PLAN DE CALIDAD VERSAC - PCMP

DISEO Y CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE HOJA: 1 de 16

LAS VIVIENDAS EN NUEVO FUERABAMBA
EMISION: 28/01/14
XSTRATA LAS BAMBAS S.A. REVISION A

PLAN DE GESTION DE
CALIDAD

DISEO Y CONSTRUCCION DEL CERCO

PERIMETRAL DE LAS VIVIENDAS EN NUEVO
FUERABAMBA

LIMA-PERU

2014

Rev. ELABORADO FECHA REVISADO FECHA APROBADO FECHA

Ing. 29/0
A 1/14
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INDICE
1 INTRODUCCION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2 ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

3 REFERENCIAS NORMATIVAS --------------------------------------------------------------------------------------- 4

3.1 NORMATIVA APLICABLE------------------------------------------------------------------------------------------- 4

3.2 DISEO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

4 DEFINICIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION -----------------------------------------------------------------------

6

6 MISION, VISION Y POLITICA DE CALIDAD -------------------------------------------------------------------

6

6.1 MISIN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
6.2 VISIN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
6.3 POLITICA DE CALIDAD ------------------------------------------------------------------------------------------------------6

7 ORGANIZACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

7.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ------------------------------------------------------------------------ 8

8 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD --------------------------------------------------- 15

8.1 PROYECTO: CONSTRUCCION DE INVERNADEROS NUEVA FUERABAMBA) 11

8.1.1 INSTALACIN DEL LUGAR DE CONSTUCCIN------------------------------------------- 11
8.2 TRABAJOS A REALIZAR-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

9 CONTROL DOCUMENTARIO --------------------------------------------------------------------------------------- 17

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9.1 CONTROL DE DOCUMENTACIN ----------------------------------------------------------------------------- 18

9.2 CONTROL DE ARCHIVO-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 18
9.3 CONTROL DE REGISTRO DE
CALIDAD ------------------------------------------------------------- 18

10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE ----------------------------------------------------------------------- 18

11 ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL PROYECTO-------------------- 19

11.1 CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS A INTEGRAR EL

PROYECTO----------------------- 20
11.2 CONTROL DE MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CLIENTE
-------------------------------------- 20

12 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO ---------------------------------------- 21

13 MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA -------------------------------------------- 21

14 CONTROL DE PROCESO DE FABRICACIN, MONTAJE E INSTALACIN------- 21

15 RECURSOS HUMANOS---------------------------------------------------------------------------------------------- 23

15.1 ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION

----------------------------------------- 23

16 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES ------------------------------------------- ---------------- 24

17 MEJORA CONTINUA-------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

18 CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA -------------------- ----------------------------------------24

19 LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRA---------------------------------------------------------- 25

20 DOSSIER DEL PROYECTO ----------------------------------------------------------------------------------------26

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21 ANEXOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

1. INTRODUCCIN

El presente Plan de Calidad enuncia las prcticas, los medios y la secuencia de

actividades que J.R VERSAC aplicar en obras civiles.
El presente documento es parte integral del Manual de aseguramiento de calidad y que
es aprobado por J.R VERSAC para ser aplicado durante el proceso de construccin de
obras civiles.

2. ALCANCE

Este Plan de Gestin de Calidad ser aplicado en todas las situaciones contractuales
de J.R. VER S.A.C. en que el cliente solicite la implementacin de un sistema de
calidad que permita el Aseguramiento de calidad en la produccin, instalacin y
servicio" y en aquellas obras o reas de la empresa en que la gerencia estime
necesaria su aplicacin

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

3.1 Norma Aplicable

El proceso de construccin de obras civiles ser regido por el Plan de Aseguramiento.

Los cdigos y normas aplicables han sido detallados en el captulo 7 del Manual de
Calidad, pero como resumen detallaremos las siguientes normas y cdigos aplicables:
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En lo que respecta a la Gestin de Calidad se emplear como referencia la NTP ISO

9001-2000.
Normas: Reglamento Nacional de Edificaciones.

3.2. Diseo

JR VERSAC, recibir de XSTRATA LAS BAMBAS S.A. los planos de ingeniera, la

memoria de clculo y los listados de materiales, previos a la ejecucin de los trabajos,
en funcin a la documentacin tcnica solicitada por el cliente.

