Oficios 2017

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

RED DE SALUD N 2 CCU .
AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Aplao, 20 de Marzo del 2017
Oficio N01-2017-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

Dr. Richard Chire Perez
Responsable de la Oficina de Seguros Referencias y Contrareferencias
ASUNTO : FORMATO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
De mi mayor consideracin lo saludo y por intermedio del presente le hago llegar

las especificaciones tcnicas de los equipos de cmputo requeridos en la oficina de
seguros de la red como en la del hospital de apoyo Aplao, segn el detalle siguiente:
Caractersticas Tcnicas Detalle Cantidad

Tarjeta Grafica 01
Unidad de procesamiento grfico GeForce GTX 780 Ti o superior
Core Clock Base / Boost clock1085 / 1150 MHz o superior
Capacidad de Memoria 3 GB o superior
Tipo de Memoria GDDR3 o superior
CardBus PCI-E 3.0 o superior
Compatibilidad con Case Ranura 8cmx2cm
Adaptador USB Inalmbrico 03
Interfaz USB 2.0 o superior
Tipo de Antena Desmontable Omnidireccional (RP-SMA)
Wireless Standards IEEE 802.11 ac/a/n/g/b
Frecuencia 5/2.4 GHz
UPS 05
Voltaje 230 V.
Potencia 540 W.
Cantidad de Salidas 4 o superior
Supresor de Picos 02
Nmero de tomas 8 salidas con espiga proteccin contra cambios
Voltaje 220 V.
Frecuencias 50/60Hz.
Amperaje 10A.
Longitud de cable 3.metros Cable Poder Fuerte!
Informacin Adicional Botn independiente de encendido y apagado.
Ventilador para Laptop 03
Soporta widescreen 12 a 17 pulg.
Puertos USB 2a4
Ventilacin 2 coolers LED de 140mm
Posicionable 6 Niveles inclinacin
Material Metal
Av-21 de Marzo N 111 Aplao Red de Salud N 2 Castilla Condesuyos y la UninTelefs. Central: 054-471021 Fax: 054-471137
SIS: 054-471117 Economia: 054-471233 E-mail redccu@gob.pe

Velocidad del Ventilador 1200 RPM
Kit de herramientas para mantenimiento de pc y redes 01
Crimpadora
Ponchadora Cuchillas 110 Y 66
Cortadora De Cables
Alicates
Pinzas Largas
Pelador
Navaja
Desarmadores Imantados
Multmetro
Tester De Cableado Digital
Pulsera antiestatica Resistencia de 1 Mega Ohm
USB 04
Interfaz USB 3.0
Capacidad 16 GB o superior
Material Metal
Kit de mouse y teclado inalmbrico 04
interfaz USB (uno solo para ambo dispositivos)
Idioma del teclado Espaol
Informacin adicional Teclado retroiluminado
Mouse inalmbrico 03
Tipo de Lente ptico
Diseo Ergonmico
Frecuencia 2.4 GHz
Sin otro particular me despido, no sin ante reiterarle los sentimientos de mi estima
personal.
Atentamente
MFR/mfr
c.c. arch. SEGUROSREDCCU

Aplao, 09 de Diciembre del 2015
OFICIO N319-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

Dr. GUIDO FERRER CAHUANA HUALPA
Director Ejecutivo de la Red Castilla Condesuyos La Unin
ASUNTO : PAGO DE OXIGENO, INSUMOS Y COMBUSTIBLE
ATENCIN : LOGISTICA
De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por intermedio del

presente me dirijo a Ud. Para solicitar se realice el pago del consumo de
Oxigeno, Insumos y Combustible para la atencin de Pacientes, el cual ser
Financiado por Donaciones y Transferencias de la Oficina de Seguros de la Red
C.C.U. con el siguiente detalle:
OXIGENO
N META ESPECIFICA MONTO TOTAL
1 300.36 S/. 1
01 022 23.18.12
300.36
1 231.92 S/. 1
02 022 23.18.12
231.92
026 1.03
S/. 2
03 051 23.18.12 16.08
446.73
093 2 429.62
1 231.92 S/. 1
04 22 23.18.12
231.92
10 23.18.12 205.32 S/.
05
22 23.18.12 923.94 1129.26
INSUMOS
2 640.00 S/. 2
01 105 23.18.21
640.00
COMBUSTIBLE
4 364.40 S/. 4
01 105 23.13.11
364.40
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

mi distinguida consideracin y estima.
Atentamente
GNCH/ gnch
c.c. acrh. SEGUROSREDCCU
OFICIO N 318-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

ASUNTO : COMPRA DE TIRAS REACTIVAS

ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para solicitar se realice el pago de 50 Frascos x 50
Tiras Reactivas Accu-Check Active, para el Servicio de Farmacia. Dicha compra
ser Financiada por Donaciones y Transferencias de la Oficina de Seguros de la
Red C.C.U. con Meta 105 y especifica 23.18.21.

Atentamente
GNCH/ gnch

** SE ADJUNTA OF. 185-2015./SF


ASUNTO : PAGO CAS DICIEMBRE 2015

ATENCION : RECURSOS HUMANOS
De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por

intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle se ejecute el
pago de HABERES MES de DICIEMBRE del 2015, PARA EL PERSONAL
CAS contratado por la fuente de financiamiento DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS. Por el monto correspondiente segn cuadro adjunto.
Sin otro particular me despido, no sin antes reiterarle los

sentimientos de mi estima personal.
Atentamente,
GNCH/gnch
** SE ADJUNTA CUADRO DE PAGO


ASUNTO : MARCO PRESUPUESTAL- RJ N 227-2015-SIS/J

ATENCIN : OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIN
De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente por intermedio del presente y

me dirijo a Ud. Para que realice la INCORPORACIN DE LOS RECURSOS
TRANSFERIDOS por parte del Seguro Integral De Salud por la Genrica de Gasto 2.5
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS segn la Resolucin Jefatural N 227-2015-SIS/J
por un Monto S/. 3 470.00, y solicitar el debido MARCO PRESUPUESTAL, se adjunta
EP con sus respectivas metas.
Agradeciendo la atencin que brinde al presente, me despido no sin antes

manifestarle las seguridades de mi especial consideracin y estima personal.
Atentamente,
GNCH/ygnch

c.c. acrh. SEGUROS REDCCU
** SE ADJUNTA FORMATO EP

ASUNTO : PAGO SERVICIO EN INGENIERIA CIVIL

ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para indicar que se realice el pago a la Ing. Amelia
Carmen Medina Arispe, quien realizara informes situacionales de los 26 EE.SS.
priorizados por el fenmeno del nio, el cual se pagara con retenciones de
remesas del SIS de los Establecimientos Favorecidos, el cual fue Autorizado en
Comit de Gestin de la Red CCU y previa coordinacin con los Gerentes de
Microredes. Dicho pago se realizara con el siguiente detalle:
N META ESPECIFI DETALLE MONTO

CA
01 022 23.27.119 PAGO DE SERVICIOS S/. 7 000.00
9 DIVERSOS

Atentamente

GNCH/ gnch
** SE ADJUNTA REC POR HONORARIOS

Aplao, 30 de Noviembre del 2015

ASUNTO : SUSPENSION DE VACACIONES POR NECESIDAD DE

SERVICIO
ATENCIN : UNIDAD DE PERSONAL
De mi mayor consideracin lo saludo cordialme0nte y por intermedio del

presente me dirijo a Ud. Para poner a su conocimiento que por motivos de
necesidad del servicio se le ha suspendido las vacaciones programadas para
Diciembre, al Sr. Julio Csar Mollo Apaza; por tal motivo sus vacaciones
debern ser tomadas para el mes de Enero del 2016.

Atentamente
GNCH/ gnch


ASUNTO : PAGO DE INSTALACION DE VIDRIOS

ATENCION : LOGISTICA

intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle se realice el pago
de la Instalacin de Vidrios para los Servicios de Hospitalizacin
y Laboratorio por el monto de S/. 607.00 que ser asumido por la
Fuente de Donaciones y Transferencias con el siguiente detalle:

CA
01 097 23.27.119 INSTALACION DE VIDRIOS S/. 607.00
9

Atentamente,

GNCH/gnch

ASUNTO : PAGO DE IMPRESIN DE LETREROS


de la Impresin de Letreros Acrlicos, confeccionados para la Oficina de
Seguros de la Red por el monto de S/. 1369.00 con el siguiente detalle:

CA
01 097 23.27.119 IMPRESIN DE LETREROS S/. 1 369.00
9

Atentamente,
GNCH/gnch

ASUNTO : FRANELA Y CONFECCION DE PROTECTORES


intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle 15 metros de
franela y la confeccin de protectores para los equipos de cmputo, de
la Oficina de Seguros de la Red CCU, as evitar se daen los equipos con
la gran cantidad de polvo que ltimamente se presencia por los
diferentes trabajos de obras.

Atentamente,

GNCH/gnch

OFICIO MULTIPLE N -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

DR. LUIS ALBERTO VERA PUMA
Gerente de la Microred Huancarqui
LIC. DAVID CLAROS ESPADA
Gerente de la Microred Corire
LIC. SONIA MAMANI ZELA
Gerente de la Microred Viraco
LIC. LILIANA MANCHEGO ZUEL
Gerente de la Microred Andagua
DRA. ANDREA RIVERA HUAMANI.
Gerente de la Microred Pampacolca
DR. CLEBER ZEGARRA CORRALES
Gerente de la Microred Chuquibamba
DR. ELVIS ROSELLO SUBIA.
Gerente de la Microred Alca
DR. RICARDO BARRIGA Z.
Gerente de la Microred Cotahuasi
ASUNTO : REEMBOLSOS EN TRASLADOS DE EMERGENCIA
De mi mayor consideracin lo (a) saludo cordialmente y por intermedio del presente

me dirijo a Ud. Para indicarle que, el Seguro Integral de Salud (SIS) solo reembolsa las
prioridades I y II de la Lista de Daos segn Prioridad de Atencin, segn Resolucin
Ministerial N 386-2006/MINSA, la misma que se adjunta en fsico a este documento.

Atentamente.
GNCH/gnch



ASUNTO : PAGO CAS - NOVIEMBRE


pago de HABERES MES de NOVIEMBRE del 2015, PARA EL PERSONAL
CAS contratado por la fuente de financiamiento DONACIONES Y

Atentamente,
GNCH/gnch
ADJUNTO VIATICOS DE PERSONAL


ASUNTO : PAGO DE VIATICOS


intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle realice el pago de
Viticos de personal que asisti a eventos sobre Seguros SIS, dicho
pago ser asumido por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y
Transferencias de la Oficina de Seguros de la Red CCU con el siguiente
detalle:
N MET ESPECIFI DESCRIPCION MONTO

A CA
01 022 23.21.21 Pasajes S/. 132.00
02 022 23.21.22 Viticos S/. 1 183.50

Atentamente,

GNCH/gnch
ADJUNTO VIATICOS DE PERSONAL


ASUNTO : PAGO DE REFRIGERIOS


refrigerios de la reunin de Indicadores Cpita en el C.S
Chuquibamba, por un Monto de S/. 1 000.00 nuevos soles, dicho pago
ser asumido por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y
Transferencias de la Oficina de Seguros de la Red CCU con el siguiente
detalle:

A CA
01 022 23.27.11 Refrigerios S/. 1 000.00
99

Atentamente,
GNCH/gnch

Aplao, 27 de Octubre del 2015

ASUNTO : PAGO DE COMBUSTIBLE


combustible, Calendario Diciembre del presente ao, por el Monto de S/.
3 320.35 nuevos soles, dicho pago ser asumido por la Fuente de
Financiamiento de Donaciones y Transferencias de la Oficina de Seguros
de la Red CCU con el siguiente detalle:

A CA
01 105 23.13.11 COMBUSTIBLE S/. 3320.35

Atentamente,
GNCH/gnch


ASUNTO : PAGO CAS


pago de HABERES MES de OCTUBRE del 2015, PARA EL PERSONAL CAS
contratado por la fuente de financiamiento DONACIONES Y

Atentamente,
GNCH/gnch


ASUNTO : PAGO CONFECCION DE ESCRITORIOS - ECONOMIA

ATENCIN : LOGISTICA
De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente por intermedio del

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle se realice el Pago de 06 Escritorios
Confeccionados para el rea de Economa, para lo cual adjunto los
documentos necesarios. Dicho pago ser asumido por la Oficina de Seguros de
la Red CCU, fuente de Donaciones y Transferencias por un monto de S/.
4141.20 Nuevos Soles, con las siguientes indicaciones:
META CANTIDAD ESPECIFICA MONTO S/.

008 05 Escritorio 26.32.12 3451.00
010 01 Escritorio 26.32.12 690.20
TOTAL 4141.20
Agradeciendo la atencin que brinde al presente, me despido no sin

antes manifestarle las seguridades de mi especial consideracin y estima
personal.
Atentamente,
GNCH/gnch


OFICIO N -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.
MED EDWIN HUILBER BENGOA FERIA

GERENTE REGIONAL DE SALUD AREQUIPA
ATENCIN A : Md. OMAR HUARACHI SUEROS

DIRECCION DE SEGUROS REFERENCIAS Y CONTRAREFERANCIAS
GRSA AREQUIPA
ASUNTO : INFORME SOBRE PAGO DE NO TARIFADOS

me dirijo a Ud. Para informarle que como parte del seguimiento de ejecucin, la oficina de
Seguros Red CCU ha solicitado el informe respectivo sobre pago de NO TARIFADOS-
TRANSLADOS DE EMERGENCIA HOSPITAL APLAO al rea de logstica, indicndole
que dichos pagos en VIATICOS Y COMBUSTIBLES se encuentran al da segn
calendarios aprobados hasta la fecha. Se adjunta informe recepcionado.

Atentamente.
GNCH/gnch

Aplao, 30 de Setiembre del 2015
MEMORANDO N 005-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.
A : SRTA. ALEYDI LIMA VILLANUEVA

Digitadora Of. Seguros Red CCU
ASUNTO : VACACIONES AO 2015
Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo comunicarle que, har uso de
sus vacaciones correspondientes al ao 2015, las cuales deber tomar a partir del 01 al
15 de Octubre, debiendo reintegrarse a sus labores el da 16 de Octubre del presente
ao.
Atentamente,
GNCH/ygnch

OFICIO N 228 -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.
Sr. SILVIO PEREZ RAMIREZ

Responsable del Equipo de Economa
ASUNTO : CONFORMIDAD DE ENTREGA DE ESCRITORIOS
De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por intermedio

del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle no haga llegar, la
conformidad de entrega de escritorios para su Oficina, los cuales fueron
confeccionados por la Fuente de Donaciones y Transferencias con las
siguientes caractersticas:r
CAN DESCRIPCION
T
Confeccin de 6 escritorios de melanina con 06 gavetas de
06
1.20m por 0.70cm y 070 de alto con 6 gavetas y para PC.

Atentamente.
YGNCH/ygnch



GRSA AREQUIPA
ASUNTO : REGULAR RECONOCIMIENTO DE UPS
Con especial agrado me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a travs de la

presente indicarle que habiendo enviado el Informe Tcnico de Funcionamiento del
Centro de Salud Mental Comunitario e indicarnos que faltaban unos expedientes por
anexar, es que hago envi de los mismos, as regularizar y puedan reconocer nuestra
Unidad Prestadora de Salud.

Atentamente.
GNCH/gnch

** SE ADJUNTA TITULOS Y DNI DE PREOFESIONALES DE SALUD


ASUNTO : PAGO VIATICOS

ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle se realice el pago de Viaticos, del
personal que se adjunta al este documento, dicho pago ser asumido por la
Oficina de Seguros de la Red CCU, fuente de Donaciones y Transferencias por
un monto de S/. 1094.00 Nuevos Soles, los cuales se distribuirn en:
META ESPECIFICA MONTO S/.

059 23.21.22 124.00
059 23.21.21 970.00
TOTAL 1094.00

personal.
Atentamente,
GNCH/gnch
** SE ADJUNTA EXPEDIENTES A PAGAR


ASUNTO : PAGO VIATICOS

ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle se realice el Pago de Viticos
Observados por Logstica, ya que estos viticos pasaron por control previo
de la Oficina de Seguros Hospital Aplao y tambin fueron aprobados por la
UDR SIS de Arequipa, no pudiendo ser modificados de ninguna forma.
Indicarle tambin que para evitar estos problemas, se programara una reunin
en los siguientes das para proponer soluciones a problemas que se presentan
en respecto a viticos y traslados.

personal.
Atentamente,
GNCH/gnch

Dr. PAUL QUINDE ALARCON

Director Ejecutivo Hospital Aplao
ASUNTO : SOLICITO USO DE CAMIONETA

ATENCIN : TRANSPORTE

me dirijo a Ud. Para solicitarle el uso de una camioneta del Hospital Aplao, para el
Traslado de Personal y as poder asistir a la Supervisin Financiera a cargo de la UDR
Arequipa, el cual se realizara el presente mes, los das 16 y 17 en el C.S. Corire y 18 en el
C.S. Viraco.

Atentamente,
GNCH/ygnch
***ADJUNTO COPIA DE NOTIFICACION DE SUPERVISION


ASUNTO : PAGO IMPRESIN FORMATOS

ATENCIN : LOGISTICA
De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente por intermedio

del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle se realice el Pago de Impresin
de Formatos de Referencias, Contrareferencias y Bitcoras, por el
Monto de 694.00 Nuevos Soles, pago que ser asumido por la Fuente de
Donaciones y Transferencias de la Oficina de Seguros de la Red CCU con el
siguiente detalle:
N META ESPECIFICA PRODUCTO MONTO

01 097 23.27.1199 REFERENCIAS Y S/. 374.00
CON.
02 097 23.27.1199 BITACORAS S/. 320.00
TOTAL S/.
694.00

personal.
Atentamente,

GNCH/gnch


ASUNTO : PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA, INSUMOS Y ENSERES

ATENCIN : LOGISTICA

del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle se realice el Pago de Productos
de Limpieza, Insumos y Enseres por el Monto de 3620.50 Nuevos Soles,
pago que ser asumido por la Fuente de Donaciones y Transferencias de la
Oficina de Seguros de la Red CCU con el siguiente detalle:
N META ESPECIFICA PRODUCTO MONTO

01 010 23.18.21 INSUMOS S/. 147.00
02 016 23.15.31 LIMPIEZA S/. 971.50
03 016 23.18.21 INSUMOS S/. 228.00
04 016 23.17.11 ENSERES S/. 998.00
05 022 23.17.11 ENSERES S/. 976.00
06 028 23.17.11 ENSERES S/. 300.00
TOTAL S/.
3620.50

personal.
Atentamente,
GNCH/gnch


ASUNTO : Notificacin de Supervisin Financiera
De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por intermedio del presente me

dirijo a Ud. Para indicarle que los das 16, 17 y 18 de presente mes, se realizara la
supervisin a sus establecimientos, para la revisin de documentacin administrativa y
financiera que sustenta el valor bruto de produccin y la ejecucin de gastos en los
componentes de reposicin y de gestin. La supervisin estar a cargo de la CPC
Hermelinda Muoz Meza de la UDR Arequipa, para lo cual se agradecer brindar las
facilidades del caso.

