DATOS INICIALES

JULIO
PRONOSTICO DE DEMANDA 1500
DIAS HABILES 23

COSTO DE CONTRATACION $ 256,000

COSTO DE DESPIDO (1AO) $ 1,021,398
COSTO TIEMPO MENSUAL NORMAL $ 1,021,398
COSTO HORA EXTRA 25% $ 5,320
COSTOTERCERIZACION/UNIDAD $ 16,000
COSTO DE FALTANTE $ 5,000
COSTO ADICIONAL INVETARIO $ 4,100
TIEMPO ESTANDAR UNIDAD 3.6
TURNO TRABAJO HORAS 9
INVENTARIO INICIAL - UNIDADES 200
INVENTARIO SEGURIDAD 12%

REQUERIMIENTOS
JULIO
INVENTARIO INICIAL 200
PRONOSTICO DE LA DEMANDA 1500
EXISTENCIA DE RESERVA (12% PD) 180
REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION
(pronostico+existencias de reserva -inventario inicial) 1480

INVENTARIO FINAL (inventario

inicial+requerimientos de produccion - pronostico) 180

PLAN 1 producir exactamente l

jornada regular de 9 h

JULIO
REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION 1480
HORAS HOMBRE REQUERIDAS 5328
DIAS LABORALES POR MES 23
HORAS EFECTIVAS MES POR TRABAJADOR 207
TRABAJADORES REQUERIDOS 26
TRABAJADORES NUEVOS CONTRATADOS 0
COSTO DE CONTRATACION $ -
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0
COSTO DE PROCESOS DE DESPIDOS $ -
COSTO NORMAL DE OPERACIN $ 26,556,348
 PLAN 2

JULIO
INVENTARIO INICIAL 200
DIAS LABORALES POR MES 23
HORAS PRODUCCION DISPONIBLES 6624
PRODUCCION REAL 1840
PRONOSTICO DE LA DEMANDA 1500
INVENTARIO FINAL 540
COSTOS FALTANTES $ -
INVENTARIO RESERVAS 180
UNIDADES SOBRANTES 360
COSTO INVENTARIO ADICIONAL $ 1,476,000
COSTO TIEMPO NORMAL $ 32,684,736

PLAN 3

JULIO
REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION 1480
DIAS LABORALES MES 23
HORAS DISPONIBLES PRODUCCION 5382
PRODUCCION REAL 1495
UNIDADES SUBCONTRATADAS 0
COSTO SUBCONTRATACION $ -
COSTO TIEMPO NORMAL $ 26,556,348

PLAN 4

JULIO
 INVENTARIO INICIAL 200
DIAS LABORALES MES 23
HORAS PRODUCION DISPONIBLES 6003
PRODUCCION TURNO REGULAR 1668
DEMANDA PRONOSTICADA 1500
UNIDADES DISPONIBLES ANTES DE T EXTRA 1868
UNIDADESS EN HORA EXTRA 0
HORAS EXTRAS REQUERIDAS 0
AUMENTO PORCENTUAL SOBRE CAPACIDAD 0%
COSTO HORA EXTRA $ -
EXISTENCIAS DE RESERVA 180
UNIDADES SOBRANTES 188
COSTO INVENTARIO ADICIONAL $ 770,800
COSTO TIEMPO NORMAL $ 29,620,542

TAMAO DE FUERZA LABORAL DISPONIBLE 29

COMPARACION DE PLANES
PLAN 1
CONTRATACIONES $ 4,096,000
DESPIDOS $ 1,021,398
COSTO INVENTARIO EXCEDENTE $ -
COSTO DE FALTANTES $ -
COSTO SUBCONTRATACION $ -
COSTO TIEMPO EXTRA $ -
COSTO TIEMPO NORMAL $ 204,279,600
COSTO TOTAL DEL PLAN AGREGADO $ 209,396,998

Una trabajador legalmente puede trabajar 240 horas mensuales,

entonces se trabaja con una demanda promedio como lo propone
el Plan 2, se aumentan los turnos a 10 horas con un promedio de
22 dias laborales, lo cual da 220 horas al mes, sin sobrepasar , y
logrando un costos menor que los demas planes

PLAN 5
 JULIO
INVENTARIO INICIAL 200
DIAS LABORALES POR MES 23
HORAS PRODUCCION DISPONIBLES 6210
PRODUCCION REAL 1725
PRONOSTICO DE LA DEMANDA 1500
INVENTARIO FINAL 425
COSTOS FALTANTES $ -
INVENTARIO RESERVAS 180
UNIDADES SOBRANTES 245
COSTO INVENTARIO ADICIONAL $ 1,004,500
COSTO TIEMPO NORMAL $ 30,641,940
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1600 1650 1900 1800
20 21 24 21

ANYELO JOSE CARO QUINTERO

47151079

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

180 192 198 228
1600 1650 1900 1800
192 198 228 216

1612 1656 1930 1788

192 198 228 216

producir exactamente los requerimientos mensuales de produccion empleando una

jornada regular de 9 horas variando el tamao de la fuerza de trabajo.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1612 1656 1930 1788
5804 5962 6948 6437
20 21 24 21
180 189 216 189
33 32 33 35
7 0 1 2
$ 1,792,000 $ - $ 256,000 $ 512,000
1 0 0 0
$ 1,021,398 $ - $ - $ -
$ 33,706,134 $ 32,684,736 $ 33,706,134 $ 35,748,930
 *producir con el pronostico de sastifacer la demanda promedio esperada para los proximos 6 meses
una fuerza de trabajo constante.
*se toma el total de los requerimientos de produccion y se multiplica por el tiempo requerido para ca
divide el resultado entre el total de tiempo que trabaja un operario en horas durante el lapso d