3.2.1 Procedimiento de Diseo

El proceso de diseo de XSTRATA LAS BAMBAS S.A. cumple con los requerimientos
y etapas que aseguran la conformidad de la informacin de salida del diseo a obra,
respecto del cumplimiento de los requisitos del Cliente.

Finalmente cualquier cambio de los requisitos del Cliente, dar lugar a cambios en el
diseo, lo cual ser documentado apropiadamente.

4. DEFINICIONES

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumplen con los

requisitos.

Caractersticas de calidad: Caracterstica inherente de un producto, proceso o

sistema relacionada con un requisito.

Gestin de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organizacin en lo relativo a la calidad.

Aseguramiento de calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de calidad.

Control de calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a verificar el

cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.
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Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se

han cumplido los requisitos especificados (NTP-ISO 9001:2001).

Conformidad: Cumplimiento de un requisito relacionado con la aplicacin de la

norma NTP-ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de la Calidad.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito relacionado con la aplicacin de la

norma NTP- ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de la Calidad.

Ensayo/Prueba: Comprobacin de la conformidad de una o ms caractersticas de

calidad de acuerdo a un procedimiento particular o norma tcnica aplicable al
proceso en particular.

Poltica de calidad: Las orientaciones y objetivos generales de una organizacin en

relacin con la calidad, expresados formalmente por la direccin superior.

5. RESPONSABILIDAD DE DIRECCIN

La Gerencia General de J.R. VER S.A.C. ha establecido una Misin, Visin y Poltica
de Calidad para desarrollar y mantener el Sistema de Aseguramiento de Calidad y
lograr los beneficios para todas las partes interesadas.

El Gerente General como ejecutivo de ms alta jerarqua dentro de la organizacin y

como responsable de la Direccin de la misma, a travs de la Gerencia de
Operaciones ha designado al Residente de Proyecto como la persona que tiene plena
responsabilidad y compromiso con la implementacin del Plan de Calidad del
proyecto.

6. MISIN, VISIN Y POLTICA DE CALIDAD

6.1 Misin

Brindar servicios de Ingeniera, Construccin y Montaje en el campo metal mecnico,

elctrico y civil con los ms altos niveles de calidad, seguridad, cumplimiento y
rentabilidad, enfocndonos en lograr la plena satisfaccin de nuestros clientes, y el
desarrollo profesional de nuestro personal.
ING. RESIDENTE DE OBRA
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6.6 Visin

Posicionarnos como una Empresa lder, con Proyeccin Internacional en la

Construccin Metlica, elctrica y Civil as como, en montajes electromecnicos,
dentro de una Cultura de Calidad y Mejoramiento Continuo, buscando la Excelencia en
nuestros servicios.
Nos vemos a nosotros mismos como los mejores contratistas, los ms innovadores y
con l ms alto nivel de Calidad en su trabajo.

6.7 Poltica De Calidad

J.R. VERSAC busca lograr la satisfaccin del cliente, entregndole para eso un
producto o servicio de calidad, que no solamente cumpla con las especificaciones
tcnicas y de diseo, sino que tenga adems atributos adicionales que el cliente
no espera recibir.

7. ORGANIZACIN
Para el desarrollo de este proyecto, J.R. VER S.A.C. ha dispuesto de una
organizacin conformada por personal competente para ejercer las funciones y
responsabilidades necesarias para lograr el nivel de calidad previsto por XSTRATA
LAS BAMBAS S.A. El personal asignado a la construccin es conformado por
especialistas y operarios calificados. J.R. VER S.A.C. ha previsto la estructura
ING. RESIDENTE DE OBRA
orgnica en el organigrama funcional
Tito segn el alcance del contrato, que se
Carrera
presenta a continuacin:

ING. CONTROL Y CALIDAD ING. PLANIFICACION Y COSTOS

ORGANIGRAMA
Carlos Regalado V. DE OBRAOswaldo Orihuela

SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADEROS PARA LA CIUDAD DE NUEVA FUERA

BAMBA
SUP. SEGURIDAD ADMINISTRADOR
Pamela Carbajal G. Johana Salas

ALMACEN
Carlos Navarro

COORDINADOR DE
SUPERVISOR
SEGURIDAD
Felix Vera
7.1 Funciones y Responsabilidades
Las funciones y responsabilidades se establecen en las Descripciones
de Puesto de la empresa, algunas de las principales para el presente
proyecto se indican a continuacin:

Ingeniero Residente

Representante permanente de J.R. VER S.A.C. en obra.