Atentamente.
GNCH/gnch

*** SE ADJUNTA OFICIO Y ANEXO DE SUPERVISION DE LA UDR


ASUNTO : PAGO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS

ATENCIN : LOGISTICA

del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle se realice el pago de Transporte
de Medicamentos por el Monto de 148 Nuevos Soles, pago que ser asumido
por la Fuente de Donaciones y Transferencias de la Oficina de Seguros de la
Red CCU con el siguiente detalle:
N META ESPECIFICA MONTO

01 97 23.27.1199 S/. 148.00

personal.
Atentamente,
GNCH/gnch


ASUNTO : PAGO DE OXIGENO

ATENCIN : LOGISTICA

del presente me dirijo a Ud. Para que ordene a quien corresponda, se realice el
pago de oxigeno consumido por pacientes del Hospital Aplao, dicho pago ser
asumido por la Fuente de Donaciones y Transferencias de la Oficina de Seguros
de la Red CCU, con el siguiente detalle:
N META ESPECIFICA MONTO

01 16 23.18.12 S/. 667.29
02 08 23.18.12 S/. 410.64
03 50 23.18.12 S/. 923.94

personal.
Atentamente,
GNCH/gnch

A : SR. PERCY ALBERTO FERNANDEZ TOVAR

Digitador Of. Seguros Red CCU
ASUNTO : NECESIDAD DE DIGITACION OPORTUNA Y AUTORIZACION DE

INGRESO A LA OFICINA DE SEGUROS
Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo comunicarle que es necesaria

su presencia en la Oficina de Seguros de la Red, para la digitacin oportuna de las FUAS
generadas por los diferentes profesionales de la Red CCU, as mismo cabe mencionar
que tiene autorizacin durante todo el Mes de Setiembre del 2015, para su ingreso a la
Oficina de Seguros de la Red, fuera de los horarios habituales de atencin, incluyendo
Sbados, Domingos y Feriados.
Atentamente,
GNCH/ygnch



DR.PAUL QUINDE ALARCON
Director Hospital De Aplao
ASUNTO : REUNION EXTRAORDINARIA EN GERESA

dirijo a Ud. Para indicarle que, el da martes 08 de Setiembre del 2015, se llevara a cabo
la reunin extraordinaria con todos los responsables y digitadores de la Red CCU, ya que
se tratara sobre el Nuevo Sistema Informtico SIS y los nuevos Formatos nicos de
Atencin FUA, adems de la nueva afiliacin al semi-subsidiado y su tarifario, la reunin
se realizara en el auditorio de la GERESA a las 08:00 am, para lo cual ruego su
puntualidad. Sobre los viticos, estos sern pagados por nuestra oficina de seguros Red
CCU y sobre la reunin mensual, programada para el 09 de Setiembre se posterga hasta
nuevo aviso.

Atentamente.
GNCH/gnch


Dra. LIZETH VALDIVIA PONCE

DIRECTORA DE LA UDR SIS AREQUIPA
ASUNTO : COMPRAS LOCALES DE MEDICAMENTOS
Con especial agrado me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a travs de la

presente solicitarle se reconozca los Precios de Operacin informados a la fecha, debido
a que se cumpli con informar a DIREMID las compras locales de medicamentos , sin
lograr obtener respuesta alguna a la fecha.

Atentamente.
GNCH/gnch
** SE ADJUNTA COPIA DE OFICIOS



GRSA AREQUIPA
ASUNTO : COMPRAS LOCALES DE MEDICAMENTOS

presente solicitarle se reconozca los Precios de Operacin informados a la fecha, debido
a que se cumpli con informar a DIREMID las compras locales de medicamentos , sin
lograr obtener respuesta alguna a la fecha.

Atentamente.
GNCH/gnch
** SE ADJUNTA COPIA DE OFICIOS


ASUNTO : CONFECCION DE SELLOS


intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle se realice la
confeccin de Sellos para las diferentes reas del Hospital Aplao, el
cual ser o por la financiado por Donaciones y Transferencias de la
Oficina de Seguros Red, con Meta: 96 Especifica: 23.27.1199, por el
monto de S/. 971.00 Nuevos Soles.

Atentamente,
YGNCH/ygnch

Aplao, 31 de Agosto del 2015
SRTA. IVON NUEZ RENDON

Responsable de OPPDI
ASUNTO : REUNIONES EN VACACIONES

dirijo a Ud. Para indicarle que, siendo mis vacaciones del 01 al 15 de setiembre del 2015,
y teniendo reuniones pendientes los das 04 y 09 de Setiembre, en la GERESA y
HOSPITAL APLAO respectivamente, es que solicito se suspenda mis vacaciones, por los
das mencionados a fin de asistir a dichas Reuniones y no perjudicar a la Of. de Seguros.
Sin otro particular me despido, no sin antes reiterarle los sentimientos de mi estima
personal.
Atentamente,
YGNCH/ygnch

SRTA. IVON NUEZ RENDON

Responsable de OPPDI
ASUNTO : VACACIONES DEL AO 2015

dirijo a Ud. Para solicitarle, me otorgue 15 das a cuenta de mis vacaciones
correspondientes al Ao 2015, las cuales tomar a partir del 01 al 15 de Setiembre del
2015, retornando a mis labores a partir del da 16 de Setiembre.
personal.
Atentamente,
YGNCH/ygnch


ASUNTO : PAGO CAS


pago de HABERES MES de AGOSTO del 2015, PARA EL PERSONAL CAS

Atentamente,

GNCH/rachp

A : SR. PERCY ALBERTO FERNANDEZ TOVAR

Digitador Of. Seguros Red CCU


su presencia en la Oficina de Seguros de la Red, para la digitacin oportuna de las FUAS
generadas por los diferentes profesionales de la Red CCU, as mismo cabe mencionar
que tiene autorizacin durante todo el Mes de Agosto del 2015, para su ingreso a la
Oficina de Seguros de la Red, fuera de los horarios habituales de atencin, incluyendo
Sbados, Domingos y Feriados.
Atentamente,
GNCH/ygnch


A : SR. RONY BONIFACIO CHANCAHUAA FLORES

Digitador del Plan Salud Escolar


su presencia en la Oficina de Seguros de la Red, para la digitacin oportuna de las fichas
generadas por los profesionales de Plan Salud Escolar, as mismo cabe mencionar que
tiene autorizacin durante todo el Mes de Agosto del 2015, para su ingreso a la Oficina
de Seguros de la Red, fuera de los horarios habituales de atencin, incluyendo Sbados,
Domingos y Feriados.
Atentamente,
GNCH/ygnch


Aplao, 31 de Julio del 2015
Dr. PAUL QUINDE ALARCON

Director Ejecutivo Hospital Aplao
ASUNTO : INFORME SOBRE FUAS PERDIDAS

ATENCIN : FARMACIA

me dirijo a Ud. Para que realice un INFORME, en respuesta al Oficio Nro. 066-2015 de la
Oficina de Seguros Hospital Aplao, quien manifiesta que se estn devolviendo FUAS a
destiempo para su digitacin, las cuales quedan como FUAS perdidas.

Atentamente,
GNCH/ygnch

OFICIO. N -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.
Dra. LIZETH VALDIVIA PONCE

DIRECTORA DE LA UDR SIS AREQUIPA
ASUNTO : LLEVANTAMIENTO DE SUPERVISIONES REDCCU 2015

presente remitir el levantamiento de las supervisiones de MERCADEO realizadas a los
EESS de Corire, Viraco y Hospital de Aplao.

Atentamente.
GNCH/gnch
c.c. acrh. SEGUROS GERESA


ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE SUPERVISIONES - UDR URGENTE

dirijo a Ud. Para reiterarle que debe de remitir las ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES de las diferentes supervisiones realizadas por la UDR AQP (SIS) a su EESS-
CENTRO DE SALUD VIRACO con evidencias de la implementacin como fotos, actas, firmas.
Adems indicarles que durante el 2014 se vino haciendo entrega de material impreso y copias as
como CD con la normativa respectiva a su responsable de seguros, es sumamente preocupante
que a pesar de dichas medidas no cuenten con la normatividad , adems se hizo hincapi a su
anterior responsable de seguros que debe de tener los fluxogramas de atencin, implementar el
libro de reclamaciones con su sealizacin , adems de informacin de los procesos de afiliacin,
sepelio, traslado, deberes y derechos actualizada en un peridico mural. Actualmente solicitamos
nos remita la informacin requerida as como los datos de la persona que se har responsable del
rea de seguros SIS de su microred de manera URGENTE.
A la espera de su pronta respuesta, me despido no sin antes manifestarle las seguridades de mi

especial consideracin y estima personal.
Atentamente.
GNCH/gnch

c.c. acrh. SEGUROSREDCCU Aplao, 30 de Julio del 2015

DIRECTOR HOSPITAL DE APLAO
ASUNTO : IMPLEMENTACION DE EESS / SUPERVISIONES - UDR URGENTE

dirijo a Ud. Para solicitarle remitan un informe con evidencias de la implementacin del rea de
seguros con fotos, actas, firmas. Adems indicarles que durante el 2014 se vino haciendo entrega
de material impreso y copias as como CD con la normativa respectiva , es sumamente
preocupante que a pesar de dichas medidas sigan siendo observados de forma reiterada, adems
ya se convers con los responsables de seguros de sus EESS que deben de tener los fluxogramas
de atencin, implementar el libro de reclamaciones con su sealizacin , adems de informacin de
los procesos de afliacin, sepelio, traslado, deberes y derechos actualizada en un peridico mural,
motivo por el cual se les da de Plazo Hasta El Da 10 De Agosto Bajo Responsabilidad , remitan
sus respectivas evidencias de acuerdo a lo implementado en todos sus EESS.
Agradeciendo la atencin que brinde al presente, me despido no sin antes manifestarle las
seguridades de mi especial consideracin y estima personal.
Atentamente.
GNCH/gnch




por un Monto S/. 178,965.00, y solicitar el debido MARCO PRESUPUESTAL, se adjunta

Atentamente,

GNCH/ygnch
OFICIO N176 -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

ASUNTO : REQUERIMIENTO RX HOSPITAL APLAO

ATENCIN : LOGISTICA

del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle su autorizacin para atender el
requerimiento del servicio de RX del Hospital de Aplao, cuyo gasto ser
asumido por la FF Donaciones y Transferencias.

personal.
Atentamente,
GNCH/ygnch



DIRECTOR HOSPITAL DE APLAO

ASUNTO : INCORPORACION DE LA CLINICA VALLESUR A LA RED DE

SERVICIOS DE SALUD
De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por intermedio del presente me dirijo

a Ud. Para hacer de su conocimiento lo indicado en el oficio 2690- 2015-GRA/GRS/GR-
DRSC, coordinar con UDR AREQUIPA cualquier interrogante.
Agradeciendo la atencin que brinde al presente, me despido no sin antes manifestarle

las seguridades de mi especial consideracin y estima personal.
Atentamente.
GNCH/gnch

c.c. acrh. SEGUROSREDCCU Aplao, 30 de Julio del 2015
Dr. PAUL HERNN QUINDE ALARCN

Director Ejecutivo del HOSPITAL APLAO
ASUNTO : DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A USUARIOS SIS

ATENCIN : SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL DE APLAO
De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por intermedio del presente

me dirijo a Ud. para recordarle que como oficina de seguros hemos cumplido con el
componente de reposicin coordinando con logstica el pago por la adquisicin de todo
medicamento con la FF Donaciones y Transferencia por tanto en relacin a prestaciones
financiadas por el SIS debern otorgar medicamentos en un 100% evitando el cobro
indebido y gasto de bolsillo de los usuarios SIS como indica en el convenio capita y
convenio preliquidado , adems se tiene un pago por adelantado con consumo a favor
como bien indica sus informes recepcionados mensualmente, con esta estrategia se est
garantizando la atencin de calidad a los usuarios SIS que acuden por los diferentes
servicios del Hospital Aplao, por lo tanto le exhorto que comunique a todo su personal de
lo antes mencionado.

Atentamente,
GNCH/ygnch


ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTO VIATICO


me dirijo a Ud. para solicitarle se realice el pago de Viticos el cual ser asumido con
Presupuesto de Donaciones y Transferencias , al personal que a continuacin se detalla:
Especificas
N Apellidos y Nombres Meta
2.3.21.2
2.3.21.21
2(Viatico
(Pasaje)
)
01 SHEYLA SUCSO CONDORI 059 138 24
02 SHEYLA SUCSO CONDORI 059 132 30
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi

distinguida consideracin y estima.
Atentamente,
GNCH/ygnch

Aplao, 30 de JuLio del 2015
OFICIO N174 -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS



me dirijo a Ud. para solicitarle se realice el pago de Viticos por capacitaciones en EESS
de Perfierie y reunin mensual , el cual ser asumido con Presupuesto de Donaciones y
Transferencias , al personal que a continuacin se detalla:
Especificas
N Apellidos y Nombres Meta
2.3.21.2
2.3.21.21
2(Viatico
(Pasaje)
)
01 RICHARD CHIRE PEREZ 059 100.60 30

Atentamente,
GNCH/ygnch



ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTO DONDACIONES Y

TRANSFERENCIAS-
E INSUMOS HOSPITAL APLAO
ATENCIN : LOGISTICA

del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle su autorizacin para realizar el
pago por concepto MATERIAL MDICO- INSUMOS para el Hospital de Aplao, de
la FF Donaciones y Transferencias.
ESPECIFIC S/valor
META
A
2,664.00
0096 23.18.21
8,181.00
0124 23.18.21

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp


Aplao, 17 de junio del 2015

ASUNTO : EJECUCION DE TRANSFERENCIA SEGN RJ 110-2015/SIS
ATENCIN : ECONOMIA
De mi mayor consideracin:
Lo saludo cordialmente por intermedio del presente y me dirijo a Ud. y

solicitarle su autorizacin para la ejecucin de la TRANSFERENCIA segn lo que
indica la Resolucin Jefatural N 110 -2015-SIS de la FUENTE DE
FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS , Rubro 1-13 por un
Monto S/ 61,624.00, segn el cuadro de distribucin adjunta.

personal.
Atentamente
YGNCH/ygnch



ASUNTO: EJECUCION DE PRESUPUESTO DONACIONES Y

TRANSERENCIAS VIATICOS 2015
ATENCION: LOGISTICA

intermedio del presente me dirijo a Ud. ordene a quien corresponda la
Ejecucin del pago por concepto de VIATICOS para el personal del
Hospital Aplao que realiz los traslado de pacientes de Emergencia, de
la FF.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, por un monto de S/ 534.00
nuevos soles, completando as el calendario JUNIO 2015.
As mismo se especifica las metas para realizar dicho pago.
META ESPECIFICA MONTO

059 2.3.21.22 534.0
TOTAL 534.00
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los

sentimientos de mi distinguida consideracin y estima.
Atentamente,
GNCH/ygnch
c.c. acrh. SEGURS REDCCU
***SE ADJUNTAN EXPEDIENTES DE TRASLADOS Y LISTAS CORRESPONDIENTES

Aplao, 16 de JULIAplao, 16 de JULIO del 2015

ASUNTO : APOYO EN PAGO POR GUARDIANA

me dirijo a Ud. Para remitir la respuesta de la oficina de seguros sobre el pago de
guardiana.

Atentamente,
GNCH/gnch


ASUNTO : PREPARACION DE REFRIGERIOS

ATENCIN : LOGISTICA

me dirijo a Ud. Para solicitarle realice la compra de 100 refrigerios, para el Curso de
Capacitacin: ASEGURAMIENTO EN SALUD : Nuevas Normativas del Seguro Integral de
Salud, gasto asumido de la FF Donaciones y Transferencias- SIS ,
CANT ESPECIFI
DESCRIPCION META
. CA
REFRIGERIOS
70 (JUGO + 85 23.11.11
galletas)

Atentamente,
GNCH/gnch



ASUNTO : COMPRA DE BALONES DE OXIGENO

ATENCIN : LOGISTICA

intermedio del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle realice la compra de 2
BALONES DE OXIGENO segn el requerimiento adjunto dicho gasto que ser
asumido de la FF Donaciones y Transferencias. Y poder brindar una mejor
atencin a los pacientes usuarios del SIS. Cabe mencionar que dichos balones
estarn a cargo de Servicio Social.
ESPECIFIC
DESCRIPCION META
A
02 BALONES DE 23.27.119
97
OXIGENO 9

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp

Aplao, 16 de JULIO del 2015
Dra. Lizhett Yohanna Valdivia Ponce

DIRECTORA DE LA UDR AREQUIPA
ATENCIN A : Flor Morayma Chambi Arapa

Supervisin Financiera
ASUNTO : II-INFORME DE GASTOS SIGES ALCA

presente remitir la sustentacin de los gastos realizados segn la RJ 181-2013/SIS, para
la implementacin del SIGES en el Centro de Salud Alca
Se adjunta copia del informe presentado por el rea de Logstica de la REDCCU,

el cual fue solicitado como parte del seguimiento de los recursos transferidos

Atentamente.

GNCH/gnch



GRSA AREQUIPA
ASUNTO : II-INFORME DE GASTOS SIGES ALCA

Se adjunta copia del informe presentado por el rea de Logstica de la REDCCU,

el cual fue solicitado como parte del seguimiento de los recursos transferidos

Atentamente.
GNCH/gnch


ASUNTO : TRANSFERENCIA POR ANALISIS CLINICO Y

LABORATORIO
ATENCI: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ECONOMA.
===============================================
=============
Lo saludo cordialmente y por intermedio del presente me dirijo a Ud. Para

solicitarle ordene a quien corresponda realizar la TRANSFERENCIA a la cuenta
de la Gerencia Regional de Salud en el RUBRO DE ANALISIS CLINICOS Y
LABORATORIO por el monto de S/ 684.00, por el concepto de PRUEBAS
ELISA PARA VIH DE GESTANTES SIS 2014- ENERO A JUNIO 2015, de la
REDCCU .
Sin otro particular me despido, no sin antes reiterarle los sentimientos

de mi estima personal.
GNCH/gnch

SE ADJUNTA OFICIO RECEPCIONADO


ASUNTO : IMPRESIN -FICHA DE RECLAMACIONES

ATENCIN : LOGISTICA

intermedio del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle realice la impresin de
1 ciento de FORMATOS DE FICHAS DE RECLAMOS SIS -Hospital de Aplao, en
triplicado-autocopiable , gasto que ser asumido de la FF Donaciones y
Transferencias. Y poder as subsanar la observacin que nos realizaron en la
supervisin de mercadeo.
ESPECIFIC
DESCRIPCION META
A
IMPRESIN 23.27.119
0097
FORMATOS 9

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp




de Vitico-Junio, por asistir a las reunin mensual de responsables de
seguros hospital en las instalaciones del IREN SUR, se adjunta
documentacin respectiva.
Especificas
2.3.21.2
N Apellidos y Nombres Meta 2.3.21.21 Total
2(Viatico
(Pasaje)
)
01 SHEYLA SUCSO CONDORI 059 132 15.00 147.00
147.00

Atentamente,
GNCH/ygnch


Aplao, 9 DE JULIO del 2015
DR. NICOLAS COLLADO MORALES.

