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Seor
Florencio Tasayco Tasayco
Contralor Regional (e)
Contralora Regional Lima Metropolitana
Contralora General de la Repblica
Jr. Camilo Carrillo n. 114
Jess Mara/ Lima /Lima
Ref. : Plan Anual de Control 2016 del rgano de Control Institucional de la Municipalidad
Distrital de Brea, aprobado por Resolucin de Contralora n. 067-2016-CG de 16
de febrero de 2016
Cordialmente,
Seor
ngel Wu Huapaya
Alcalde
Municipalidad Distrital de Brea
Av. Arica n. 500
Brea/ Lima /Lima
Ref. : Plan Anual de Control 2016, aprobado por Resolucin de Contralora n. 067-2016-CG
de 16 de febrero de 2016
Cordialmente,
Seor
ngel Wu Huapaya
Alcalde
Municipalidad Distrital de Brea
Av. Arica n. 500
Brea/ Lima /Lima
Cordialmente,
N DEL TIPO DE
N de ESTADO DE LA
INFORME DE INFORME DE RECOMENDACIN
RECOMENDACIN RECOMENDACIN
AUDITORA AUDITORA
Al seor Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Brea:
Disponer que el rea Administrativa y de
Presupuesto reestructure y/o modifiquen los estados
5 Financieros del ao 2003, respectivamente por no No Aplicable
estar en arreglo a las normas establecidas conforme
a los hechos demostrados y se pongan a disposicin
del Consejo Municipal para su aprobacin y posterior
remisin al rgano de Control y Supervisin.
Al seor Alcalde de la Municipalidad Distrital de
003-2008-2-2151 Informe Largo Brea:
Disponer que la Gerencia Municipal a travs de sus
reas correspondientes realice una liquidacin de la
cuenta del Canon Hidroenergtico del ao 2003 para
determinar que el uso de los recursos haya sido
6 En Proceso
exclusivo para gastos de inversin y, de ser el caso,
que se hayan realizado transferencias para habilitar
otras cuentas se verifique su devolucin; de concluir
que se le brind otro uso y/o no se devolvi deber
propiciar las acciones correspondientes que amerita
el caso contra los que resulten responsables
La Gerencia Municipal:
Disponga a la Gerencia de Administracin Tributaria
y Rentas, a travs de la Gerencia de Fiscalizacin
6 debe dictar las medidas para emitir las En Proceso
correspondientes Resoluciones de Determinacin de
Informe Largo multa de los predios omisos y sub valuados
002-2009-2-2151
(Administrativo) sealados en los cuadros 2,4 y 5.
La Gerencia Municipal:
9 Disponga a la Gerencia de Administracin Tributaria En Proceso
y Rentas, implementar las recomendaciones de
Control Interno.
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
N DEL N de ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME
INFORME DE RECOMENDACI RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA
AUDITORA N N
La Gerencia Municipal:
Disponer el inicio de las acciones administrativas
para el deslinde de responsabilidades de los
funcionarios y servidores de la entidad comprendidos
1 En Proceso
en las observaciones N 1 y N 2, teniendo en
consideracin que su inconducta funcional no se
encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la
Contralora General de la Repblica.
004-2014-2-2151 Informe Largo
(Administrativo)
La Gerencia Municipal:
Disponer que la Oficina de Asesora Jurdica vise los
contratos derivados de los proceso de seleccin
previo informe legal, determinando si existen o no
5 En Proceso
causales de nulidad a lo largo de todo el Expediente
de Contratacin, a fin observar la normativa de
Contrataciones Pblicas y la legalidad de los
procesos de seleccin.
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
Al Seor Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Brea:
Ordenar al Gerente Municipal, disponer que la
Gerencia de Administracin Financiera, a la
brevedad documente todas las operaciones de
ingresos y egresos que se generen da a da en la
municipalidad; asimismo en coordinacin con la
Gerencia de Planificacin y Presupuestal efecten la
036-2014-3-0445 Informe Largo
1 conciliacin entre la informacin presupuestal En Proceso
(Administrativo)
ejecutada con la informacin financiera al cierre de
cada periodo econmico; asimismo a la Gerencia de
Planificacin y Presupuesto deber de dotar de
recursos humanos y logstico necesarios que
permitan la Evaluacin del Plan Operativo
Institucional de cada ejercicio econmico verificando
el grado de cumplimiento de los objetivos y metas
trazadas.
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
1 Al Seor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Implementada
Brea:
El alcalde deber de ordenar bajo responsabilidad
del Gerente Municipal, disponga que el Jefe de la
Gerencia de Administracin y finanzas efectu una
restructuracin administrativa, que permita a la Sub
Gerencia de Contabilidad, recepcionar la informacin
de las diferentes Gerencias y Sub Gerencias de la
Municipalidad, en forma oportuna y confiable,
008-2015-3-0445 Informe Largo establecindose plazos para su ejecucin.
(Administrativo) Asimismo, deber repotenciar de personal con
experiencia para las oficinas administrativas
incluyendo a la Sub Gerencia Contable; de tal
manera que permita efectuar el anlisis detallado e
histrico de cada una de las cuentas contables, con
la finalidad de revelar en los estados financieros la
real situacin econmica, financiera y patrimonial de
la Municipalidad.
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
N DEL ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME N de
INFORME DE RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA RECOMENDACIN
AUDITORA N
N DEL N de ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME
INFORME DE RECOMENDACI RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA
AUDITORA N N
009-2015-2-2151 Informe Largo
Remitir el presente informe con los recaudos y
(Administrativo)
evidencias documentales correspondientes, al
1 rgano Instructor competente, para fines del inicio Pendiente
del procedimiento sancionador respecto de los ex
funcionarios sealados en el presente informe.
N DEL N de ESTADO DE LA
TIPO DE INFORME
INFORME DE RECOMENDACI RECOMENDACIN RECOMENDACI
DE AUDITORA
AUDITORA N N