Man Siradigver 18

Servicio Web
SiRADIG -
TRABAJADOR
RG. 4003-E/2017
Manual del Usuario

NDICE
1.- INTRODUCCIN.......................................................................................................................................................... 1
1.1.- Propsito............................................................................................................................................................... 1
1.2.- Alcance................................................................................................................................................................... 1
1.3 Mesa de Ayuda al Usuario................................................................................................................................... 1
1.4.- Visin General...................................................................................................................................................... 1
1.5.- Abreviaturas......................................................................................................................................................... 2
1.6.- Botones grficos:................................................................................................................................................. 2
2.- Ingreso al Servicio Web.......................................................................................................................................... 4
2.1.- Acceso va Clave Fiscal:................................................................................................................................. 4
2.2.- Ingreso al Servicio Web:.................................................................................................................................... 4
2.3.- Claves vlidas para ingresar a la Aplicacin Web:.................................................................................... 5
3.- Ingreso al Formulario Interactivo....................................................................................................................... 6
4.- DATOS PERSONALES............................................................................................................................................... 7
5.- EMPLEADORES.......................................................................................................................................................... 9
5.1.- TRABAJADOR CON UN SOLO EMPLEO:......................................................................................................... 9
5.2.- TRABAJADOR CON PLURIEMPLEO:............................................................................................................. 12
5.2.1- CARGA DE UN NUEVO EMPLEADOR:.............................................................................................. 13
5.2.2.- CAMBIO DEL AGENTE DE RETENCIN:.......................................................................................18
5.2.3.- ELIMINACIN / MODIFICACIN DE DATOS INCORPORADOS:..........................................19
6.- CARGA DE FORMULARIO.................................................................................................................................... 20
6.1.- DETALLES DE CARGA DE FAMILIA................................................................................................................ 21
6.1.1.- ACLARACIONES PREVIAS.................................................................................................................... 21
6.1.2.- CARGA DE DATOS................................................................................................................................... 22
6.1.3. ACLARACIONES VARIAS........................................................................................................................ 25
6.2. CUOTAS MDICOS ASISTENCIALES................................................................................................................ 27
6.2.1. CARGA DE DATOS Y COMPROBANTES............................................................................................ 30
6.3.- PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE................................................................................... 34
6.4. DONACIONES........................................................................................................................................................ 38
6.4.1. DONACIONES EN DINERO..................................................................................................................... 39
6.4.2. DONACIONES EN ESPECIE.................................................................................................................... 40
6.5. INTERESES PRSTAMO HIPOTECARIO........................................................................................................... 41
6.6. GASTOS DE SEPELIO........................................................................................................................................... 43
6.6.1. ACLARACIONES SOBRE ESTA DEDUCCIN...................................................................................45
6.7. GASTOS MDICOS Y PARAMDICOS............................................................................................................. 45
6.8. DEDUCCIN DEL PERSONAL DOMSTICO................................................................................................... 47
6.9. APORTE A SOCIEDADES DE GARANTA RECPROCA..................................................................................50
6.10. VEHCULOS DE CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO.................................................................51
6.11. GASTOS DE MOVILIDAD, VITICOS Y REPRESENTACIN E INTERESES DE CORREDORES Y
VIAJANTES DE COMERCIO........................................................................................................................................ 53
6.12. ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIN...............................................55
6.13. OTRAS DEDUCCIONES..................................................................................................................................... 57
6.13.1. APORTES PARA FONDOS DE JUB. RET. PEN. O SUB. DESTINADOS AL ANSES.............58
6.13.2. CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES....................................................................................... 59
6.13.3. BENEFICIOS DERIVADOS DE REGMENES QUE IMPLIQUEN TRATAMIENTOS
PREFERENCIALES QUE SE EFECTIVICEN MEDIANTE DEDUCCIONES O QUE NO SE
EFECTIVICEN MEDIANTE DEDUCCIONES................................................................................................. 60
6.13.4. ACTORES- RETRIBUCIONES ABONADAS A REPRESETANTES- RG N
2442/08.. 61
6.13.5. CAJAS COMPLEMENTARIAS DE PREVISIN/ FONDOS COMPENSADORES DE
PREVISIN.. 62
7.- OTRAS RETENCIONES / PERCEPCIONES / PAGOS A CUENTA.............................................................64
7.1.- IMPUESTO SOBRE CRDITOS Y DBITOS.................................................................................................... 64
7.1.1.- IMPUESTO SOBRE CRDITOS Y DBITOS EN CUENTA BANCARIA...................................64
7.1.2.- IMPUESTO SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS..................65
7.2. PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS............................................................................................ 66
7.3.- PAGO A CUENTA RESOLUCIN GENERAL (AFIP) 3819 / 2015 Cancelaciones en Efectivo....68
7.3.1. OPERACIONES DE ADQUISICIN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR CONTRATADOS A
TRAVS DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO MAYORISTAS Y/O MINORISTAS DEL PAS,
QUE SE CANCELEN MEDIANTE EL PAGO EN EFECTIVO (RG 3819 y mod. Art. 1 inciso a)
...................................................................................................................................................................................... 68
7.3.2. OPERACIONES DE ADQUISICIN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE,
AREO Y POR VA ACUTICA, DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAS, QUE SE
CANCELEN MEDIANTE EL PAGO EN EFECTIVO (RG 3819 y mod. Art. 1 inciso b)..............70
8.- AJUSTES....................................................................................................................................................................... 72
8.1.- AJUSTES POR MONTOS RETROACTIVOS..................................................................................................... 72
8.2.- AJUSTES POR SOCIEDADES DE GARANTA RECPROCA..........................................................................73
9.- GENERACIN Y ENVO DEL FORMULARIO 572 Web...............................................................................75
10.- SITUACIONES ESPECIALES............................................................................................................................... 78
10.1.- LEY 27.260 Art. 63 - EXENCIN 1 SAC PF 2016............................................................................78
1.- INTRODUCCIN
1.1.- Propsito
El objetivo de este documento es brindar al usuario de la Aplicacin Web SiRADIG -

Sistema de Registro y Actualizacin de Deducciones del Impuesto a las Ganancias una
ayuda que le permita operar la aplicacin correctamente, acercndolo a las distintas
funcionalidades de la citada herramienta.
Este documento estar sujeto a actualizaciones y modificaciones peridicas por parte de la

AFIP, ante eventuales cambios, actualizaciones o futuros desarrollos de la aplicacin.
1.2.- Alcance
El presente manual describe la operacin funcional del sistema y est destinado a todos los
usuarios cuyo atributo sea Trabajador obligado a informar las novedades segn lo
establecido en la R.G. 4003-E/2016
1.3 Mesa de Ayuda al Usuario

o 0810-999-AFIP (2347) de lunes a viernes de 8 a 20 horas
o Desde tu celular * 2347
o @AFIPcomunica
o http://www.afip.gob.ar/consultas/
1.4.- Visin General

Esta Administracin Federal confirma una vez ms su poltica de establecer un fuerte lazo
comunicacional con los responsables de tributar el impuesto a las ganancias con el fin de
coadyuvarlo en el cumplimiento de las formalidades para que el Trabajador pueda informar
sus deducciones a su empleador.
Por ello, estamos poniendo a su disposicin la Aplicacin Web SiRADIG Sistema de

Registro y Actualizacin de Deducciones del Impuesto a las Ganancias:
Le sealamos algunas de las ventajas que este servicio le brindar:
MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 1

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Posibilidad de cumplir con sus obligaciones de manera ms fcil,
personalizada y transparente, pudiendo operar todos los das del ao en
cualquier horario desde su hogar, oficina o desde cualquier lugar del mundo.
Facilitar el cumplimiento impositivo tanto al trabajador como al empleador,
Lograr mayor transparencia y mejorar el grado de confiabilidad de la
informacin producida para la determinacin de la materia imponible, y as
evitar la incorporacin de datos inexactos o improcedentes.
Es una til herramienta de control cruzado de las obligaciones emergentes del
cumplimiento del impuesto a las ganancias, y complementa a los servicios
Web Aportes en lnea y Mis Retenciones.
Le da la oportunidad de comunicar inmediatamente cualquier novedad que
deba ser tomada en cuenta al momento de determinar la base de clculo de la
retencin del impuesto por parte de su empleador.
Le da la oportunidad de comunicar inmediatamente cualquier diferencia que
detecte.
Es un instrumento que favorece al empleo registrado, base de la inclusin
social.
1.5.- Abreviaturas
AFIP Administracin Federal de Ingresos Pblicos

ANSES Administracin Nacional de la Seguridad Social
CDI Clave De Identificacin
CUIL Cdigo nico de Identificacin Laboral
CUIT Clave nica de Identificacin Tributaria
D.J. Declaracin Jurada
DD.JJ Declaraciones Juradas
SIPA Sistema Integrado Provisional Argentino
SICOSS Sistema de Clculo de Obligaciones de la Seguridad Social
F. Formulario
1.6.- Botones grficos:

Muchas veces, a lo largo de la aplicacin, deber decidir sobre una accin a seguir con
respecto a diversas alternativas.
Ante esta situacin, la aplicacin presenta la posibilidad de utilizar botones.
Para identificarlos, el usuario debe posicionarse con el mouse sobre un botn y en forma
inmediata, se visualizar el texto que indica su utilidad.
Exponemos a continuacin la representacin grfica de cada uno, y su funcionalidad.
Presionando el mismo le permite almacenar la informacin dentro del SiRADIG:
Presionando el mismo le permite eliminar la informacin consignada.
Presionando el mismo le permite editar la informacin consignada.

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Advertencia, le informa sobre inconsistencias detectadas por el servicio Web respecto a datos ya
ingresados.
Presionando el mismo el servicio lo lleva a la ventana anterior a la cual Usted se

encontraba trabajando.
Presionando el mismo, el servicio Web le exhibir una pantalla de carga

para informar los valores requeridos de la deduccin correspondiente.
Presionando el mismo le permite acceder al Men Principal del Servicio Web.
Presionando el mismo le permite acceder a la vista del formulario 572 Web, previo
a poder generar la presentacin y posterior envo a su empleador.
Presionando el mismo le permite generar un archivo con extensin .pdf

para poder imprimir el formulario 572 Web.
Presionando el mismo le permite remitir la informacin a su agente de

retencin (empleador)
Presionando el mismo le permite cargar sus datos

personales.
Presionando el mismo Usted podr ingresar los datos de

su/s empleador/es, sean ellos o no agentes de retencin del impuesto a las ganancias.
Presionando el mismo, podr informar los datos de un nuevo empleador
Presionando el mismo, podr informar todas las

deducciones y/o pagos a cuenta que se pretenda computar, como as tambin los ingresos y/o
deducciones de aquellos empleadores que no revistan el carcter de agentes de retencin.
Le permite visualizar los formularios enviados.