Gerente de la Microred Andaguai
ASUNTO : ATENCIONES A AFILIADOS SIS EN EL C.S ORCOPAMPA

a Ud. Para solicitarle un informe sobre la atencin regular en el CENTRO DE SALUD
ORCOPAMPA a los usuarios beneficiarios del SEGURO INTEGRAL DE SALUD , debido
al documento adjunto, sea propicia la oportunidad para recordarles que la afiliacin al SIS
es al EESS. Ms prximo al lugar de domicilio

Atentamente,
GNCH/ygnch


ASUNTO : PAGO CAS


pago de HABERES MES de JULIO del 2015, PARA EL PERSONAL CAS

Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO :EJECUCIN PRESUPUESTO FF.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


por concepto de FOTOCOPIAS.
DESCRIPCIO ESPECIFIC TOTAL

MOTIVO DE PAGO META
N A
SERVICIOS s/
FOTOCOPIAS 97 23.27.1199
DIVERSO 1,835.90

Atentamente,
GNCH/ygnch


ASUNTO :EJECUCION PRESUPUESTO FF.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


por concepto de Atencin de usuarios SIS en las campaas Cardiolgicas
realizadas en los meses de MARZO Y ABRIL correspondientemente, se
adjunta documentacin respectiva.
DESCRIPCI MET ESPECIFIC TOTAL

MOTIVO DE PAGO
ON A A
CAMPAAS DE
ATENCION POR SERVICIOS s/
97 23.27.1199
CARDIOLOGIA HA DIVERSO 3,528.00
USUARIOS SIS

Atentamente,
GNCH/ygnch





de Vitico, por asistir a las reuniones en la GERESA, se adjunta
documentacin respectiva.
Especificas
2.3.21.2
2(Viatico
(Pasaje)
)
01 YESENIA GRACE NUEZ CHIPANA 022 92.60 26.00 119.10
02 YESENIA GRACE NUEZ CHIPANA 059 39.60 26.00 65.60
184.70

Atentamente,
GNCH/ygnch



ASUNTO : EJECUCION PRESUUESTO DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS
ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle realice la compra de material de
escritorio para la oficina de seguros REDCCU de la F.F. Donaciones y
trasferencias.
ESPECIFI PRECIO
DESCRIPCION META
CA TOTAL
MATERIAL DE ESCRITORIO 010 23.15.12 4000.00
DISCO DURO EXTERNO 085 23.32.31 600

Atentamente,
GNCH/rachp

Aplao, 9 DE JULIO del 2014

ASUNTO :INSCRIPCIN de EESS HA SUSALUD URGENTE
ATENCIN : OPPDI- LICENCIADA NANCY QUISPE

presente me dirijo a Ud. Para hacer de conocimiento que faltan inscribir
establecimientos a SUSALUD (antes SUNASA) , por lo cual solicito de manera
URGENTE ordene a quien corresponda realice el pago a la Cta. Cte. De la
SUNASA 00-000-282995 en el Banco de la Nacin la cantidad de s/ 56.72
nuevos soles , dicho voucher servir para realizar la gestin correspondiente y
poder registrar los EESS faltantes.
Asimismo adjunto documentos reiterativos sobre dicho trmite para

conocimiento

personal.
Atentamente.
GNCH/gnch
c.c. acrh. SIS
** SE ADJUNTA CUADRO DE ESTABLECIMIENTOS FALTANTES



TRANSERENCIAS VIATICOS CALENDARIO MAYO Y JUNIO 2015
ATENCION: LOGISTICA

Hospital Aplao que realiza los traslado de pacientes de Emergencia, de
la FF.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, por un monto de 4,584.00
nuevos soles, distribuido segn cuadro y expedientes adjuntos.

005 2.3.21.22 1,388.0
105 2.3.21.22 2,472.00
125 2.3.21.22 724.00
TOTAL 4,584.00

Atentamente,
GNCH/ygnch
***SE ADJUNTAN EXPEDIENTES DE TRASLADOS Y LISTAS CORRESPONDIENTES.


ASUNTO : COMPRA DE MATERIALES URGENTE

ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para Solicitarle autorice la compra urgente de material
de escritorio para el IIICURSO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, pues por
motivos de fuerza mayor la UDR no va ha poder enviarnos dicho material,
indicarle que se cuenta con presupuesto en la F.F. Donaciones y trasferencias.
ESPECIFI PRECIO
DESCRIPCION META
CA TOTAL
MATERIAL DE
059 23.15.12 155.00
ESCRITORIO

Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO288-2015GRA/P-DIRSA/DG-DRSN2CCU-MRP-

PAMPACOLCA.

presente me dirijo a Ud. Para hacerle de conocimiento que segn la RJ 185-
2011/SIS que aprueba la DIRECTIVA UE REGULA EL PROCESO DE
REVISION DE LA EJECUCION DE GASTOS EN LAS UNIDADES
EJECUTORAS QUE RECIBEN FINANCAMIENTO POR EL SIS PARA LA
ATENCION DE LOS ASEGURADOS/INSCRITOS en la cual se establece que
el gasto de las transferencias realizadas se deben desagregar en el
componente de REPOSICION y en el componente de GESTION. Siendo
prioridad el componente de reposicin (medicamentos e insumos) y cuyo
cumplimiento debe realizarse al 100%, de haber cumplido con el componente
de Reposicin se procede a realizar gastos en el componente de Gestin (labor
administrativa encomendada por el SIS).
De la misma manera se recuerda que el financiamiento de las IPRESS de
I nivel de atencin se encuentra bajo la modalidad CAPITA donde en la clusula
11.10 del Convenio de Gestin suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa
y el Seguro Integral de Salud (SIS), se prohbe el uso de recursos transferidos
para los siguientes rubros:
11.10.1 Compra de vehculos.
11.10.2 Construccin de nueva infraestructura.
11.10.3 Actividades recreativas para el personal.
11.10.4 Incentivos laborales
11.10.5 Uniformes para el personal
11.10.6 Actividades de capacitacin(excepto normatividad SIS y
MINSA)
En el caso de contratacin de recursos humano que usted indica en el
documento debe primero garantizar que su EESS cumple con lo antes
expuesto.

Atentamente,

GNCH/rachp

ASUNTO : PAGO DE IMPRESIONES

ATENCIN : LOGISTICA

pago por concepto IMPRESIONES de formatos nicos de atencin y de formatos
estadsticos del Hospital de Aplao, de la FF Donaciones y Transferencias.
ESPECIFIC
DESCRIPCION META s/
A
IMPRESIN
0010 23.22.44 866.00
FUAS
IMPRESIN
FORMATOS 0010 23.22.44 1,191.00
ESTADISTICOS

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp

ASUNTO : Pago De Insumos Para Radiografas Hospital Aplao

ATENCIN : LOGISTICA

pago por concepto INSUMOS para el servicio de Apoyo al Diagnstico
RADIOGRAFAS- del Hospital de Aplao, de la FF Donaciones y Transferencias.
ESPECIFIC
DESCRIPCION META s/
A
PLACAS
0050 23.18.12 295.60
RADIOGRAFICAS
0059 23.18.12 9,281.00
ESPECIFIC
DESCRIPCION META s/
A
COLGADORES
0050 23.18.12 3,060.00
DE PLACAS
0022 23.18.12 1,090.00

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO : PAGO DE RECTIVOS PARA LABORATORIO DEL

HOSPITAL APLAO
ATENCIN : LOGISTICA

pago por concepto REACTIVOS DE LABORATORIO del Hospital de Aplao, de la
FF Donaciones y Transferencias.
DESCRIPCIO ESPECIFIC
META s/
N A
REACTIVOS
DE
0016 23.18.21 1,620.00
LABORATORI
O
008 23.18.21 975.00

personal.
Atentamente,

GNCH/rachp



ATENCIN : LOGISTICA

pago por concepto OXIGENO para pacientes del Hospital de Aplao, de la FF
Donaciones y Transferencias.
DESCRIPCIO ESPECIFIC monto

CANT. META
N A
66 balones OXIGENO 0016 23.18.12 S/1,129.26

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO : COMPRA POR COMPONENTE DE GESTIN

ATENCIN : LOGISTICA

del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle realice la cotizacin y posterior
compra del siguiente material el cual ser asumido con la meta 085 de la FF
Donaciones y Transferencias- recursos transferidos por la direccin de seguros
de la GERESA para realizar acciones de supervisin, control seguimiento,
capacitaciones en nuestra REDCCU.
Se adjunta cuadro y cantidades, as como especificaciones.

personal.
Atentamente,

GNCH/rachp
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

MENSUALIZADO AO 2015
Monto Administrativo para Supervicion, Capacitacion,

Control y Cumplimiento de Indicadores Capita 2015
CLASIF. Unid.
ITEM / DESCRIPCION
DE GASTO Med.
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO

23 11 11 Unid. Med.
HUMANO
GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 224 G UNIDAD 100

JUGO DE FRUTAS X 250 ML UNIDAD 100
2.3.1.9.1.9 PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE
Unid. Med.
9 OFICINA
EMPAQUE X
CD GRABABLE DE 700 MB.
100
100
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE Unid. Med.

ENSEANZA
PIZARRA ACRILICA 120X240 UNIDAD 2
GASTOS POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO

26.32.12 Unid. Med.
DE OFICINA
SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE UNIDAD 2
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Unid. Med.
CAMARA DIGITAL UNIDAD 1
GNCH/rachp


ATENCIN A : Flor Morayma Chambi Arapa

Supervisin Financiera
ASUNTO : INFORME DE GASTOS SIGES ALCA

Se adjunta copia del OFICIO 226-2014-DG-OGEI/MINSA, e informacin

sustentatoria.

Atentamente.

GNCH/gnch



GRSA AREQUIPA
ASUNTO : INFORME DE GASTOS SIGES ALCA

Se adjunta copia del OFICIO 226-2014-DG-OGEI/MINSA, e informacin

sustentatoria.

Atentamente.

GNCH/gnch


ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTO DONDACIONES Y

TRANSFERENCIAS-
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITAL APLAO
ATENCIN : LOGISTICA

pago por concepto MATERIAL MDICO-MEDICAMENTOS E INSUMOS para el
Hospital de Aplao, de la FF Donaciones y Transferencias.
ESPECIFIC S/valor
META
A
1,250.00
0008 23.18.21
778.70
0010 23.18.21
1,857.50
0016 23.18.12
3,024.00
0016 23.18.21
1,296.00
0024 23.18.21
8,206.20
TOTAL

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO : OFICINA REGISTRAL AUXILIAR HOSPITAL APLAO
La saludo cordialmente y por intermedio del presente me dirijo a Ud.

Para remitir la informacin solicitada.
UBICACI
DPT LOCAL PARA
EESS N DE
O. ORA
LOCAL
1382
Hospit 2.2m de largo x 2m de
AQP 1ER PISO
al ancho
APLAO
DISTANCIA DEL CNV CONECTIVIDAD FACILIDADES DE

CENTRO MOBILIARIO
OBSTETRICO
5 Metros CUENTA CON RENIEC podr
LUZ E instalar su
INTERNET mobiliario

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp
Ambiente
destinado
para la ORA
RENIEC
Aplao, 30 de Junio del

2015


ATENCIN : LOGISTICA

pago por concepto OXIGENO para pacientes dell Hospital de Aplao, de la FF
Donaciones y Transferencias.
DESCRIPCIO ESPECIFIC
CANT. META
N A
71balones OXIGENO 0016 23.18.12

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp
Aplao, 30 de Junio del 2015

ASUNTO : RECARGA DE TONNER-URGENTE

ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle se realice la recargar de los 02 tner
de la OFICINA DE SEGUROS REDCCU siendo esto de suma importancia para los
trmites y documentos que enviamos.

CANT. META
N A
RECARGA DE 23.27.119
01 97
TONNER 9

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp



ASUNTO : TRASLADO DE MEDICAMENTOS

ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle su autorizacin para realizar el pago
por concepto de traslado de medicamentos desde DIREMID hacia el Hospital
de Aplao, de la FF Donaciones y Transferencias en el mes de JUNIO .

CANT. META
N A
Traslado de s/ 75.00
23.27.119
01 medicament 97
9
os

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp



ASUNTO : SUPERVISIONES - UDR

a Ud. Para solicitarle tenga a bien remitir las ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES de las diferentes supervisiones realizadas por la UDR AQP (SIS)
durante este ao, 2015.
MERCADEO: CENTRO DE SALUD VIRACO

MERCADEO: CENTRO DE SALUD CORIRE
PCPP: PUESTO DE SALUD HUATIAPILLA

PCPP: CENTRO DE SALUD ANDAGUA
PCPP: PUESTO DE SALUD AYO
PCPP: PUESTO DE SALUD CHACHAS
EJECUCION DE GASTOS: CENTRO DE SALUD HUANCARQUI

EJECUCION DE GASTOS: CENTRO DE SALUD ALCA
EJECUCION DE GASTOS: CENTRO DE SALUD COTAHUASI

Atentamente.
GNCH/gnch

c.c. acrh. SEGUROSREDCCU Aplao, 30 de Junio del 2015

ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTO FF DONACIONES Y TRANSF

ATENCIN : LOGISTICA

por concepto compra de PAPEL PARA ECOGRAFA para el Hospital Aplao, de
la FF Donaciones y Transferencias.

CANT. META
N A
PAPEL PARA s/3,729.0
01 16 23.18.21
ECOGRAFA 0

personal.
Atentamente,

GNCH/rachp

c.c. acrh. SEGURS REDCCU Aplao, 30 de Junio del 2015
ASUNTO : CURSO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD: CONVENIOS SIS-

INDICADORES CAPITA Y REFCON
ATENCIN: CAPACITACION

presente presentar el PLAN DE CAPACITACIN: III CURSO DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD: CONVENIOS SIS-INDICADORES CAPITA Y REFCON. , el cual se llevar
cabo el da 10 de julio, solicitarle tambin el auspicio correspondiente.

Atentamente.
GNCH/gnch
c.c. acrh. Seguros REDCCU


ASUNTO : LETRERO ACRILICO
ATENCIN: LOGSTICA.

presente solicitarle la elaboracin de 2 carteles acrlicos como indica el requerimiento
dicho gasto ser asumido por la FF Donaciones y Transferencias, esto como
implementacin del proceso de RECLAMOS en el Hospital Aplao.

Atentamente.
GNCH/gnch
c.c. acrh. SIS


ASUNTO : LETRERO ACRILICO.
ATENCIN: LOGSTICA.

presente solicitarle la elaboracin de 2 carteles acrilicos que indiquen : OFICINA DE
SEGUROS RED CCU y OFICINA DE SEGUROS HOSPITAL APLAO, pues de acuerdo
al OFICIO N 592 -2014- GRA-/GRS/GR-DSRC- se debern retirar los letreros que
actualmente se tienen por disposicin de la UDR Aqp, quien prohbe la utilizacin del
termino SIS en los actuales letreros. Esta peticin es de suma urgencia pues debemos
estar correctamente implementados para la supervisiones que nos realizan cada ao.

Atentamente.
GNCH/gnch
c.c. acrh. SIS

se adjunta modelos de letreros


ASUNTO : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD -- SIGES.
ATENCIN: LOGSTICA.

me dirijo a Ud. Para indicarle que el C.S alca como parte de la IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD, por medio de la RJ187-2013/SIS, (setiembre 2013), recibi la
remesa de s/ 39,200.00 (F.F Donaciones y Transferencias ) motivo por el cual le
solicito a Usted pueda remitir un informe de los gastos realizados y poder
informar a la UDR AREQUIPA y la OFICINA DE SEGUROS DE LA GERSA como
corresponde.

Atentamente.
GNCH/gnch

*** SE ADJUNTA PROGRAMACION


ASUNTO : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD -- SIGES

me dirijo a Ud. Para indicarle que el C.S alca como parte de la IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD, por medio de la RJ187-2013/SIS, recibi la remesa de s/
39,200.00 motivo por el cual le solicito a Usted pueda remitir el informe de los
gastos realizados y poder informar a la UDR AREQUIPA y la OFICINA DE
SEGUROS DE LA GERSA como corresponde.

Atentamente.
GNCH/gnch

ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTO - COMBUSTIBLE

ATENCIN : LOGISTICA

por concepto de PAGO DE COMBUSTIBLE, de la FF Donaciones y
Transferencias.

CANT. META
N A
s/15,312.
01 Combustible 43 23.13.11
00

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO : INSTALACION DE VIDRIO HOSPITALIZACION

ATENCIN : LOGISTICA

por concepto de Instalacin De Vidrio en ventana del rea de
HOSPITALIZACION del Hospital de Aplao, de la FF Donaciones y Transferencias .
ESPECIFIC TOTAL
CANT. DESCRIPCION META
A
INSTALACION s/ 390.00
DE VIDRIO EN
23.27.119
01 VENTANA 97
9
HOSPITAIZACI
ON

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp
***requerimiento de mantenimiento


ATENCIN A : DIRECCION DE SEGUROS REFERENCIAS Y

CONTRAREFERANCIAS GRSA AREQUIPA
ASUNTO : CAMBIO EN FECHA DE CAPACITACIN

presente indicarle que por motivos de fuerza mayor se est postergando el curso de
capacitacin de Aseguramiento en Salud dirigido a todos los responsables de Puestos y
Centros de Salud de la REDCCU (SEGUROS- FARMACIA- ECONOMIA) para el da 10
de Julio del 2015, Por lo que me permito hacerle una atenta invitacin como ponentes al
siguiente personal que colabora en la institucin que tan atentamente usted dirige
Md. OMAR HUARACHI SUEROS Md. N. Gabriela Calisaya Ramos Ing. Carlos Moscoso Collantes
DIRECCION DE SEGUROS - Mdico Responsable AUS - Responsable de Informtica
Referencias y Contrareferencias Referencias y Contrareferencias Referencias y Contrareferencias
Gerencia Regional de Salud Arequipa Gerencia Regional de Salud Arequipa Gerencia Regional de Salud Arequipa
LUGAR: Auditorio del hospital Aplao
HORA: 8:30am
FECHA: 10 de Julio

Atentamente.
GNCH/gnch
c.c. acrh. SEGUROS



ATENCIN : LOGISTICA

me dirijo a Ud. Para indicarle que el da 10 de JULIO, se estar realizando el Curso de
Capacitacin: ASEGURAMIENTO EN SALUD con temas referentes al SIS dirigido a
todos los responsables de seguros, responsables de economa y farmacia. Motivo
por el cual solicito a Ud. se realice la compra de 70 refrigerios, el mismo que ser
pagado por la Oficina de Seguros de la Red, con el siguiente detalle:
CANT ESPECIFI PREC PRECIO

DESCRIPCION META
. CA UNIT TOTAL
REFRIGERIOS
23.27.10
70 (JUGO + 49 S/. 4.00 S/. 280.00
1
SANDWICH)

Atentamente,

GNCH/gnch

ASUNTO : SOLICITUD DE AUDITORIO

ATENCION : CAPACITACION

me dirijo a Ud. Para informarle que el da 10 de JULIO se estar realizando el Curso de
Capacitacin: ASEGURAMIENTO EN SALUD con temas referentes al SIS dirigido a
todos los responsables de seguros, a responsables de economa y farmacia. Motivo por el
cual solicito a Ud. El uso de auditorio desde las 08:00 am hasta las 17:00 Hrs.,

Atentamente,

GNCH/gnch


ASUNTO : TRASLADO DE MEDICAMENTOS

ATENCIN : LOGISTICA

por concepto de traslado de medicamentos desde DIREMID hacia el Hospital
de Aplao, de la FF Donaciones y Transferencias .

CANT. META
N A
Traslado de s/ 160.00
23.27.119
01 medicament 97
9
os

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp

***SE ADJUNTA RECIBO POR HONORARIOS Y REQUERIMENTO DE FARMACIA HOSPITAL


ASUNTO : CURSO DE CAPACITACION ASEGURAMIENTO EN SALUD

me dirijo a Ud. Para informarle que, el da VIERNES 10 DE JULIO del presente ao, se
realizar el curso de capacitacin de ASEGURAMIENTO EN SALUD en el AUDITORIO
DEL HOSPITAL APLAO, para lo cual agradecer brinde las facilidades del caso a los
responsables de SEGUROS de toda su microred (PUESTOS Y CENTRO DE SALUD)
asimismo se hace extensiva la invitacin a los responsables de economa y responsables
de farmacia para que participen en dicha actividad. Tendremos la participacin de
ponentes de la UDR AREQUIPA (SIS) y de la GERSA
Atentamente.
GNCH/gnch

c.c. acrh. SEGUROSREDCCU Aplao, 22 de Junio del 2015

ATENCIN A :DIRECCION DE SEGUROS REFERENCIAS Y

ASUNTO : CAPACITACIN

presente indicarle que se est organizando el curso de capacitacin de Aseguramiento en
Salud dirigido a todos los responsables de Puestos y Centros de Salud de la REDCCU
(SEGUROS- FARMACIA- ECONOMIA), Por lo que me permito hacerle una atenta
invitacin como ponentes al siguiente personal que colabora en la institucin que tan
atentamente usted dirige
Md. OMAR HUARACHI SUEROS Md. N. Gabriela Calisaya Ramos Ing. Carlos Moscoso Collantes
DIRECCION DE SEGUROS - Mdico Responsable AUS - Responsable de Informtica
Referencias y Contrareferencias Referencias y Contrareferencias Referencias y Contrareferencias
Gerencia Regional de Salud Arequipa Gerencia Regional de Salud Arequipa Gerencia Regional de Salud Arequipa
HORA: 8:30am
FECHA: 3 de Julio

Atentamente.
GNCH/gnch
c.c. acrh. SEGUROS


SUB GERENTE UDR AREQUIPA
ASUNTO : CURSO DE CAPACITACIN REDCCU

presente indicarle que se est organizando el curso de capacitacin de Aseguramiento en
Salud dirigido a todos los responsables de Puestos y Centros de Salud de la REDCCU
(SEGUROS- FARMACIA- ECONOMIA), Por lo que me permito hacerle una atenta
invitacin como ponentes al siguiente personal que colabora en la institucin que tan
atentamente usted dirige
Juan Jos Montoya Dvila Mauricio Valdeiglesias H.

