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2016
Responsabilidades Fecha
Nombre Firma
ACCION CARGO
Asesor en 25-02-2016
Realizado Prevencin de Luisa Cortes
Riesgos Valenzuela
25-02-2016
Revisado Gerente General Margarita Coca
Cortes
25-02-2016
Aprobado Representante Legal Margarita Coca
Cortes
Toma Conocimiento VB
Organismo Administrador
Organismo Fiscalizador
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
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1 INDICE
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2 INFORMACIN GENERAL
El Contrato
4
POLTICA CORPORATIVA GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
RIESGOS OPERACIONALES.
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POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INTI ANKA.
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POLTICA DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO
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2.1 INFORMACIN CONTRACTUAL
Datos Empresa
Servicios Generales Margarita
Razn Social
Alejandra Coca Cortes E.I.R.L.
RUT 76.515.211-9
Representante Legal Margarita Coca Cortes
Avenida Las Industrias Sitio 1 Oficina
Direccin
N2
Ciudad Calama
Telfono 989660499
Organismo Administrador Ley N16.744 Mutual C.CH.C
Datos Proyecto
Mandante Divisin Ministro Hales - CODELCO
SERVICIO DE HABILITACIN
Contrato
CONTENEDORES FAENA DMH
N Contrato
Gerencia
Nombre Administrador Contrato DMH
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2.2 OBJETIVOS
2.3 ALCANCES
2.4 REFERENCIAS
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Principales Normas Tcnicas
Estndares Corporativos
2.5 METAS
Meta Indicador
ndice de Frecuencia 0
ndice de Gravedad 0
Fatalidad 0
Matriz Legal 100%
RESSO 100%
ECF 100%
EST 100%
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3 ORGANIZACIN
Gerente General
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Administrador de Contrato
Realizar un trabajo bien hecho, en todo mbito, adoptando los controles necesarios
y las medidas de control (Identificacin de Peligro y evaluacin de riesgos IPER),
definidas por Codelco y las propias definidas por la experiencia del contratista.
Implementar y controlar el RESSO definido por la Corporacin.
Adoptar las acciones de manera oportuna ante el levantamiento de hallazgos o
desviaciones propias del RESSO.
Facilitar y mantener un control permanente de los requisitos documentales que
sustenten el RESSO.
Entregar el Programa de Trabajo al Administrador del Contrato de Codelco.
Entregar al Administrador de contratos Codelco los programas y controles de riesgo
en terreno, para las actividades realizadas por las empresa contratista, en
particular:
Procedimientos especficos de las tareas.
Controles especficos para situaciones especiales.
Acreditacin de competencias especficas de cargos crticos.
Supervisin de terreno.
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Entregar mensualmente, la informacin estadstica de accidentabilidad
(Declaracin de accidentabilidad SNGM).
Las actividades de coordinacin de este Administrador estn dadas por las
reuniones y visitas del administrador Codelco.
Las empresas contratistas y subcontratistas, a travs de su administrador de
contratos estarn obligadas a adoptar y poner en prctica las medidas de
prevencin que les indique el Departamento de Prevencin de Riesgos de Faena
en el ejercicio de sus atribuciones.
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Al margen de las atribuciones legales que rigen su funcionamiento, forman parte de los
equipos de investigacin de accidentes.
Participan en los programas de observacin de conductas y apoyan el desarrollo e
implementacin de Herramientas Preventivas de SSO establecidas por la Corporacin.
Participan en los programas de reconocimiento al desempeo de los trabajadores
destacados.
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En el caso de los proveedores de servicios deben actuar con estricto respeto a las
normativas, orientaciones y guas establecidas en los diferentes centros de trabajo,
reas y faenas de CODELCO.
No deben ejecutar trabajos o intervenir equipos si no estn debidamente capacitados
y autorizados por los responsables de rea o faenas e informar de cualquiera situacin
de riesgo durante su ingreso a las instalaciones.
Trabajadores.
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4 DEFINICIONES
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Evidencia Objetiva: Datos o informacin respaldada mediante registros u otras
evidencias concretas que permite respaldar el cumplimiento o veracidad de las
acciones planificadas y efectuadas.
Ergonoma: Disciplina que procura la adaptacin de las condiciones de trabajo,
mquinas, equipos y entorno productivo a las caractersticas del trabajador para lograr
la armonizacin entre la eficacia productiva, la salud y el bienestar de las personas.