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2.- Ingreso al Servicio Web
Ante la masividad del uso de Internet, esta Administracin Federal ha tomado decisiones
estratgicas que le permiten ser un motor de cambio para la sociedad, al lograr herramientas
realizadas con las nuevas tecnologas informticas, generar plataformas que permiten
interactuar con los administrados brindndole un espacio de trabajo web seguro.
Esta herramienta garantiza atributos tales para los Servicios Web que la AFIP pone a
disposicin de los administrados, como el saber que la informacin est disponible para
usuarios autorizados y solamente para ellos, asegurando el origen y destino de la misma,
garantizando de esta manera que no se ha falseado ninguno de los datos colectados.
Podr conectarse con cualquier computadora (PC de escritorio, notebook, netbook,

tablet, smartphone o cualquier otro dispositivo inteligente o similar) a Internet y sin
desplazarse de su lugar de trabajo, su casa o cibercaf, acceder al servicio elegido.
El trabajador podr ingresar a esta Aplicacin Web, por medio de la pgina www.afip.gob.ar,
utilizando para ello su Clave Fiscal.
2.1.- Acceso va Clave Fiscal:
En caso de que el TRABAJADOR posea su Clave Fiscal, por medio del

ADMINISTRADOR DE RELACIONES deber adherirse a la Aplicacin Web
SiRADIG. Para ello deber contar con una clave fiscal con nivel de seguridad 2 o
superior, lo que le permitir operar en forma segura y confiable.
Recuerde que la CLAVE FISCAL es PERSONAL e INTRANSFERIBLE. No obstante

esto, el sistema permite, a travs del Administrador de Relaciones, un modo seguro para
autorizar a terceros a operar con determinados servicios habilitados en su representacin.
En caso de querer profundizar su conocimiento para obtener su Clave Fiscal, lo invitamos

que obtenga la Gua Paso a Paso, por medio del siguiente link.
http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoObtenerCF.pdf
2.2.- Ingreso al Servicio Web:
Una vez que Usted haya accedido por medio de la pgina institucional de esta Administracin
Federal utilizando su CLAVE FISCAL -, la aplicacin le exhibir la siguiente ruta de
acceso:

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Haciendo clic en la misma, Usted ingresar a la siguiente pantalla:
En la misma figurar su Apellido y Nombre, y sobre el mismo deber pulsar a fin de ingresar
a las distintas pantallas de trabajo, las cuales sern desarrolladas en los siguientes captulos.
Si quiere profundizar sus conocimientos sobre esta Aplicacin Web, lo invitamos a visitar el
micrositio SiRADIG, que se encuentra en la pgina institucional de esta Administracin
Federal: http://www.afip.gob.ar/572web/
2.3.- Claves vlidas para ingresar a la Aplicacin Web:
Si Usted posee CUIL / CUIT podr acceder al SiRADIG.
En caso de poseer CDI, Usted deber obtener ante la ANSES su correspondiente CUIL.
Caso contrario NO podr acceder a la Aplicacin Web, no pudiendo informar los ingresos y
las deducciones que pretenda invocar para ser consideradas en la base de clculo de la
retencin a practicar por su empleador.

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3.- Ingreso al Formulario Interactivo
Una vez que Usted se haya autenticado, la Aplicacin Web le exhibir la siguiente pantalla,
donde se despliegan las distintas opciones de trabajo para ingresar los datos a tener en cuenta
por parte de su empleador para realizar los clculos de estos regmenes retentorios, siendo ste
el MEN PRINCIPAL.
Se le despliegan las siguientes opciones de trabajo, las cuales sern detalladas en los prximos
acpites:
DATOS PERSONALES
EMPLEADORES
CARGA DE FORMULARIO
CONSULTA DE FORMULARIOS ENVIADO
6
MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) Marzo de 2017
4.- DATOS PERSONALES
Al presionar el link, DATOS PERSONALES se desplegar una pantalla, en la cual se le

mostrarn los datos correspondientes a su filiacin y su domicilio, de encontrarse el mismo
registrado en las Bases de Datos de la AFIP.
En el caso de no concordar algn dato:
Si Usted posee CUIT, deber concurrir a la Dependencia donde se encuentra

inscripto a fin de corregir dicha inconsistencia;
Si Usted posee CUIL, deber concurrir a cualquier UDAI de la ANSES a fin
de corregir la inconsistencia en su Apellido y Nombre. Para el caso de los
datos correspondientes al DOMICILIO, el Servicio Web le permitir
incorporar los mismos a travs de esta ventana de trabajo.
En el caso que haya incorporado datos para exteriorizar su DOMICILIO, deber presionar el
botn para que los mismos sean receptados por el SiRADIG.
Presionando el botn , Usted accede a dicho men a fin de que pueda

seleccionar la opcin que considere necesaria para trabajar en este Servicio Web.
7
Si desea salir del Servicio Web, deber presionar el botn .
Si Usted desea acceder rpidamente a las otras opciones del MEN PRINCIPAL del Servicio
Web, deber presionar algunos de los siguientes links, que se encuentran situados en la
parte superior de la pantalla que se est desarrollando en este punto.

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5.- EMPLEADORES
Usted podr acceder a esta ventana de trabajo por medio de los siguientes accesos:
5.1.- TRABAJADOR CON UN SOLO EMPLEO:
Ingresar a la siguiente pantalla de trabajo:
En el caso de poseer un solo empleo, deber consignar los datos referentes a los siguientes
campos:
EMPLEADOR
CUIT DEL EMPLEADOR
FECHA DE INICIO DE LA RELACIN
ES AGENTE DE RETENCIN?
9
EMPLEADOR: Es un campo obligatorio donde Usted deber seleccionar del listado al
empleador que actuar como agente de retencin. En caso de figurar el valor OTROS
(ingresar), el servicio Web le habilitar el campo CUIT DEL EMPLEADOR a efectos de que
consigne los datos del mismo.
CUIT DEL EMPLEADOR: Es un campo obligatorio en el cual, si Usted seleccion un

valor del listado del campo EMPLEADOR, se le exhibir la CUIT del mismo.
Si en el campo anterior Usted incorpor el valor OTROS (ingresar), aqu deber informar la
CUIT de su empleador.
RAZN SOCIAL o APELLIDO y NOMBRE: Este campo se exhibir en caso de que en el

campo EMPLEADOR Usted haya seleccionado el valor OTROS (ingresar). Una vez
consignada la CUIT, la Aplicacin Web le mostrar el dato relacionado correspondiente como
figura en el Padrn General de Contribuyentes de esta AFIP.
FECHA DE INICIO DE LA RELACIN: Deber ingresar el dato correspondiente en este

campo obligatorio.
ES AGENTE DE RETENCIN? En este campo obligatorio, deber seleccionar la opcin

SI. De no consignar el valor SI, Usted NO PODR INGRESAR VALOR ALGUNO
PARA SUS DEDUCCIONES.
Una vez incorporados todos los datos, deber presionar el botn para que los
mismos queden almacenados en la Aplicacin Web.

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La siguiente pantalla exhibe los datos incorporados en el SiRADIG
Si Usted presiona el botn Eliminar la Aplicacin Web eliminar la totalidad de la

informacin incorporada en dicho registro.
Si Usted presiona el botn Editar / Ver Detalles la Aplicacin Web le permitir

realizar modificaciones en dicho registro. Para que las modificaciones sean receptadas por el
SiRADIG, deber presionar el botn .
Si Usted presiona el botn , la Aplicacin Web lo llevar a la siguiente

pantalla de trabajo.

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Si presiona el botn , la Aplicacin Web lo posiciona en dicho men.
Si presiona el botn , la Aplicacin Web le exhibe en el Men Carga de

Formulario Vista Previa, el Formulario 572 Web con los datos incorporados hasta ese
momento, dndole las opciones de imprimir un borrador o remitir el aludido formulario a su
empleador. En caso de haber, datos incompletos o inconsistencias sistmicas, el SiRADIG
le mostrar una pantalla similar a la que se consigna al pie, detallando los problemas a
resolver.

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5.2.- TRABAJADOR CON PLURIEMPLEO:
En caso de poseer ms de un empleo, Usted deber consignar obligatoriamente la informacin

de cada uno de sus empleadores y tambin deber designar su agente de retencin.
Para seleccionar a su AGENTE DE RETENCIN debe tener en cuenta lo siguiente:
De todos sus empleadores Usted deber designar a aquel que le abone el mayor sueldo
bruto por todo concepto. (Fuente: RG 2437 Art. 3)
Para ello hay dos (2) momentos en los cuales Usted deber realizar dicha opcin:
1.- Al inicio de una nueva relacin laboral;
2.- Al inicio de cada ao calendario: Para ello, Usted deber totalizar, de cada uno de
sus empleadores, los sueldos brutos percibidos durante el ao calendario inmediato
anterior y seleccionar como agente de retencin a aquel que le haya pagado el mayor
sueldo bruto. (Ejemplo: Para el perodo calendario 2013, deber analizar las
remuneraciones brutas percibidas de sus empleadores desde el 01-01-2012 hasta el 31-
12-2012, ambos inclusive.)
Se recuerda que para asignar a su agente de retencin, deber cumplimentar los pasos
explicitados en el punto anterior (5.1.) del presente manual.
5.2.1- CARGA DE UN NUEVO EMPLEADOR:
A continuacin, se explicar cmo efectuar la carga de datos de aquellos empleadores que NO

sean agentes de retencin.
Desde el Men Principal, presionando el botn

o por medio del Acceso Rpido , Usted ingresar a la siguiente pantalla de
trabajo:

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All se le exhibirn los datos correspondientes a su agente de retencin.
Luego deber presionar el botn , y la Aplicacin le abrir la siguiente

ventana de trabajo:
All deber completar los siguientes campos:

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o MES
o IMPORTE GANANCIAS BRUTAS
o APORTES SEGURIDAD SOCIAL
o APORTES OBRAS SOCIAL
o APORTES SINDICAL
o IMPORTE RETRIBUCIONES NO HABITUALES
o IMPORTE RETENCIONES GANANCIAS SUFRIDAS
o AJUSTES
o IMPORTES CONCEPTOS EXENTOS / NO ALCANZADOS EN