Responsable por la elaboracin del plan de trabajo y su

cumplimiento.

Responsable por el cumplimiento del cronograma de

ejecucin de obra y el cumplimiento de los hitos establecidos.

Dominio total del contenido y condiciones del contrato.

Responsable por garantizar la calidad de los trabajos.

Responsable en terreno de la seguridad y la proteccin del medio

ambiente en obra.

Responsable por la programacin de los trabajos en obra.

Responsable por la produccin y productividad en obra.

Responsable por la requisicin oportuna de equipos y materiales.

Responsable por el eficiente uso de los recursos humanos y

equipos, deber llevar los registros de los rendimientos en obra.

Responsable por la solucin de problemas tcnicos durante el

montaje.

Administrador de Obra
Responsable de la administracin en Obra, coordina
permanentemente con el Ingeniero.

Residente y reporta a la oficina principal (Administrador de

Contrato).

Responsable por el manejo y control documentario.

 Responsable por el control y seguimiento de valorizaciones y
facturacin.

Dominio total del contenido y condiciones del contrato.

Responsable por el manejo administrativo de subcontratos

(materiales, equipos, mano de obra).

Responsable por la administracin del campamento (comedor,

alojamiento, lavandera).

Responsable por el manejo del personal en obra, sueldos,

planillas, viticos etc.

Responsable por la movilidad de personal en obra y desde obra.

Responsable por la compras menores en obra.

Responsable por el manejo administrativo del almacn en obra,

coordina la oportuna atencin de los pedidos con Lima.

Ingeniero QA/QC
Administrar el Plan de Calidad del proyecto elaborado por la
jefatura de QA/QC de la oficina principal.

Como control de calidad es responsable de verificar que se

efectu las actividades operativas establecidas en el Plan de
Calidad.

Reportar al representante de la direccin la situacin y/o

cumplimiento del Plan de Calidad, as mismo informar sobre
cualquier hallazgo al Ing. Residente.

Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que sern

incorporados de forma permanente al proyecto

Ejecutar los planes de puntos de inspeccin aprobados para el

proyecto de XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

Elaborar y/o completar los datos de los registros de calidad

establecidos en los planes de puntos de inspeccin.
 Reportar las no conformidades y efectuar su seguimiento hasta el
levantamiento de las mismas.

Organizar el desarrollo final del Dossier de Calidad del Proyecto.

Ingeniero de Seguridad Salud y Medio Ambiente de Obra

Difundir y velar por el cumplimiento del Plan de proteccin

Ambiental, y polticas y normas establecidas por XSTRATA LAS
BAMBAS S.A.

Reportar al Ingeniero Residente y a la Jefatura de seguridad de

J.R. VERSAC de la oficina principal.

Capacitar a supervisores y trabajadores en materia de seguridad y

medio ambiente en obra.

Coordina a todas las reas de la obra y trabajadores en materia

de seguridad y medio ambiente.

Inspeccionar todas las reas e instalaciones de la obra y

recomendar las medidas correctivas/ preventivas.

Ingeniero Supervisor de Obra

Verificar el cumplimiento de los alcances de los contratos (de su
especialidad).

Planificar, controlar y dirigir procesos en terreno.

Evaluar peridicamente a su personal.

Asegurar el cumplimiento de planes de calidad y seguridad.

8. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El sistema de Aseguramiento de calidad de J.R. VERSAC contempla el
control de cada una de las etapas del proyecto para garantizar las
exigencias de calidad de XSTRATA - LAS BAMBAS, consideradas en el
alcance del contrato.
Considera:

Procedimientos Operativos de Calidad (POC).

Planes de Puntos de Inspeccin (PPI).

Formatos o Registros de Inspeccin

8.1 PROYECTO: CONSTRUCCIN DE MURO PERIMTRICO CON ELEMENTOS

PREFRABRICADOS
8.1.1 INSTALACION DEL LUGAR DE CONSTRUCCION

A. General

Es responsabilidad de J.R VERSAC suministrar los materiales y

ejecutar las diferentes tareas especificadas en los planos
Aprobados para Construccin, las especificaciones tcnicas
particulares y las especificaciones Tcnicas Generales.