Formulario: Formato en papel o en medio electrnico, que al ser llenado con la
informacin pertinente, se convierte en un documento o en un registro.
Hallazgo: Evidencia de actos y/o condiciones detectadas en el ejercicio de las
actividades de control y seguimiento.
Higiene Ocupacional: Es la ciencia y el arte dedicado al reconocimiento, evaluacin
y control de aquellos factores ambientales o estresores que puedan estar presentes en
el lugar de trabajo y que puedan causar enfermedad o deterioro de la salud.
Identificacin de peligros: Proceso de revisin y anlisis de una determinada tarea
para evaluar el riesgo y definir las acciones de control.
Incidente: Evento o suceso relacionado con el trabajo, en el cual ocurre o podra haber
ocurrido lesiones a las personas (Primeros auxilios, incapacidad temporal, incapacidad
permanente parcial o fatalidad), denominados genricamente accidentes del trabajo;
deterioro de la salud, denominadas enfermedades profesionales; daos a los bienes y
recursos; interrupciones de los procesos productivos (fallas operacionales). Cuando el
evento o suceso no tiene estas consecuencias, se denomina Cuasi accidente.
Impacto significativo: Consecuencias generadas por un incidente de alto nivel de
gravedad para la seguridad y salud de las personas y las operaciones.
Instalaciones: Se refiere a un sitio (o sitios) en especfico conformado por equipos,
estructuras y otros elementos que conforman y cumplen una funcin en la cadena de
procesos.
Instructivo: Instrumento que sirve de recordatorio sobre los pasos sucesivos que se
han de ejecutar para llevar a cabo una determinada actividad. Habitualmente es el
extracto de algunos aspectos clave contenido en un reglamento, norma o
procedimiento.
Indicadores (KPI): Herramientas de control que permiten monitorear los objetivos
trazados. El indicador debe proporcionar informacin suficiente y relevante para no
sesgar su anlisis, adems debe ser oportuno y permitir la toma de decisiones y control
efectivo. Estos pueden ser:
1. Indicadores de eficiencia (miden el cmo): miden el nivel de ejecucin del proceso,
se concentran en el cmo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los
recursos utilizados por un proceso.
2. Indicadores de eficacia (miden el qu): miden el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos, se focalizan en el qu se debe hacer. Para este indicador se
deben conocer y definir los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo
que entrega el proceso contra lo que de ste se espera.
3. Indicadores de efectividad (mide el para qu): mide la satisfaccin de las
necesidades.
4. Estos deben ser una combinatoria de indicadores reactivos y proactivos. Los
primeros miden el resultado final de la gestin de SSO. Ejemplo: TFTG - ndice de
enfermedades profesionales. Mientras que los indicadores proactivos miden la
gestin que se realiza con la informacin preventiva, antes que ocurra el evento.
5.
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Ejemplo: Observacin de conductas, Reportes de SSO, Inspecciones de condiciones,
entre otros, que defina la Corporacin.
Metas: Requerimientos de desempeo detallados para lograr los objetivos del SIGO-
CODELCO. Deben ser cuantificables y verificables.
Mejora Continua: Proceso recurrente para mejorar el sistema de gestin y lograr
mejoras en el desempeo, de acuerdo con las Polticas y requerimientos establecidos.
Medicina del trabajo: Disciplina que tiende al perfeccionamiento y mantenimiento del
ms alto grado de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones y su proteccin frente a los riesgos, procurando adaptar el trabajo y su
ambiente a las capacidades fisiolgicas y psicolgicas de los trabajadores.
Matriz de Riesgos: Herramienta de control y gestin utilizada para identificar y evaluar
los riesgos de las actividades (procesos y productos) definiendo su nivel de impacto en
la SST y las operaciones de una empresa.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Nmero de accidentes del trabajo: Corresponde al total de lesionados como
consecuencia de accidentes del trabajo producidos en el periodo informado. En ese
total se deben considerar todos los accidentes ocurridos a los trabajadores en forma
individual.
Partes Interesadas: Terceras personas o grupos con intereses en los resultados y/o
acciones que desarrollan los Centros de Trabajo.
Peligro: Fuente, situacin o condicin fsica (ya sea en materiales, equipos, ambiente
laboral o procedimientos de trabajo) con el potencial cierto de causar eventos negativos
o daos en el lugar de trabajo.