GANANCIAS
o SAC
o MES: Deber seleccionar del listado desplegable el mes al cual corresponde los datos a
informar.
o IMPORTE GANANCIAS BRUTAS: Aqu deber consignar el monto de la

remuneracin gravada bruta total percibida en el mes en que Usted est informando y que
figura en su recibo de sueldo.
o APORTES SEGURIDAD SOCIAL: Deber consignar el monto correspondiente a su

aporte segn figura en su recibo de sueldo del mes que Usted est informando.
o APORTES OBRAS SOCIAL: Deber consignar el monto correspondiente a su aporte

segn figura en su recibo de sueldo del mes que Usted est informando.
o APORTES SINDICAL: Deber consignar, si est afiliado al sindicato de su rama

laboral, el monto correspondiente a su aporte segn figura en su recibo de sueldo del mes
que Usted est informando.
o IMPORTE RETRIBUCIONES NO HABITUALES: Deber consignar el monto

correspondiente a dichas retribuciones segn figura en su recibo de sueldo del mes que

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Usted est informando. A modo de ejemplo, citamos como tales al Sueldo Anual
Complementario, Plus Vacacional, etc.
o IMPORTE RETENCIONES GANANCIAS SUFRIDAS: Deber consignar el monto

correspondiente a dichas retenciones sufridas segn figura en su recibo de sueldo del mes
o AJUSTES: En este campo, deber informar los ajustes que haya percibido en el mes que
Usted est informando.
o IMPORTES CONCEPTOS EXENTOS / NO ALCANZADOS EN GANANCIAS: En

este campo deber consignar el monto correspondiente a aquellos conceptos que se
encuentren exentos o no alcanzados en ganancias segn figura en su recibo de sueldo del
mes que Usted est informando, de corresponder.
o SAC: En este campo deber consignar el monto correspondiente al Sueldo Anual

Complementario segn figura en su recibo de sueldo del mes que Usted est informando.
Con el fin de confirmar los datos ingresados y que los mismos sean almacenados por la base
de datos del SiRADIG, deber presionar el botn , y la informacin se exhibir

en el cuadro DETALLE DE IMPORTES MENSUALES, cuya pantalla se exhibe al pie.

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Si Usted pulsa el botn , la Aplicacin volver a abrir la ventana de
trabajo donde podr incorporar el detalle de remuneraciones y aportes, relacionado con un
mes distinto al ya informado, para el empleador NO agente de retencin.
Luego deber presionar para que se incorpore la informacin a la Base de Datos

del SiRADIG, trasladndolo a la siguiente pantalla.

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Si Usted pulsa el botn , el SiRADIG le permitir ingresar datos
referentes a un nuevo empleador. Luego, deber seguir el procedimiento explicado en este
acpite.
Si Usted presiona el botn , la Aplicacin lo llevar a la pantalla

Carga de Formulario, desde donde podr continuar, si as lo desea, con la carga de datos
en otros tems del F. 572 Web :
Asimismo, a travs de la presente pantalla, podr dar de alta, de ser necesario, un nuevo
empleador que no acte como agente de retencin. Para ello, deber presionar la opcin
, accediendo a la segunda
pantalla de carga que se reprodujo en el punto 5.2.1. del presente apartado.
Si Usted presiona el botn la Aplicacin lo conducir a la aludida pantalla

donde se mostrar el F. 572 Web con los datos incorporados hasta ese momento, dndole las
opciones de imprimir un borrador o remitir el aludido formulario a su empleador.
En caso de haber datos incompletos o inconsistencias sistmicas, el SiRADIG le mostrar

una pantalla similar a la que se consigna al pie, detallando los problemas a resolver.

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Si en cambio Usted presiona el botn , la Aplicacin Web lo conducir a
la pantalla principal de trabajo de la Aplicacin.
5.2.2.- CAMBIO DEL AGENTE DE RETENCIN:
En el caso que Usted deba modificar su agente de retencin en un perodo que no coincida
con el del inicio del ao calendario (enero) y haya tenido en los meses anteriores una relacin
laboral por el cual haya seleccionado a otro empleador como su agente de retencin, deber
proceder de la siguiente manera:
1.- Modificar los datos del empleador que actuaba como agente de retencin, para lo cual
deber editar los datos del mismo pulsando el botn EDITAR / VER DETALLES .
2.- Deber presionar el botn ALTA DE IMPORTES MENSUALES
, ingresando los datos que le solicita dicha pantalla por todos los
meses anteriores del perodo en proceso de declaracin, en los cuales se haya desarrollado la
relacin laboral con dicho empleador.
3.- En caso de que su nuevo agente de retencin ya haya sido dado de alta por Usted como
empleador, deber editar los datos del mismo pulsando el botn EDITAR / VER DETALLES
, seleccionando el valor SI en el campo ES AGENTE DE RETENCIN?
En caso de que su nuevo agente de retencin se designe como consecuencia de una nueva
relacin laboral, deber pulsar el botn y completar los campos

pertinentes, seleccionando el valor SI en el campo ES AGENTE DE RETENCIN?

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5.2.3.- ELIMINACIN / MODIFICACIN DE DATOS INCORPORADOS:
En las diferentes pantallas que se exhiben en este captulo podr observar los siguientes
botones:
a) Botn ELIMINAR:
Presionando el mismo, eliminar de la Aplicacin Web el registro donde Usted se encuentre

trabajando.
El SiRADIG antes de llevar a cabo tal accin le solicitar la confirmacin de la misma.
b) Botn EDITAR / VER DETALLES
Presionando el mismo, la Aplicacin Web le dejar visualizar datos ya ingresados y

guardados en la ventana donde Usted se encuentre trabajando.
El SiRADIG le permitir modificar aquella informacin que Usted considere que debe
cambiar en su declaracin jurada.

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6.- CARGA DE FORMULARIO
En este acpite se har una breve resea sobre la forma de ingresar los datos en las diferentes
pantallas de trabajo respecto deducciones y desgravaciones que el Trabajador pretende
invocar en este rgimen retentivo.
Para ello, deber ingresar al Men Principal y seleccionar la opcin
A continuacin, aparecer la siguiente pantalla de carga:
Desde aqu, podr seleccionar alguno de los siguientes tems que se detallan a continuacin:
Detalles de las cargas de familia

IMPORTE DE LAS GANANCIAS LIQUIDADAS EN EL TRANSCURSO
DEL PERIODO FISCAL POR OTROS EMPLEADORES O ENTIDADES
DEDUCCIONES Y DESGRAVACIONES
OTRAS RETENCIONES, PERCEPCIONES Y PAGOS A CUENTA
AJUSTES
21
El procedimiento para cargar los datos en cada uno de los tems detallados, fueron o sern
desarrollados en los apartados que se indican a continuacin:
DETALLES DE LAS CARGAS DE FAMILIA: Ser indicado en el punto 6.1. del presente
apartado
IMPORTE DE LAS GANANCIAS LIQUIDADAS EN EL TRANSCURSO DEL
PERIODO FISCAL POR OTROS EMPLEADORES O ENTIDADES: Fue indicado en el
punto 5.2. del apartado 5.
DEDUCCIONES Y DESGRAVACIONES (MONTOS EROGADOS EN EL AO EN

CURSO): Ser indicado desde el punto 6.2. hasta el punto 6.12 del presente apartado.
OTRAS RETENCIONES, PERCEPCIONES Y PAGOS A CUENTA: Ser indicado en el

punto 7 del presente apartado.
AJUSTES: Ser indicado en el punto 6.4. del presente apartado.
6.1.- DETALLES DE CARGA DE FAMILIA

6.1.1.- ACLARACIONES PREVIAS
El ingreso de los datos de aquellos familiares que para Usted constituyen una carga de
familia, debern informarse:
al inicio de una relacin laboral,

cuando deba informar un alta de la misma, ya sea por nacimiento, por haber
sido declarado incapacitado, por haber quedado desempleado, por comenzar a
tener ingresos inferiores al mnimo no imponible, por comenzar a ser residente
en el pas,
cuando deba informar una baja motivada por no cumplir con los requisitos
que permiten su deduccin, como por ejemplo, la edad o fallecimiento.
Una vez dada de alta a una carga de familia, no es necesario informarla nuevamente, siempre
y cuando usted consigne en el campo MES HASTA la opcin Diciembre. En este caso,
aparecer automticamente en la pantalla de carga, tildado el campo
, y el sistema trasladar automticamente todos los datos
de dicho familiar al perodo siguiente.
De no corresponder que dicho familiar sea deducido como carga de familia en el ejercicio
siguiente, deber sacar la tilde de esta opcin a efectos de no brindar informacin errnea a su
empleador.

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De no seleccionar la opcin Diciembre, el campo , no
aparecer en la pantalla de carga.
6.1.2.- CARGA DE DATOS
Usted podr acceder a esta ventana de trabajo por medio del siguiente link
Se desplegar la siguiente pantalla.
Por la entrada en vigencia de la Ley Nro. 27.346, modificatoria de la Ley del Impuesto a las
Ganancias, para el perodo 2017 y siguientes, Usted podr incorporar como carga de familia,
siempre y cuando que dichas personas sean residentes en el pas, estn a cargo del
contribuyente y no tengan en el ao ingresos netos superiores a la ganancias no
imponible, cualquiera sea su origen y estn o no sujetas al impuesto:
Cnyuge,
Hijo, hija, hijastro o hijastra menor de dieciocho (18) aos o

incapacitado para el trabajo.