B. Informacin sobre el terreno de construccin y su medio ambiente.

JR VERSAC, revisar las especificaciones tcnicas y planos

autorizados. Cuanto el propietario realiza un anlisis de suelo,
todos los datos son simplemente como informacin, y no le quita
a JR VERSAC la obligacin de llevar a cabo los anlisis
correspondientes.

8.2. TRABAJOS A REALIZAR:

Los trabajos a realizar en el suministro y la ejecucin son:

8.2.1.- POC 001: Traslado de materiales y equipos.

8.2.2.- POC 002: Trazo y replanteo topogrfico.

8.2.3.- POC 003: Suministro y fabricacin de materiales metlicos

8.2.4.- POC 004: Excavacin manual y retro.

8.2.5.- POC 005: Suministro y fabricacin de madera

8.2.6.- POC 006: Vaciado de Concreto.

8.2.7.- POC 007: Montaje de Columnas y muros de concreto.

8.2.8.- POC 008: Relleno y compactacin.

8.2.9.- POC 009: Limpieza en obra.

8.2.1. POC 001: Traslado de materiales y equipos.

El Translado de materiales y equipos se realizaran en orden, con
todo los documentos es reglas, para ofrecer al cliente una buena
calidad de trabajo. Todos los materiales, insumos y consumibles
contarn con su certificado de calidad correspondientes, los
mismos sern conforme a las normas mencionadas en los
alcances y bases del presente proyecto.

8.2.2. POC 002: Trazos y replanteo topogrfico.

Se realizar la inspeccin de la zona de trabajo para obtener
todos los datos o antecedentes necesarios. Para el estudio del
proyecto ser necesario ejecutar trabajos topogrficos en la zona
donde se realizar la obra, asimismo, el estudio topogrfico
ofrecer informacin correcta para la ubicacin de los cercos
perimetricos.

Despus de los trabajos de nivelacin, los ejes perimetrales sern

trazados por J.R VERSAC y sern remitidos a los representantes
del propietario para su respectiva aprobacin. J.R VERSAC en
coordinacin con el cliente determinar la ubicacin de todas las
zanjas, estas tambin estarn con marcas de nivelacin y ejes
para ser colocados en el rea de trabajo. Para la ejecucin de
estos trabajos, los ingenieros recibirn la descripcin del mtodo
de trabajo a ser aplicado.
8.2.3 POC 003: Suministro y fabricacin de materiales metlicos.

Dentro de los trabajos de Estructuras metlicas contempladas en

el desarrollo del presente proyecto, se inspeccionarn la
fabricacin de las estructuras metlicas tales como:

Suministro
Acreditacin de los materiales.
Certificados de Calidad de los proveedores.

Fabricacin de materiales metlicos

Armadura
Certificado de Calidad del acero.
Control de diseo de la armadura, segn los planos de
detalles.
Control dimensional de las estructuras de Armadura.

8.2.4. POC 004: Excavacin manual y retro.

Antes de iniciar los trabajos de excavacin, J.R VERSAC debe
remitir el mtodo de excavacin propuesto al cliente y/o ingeniero
para su aprobacin. Tambin se realizarn las recepciones de
instrucciones previas a la ejecucin del trabajo, asimismo se
verificarn las demarcaciones del rea de trabajo, equipo y
herramientas para la respectiva excavacin. En obra se
inspeccionar las excavaciones a cielo abierto y nivelaciones de
acuerdo a los planos validos por el cliente.

8.2.5 POC 005: Suministro y fabricacin de materiales de madera.

Dentro de los trabajos de madera contempladas en el desarrollo

del presente proyecto, se inspeccionarn la madera tales como:

Suministro
Acreditacin de los materiales.
Certificados de Calidad de los proveedores.
 Fabricacin de materiales de madera

Armadura
Certificado de Calidad de la madera.
Control dimensional de la madera.

8.2.6. POC 006: Vaceado de concreto

Se Inspeccionar el vaceado de los pedestales y sardineles con

su Diseo de mezcla fc=280kg/cm2, aprobados por el cliente;
ser pre mezclado y suministrado, estas sern vaceadas sobre
los moldes de los pedestales y sardineles; dicho proceso se
realizar el vibrado de concreto y los ensayos de probetas, con
su respectivo Slump.

