LO QUE NO DEBES OLVIDAR SOBRE EL

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Un SGA (Sistema de Gestin Ambiental) basado en el ISO 14001 se implementa en etapas, como
se muestra a continuacin:

Primero se define
Este ciclo se
repite pero cada
vez mejor.

PLANIFICAR
ACTUAR

VERIFICAR
HACER

En Orcopampa inicialmente se trabaj con la Norma Tcnica Peruana de 1996. Sali una nueva versin en el 2004 y nos adaptamos.

1.- La PLANIFICACIN

sta etapa es fundamental. En ella se define que tan ambicioso ser el SGA, en base a un
diagnstico de la realidad.

El diagnstico se hace mapeando los procesos, es decir, identificando cmo se hacen las cosas,
paso a paso. As, en cada proceso se identifica entradas, salidas y residuos.

ENTRADAS: Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 SALIDAS:

recursos, insumos productos

RESIDUOS: Desechos, efluentes, energa, emisiones, etc.

Con esta informacin ya se pueden identificar los ASPECTOS

AMBIENTALES!!!
ASPECTO IMPACTO
AMBIENTAL (AA) AMBIENTAL (IA)

Derrame de Contaminacin
combustible del suelo

- Mejoras en el paisaje.
Reforestacin o - Mejoras en el microclima.
revegetacin - Estabilizacin de taludes.

AA: Toda accin que puede alterar el ambiente.

IA: Cualquier cambio en el ambiente, cualquier dao o cualquier efecto positivo.
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Existen 2 tipos de Aspectos Ambientales:

LOS QUE
PUEDEN
OCURRIR

LOS QUE
OCURREN

En Orcopampa se identificaron 508 Aspectos Ambientales. Luego se agruparon por temas y

quedaron 26. Para saber cules de ellos eran significativos se hizo una evaluacin y en ella se
consider los siguientes criterios:
La valoracin es ALTA La valoracin es MEDIA La valoracin es BAJA
CRITERIOS
( ) cuando: ( ) cuando: ( ) cuando:
La severidad del impacto La severidad del impacto es
Severidad del La severidad del impacto es
afecta el medio ambiente reversible y fcil de
impacto controlable.
irreversiblemente. controlar.
La duracin del impacto La duracin del impacto
La duracin del impacto
Duracin del impacto estimado esta entre 2-10 estimado es menor a 2
estimado es de 10 aos.
aos. aos.
Afecta a la
S afecta No afecta
comunidad
Imagen corporativa S afecta No afecta
Existe norma legal y/o
requisito de parte Existe norma legal y/o
No existe norma legal y/o
Cumplimiento legal interesada asociada al requisito de parte
requisito de parte
y/o requisito de parte aspecto ambiental, se interesada asociada al
interesada asociada al
interesada esta cumpliendo con aspecto ambiental y se
aspecto ambiental.
dificultad o no se cumple sin mayor esfuerzo.
cumple.
El uso afecta en gran El uso afecta
Intensidad de uso de El uso afecta levemente al
medida al medio moderadamente al medio
los RRNN medio ambiente.
ambiente. ambiente.

El Aspecto Ambiental es Significativo si tiene valoracin alta ( ) en 4 criterios o ms, o si el Comit SIB lo
considera significativo.

En el ao 2000 se identificaron 7 AAS (Aspectos Ambientales Significativos) para la unidad, pero en el

2005 se realiz una nueva evaluacin y quedaron slo 3 AAS.
Disposicin de Residuos Slidos.
Emisin de Efluentes Lquidos.
Riesgo de Incidentes en el manejo de Suministros con caractersticas Peligrosas.
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Casi todas las reas generan los 3 AAS. Son los asuntos ms urgentes para resolver en la gestin
ambiental de la unidad. Sin embargo, los otros Aspectos Ambientales tambin son importantes.
Cada vez que se inicia un proyecto o aparece un proceso nuevo, se debe identificar sus AA.

Adems, peridicamente se debe identificar los REQUISITOS LEGALES ambientales a cumplir.

Existe un procedimiento para ello.