Poltica para la Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo y los Riesgos
Operacionales: Declaracin de los compromisos y principios valricos de una
organizacin en relacin con la prevencin de riesgos, definida y establecida por la alta
direccin. (basada en los conceptos legales de una poltica de seguridad y salud en el
trabajo).
Procedimiento Estructural: Documento normalizado del sistema de gestin que
especifica los requisitos esenciales que deben cumplirse en los procesos de una misma
naturaleza del sistema de gestin de riesgos.
Procedimiento: Documento en formato normalizado, aplicable a todos los procesos
del sistema de gestin, y que describe la manera en que una actividad se lleva a cabo,
uniformemente, en todos los Centros de Trabajo.
Proceso: Interrelacin y consecucin de determinados actos, acciones, sucesos
hechos que deben necesariamente sucederse para alcanzar un fin especfico.
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio.
Riesgo: combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin
peligrosa y la gravedad de la lesin o enfermedad del trabajo causada por el evento o
exposicin.
Riesgo crtico: Riesgo que no puede ser tolerado por la organizacin, sin las medidas
de control pertinentes que impidan una fatalidad o enfermedad profesional, teniendo
en consideracin las obligaciones legales y los valores de la Corporacin.
Registros: Documento que contiene evidencia de la realizacin de una actividad y que
debe cumplir con la formalidad establecida en el proceso documental.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita o explcita, y
obligatoria.
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Rendicin de cuentas: Capacidad de responder que tiene una persona por su propio
desempeo y el de quienes dirige.
Requisito Legal: Todo requisito establecido en la legislacin de seguridad y salud
ocupacional, de aplicacin obligatoria en los procesos que le aplica ya sea a las
personas, ambiente laboral o funcionamiento de las operaciones.
Salud Ocupacional (Salud en el Trabajo): Actividad multidisciplinaria dirigida a
promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevencin y el control de
enfermedades y accidentes. Es realizada a travs de la gestin de factores y
condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo, pudiendo
minimizar el riesgo a niveles tolerables o erradicarlo completamente.
Sistema de Gestin de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales
(SIGO): Documento que establece y define los estndares Corporativos y
requerimientos esenciales que deben considerarse para la administracin de los
riesgos presentes en las operaciones de CODELCO y la forma en que se relacionan
los distintos componentes del Sistema. (basado en las definiciones legales de un
sistema de gestin para la seguridad y salud en el trabajo).
SST: Seguridad y salud en el trabajo.
SIGO CODELCO: Sistema de Gestin para la Seguridad, Salud en el Trabajo y
Riesgos Operacionales.
Terceros: Se refiere a contratistas, subcontratistas y proveedores que mantienen una
relacin contractual con los Centros de Trabajo.
Vigilancia: Es la recopilacin continuada y sistemtica de datos, su anlisis e
interpretacin y la adecuada difusin de los mismos. La vigilancia puede ser del
ambiente de trabajo, la cual considera los factores presentes en las operaciones
(vigilancia del entorno ambiental) y una vigilancia al trabajador, la cual considera
exmenes mdicos peridicos, segn el tipo de exposicin existente (vigilancia
mdica).
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5 ELEMENTOS DEL PROGRAMA
Para asegurar la correcta implementacin, verificacin y control del Sistema de Gestin para
el presente contrato, se han definido funciones, responsabilidades y autoridades en los
distintos niveles jerrquicos de la organizacin, a quienes les compete mantener vigente y
activo este sistema a travs del ejercicio efectivo del liderazgo para el cumplimiento de las
metas y los resultados comprometidos.
Servicios Generales Margarita Alejandra Coca Cortes E.I.R.L. Implementara y cumplir con
los requerimientos y Actividades Definidas en Estndar De Liderazgo para una Slida
Cultura Preventiva
Implementar los requerimientos y actividades definidas en estndar de Seguridad
Conductual.
Confeccin de planes personalizados para definir las actividades de la lnea de mando
y trabajadores, definir metas para lnea de mando en cuanto a RESSO, considerando
una meta mnima mensual de 12 actividades.
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5.3 ELEMENTO 3: ESTANDARIZACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES
De acuerdo a los ECF aplicables al contrato, y los diagnsticos de inicio, se desarrollan las
listas de verificacin de los ECF, en las cuales deben definir los porcentajes de cumplimiento
de los tem que las componen y desarrollar planes de accin dirigidos al cierre definitivo de las
brechas detectadas, esto de acuerdo al cronograma de actividades y verificacin.
