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774 C-35
(TR9)

BfZKEqZVeYFvwFJu;FUJcEIJduK:YKt
Fecha Oportuna de Pago Diciembre 03 de 2014
Noviembre de 2014 Factura Mes:
2 Estrato :
Octubre 01 al 31 Periodo de Consumo:
Residencial Actividad :
LAGO DE SUBA Barrio :
SUBA Localidad :
16 de Noviembre de 2014 Fecha de Expedicin :
Cuenta : 7650673
000196916913 Factura de Servicios Pblicos No:

BOGOT D.C./CUNDINAMARCA
KR 102A 131B 43
Mes 2 LUIS ANTONIO VERA VARGAS

4337-001094307

Vigilados por la superintendencia de industria y comercio Puntos de Pago

www.sic.gov.co telfono 587 00 00 Direccin Carrera 13 No. 27-00,
Pisos 3,4,5 y 10 mail info@sic.gov.co Pago por Internet
www.etb.com.co
www.bancodebogota.com.co www.colpatria.com.co www.grupohelm.com
www.bancopopular.com.co www.davivienda.com www.mispagosaldia.com
www.bbva.com.co www.gnbsudameris.com.co
www.bcsc.com.co www.grupobancolombia.com

Oficina de Atencin de PQR Pago Telefnico

Segn Resolucin 3066 de 2011 Art. No. 55
Bancolombia 3430000 Bogot 3820000 Davivienda 6060800 Cod : 292
SUPERCADE SUBA CL 146 No 105 95 SUPERCADE AMERICAS KR 86 No 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO BBVA 4010000 Citibank 6057000 GNB Sudameris 3077707
SUPERCADE CAD KR 30 No 24 - 90 SUPERCADE BOSA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE- SANTA HELENITA KR 84
BIS No 71 B 53 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134
BCSC 3077030 Colpatria 3386161 Popular 6063456

Para mayor informacin y atencin de PQRs (Peticiones, Quejas y Reclamos), marca gratis a
nuestras lneas de Atencin Telefnica 177 Telefonia Local, 170 larga Distancia, 01 8000 112
Pago en Oficinas de Entidades Financieras
170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogot las 24 Horas
Bancolombia BCSC Citibank Colpatria GNB Sudameris Popular
RECUERDA : CENTROS DE VENTA, Banco Pichincha Bogot Helm Bank (Clientes)
SERVICIO Y RECLAMOS:
EN CASO DE PRESENTAR UNA
CHAPINERO
Pago en Oficinas Especializadas (Bancos)
RECLAMACIN EN RELACIN Calle 57 No. 13-60 BCSC Bogot Colpatria Davivienda Popular
CON EL MONTO DE TU KENNEDY
Cra. 8 No. 20-37 Pago en Entidades no Bancarias
FACTURA, DEBERS NIZA Jumbo - Banco Colpatria Homeart Surtimax
PROCEDER AL PAGO DE LAS Av. Suba No. 128-88 Efecty Pomona Va Baloto-Citibank aqu
SUMAS QUE NO SEAN OBJETO CHIC
Cra 15 No. 90-13
DE RECLAMACIN ANTES DE Pago Cajeros Electronicos Red CADE Domiciliacin y/o Dbito Automatico
LA FECHA DEL PAGO Para mayor informacin sobre tu ATH Red Multicolor Cades, Rapicades y Supercades Consulta con tu Banco para mayor informacin
factura, marca 177 377 77 77 Bancos Servibanca
OPORTUNO.
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB,
denncialos a los telfonos 242 22 22 , 242 36 66 y 242 36 67
LUIS ANTONIO VERA VARGAS / KR 102A 131B 43 - TELFONO 16828239 Mes 2
Con tu Plan Local Ilimitado no tienes que Valor Factura Anterior $ 121,730.00
preocuparte por el consumo
Servicios ETB con IVA $ 121,045.26 $ 243,040.00
Minutos Redondeados Operadores y Alianzas con IVA $ 267.74
712 Ajuste a la Decena -$ 3.00
623 604
627 Total de la Factura ETB $ 243,040.00
534 487
482
445
356
436

342 351
Cuenta:
267 7650673
178
89
0
abr may jun jul ago sep oct
ltimos Consumos de Voz
Promedio Histrico : 450 Diciembre 03 de 2014
* Los minutos a partir del 326 son sin costo para el cliente