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Esta enumeracin es taxativa, y su deduccin solamente podr efectuarla el pariente ms
cercano que tenga ganancias imponibles.
Para mayor detalle de los conceptos a tener en cuenta a efectos de determinar si un pariente
puede considerarse como carga de familia, consulte las indicaciones realizadas en los puntos
6.1.3 del presente apartado.
Para incorporar alguna de las cargas de familia, deber presionar la opcin
, desplegndose la siguiente pantalla de carga:
Aqu, deber completar los campos que se indican a continuacin:
TIPO DE DOCUMENTO
NRO. DOCUMENTO
FECHA NACIMIENTO
SEXO

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PARENTESCO
EST A CARGO?
RESIDENTE EN EL PAIS?
LA PERSONA DECLARADA OBTUVO INGRESOS?
MONTO ANUAL DE LOS INGRESOS
MES DESDE
MES HASTA
TIPO DE DOCUMENTO: Es un campo obligatorio. Al hacer clic en el cursor que se

encuentra a la derecha, se desplegar una tabla, debiendo seleccionar la opcin que
corresponda.
NRO. DOCUMENTO: En este campo, que es de carga obligatoria, Usted deber indicar el
nmero que corresponda, segn la opcin seleccionada en el campo anterior.
FECHA NACIMIENTO: Es un campo obligatorio, en el cual deber consignar la fecha que

corresponda, segn la carga de familia que pretenda deducir.
En el caso de que la persona NO cumpla con el requisito de la edad

(menor a 18 aos), de corresponder, al momento de querer guardar los datos ingresados, el
servicio exhibir el siguiente mensaje de error, que no le permitir almacenar los datos de
dicho sujeto.
SEXO: Es un campo obligatorio, en el cual Usted deber seleccionar la opcin que

corresponda.
PARENTESCO: Deber seleccionar la opcin que corresponda, segn la relacin familiar

que tenga con la persona que pretende deducir. Se trata de un campo obligatorio.
En caso de seleccionar CONYUGE, la aplicacin Web le exhibir el campo FECHA DE

CASAMIENTO, siendo obligatoria su cobertura.
ESTA A CARGO?: Es un campo de carga obligatoria. Deber seleccionar la opcin que

corresponda. De optar por NO, al querer guardar la informacin, el sistema no le permitir
ejecutar dicha accin, apareciendo el siguiente mensaje de error:

201720172017 2017
RESIDENTE EN EL PAIS?: Usted deber obligatoriamente seleccionar una opcin. De
optar por NO, al querer guardar la informacin, el sistema no le permitir ejecutar dicha
accin, apareciendo el siguiente mensaje de error:
LA PERSONA DECLARADA OBTUVO INGRESOS?: Usted deber obligatoriamente

seleccionar una opcin. De optar por la alternativa SI, ello posibilitar que pueda cargar
datos en el campo siguiente.
MONTO ANUAL DE LOS INGRESOS: Este campo se habilita, si Usted seleccion la

opcin SI en el campo anterior. En este caso, deber ingresar obligatoriamente, un dato de
caracteres numricos.
Tenga en cuenta, que para que dicha carga de familia sea deducible, deber haber obtenido
ingresos anuales menores a los establecidos en el artculo 23 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias. Para consultar los montos vigentes al momento de la confeccin del formulario,
podr acceder a la siguiente ruta de acceso:
http://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/documentos/DEDUCCIONESDEL2017.pdf
MES DESDE: Deber indicar a partir de que fecha la carga de familia que est informando
cumple con los requisitos indicados en prrafos precedentes para ser considerada como tal.
MES HASTA: Deber indicar a partir de que fecha la carga de familia que est informando
NO cumple con los requisitos indicados en prrafos precedentes para ser considerada como
tal.
En caso de querer computarse gastos de sepelio por el fallecimiento de algn familiar

considerado como Carga de Familia, aqu se deber indicar el mes de deceso del mismo,
caso contrario no le permitir la carga de los datos requeridos para informar dicha deduccin.
6.1.3. ACLARACIONES VARIAS
A continuacin, se detallan algunas aclaraciones y/o situaciones que podran generar alguna
duda al momento de efectuar la carga
6.1.3.1.- Quin puede efectuar la deduccin?:
Solamente podr efectuar la deduccin el pariente ms cercano.

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En caso del parentesco HIJO/A, el mismo podr ser deducido por ambos progenitores,
en la medida que cumpla los requisitos legales.
Cuando se trate de HIJASTRO/A , la deduccin ser computada por el progenitor,

excepto que ste no posea renta imponible, en cuyo caso la deduccin proceder en
cabeza del progenitor afn- Artculo 672 del Cdigo Civil y Comercial)
6.1.3.2.- Requisitos que debe cumplirse para ser admitidas como deduccin:
Para ser consideradas como carga de familia, los aludidos parentescos debern cumplimentar
conjuntamente los tres (3) requisitos que a continuacin se detallan:
- La carga de familia debe ser residente en el pas.

- La persona debe estar a cargo del declarante del F. 572 Web.
- La persona declarada como carga de familia, NO deber superar entradas
netas superiores al monto establecido como Ganancias No Imponibles en
el ao que se declara, cualquiera sea su origen y estn o no sujetas al
impuesto.
Estos requisitos deben darse en forma concurrente, es decir que si la carga de familia que se
pretende deducir NO cumple con alguno de los requisitos enunciados, NO podr ser
considerada como tal y NO ser deducible.
6.1.3.3.- Situaciones Especiales
a) Concubina/o NO podrn ser deducidos.
b) Hijo del concubino/a NO podrn ser deducidos.
c) Hijastro/a Se entiende por tal al hijo y/o hija de uno solo de los
cnyuges o convivientes. Para poder deducir al Hijastro/a, su progenitor/a
no debe tener ingresos imponibles. De darse esta situacin, el progenitor
afn, podr proceder a su deduccin.
d) Progenitor afn Se denomina de esta manera al cnyuge o

conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del
nio o del adolescente (Art. 672 Cdigo Civil y Comercial).
6.1.3.4.- Concepto de Residencia
Se consideran residentes en el pas a las personas fsicas que vivan ms de seis (6) meses en el
pas en el transcurso del ao fiscal.
Tambin se consideran residentes en el pas, las personas fsicas que se encuentren en el

extranjero al servicio de la Nacin, Provincias o municipalidades, y los funcionarios de

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nacionalidad argentina que acten en organismos internacionales de los cuales la Repblica
Argentina sea Estado Miembro.
6.1.3.5.- Pariente ms cercano
El trabajador, podr deducir al o los parientes ms cercanos de los enumerados en el segundo

prrafo del presente apartado.
De esta manera, podra darse el caso del HIJO/A, HIJASTRO/A que podrn ser
deducidos por ambos progenitores, o por uno de los progenitores y un progenitor afn, o
por dos progenitores afn. (Para aclarar conceptos Ver punto 6.1.3.3.).
6.2. CUOTAS MDICOS ASISTENCIALES
Para ingresar los datos en esta pantalla, deber seleccionar en el Men Principal, la opcin
A continuacin, visualizar la pantalla que se reproduce a continuacin en la cual deber

hacer un clic sobre el tem 3- Deducciones y desgravaciones.
Posteriormente, aparecer la siguiente pantalla de carga:

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En la misma, deber optar por el tem Agregar Deducciones y Desgravaciones,
visualizando luego la siguiente pantalla de carga:

201720172017 2017
A efectos de proceder a la carga de los datos correspondientes, deber pulsar sobre el campo
, abrindose la pantalla que se muestra a continuacin:
Los datos a cargar, sern los siguientes:
CUIT
RAZON SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE
MES DESDE
MES HASTA
MONTO TOTAL
CUIT: Deber ingresar la CUIT del prestador del servicio. Este campo es obligatorio.
Solamente podr ingresar CUITS que comiencen con el prefijo 30, 33 34.

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RAZON SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: Una vez consignada la CUIT, la
Aplicacin Web le mostrar el dato relacionado correspondiente como figura en el Padrn
General de Contribuyentes de esta AFIP.
MES DESDE: Este campo se completar automticamente, cuando Usted haya comenzado
la carga, habiendo seleccionado previamente, alguna de las siguientes opciones:
Si Usted opta por ingresar los datos en forma mensual, deber seleccionar el tem
. En este caso, aparecer en el campo Mes Desde, el mes

seleccionado.
Si Usted opta por realizar la carga, acumulando varios perodos a la vez, deber seleccionar el
tem . En este caso, aparecer en el campo Mes Desde el mes ms

antiguo ingresado en el rango.
MES HASTA: Este campo se completar automticamente, cuando Usted haya comenzado
la carga, habiendo seleccionado previamente, alguna de las siguientes opciones:
Si Usted opta por ingresar los datos en forma mensual, deber seleccionar el tem
. En este caso, aparecer en el campo Mes Hasta, el mes

seleccionado.
Si Usted opta por realizar la carga, acumulando varios perodos a la vez, deber seleccionar el
tem . En este caso, aparecer en el campo Mes Hasta el mes ms

cercano a fin del ao calendario ingresado en el rango.
MONTO TOTAL: En este campo, Usted NO deber ingresar dato alguno. El mismo se
completar automticamente, una vez que haya incorporado los datos relacionados con el
concepto que se pretende deducir.
6.2.1. CARGA DE DATOS Y COMPROBANTES
A continuacin, se indicar como deben cargarse los datos de los comprobantes que respaldan
esta deduccin:
6.2.1.1. AGREGAR MES INDIVIDUAL

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Si Usted opta por ingresar la informacin mensualmente, luego de pulsar la opcin
mencionada, aparecer la siguiente pantalla de carga:
Luego de haber seleccionado el mes e ingresado el importe, deber hacer un clic en la opcin
Seguidamente, se mostrarn en la pantalla, los datos cargados segn se exhibe a continuacin:

201720172017 2017
Luego de haber cargado el detalle mensual, deber ingresar los datos relacionados con el
comprobante que respalda dicha deduccin.
Para ello, deber apretar la opcin , apareciendo la siguiente pantalla de

carga:
Los campos a completar, son los siguientes:
FECHA

201720172017 2017
TIPO
NMERO DE COMPROBANTE
MONTO
FECHA: Es un campo obligatorio. Deber consignar la fecha que aparece en la factura o

comprobante respaldatorio. Para incorporarla, deber hacer un clic en el recuadro que aparece
a la derecha de dicho campo y se exhibir un cuadro calendario, a travs del cual, deber
consignar el da, mes y ao que figuran en el citado comprobante.
TIPO: Haciendo un clic sobre el cursor que aparece a la derecha del campo mencionado, se le
desplegarn las distintas opciones respecto de los comprobantes respaldatorios a informar.
ste es un campo obligatorio por lo tanto, deber seleccionar alguna de las opciones
exhibidas.
NMERO DE COMPROBANTE: Campo obligatorio. Usted deber ingresar el nmero de

factura que le han confeccionado y que respalda el gasto que pretende deducir.
MONTO: Incorporar el monto que figura en la factura.
El siguiente cono , indica que existe alguna inconsistencia. Las mismas pueden generarse
por darse alguna de las situaciones que se indican a continuacin:
Falta ingresar los datos del comprobante respaldatorio.

