Manual de Procedimientos de La Universidad Estatal de Sonora (UES) 2014 PDF

Manual de
Procedimientos
Rectora
septiembre 2014
Manual de
Procedimientos
Rectora
Elabor Present Valid

Mara Guadalupe Ruiz Durazo
Secretaria de la Contralora General
Titular de la Unidad Administrativa Titular de la Dependencia o Entidad
Validado de acuerdo a lo establecido en el artculo 26,
Apartado B fraccin XI de la Ley Orgnica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, segn oficio
S-2127-2014 de fecha 30/09/2014.
Contenido
I. Introduccin
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentacin de los procedimientos
- Listado de Procedimientos
Introduccin
El concepto de organizacin ha cambiado radicalmente en los ltimos aos, ms en este

periodo de gobierno en el cual la pasividad de las organizaciones es considerada disfuncional
de acuerdo a la concepcin innovadora de la gestin pblica. Es por esto que la organizacin
debe de ir en forma paralela a los cambios de su entorno, transformar las actuales estructuras
rgidas en organizaciones flexibles capaces de adaptarse rpidamente al cambio y a las
necesidades y expectativas de los ciudadanos, mediante una nueva divisin del trabajo basada
en servicios y procesos, nueva misin del actual gobierno.
La Universidad Estatal de Sonora, atendiendo el contenido del eje rector de un gobierno
eficiente y honesto, y consciente de su papel de formador de profesionales, y de la importancia
de consolidar su organizacin acadmica y administrativa, ha emprendido la tarea de adecuar
y dar mayor congruencia tanto a su estructura interna como su desarrollo funcional.
Con el presente Manual de Procedimientos, documento que se dispondr en todas las reas
de la Rectora, guiar la planeacin y reorganizacin acadmica y administrativa facilitando la
evaluacin organizacional de la Universidad, propiciando la comunicacin clara y el mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
Este Manual de Procedimientos forma parte de la integracin de los distintos procedimientos
certificados llevados a cabo en la Rectora. Para esto se tom en cuenta la Gua Tcnica para
la Elaboracin de Manuales de Procedimientos (2010), publicada por la Secretara de la
Contralora General del Estado. En lo sucesivo, formara parte de un proceso de revisin ,
actualizacin y renovacin constante, paralelo al que las Instituciones de Educacin Superior
en los tiempos actuales no se pueden sustraer.
Finalmente, este documento es producto del esfuerzo colectivo del personal a cargo del
proyecto de desarrollo de manuales administrativos de la Secretara General de Planeacin y
de personal responsable de la funcin acadmica y administrativa de la Rectora.
1
Objetivo del Manual
Proporcionar un documento bsico como herramienta de trabajo para sistematizar las
actividades de los diferentes procesos a cargo de diversas unidades administrativas de la
Rectora y contribuir en el apoyo al cumplimiento de los fines sustantivos de la Institucin ;
coordinando la informacin eficiente e integral de la operacin funcional y organizacional ,
permitiendo un ptimo aprovechamiento de los recursos.
2
RED DE PROCESOS Fecha de
Elaboracin
Hojas
19/08/2014 Hoja 1 de 2
Universidad Estatal de Sonora
Cdigo de la Red
Rectora
54-RIA-RP/Rev.01
No.
Dir. Facultad Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, Procedimiento Productos Indicadores Cliente
4.4 C 3 01 Rectora Alta Rector Satisfaccin Cumplimiento del 01 Control de Documento Cumplimiento del 100% Rectora,
100%/Cumplimie en el
Direccin del Documentos y actualizado Secretaras
nto logrado. procedimiento/porcentaje
cumplimiento Registros Generales y
de cumplimiento del
en los Unidades
procedimiento
procedimientos Acadmicas
correspondient
e a su rea.
4.4 C 3 01 Rectora Alta Rector Satisfaccin Cumplimiento del 02 Acciones Correctivas y Satisfaccin en el Nmero de acciones Rectora,
100%/Cumplimie correctivas o preventivas
Direccin del Preventivas otorgamiento eficaz y Secretaras
nto logrado. atendidas/ Nmero de
cumplimiento eficiente del servicio Generales,
acciones correctivas o
en los Unidades
preventivas finiquitadas
procedimientos Acadmicas,
correspondient Direcciones,
e a su rea. Coordinaciones y
dems reas de
la UES.
4.4 C 3 01 Rectora Alta Rector Satisfaccin Cumplimiento del 03 Auditoras Internas Conformidad en el Nmero de auditoras Rectora,
100%/Cumplimie realizadas/ Nmero de
Direccin del funcionamiento de Secretaras
nto logrado. auditoras programadas
cumplimiento los proceso Generales,
en los acadmicos y Unidades
procedimientos administrativos Acadmicas,
dems reas de
la UES.
3
4.4 C 3 01 Rectora Alta Rector Satisfaccin Cumplimiento del 04 Servicio o Producto No Satisfaccin del Cero servicio o Producto Rectora,
100%/Cumplimie No Conforme/ Servicio o
Direccin del Conforme usuario al otorgar el Secretaras
nto logrado. Producto No Conforme
cumplimiento servicio o producto Generales,
en los Unidades
procedimientos Acadmicas,
dems reas de
la UES.
4.4 C 3 01 Rectora Alta Rector Satisfaccin Cumplimiento del 05 Control de casos de Dictamen generado Porcentaje de casos Cliente Interno:
100%/Cumplimie atendidos en el tiempo
Direccin del Rectora en cada caso Personal de
nto logrado. establecido por la
cumplimiento Rectora, cuando
Rectora
en los se atiende un
procedimientos caso con base a
correspondient su
e a su rea. procedimiento.
Cliente Externo:
Toda aquella
persona que
remite un caso a
la Rectora.
Catlogo de Macroprocesos Catlogo de Facultades Elabor Revis Valid