Mdico Supervisor Resp. Mercadeo/Afiliador
UDR AREQUIPA UDR Arequipa
HORA: 8:30am
FECHA: 3 de Julio

Atentamente.

GNCH/gnch

ASUNTO : PROGRAMACION DE CALENDARIO JULIO 2015

ATENCIN : ECONOMIA

presente me dirijo a Ud. para hacerle llegar la Programacin de Calendario,
correspondiente al mes de JuLio del 2015, de la fuente de financiamiento
Donaciones y Transferencias para su respectivo trmite, se adjunta cuadro
detallado para la programacin.
ESPECIFICA MONTO
2.3 S/. 197,738.00
2.5 S/. 88,366.00

Atentamente
GNCH/ gnch


ATENCIN : ECONOMIA

solicitarle su autorizacin para la ejecucin de la TRANSFERENCIA de
FEBRERO 2014 segn lo que indica la Resolucin Jefatural N 095 -2015-
SIS de la FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ,
Rubro 1-13 por un Monto S/ 152,951.00, segn el cuadro de distribucin
adjunto.

personal.
Atentamente

ASUNTO : AMPLIACION DE CALENDARIO JUNIO 2015

ATENCIN : ECONOMIA

presente me dirijo a Ud. para solicitarle realice la Ampliacin deL Calendario,
correspondiente al mes de Junio del 2015, de la fuente de financiamiento
Donaciones y Transferencias
ESPECIFICA MONTO
2.3 S/. 787,213.00
2.5 S/. 152,951.00
2.6 S/. 11,662.00

Atentamente
GNCH/rachp
** ADJUNTO CUADRO A PROGRAMAR

Dr. LUIS ALBERTO VERA PUMA

Gerente Microred Huancarqui
ASUNTO: RJ 185-2011/SIS Ejecucin de gastos recursos SIS.

presente me dirijo a Ud. Para hacerle de conocimiento que segn la RJ 185-
2011/SIS que aprueba la DIRECTIVA UE REGULA EL PROCESO DE REVISION DE
LA EJECUCION DE GASTOS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE RECIBEN
FINANCAMIENTO POR EL SIS PARA LA ATENCION DE LOS
ASEGURADOS/INSCRITOS en la cual se establece que el gasto de las
transferencias realizadas se deben desagregar en el componente de
REPOSICION y en el componente de GESTION. Siendo prioridad el componente
de reposicin (medicamentos e insumos) y cuyo cumplimiento debe realizarse
al 100%, de haber cumplido con el componente de Reposicin se procede a
realizar gastos en el componente de Gestin (labor administrativa
encomendada por el SIS).
De la misma manera se recuerda que el financiamiento de las IPRESS de
I nivel de atencin se encuentra bajo la modalidad CAPITA donde en la clusula
11.10 del Convenio de Gestin suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa
y el Seguro Integral de Salud (SIS), se prohbe el uso de recursos transferidos
para los siguientes rubros:
11.10.1 Compra de vehculos.
11.10.2 Construccin de nueva infraestructura.
11.10.3 Actividades recreativas para el personal.
11.10.4 Incentivos laborales
11.10.5 Uniformes para el personal
11.10.6 Actividades de capacitacin(excepto normatividad SIS y
MINSA)
En el caso de contratacin de recursos humanos, esta debe ser orientada
a la contratacin de personal asistencial, con la finalidad de lograr el
cumplimiento oportuno de las metas acordadas.

Atentamente,
GNCH/rachp



TRANSERENCIAS - VIATICOS.
ATENCION: LOGISTICA

Hospital Aplao que realiza los traslado de Emergencia, por un monto de
3,649.00 nuevos soles, distribuido segn cuadro y expedientes
adjuntos.

105 2.3.21.22 3,471.00
125 2.3.21.22 178.00
TOTAL 3,649.00

Atentamente,
GNCH/rachp

Aplao, 29 de Mayo del 2015

ASUNTO : IMPRENSION DE NUEVOS FORMATOS UNICO DE

ATENCION
ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle la impresin de los nuevos formatos de
atencin para la ejecucin del plan escolar y atencin al paciente del Hospital
de Aplao ,se adjunta el modelo de FUA que se usara en el Hospital.
DESCRIPCIO ESPECIFI
CANT. META
N CA
De formatos
FUA del
06
n040-15- 23.27.11
millare 97
10420001 al 99
s
040-15-
10426000

personal.
Atentamente,

GNCH/rachp

ASUNTO : IMPRENSION DE NUEVOS FORMATOS UNICO DE

ATENCION
ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle Lel pago de 15 refrigerios
(gaseosa + galletas) para la reunin mensual del SISMED, que se llevara
a cabo el dia 3 de junio del presente.
CANT. DESCRIPCION METAESPECIFICA
15 REFRIGERIOS 49 23.27.101

antes manifestarle las seguridades de mi especial consideracin y
estima personal.
Atentamente,

ASUNTO : NOTA DE MODIFICACION MEDICAMENTOS E INSUMOS
ATENCIN : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

solicitarle se realice la siguiente NOTA DE MODIFICACION en la fuente de
financiamiento de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS segn cuadro
adjunto.

ATENTAMENTE.
GNCH/rachp
ANEXO DE NOTA DE MODIFICACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
UNIDAD EJECUTORA: 404 SALUD APLAO
SEC ESPECIFICA DE
PIM ANULACION CREDITO
FUN GASTO
0005 5.2.3.27.1199 1,101.00 1,101.00
0005 5.2.3.21.22 1,000.00 1,101.00
0016 5.2.3.21.21 600.00 600.00
0016 5.2.3.18.21 6,128.00 600.00
0059 5.2.3.18.12 11,425.00 11,425.00
0059 5.2.3.21.21 0.00 1,285.00
0059 5.2.3.21.22 2,640.00 2,640.00
0059 5.2.3.18.21 0.00 7,500.00
0085 5.2.3.21.299 600.00 600.00
0085 5.2.3.21.21 0.00 600.00

ASUNTO : TRANSFERENCIA DIREMID POR MEDICAMNETOS

ATENCIN : ECONOMIA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle que mediante su despacho se autorice
la trasferencia de recursos a DIREMID- como parte del pago Capitado, por el
concepto de MEDICAMENTOS. La transferencia es de un monto de S/
109,816.00 nuevos soles, segn se especifica en el cuadro adjunto.
DESCRIPCION MONTO META ESPECIFICA

MEDICAMENTOS 109,816.00 008 52.3.18.12

personal.
Atentamente,
GNCH/rachp

ASUNTO : TRANSFERENCIA MARCO PRESUPUESTAL - DIREMID
ATENCIN : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

solicitarle realizar el traslado de MARCO PRESUPUESTAL y su respectiva Nota
de Modificacin a DIREMID por el monto de S/ 109,816.00 nuevos soles, por
el concepto de MEDICAMENTOS E INSUMOS Consumo PROYECTADO ENERO-
DICIEMBRE 2015 de la REDCCU.
DESCRIPCION MONTO META ESPECIFICA

MEDICAMENTOS 109,816.00 008 52.3.18.12
Sin otro particular me despido, no sin antes reiterarle los sentimientos de

mi estima personal.
ATENTAMENTE
GNCH/rachp


ASUNTO : PROGRAMACION DE CALENDARIO JUNIO 2015

ATENCIN : ECONOMIA

correspondiente al mes de Junio del 2015, de la fuente de financiamiento
Donaciones y Transferencias para su respectivo trmite, se adjunta cuadro
detallado para la programacin.
ESPECIFICA MONTO
2.3 S/. 509 916.00
2.5 S/. 209 710.00
2.6 S/. 55 662.00

Atentamente
GNCH/rachp

** ADJUNTO CUADRO A PROGRAMAR


ASUNTO : PAGO DE REFRIGERIOS

ATENCIN : LOGISTICA

me dirijo a Ud. Para solicitarle, se realice el pago de 45 refrigerios que se entregaron el
01 de Marzo del 2015, en la Campaa Integral de Salud, en el Anexo de Cosos. Los
refrigerios sern pagados con presupuesto de la Oficina de Seguros de la Red, con el
siguiente detalle:

DESCRIPCION META
. CA UNIT TOTAL
23.27.10
45 REFRIGERIOS 49 S/. 4.00 S/. 180.00
1

Atentamente,

GNCH/rachp

ASUNTO : PAGO CAS


pago de HABERES MES de MAYO del 2015, PARA EL PERSONAL CAS
TRANSFERENCIAS de la META 096. Por el monto correspondiente
segn cuadro adjunto.

Atentamente,
GNCH/rachp


Dr. WILVER HUMBERTO BAUTISTA FLORES

ASUNTO : PAGO POR CONFECCION DE MODULO

dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de Confeccin de un Mdulo para ser
usado como almacn del rea de economa; a la Mueblera CMB ngeles, por un
monto de S/. 7 062.65 Nuevos Soles, el cual ser pagado con presupuest de la Of. de
Seguros SIS RED; con el siguiente detalle:
ORD. SERV. DESCRIPCION REG. ECON. MONTO

039 Confeccin De Modulo (Almacn Economa) 1258 126.72
042 Confeccin De Modulo (Almacn Economa) 1589 1 300.04
044 Confeccin De Modulo (Almacn Economa) 2970 4 617.30
TOTAL 7 062.65
personal.
Atentamente,

YGNCH/rchp


ATENCIN : LOGISTICA

me dirijo a Ud. Para indicarle que el da 15 de Mayo del presente, se realizara la reunin
mensual con todos los encargados de las Oficinas de Seguros de la Red CCU. Para lo
cual solicito se realice la compra de 20 refrigerios, el mismo que ser pagado por la
Oficina de Seguros de la Red, con el siguiente detalle:

DESCRIPCION META
. CA UNIT TOTAL
REFRIGERIOS
23.27.10
20 (JUGO + 49 S/. 4.00 S/. 80.00
1
SANDWICH)

Atentamente,
GNCH/rachp




Atentamente,
GNCH/rachp



me dirijo a Ud. Para informarle que el da 15 de Mayo del presente ao, se estar
realizando la reunin mensual con todos los responsables de seguros de la Red
CCU. Motivo por el cual solicito a Ud. El uso de auditorio desde las 09:00 am hasta las
13:00 pm.

Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO : MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA

HOSPITAL
FARMACIA HOSPITAL APLAO

presente me dirijo a Ud. para hacer de su conocimiento que se ha realizado
una nota modificatoria en la meta 097 por concepto de MEDICAMENTOS E
INSUMOS FARMACIA HOSPITAL APLAO por un monto de S/ 48,582.00
nuevos soles, para garantizar el abastecimiento y stock de medicamentos de
pacientes SIS que acuden al Hospital.
META ESPECIFICA DESCRIPCION MONTO

097 23.18.12 MEDICAMENTOS 30,582.00
097 23.18.21 INSUMOS 18,000.00

personal.
Atentamente.
GNCH/rachp


ASUNTO : RECARGA DE TONER DE IMPRESORA


presente me dirijo a Ud. para solicitarle se realice la recarga del tner para la
Oficina de Seguros del Hospital Aplao (1) y de la Oficina de Seguros de la Red
CCU (1), a continuacin indico el detalle para el pago de dicho servicio.
Met Especific
Descripcin de Trabajo Monto
a a
097 23.27.119 Recarga de 02 Tner para impresora 80.00
9 Marca: Hp
Modelo: 80A

Atentamente,
GNCH/rachp
Aplao, 22 de ABRIL del 2015
Sr. SILVIO PEREZ RAMIREZ


del presente me dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de
Confeccin de un Mdulo para la Oficina de Seguros del Hospital Aplao; a
la Mueblera CMB ngeles, por un monto de S/. 11,916.35, el cual
ser pagado desde el Registro 2970 del presupuest de la Of. De
Seguros SIS RED.

Atentamente.
YGNCH/RCHP

Aplao, 22 de Abril del 2015

ASUNTO : PROGRAMACION DE CALENDARIO MAYO 2015

ATENCIN : ECONOMIA

correspondiente al mes de Mayo del 2015, de la fuente de financiamiento
Donaciones y Transferencias para su respectivo trmite.
ESPECIFICA MONTO
2.3 S/. 475,000.00
2.5 S/. 252,124.00
2.6 S/. 7,000.00

Atentamente
GNCH/rachp


ASUNTO : PAGO CAS


pago de HABERES MES de ABRIL, PARA EL PERSONAL CAS contratado
por la fuente de financiamiento DONACIONES Y TRANSFERENCIAS de la
META 096. Por el monto correspondiente segn cuadro adjunto.

Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO : Pago por Servicios Prestados

ATENCION : Logstica

intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle se realice el
ltimo pago de S/. 5,040.00, al Mdico Cirujano VIKTHOR HEINER
MASLUCAN CHOCHABOT, correspondiente al mes de marzo 2015,
para lo cual a continuacin indico los detalles para su pago:
Met
Especifica Personal Descripcin de Trabajo Monto
a
097 2.3.27.11 VIKTHOR Atencin de pacientes en el 5,040.0
99 HEINER Servicio de Emergencia, 0
MASLUCAN Consultorio externo de Ciruga e
CHOCHABOT Intervenciones Quirrgicas del
Hospital Aplao.

Atentamente,
GNCH/rachp
MEMORANDUM
Aplao, 15 de abril de
2015
Sr. JULIO MOLLO APAZA

Tcnico Administrativo de la Oficina de Seguros Red CCU
AUNTO : Instalacin de Aplicativo de digitacin - ARFSIS
Presente.
A travs del presente se le comunica la necesidad de que se apersone al

CS Huancarqui para la Instalacin del aplicativo ARFSIS esto a solicitud
del Gerente de la Microred Huancarqui, quien manifiesta retraso en la
digitacin de sus FUAs.
As mismo se le comunica tenga presente los requisitos y

especificaciones para la instalacin de dicho aplicativo.
Atentamente.

ASUNTO : MARCO PRESUPUESTAL- RJ N 060-2015-SIS


del presente y me dirijo a Ud. Para que realice la INCORPORACIN DE
LOS RECURSOS TRANSFERIDOS por parte del Seguro Integral De
Salud por la Genrica de Gasto 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
segn la Resolucin Jefatural N 060-2015-SIS por un Monto S/.
535,508.00, y solicitar el debido MARCO PRESUPUESTAL, se adjunta EP
con sus respectivas metas.
Agradeciendo la atencin que brinde al presente, me despido no

sin antes manifestarle las seguridades de mi especial consideracin y
estima personal.
Atentamente,

ASUNTO : Pago de Medicamentos e Insumos.

ATENCION : Logstica

intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle se haga pago la
cantidad de 18,206.52 nuevos soles, por concepto de
Medicamentos e Insumos para Hospital Aplao as como pago para
impresin de formatos SIS segn cuadro adjunto.

Atentamente,
proveedor fte monto concepto mes meta clasificado

DIMEXA S.A 13 342.90 REQ. MED. MES DE MARZO 03 100 2.3. 1 8. 1 2
INVERSIONES HIKARI S.A.C. 13 201.00 REQ. MED. MES DE MARZO 03 100 2.3. 1 8. 1 2
OQ PHARMA SAC 13 718.00 REQ. MED. MES DE MARZO 03 100 2.3. 1 8. 1 2
REPRESENTACIONES CASTILLO
S.A. 13 1,448.00 REQ. MED. MES DE MARZO 03 100 2.3. 1 8. 1 2
G.R.A.-SALUD AREQUIPA 13 35.52 REQ. MED. MES DE ENERO 03 97 2.3. 1 8. 1 2
REQ. MED. MES DE
G.R.A.-SALUD AREQUIPA 13 1,251.64 FEBRERO 03 97 2.3. 1 8. 1 2
G.R.A.-SALUD AREQUIPA 13 35.60 REQ. MED. MES DE MARZO 03 97 2.3. 1 8. 1 2
G.R.A.-SALUD AREQUIPA 13 465.01 REQ. MED. MES DE MARZO 03 97 2.3. 1 8. 1 2
G.R.A.-SALUD AREQUIPA 13 5,507.25 REQ. MED. MES DE MARZO 03 97 2.3. 1 8. 1 2
REQ. INSUMOS MES DE
DIMEXA S.A 13 259.20 MARZO 03 100 2.3. 1 8. 2 1
DISTRIBUIDORA AYMAR MEDIC REQ. INSUMOS MES DE
S.A.C 13 1,226.40 MARZO 03 100 2.3. 1 8. 2 1
M & M PRODUCTOS MEDICOS REQ. INSUMOS MES DE
FARMACEUTICOS E.I.R.L. 13 1,600.00 MARZO 03 100 2.3. 1 8. 2 1
REPRESENTACIONES CASTILLO REQ. INSUMOS MES DE
S.A. 13 866.00 MARZO 03 100 2.3. 1 8. 2 1
REQ. INSUMOS MES DE
G.R.A.-SALUD AREQUIPA 13 367.20 ENERO 03 100 2.3. 1 8. 2 1
REQ. INSUMOS MES DE
G.R.A.-SALUD AREQUIPA 13 1,708.50 FEBRERO 03 97 2.3. 1 8. 2 1
REQ. INSUMOS MES DE
G.R.A.-SALUD AREQUIPA 13 702.30 MARZO 03 97 2.3. 1 8. 2 1
IMPRESIN DE FORMATOS
KREATIVE EIRL 13 1,472.00 SIS 04 97 2.3.27.1199
18,206.52


ATENCION : Logstica

intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle se realice el
ltimo pago de S/. 4,568.00, a la Medico Cirujano JAHAYRA MASSIEL
FERNANDEZ HUERTAS, correspondiente al mes de marzo 2015, para lo
cual a continuacin indico los detalles para su pago:
Me
ta
097 2.3.27.11 JAHAYRA Atencin de pacientes en el 4,568.0
99 MASSIEL Servicio de Emergencia y 0
FERNANDE Consultorio externo del Hospital
Z HUERTAS Aplao.

Atentamente,
GNCH/rachp


TRANSERENCIAS - VIATICOS.
ATENCION: LOGISTICA

Hospital Aplao que realiza los traslado de Emergencia, por un monto de
14,816.00 nuevos soles, distribuido segn cuadro y expedientes
adjuntos.

Atentamente,
META 0105 9002.3999999.5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS

SUBSIDIADAS/NO TARIFADO
ESPECIFICA DE
2.3.21.22 VIATICOS
GASTO

MONTO 14,816.00 NUEVOS SOLES
DISTRIBUCION DE VIATICOS SEGN CALENDARIO DE

PAGO SIS
CALENDARIO CONCEPTO MONTO

OCTUBRE 2014 VIATICOS 2,201.00
COMBUSTIBLE 0.00
NOVIEMBRE 2014 VIATICOS 4,224.00
COMBUSTIBLE 0.00
DICIEMBRE 2014 VIATICOS 1,584.00
COMBUSTIBLE 0.00
ENERO 2015 VIATICOS 858.00
COMBUSTIBLE 0.00
FEBRERO 2015 VIATICOS 3,550.00
COMBUSTIBLE 0.00
MARZO 2015 VIATICOS 2,399.00
COMBUSTIBLE 0.00
TOTAL 14,816.00
2GNCH/rachp




me dirijo a Ud. Para informarle que el da 20 de abril de presente se estar realizando la
reunin mensual con todos los responsables de seguros de la Red CCU. Motivo por
el cual solicito a Ud. El uso de auditorio desde las 09:00 am hasta las 13:00 pm.

Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO : TRANSFERENCIA MARCO PRESUPUESTAL - DIREMID
ATENCIN : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Lo saludo cordialmente y por intermedio del presente me dirijo a Ud.

Para solicitarle realizar el traslado de MARCO PRESUPUESTAL y su
respectiva Nota de Modificacin a DIREMID por el monto de S/
110,009.50 nuevos soles, por el concepto de MEDICAMENTOS E
INSUMOS Consumo PROYECTADO MAYO-DICIEMBRE 2014 de la
REDCCU.

ATENTAMENTE

ASUNTO : RESPUESTA A OFICIO N 098-GT-EIPIM-AA/P/P/P/P/O-CF/2015
ATENCIN : OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
Lo saludo cordialmente por intermedio del presente y me dirijo a Ud.

para hacerle llegar lo solicitado en el punto 6 del oficio en asunto:
Resolucion Jefatural 185-2011/SIS aprueba la Directiva 002-2011-
SIS/GNF Directiva que regula el Proceso de Revisin de la Ejecucion de
Gastos en las Unidades Ejecutoras que reciben financiamiento del SIS
para la atencin de los Asegurados/inscritos

ATENTAMENTE


ASUNTO : PLAN ANUAL DE SUPERVISION A UNIDADES EJECUTORAS.

dirijo a Ud. Para indicarle que el da 07 del presente mes nos hicieron llegar el Plan Anual
de Supervisin a Unidades Ejecutoras Reestructurado. Para lo cual le hago llegar una
copia de la misma ya que en dicho plan se tiene programado la supervisin a nuestra
Unidad Ejecutora para el da 08 de abril del 2015. Hago de conocimiento para tomar las
medidas correspondientes para dicha supervisin.
personal.
Atentamente,
YGNCH/rachp

ASUNTO : NOTA DE MODIFICACION MEDICAMENTOS E INSUMOS
ATENCIN : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

solicitarle se realice la siguiente NOTA DE MODIFICACION en la fuente de
financiamiento de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS segn cuadro
adjunto.

ATENTAMENTE.


ATENCIN : ECONOMIA

solicitarle su autorizacin para la ejecucin de la TRANSFERENCIA de
FEBRERO 2014 segn lo que indica la Resolucin Jefatural N 044 -2015-
SIS de la FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ,
Rubro 1-13 por un Monto S/241,116.49 , segn el cuadro de distribucin
adjunto.

personal.
Atentamente.


ASUNTO : TRANSFERENCIA DIREMID POR MEDICAMNETOS

ATENCIN : ECONOMIA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle que mediante su despacho se autorice la
trasferencia de recursos a DIREMID- como parte del pago Capitado, por el
concepto de MEDICAMENTOS. La transferencia es de un monto de S/ 110,009.50
nuevos soles, correspondiente al 50% del monto proyectado de consumo para el
ao 2015.
DESCRIPCION MONTO
MEDICAMENTOS 110,009.50

Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO : RECARGA DE TONER DE IMPRESORA


me dirijo a Ud. para solicitarle se realice la recarga del tner para la Oficina de Seguros
del Aplao, a continuacin indico el detalle para el pago de dicho servicio.
Met
Especifica Descripcin de Trabajo Monto
a
097 23.27.1199 Recarga de Tner para impresora 40.00
Marca: Hp
Modelo: 80A

Atentamente,
GNCH/rachp


ASUNTO : PAGO SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL


me dirijo a Ud. para solicitarle se realice el pago al laboratorio Dental GUTI-DENT
E.I.R.L., por el servicio de prtesis dentales realizadas en el ao 2014, para lo cual a
continuacin indico los detalles para su pago:
Met
a
097 23.27.1199 GUTI-DENT Servicio de elaboracin de 48 Prtesis 3 125.00
E.I.R.L. Dentales

Atentamente,
GNCH/rachp
**ADJUNTO COPIAS DE FUAS SIS




me dirijo a Ud. para solicitarle se realice el pago de Viticos con Presupuesto de la Oficina
de Seguros, a todo el personal que a continuacin se detalla:
Especificas
2.3.21.2
2(Viatico
(Pasaje)
)
01 Ariannys Rendn Zuniga 022 132.00 22.00 154.00
419.00

Atentamente,

GNCH/jcma




de Seguros del Hospital, a todo el personal que a continuacin se detalla:
Especificas
2.3.21.2
2(Viatico
(Pasaje)
)
01 Shirley Vanesa Bejarano 022 132.00 27.00 159.00
04 Eva Pretto Garcia 005 132.00 22.00 154.00
05 Eva Pretto Garcia 005 132.00 0.00 132.00
06 Ciriaco Moron Huamani 005 132.00 26.50 158.50
07 Ciriaco Moron Huamani 005 132.00 24.00 156.00
1074.50

Atentamente,

GNCH/jcma



ATENCION : Logstica

me dirijo a Ud. para solicitarle se realice el ltimo pago de S/. 825.00, a la Tec. Enf. Pierina
Franchesca Arias Quispe, correspondiente al mes de Marzo, para lo cual a continuacin
indico los detalles para su pago:
Met
a
097 23.27.1199 Pierina Entrega de raciones alimentarias a 825.00
Franchesca familiares de pacientes SIS, durante el
Arias Quispe mes de Marzo del 2015.
Sin otro particular me despido, no sin antes reiterarle los sentimientos de mi

estima personal.
Atentamente,
GNCH/jcma


ASUNTO : Pago Laminado de Vidrios Mdulos

ATENCION : Logstica

me dirijo a Ud. para solicitarle se realice el pago de S/. 3 000.00, con presupuesto de la
Oficina de Seguros de la Red, por el trabajo que a continuacin se detalla.
Met
Especifica Empresa Descripcin Monto
a
097 23.27.1199 CMD ngeles Colocado de 32 m. lineales de lmina 3 000.00
Mueblera para vidrio, ms 10 m. lineales de lmina
arenada para vidrio, en tres mdulos: 3
de atencin y 1 de cadena de frio

estima personal.
Atentamente,

GNCH/jcma

ASUNTO : Solicito Auditorio

ATENCION : Capacitacin

me dirijo a Ud. para solicitarle el prstamo del Auditorio del Hospital para el da 24 de
Marzo para llevar a cabo una capacitacin con todos los jefes de reas sobre la
realizacin de las distribuciones de las Resoluciones Jefaturales del SIS para lo cual se
contara con la presencia del Dr. Juan Jos Montoya, Sub Gerente de la UDR SIS.

estima personal.
Atentamente,

GNCH/jcma




de Seguros de la Red, a todo el personal que a continuacin se detalla:
Especificas
2.3.21.2
2(Viatico
(Pasaje)
)
01 Fernndez Tovar, Percy Alberto 022 108.50 24.00 132.50
02 Fernndez Tovar, Percy Alberto 022 108.50 24.00 132.50
03 Lima Villanueva, Aleydi 022 39.60 24.00 63.60
04 Lima Villanueva, Aleydi 022 69.60 24.00 93.60
05 Carpio Cadillo, Laura 022 132.00 24.00 156.00
06 Carpio Cadillo, Laura 022 132.00 24.00 156.00
07 Mollo Apaza, Julio Csar 022 132.00 30.00 162.00
1857.00

Atentamente,
GNCH/jcma

ASUNTO : PAGO CAS


me dirijo a Ud. para solicitarle se ejecute el pago de HABERES MES MARZO, PARA EL
PERSONAL CAS contratado por la fuente de financiamiento DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS de la META 096. Por el monto correspondiente.

estima personal.
Atentamente,
GNCH/gnch


ASUNTO : PROGRAMACION DE CALENDARIO MARZO 2015

ATENCIN : ECONOMIA

dirijo a Ud. para hacerle llegar la Programacin de Calendario, correspondiente al mes de
Abril del 2015, de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias para su
respectivo trmite.
ESPECIFICA MONTO
2.3 S/. 427,014.00
2.5 S/. 24,880.00
2.6 S/. 7,000.00

Atentamente.
GNCH/jcma


ASUNTO : ASIGNACION DE ENCARGATURA


me dirijo a Ud. Para indicarle que debido a m beneficio de PRE Y POSTNATAL, la
jefatura de la OFICINA DE SEGUROS REDCCU, a partir de la fecha pasar a cargo del
Med. Richard Chire Prez, en reemplazo del Tec. Inf. Julio cesar Mollo Apaza. Quien me
indico que por motivos personales, no podr seguir a cargo. Resolviendo dejar a cargo al
Med. Richard Chire Prez, quien realizar todas las funciones que actualmente he llevado
y me representar en las reuniones a nivel de la GERESA UDR y dems.

estima personal.
Atentamente,
GNCH/gnch


ASUNTO : PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION

dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de Capacitacin realizada durante el da
23 de Febrero del 2015, por el Dra. Noem Anglica Condori Morales, por un monto de S/.
504.00 Nuevos Soles, el cual ser pagado por presupuest de la Of. de Seguros SIS
RED, registro 1589.
Se Adjunta:
Recibo por Honorario Electrnico.

Informe de Actividades.
Lista de Asistentes a Capacitacin.
personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma




dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de Capacitacin realizada durante los
das 5,6,19, 20 Y 27 de Febrero del 2015, por el Dr. Jos Miguel del Carpio Flores, por un
monto de S/. 2 520.00 Nuevos Soles, el cual ser pagado por presupuest de la Of. de
Seguros SIS RED, registro 1589.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma



das 29 y 30 de Enero del 2015, por el Dra. Noemi Angelica Condori Morales, por un
monto de S/. 1512.00 Nuevos Soles, el cual ser pagado por presupuest de la Of. de
Seguros SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


das 27 y 28 de Enero del 2015, por el Dr. Adalid Eduardo Gmez Salazar, por un monto
de S/. 1008.00 Nuevos Soles, el cual ser pagado por presupuest de la Of. de Seguros
SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma



das 23,24 y 25 de Enero del 2015, por el Dra. Anglica Soto Vilca, por un monto de S/.
RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma




das 23,24 y 25 de Enero del 2015, por el Dra. Anglica Soto Vilca, por un monto de S/.
RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma




das 11,16 y 17 de Febrero del 2015, por el Dr. Alvaro Wilfredo Veleto Barra, por un monto
SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma




das 6,7 y 8 de febrero del 2015, por el Dra. Yoany Renato Valdivia Cervantes, por un
Seguros SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma




das 31 de enero y 01 de febrero del 2015, por el Dr. Juan Carlos Pelaez Zegarra, por un
Seguros SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma




das 20 y 21 de febrero del 2015, por el Dr. Luis Antonio Vizcarra Loayza, por un monto de
S/. 1008.00 Nuevos Soles, el cual ser pagado por presupuest de la Of. de Seguros
SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma



ASUNTO : MOVIMIENTO DE PERSONAL CAS
Por intermedio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez
comunicarle, que en vas de regularizacin el personal CAS-SIS (Tec. Enf. Norca Olivia
Quispe Rosas) del P.S. Tipan, viene laborando en el Hospital Aplao desde el 01 de
Febrero del 2015. Por lo que solicito se haga de conocimiento a la Unidad de RR.HH.
para los trmites correspondientes. Adjunto Hoja de Asistencia de dicho personal.

Atentamente,
GNCH/jcma



ASUNTO : RESPUESTA A SOLICITUD DE COMPRA DE MODULO

me dirijo a Ud. Para que dar respuesta al Oficio N 074-15-PE-GRA-GERSA/DE-RED
N2 CCU/MRA/CSA/J. Donde el Dr. Elvis Rosello Subia, Gerente de la Microred Alca,
Solicita Autorizacin para la compra de un Mdulo con dinero proveniente del SIS. Para lo
cual se indica, que segn la RJ N185 y el Convenio Cpita, si permite poder realizar
Ampliacin de Infraestructura. Dando como respuesta, que si procede la compra de
dicho modulo, de igual forma se recomienda, contar con un buen expediente donde se
encuentre la sustentacin del gasto por dicho modulo.

Atentamente,

GNCH/jcma




Atentamente,

GNCH/gnch



me dirijo a Ud. para solicitarle se ejecute el pago del VIATICO al Sr. Silvio Prez Ramrez,
del rea de Economa, quien fue invitado a participar en el Aniversario del SIS en la
Ciudad de Arequipa. Srvase realizar el pago con las especificaciones siguientes:
META : 0022
ESPECIFICA DE GASTO : 2.3.21.21 Pasajes: S/30.00 nuevos soles

2.3.21.22 Viticos: S/102.00 nuevos soles

Atentamente,

GNCH/jcma




Atentamente,
GNCH/jcma



me dirijo a Ud. para solicitarle se ejecute el pago del VIATICO al INGENIERO
INFORMTICO CARLOS MOSCOSO, de la GERESA, quien fue invitado a realizar un
curso taller en nuestra REDCCU, sobre instalacin del ARFSIS y puntos de digitacin en
nuestra REDCCU en el mes de enero. Se adjunta lista de asistentes.
META : 0022
ESPECIFICA DE GASTO : 2.3.21.21 Pasajes: S/30.00 nuevos soles

2.3.21.22 Viticos: S/102.00 nuevos soles

Atentamente,
GNCH/jcma


dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de Confeccin de un Mdulo para el
Servicio de Cadena de Frio; a la Mueblera CMB ngeles, por un monto de S/. 5560.00
Nuevos Soles, el cual ser pagado desde el Registro 2970 del presupuest de la Of. de
Seguros SIS RED.
personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de Confeccin de un Mdulo para
Atencin de Servicio SIS en el Consultorio Externo; a la Mueblera CMB ngeles, por
un monto de S/. 4 837.15 Nuevos Soles, el cual ser pagado desde el Registro 2970 del
presupuest de la Of. de Seguros SIS RED.
personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de Confeccin de un Mdulo para
Atencin de Servicio SIS en el rea de Emergencia; a la Mueblera CMB ngeles, por
un monto de S/. 3 885.15 Nuevos Soles, el cual ser pagado desde el Registro 2970 del
presupuest de la Of. de Seguros SIS RED.
personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma

ASUNTO : PAGO DE OXIGENO E INSUMOS


me dirijo a Ud. Para indicarle, ordene a quien corresponda, realice el pago de Oxigeno e
Insumos por el monto de S/.1 614.83. Los cuales se pagaran con presupuesto de la Of.
De Seguros de la Red CCU. Para lo cual detallo a continuacin los montos, especficas y
metas de donde se tomara el dinero.
MET ESPECIF PRODUCTO O

EMPRESA MONTO
A ICA SERVICIO
008 23.18.12 PRAXAIR OXIGENO 1249.03
100 23.18.12 DIMEXA MEDICAMENTOS 365.80
1
TOTAL A PAGAR 614.83

estima personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma

ASUNTO : NOTA DE MODIFICACIN

ATENCIN: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
De mi mayor consideracin, lo saludo cordialmente y por intermedio del presente

me dirijo a Ud. Para solicitarle realice la siguiente Nota de Modificacin.
NOTA DE MODIFICACION DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2015

META 0097
ESPECIFICA DE NOMBRE
ANULACION CREDITO
GASTO ESPECIFICA
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30,000.00
2.3.1.5.3.1 Aseo limpieza 3,000.00
2.3.2.8.1.1 CAS 30,000.00
2.3.2.8.1.2 APORTES CAS 3,000.00
TOTAL 33,000.00 33,000.00

estima personal.

Atentamente,
GNCH/gnch
c.c. acrh. SIS


ASUNTO : MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACIA -HOSPITAL APLAO
ATENCIN : LOGISTICA
SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL.

presente me dirijo a Ud. para hacer de su conocimiento que se ha programado como
parte de la RJ009-2015/SIS, por concepto de MEDICAMENTOS E INSUMOS
FARMACIA HOSPITAL APLAO, un monto de S/ 23,000.00 nuevos soles, para
garantizar el abastecimiento y stock de medicamentos de pacientes SIS que acuden al
Hospital.

0100 23.18.12 MEDICAMENTOS 13,000.00
0100 23.18.21 INSUMOS 10,000.00

Atentamente,
GNCH/jcma



ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE

SIS HOSPITAL.
ATENCIN : LOGISTICA

me dirijo a Ud. para solicitarle se ejecute el pago el pago de ATENCIONES
ADMINISTRATIVAS NO TARIFADAS COMBUSTIBLE por el monto correspondiente a:
META : 0100
ESPECIFICA DE GASTO : 2.3.13.11 Combustible: S/ 2, 700 nuevos soles

Atentamente,
GNCH/jcma


ASUNTO : MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACIA -HOSPITAL APLAO

ATENCIN : LOGISTICA
SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL.

me dirijo a Ud. para hacer de su conocimiento que se ha programado por concepto de
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACIA HOSPITAL APLAO, un monto de S/18,828 .
00 nuevos soles, como parte del saldo balance 2015 para garantizar el abastecimiento y
stock de medicamentos de pacientes SIS.

0008 23.18.12 MEDICAMENTOS 3000.00
0016 23.18.12 MEDICAMENTOS 7147.00
0029 23.18.12 MEDICAMENTOS 681.00
0008 23.18.21 INSUMOS 3000.00
0024 23.18.21 INSUMOS 5000.00

Atentamente,
GNCH/jcma


ASUNTO : TRANSFERENCIA DIREMID POR PASTAS Y CEPILLOS

ATENCIN : PLANIFICACION

me dirijo a Ud. para hacer de su conocimiento que se ha programado por concepto de
PASTAS Y CEPILLOS PARA LA REDCCU, un monto de S/ 11,000.00 nuevos soles,
como parte del saldo balance 2015 para garantizar el abastecimiento y stock de pastas y
cepillos de pacientes SIS, el cual deber ser transferido a DIREMID.

0059 23.18.12 MEDICAMENTOS 11425.00

Atentamente,

GNCH/jcma


ASUNTO : PAPELERIA OFICINAS DE SEGUROS

ATENCIN : LOGISTICA

me dirijo a Ud. para solicitarle atienda el requerimiento de papelera la cual fue
programadas para garantizar el material en las OFICINAS DE SEGUROS DE HOSPITAL
de REDCCU- APLAO, y garantizar el abastecimiento a dichas oficinas, se adjuntan las
metas programadas en el saldo balance.

0008 23.15.12 PAPELERIA 2749.00
0010 23.15.12 PAPELERIA 4000.00
0028 23.15.12 PAPELERIA 438.00
0059 23.15.12 PAPELERIA 500.00

Atentamente,

GNCH/jcma
Aplao, 21 de Enero del 2015


das 25 y 26 de Octubre del 2014, por el Dr. Yvan Vargas Angles, por un monto de S/.
RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de Capacitacin realizada durante el
Mes de Noviembre del 2014, por el Dr. Willian Marco Llerena Rodriguez, por un monto de
SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


das 3,4,5,6,10,11,12,13 y 20 de Noviembre del 2014, por el Dr. Adalid Eduardo Gomez
Salazar, por un monto de S/. 4536.00 Nuevos Soles, el cual ser pagado por presupuest
de la Of. de Seguros SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


Mes de Noviembre del Ao 2014, por el Dr. Roberto Edmundo Caldas Corrales, por un
Seguros SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


das 8 y 9 de Noviembre del 2014, por el Dr. Yvan Vargas Angles, por un monto de S/.
RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


Mes de Noviembre del 2014, por el Dr. Edgard Snchez Mamani, por un monto de S/.
RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


Mes de Octubre del 2014 por el Dr. Willian Marco Llerena Rodriguez, por un monto de S/.
RED.
Se Adjunta:

personal.

Atentamente,
YGNCH/jcma


Mes de Noviembre del 2014 por la Dra. Anglica Soto corrales, por un monto de S/.
RED.
Se Adjunta:


personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


das 16,17 y 18 de Enero del 2015 por la Dra. Anglica Soto Vilca, por un monto de S/.
RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


das 9,10 y 11 de Enero del 2015 por el Dr. Roberto Edmundo Caldas Corrales, por un
Seguros SIS RED.

Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


das 2,15,29 y 30 de Enero del 2015 por el Dr. Edgard Snchez Mamani, por un monto de

SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de Capacitacin al Personal Asistencial
realizada durante el mes de Enero del 2015 por la Dra. Yahayra Massiel Fernndez
Huertas, por un monto de S/. 4000.00 Nuevos Soles, el cual ser pagado por presupuest
de la Of. de Seguros SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma



das 27 y 28 de Diciembre del 2014 por el Dr. Juan Carlos Herrera Valdivia, por un monto
SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma


das 2,3 y 4 de Enero del 2015 por el Dr. Yobany R. Valdivia Cervantes, por un monto de
SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma



das 1,2 y 3 del mes de Diciembre del 2014, por el Dr. Adalid Gmez Salazar, por un
Seguros SIS RED.
Se Adjunta:

personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma



das 13 y 14 del mes de Diciembre del 2014, por el Medico Yvan Ricardo Vargas Angles,
por un monto de S/. 1008.00 Nuevos Soles, el cual ser pagado por presupuest de la Of.
de Seguros SIS RED.
Se Adjunta:
personal.
Atentamente,

YGNCH/jcma


dirijo a Ud. Para solicitarle el pago, por servicios de Capacitacin de Indicadores Cpita y
Convenios Cpita, realizada por la Lic. Adriana Bendezu Ponce.
Se adjunta Acta de reunin donde se realiza la capacitacin al personal asistente,

el da 21-01-2015.

estima personal.
Atentamente,
YGNCH/jcma
OFICIO N 040 -2015-- GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

ASUNTO : PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS

De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por intermedio del presente me dirijo a

Ud. Para indicarle, ordene a quien corresponda, realice el pago de medicamentos e insumos
adquiridos, por el monto de S/.12,454.67. Los cuales se pagaran con presupuesto de la Of. De
Seguros de la Red CCU. Para lo cual detallo a continuacin los montos, especficas y metas de
donde se tomara el dinero.
ESPECIFIC
META EMPRESA PRODUCTO O SERVICIO MONTO
A
024 23.18.21 SANCHEZ BRIONEZ INSUMOS 3039.01
100 23.18.21 M&M PROD. MED. INSUMOS 116.00
100 23.28.12 M&M PROD. MED. MEDICAMENTOS 1280.00
100 23.18.21 MEDILAB INSUMOS 78.00
100 23.18.21 DIST. AYMAR INSUMOS 360.00
100 23.18.21 INV. HIKARI INSUMOS 1083.36
100 23.28.12 INV. HIKARI MEDICAMENTOS 209.70
100 23.18.21 REPRESENT. CASTILLO INSUMOS 1199.00
100 23.18.12 REPRESENT. CASTILLO MEDICAMENTOS 891.00
100 23.18.12 PEREDA DISTRIBUIDOR MEDICAMENTOS 1139.00

024 23.18.21 LILIANA SANCHEZ BRIONEZ INSUMOS 197.60
024 23.18.21 DIST. AYMAR INSUMOS 432.00
097 23.27.1199 KREATIVE INSUMOS 155.00
008 23.18.21 MEDILAB INSUMOS 2275.00

TOTAL A PAGAR 12,454.67

personal.
JCMA/jcma

Aplao, 26 de Febrero del 2015
OFICIO N 039-2015-- GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
ATENCIN : RESPONSABLE DE ECONOMIA
De mi consideracin; con especial agrado me dirijo para saludarlos

cordialmente y a travs de la presente, solicitarles reiterativamente que la Oficina
de Economa, realice el levantamiento de observaciones pendientes del ao 2014;
as mismo se deslinda toda responsabilidad sobre el incumplimiento de dicha
solicitud.
Agradeciendo la atencin que brinde al presente me despido no sin antes

Atentamente,

GNCH/jcma
** SE ADJUNTA DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA UDR SIS
Aplao, 25 de FEBRERO del 2015

ASUNTO : CONTRATACION DE CAS DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS
ATENCION: OPPDI Y RECURSOS HUMANOS
Con especial agrado me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y a travs de la

presente hacer de su conocimiento sobre el requerimiento del personal solicitado tanto
por Establecimientos de periferie, como por Hospital Aplao, para lo cual se adjuntan los
perfiles de cada profesional.

Atentamente.

GNCH/jcma
c.c. acrh. SEGUROS


ASUNTO : PROGRAMACION DE CALENDARIO MARZO 2015
ATENCIN : ECONOMIA

del presente me dirijo a Ud. para hacerle llegar la Programacin de
Calendario, correspondiente al mes de Marzo del 2015, de la fuente de
financiamiento Donaciones y Transferencias para su respectivo trmite.
2.3 S/. 117 175.00

2.5 S/. 8 380.00

Atentamente,
GNCH/jcma


ASUNTO : PAGO CAS
ATENCIN : RECURSOS HUMANOS

pago de HABERES MES FEBRERO PARA EL PERSONAL CAS contratado
por la fuente de financiamiento DONACIONES Y TRANSFERENCIAS de la
META 096. Por el monto correspondiente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

los sentimientos de mi distinguida consideracin y estima.
JCMA/jcma
** SE ADJUNTA RELACION DE PERSONAL

OFICIO MULT. N -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-OF SEGUROS

RED CCU.
A: DR. CESAR YANARICO HUANCA

ASUNTO : AUTORIZACION PARA ASISTIR A CAPACITACION ARFSIS

presente me dirijo a Ud. Para informarle que, el da lunes 23 de febrero del
presente ao, se realizara la Reunin de Capacitacin ARFSIS en las
instalaciones de la Gerencia Regional de Salud, a cargo del Ing. C.I.P.
Carlos Cesar Moscoso Collantes, para lo cual agradeceremos brinde facilidades
a los DIGITADORES del ARFSIS de su Establecimiento, para que participen en
dicha actividad.

Atentamente.

GNCH/gnch
SE ADJUNTA DOCUMENTO DE LA GERESA



presente ao, se realizara la Reunin de Capacitacin ARFSIS, a cargo del Ing.
C.I.P. Carlos Cesar Moscoso Collantes de la Gerencia regional de Salud, para lo
cual agradecer se sirva brindar las facilidades del caso al personal de la
Oficina de Seguros del Hospital Aplao, para que participen en dicha
actividad.

Atentamente.
JCMA/jcma
ADJUNTO COPIA DEL OFICIO



presente ao, se realizara la Reunin de Capacitacin ARFSIS, a cargo del Ing.
C.I.P. Carlos Cesar Moscoso Collantes de la Gerencia regional de Salud, para lo
cual agradecer se sirva brindar las facilidades del caso al personal de la
Oficina de Seguros de REDCCU, para que participen en dicha actividad.

Atentamente.
GNCH/gnch

ADJUNTO COPIA DEL OFICIO

ASUNTO : RENOVACION DE PERSONAL CAS

intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle ordene por quien
corresponda realice la renovacin de contratos del personal CAS SIS que
labora actualmente en la Oficina de Seguros de la Red CCU, Hospital
Aplao y Peri ferie.
Al respecto, hago de su conocimiento que, la Oficina de Seguros cuenta

con presupuesto para renovacin de contrato para el periodo
presupuestal 2015, y en cumplimiento al Oficio Circular N 352-2015-
GRA/GRS/GR-OERRHH emitido por el Gerente Regional de Salud, los
meses a renovarse sern del 01 de enero al 31 de marzo.

JCMA/jcma
Aplao, 17 DE FEBRERO del 2015

ASUNTO : AVANCE FISICO FINACIERO DE METAS 2014

ATENCION : PLANIFICACION

presente me dirijo a Ud. Para hacer llegar las evaluaciones del avance fsico
financiero de metas del Seguro Integral de Salud, ao 2014.
AVANCE
MET UNIDAD DE
DESCRIPCION DE META FISICO
A MEDIDA
ANUAL
0114 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS ATENCIONES 120
0115 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO ATENCIONES 125
0117 ATENCION EN EMERGENCIA Y URGENCIAS ATENCIONES 39
0118 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMICONTRIBUTIVO/NO TARIFADO ATENCIONES 20
0119 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMICONTRIBUTIVO/NO TARIFADO ATENCIONES 65
0120 GESTION DEL PROGRAMA ATENCIONES 4600
0121 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS PERSONAS TRATADAS 2
0122 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL PERSONAS TRATADAS 140
0123 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES PERSONAS TRATADAS 15

estima personal.

JCMA/jcma

ASUNTO : PAGO POR MANTENIMIENTO DE SALA DE

OPERACIONES

presente me dirijo a Ud. Para indicarle, se realice el pago al Sr. Alfonso Duran Flores,
por el servicio de pegado de cermico de los ambientes de sala de operaciones, por un
monto de S/. 150.00. Los cules sern pagados por Nuestra Oficina de Seguros, desde
la Meta 097, Especifica 23.27.1199.

estima personal.
JCMA/jcma

ASUNTO : RENOVACION DE CONTRATO DE PERSONAL

presente me dirijo a Ud. Para indicarle que se cuenta con presupuesto en la
fuente de financiamiento de Donaciones Y Transferencias para contratar al
personal tanto de periferie y de hospital, motivo por el cual solicito se realice la
renovacin del personal hasta el 31 de Marzo del 2015.
Adjunto lista del personal a renovarse

personal.
Atentamente,
JCMA/jcma

ASUNTO : CONFECCION DE SELLO


presente me dirijo a Ud. Para indicarle, en vista que la Coordinadora anterior de la
Oficina de Seguros de la Red CCU. Se encuentra con descanso pre y post materno; es
que solicito a su persona, ordene a quien corresponda se realice la confeccin de un
nuevo sello, ya que a partir de la fecha asumir el cargo de Coordinador de la Oficina
de Seguros Red CCU.
Adjunto modelo a confeccionar.

estima personal.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

RED DE SALUD C.C.U.
.
TEC. INF. JULIO CESAR MOLLO APAZA

COORDINADOR (e) OF. DE SEGUROS RED CCU.
JCMA/jcma
MODELO DE SELLO A CONFECCIONAR

RED DE SALUD C.C.U.
.
MED. YESSENIA GRACE NUEZ CHIPANA
COORDINADORA OF. DE SEGUROS RED C.C.U.
JCMA/jcma

ASUNTO : PAGO DE DEUDAS PENDIENTES


presente me dirijo a Ud. Para indicarle, ordene a quien corresponda, realice el pago de
servicios y productos adquiridos por el monto de S/.4 433.00. Los cuales se pagaran
con presupuesto de la Of. De Seguros de la Red CCU. Para lo cual detallo a continuacin
los montos, especficas y metas de donde se tomara el dinero.
MET ESPECIF PRODUCTO O

EMPRESA MONTO
A ICA SERVICIO
Mantenimiento
23.24.15 SELEMD Centrifuga 650.00
23.18.21 DIMEXA Insumos 1998.00
23.18.21 SANCHEZ BRIONEZ Insumos 82.50
100 M&M PRODUCTOS
23.18.12 MEDICOS Medicamentos 400.00
M&M PRODUCTOS
23.18.12 MEDICOS Medicamentos 1332.50
4
TOTAL A PAGAR 433.00

estima personal.
JCMA/jcma

OFICIO N 027 -2015--GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

ASUNTO : ASIGNACION DE ENCARGATURA


presente me dirijo a Ud. Para indicarle que debido a mi beneficio de PRE Y POSTNATAL,
la jefatura de la OFICINA DE SEGUROS REDCCU estar a cargo del Tec. Inf. JULIO CESAR
MOLLO APAZA, quien realizar todas las funciones que actualmente he llevado y me
representar en las reuniones a nivel de la GERESA UDR y dems.

estima personal.
GNCH/gnch




presente me dirijo a Ud. Para indicarle se realice el pago de Oxigeno a la Empresa
prestadora de este servicio, por el monto de S/. 4 345.94. Los cules sern pagados por
Nuestra Oficina de Seguros, desde la Meta 100, Especifica 23 18 12.

estima personal.

GNCH/gnch


ASUNTO : CUADRO COMPARATIVO DE REQUERIMIENTOS

ATENCION : LOGISTICA- ECONOMA

presente me dirijo a Ud. Para indicarle el proveedor que realizar los diferentes
servicios segn los cuadros comparativos presentados.
MODULO DE DRYWALL OFICINA DE SEGUROS HOSPITAL: CMD ANGELES

s/25781.35
MODULO DE ATENCIN C. EXT. OFICINA DE SEGUROS HOSPITAL: CMD ANGELES

s/5,337.15
MODULO DE ATENCIN EMERGECIA. OFICINA DE SEGUROS HOSPITAL: CMD

ANGELES s/4,385.15
ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DE ECONOMIA- REDCCU CMD ANGELES

s/4,141.20
VIDRIOS CORREDIZOS RX HOSPITAL APLAO: CMD ANGELES

s/499.80
ALMACEN ECONOMIA REDCCU - CMD ANGELES

S/ 7,062.65
TOTAL: S/ 47,207.30

estima personal.
GNCH/gnch

ASUNTO : MOVILIZACION DE COMPUTADORAS

ATENCION : LOGISTICA- PATRIMONIO

presente me dirijo a Ud. Para indicarle que se transferir:
SERVICIO DE ECOGRAFIA HOSPITAL APLAO
DENOMINACION
CPU NEGRO
TECLADO NEGRO
MONITOR A COLOR 14 505G PLOMO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITAL APLAO
DENOMINACION
CPU NEGRO
TECLADO PLOMO
MONITOR A COLOR 14 505G PLOMO
segn el inventario de la OFICINA DE SEGUROS-RED.
Tener en consideracin este traspaso en el siguiente inventario.

estima personal.
GNCH/gnch


ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PERSONAL EN CONVOCATORIA


presente me dirijo a Ud. Para indicarle que existen errores en la CONVOCATORIA
PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROCESO CAS N 001 2015
-RED DE SALUD CCU., publicadas el da 03/02/2015, por lo que le solicito
Ceirse al requerimiento presentado tanto virtual como impreso por la OFICINA
DE SEGUROS REDCCU, indicarle que la nica oficina del SIS es la UDR
Arequipa, por lo tanto nuestras oficinas son SEGUROS- por ser la parte
prestadora y no financiera, adems que la fuente de financiamiento es
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS y no RDR- SIS pues no existe,adems de
otros errores que paso a detallar e indicar para que sean consideradas en un FE
DE ERRATAS.

estima personal.
GNCH/gnch

FE DE ERRATAS:
DICE:
PUESTO: MEDICO CIRUJANO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SIS HOSPITAL

para el SERVICIO INTEGRAL DE SEGUROS SIS
Conocimiento : en REFON
Sueldo: s/ 4568.00 es mensual los cuales se deducen los impuestos y aplicaciones de ley
DEBER DECIR:
PUESTO: 01 MEDICO CIRUJANO FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS para las OFICINAS

DE DE SEGUROS REDCCU-HOSPITAL APLAO.
Conocimiento : en REFCON
Sueldo: s/ 4568.00 mensual
DICE:
PUESTO: MEDICO CIRUJANO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SIS HOSPITAL

Experiencia: mnimo 1 ao
Formacin: Ttulo profesional de mdico cirujano, Diplomado en auditora Mdica, Resolucin

de SERUMS, Habilitacin profesional
Funciones y Actividades: Brindar atencin integral a los pacientes en Consulta Externa y

Hospitalizacin (MEDICINA- PEDIATRICA)
Sueldo: s/ 4568.00 es mensual los cuales se deducen los impuestos y aplicaciones de ley
DEBER DECIR:
PUESTO: 01MEDICO CIRUJANO FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS para las OFICINAS

DE DE SEGUROS REDCCU-HOSPITAL APLAO.
Experiencia: mnimo 1 ao includo el SERUMS
Formacin: Ttulo profesional de mdico cirujano, Resolucin de SERUMS, Habilitacin

profesional

Funciones y Actividades: Brindar atencin integral a los pacientes en Consulta Externa y
Hospitalizacin (MEDICINA- PEDIATRA)
Sueldo: s/ 4568.00 mensual
DICE:
PUESTO: 01 TECNICA EN NUTRICION Y /O TECNICA EN ENFERMERA SERVICIO DE

NUTRICION HOSPITAL APLAO
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar los servicios de UN licenciado en nutricin para

DEBER DECIR:
PUESTO: 01 TECNICA EN NUTRICION Y /O TECNICA EN ENFERMERA FF DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS OFICINA DE SEGUROS HOSPITAL APLAO SERVICIO DE NUTRICION.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar los servicios de UN (01) Tcnico en nutricin

y/o Tcnico de Enfermera con experiencia en Dietas Hospitalarias para la OFICINA DE
SEGUROS HOSPITAL APLAO SERVICIO DE NUTRICION.
DICE:
PUESTO: 01 BILOGO SERVICIO ITINERANTE MICRORED PAMPACOLCA Y VIRACO
REA SOLICITANTE: OFICINA DE SEGUROS HOSPITAL APLAO- RED CASTILLA

CONDESUYOS LA UNIN
DEBER DECIR:
PUESTO: 01 BILOGO SERVICIO ITINERANTE MICRORED PAMPACOLCA Y VIRACO
REA SOLICITANTE: OFICINA DE SEGUROS DE LA RED CASTILLA CONDESUYOS LA

UNIN
DICE:
PUESTO: 01 DIGITADOR MICRORED VIRACO


CONDESUYOS LA UNIN

DEBER DECIR:
PUESTO: 01 DIGITADOR MICRORED VIRACO
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar los servicios de UN DIGITADOR ASISTENCIAL

-OFICINA DE SEGUROS REDCCU-
REA SOLICITANTE: OFICINA DE SEGUROS RED CASTILLA CONDESUYOS LA UNIN
DICE:
PUESTO: 01 TECNICO DE ENFERMERA para el PUESTO DE SALUD TIPAN


CONDESUYOS LA UNIN
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS: PUESTO DE SALUD TIPAN
DEBER DECIR:
PUESTO: 01 TECNICO DE ENFERMERA para el HOSPITAL APLAO
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar los servicios de UN TECNICO DE ENFERMERA

-para el HOSPITAL APLAO
REA SOLICITANTE: OFICINA DE SEGUROS RED CASTILLA CONDESUYOS LA UNIN
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS: HOSPITAL APLAO

OFICIO MULT. N -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-OF

SEGUROS RED CCU.
GERENTE DE LA MICRORED HUANCARQUI

GERENTE DE LA MICRORED CORIRE
GERENTE DE LA MICRORED VIRACO
GERENTE DE LA MICRORED PAMPACOLCA
GERENTE DE LA MICRORED ANDAGUA
GERENTE DE LA MICRORED CHUQUIBAMBA
GERENTE DE LA MICRORED COTAHUASI
GERENTE DE LA MICRORED ALCA
ASUNTO : REITERO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD

INCLUSION AUTOMATICA DE GESTANTES Y NIOS AL SIS

presente me dirijo a Uds. Para remitir OFICIO 043-2015-GRA/GRS/GR-DSRC, el
cual deber ser socializado con todo su personal y Establecimientos
pertenecientes a sus respectivas microredes

Atentamente.
GNCH/gnch


ASUNTO : MOVILIZACIN DE MOBILIARIO AL ALMACEN SIS

SERVICIOS DIVERSOS

presente me dirijo a Ud. Para indicarle que se movilizar los 2 estantes de metales
plomos y el escritorio hacia el ambiente de ALMACEN DE DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS, segn el inventario de la OFICINA DE SEGUROS-RED. Tener en
consideracin esta movilizacin de bienes en el siguiente inventario.

estima personal.
GNCH/gnch


ASUNTO : AMBIENTE PARA EL SERVICIO DE REHABILITACION
ATENCIN : LOGISTICA

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle de manera URGENTE pueda usted
ordenar a quien corresponda la disposicin de un ambiente para el Servicio
de REHABILITACION para la atencin de usuarios externos e internos; en
funcin del profesional de la salud y del trabajador que lo atiende, asegurando
la calidad, el buen trato y la bioseguridad de los usuarios de nuestra
institucin.; estar implementado con material adquirido por la FF donaciones
y transferencias, comunicarle que. todos los procesos que tiene la recuperacin
del paciente, desde la deteccin, consulta con el mdico y administracin del
tratamiento diferenciado, esta coberturado por el SIS, adems se est viendo la
posibilidad de contratar un MEDICO REHABILITADOR, el cual realice la
evaluacin e instalacin de tratamientos.

personal.
Atentamente.
GNCH/gnch

Aplao, 29 de ENERO del 2015

ASUNTO MOVIMIENTO DE PERSONAL

.
===============================================
=============

del presente me dirijo a Ud. para solicitarle tenga a bien considerar que todo
movimiento de personal cuya fuente de financiamiento sea DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS (SIS) sugiero que sea comunicada a esta oficina de
Seguros REDCCU, puesto que el contrato de cada personal es para que
cumplan funciones estipuladas dentro del CONVENIO CAPITA- y NORMATIVA
DEL SIS, adems comunicarle que se viene coordinando capacitaciones tanto
en la UDR como en la GERESA para las diferentes personas que conforman las
oficinas de seguros lo cual se vera obstaculizado si se realizan cambios
sorpresivos. Le solicitara no realizar movimientos del personal de la FF
donaciones y transferencias SIS, para no afectar las funciones que
actualmente cada trabajador cumple .

personal.
Atentamente.