Se han ingresado comprobantes, pero los mismos suman un importe menor al
cargado como Monto Mensual
En nuestro ejemplo, al presionar sobre dicho cono, aparecer el siguiente mensaje:

201720172017 2017
Por lo tanto, para que desaparezca la advertencia, el valor total de las facturas informadas,
deber ser mayor o igual al monto ingresado en alguna de las siguientes opciones
, que fueran explicadas en prrafos precedentes

dentro de este punto.
A modo de ejemplo, se exhibe la siguiente pantalla, en la cual, no aparece el cono de alerta,

siendo el monto de las facturas informadas ($3200), mayor al ingresado en el apartado
Detalle Mensual ($2000)
6.3.- PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE
Para ingresar a esta deduccin, deber pulsar sobre la opcin

que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto
6.2., visualizando luego lo siguiente:

201720172017 2017
A continuacin se detallarn solamente los campos a cargar y las particularidades especiales
que presenta esta deduccin, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en el apartado
6.2. precedente.
CUIT: En este campo podr incorporar la CUIT perteneciente tanto a una persona fsica,
jurdica o bien CUIT pas. Es un dato obligatorio.
Al cargar los comprobantes que respalden este tipo de deduccin, es muy probable que deba
ingresar el nmero de Pliza, por lo tanto, podr seleccionar, en el campo Tipo de
comprobante, la opcin , segn se indica en la pantalla siguiente:

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Presionando la tecla , se almacenarn todos los datos ingresados, visualizando la
siguiente pantalla:
Si quiere cargar otra prima de seguro, deber seleccionar el botn Nueva Carga de Prima
de Seguro.
Si quiere volver al Men Principal, deber hacer un clic sobre el botn Volver al men.

201720172017 2017
ADVERTENCIA: El siguiente cono , indica que existe alguna inconsistencia. Las
mismas pueden generarse por darse alguna de las situaciones que se indican a continuacin:
Falta ingresar los datos del comprobante respaldatorio.

Se han ingresado comprobantes, pero los mismos suman un importe menor al
cargado como Monto Mensual
En nuestro ejemplo, al presionar sobre dicho cono, aparecer el siguiente mensaje:
Por lo tanto, para que desaparezca la advertencia, el valor total de las facturas informadas,
deber ser mayor o igual al monto ingresado en alguna de las siguientes opciones
, que fueran explicadas en prrafos precedentes

dentro de este punto.
A modo de ejemplo, se exhibe la siguiente pantalla, en la cual, no aparece el cono de alerta,

siendo el monto de las facturas informadas ($3.200), mayor al ingresado en el apartado
Detalle Mensual ($2.000)

201720172017 2017
6.4. DONACIONES
Para ingresar a esta deduccin, deber pulsar sobre la opcin que aparece en la
tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

que presente esta deduccin, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los
apartados 6.2. y/o 6.3. precedentes.
CUIT: Es un dato obligatorio. En este campo deber incorporar solamente, la CUIT

perteneciente a una persona jurdica.
Haciendo un clic sobre la tecla Agregar Detalle de Donaciones, se le desplegar la siguiente

pantalla:

201720172017 2017
6.4.1. DONACIONES EN DINERO
A continuacin se detallan los campos de carga involucrados en esta pantalla de trabajo:
TIPO DE DONACIN: Campo Obligatorio. Deber seleccionar si la donacin es en Dinero
MONTO BIEN DONADO. De carga obligatoria.
FECHA DONACIN: De carga obligatoria. Deber ingresar la fecha que figura en el

comprobante que respalde la donacin realizada.
TARJETA DE CRDITO: De seleccionar NO, deber indicar el nmero de CBU de la

cuenta bancaria desde la cual hizo la transferencia. Este campo ser obligatorio si en el campo
Monto Bien Donado carg un monto mayor a $1.200, caso contrario, no ser exigible.
CBU: De haber seleccionado en Tipo de Donacin la opcin Dinero, y en el campo

Tarjeta de Crdito haya optado por NO, la aplicacin le exigir el ingreso del mismo,
siempre que en el campo Monto Bien Donado haya ingresado un monto mayor a $1.200.
De ser menor, ste dato no ser exigible.
De haber seleccionado SI en el campo Tarjeta de Crdito se exhibir la siguiente

pantalla de carga:

201720172017 2017
NOMBRE: Deber seleccionar una de las tarjetas, o bien, ingresar el nombre de la misma
haciendo clic en Otra. De ser el campo Monto Bien Donado menor o igual a $1.200,
este dato no ser exigible.
NMERO: Ingresar el nmero de la tarjeta seleccionada. De ser el campo Monto Bien

Donado menor o igual a $1.200, este dato no ser exigible.
6.4.2. DONACIONES EN ESPECIE
Si Usted ha seleccionado en el campo Tipo de Donacin la opcin Especie, el servicio

Web le exhibir la siguiente pantalla de trabajo, cuyos campos se detallaran a continuacin:

201720172017 2017
TIPO BIEN DONADO: Deber seleccionar algunas de las opciones, segn la donacin
realizada.
1- Si selecciona Bien Mueble Registrable, aparecer un campo de carga

obligatoria denominado Nro. Registral.
2- Si selecciona Bienes Fungibles, aparecern los siguientes campos de carga

obligatoria:
Unidad de Medida
Cantidad
Calidad
Especie
3- Si selecciona Inmuebles, aparecern los siguientes campos de carga
obligatoria:
Provincia
Nomenclatura
6.5. INTERESES PRSTAMO HIPOTECARIO
Para ingresar a esta deduccin, deber pulsar sobre la opcin que

aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

201720172017 2017
que presenta esta deduccin, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los
apartados 6.2., 6.3. y/o 6.4. precedentes.
CUIT: Es un dato obligatorio. Deber ingresarse la CUIT de la persona que otorgara el

crdito.
Para incorporar el monto a deducir, deber pulsar la opcin Agregar Mes Individual.
Una vez ingresados los datos, deber presionar la tecla Guardar para incorporar la
informacin al servicio. Se desplegar la siguiente pantalla:
Si desea incorporar otra deduccin por el mismo concepto, deber seleccionar la tecla Nueva
Carga de Intereses Prstamo Hipotecario.
Presionando las teclas Volver o Volver al men, se podr acceder al Men Principal.

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6.6. GASTOS DE SEPELIO
Para ingresar a esta deduccin, deber pulsar sobre la opcin , que aparece
en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

CUIT: Es un dato obligatorio. Deber ingresarse la CUIT de la prestadora del servicio.
IMPORTE: Campo de carga obligatoria. Deber informar el monto que aparece en la/s
factura/s
MES: Este campo es de carga obligatoria. Deber coincidir con el mes informado, en el
campo Mes Hasta de la pantalla Detalle de Cargas de Familia (Ver apartado 6.1.2.)
respecto de algn familiar, a travs del cual se informa la fecha hasta la cual el mismo puede
ser deducido.

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Luego, deber pulsar la tecla Seleccionar Familiar, apareciendo en la pantalla de carga, los
datos del familiar fallecido:
Presionando la tecla Agregar, se guardan los datos que aparecen en pantalla.
Posteriormente, deber ingresar el comprobante asociado a esta deduccin, para lo cual

deber hacer un clic sobre la opcin Alta de Comprobantes.
Cargado el/los comprobantes correspondientes, proceder a hacer un clic sobre la opcin

Guardar, apareciendo la siguiente pantalla:
Si desea incorporar otra deduccin por el mismo concepto, deber seleccionar la tecla Nueva
Carga de Gastos de Sepelio.
Presionando las teclas Volver o Volver al men, se podr acceder al Men Principal.

201720172017 2017
6.6.1. ACLARACIONES SOBRE ESTA DEDUCCIN
Se podrn informar los gastos incurridos por el fallecimiento de uno o varios familiares.
La aplicacin permitir la carga de varios comprobantes por una misma carga de familia
informada como fallecida.
El agente de retencin, deber computar, a los efectos de determinar el impuesto a retener, los
topes que para este concepto la normativa vigente permita deducir.
6.7. GASTOS MDICOS Y PARAMDICOS
Para ingresar a esta deduccin, deber pulsar sobre la opcin ,

que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

CUIT: Es un dato obligatorio. Deber ingresarse la CUIT del/la prestador/a del servicio.
PERODO: Campo obligatorio. Deber seleccionar el mes al que corresponda el

comprobante a ingresar.
MONTO DEDUCIBLE: Este campo, se completar automticamente una vez ingresado el

comprobante respaldatorio correspondiente. El valor que aparezca en este tem, ser el
resultante de aplicar el 40% sobre la diferencia entre los montos informados en los campos
Monto y Monto Reintegrado.

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Luego de cargar estos campos, deber pulsar la opcin Alta de Comprobante, accediendo a
la siguiente pantalla de carga:
Para la carga de los siguientes campos, ver las aclaraciones efectuadas en el apartado 6.2.
FECHA
TIPO
NMERO DE COMPROBANTE
MONTO: En este campo de carga obligatoria, Usted indicar el monto total que aparezca en
el comprobante respaldatorio correspondiente.
MONTO REINTEGRADO: En este campo, deber informar el monto que le ha sido

reintegrado por su obra social, en relacin con el comprobante ingresado. No se trata de un
campo de carga obligatoria.
Al presionar la tecla Agregar, la aplicacin guardar los datos, exhibiendo la siguiente

pantalla:

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Para cargar los datos, deber presionar la tecla Guardar.
Haciendo un clic sobre el botn Volver, la aplicacin lo llevar al Men Principal.
Si bien este concepto puede ser cargado mensualmente, el agente de retencin slo podr
computarlo al momento de confeccionar la liquidacin anual (cierre del ao calendario) o la
liquidacin final (baja por despido, renuncia, etc.).
Es oportuno aclarar, que al realizar el agente de retencin la liquidacin del impuesto a

retener, quizs no pueda computar el total del Monto Deducible por este concepto, ya que
la normativa vigente permite la deduccin hasta el 5% de la Ganancia Neta.
6.8. DEDUCCIN DEL PERSONAL DOMSTICO
Para poder ingresar a esta deduccin, Usted deber pulsar sobre la opcin
, acceso que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto

201720172017 2017
que presente este tem que Usted pretende deducir, ya que varias acciones de carga fueron
explicadas en los apartados 6.2., 6.3. y/o 6.4. precedentes.
CUIT/CUIL: Es un dato obligatorio. Deber ingresarse la CUIT/CUIL del personal

domstico.
Slo permitir la carga de CUIT/CUIL que comiencen con los prefijos 20, 23, 24 27.
NO SE PERMITE EL INGRESO DE CDI.
Si la CUIT/CUIL ingresada, no registra pagos como personal domstico, aparecer el

siguiente mensaje de error

201720172017 2017
Luego deber ingresar a la solapa Detalle Mensual, donde deber ingresar datos en los
siguientes campos, pulsando el botn
El SiRADIG le exhibir la siguiente ventana de trabajo:
MES: Campo obligatorio, deber seleccionar de la tabla el mes que corresponda a la

informacin a ingresar.
MONTO DE LA CONTRIBUCIN: Campo obligatorio. En l debern informarse los

montos que el empleador ingresa en concepto de Contribucin Patronal, la cual se encuentra
incluida en la cotizacin fija mensual y la cuota obligatoria del Seguro de Riesgo de
Trabajo. Los montos vigentes pueden consultarse a travs de siguiente link:
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=15265801
FECHA DE PAGO DE LA CONTRIBUCION: Campo obligatorio, de formato

DD/MM/AAAA.
MONTO DE LA RETRIBUCIN MENSUAL: Campo obligatorio. Deber informar la

retribucin abonada en el mes.
FECHA DE PAGO DE LA RETRIBUCIN MENSUAL: Campo obligatorio, de formato

DD/MM/AAAA.
MONTO TOTAL: Ser completado automticamente por la aplicacin y ser igual a la

suma de los campos Monto de la Contribucin y Monto de la Retribucin Mensual
multiplicado por la cantidad de meses informados.