Y luego Ya podemos establecer OBJETIVOS, METAS y PROGRAMAS DE GESTIN

AMBIENTAL para mejorar el desempeo ambiental! Por ejemplo, esto era parte del PGA de mina:

Objetivo: Controlar la calidad del agua que sale

El objetivo es algo especfico que se desea
lograr. La meta nos ayuda a lograr el objetivo y
se trata de algo medible, que tiene plazo. El
indicador es el instrumento que nos ayuda a
verificar el cumplimiento de la meta.
de la mina.
Meta: Controlar totalmente el pH y los slidos de
los efluentes para fin de ao.
Indicador: Resultados de monitoreos de agua
deben estar dentro de los lmites permitidos por
ley.

Se hace PGA (Programa de Gestin Ambiental) para

El PGA nos ayuda a lograr
asuntos que no tienen solucin inmediata, que requieren la mejora contnua!!!
un trabajo progresivo. Entonces se establece las
actividades a ejecutar para logra cada meta y un
cronograma. Mes a mes se verifica el cumplimiento del
PGA, se solicita evidencias (fotos, formatos, etc.)

Hasta ahora el Sistema de Gestin Ambiental est solo en

papeles y en la cabeza de quienes planificaron. El siguiente
paso es la IMPLEMENTACIN hacer que el PGA y los
compromisos de Poltica se vuelvan realidad.
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2.- La IMPLEMENTACIN

CMO aterrizar todas estas ideas? El ISO 14001 nos da una gua, una serie de requisitos a
cumplir.

1 Definir Responsables

Lo primero, bsico y esencial es que TODOS conozcan sus responsabilidades respecto al SGA.

La Alta Direccin: es el grupo humano que ejerce la ms alta autoridad administrativa

de CMBSAA. Son las personas que forman parte del directorio. Ellos deben asegurar
el presupuesto para el SGA y deben designar al Representante de la Alta Direccin
en la unidad. En Orcopampa, el representante es el superintendente: Luis Velazco. l
debe asegurar que se cumpla la Poltica y que el SGA se implemente de manera
efectiva. Adems debe informar sobre el desempeo ambiental a la Alta Direccin.

El comit SIB: La implementacin del SGA est a cargo de quienes pertenecen a este
comit. Son: el superintendente (presidente del comit), el jefe de seguridad (secretario
del comit), el jefe de medio ambiente y los representantes de las reas administrativas,
operativas, de planeamiento y de servicios. Cada 2 meses ellos deben identificar
oportunidades de mejora. Adems, son quienes aprueban y actualizan los Aspectos
Ambientales Significativos, el Plan de Contingencias y los Procedimientos.

Los jefes de rea: Deben elaborar el Anlisis de Funciones y Responsabilidades

por puesto de trabajo. Esto luego es aprobado por Recursos Humanos y
Superintendencia y de all se hacen los organigramas y perfiles de puesto. En ellos
se debe hacer mencin a las responsabilidades ambientales especficas de cada uno.
Asimismo, sirve para identificar los PUESTOS CLAVE, que permitirn implementar y
mantener el SGA.

Un puesto clave es cualquier persona que

realiza una actividad crtica. Es decir, si
justamente l se equivoca puede causar
un impacto ambiental. Los supervisores
y jefes tambin son puestos claves
porque son responsables de lo que hace
su personal.

2 Entrenamiento, conciencia y competencia

Saber no es igual que querer. En el SGA es muy importante que las personas sean concientes.

Recursos Humanos debe encargarse de identificar las necesidades de capacitacin. Y para ello
existe un procedimiento para Entrenamiento del Personal y se debe establecer un Programa Anual
de Capacitacin.
Seguridad debe asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera,
donde se detallan las capacitaciones relacionadas a seguridad, operacin minera y medio ambiente
que la unidad se ha comprometido a realizar durante el ao.
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3 Establecer protocolos y procedimientos para las comunicaciones

Para las comunicaciones internas, por ejemplo: para dar respuesta a emergencias y
activar el comit de crisis, para dar informacin ambiental a los trabajadores y empresas
especializadas (por medio de charlas de 10 minutos [F10] o ms [F30]), para actualizar
el franelgrafo ambiental, etc. Adems, las comunicaciones sobre asuntos del SGA
deben llegar, va correo, a los siguientes e-mails:
wcarmona@buenaventura.com.pe; scamacho@buenaventura.com.pe; y cgomez@buenaventura.com.pe

Para las comunicaciones externas, que siempre llegan a la superintendencia y de all

se derivan a las reas que correspondan. Se maneja un registro de seguimiento.

Las comunicaciones con partes

Por ejemplo: Si Ud. requiere interesadas (comunidades, accionistas,
informacin sobre el tema proveedores, consultores, instituciones
ambiental dnde la del estado, organismos internacionales y
solicita? de cooperacin, compradores, etc) son
las llamadas: Comunicaciones Externas.