GNCH/gnch


ASUNTO MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACIA -HOSPITAL APLAO 2014
ATENCIN : SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL.

===============================================
=============

del presente me dirijo a Ud. para hacer de su conocimiento que se ejecut
desde el mes de octubre a diciembre 2014 el pago por concepto de
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACIA HOSPITAL APLAO, por un monto de
S/124,302.11 nuevos soles, garantizndose el abastecimiento y stock de
medicamentos para los pacientes SIS .

personal.
Atentamente.
GNCH/gnch

ASUNTO : MARCO PRESUPUESTAL- SALDO BALANCE

===============================================
=============
Lo saludo cordialmente por intermedio del presente y me dirijo a Ud. para que
realice la INCORPORACIN DEL SALDO BALANCE TRANSFERENCIAS 2104 ,
transferidos por parte del Seguro Integral De Salud por la Genrica de Gasto
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS por un Monto S/ 396,391.09, y solicitar
el debido MARCO PRESUPUESTAL, se adjunta EP con sus respectivas metas .

personal.
Atentamente.
GNCH/gnch


ATENCIN: OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIN

===============================================
=============
Lo saludo cordialmente por intermedio del presente y me dirijo a Ud. para que
realice la INCORPORACIN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS por parte del
Seguro Integral De Salud por la Genrica de Gasto 2.4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS segn la Resolucin Jefatural N 009-2015-SIS/J por un Monto
S/ 125,555.00, y solicitar el debido MARCO PRESUPUESTAL, se adjunta EP con
sus respectivas metas .

personal.
Atentamente.
GNCH/gnch

ASUNTO : ALMACN DE LA FF. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ATENCIN : LOGISTICA
De mi mayor consideracin, con especial agrado me dirijo a usted

para saludarlo cordialmente y a travs de la presente, manifestarle que
durante el 2014 el rea de almacn no ha abastecido en forma
oportuna de materiales adquiridos , por parte de la F:F Donaciones y
Transferencias (SIS) , motivo por el cual se ha tomado la decisin de
instalar un almacn propio en el tercer piso, para que el manejo y
distribucin sea llevado de una mejor manera durante el periodo
presupuestal 2015.; para lo cual le solicito informe sobre la culminacin
y entrega de dicho almacn.

Atentamente.

GNCH/gnch


ASUNTO :RENOVACION DE CONTRATO DE PERSONAL

personal tanto de periferie y de hospital hasta el 31 de diciembre del 2015,
actualmente estamos a la espera de la conciliacin de saldo balance.

personal.
Atentamente.
GNCH/gnch

GNCH/gnch


ASUNTO : CONTRATACION DE CAS DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS
Con especial agrado me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y a travs de la

presente hacer de su conocimiento sobre el requerimiento del personal solicitado tanto
por Establecimientos de periferie como por Hospital Aplao, para lo cual se adjuntan los
perfiles de cada profesional.

Atentamente.
GNCH/gnch
c.c. acrh. SEGUROS

CONVENIO CAPITA- REQUERIMIENTO DE PERSONAL SUSTENTO Y

OPINION PRESUPUESTARIA

ASUNTO :CONTRATACION DE CAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

presente me dirijo a Ud. Para indicarle que al analizar los indicadores cpita y
evaluar deficiencias presentadas durante el 2014 es que la Oficina de Seguros:
SIS-realizar la contratacin de personal CAS para garantizar la atencin a los
usuarios SIS, los cuales laboraran bajo la coordinacin de las Oficinas de
Seguros evaluando constantemente el avance en indicadores preventivos del
Convenio Cpita.
Cabe mencionar que se cuenta con disponibilidad presupuestaria en la

FF. Donaciones y Transferencias, en la cual se ha programado en las especificas
contratacin CAS y sus respectivos aportes a ESSALUD, en el cdigo de
actividad 5001562 , adems mencionar que se irn recibiendo transferencias
las cuales son trimestrales, teniendo prioridad de programacin medicamentos
insumos y el personal de salud.
Es todo cuanto tengo que informar.
Atentamente
GNCH/gnch
c.c. acrh. SEGUROS


ASUNTO : CONVENIO CAPITA- REQUERIMIENTO DE PERSONAL SUSTENTO Y

OPINION PRESUPUESTARIA

presente me dirijo a Ud. Para indicarle que al analizar los indicadores cpita y
evaluar deficiencias presentadas durante el 2014 es que la Oficina de Seguros
RED CCU (SIS) realizar la contratacin de personal CAS para garantizar la
atencin a los usuarios SIS, y el cumplimiento de sus indicadores, los cuales
laboraran bajo la coordinacin de las Oficinas de Seguros evaluando
constantemente el avance en indicadores del Convenio Cpita 2015.
Cabe mencionar que se cuenta con disponibilidad presupuestaria en la

FF. Donaciones y Transferencias, en la cual se ha programado en las especificas
contratacin CAS y sus respectivos aportes a ESSALUD, en el cdigo de
actividad 5001562 , adems mencionar que se irn recibiendo transferencias
las cuales son trimestrales, con monto en el tramo fijo de S/ 1, 283,073.72
teniendo prioridad de programacin medicamentos insumos y el personal de
salud.
Es todo cuanto tengo que informar.
Atentamente

GNCH/gnch
c.c. acrh. SEGUROS

RED CASTILLA CONDESUYOS LA UNIN
OFICNA DE SEGUROS SIS SOAT REFERNCIA CONTRAREFERENCIA
BASES Y SUSTENTO PARA LA CONVOCATORIA PBLICA DE

PERSONAL BAJO EL RGIMEN ESPECIAL DE CONTRACIN
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar con la Fuente de Financiamiento de Donaciones y

Transferencias los servicios profesionales bajo la modalidad de CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS para que realicen las siguientes acciones
y actividades:
CARGO UNIDAD ORGNICA LUGAR DE

EVALUACIN
02 MDICOS OFICINA DE SEGUROS
HOSPITAL APLAO
03 LICENCIADOS(AS) OFICINA DE SEGUROS RED
EN ENFERMERA CCU- HOSPITAL APLAO
01 NUTRICIONISTA OFICINA DE SEGUROS RED
CCU- HOSPITAL APLAO
INSTALACIONES
01 ODONTOLOGO OFICINA DE SEGUROS RED DE LA RED
CCU- HOSPITAL APLAO CASTILLA
CONDESUYOS
01 TCNICO DE NUTRICIONHOSPITAL APLAO-SERVICIO DE LA UNION
Y/O TCNICO DE ENFERMERA NUTRICION
02 TRABAJADOR DE HOSPITAL APLAO-SERVICIO DE
SERVICIO-CHOFER EMERGENCIA
01 BILOGO MICRORED PAMPACOLCA Y

VIRACO
01 DIGITADOR MICRORED VIRACO
01 TCNICO DE PUESTO DE SALUD TIPAN

ENFERMERA

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCCESO DE CONTRTACIN: El proceso
de contratacin estar a cargo de la Red de Salud Castilla Condesuyos La Unin - Oficina de Recursos Humanos .
PRFIL DEL PUESTO, CARACTERSTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES ESCENCIALES EL

CONTRATO: OFICINA DE SEGUROS HOSPITAL APLAO - MDICO(A) CIRUJANO(A)-
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia en mnimo 1 ao desempeando funciones preventivo
promocionales y administrativas de coordinacin de estrategias y en
auditoria de registro
COMPETENCIAS: Proactividad, alto nivel de iniciativa y disposicin para
trabajar en equipo, Confidencialidad, Responsabilidad
FORMACIN ACADMICA, GRADO Ttulo profesional MEDICO(A) CIRUJANO(a)
ACADMICO Y/O NIVELE DE ESTUDIOS Diplomado en Auditora Mdica
Resolucin de SERUMS
Habilitacin Profesional
CURSOS Y /O ESTUDIOS Capacitado en Auditora y/o Marco Normativo del Aseguramiento
Cursos o diplomados en aseguramiento, epidemiologa, salud pblica, o
salud ocupacional
Capacitado en Atencin primaria de Salud
CONOCIMIENTOS PARA EL
Conocimiento en Auditora- Normativa SIS- convenio capita
PUESTO Conocimiento en Atencin primaria de Salud y/o Salud
ocupacional
Conocimiento en REFCON
Manejo de Herramientas Word Excel
CARACTERSTICA DEL PUESTO: Las principales funciones y actividades a realizar en el cargo
y/o puesto materia de la convocatoria son las siguientes:
FUNCIONES Y ACTIVIDADES:
Coordinar actividades preventivas contempladas en el convenio cpita
Atencin integral y de calidad de los usuarios SIS
Realizar auditoras de registro de las FUA del Hospital Aplao
Orientar en Afiliacin a los diferentes tipos de seguros que brinda el SIS
Administracin de los bienes asignados a la oficina de seguros REDCCU
Asistir a reuniones de coordinacin en la UDR y la GERESA
Promover los derechos y deberes de los asegurados
Realizar monitoreo a los servicios del hospital sobre temas referentes a mercadeo y
afiliaciones y normativa SIS
Apoyar en las capacitaciones, campaas preventivas en la poblacin adscrita al Hospital
Aplao y otras funciones que su inmediato superior designe
CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO HOSPITAL APLAO -OFICINA DE SEGUROS
DURACIN DEL CONTRATO Febrero a Diciembre 2015 (11 meses)
REMUNERACIN MENSUAL S/ 4,568.00

OTRAS CONDICIONES ESCENCIALES DEL Disponibilidad Inmediata
CONTRATO Conocimientos del SIASIS y Normativa SIS
No encontrarse con renovacin de contrato
DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCCESO DE CONTRTACIN: El proceso

de contratacin estar a cargo de la Red de Salud Castilla Condesuyos La Unin - Oficina de Recursos Humanos .

CONTRATO: OFICINA DE SEGUROS -HOSPITAL APLAO - MDICO(A) CIRUJANO(A)-
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia en mnimo 1 ao incluyendo SERUMS
COMPETENCIAS: Proactividad, alto nivel de iniciativa y disposicin para
trabajar en equipo, Confidencialidad, Responsabilidad
FORMACIN ACADMICA, GRADO Ttulo profesional MEDICO(A) CIRUJANO(a)
ACADMICO Y/O NIVELE DE ESTUDIOS
Resolucin de SERUMS
Habilitacin Profesional
CURSOS Y /O ESTUDIOS Acreditar capacitacin mnima de 30 horas en temas afines
a su profesin
CONOCIMIENTOS PARA EL Manejo de software en entorno Windows: Procesador de
PUESTO texto, Hoja de clculo, Presentadores y correo electrnico
Coordinar actividades preventivo-promocionales
Atencin integral y de calidad de los usuarios SIS
Apoyar en las auditoras de registro de las FUA del Hospital Aplao
Brindar atencin integral a los pacientes en Consulta Externa y Hospitalizacin (MEDICINA-
PEDIATRIA)
Administracin de los bienes asignados
Asistir a reuniones de coordinacin en la UDR y la GERESA
Realizar la Historia Clnica a los pacientes atendidos en consulta externa u hospitalizacin
Realizar y supervisar las atenciones de los pacientes del centro asistencial coordinando con
el Jefe de Servicio el destino de pacientes de acuerdo al dao diagnosticado
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO HOSPITAL APLAO -OFICINA DE SEGUROS
DURACIN DEL CONTRATO Febrero a Diciembre 2015 (11 meses)
CONTRATO No encontrarse con renovacin de contrato

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCCESO DE CONTRATACIN: El proceso
de contratacin estar a cargo de la Red de Salud Castilla Condesuyos La Unin - Oficina de
Recursos Humanos .

CONTRATO: 01 LICENCIADO(A) EN ENFERMERA Oficina De Seguros Red CCU- Oficina
De Seguros HOSPITAL APLAO
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia en SEGUROS: SIS, mnimo 6meses
desempeando funciones
COMPETENCIAS: Pro actividad, alto nivel de iniciativa y disposicin para
trabajar en equipo
Dominar indicadores Cpita-Convenio Cpita
FORMACIN ACADMICA, Ttulo profesional en Enfermera
GRADO ACADMICO Y/O NIVEL Resolucin de SERUMS
DE ESTUDIOS Habilitacin Profesional
CURSOS Y /O ESTUDIOS Capacitacin en Indicadores Cpita
Capacitacin en Normativa SIS
Maestra o Capacitacin en Gerencia en Salud
CONOCIMIENTOS PARA EL Manejo de Herramientas Word Excel.
PUESTO Conocimiento de la normativa SIS.
Experiencia en auditora de FUA y digitacin de FUA
Realizar actividades preventivo-promocionales y asistenciales a la poblacin asignada
Asegurar el cumplimiento del indicadores cpita
Realizar el seguimiento de los nios menores de 5 aos.
CONVENIO CPITA Indicadores -PAQUETE NIO y afines
Auditoria de registro de formatos nicos de atencin y de Historias clnicas
Realizar monitoreo de los afiliados sis
Apoyar en las capacitaciones, supervisiones y monitoreos que se realicen ha los EESS,
difusin de normas y absolver dudas de los prestadores de servicios.
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO Oficina De Seguros RED CCU-HOSPITAL
APLAO
DURACIN DEL CONTRATO FEBRERO-DICIEMBRE (11 meses)

CONTRATO Experiencia y Conocimiento de la Normativa
SIS
No contar con renovacin de contrato a la fecha
Recursos Humanos .

CONTRATO: 01 LICENCIADO(A) EN ENFERMERA Oficina De Seguros Red CCU-
Oficina De Seguros HOSPITAL APLAO
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia en SEGUROS: SIS, mnimo 6 MESES
trabajar en equipo
FORMACIN ACADMICA, Ttulo profesional en Enfermera
GRADO ACADMICO Y/O NIVEL Resolucin de SERUMS
DE ESTUDIOS Habilitacin Profesional
Diplomado y/o capacitacin mnimo 30 horas posterior al
titulo profesional
Experiencia en auditora de FUA
Experiencia en digitacin de FUA

Realizar actividades preventivo-promocionales y asistenciales a la poblacin asignada
Asegurar el cumplimiento del indicador indicadores capita
Realizar el seguimiento de los nios menores de 5 aos.
Indicadores del CONVENIO CPITA -PAQUETE PREVENCIN DE COMPLICACIONES -
Auditoria de registro de formatos nicos de atencin y de Historias Clnicas
Realizar monitoreo de los afiliados sis
Apoyar en las capacitaciones, supervisiones y monitoreos que se realicen ha los EESS,

CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO Oficina De Seguros RED CCU- Oficina de
Seguros HOSPITAL APLAO
CONTRATO Conocimientos de la Normativa SIS
Recursos Humanos .

CONTRATO: 01 LICENCIADO(A) EN ENFERMERA Oficina De Seguros Red CCU-
Oficina De Seguros HOSPITAL APLAO
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia reas de Emergencia, mnimo 1 ao
conocimiento del Sistema de Referencia Contrareferencia-
seguros
trabajar en equipo
Dominar Convenio Cpita e indicadores Cpita-
FORMACIN ACADMICA, Ttulo profesional universitario en Enfermera
GRADO ACADMICO Y/O Resolucin de SERUMS
NIVELE DE ESTUDIOS Habilitacin Profesional
Especialidad en Emergencia (indispensable)
Diplomado en Salud Ocupacional (opcional)
PUESTO Conocimiento del sistema de Referencia Contrareferencia
Experiencia en Traslado de pacientes crticos
Experiencia en trabajo bajo presin en Servicios de
Emergencia
Manejo de Equipos mdicos
Asegurar el cumplimiento de indicadores cpita
Apoyar en el ingreso de datos al Sofware REFCON .
Auditoria de registro de historias clnicas y formatos nicos de atencin

Realizar atenciones en el servicio de Emergencia
REFCON-INDICADORES CAPITA
Apoyar en las capacitaciones, supervisiones y monitoreo a EESS
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO Oficina De Seguros RED CCU- Oficina De
Seguros HOSPITAL APLAO-Servicio de
Emergencia
CONTRATO Conocimientos del REFCON
Recursos Humanos.

CONTRATO: 01 LICENCIADA EN NUTRICION Oficina De Seguros Red CCU- Oficina
De Seguros HOSPITAL APLAO
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Acreditar* experiencia laboral mnima de un (01) ao en el
desempeo de funciones afines a la profesin en el mbito
asistencial, con posterioridad a la obtencin del Ttulo
Profesional Universitario - incluyendo el SERUMS
trabajar en equipo
FORMACIN ACADMICA, Ttulo profesional universitario en Nutricin Humana
CURSOS Y /O ESTUDIOS Capacitacin en Consejera nutricionales.
Capacitacin en temas afines a su profesin
CONOCIMIENTOS PARA EL Bioseguridad en Establecimientos de Salud
PUESTO Manejo de Herramientas Word Excel.
Experiencia en Consejeras.
Realizar actividades preventivo-promocionales a la poblacin SIS asignada
Asegurar el cumplimiento de indicadores cpita PREVENTIVOS

Realizar el seguimiento de los nios con riesgo en nutricin.
Auditoria de registro de historias clnicas y de FUAS
Generar formatos nicos de atencin segn atenciones
Promover actividades extramurales preventivo promocionales de la poblacin asignada
Ejecutar actividades de promocin, prevencin, recuperacin y rehabilitacin de la salud
nutricional
Otras funciones que su jefe inmediato designe
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO Oficina De Seguros RED CCU-HOSPITAL
APLAO
CONTRATO
Recursos Humanos .

CONTRATO: 01 ODONTOLOGO Oficina De Seguros Red CCU- Oficina De Seguros
HOSPITAL APLAO
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia en atenciones odontolgicas mnimo 1 ao
includo el SERUMS
trabajar en equipo
FORMACIN ACADMICA, Ttulo profesional universitario
CURSOS Y /O ESTUDIOS Estudios Complementarios- SALUD BUCAL
Capacitacin en Indicadores Cpita y Normativa SIS
Otras capacitaciones afines a la plaza
Experiencia en auditora de FUA Y trabajos preventivos

Programar y controlar la ejecucin de las actividades estomatolgicas preventivas
requeridas por el SIS
Asegurar el cumplimiento del indicadores cpita
Coordinar con DIREMID para garantizar la adquisicin de insumos odontoestomatolgicos
Monitoreo y evaluacin de metas segn los indicadores cpita inherentes a su profesin
Promover articulacin intersectorial para el desarrollo de actividades intra y extra
institucionales permanentemente
Promover Capacitaciones y evaluaciones permanentes de hospital y red
Otras funciones designadas por su jefe inmediato
Apoyar en las capacitaciones, supervisiones y monitoreos que se realicen a los EESS,
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO Oficina De Seguros RED CCU- oficina de
Seguros HOSPITAL APLAO
REMUNERACIN MENSUAL S/ 2,239.00nuevos soles mensuales
CONTRATO
Recursos Humanos .