201720172017 2017
Para cargar los datos a la aplicacin, deber presionar la tecla Guardar.
El agente de retencin al momento de determinar la retencin a practicar, slo podr computar

el monto anual deducible el que NO podr superar el monto de la Ganancia No Imponible
anual.
6.9. APORTE A SOCIEDADES DE GARANTA RECPROCA

, que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto

CUIT: Campo obligatorio. Deber informarse la CUIT de la Sociedad de Garanta Recproca.
FECHA DE APORTE: Deber informarse la fecha en que se efectiviz el aporte.

Presionando sobre el campo, se visualizar un calendario que permitir el ingreso de la fecha
respectiva.
MONTO DE APORTE AL CAPITAL SOCIAL: Se informar el monto aportado por el

empleado al Capital Social de SGR que est informando.

201720172017 2017
MONTO DE APORTE AL FONDO DE RIESGO: Se consignar el monto aportado por el
empleado al Fondo de Riesgo de la SGR que est informando.
ACLARACIN: Es obligatorio, que en alguno de los campos Monto de Aporte al Capital

Social o Monto de Aporte al Fondo de Riesgo se haya cargado algn valor distinto de cero
0.
Para cargar los datos incorporados, deber seleccionar la tecla Guardar.
ALTA MONTOS A REINTEGRAR: Asimismo, a travs de esta tecla, se podr acceder a

la pantalla Ajustes, a travs de la cual el empleado deber informar los montos que deba
reintegrar, cuando no haya cumplido con los requisitos y/o plazos que establece la
norma que regula este tipo de deduccin.
Las particularidades de la pantalla Ajustes, ser desarrollado en el Apartado 8 del presente

manual.
6.10. VEHCULOS DE CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO

, que aparece en la tercer pantalla exhibida n el punto

201720172017 2017
En esta pantalla, el corredor o viajante de comercio con auto propio, deber cargar los datos
del vehculo que tiene afectado a la actividad, y todo lo relacionado a la afectacin del mismo
a su labor bajo relacin de dependencia.
Dentro de los datos del vehculo deber informar lo siguiente:
PATENTE
NMERO DE MOTOR
MARCA / MODELO / FBRICA
AO DE FABRICACIN
FECHA DE COMPRA
Asimismo, deber ingresar los siguientes datos:
AO DE AFECTACIN A LA ACTIVIDAD: Indicar en este campo, que es de carga

obligatoria, el ao en el cual comenz a utilizar el vehculo en la actividad como corredor o
viajante de comercio.
FECHA DE DESAFECTACIN: Al hacer un clic sobre este campo, que no es de carga

obligatoria, se desplegar un calendario en el cual deber seleccionar la fecha a partir de la
cual dej de utilizar su rodado en su actividad de corredor o viajante de comercio.
VALOR DE INGRESO AL PATRIMONIO: Campo obligatorio, en el cual se deber

informar el valor facturado por el rodado al momento de su compra ms los gastos
relacionados con su adquisicin.
PORCENTAJE DE AFECTACIN A LA ACTIVIDAD: En este campo, deber indicar

en que porcentaje utiliza su rodado en la actividad de corredor o viajante de comercio.
VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACIN DEL PERODO: Este campo no podr ser

mayor al 20% del monto ingresado en el campo Valor de ingreso al Patrimonio por el
Porcentaje de afectacin a la actividad.
A partir del 5to. Ao del Ao de afectacin a la Actividad, no se permitir ingresar valor

alguno de amortizacin para ese vehculo por estar totalmente amortizado.
De querer cargarse en este campo un valor que exceda los parmetros indicados, aparecer el
siguiente mensaje de error:
ACLARACIN: Si al cierre del ao calendario, la unidad declarada no posee Fecha de

desafectacin, los datos de la misma se trasladarn al perodo inmediato siguiente.
Para proceder a la carga de los datos ingresados, deber pulsar el botn Guardar.

201720172017 2017
6.11. GASTOS DE MOVILIDAD, VITICOS Y REPRESENTACIN E
INTERESES DE CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO
Esta pantalla de carga se utilizar para informar los gastos de movilidad y viticos a
deducir por aquellos trabajadores que, por el ejercicio de las actividades que realicen, se
encuentren habilitados a computarlos como tal, como as tambin los erogados por los
corredores y viajantes de comercio. Estos ltimos, tambin podrn deducir los intereses
por deudas provenientes de la adquisicin del rodado que tengan afectado a su
actividad.
, que aparece en la tercer pantalla exhibida en el

punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

CUIT: Deber informar en este campo la CUIT del proveedor y que podr tratarse de una
persona fsica o jurdica.

201720172017 2017
CONCEPTO: Obligatoriamente deber informar el concepto que Usted pretende deducir, de
la siguiente tabla:
INTERESES
MOVILIDAD / VITICOS
GASTOS DE REPRESENTACIN
Luego, deber pulsar el botn Agregar Mes Individual y seguir las indicaciones realizadas
en el Apartado 6.2. del presente Manual. Al presionar Agregar, aparecer la siguiente
pantalla:
Para poder cargar la documentacin respaldatoria de la deduccin, deber pulsar la opcin

Agregar Comprobante y seguir las indicaciones desarrolladas en el Apartado 6.2. del
presente Manual. Finalizada la carga de los comprobantes, al presionar agregar, se visualizar
la siguiente pantalla:
Para cargar los datos ingresados, deber presionar la opcin Guardar.

201720172017 2017
6.12. ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA
HABITACIN
Este concepto slo podr ser informado como deduccin, cuando el usuario NO
RESULTE TITULAR de ningn inmueble, cualquiera sea la proporcin.

, que aparece en la tercer pantalla exhibida en el
punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

201720172017 2017
CUIT: Deber informar en este campo obligatorio la CUIT del Locador, que podr tratarse de
una persona fsica o jurdica.
DENOMINACIN: El servicio web exhibir la Razn Social o el Apellido y Nombre

correspondiente a la CUIT informada en el campo anterior.
LOCADOR ADICIONAL: En caso de haber ms de un locador, deber consignar S.

Luego se le exhibirn dos (2) campos ms CUIT DENOMINACIN, los cual deber
completar obligatoriamente, a fin de identificar a los mismos.
INTERVIN UNA INMOBILIARIA?: De haber intervenido en la operacin de locacin,

deber consignar S. Luego se le exhibirn dos (2) campos ms CUIT DENOMINACIN,
los cual deber completar obligatoriamente, a fin de identificar a los mismos.
INFORMACIN DEL CONTRATO: Pulsando el botn Seleccionar Archivo, usted

podr adjuntar el archivo escaneado del contrato de locacin que avale a esta deduccin. El
mismo deber tener formato .pdf. Es obligatoria su remisin. De no cargar el mismo, al
querer guardar los datos de esta pantalla, aparecer el siguiente mensaje de error:
VIGENCIA DEL CONTRATO FECHA DESDE: Campo obligatorio de formato

DD/MM/AAAA.
VIGENCIA DEL CONTRATO FECHA HASTA: Campo obligatorio de formato

DD/MM/AAAA.
PERODO: Campos automticos que indicarn que meses Usted ha informado comprobantes
que avalen este concepto que pretende deducir.
MONTO COMPUTABLE TOPE: Campo de clculo automtico que reflejar el 40% del
campo MONTO ALQUILER cuando realice, dentro del apartado Detalle Mensual, la carga
del valor mensual de la locacin

201720172017 2017
DECLARO QUE EN LOS MESES INDICADOS A CONTINUACIN NO RESULTO
SER TITULAR DE NINGN INMUEBLE, EN CUALQUIER PROPORCIN: Deber
tildar esta opcin para que se guarde toda la informacin cargada relacionada con los
comprobantes respaldatorios que haya ingresado en esta pantalla.
De no tildar esta opcin, al querer guardar los datos ingresados, aparecer el siguiente
mensaje de error:
6.13. OTRAS DEDUCCIONES
Para poder ingresar a la pantalla de trabajo de este concepto que Usted pretende deducir,
deber pulsar sobre la opcin , que aparece en la tercer pantalla exhibida en
el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

201720172017 2017
Dentro del campo Motivo, al presionar sobre la flecha que se encuentra a la derecha, se
exhibir una lista que contiene el detalle de los conceptos que podrn ser declarados a travs
de la presente pantalla de carga:
6.13.1. APORTES PARA FONDOS DE JUB. RET. PEN. O SUB. DESTINADOS AL

ANSES
De seleccionar la opcin ,
aparecer la siguiente pantalla de carga:

201720172017 2017
TIPO DE APORTE: Debe obligatoriamente seleccionar alguna de las opciones. Las mismas
son
AUTONOMOS
APORTES A OTRAS CAJAS.
De seleccionar la opcin AUTNOMOS, aparecer en los campos CUIT y RAZON

SOCIAL APELLIDO Y NOMBRE, los datos de la ANSES.
FECHA DE PAGO: Campo obligatorio. Deber indicar la fecha que figura en la boleta de
depsito y/o pago.
PERODO: Es de carga obligatoria y en el mismo deber indicarse el perodo que se est

cancelando.
MONTO: Es de carga obligatoria. Incorporar el valor abonado.
NRO. DE TRANSACCIN: Campo Obligatorio. Deber indicar el nmero que aparezca

en la boleta de pago y/o depsito.
CUIT ENTIDAD COBRADORA: Campo obligatorio de carga. En l deber incorporar la

