C

Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento
PLAN ESTRATEGICO
Definicin de objetivos en SST
Establecer plan accin cumplimiento objetivos
Difusin objetivos y metas
Elaboracin de presupuesto en SST
Verificacin de la ejecucin del presupuesto
Definir responsabilidades en SST
Asignar responsabilidades en SST
Divulgacin de funciones y responsabilidades SST por
persona
Evaluacin de Desempeo (responsabilidades) en
SST

Auditora interna OHSAS 18001:2007

Copasst
Estructura
Sistema de
Gestin SISO Registro de reuniones mensuales (Actas)

Seguimiento a actividades
Reuniones gerenciales
Desarrollo de reuniones gerenciales

Revision por Gerencia SG-SST

Cronograma2017 Pgina1
 C
Estructura
Ciudad: Pasto
Sistema de
P.U GTH
Gestin SISO
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento

Requisitos legales en SST

Revisin procedimiento requisitos legales en SST

Actualizacin requisitos legales en sst

PLAN BASICO LEGAL

Actualizacin Matriz Identificacin de peligros,

evaluacin de riesgos y determinacin de controles

Gestin de cambio por nueva Normatividad

Administracin Cronograma2017 Pgina2

de los riesgos
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento
Programas de gestin del riesgo
(PROGRAMA TAREAS DE ALTO RIESGO)
Administracin Elaboracion de examenes medicos para trabajadores
de los riesgos que realicen actividades a mas de 1,50 en caso de
requerirse

Certificar Al personal en Ejecucin de tareas de alto

Riesgo por entidad Acreditada

Diligenciamiento de Hojas de Vida de equipos para

trabajos en Alturas

Actualizar certificacin de curso de trabajo seguro en

alturas

Divulgacin del proceso de bloqueo y etiquetado

(riesgo electrico)

Emisin de permisos de trabajo en alturas

Capacitacin manejo de sustancias qumicas

Inspecciones de herramientas crticas

Programas de gestin del riesgo

(PROGRAMA RIESGO MECNICO)
Establecer objetivos y metas del Programa

Cronograma2017 Pgina3
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento

Establecer indicadores de gestin para verificacin del programa

REALIZAR DIAGNOSTICO DE RIESGOS MECNICOS POR REAS
A TRAVES DE LA ACTUALIZACIN DEL PANAORAMA DE
RIESGOS
DIVULGACIN DE CONDICIONES DE RIESGO MECNICO
IDENTIFICADAS
DEFINICIN DE PLANES DE INTERVENCIN POR CADA
CONDICIN DE RIESGO IDENTIFICADA, TANTO EN LA FUENTE,
MEDIO O LA PERSONA
CAPACITACIN EN RIESGO MECNICO - TALLER DE
FORMACIN A OPERARIOS

CAPACITACIN EN LIDERES PARA LA PREVENCIN DEL RIESGO

MECNICO DIRIGIDO A JEFES Y SUPERVISORES

CAPACITACIN EN HERRAMIENTAS (INSPECCIN, USO,

MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO, REPOSICIN)
(MONTADORA AUTOMATICA, HIDROLAVADORAS, GUADAAS,
PISTOLA DE IMPACTO, TALADRO, OXICORTE, COMPRESORES)

CAPACITACIN EN USO DE EPP PARA CONTROL DE RIESGO

MECNICO

IDENTIFICAR Y CREAR LAS HOJAS DE VIDA DE TODOS LOS

EQUIPOS CON RIESGO MECANICOS
IDENTIFICAR Y CREAR LAS HOJAS DE VIDA DE TODOS LAS
HERRAMIENTAS MANUALES, MECNICAS O AUTOMTICAS
(INSPECCIN, USO, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO,
REPOSICIN) (MONTADORA AUTOMATICA, HIDROLAVADORAS,
GUADAAS, PISTOLA DE IMPACTO, TALADRO, OXICORTE,
COMPRESORES)

INSPECCIN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cronograma2017 Pgina4
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento

REALIZAR INSPECCIN DE EPP

IDENTIFICACIN Y COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS

PARA LA IMPLEMENTACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA

Higiene Medicion de iluminacion y ruido

Industrial

Desarrollo de accines de control

Preparacin y respuesta ante emergencias /

Brigadas

Actualizacin Plan de emergencias

Re- socializacion plan de emergencias

Cronograma2017 Pgina5
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento

Simulacro de emergencias.