*se trabaja con acomulacione, agotados y usandolas existencias de reserva.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

540 540 570 590
20 21 24 21
5760 6048 6912 6048
1600 1680 1920 1680
1600 1650 1900 1800
540 570 590 470
$ - $ - ### $ -
192 198 228 216
348 372 362 254
$ 1,426,800 $ 1,525,200 $ 1,484,200 $ 1,041,400
$ 32,684,736 $ 32,684,736 $ 32,684,736 $ 32,684,736

*producir con el fin de cumplir con la demanda minima esperada usando una fuerza de trabajo const
regular. Subcontratar para sastifacer los requerimientos de produccion adicionales.

*se calcula la cantidad de rabajadores encontrando el requerimiento mensual minimo de produccion,

la cantidad de trabajadores necesarios para cumplir con el mismo y subcontratrando la diferencia m
resto de periodos.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1612 1656 1930 1788
20 21 24 21
4680 4914 5616 4914
1300 1365 1560 1365
312 291 370 423
$ 4,992,000 $ 4,656,000 $ 5,920,000 $ 6,768,000
$ 26,556,348 $ 26,556,348 $ 26,556,348 $ 26,556,348

*producir para satisfacer la demanda esperada para todos los meses, menos los dos primeros, usand
trabajo constante de tiempo regular. Usar las horas extras para satisfacerlos requerimientos ad

*el numero de trabajadores se clacula por ensayo y error (matematicamente) o se establece por po

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

 368 218 91 0
20 21 24 21
5220 5481 6264 5481
1450 1523 1740 1523
1600 1650 1900 1800
1818 1741 1831 1523
0 0 69 277
0 0 248.4 997.2
0% 0% 4% 18%
$ - $ - $ 1,321,488 $ 5,305,104
192 198 228 216
26 0 0 0
$ 106,600 $ - $ - $ -
$ 29,620,542 $ 29,620,542 $ 29,620,542 $ 29,620,542

PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5

$ - $ - ### $ -
### $ - ### $ -
$ 6,387,800 $ - $ 768,750 $ 1,763,000
$ - $ - ### $ -
### $ 33,168,000 $ - $ -
### $ - $ 877,400 $ -
$ 196,108,416 $ 159,338,088 $ 177,723,252 $ 183,851,640
$ 202,496,216 $ 192,506,088 $ 195,224,588 $ 185,614,640
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
425 325 250 150
20 21 24 21
5400 5670 6480 5670
1500 1575 1800 1575
1600 1650 1900 1800
325 250 150 0
$ - $ - ### $ -
192 198 228 216
133 52 0 0
$ 545,300 $ 213,200 $ - $ -
$ 30,641,940 $ 30,641,940 $ 30,641,940 $ 30,641,940
 DICIEMBRE TOTAL
1900 10350
19 128

ARO QUINTERO
51079

DICIEMBRE TOTAL
216 1214
1900 10350
228 1242

1912 10378

228 1242

DICIEMBRE COSTO TOTAL

1912
6884
19
171
41
6
$ 1,536,000 $ 4,096,000
0
$ - $ 1,021,398
$ 41,877,318 $ 204,279,600
 $ 209,396,998

perada para los proximos 6 meses, manteniendo

nstante.
ca por el tiempo requerido para cada unidad. Se
erario en horas durante el lapso de tiempo.

dolas existencias de reserva.

DICIEMBRE COSTO TOTAL

470
19
5472
1520
1900
90
$ - $ -
228
-138
-$ 565,800 $ 6,387,800
$ 32,684,736 $ 196,108,416
$ 202,496,216
sando una fuerza de trabajo constante de tiempo
entos de produccion adicionales.

to mensual minimo de produccion, determinando

o y subcontratrando la diferencia mensual en el

DICIEMBRE COSTO TOTAL

1912
19
4446
1235
677
$ 10,832,000 $ 33,168,000
$ 26,556,348 $ 159,338,088
$ 192,506,088
es, menos los dos primeros, usando una fuerza de
ra satisfacerlos requerimientos adicionales.

aticamente) o se establece por politica general.

DICIEMBRE COSTO TOTAL

 0
19
4959
1378
1900
1378
522
1879.2
38%
$ 9,997,344 $ 16,623,936
228
0
$ - $ 877,400
$ 29,620,542 $ 177,723,252
$ 195,224,588
DICIEMBRE COSTO TOTAL
0
19
5130
1425
1900
0
$ - $ -
228
0
$ - $ 1,763,000
$ 30,641,940 $ 183,851,640
$ 185,614,640
 NUMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO
DEMANDA PROMEDIO 1725
DIAS LABORALES PROMEDIO 22
FUERZA LABORAL PROMEDIO DE TRABAJADORES 32

MINIMO REQUERIMIENTO 1480

DIAS LABORALES 23
FUERZA LABOR REQUERIDA 26
 NUMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO
DEMANDA PROMEDIO 1725
DIAS LABORALES PROMEDIO 22
FUERZA LABORAL PROMEDIO DE TRABAJADORES 30