4 Asegurarse de tener los documentos del SGA:

Hay documentos muy importantes para el SGA. Estos deben ser difundidos y actualizados
peridicamente. Se puede acceder a ellos a travs del ISO en red (arbolito).

Importancia

Es el documento que describe

la gestin ambiental en la
unidad y menciona los
procedimientos respectivos.
La versin actual es la 9.

Este es el documento bsico.

Importancia

5 Controlar los documentos importantes

Los documentos ms importantes del SGA se deben controlar. Es decir deben estar actualizados,
deben ser legibles y tener versin. Los registros pueden o no ser controlados.
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La unidad ha decidido que los siguientes documentos deben controlarse:

La Poltica.
El estndar del SGA.
Los procedimientos del SGA.
El plan de contingencias.
El programa de gestin ambiental (PGA).
Las fichas de perfiles de puestos.
Las matrices de control operacional.
El documento de designacin del representante de la Alta Direccin.
La lista de aspectos ambientales significativos y los documentos previos a esta.
El inventario de documentos controlados.
La cartilla para comunicaciones internas.
Otros, que el comit SIB decida.

Muchos documentos indican lo siguiente:

Slo para capacitacin. En caso de auditora remitirse al Documento Maestro.

y es porque ahora los documentos maestros, es decir, los documentos originales en su ltima
versin, se encuentran en fsico y con las firmas respectivas, en la oficina del medio ambiente.

6 Realizar el control operativo

Para controlar las actividades crticas, aquellas en las que hay Aspectos Ambientales
Significativos y podran causar contaminacin, se utiliza las MATRICES DE CONTROL
OPERACIONAL y MONITOREO.

Se necesita un
buen indicador
porque en l se
basa en control.
Actividad
Crtica Los registros del control y del
monitoreo deben ser fciles de
ubicar. Se controlan en la
frecuencia indicada en la
tabla. Son las evidencias.

El criterio de operacin es
El puesto clave se encargar de controlar la
lo que se desea lograr.
actividad crtica. El responsable es quien
supervisa al puesto clave.
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Los jefes de rea son los responsables de comunicar este tipo de matrices y de darles
seguimiento, no slo entre su personal sino con las empresas especializadas que trabajan para
ellos. El jefe de almacn debe hacer lo mismo con los proveedores.

7 Establecer mecanismos para la preparacin y respuesta a emergencias

Hay un procedimiento para identificar situaciones crticas a

las que pueden estar expuestas las personas y se tiene un
PLAN de CONTINGENCIAS donde se indica qu hacer
ANTES, DURANTE y DESPUS de una emergencia (por ej:
sismo, incendio, colapso de la relavera, etc.), adems de
algunos procedimientos de respuesta. Tambin hay HOJAS de RESPUESTA
especficas para emergencias con ciertas sustancias.

Adems, no te olvides de tener las HDS

de las sustancias peligrosas que utilizas.
Estas indican cmo pueden afectarte las
sustancias y qu debes hacer si se
derraman, si las inhalas, si te tocan, etc.

Cuando ocurre una emergencia se activa el COMIT de CRISIS. Los que pertenecen al
comit coordinan con las brigadas y con las autoridades respectivas. Adems, facilitan las
comunicaciones y proveen los recursos necesarios.

Debes haber visto este cuadro colgado en muchos lugares:

Es el organigrama del Comit de Crisis.

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3.- La VERIFICACIN y las ACCIONES CORRECTIVAS

1 Monitoreo y Medicin

Monitorear es hacer seguimiento a un aspecto ambiental. Al monitorear, mides valores, por ej. de:
pH, temperatura, gases, etc. Y para medir, necesitar tomar una muestra.

En Orcopampa se mide, en otras cosas:

La calidad del agua (antes y despus de las operaciones).

El consumo de agua (porque el ATDR nos da permiso para sacar cierta cantidad de
agua, de algunos puntos especficos).
El nivel y calidad del agua subterrnea (para saber que tan cerca de la relavera est
y si es que puede causar inestabilidad en sus bases).
La calidad del aire (1 vez al mes, para eso viene CIMM Per laboratorio externo con
sus equipos especiales).
Los parmetros meteorolgicos - temperatura ambiental, precipitacin, radiacin
solar, velocidad y direccin del viento, etc -, para interpretar la calidad del aire y
establecer patrones de clima.
La cantidad de polvo en ambientes de trabajo (las partculas ms pequeas a 3 micras
son las que traspasan algunos EPP y se quedan atrapadas en los pulmones).