Identificar los ECF aplicables al contrato
Implementar ECF aplicables al contrato
Someterse a una auditoria de estndares de control de fatalidades, para las
brechas identificadas en estas auditoras la empresa deber crear planes de accin
para eliminar las brechas existentes.
Realizar auditoras internas de los Estndares aplicables al contrato
Capacitar al personal en todos los Estndares Aplicables al contrato
Mantener actualizadas las carpetas de cada Estndar de Control de fatalidades,
capacitando al personal que ingresa al contrato
El anlisis debe ser realizado en funcin de la criticidad de la tarea. La criticidad est dada
por las tareas que representan riesgos puros inaceptables, los cuales se basan en las tareas
crticas que implican aislacin y bloqueo y cargas suspendidas e izaje, esto de acuerdo a:
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Adems, se debe capacitar a los trabajadores en los siguientes requerimientos:
Capacitacin especfica segn los ECF, EST que apliquen al contrato.
Capacitacin riesgos de Higiene y Riesgos Ergonmicos, si aplica.
Capacitacin especfica segn Estndar Liderazgo
Capacitacin especfica segn Estndar Seguridad Conductual
Capacitacin especfica segn Estndar Aprendizaje
Capacitacin en Primeros auxilios.
Capacitacin en Uso y Manejo de extintores.
Curso para integrantes del comit paritario de higiene y seguridad. (Si aplica)
Capacitacin Modelo de Investigacin de Accidentes e Incidentes
Otros
El programa debe detallar la cantidad de participantes, duracin, contenidos, institucin
que lo imparte, fecha de realizacin.
Curso de extintores
Toda empresa contratista y subcontratista, debe disponer en su totalidad de trabajadores
instruidos y entrenados en el uso y manejo de extintores, segn lo establecido en el artculo
48 del DS 594/99 sobre Condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de
trabajo.
Esta capacitacin debe tener una duracin mnima de 4 horas, donde se indique el
contenido de la capacitacin y un registro fotogrfico u otro medio que evidencie
objetivamente el desarrollo prctico en terreno del uso de extintores. Esta capacitacin
debe ser dictada por personal calificado y certificado en la materia, esta capacitacin
tendr una vigencia de 3 aos.
El curso terico-prctico del uso de extintor podr ser dictado por alguna OTEC o por el
Organismo Administrador del Seguro.
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Curso de Uso de EPP
Toda empresa contratista y subcontratista, debe disponer en su totalidad de trabajadores
instruidos y entrenados en el uso de los elementos de proteccin personal, segn lo
establecido en el artculo 53 del DS 594/99, modificado en el DS 123/15 sobre
Condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo.
El curso terico-prctico del uso de los elementos de proteccin personal podr ser dictado
por alguna OTEC o por la Mutual de Seguridad C.Ch.C..
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5.6 ELEMENTO 6: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIN
Se mantendr en faena, obra o servicios y por el tiempo que sta se extienda, un registro
actualizado de antecedentes, en papel y forma electrnica. Los documentos requeridos en
las instalaciones de faena son:
Copia del contrato de construccin o prestacin de servicios.
Permisos y autorizaciones sectoriales relacionadas con la seguridad y la salud en
el trabajo, si corresponde.
Copia de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas utilizadas en el
contrato.
Comprobante de declaracin y pago de cotizaciones al organismo administrador de
la ley N 16.744, donde est adherido o cotice.
Copia de recomendaciones, instrucciones o sanciones de los servicios
fiscalizadores y/o del organismo administrador del seguro, si las hubiere y plan de
accin para su cumplimiento.
Copia de carta de inicio de actividades enviada al SERNAGEOMIN (Art. 21 del DS
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Copia de autorizacin de jornada de trabajo otorgada por la Direccin del Trabajo.
Copia del reglamento interno de higiene y seguridad vigente.
Certificado que acredite que los representantes que correspondan segn la
normativa aplicable han tomado conocimiento de este reglamento y otras normas
especiales y complementarias.
Lista maestra de candados de seguridad.
Copia de contrato de trabajo del Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos,
si corresponde.
Certificado otorgado por el organismo administrador de la ley 16.744 al que est
adherido o cotice, indicando el giro de la actividad, la tasa de cotizacin y la tasa
de siniestralidad total.