CUIT de la entidad bancaria, financiera o de cobro donde realiz el pago.
6.13.2. CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES

En caso de seleccionar la opcin , aparecer la siguiente
pantalla de carga:

201720172017 2017
Para saber que datos deben incluirse en cada campo, debern consultarse las aclaraciones
hechas en el punto 6.13.1 anterior.
6.13.3. BENEFICIOS DERIVADOS DE REGMENES QUE IMPLIQUEN

TRATAMIENTOS PREFERENCIALES QUE SE EFECTIVICEN MEDIANTE
DEDUCCIONES O QUE NO SE EFECTIVICEN MEDIANTE DEDUCCIONES
En caso que Usted haya seleccionado la Opcin Beneficios derivados de Regmenes que
impliquen tratamientos preferenciales que se efectivicen mediante deducciones o
Beneficios derivados de Regmenes que impliquen tratamientos preferenciales que NO se
efectivicen mediante deducciones, aparecer la siguiente pantalla de trabajo:

201720172017 2017
PERODO: Es de carga obligatoria y en el mismo deber indicarse el perodo que se est
informando.
MONTO: Es de carga obligatoria. Incorporar el valor relacionado.
NORMA QUE AVALA LA DEDUCCIN: En este campo deber seleccionar alguna de las
siguientes opciones:
LEY
DECRETO
RG
NMERO: Es de carga obligatoria. Incorporar el nmero de la normativa que avala esta

deduccin, pudiendo incorporar el ao del dictado de la misma.
Para completar los otros campos, deber consultar lo indicado en el apartado 6.12.1.
6.13.4. ACTORES- RETRIBUCIONES ABONADAS A REPRESETANTES- RG N

2442/08

201720172017 2017
Para poder cargar esta pantalla, el usuario deber tener informado como Empleador a la
Asociacin Argentina de Actores, caso contrario, se exhibir el siguiente mensaje:
CUIT: En este campo podr incorporar la CUIT perteneciente tanto a una persona
fsica, jurdica. Es un dato obligatorio
PERODO: Es de carga obligatoria y en el mismo deber indicarse el perodo que se

est informando.
MONTO: Es de carga obligatoria y en el mismo deber informarse el monto abonado a

su representante en carcter de tal.
6.13.5. CAJAS COMPLEMENTARIAS DE PREVISIN/ FONDOS

COMPENSADORES DE PREVISIN
Estas pantallas se habilitarn nicamente en caso de Pluriempleo, es decir, cuando se

haya ingresado algn Empleador que NO acte como Agente de Retencin. En este caso,
al ingresar a la opcin Otros Ajustes aparecern en el listado las presentes opciones:

201720172017 2017
Al seleccionar alguna de los dos conceptos, se visualizar la siguiente pantalla:
Para saber que datos deben incluirse en cada campo, debern consultarse las
aclaraciones hechas en el punto 6.13.1 anterior.

201720172017 2017
7.- OTRAS RETENCIONES / PERCEPCIONES / PAGOS A
CUENTA
Al presionar esta opcin del Men Principal, aparecern las siguientes opciones de
carga:
A continuacin se detallarn las diferentes opciones integrantes de esta pantalla de trabajo.
7.1.- IMPUESTO SOBRE CRDITOS Y DBITOS
Al seleccionar esta opcin, aparecern las siguientes opciones de informacin:
7.1.1.- IMPUESTO SOBRE CRDITOS Y DBITOS EN CUENTA BANCARIA
Si Usted seleccion esta opcin, aparecer la siguiente pantalla de carga para que pueda
incorporar los datos requeridos:

201720172017 2017
Para completar los campos obligatorios de esta pantalla, deber consultar los apartados
anteriores.
ACLARACIN: Para el campo Hay ms de un titular?, la aplicacin le brinda la

posibilidad de seleccionar SI / NO. Si el campo CUIL / CUIT del Titular de la Cuenta es
distinto al CUIL del informante, este campo deber ser igual a S. (Se asume que dentro de los
otros titulares est el informante).
7.1.2.- IMPUESTO SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE

TERCEROS
Luego de presionar esta opcin, se le desplegar la siguiente pantalla de carga:

201720172017 2017
CUIT/CUIL: Campo de carga obligatoria. Podr ser igual a la CUIL/CUIT del trabajador
informante.
Para completar los otros campos de cargo obligatoria, debern tenerse en cuenta las
aclaraciones realizadas en el apartado 6.12.1.
7.2. PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS
De haber seleccionado esta opcin, visualizar la siguiente pantalla:

201720172017 2017
En caso de corresponder el presente pago a cuenta que Usted pretende computar, deber
pulsar la marca Comprendido en la exencin Art. 1, inc. a) Dto. 1344/98. Luego deber
presionar el botn CONTINUAR.
All se le exhibir la siguiente pantalla:
El detalle de carga de los campos obligatorios son los siguientes:
MES: Deber seleccionar el mes que corresponda al perodo que quiere informar.
MONTO: Deber incorporar el monto pertinente que Usted pretende computar.
ACLARACIN: Si Ud. pretende eliminar la marca que aparece en la siguiente pantalla de

carga:
Aparecer el siguiente mensaje:

201720172017 2017
7.3.- PAGO A CUENTA RESOLUCIN GENERAL (AFIP) 3819 / 2015
Cancelaciones en Efectivo.
Si Usted seleccion esta opcin, el servicio SiRADIG le exhibir las siguientes alternativas de
trabajo:
A continuacin, le explicaremos la carga en las dos (2) opciones para estos pagos a cuenta que
Usted pretende computar:
7.3.1. OPERACIONES DE ADQUISICIN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

CONTRATADOS A TRAVS DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO MAYORISTAS
Y/O MINORISTAS DEL PAS, QUE SE CANCELEN MEDIANTE EL PAGO EN
EFECTIVO (RG 3819 y mod. Art. 1 inciso a)
Al presionar sobre esta opcin de carga, se visualizar la siguiente pantalla:

201720172017 2017
A continuacin una breve explicacin sobre los campos que deber informar.
AGENTE DE PERCEPCIN - CUIT: Campo obligatorio. Deber ingresar la CUIT de la

entidad que le efecte la percepcin, segn el comprobante respaldatorio que avale la misma.
AGENTE DE PERCEPCIN - RAZN SOCIAL: El servicio Web completar este

campo de forma automtica segn la CUIT informado en el campo anterior.
PERODO: Campo obligatorio. Deber seleccionar el mes que corresponda el pago a cuenta
que Usted pretende computar segn el comprobante respaldatorio que avale la misma.
PERCEPCIN MONTO: El servicio Web totalizar los montos de las percepciones

informadas por medio de la pantalla ALTA DE COMPROBANTE.
A fin de completar la secuencia de carga de datos deber pulsar el botn
Luego, el servicio web le exhibir la siguiente pantalla de carga:
FECHA: Campo Obligatorio. Deber ingresar la fecha del comprobante que avale la
percepcin que Ud. pretende deducir.
TIPO: Campo Obligatorio. Deber seleccionar el tipo de comprobante que avale la
percepcin que Ud. pretende deducir.
NMERO DE COMPROBANTE: Campo Obligatorio. Deber ingresar el nmero de
comprobante que avale la percepcin que Ud. pretende deducir.
MONTO PERCEPCIN: Campo obligatorio, deber informar el monto de la percepcin
sufrida segn el comprobante que avale la misma.
MONTO TOTAL: Campo obligatorio, deber informar el monto total de la operacin
consignada en el comprobante que avale la percepcin que Ud. pretende deducir.

201720172017 2017
7.3.2. OPERACIONES DE ADQUISICIN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE, AREO Y POR VA ACUTICA, DE PASAJEROS CON DESTINO
FUERA DEL PAS, QUE SE CANCELEN MEDIANTE EL PAGO EN EFECTIVO (RG
3819 y mod. Art. 1 inciso b)
Al presionar sobre esta opcin de carga, se visualizar la siguiente pantalla:
AGENTE DE PERCEPCIN - CUIT: Campo obligatorio. Deber ingresar la CUIT de la

entidad que le efecte la percepcin, segn el comprobante respaldatorio que avale la misma.
AGENTE DE PERCEPCIN - RAZN SOCIAL: El servicio Web completar este
campo de forma automtica segn el CUIT informado en el campo anterior.
PERODO: Campo obligatorio. Deber seleccionar el mes que corresponda el pago a cuenta
que Usted pretende computar segn el comprobante respaldatorio que avale la misma.
TICKET O PASAJE NMERO: Campo obligatorio. Deber consignar el mismo
respecto del comprobante que respalde la percepcin que Usted pretende deducir.
TICKET O PASAJE FECHA DE COMPRA O EMISIN: Campo obligatorio. Deber
consignar la fecha de compra o emisin del ticket o pasaje que respalde la percepcin que
Usted pretende deducir.
TICKET O PASAJE PASAJERO: Campo obligatorio. El SiRADIG desplegar un
listado conteniendo al titular y las personas declaradas como cargas de familia, atento a lo
establecido en el segundo prrafo del art. 6 de la RG 3819 / 2015 y mod. (AFIP)..

201720172017 2017
TICKET O PASAJE - MONTO TOTAL: Campo obligatorio, deber informar el monto
total de la operacin consignada en el comprobante que respalde la percepcin que Ud.
pretende deducir.
TICKET O PASAJE - MONTO PERCEPCIN: Campo obligatorio, deber informar el
monto de la percepcin sufrida segn el ticket o pasaje que respalde la misma.

201720172017 2017
8.- AJUSTES
Al hacer clic sobre esta opcin, aparecer la siguiente pantalla de carga:
A continuacin se explicar brevemente los campos involucrados en las siguientes pantallas

de carga de datos.
8.1.- AJUSTES POR MONTOS RETROACTIVOS
Al presionar dicha ruta de acceso, el SiRADIG le exhibir una pantalla de trabajo donde
Usted deber informar, de corresponder, aquellos Ajustes de Haberes Retroactivos de Otros
Empleadores Percibidos durante el Perodo Fiscal que declara.