Capacitacion primeros Auxilios

Capacitacion Evacuacion
Capacitacion Contraincendios
Capacitacion Rescate
Re - conformacin de brigadas

Actualizacin planos y diagramas

Revisin sealizacin de reas

Inspeccin botiquines

Inspeccin Extintores

Inspeccin Alarmas de emergencia

DOTACIN Y EPP

Dotacin de equipos

Cronograma2017 Pgina6
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento

Entrega de Dotacin

Entrega de EPP

Inspeccin de EPP

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Revisin y actualizacin MSDS

Entrenamiento MSDS

Reinduccin uso adecuado de herramientas

manuales

Camapaa con la comunidad

PARTES DEL CUERPO exposicin a diferentes riesgos

Capamaa "YO PROMUEVO MI SEGURIDAD"

Control de Contratistas

Cronograma2017 Pgina7
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento

Inspecciones de Gestin SST de contratistas

Control de estadsticas de accidentalidad de

contratistas

PROGRAMA INSPECCIONES
Generacin de Informes a la gerencia sobre la
gestin del Programa de inspecciones, condiciones
anormales y repetitivas

Inpeccin de comportamientos Seguros

Inspeccin de Seguridad

Inspeccin de cajas estacionarias

Inspeccin botiquines

Inspeccin Extintores

Inspeccin Alarmas de emergencia

inspeccion de vehiculos

Inspecciones de herramientas crticas

Cronograma2017 Pgina8
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento
PLAN BASICO LEGAL MEDICINA
Evaluaciones Mdicas Ocupacionales ingreso, egreso,
periodicas, de reubicacin

Diagnstico de condiciones de salud

Programa de vigilancia epidemiolgica

(S.V.E DE RIESGO BIOLOGICO)

Capacitacin riesgo biologico

Vacunar al personal contra Hepatitis B

Vacunar al personal contra Ttanos

Titulacin para conteo de anticuerpos para Hepatitis

B

Charlas de 5 minutos

Sensibilizacin personal administrativo via correo

electrnico (charlas virtuales)

Registro y seguimiento de accidentes de tipo

biologico hasta cierre de caso

Cronograma2017 Pgina9
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento

Sensibilizacion enfermedades infecciosas,

parasitarias y/o profesionales

Realizar segumiento a recomendaciones emitidas en

conceptos medicos ocupacionales

Check list de EPP, higiene personal y dotacin

Perifoneo

Comunicaciones externas

Campaa de Higiene de manos (LANZAMIENTO

IMAGEN Y ESLOGAN) CUIDA TUS MANOS, SIENTELAS
LIMPIAS
Programa de vigilancia epidemiolgica
BIOMECNICO
Medicina
Preventiva y del Diagnostico de condiciones de salud de los
Trabajo trabajdores 2016 de acuerdo a concepto medico por
perfil epidemiologico
Seguimiento recomendaciones emitidas posterior
examen medico de ingreso, periodico o pos-
incapacidad

Cronograma2017 Pgina10
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:Medicina
Preventiva y del
Trabajo

Requisito o
Actividad
elemento
Divulgacion personal administrativo con enfoque
biomecanico

Capacitacin el personal expuesto a presentar

posibles desordenes muscolo-esqueleticos en la
ejecucin de su trabajo

Registro y seguimiento de accidentes o posibles

enfermades de tipo laboral en relacin a riesgo
biomecanico

Realiazar tamizaje cardiovascular a todo el personal

Realizar seguimiento a las personas que presentaron

alterado su IMC
Dar continuidad a la realizacin semanal de pausas
activas
Programa de vigilancia epidemiolgica
PSICOSOCIAL

Cronograma2017 Pgina11
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito o
Actividad
elemento

Salud Publica

Capacitacin sobre prevencin de ETS

Brigada de salud visual y auditiva

Fomentar la prctica frecuente de lavado de manos

Capacitacin sobre prevencin de enfermedad

diarreica aguda

Capacitacion sobre prevencion de obesidad

Ejecucin de Induccin o reiduccin SST

RRHH
Evaluacin de induccin

Investigacin y anlisis de incidentes

Evaluacin Registros estadsticos de incidentes

Sistema de
Gestin en SST Investigacin y Anlisis de incidentes

Cronograma2017 Pgina12
 C
Ciudad: Pasto
P.U GTH
Coordinacin
CLAUDIA ZAMBRANO DIAZ
SISO:

Requisito
Evaluacin o
Sistema de Actividad
elemento
Gestin en SST

Reporte estadsticos a la direccion

Total Actividades Programadas Mes

Aplazadas
Ejecutadas

Cronograma2017 Pgina13
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

ANUAL NA
ANUAL NA SST
ANUAL TODO EL PERSONAL SST
ANUAL DAF SST
ANUAL NA SST
REVISION ANUAL TODO EL PERSONAL SST
REVISION ANUAL TODO EL PERSONAL SST
INDUCCION Y
TODO EL PERSONAL Jefe Inmediato -RRHH
REINDUCCION