SERVICIO(S) ACTIVO(S) CONCEPTO VALOR Banda Ancha 4M Superior H OCT 01-31 $ 77,600.00
Plan Actual : Plan Local Ilimitado Resid. 1 y OCT 01-31 $ 28,681.91 Cargo Fijo Direccin IP Adicion OCT $ 9,000.00
Ilimitado Residencial (*)Subsidio OCT 01-31 -$ 494.71 01-31
Minutos del Plan: Ilimitado Recargo Mora $ 8.72 Subsidio B.A Est. 1 y 2 OCT 01-31 -$ 4,300.00
Minutos Consumidos: 627 Recargo Mora $ 23.48
IVA $ 1,440.00
SERVICIO(S) SUPLEMENTARIO(S)
Llamada En Espera
Identif. De Llamadas

SUBTOTAL $ 28,195.92 SUBTOTAL $ 83,763.48

Plan LD 7 Sin Lmites 8700 $ 8,700.00 Comcel $ 223.10

Dcto. Supercombo LD -$ 870.00 Impuesto Consumo $ 8.92
Recargo Mora $ 2.64 Recargo Mora $ 0.02
IVA $ 1,253.22 Quieres tener tu computador protegido? IVA $ 35.70
Pregunta por nuestro paquete de seguridad
con Mcafee, Soporte PC y Test PC. Llama al
377 77 77

SUBTOTAL $ 9,085.86 SUBTOTAL $ 267.74

Estimado Cliente: Por favor cancele oportunamente esta factura, de lo contrario se suspender el servicio y se cobrar un cargo de reconexin de $ 5.800
includo IVA. Efecte el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a travs de medios electrnicos. Evite el reporte a centrales de riesgo

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicar una Tasa de Recargo Mora de 0.48%
"ETB SA ESP - NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores - Resolucin DIAN 0547 de Enero de 2002 y agentes retenedores para terceros - Decreto 2885 de 2001. Rgimen Comn. Agente retenedor impuestos sobre las ventas, grandes contribuyentes. Resolucin 0041 de 2014. Autorretenedores
Financieros decreto 700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Econmica 6421, tarifa 9.66 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Pblico para efectos de retencin ICA Bogot D.C. Documento Equivalente art. 17 del Decreto 1001 de 1997."
"Aplican tarifas de IVA as: 16%: Servicio telefnico - 16%: Telefona Mvil Celular - 16%: Otros bienes y servicios".
"Apreciado Cliente: Es importante que revise las instalaciones telefnicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De sta manera prevendr posibles fraudes con su lnea. Adems, ETB tiene a su disposicin los servicios gratuitos de Cdigo Secreto y Local Exclusivo,
que le permiten restringir las llamadas de su lnea telefnica. Para solicitar la restriccin de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acrquese a cualquier CADE o Centro de Servicios."
"Seor cliente, los ajustes resultado del trmite de cambio de plan, se vern reflejados en su prxima factura".
Estimado Cliente: Por favor cancele oportunamente esta factura, de lo contrario se suspender el servicio y se cobrar un cargo de reconexin de $5,800 incluido IVA. Efecte el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a travs de medios electrnicos. Evite el reporte a centrales de riesgo.
(*) Res 3052 de 2011, el consumo de subsistencia ser de 25 minutos desde el 31 de enero de 2014 hasta el 30 de enero de 2015

Seor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja
Referencia de Pago 1-000196916913-4

JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIUbb4ksKAHmMXSIVcqVMpfaRSeehvWCrvi8bIfrv Factura de Servicios Pblicos Nro.

Telfono
000196916913
16828239

MES 2
JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIUbb4ksKAHmMXSIVcqVMpfaRSeehvWCrvi8bIfrv
(415)7707181500017(8020)10001969169134(3900)0000243040(96)201412
Diciembre 03 de 2014

Fecha Lmite Diciembre 04 de 2014

Valor Total a pagar $ 243,040.00

C-35 115.774 762 Pgina 2 de 3

 LUIS ANTONIO VERA VARGAS
Cuenta 7650673 - Telfono 16828239 - Periodo de Consumo : Octubre 01 al 31

Comcel NIT: 800.153.993-7

Fecha Hora No. Marcado Minuto Vlr Minuto Vlr Total Fecha Hora No. Marcado Minuto Vlr Minuto Vlr Total Fecha Hora No. Marcado Minuto Vlr Minuto Vlr Total
31oct2014 14:12:49 3144442184 2:00 111.55 223.10

Subtotal $ 223.10
IVA $ 35.70
Imp Consumo $ 8.92
Total $ 267.72

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