CONTRATO: 01 Tcnica en Nutricin y/o Tcnica de Enfermera -Servicio de Nutricin
Hospital Aplao
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia en elaboracin de Dietas Hospitalarias , mnimo
6 meses
trabajar en equipo
FORMACIN ACADMICA, Ttulo en Tcnico en Nutricin y/o Tcnica en Enfermera
GRADO ACADMICO Y/O NIVEL con conocimientos y experiencia en elaboracin Dietas
DE ESTUDIOS Hospitalarias
CURSOS Y /O ESTUDIOS Capacitacin en bioseguridad
Capacitacin en Dietas hospitalaria
CONOCIMIENTOS PARA EL Conocimiento de Bioseguridad.
PUESTO Experiencia en elaboracin de dietas Hospitalarias

Realizar preparacin de dietas hospitalarias segn indicaciones
Apoyar en el reparto de dietas a familiares de pacientes SIS
Limpieza y desinfeccin de utensilios y menajera
Registro de ingreso y egreso de materia prima
Colaborar en el mantenimiento y uso adecuado de los equipos y materiales del servicio
Otras funciones o preparacin adicional que indique su inmediato superior
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO SERVICIO DE NUTRICIN-HOSPITAL APLAO
REMUNERACIN MENSUAL S/ 1200.00
CONTRATO No encontrarse con renovacin de contrato

Recursos Humanos .

CONTRATO: 02 Trabajador de Servicio- CHOFER- HOSPITAL APLAO SERVICIO DE
EMERGENCIA
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia como chofer, Mnimo 6 meses
COMPETENCIAS: Pro actividad, dinamismo, iniciativa, trabajo bajo presin,
capacidad de ajustarse a los lineamientos y polticas
institucionales.
FORMACIN ACADMICA, Presentar copia simple del Certificado de Estudios de
GRADO ACADMICO Y/O NIVEL Secundaria Completa.
DE ESTUDIOS Acreditar Licencia de Conducir Profesional (como mnimo
clase "A" categora II-b o superior) (indispensable)
CURSOS Y /O ESTUDIOS Conocimientos en primeros auxilios
Conocimiento o capacitacin en mecnica automotriz
CONOCIMIENTOS PARA EL Acreditar record positivo de Conduccin vigente y expedido
PUESTO por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o
el Sistema de Administracin Tributaria (SAT)
(indispensable)
Disponibilidad inmediata

Traslado de pacientes
Conducir y velar por la seguridad de la unidad mvil asistencial.
Cumplir con las indicaciones del responsable de la unidad mvil, mostrando disciplina,
disponibilidad y eficiencia en su desempeo.
Velar por la seguridad y buen estado de la unidad mvil.
Manejar con eficiencia la unidad mvil, respetando las reglas de trnsito
Disponibilidad segn necesidad de servicio
Otras funciones designadas por su superior
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO HOSPITAL APLAO- Emergencia
REMUNERACIN MENSUAL S/ 825..00

CONTRATO

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCCESO DE CONTRATACIN:
El proceso de contratacin estar a cargo de la Red de Salud Castilla Condesuyos La Unin -

Oficina de Recursos Humanos .
PRFIL DEL PUESTO, CARACTERSTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES ESCENCIALES

DEL CONTRATO 01 DIGITADOR -Microred VIRACO
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia en SEGUROS: SIS, mnimo 6 meses
desempeando funciones de Digitacin de FUAS
COMPETENCIAS: Pro actividad, responsabilidad y disposicin para trabajar en
equipo
FORMACIN ACADMICA, Estudios culminados SECUNDARIA COMPLETA contar con
GRADO ACADMICO conocimientos en informtica
CURSOS Y /O ESTUDIOS Capacitado en Bioseguridad
Conocimientos de Informtica
CONOCIMIENTOS PARA EL Manejo de Herramientas Word Excel
PUESTO Conocimiento de la normativa SIS y el ARFSIS
Experiencia en el llenado de FUA, llenado de FORMATOS DE
RECOLECCIN DE DATOS.
CARACTERSTICA DEL PUESTO
Las principales funciones y actividades a realizar en el cargo y/o puesto materia de la convocatoria
son las siguientes:
Afiliacin a los diferentes tipos de seguros que brinda el SIS
Participar activamente en Campaas de Afiliaciones, difusin de deberes y derechos del
asegurado.
Digitacin de formatos nicos de atencin
Realizar el trmite de Expedientes de Sepelio en los plazos establecidos.
Administracin de los bienes asignados a la oficina de seguros REDCCU
Realizar la revisin de expedientes de traslados
Realizar el levantamiento de observaciones halladas en las diferentes supervisiones.
Otras funciones designadas
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO MICRORED VIRACO
DURACIN DEL CONTRATO FEBRERO-DICIEMBRE 2015(11MESES)

CONTRATO Conocimientos del SIASIS y Normativa SIS

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCCESO DE CONTRATACIN:
El proceso de contratacin estar a cargo de la Red de Salud Castilla Condesuyos La Unin -

Oficina de Recursos Humanos .
PRFIL DEL PUESTO, CARACTERSTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES ESCENCIALES

DEL CONTRATO: 01 BILOGO Servicio itinerante Microred PAMPACOLCA Y VIRACO .
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia mnimo 6 meses desempeando funciones
relacionadas a su formacin
desplazarse entre ambas microredes
FORMACIN ACADMICA, Ttulo profesional universitario BILOGO
GRADO ACADMICO
CURSOS Y /O ESTUDIOS Capacitado en Bioseguridad y cursos afines
Conocimiento de indicadores cpita 2015
CONOCIMIENTOS PARA EL Manejo de Herramientas Word Excel
PUESTO Conocimiento de Bioseguridad
CARACTERSTICA DEL PUESTO
Las principales funciones y actividades a realizar en el cargo y/o puesto materia de la convocatoria
son las siguientes:
Efectuar procedimientos de exmenes y ensayos de laboratorio de menor
complejidad as como de apoyo tcnico en el laboratorio, bajo supervisin
profesional.
Realizar el extendido, fijacin de cultivos microbiolgicos
Toma de muestras, dosaje de hemoglobina
Realizar el procesamiento de los exmenes de laboratorio que requieren
para el cumplimiento de indicadores cpita
Realizar informes sobre la cantidad de exmenes realizados a paciente
SIS
Atencin a pacientes SIS
Administracin de los bienes asignados y realizar requerimientos segn necesidad
Apoyar en las capacitaciones, supervisiones y monitoreos a EESS.
Otras actividades que asigne su jefe inmediato superior
CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO MICRORED PAMPACOLCA Y VIRACO
DURACIN DEL CONTRATO FEBRERO- DICIEMBRE 2015 (11Meses)

CONTRATO Conocimientos de BIOSEGURIDAD

Recursos Humanos .

CONTRATO: 01 Tcnica de Enfermera PUESTO DE SALUD TIPAN
REQUISITOS DETALLE
EXPERIENCIA: Experiencia en EESS , mnimo 6 meses
trabajar en equipo
FORMACIN ACADMICA, Titulo en Tcnica en Enfermera
CURSOS Y /O ESTUDIOS Capacitacin en bioseguridad
PUESTO Conocimiento de Bioseguridad.
FUNCIONES ASISTENCIALES INHERENTES A SU PROFESION
Apoyar en el llenado de FUAS, afiliacin al SIS y auditorias de registro de las FUAS
Otras funciones que indique su inmediato superior

CONDICIONES DETALLE
LUGAR DE PRESTACIN DEL SERVICIO PUESTO DE SALUD TIPAN
CONTRATO


ASUNTO :PRSTAMO DE SILLAS
ATENCIN : LOGISTICA

intermedio del presente me dirijo a Ud. para solicitarle pueda facilitarme
en calidad de prstamo las 26 sillas de plstico del programa de
promocin de la salud para llevar a acabo la reunin de seguros REDCCU
fuera de la institucin, por 1 da (21/01/2015) siendo devueltas el da 22
de enero 2015. Se ha realizado las coordinaciones de dicho prstamo
con la Responsables de la Estrategia Asistenta Social Juana Neyra .


RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION
OFICINA DE SEGUROS RED
GRACE NUEZ CHIPANA

COORDINADORA DE SEGUROS RED CCU
CMP 54906 A02026
GNCH/gnch


ASUNTO :PAGO CAS

pago de HABERES MES ENERO 2015 PARA EL PERSONAL CAS contratado
por donaciones y transferencias , de la fuente de financiamiento
RECURSOS ORDINARIOS, .por estricta necesidad de financiamiento.


GRACE NUEZ CHIPANA

CMP 54906 A02026
GNCH/gnch


ASUNTO : RENOVACION DE CONTRATO DE PERSONAL

personal tanto de periferie y de hospital hasta el 31 de diciembre del 2015,
actualmente estamos a la espera de la conciliacin de saldo balance.

personal.
Atentamente.
GNCH/gnch


OFICIO N -2015-- GRA/GRS/GR-DRSCCU-MCRH-OF SEGUROS.

ATENCION : Dra. Grace Nuez Chipana

OFICINA DE SEGUROS REDCCU
ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE SUPERVISION
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y remitir el

levantamiento de las observaciones realizadas en mi EESS.
Agradeciendo su atencin a la solicitud, aprovecho la oportunidad para

expresarle los sentimientos de mi especial consideracin y estima.
Atentamente.
c.c. acrh. SEGUROS


ATENCION :OFICINA OPPDI
ASUNTO : Rendicin Transferencia -Plan de Salud del Escolar 2014
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y como es

de su conocimiento con la Resolucin Jefatural N 062-2014-SIS/J, el Seguro
Integral de Salud realiz la transferencia para la ejecucin del Plan de Salud del
Escolar para el ao 2014.
Culminado el ao fiscal 2014, es necesario evaluar segn las normas vigentes,

la calidad de ejecucin de la citada transferencia; en tal sentido deber remitir
un informe sobre la ejecucin de dicho presupuesto a esta OFICINA DE
SEGUROS REDCCU pues es informacin que nos est requiriendo la OFICINA DE
SEGUROS de la GERESA.
Agradeciendo su atencin a la solicitud, aprovecho la oportunidad para

expresarle los sentimientos de mi especial consideracin y estima.
Atentamente.

GRACE NUEZ CHIPANA

CMP 54906 A02026
GNCH/gnch


ATENCIN A : DR OMAR HUARACHI SUEROS

DIRECCION DE SEGUROS REFERENCIAS Y

presente presentarle a nuestra trabajadora PAULA ALFARO ESQUICHE, y solicitarle
pueda ser capacitada los das 2-3-4 de febrero del 2015, en EJECUCIN DE GASTOS
por la fuente de financiamiento donaciones y transferencias -pues ella se encuentra
laborando en el rea de economa de nuestra REDCCU y est realizando la revisin de
todos los expedientes SIS que traen los responsables de economa de la REDCCU.

Atentamente.

GNCH/gnch

Dr.Juan Jos Montoya Dvila

REPRESENTANTE UDR SIS AREQUIPA

presente presentarle a nuestra trabajadora TAP. PAULA ALFARO ESQUICHE, y solicitarle
pueda ser capacitada los das 5 y 6 de febrero del 2015, en EJECUCIN DE GASTOS
por la fuente de financiamiento donaciones y transferencias -pues ella se encuentra
laborando en el rea de economa de nuestra REDCCU y est realizando la revisin de
todos los expedientes SIS que traen los responsables de economa de la REDCCU.

Atentamente.
GNCH/gnch



ATENCION : OFICINA RECURSOS HUMANOS
ASUNTO : AUTORIZACION PARA IZAMIENTO

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle la respectiva autorizacin por motivo
del XIII Aniversario Institucional del Seguro Integral de Salud, la UDR AREQUIPA,
el da 29 de Enero en la ciudad de Arequipa se realizar el izamiento, sesin
Solemne y entrega de reconocimientos, para lo cual agradecer se sirva
brindar las facilidades del caso al personal de la Oficina de Seguros de
REDCCU, para que participen en dicha actividad.

Atentamente.
GNCH/gnch


SEGUROS RED CCU.
ASUNTO : INVITACION A CURSO : ACTUALIZACIN NORMATIVA DEL SIS

del XIII Aniversario Institucional del Seguro Integral de Salud, la UDR AREQUIPA
se va ha realizar el curso: ACTUALIZACIN NORMATIVA DEL SIS, el da 23 de
Enero en el AUDITORIO DE LA UDR AREQUIPA de 8:00am a 15:00hrs. Para lo
cual agradecer se sirva brindar las facilidades del caso a todos los
responsables de seguros SIS de sus respectivos EESS, personal de
economa y farmacia, para que participen en dicha actividad, siendo de
suma importancia y fortaleza para mejorar en la atencin a los usuarios SIS y
debiendo socializar con acta dicha actividad con el resto del personal de salud.

Atentamente.
GNCH/gnch


ATENCION : OFICINA RECURSOS HUMANOS
ASUNTO : AUTORIZACION PARA CAPACITACIN

del XIII Aniversario Institucional del Seguro Integral de Salud, la UDR AREQUIPA
se va ha realizar el curso: ACTUALIZACIN NORMATIVA DEL SIS, el da 23 de
Enero en el AUDITORIO DE LA UDR AREQUIPA de 8:00am a 15:00hrs. Para lo
cual agradecer se sirva brindar las facilidades del caso a todo el personal
de la Oficina de Seguros de REDCCU Y HOSPITAL APLAO, para que participen en
dicha actividad, siendo de suma importancia y fortaleza para mejorar en la
atencin a los usuarios SIS,y debiendo socializar con acta dicha actividad con el
resto del personal de salud del hospital.

Atentamente.
GNCH/gnch


ASUNTO : AMPLIACION DE ALMACEN ECONOMIA
ATENCI: OFICINA DE ECONOMA.
===============================================
=============

solicitarle realice la cotizacin del requerimiento indicado por la Oficina de
Economa, en bien de salvaguardar los archivadores los cuales contienen
informacin de la fuente de financiamiento donaciones y transferencias


GNCH/gnch



ASUNTO : TRANSFERENCIA POR ANALISIS CLINICO Y

LABORATORIO
ATENCI: OFICINA DE ECONOMA.
===============================================
=============

solicitarle ordene a quien corresponda realizar la TRANSFERENCIA a la cuenta
de la Gerencia Regional de Salud en el RUBRO DE ANALISIS CLINICOS Y
LABORATORIO por el monto de S/ 450.00, por el concepto de PRUEBAS
ELISA PARA VIH DE GESTANTES SIS ENERO-DICIEMBRE (#75)- 2014 de la
REDCCU .


GNCH/gnch

Dr. CESAR YANARICO HUAMAN

Gerente De La Microred Huancarqui
ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE SUPERVISIONES SIS 2014

presente me dirijo a Ud. Para solicitarle de manera URGENTE y REITERATIVA
remita el LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES realizadas durante el 2014
por la UDR AREQUIPA en su MICRORED .

personal.
Atentamente.

GNCH/gnch


ASUNTO : RESOLUCION DE FELICITACION

presente solicitarle remita la RESOLUCIN DE FELICITACIN para los responsables de
SEGUROS REDCCU, por su colaboracin, preocupacin y participacin en cada actividad
organizada por la oficina de seguros cuya finalidad es la mejora en la calidad de atencin
del usuario SIS.

Atentamente.

GRACE NUEZ CHIPANA

CMP 54906 A02026
GNCH/gnch
SE ADJUNTA RELACION DE PERSONAL


OFICIO N 003 - -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

ASUNTO : RESOLUCION DE ENCARGATURA

presente solicitarle remita la RESOLUCIN DE ENCARGATURA para este 2015, como
RESPONSABLES DE SEGUROS: SIS- SOAT, REFERENCIAS Y
CONTRAREFERENCIAS al personal cada Establecimiento de Salud de la RED CCU,
segn el cuadro adjunto. Segn lo acordado en la ltima reunin en la GERESA

Atentamente.

GRACE NUEZ CHIPANA

CMP 54906 A02026
GNCH/gnch
SE ADJUNTA RELACION DE RESPNSABLES A NIVEL DE REDCCU


OFICIO N 002 - -2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

ASUNTO :SALDO BALANCE-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

URGENTE

presente solicitarle incluya parte del SALDO BALANCE 2014 al marco presupuestal 2015,
pues es de suma urgencia para poder realizar el pago de personal y sus respectivas
aportaciones. Se ha considerado incorporar S/ nuevos soles, segn lo informado por
economa, debido que an no se cuenta con el dato exacto ni con el cierre contable
respectivo.

Atentamente.

GRACE NUEZ CHIPANA

CMP 54906 A02026
GNCH/gnch



SEGUROS RED CCU.

ASUNTO : REUNION EXTRAORDINARIA DE RESPONSABLES DE

SEGUROS: SIS
De mi consideracin; con especial agrado me dirijo para saludarlos

cordialmente y a travs de la presente comunicarles que se realizar una
REUNIN EXTRAORDINARIA CON LOS RESPONSABLES DE SEGUROS REDCCU ,
la cual se realizar el da 21 de enero, en el auditorio del HOSPITAL APLAO a
partir de las 8:00am, dicha reunin es de carcter obligatorio y bajo
responsabilidad, para lo cual debern de traer: los informes de referencia y
Contrareferencias diciembre 2014 , actas de socializacin de todo el ao 2014,
los informes de levantamiento de observaciones de las diferentes
supervisiones que recibieron as como sus sellos para regularizar documentos y
actas pasadas. Se tratar sobre los nuevos Indicadores Cpita 2015 y
estrategias a seguir.
Agradeciendo la atencin que brinde al presente me despido no sin antes

Atentamente
GNCH/gnch

Oficios 2017

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Formate disponibile

Oficios 2017

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Oficio N01-2017-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

ASUNTO : FORMATO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

De mi mayor consideracin lo saludo y por intermedio del presente le hago llegar

Caractersticas Tcnicas Detalle Cantidad

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

OFICIO N319-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por intermedio del

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Aplao, 09 de Diciembre del 2015

OFICIO N 318-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

Dr. GUIDO FERRER CAHUANA HUALPA

ASUNTO : COMPRA DE TIRAS REACTIVAS

De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por intermedio del

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

OFICIO N 317-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

Dr. GUIDO FERRER CAHUANA HUALPA

ASUNTO : PAGO CAS DICIEMBRE 2015

De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por

Sin otro particular me despido, no sin antes reiterarle los

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

OFICIO N315-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

Dr. GUIDO FERRER CAHUANA HUALPA

ASUNTO : MARCO PRESUPUESTAL- RJ N 227-2015-SIS/J

De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente por intermedio del presente y

Agradeciendo la atencin que brinde al presente, me despido no sin antes

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Aplao, 07 de Diciembre del 2015

OFICIO N314-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

Dr. GUIDO FERRER CAHUANA HUALPA

ASUNTO : PAGO SERVICIO EN INGENIERIA CIVIL

De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por intermedio del

N META ESPECIFI DETALLE MONTO

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

OFICIO N308-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

Dr. GUIDO FERRER CAHUANA HUALPA

ASUNTO : SUSPENSION DE VACACIONES POR NECESIDAD DE

De mi mayor consideracin lo saludo cordialme0nte y por intermedio del

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

OFICIO N 287-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

Dr. GUIDO FERRER CAHUANA HUALPA

ASUNTO : PAGO DE INSTALACION DE VIDRIOS

De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por

N META ESPECIFI DETALLE MONTO

Sin otro particular me despido, no sin antes reiterarle los

AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Aplao, 16 de Noviembre del 2015

OFICIO N 286-2015-GRA/GRS/GR-DRSCCU-DIREC-OF SEGUROS.

Dr. GUIDO FERRER CAHUANA HUALPA

ASUNTO : PAGO DE IMPRESIN DE LETREROS

De mi mayor consideracin lo saludo cordialmente y por