ANUAL TODO EL PERSONAL Jefe Inmediato -RRHH

Semestral NA JEFE SGI

CADA 2 AOS NA SST

MENSUAL O
COPASO Presidente y Secretario COPASO
EXTRAORDINARIA

MENSUAL COPASO Copaso

OSHA-RUC Trimestral NA Director

OSHA-RUC Semestral NA Director

Cronograma2017 Pgina14
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

De acuerdo a la
expedicion de normas NA JURIDICA
legales
De acuerdo a la
expedicion de normas NA SST
legales
De acuerdo a la
expedicion de normas NA SST
legales

ANUAL O POR CAMBIO

DE PROCESO o
NA Profesional Apoyo SST
IMPLEMENTACIN DE
NUEVOS NEGOCIOS

De acuerdo a la
Coordinacin SISO, coordinacin
expedicion de normas NA
planeacin y mejoramiento y JURIDICA
legales

Cronograma2017 Pgina15
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

ANUAL POBLACION EXPUESTA COORDINACION SISO

ANUAL POBLACION EXPUESTA COORDINACION SISO

PERMANENTE POBLACION EXPUESTA COORDINACION SISO

PERMANENTE POBLACION EXPUESTA COORDINACION SISO

SEMESTRAL POBLACION EXPUESTA COORDINACION SISO

PERMANENTE POBLACION EXPUESTA COORDINACION SISO

TRIMESTRAL POBLACION EXPUESTA MANTENIMIENTO

Cronograma2017 Pgina16
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

anual maquina y herramientas Coordinacin SISO

anual maquina y herramientas Coordinacin SISO

anual maquina y herramientas Coordinacin SISO

semestral maquina y herramientas Coordinacin SISO

anual maquina y herramientas Coordinacin SISO

semestral maquina y herramientas Coordinacin SISO

SEMESTRAL maquina y herramientas Coordinacin SISO

anual maquina y herramientas Coordinacin SISO

anual maquina y herramientas Coordinacin SISO

mensual maquina y herramientas Coordinacin SISO

Cronograma2017 Pgina17
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

trimestral maquina y herramientas Coordinacin SISO

CADA QUE SE
maquina y herramientas Coordinacin SISO
REQUIERA

MENSUAL COORDINADOR AMBIENTAL

ANUAL POBLACION EXPUESTA ARL

ANUAL NA Coordinacin SISO, BOMBEROS

ANUAL NA Coordinacin SISO

Cronograma2017 Pgina18
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

SEMESTRAL TODOS rea SISI /BRIGADA DE EMERGENCIAS.

CADA QUE SE
BRIGADISTAS BOMBEROS
REQUIERA
SEMESTRAL BRIGADISTAS BOMBEROS
DOS VECES AL AO BRIGADISTAS ARL
DOS VECES AL AO BRIGADISTAS ARL
ANUAL BRIGADISTAS ARL

ANUAL O CUANDO SE
REALICEN CAMBIOS O TODOS Coordinacin SISO
REFORMAS

SEMESTRAL TODOS Coordinacin SISO

BRIGADISTAS-
BIMENSUAL Coordinacin SISO
CONDUCTORES

BIMENSUAL TODOS Coordinacin SISO

REAS DONDE SE
BIMENSUAL Coordinacin SISO
ENCUENTREN
ANUAL NA Coordinacin SISO

Semestral TODOS Coordinacin SISO

Cronograma2017 Pgina19
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

PERSONAL QUE LO
ANUAL Coordinacin SISO
REQUIERA

POBLACION EXPUESTA
MENSUAL Coordinacin SISO
AL RIESGO
PERSONAL QUE LO
TRIMESTRAL Coordinacin SISO
REQUIERA

TRIMESTRAL CONTRATISTAS Coordinador ambiental

SEMESTRAL CONTRATISTAS Coordinador ambiental

PERSONAL QUE LO
SEMESTRAL Coordinador SISO
REQUIERA

PERMANENTE CIUDADANIA GESTION SOCIAL

POBLACION EXPUESTA
MENSUAL COORDINADORA SISO
AL RIESGO

CADA QUE SE COLABORADOR

COORDINACIN SISO
REQUIERA ACCIDENTADO

MENSUAL Coordinacin SISO

Cronograma2017 Pgina20
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

CADA QUE SE
CONTRATISTAS Coordinacin SISO
REQUIERA

MENSUAL CONTRATISTAS COORDINACIN SISO

MENSUAL Gerencia Coordinacin SISO

TRIMESTRAL Conductores- Operarios Coordinacin SISO

MENSUAL AREAS DE LA EMPRESA Coordinacin SISO

GRANDES
TRIMESTRAL COORDINACION SISO
GENERADORES

BRIGADISTAS-
MENSUAL Coordinacin SISO
CONDUCTORES

BIMENSUAL TODOS Coordinacin SISO

REAS DONDE SE
MENSUAL Coordinacin SISO
ENCUENTREN
OPERARIOS Y
MENSUAL mantenimiento
CONDUCTORES