8.2.7. POC007: Montaje de Columnas y muros de concreto.

Se verificarn los trabajos de ensamblado, alineamiento,
verticalidad y colocacin de todos los elementos hasta completar
la estructura del cerco.

Se inspeccionarn todas las piezas de concreto correspondientes

a las columnas y muros, luego de su embalaje, transporte,
recepcin y descargo en obra, sern dispuestas mediante
maniobras manual mecnica seguras con apoyo del mini cargador
y del camin gra, en las zanjas excavadas en campo y a modo de
rompecabezas, sern izadas, unidas, alineadas, aplomadas y
niveladas, para formar la pared del cerco perimtrico de la vivienda.

8.2.8 POC 008: Relleno y compactacin.

Considerando como material de relleno al material propio
seleccionado, adems de la compactacin como est indicado en
las especificaciones y planos aprobados. Para esta actividad se
emplearan equipos propios como son las planchas
compactadoras y los vibro apisonadores.

8.2.9. POC 009: Limpieza en obra.

Finalmente, los invernaderos quedaran de acuerdo al diseo
solicitado, se proceder a la limpieza y retiro de facilidades de
 montaje para proseguir con el montaje de las siguientes
unidades.

9. CONTROL DOCUMENTARIO
J.R VERSAC respondiendo a los lineamientos de su poltica ha diseado
el plan de calidad, en concordancia con las exigencias de las
especificaciones tcnicas entregadas por XSTRATA LAS BAMBAS, se ha
elaborado los planes de puntos de Inspeccin los cuales estn divididos en
Bloques de Especialidad. En estos documentos se detalla como J.R
VERSAC efectuara el control de calidad. El plan se conforma de los
siguientes documentos:
ITEM DOCUMENTACION /DESCRIPCION DESIGNACION
01 Plan de Calidad. VERSAC QP

02 Procedimientos Operativos Civiles VERSAC POC

03 Plan de Puntos de Inspeccin VERSAC PPI-A

05 Registros de Calidad (Correspondiente

a cada PPI)

9.1. Control de Documentacin

El control de la revisin, aprobacin y puesta en marcha de los

documentos del Plan de Calidad garantizar que las actividades del
proyecto se ejecutarn en concordancia con los documentos vigentes.
Toda modificacin debe seguir la misma secuencia de aprobacin que
el documento original para proceder luego a su distribucin.

9.2 Control de Archivo

El Ingeniero de Calidad mantendr el archivo de la documentacin de
Calidad en el Dossier de Calidad del proyecto.

El Residente de Proyecto de J.R.VERSAC ser responsable de

disponer y mantener el archivo y dossier del proyecto, para lo cual
dispondr del apoyo de la Jefatura de QA/QC de la oficina principal
para su resguardo.

9.3 - Control de Registro de Calidad

 El Ingeniero de Calidad mantendr los registros de Calidad en el
Dossier de Calidad, dicho documento deber reflejar lo ejecutado tal
cual indica la norma o especificacin aprobada, adems se deber
garantizar el ordenamiento de los documentos, as como su fcil
localizacin y control.

10. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

La comunicacin con el cliente para los trabajos civiles y mecnicos,
deber realizarse mediante los formatos de requerimiento de
informacin para el caso exista consulta o no explicacin completa de
las especificaciones o planos aprobados (RFI).

Adems se debern realizar peridicamente reuniones de coordinacin

a fin de aclarar temas tcnicos o de alcances para el buen desarrollo
del proyecto.

Los registros de calidad del proyecto reflejaran las actividades

ejecutadas y estarn de acuerdo a las especificaciones, planos y
normas dadas y aprobadas por el cliente.

Los informes de rendimiento e informes de avance de la calidad de la

obra se deber reportar al cliente de manera progresiva conforme se
ejecuten las actividades, esto con la finalidad de mantener actualizado
el Dossier de Calidad, que se entregara al finalizar el Proyecto, esto
simplemente ser el buen manejo del control de documentos por parte
del encargado de aseguramiento de Calidad de J.R VERSAC, es decir
parte de sus funciones para el servicio.

11. ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL PROYECTO

Los materiales y/o consumibles a emplear en ste proyecto, sern

recepcionados, comprobando antes el cumplimiento de los requisitos
especificaciones y normas aplicables al proyecto. Los materiales a ser
recepcionados cumplirn las normas y cdigos aplicables sealados en
las especificaciones tcnicas.
 Las adquisiciones necesarias para la realizacin del proyecto sern
realizadas a proveedores calificados y aprobados por J.R VERSAC.
La relacin de equipos y materiales a utilizar en el proyecto con sus
respectivas certificaciones son:

Traslado de materiales y equipos

Camin gra.

Botat

Accesorios de izaje (Eslingas, estrobos tecles, grilletes, etc.).

Cemento.

Tecle

Acero corrugado

Sogas para vientos.

Trazo y replanteo

Nivel de Ingeniero.

Estacin total.

Excavaciones

Retroexcadora

Camin volquete

Vaciado de concreto

Mixer.

Vibrador.

Perfilado
 Plancha compactadora.

Acabado

Cemento portland tipo 1

11.1 Control de Materiales y Equipos a Integrar el Proyecto

Los responsables de rea, establecern que productos sern

suministrados por los proveedores, durante la fase de desarrollo del
proyecto.

Los materiales y equipos adquiridos sern verificados y controlados

antes de ser liberados para instalacin y/o montaje, a fin de
constatar y garantizar las caractersticas, el estado fsico, el
cumplimiento de especificaciones tcnicas, y el estado de
conservacin, siendo responsable de esta actividad la Jefatura de
QA/QC y/o el Ing. QA/QC de Obra.

Para la autorizacin de los materiales, la Jefatura de QA/QC y/o el

Ing. QA/QC de obra debern proceder a verificar la conformidad de
los siguientes documentos:

Orden de Compra emitida por J.R VERSAC.

Guas de entrega de los materiales/equipos y
documentacin de respaldo (Certificados de Calidad,
Certificados de Calibracin, etc.).

11.2 Control de Material Suministrado por El Cliente

Los materiales suministrados por el cliente, estarn de acuerdo a

la Lista Materiales, indicados en el contrato.

Para el retiro de materiales de los almacenes de XSTRATA LAS

BAMBAS S.A. se seguir el procedimiento establecido, para lo
 cual se contar con la respectiva autorizacin para el retiro de
materiales, la Jefatura de QA/QC y/o el Ing. QA/QC registrar
las condiciones en las que recibe el suministro. Deber indicarse
cualquier desviacin u observacin al material suministrado.

12. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

J.R. VERSAC establecer un sistema de control de elementos que

sern incorporados al proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de
materiales/equipos aprobados y liberados.
Asimismo, se llevar un control de los elementos suministrados por el
cliente, considerando que aquellos satisfacen las especificaciones del
proyecto.

13. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA

J.R. VERSAC, ha establecido dentro de su Sistema de Aseguramiento

de la Calidad un procedimiento de calidad para entrega, en el cual se
indica la secuencia de actividades a seguir durante la manipulacin,
almacenamiento, el embalaje, despacho y entrega de los materiales y
equipos a ser entregados a XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

14. CONTROL DEL PROCESO DE MONTAJE E INSTALACIN

En la ejecucin de los procesos de Montaje e instalacin se aplicaran

los Planes de Puntos de Inspeccin (PPI) aprobados. Estos
documentos definen los controles y pruebas que se deben realizar en
cada fase a travs de todo el proceso; quedando constancia de las
inspecciones realizadas en los respectivos Registros de calidad, los
registros sern validados por la supervisin de XSTRATA, indicados en
dichos documentos.

Los planes de puntos de inspeccin son:

PPI-A: Plan de puntos de Inspeccin para obras Civiles

PPI-A-01: Obras Civiles.

 PPI-B : Plan de Puntos de Inspeccin para materiales, equipos y Estructuras.

PPI-B-001: Inspeccin y Recepcin de materiales.

PPI-B-002: Actividades previas al Inicio del Montaje y Soldadura.

PPI-B-003: Habilitado y Fabricacin de materiales mecnicos en

taller.

PPI-B-004: Montaje de columnas con muros de concreto.

PPI-B-005: Calibracin de equipos topogrficos.

15. RECURSOS HUMANOS

J.R. VERSAC, tiene como poltica de calidad asumir el desarrollo del

proyecto con la participacin de profesionales, tcnicos y personal
operario de excelente capacidad y experiencia. Se mantiene la
evidencia objetiva de calificacin del personal que realiza trabajos de
supervisin, montaje, soldadura, ensayos no destructivos, inspecciones,
etc.
Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra
profesional y tcnica. Adems, de lo indicado se mantendr un
seguimiento de la performance de todo el personal.

ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION

J.R. VERSAC a travs de su Departamento de Recursos Humanos

ha establecido dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
evaluaciones de desempeo semestrales que le permite identificar
las necesidades de capacitacin del personal en todos los niveles de
la empresa.
Asimismo, el personal que conforma la organizacin del proyecto es
calificado y cumple con el perfil de puesto requerido para el desempeo
de las funciones establecidas. En el caso de presentarse alguna
necesidad de capacitacin, se plantearn actividades especficas
destinadas a lograr la requerida en todos los aspectos de calidad en el
proyecto.

16. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

 El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de J.R VERSAC, establece
el control de todos aquellos elementos que no cumplan con los
requisitos especificados, los cuales dependiendo de su situacin, sern
identificados y separados temporal o definitivamente basndose en la
disposicin que emita el Ingeniero de Calidad, las resoluciones a
adoptar por el Ing. QA/QC estn plenamente establecidas en el
procedimiento especfico TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.

17. MEJORA CONTINUA

J.R VERSAC ha establecido dentro de su Sistema de Aseguramiento de

la Calidad, un procedimiento para medicin, anlisis y mejora de los
procesos.
El resultado de los anlisis permitir tomar las acciones preventivas y/o
correctivas de las potenciales desviaciones que puedan afectar la
calidad del proceso, la mejora continua ser implementada en todas las
etapas del proceso.

18. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA

El plan de calidad contempla las acciones a seguir cuando se requiera

de informacin que permita clarificar alguna duda surgida en la
interpretacin de los documentos que forman parte de los alcances
contractuales, entre ellos, especificaciones del cliente, procedimientos
de trabajo, planos, etc. y de presentarse la necesidad de la ejecucin de
algn cambio que afecte la ingeniera inicial del proyecto.
Estas acciones contemplan la forma, el medio y los niveles de
comunicacin que J.R VERSAC, establecer con XSTRATA LAS
BAMBAS S.A. para el ordenamiento y trazabilidad de la informacin.

19. LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRA

19.1. Plan de puntos de inspeccin y ensayos.

JR VERSAC, ejecutar el control de sus actividades en el presente

plan, en base a Fases de control:
 Fase 1. Actividades Previas.
Fase 2. Construccin.
Fase 3. Control de Calidad.
Fase 4. Planos finales

Los documentos arriba indicados, consideran los diferentes aspectos

que permitirn controlar la calidad de la construccin realizado por J.R
VERSAC.

19.2 Registros de Inspeccin

J.R VERSAC, ha diseado un total de 11 Registros del Programa de

Puntos de Inspeccin PPI, los cuales son:

VERSAC PPI A /REG - 001: Registro de Excavaciones.

VERSAC PPI A /REG - 002: Registro de Encofrados.
VERSAC PPI A /REG - 003: Registro de Acero de Refuerzo.
VERSAC PPI A /REG - 004: Registro de Curado.
VERSAC PPI A /REG - 005: Registro de Concreto Armado.
VERSAC PPI A /REG - 006: Registro de Roturas de Probetas.
VERSAC PPI A /REG - 007: Registro de Soldadura.
VERSAC PPI A /REG - 008: Registro Topogrfico.
VERSAC PPI A /REG - 009: Registro de Madera.
VERSAC PPI A /REG - 010: Registro de Punch list.
VERSAC PPI A /REG - 011: Registro de Montaje de columnas y

muros pre fabricado.

VERSAC PPI A /REG - 012: Registro de Trazabilidad de

materiales.

20. DOSSIER DEL PROYECTO

El dossier del proyecto es el archivo de los formatos o registros de los

controles y mediciones efectuados as como las especificaciones
tcnicas e informacin relevante necesaria durante la ejecucin del
proyecto; un adecuado registro permite darle la trazabilidad a un
elemento que se ha integrado al producto o servicio. J.R VERSAC ha
establecido un procedimiento especfico de la organizacin y el mtodo
de archivo de los documentos de obra, as como instrucciones para la
entrega al cliente.
21. ANEXOS

Planes de puntos de Inspeccin.

Formatos o protocolos de inspeccin, ensayos y pruebas de calidad