La iluminancia (para asegurar condiciones

adecuadas para el trabajo).
Los gases en interior mina (Acurdate: si
una labor est gaseada debers salir
inmediatamente y ventilarla, as pierdas
tiempo y dinero, por eso es mejor prevenir y
asegurarte antes de entrar que tienes todas
las condiciones para trabajar).
La temperatura, humedad, presin,
ventilacin en interior mina (para determinar
hacia donde dirigir los flujos de aire).

Los resultados te permiten tomar decisiones, analizar tendencias, establecer mejoras

Adems, se hace seguimiento al cumplimiento de la LEGISLACIN.

Tambin se monitorea el control operacional, recuerdas la matriz que explicamos arriba? Hay
registros para hacer seguimiento al cumplimiento de esos compromisos de control.

2 No conformidades, Acciones preventivas y Acciones correctivas

Una NO CONFORMIDAD es el incumplimiento de algo, de un requisito del ISO 14001, por ejemplo.
Si fallas en el cumplimiento de lo que te has propuesto en el SGA declaramos una no
conformidady vemos cmo solucionar el problema.
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Hay 2 tipos de no conformidades:

NC Correctiva Busca eliminar las causas del problema para que no vuelva a ocurrir.
NC Preventiva Para tomar una accin preventiva, es decir, antes de que ocurra el
dao o antes que aparezca el problema. ACTUAR ANTES ES MUCHO MEJOR!

En el arbolito (ISO en red) hacemos un seguimiento a estas NO CONFORMIDADES. De dnde

salen?...Pues de muchas fuentes:
Incidentes que t reportas
Evaluacin legal
Monitoreos
Auditoras y fiscalizaciones
Sugerencias, etc.

S, entonces los INCIDENTES que t reportas son ESENCIALES

para lograr un manejo ambiental ms responsable. Si los
redactas despus de ocurrido un dao necesitar 2 respuestas:
ACCIN MITIGADORA (inmediata, pero que no soluciona el
problema de fondo) y ACCIN CORRECTIVA. Si t eres
proactivo y redactas un incidente antes de que ocurra el
problema se convertir en una ACCIN PREVENTIVA.

3 Registros

Son EVIDENCIAS para el sistema de gestin. Por eso hay registros que son
controlados y por eso se tiene una Lista Maestra de Registros. Los registros
siempre deben estar disponibles para cualquiera que venga a revisar el SGA.
Adems deben ser legibles.

Hay registros que estn en el ISO en red (arbolito), pero otros tambin estn en fsico,
en tu oficina. Se pueden desechar despus de 1 ao en que ya no son vigentes o si han Iso14001.lnk
sido objeto de auditora de 3ra parte.

4 Auditoras

Las auditoras permiten revisar el SGA de acuerdo a la Norma Tcnica Peruana y verificar que los
objetivos y estrategias propuestas contribuyan de verdad a lograr los compromisos asumidos en la
Poltica. Pueden ser:

Internas: Si las realizan auditores de la

empresa (de Orcopampa o de otras
unidades). Nos dan una visin objetiva de
nuestro desempeo ambiental.
Externas: Si las realizan auditores de
fuera, que pertenecen a empresas que
pueden otorgar o quitar el certificado
internacional del ISO 14001 a la unidad.
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4.- La REVISIN por la DIRECCIN

Para cerrar el crculo, en la ltima etapa, la ALTA DIRECCIN debe revisar el SGA y asegurarse de
que se est dando la mejora contnua. Para ello analiza el informe enviado por la unidad donde va
informacin de monitoreo, no conformidades, actas del Comit SIB, etc. A partir de eso hace
recomendaciones.

A la Alta Direccin le interesa tener certificacin ISO 14001 porque es imagen para la empresa.
Adems, reduce algunos gastos, asegura el cumplimiento de las leyes, implica ahorro y hasta
aumenta la rentabilidad. Pero lo ms importante es que nos ayuda a ser partcipes del cambio que
necesitamos.

Cada ao que pasa el SGA debe mejorar. No te olvides que la esencia es la MEJORA CONTNUA.

Ahora que ya sabes todo

esto, PNLO EN PRCTICA
y COMUNCALO.