TRIMESTRAL POBLACION EXPUESTA MANTENIMIENTO

Cronograma2017 Pgina21
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

DE ACUERDO
PERMAMENTE Asesor Medicina
PROCEDIMIENTO

ANUAL NA Asesor Medicina

TODO EL PERSONAL
ANUAL NUEVOS NEGOCIOS
QUE LO REQUIERA

CADA QUE SE TODO EL PERSONAL

COORDINACIN SISO
REQUIERA QUE LO REQUIERA

CADA QUE SE TODO EL PERSONAL

COORDINACIN SISO
REQUIERA QUE LO REQUIERA

CADA QUE SE TODO EL PERSONAL

COORDINACIN SISO
REQUIERA QUE LO REQUIERA

TODO EL PERSONAL
PERMANENTE COORDINACIN SISO
QUE LO REQUIERA

TODO EL PERSONAL
MENSUAL Asesor Medicina
QUE LO REQUIERA

CADA QUE SE TODO EL PERSONAL

COORDINACIONSISO
REQUIERA QUE LO REQUIERA

Cronograma2017 Pgina22
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

TODO EL PERSONAL
anual COORDINACION SISO
QUE LO REQUIERA

TODO EL PERSONAL
PERMANENTE COORDINACION SISO
QUE LO REQUIERA

TODO EL PERSONAL
TRMENSUAL COORDINACION SISO
QUE LO REQUIERA

TODO EL PERSONAL
PERMANENTE GESTION SOCIAL
QUE LO REQUIERA

TODO EL PERSONAL
PERMANENTE COORDINACION COMUNICACIONES
QUE LO REQUIERA

TODO EL PERSONAL
PERMANENTE COORDINADORA SISO
QUE LO REQUIERA

TODO EL PERSONAL
ANUAL Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA

CONTINUA CONDUCTORES Coordinacin SISO

Cronograma2017 Pgina23
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

TODO EL PERSONAL
CONTINUA Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA

TODO EL PERSONAL
SEMESTRAL Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA

CADA QUE SE TODO EL PERSONAL

Coordinacin SISO
REQUIERA QUE LO REQUIERA

ANUAL todos Coordinacin SISO

TODO EL PERSONAL
TRIMESTRAL Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA
TODO EL PERSONAL
SEMANAL Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA

Cronograma2017 Pgina24
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

TODO EL PERSONAL
ANUAL Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA
TODO EL PERSONAL
ANUAL Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA
TODO EL PERSONAL
ANUAL Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA
TODO EL PERSONAL
SEMESTRAL Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA
TODO EL PERSONAL
semana de la SO Coordinacin SISO
QUE LO REQUIERA

ANUAL NA Coordinacin SISO

ANUAL NA Coordinacin SISO

CADA QUE SE COLABORADOR

COORDINADOR SISO
REQUIERA ACCIDENTADO

MENSUAL NA Coordinacin SISO

PERMAMENTE NA Coordinacin SISO

Cronograma2017 Pgina25
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST
Programada 1
Aplazada 2
Fechas actualizacin
Ejecutada 3

Respons
able
Frecuencia DIRIGIDO

MENSUAL NA Coordinacin SISO

Porcentaje Cumplimiento Mensual (%):

Porcentaje Cumplimiento Trimestral (%):
33 Porcentaje Cumplimiento Anual (%):

Cronograma2017 Pgina26
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
3
3
3
1
1
1
3

3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

3 1

Cronograma2017 Pgina27
 SST

1
Enero

3
1
3
Febrero

3
3
Marzo

3
3
3
Abril

3
3
3
Mayo

3
3
1
3
Junio 2017

3
3
Julio

3
3
Agosto

Septiem

3
3
bre

1
1
1

Octubre

Cronograma2017
Noviem

1
1

bre
1 Diciemb
1

re
Obsevaciones

Pgina28
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cronograma2017 Pgina29
 SST