Copia de los contratos de trabajo de los trabajadores contratados a la fecha.
Copia de los certificados de cursos de prevencin de riesgos.
Copia de los certificados de salud compatible.
Copia de los certificados que acrediten que los trabajadores han recibido el
reglamento de higiene y seguridad, la induccin.
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Listado de los trabajadores que por sus funciones debern conducir vehculos
motorizados al interior de la faena.
Copia de los respaldos que acrediten que los conductores cumplen con las
exigencias legales y reglamentarias.
Cualquier otra informacin de relevancia que cada centro de trabajo haya definido.
Ficha personal por trabajador con datos de la persona a quin se debe avisar en
caso de emergencia, domicilio del trabajador y su familia, telfono fijo y celular.
Registros de inducciones, instrucciones y capacitaciones.
Registro de recepcin de reglamentos, procedimientos y normas.
Registro de entrega y de uso de los elementos de proteccin personal.
Copia de los informes sobre exmenes pre-ocupacionales y ocupacionales.
Reportabilidad
Servicios Generales Margarita Coca Cortes E.I.R.L. establece metodologas, para asegurar
la reportabilidad, en forma responsable y oportuna de incidentes, segn Clasificacin
definida en Directriz de Investigacin de Incidentes.
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5.7 ELEMENTO 7: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL TRABAJO
Evaluaciones de Salud
Servicios Generales Margarita Alejandra Coca Cortes E.I.R.L. realizara una evaluacin Pre-
ocupacional los cuales tendrn una duracin de un ao o menos dependiendo de las
condiciones de salud en las que se encuentre el trabajador, esta evaluacin ser solicitada a
travs del Organismo Administrador o una empresa privada solicitados antes de la
contratacin del personal. Si la permanencia es superior a un ao se solicitara un examen
ocupacional. En el caso que el trabajador se encuentre expuesto a agentes que sean
causantes de Enfermedades Profesionales de acuerdo a la Ley 16.744, se realizaran
exmenes preventivos de Salud para agentes expuestos especficos.
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a lnea de mando ante la sospecha o flagrancia de que un(os) trabajador(es) se
encuentra bajo los efectos de Alcohol o drogas, se podr solicitar realizar ese examen al
(los) trabajador(es), involucrados.
En el caso de incidente o accidente laboral, sea este por participacin directa o indirecta
por el (los) trabajador(es) se debern someter al examen de Alcohol y Drogas.
De acuerdo al estudio de los Equipos De Proteccin personal, se gener una matriz de EPP
requeridos, tomando en consideracin, los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el
trabajador, dependiendo del cargo a desempear y el lugar de la ejecucin de los trabajos.
Dentro de los objetivos del programa se encuentra realizar las siguientes actividades:
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Cautelar el cumplimiento de los requerimientos para compras de insumos, equipos y
materiales de acuerdo a la normativa legal, procedimientos internos y requisitos
tcnicos necesarios para el resguardo de la SST.
Cautelar el cumplimiento RESSO
Dar cumplimiento a las normas de probidad, respeto mutuo y compromiso con los
valores y polticas de SST de Codelco.
Implementar documentacin que verifique los servicios del subcontrato.
Verificar la implementacin del RESSO del subcontrato.
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Simulacros de Emergencias
Servicios Generales Margarita Alejandra Coca Cortes E.I.R.L. generar metodologa para
llevar a cabo el Plan de emergencia, los cuales deben estar en lnea con los de DMH, deben
ser probados peridicamente realizando ejercicios de emergencia o simulacros, estos
simulacros debern ser coordinados y autorizados previamente por el rea encargada.
Servicios Generales Margarita Alejandra Coca Cortes E.I.R.L. deber coordinar Simulacros
de Emergencia con la Divisin Ministro Hales, debido a que la permanencia en recintos
Industriales en turno de da y el Sistema de trabajo no involucra instalacin de faena y la
permanencia en las Instalaciones de DMH sern slo en horario da y por tres meses de
manera espordica en terreno. Por otro lado se capacitar al personal con organismo
administrador en manejo de extintores y primeros auxilios.
Servicios Generales Margarita Alejandra Coca Cortes E.I.R.L. deber crear un caso ficticio de
accidente con resultado fatal, y a partir de este caso debern investigarlo bajo el modelo evita,
se considera capacitacin previa del personal para dicha actividad, bajo la siguiente
preceptos.
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