201720172017 2017
En esta pantalla deber exteriorizar el monto de los ajustes de haberes correspondientes a aos
anteriores abonados por otro empleador y que fueran cobrados por Usted en este perodo que
est declarando.
ANTE PAGOS RETROACTIVOS OPTO POR EL MTODO DE LO PERCIBIDO:

Deber tildar este campo de carga obligatoria a fin de incorporar los datos en los campos que
seguidamente explicaremos.
CUIT: Campo de carga obligatoria. Deber ingresar la CUIT del agente pagador que le
realiz el pago de haberes retroactivos que Usted est informando.
AO: Campo de carga obligatoria. Deber ingresar el ao al cual corresponde dicho ajuste
MONTO RETROACTIVO COBRADO: Campo de carga obligatoria. Deber ingresar el

monto del ajuste del haber retroactivo que Usted est informando.
Para que se incorpore la informacin en la Base de Datos del SiRADIG, deber presionar el
botn Guardar.
8.2.- AJUSTES POR SOCIEDADES DE GARANTA RECPROCA
A travs de esta opcin, Usted podr cargar aquellos conceptos derivados de los Reintegros de
Aportes efectuados por los Socios Protectores a las Sociedades de Garanta Recproca.
Al pulsar el acceso Ajuste por Sociedades de Garanta Recproca, visualizar la

siguiente pantalla:

201720172017 2017
En el caso de que en las opciones que se visualizan en el recuadro Reintegro opte por
seleccionar NO, aparecer un campo en cual deber indicar el monto a Reintegrar por NO
cumplir con los requisitos exigidos en la norma regulatoria sobre este concepto.
De seleccionar SI, el campo Monto a Reintegrar no ser exhibido.

201720172017 2017
9.- GENERACIN Y ENVO DEL FORMULARIO 572 Web
En la pestaa Carga de Formulario, aparece un botn denominado Vista Previa. Si
Usted hace un clic sobre el mismo, aparecer el borrador con todos los datos cargados hasta
dicho momento.
A continuacin se exhibe el borrador que aparecer luego de haber pulsado el botn Vista
Previa:

201720172017 2017
En la parte inferior del presente formulario, se visualizarn los siguientes botones:
IMPRIMIR BORRADOR: Al presionar sobre esta opcin, podr imprimir el borrador con
los datos cargados hasta dicho momento.
ENVIAR AL EMPLEADOR: Al presionar esta tecla, aparecer el siguiente mensaje:
GENERAR PRESENTACIN: Al pulsar dicho botn, estar generando la presentacin

para que sea brindada a su empleador va Web. Una vez enviada la informacin, aparecer el
siguiente Mensaje:

201720172017 2017
La generacin del presente formulario, podr ser efectuada todos los meses y cada vez
que surja una novedad respecto a los tems que Usted pretenda deducir.
Sin embargo, para que su empleador pueda realizar la liquidacin anual, por haber finalizado
el ao calendario, tendr tiempo de ingresar a la aplicacin hasta el ltimo da del mes de
enero del ao inmediato siguiente por el cual est declarando.
PERODO FISCAL 2016:
La Resolucin General 3966 (AFIP) establece con carcter de excepcin y nicamente con
relacin al perodo fiscal 2016, que la transferencia electrnica de los datos contenidos en el
formulario de declaracin jurada F. 572 Web podr efectuarse hasta el 31 de marzo de 2017,
inclusive.
Por su parte, el agente de retencin realizar la correspondiente liquidacin anual -prevista en

los arts. 14 o 9 de las RG 2437 y 2442, sus respectivas modificatorias y complementarias,
segn sea el caso- hasta el 30 de abril de 2017, inclusive.

201720172017 2017
10.- SITUACIONES ESPECIALES
10.1.- LEY 27.260 Art. 63 - EXENCIN 1 SAC PF 2016
Previamente para acceder a la solicitud, Usted debe verificar si cumple con los siguientes
requisitos:
1. CUIT/L activa, datos filiatorios completos y correctos.

2. Si tiene CUIT verificar el estado del Domicilio Fiscal el cual no debe tener
inconsistencias.
3. No admitir contribuyentes con caracterizacin no respondi al
requerimiento.
4. De poseer al menos una actividad vigente del nomenclador F. 883
5. El contribuyente debe estar adherido al Domicilio Fiscal Electrnico.
6. No debe figurar en la base de contribuyentes no confiables (E_APOC)
7. Verificar la presentacin de la totalidad de declaraciones juradas
determinativas de los dos ltimos periodos fiscales (2014 y 2015)
8. No se admitirn personas con quiebra.
9. Se verificar que no haya adherido al Rgimen de exteriorizacin voluntario
(Ley 26.860).
10. Debe tener registrada una CBU en la opcin Declaracin de CBU para cobros
de origen tributario, aduanero y de la Seguridad Social y / o en el sistema
Registral.
11. Para los tipos de clave CUIT, CUIL ser obligatoria la registracin en el
Sistema Registral una direccin de correo electrnico (EMAIL).
12. Tener cargado un telfono celular en el Sistema Registral.
Una vez cumplidas las condiciones anteriores ya podr iniciar el trmite, segn el siguiente
detalle:
Para poder usufructuar del beneficio y solicitar la exencin del 1 SAC del Perodo Fiscal
2016 (Ley 27.260 Art. 63), deber primero ingresar al servicio web Sistema Registral, y
en opciones pulsar la ruta de acceso Solicitudes Ley N 27.260 Arts. 63 y 85:
Luego, deber pulsar la opcin Solicitud Beneficios para Contribuyentes Cumplidores

Art. 63.
All se le exhibir una nueva pantalla denominada Administracin de Caractersticas y

Registros Especiales, debiendo seleccionar del listado la opcin REGISTRO DE
CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES LEY 27.260 y presionar el botn Agregar.
Realizada dicha accin, deber seleccionar 361 LEY 27.260 ART. 63 SOLICITUD
EXENCIN GAN. 1ER. C/SAC PF 2016 y luego pulsar el botn Aceptar.

201720172017 2017
Realizado este procedimiento y para finalizar el trmite debe ingresar al SiRADIG, y
enviar un F. 572 Web para que su agente de retencin tome conocimiento de su situacin.
De corresponderle el beneficio, el SiRADIG le exhibir el siguiente mensaje:
Luego y para finalizar el trmite, Usted deber enviar un F. 572 Web para que su agente de
retencin tome conocimiento de su situacin y realice la devolucin del impuesto retenido en
concepto de 1 SAC del Periodo Fiscal 2016. Para ello, deber pulsar el botn VER
FORMULARIO A ENVIAR y desde all realizar el envo a su agente de retencin.
En el F. 572 Web, se generar la siguiente leyenda dejando constancia de ser beneficiario de

la dispensa del tercer prrafo del artculo 63 de la Ley 27.260.

201720172017 2017

Man Siradigver 18

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Servicio Web

Manual del Usuario

El objetivo de este documento es brindar al usuario de la Aplicacin Web SiRADIG -

Este documento estar sujeto a actualizaciones y modificaciones peridicas por parte de la

1.3 Mesa de Ayuda al Usuario

o Desde tu celular * 2347

1.4.- Visin General

Por ello, estamos poniendo a su disposicin la Aplicacin Web SiRADIG Sistema de

Le sealamos algunas de las ventajas que este servicio le brindar:

MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 1

AFIP Administracin Federal de Ingresos Pblicos

1.6.- Botones grficos:

Ante esta situacin, la aplicacin presenta la posibilidad de utilizar botones.

Exponemos a continuacin la representacin grfica de cada uno, y su funcionalidad.

Presionando el mismo le permite almacenar la informacin dentro del SiRADIG:

Presionando el mismo le permite eliminar la informacin consignada.

Presionando el mismo le permite editar la informacin consignada.

MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 2

Presionando el mismo el servicio lo lleva a la ventana anterior a la cual Usted se

Presionando el mismo, el servicio Web le exhibir una pantalla de carga

Presionando el mismo le permite acceder al Men Principal del Servicio Web.

Presionando el mismo le permite generar un archivo con extensin .pdf

Presionando el mismo le permite remitir la informacin a su agente de

Presionando el mismo le permite cargar sus datos

Presionando el mismo Usted podr ingresar los datos de

Presionando el mismo, podr informar los datos de un nuevo empleador

Presionando el mismo, podr informar todas las

Le permite visualizar los formularios enviados.

MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 3

Podr conectarse con cualquier computadora (PC de escritorio, notebook, netbook,

2.1.- Acceso va Clave Fiscal:

En caso de que el TRABAJADOR posea su Clave Fiscal, por medio del

Recuerde que la CLAVE FISCAL es PERSONAL e INTRANSFERIBLE. No obstante

En caso de querer profundizar su conocimiento para obtener su Clave Fiscal, lo invitamos

2.2.- Ingreso al Servicio Web:

MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 4

2.3.- Claves vlidas para ingresar a la Aplicacin Web:

Si Usted posee CUIL / CUIT podr acceder al SiRADIG.

MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 5

CONSULTA DE FORMULARIOS ENVIADO

Al presionar el link, DATOS PERSONALES se desplegar una pantalla, en la cual se le

En el caso de no concordar algn dato:

Si Usted posee CUIT, deber concurrir a la Dependencia donde se encuentra

botn para que los mismos sean receptados por el SiRADIG.

Presionando el botn , Usted accede a dicho men a fin de que pueda

MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 8

5.1.- TRABAJADOR CON UN SOLO EMPLEO:

Ingresar a la siguiente pantalla de trabajo:

CUIT DEL EMPLEADOR

FECHA DE INICIO DE LA RELACIN

CUIT DEL EMPLEADOR: Es un campo obligatorio en el cual, si Usted seleccion un

RAZN SOCIAL o APELLIDO y NOMBRE: Este campo se exhibir en caso de que en el

FECHA DE INICIO DE LA RELACIN: Deber ingresar el dato correspondiente en este

ES AGENTE DE RETENCIN? En este campo obligatorio, deber seleccionar la opcin

MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 10

Si Usted presiona el botn Eliminar la Aplicacin Web eliminar la totalidad de la

Si Usted presiona el botn Editar / Ver Detalles la Aplicacin Web le permitir

SiRADIG, deber presionar el botn .

Si Usted presiona el botn , la Aplicacin Web lo llevar a la siguiente

MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 11

Si presiona el botn , la Aplicacin Web le exhibe en el Men Carga de

MANUAL SERVICIO SiRADIG TRABAJADOR (Versin 1.8) 03/17 12

En caso de poseer ms de un empleo, Usted deber consignar obligatoriamente la informacin