1
Enero

1
1
Febrero

1
1
1
1
1
1
1
Marzo

1
1
1
Abril

1
1
Mayo

1
Junio 2017

1
Julio

1
Agosto

Septiem

1
bre

1
Octubre

Cronograma2017
Noviem

1
bre
Diciemb

1
re
Obsevaciones

Pgina30
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
1 1 1 1

Se utiliza una
metodologia de
medicin de LVL ;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
consiste en la medicin
de concentracin de
gases inflamables

Se crea un PONS para

3
rescate en alturas

Cronograma2017 Pgina31
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
3

1 1
1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Cronograma2017 Pgina32
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
Presupuestar, para
1 1 1 entregar dos piezas en
abril

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cronograma2017 Pgina33
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cronograma2017 Pgina34
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cuadro de Exmenes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Cronograma2017 Pgina35
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

Cronograma2017 Pgina36
 SST
Enero

Febrero

3
3
3
Marzo

3
Abril

3
3
Mayo

3
3
3
3
Junio 2017

3
Julio

3
Agosto

Septiem

3
3
3
3
3

bre

1
3
Octubre

Cronograma2017
Noviem

1
bre
Diciemb

1
1
1
1

re
Obsevaciones

Pgina37
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cronograma2017 Pgina38
SST

2017

Septiem

Diciemb
Octubre
Febrero

Noviem
Agosto
Marzo
Enero

Obsevaciones
Mayo

Junio
Abril

Julio

bre

bre

re
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

34 45 66 53 47 56 47 47 59 50 45 53 602
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 13 10 10 12 11 8 13 3 0 0 87
3% 13% 20% 19% 21% 21% 23% 17% 22% 6% 0% 0%
13.8% 20.5% 20.9% 2.0% TOTAL
3.32% 8.64% 13.95% 14.45% 40.4%

Cronograma2017 Pgina39
Requisito o
Actividad
elemento

PLAN ESTRATEGICO

Definicin de objetivos en SST

Establecer plan accin cumplimiento objetivos

Difusin objetivos y metas

Elaboracin de presupuesto en SST

Verificacin de la ejecucin del presupuesto

Definir responsabilidades en SST

Asignar responsabilidades en SST

Divulgacin de funciones y responsabilidades SST por

persona

Evaluacin de Desempeo (responsabilidades) en

SST

Renovacin RUC-NORSOK-OSHAS 18001 (Donde

Estructura Aplique)
Sistema de Auditora interna OHSAS 18001:2007
Gestin SISO
Copaso

Registro de reuniones mensuales (Actas)

Seguimiento a actividades
Reuniones gerenciales
Desarrollo de reuniones gerenciales
Revision por Gerencia Programa SISO
Requisitos legales en SISO

Revisin procedimiento requisitos legales en SISO

Actualizacin requisitos legales en SISO

Otras reuniones
 201

Responsab

Febrero

Marzo
Enero
Frecuencia DIRIGIDO

Abril
le
Coordinaci
ANUAL NA 1
n SISO
Coordinaci
ANUAL NA 1
n SISO
Coordinaci
ANUAL TODO EL PERSONAL 1
n SISO
Coordinaci
ANUAL DAF
n SISO
ANUAL NA GTH
Coordinaci
REVISION ANUAL TODO EL PERSONAL
n GTH
Coordinaci
REVISION ANUAL TODO EL PERSONAL 1
n SISO
INDUCCION Y Coordinaci
TODO EL PERSONAL 1 1 1 1
REINDUCCION n SISO
Jefe
ANUAL TODO EL PERSONAL Inmediato
-RRHH
Coordinaci
ANUAL TODO EL PERSONAL 1
n SISO
Semestral NA JEFE SGI 1
Coordinaci
CADA 2 AOS NA
n SISO

Presidente y
MENSUAL O
COPASO Secretario 1 1 1 1
EXTRAORDINARIA
COPASO

MENSUAL COPASO Copaso 1 1 1

OSHA-RUC Trimestral NA Gerente 1

OSHA-RUC Semestral NA Gerente 1
 De acuerdo a la
expedicion de normas NA JURIDICA 1 1 1 1
legales
De acuerdo a la Coordinaci
expedicion de normas NA n SISO y 1
legales JURIDICA
De acuerdo a la Coordinaci
expedicion de normas NA n SISO y 1 1 1 1
legales JURIDICA
Comit de Coordiandor
cada mes 1 1 1 1
accidentalidad a SISO
 1
1
1
1
Mayo

1
1
1
Junio
2017

1
1
1
1
Julio

1
1
1
1
1
Agosto

Septiembr

1
1
1
e

1
1
1
Octubre
Noviembr

1
1
1
1
1
1
e

1
1
1
1
1
Diciembre
Obsevaciones
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1