1 Administracin del Sistema Acadmico A Desarrollo Academico
Mtro. Luis Diego Lic. Mara Ernestina Mtro. Samuel
2 Sistema de Planeacin B Desarrollo Administracin Castellanos Quintal Espinosa
3 Administracin de la Gestin Interna Castillo/Jefe de Berny/Secretara Guilln/Rector
C Gestin de Planeacin Seccin de General de Planeacin
Organizacin
Administrativa
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ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-RIA-P01/Rev.01 FECHA DE EMISIN: 12/09/2014
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar un control de documentos y registros de acuerdo a la norma ISO 9001:2008, que permita definir los
lineamientos para la generacin, aprobacin, actualizacin, distribucin y retiro de la documentacin que se
relaciona con el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de la Universidad Estatal de Sonora (UES); incluyendo los
documentos de origen externo. As como establecer los controles necesarios para identificar, almacenar, proteger,
recuperar, retener y disponer los documentos y registros.
II.- ALCANCE
Lo aplica la Universidad Estatal de Sonora, a travs del rea de Administracin del Sistema de Gestin de
Calidad. Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y procedimientos involucrados en el Sistema de
Gestin de la Calidad y aquellos requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008.
III.- DEFINICIONES
Documento: Es informacin y su medio de soporte, ya sea informacin escrita en papel o almacenada

electrnicamente.
Documento controlado: Reproduccin fiel del documento existente en el SGC, el cual tiene controlada su
emisin (actualizacin) y distribucin.
Documento no controlado: Reproduccin fiel del documento existente en el SGC, el cual no esta controlada su
emisin (actualizacin) y distribucin.
Documentacin: Conjunto de registros y documentos de un procedimiento o actividad.
Documento obsoleto: Documento que ha dejado de ser til por su vigencia y ha sido re -emplazado por otra
edicin.
Procedimiento: Documento que se aplica para la gestin de calidad a algunos o todos los niveles de la UES, en
donde se establece un objetivo y varias actividades a cumplir para la ejecucin del mismo; cuenta con uno o varios
responsables por actividad, hace mencin de los documentos relacionados como son documentos externos ,
programas, procedimientos operativos, instrucciones a emplear, as como los elementos de apoyo tales como :
planes, programas, dibujos o planos, materiales, equipos, instalaciones, hojas de proceso, diagramas de flujo,
secuencia de operaciones, criterios de aceptacin o rechazo, entre otros.
Unidades administrativas en Rectora: Se refiere al Rector y Secretarios Generales.
Unidades administrativas en Direccin de Unidad: Se refiere al Director de Unidad, Secretario Acadmico y
Secretario Administrativo.
Registro: Documento en el cual se presentan resultados obtenidos de las actividades desempeadas o que
proporciona evidencia de ellas.
IV.- REFERENCIAS
76-01REC-P01-F02/REV.13 Manual de Gestin de Calidad.

Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, requisito 4.2.3 y 4.2.4.
Gua IWA-2 / NMX-CC-023-IMNC-2007, Sistema de Gestin de Calidad para organizaciones educativas.
Manual de Organizacin de Rectora.
V.- POLITICAS
Las unidades administrativas deben de comunicar de cualquier nuevo documento (interno como externo) o
modificacin del mismo al Enlace de calidad, siguiendo los lineamientos del procedimiento mencionado.
El funcionamiento de cualquier nuevo documento o su modificacin de ste, debe de antemano de ser
aprobado y autorizado por el Coordinador de calidad institucional.
Todo documento dentro del SGC debe estar identificado, revisado y autorizado antes de su emisin.
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
N/A
5
VII.- ANEXOS
Clave de Anexo Nombre

54-RIA-P01-A01/Rev.01 Digrama de flujo del procedimiento de Control de
Documentos y Registros
6
VIII.- DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DEL PROCEDIMIENTO
NO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1 Definicin de la documentacin
Cada responsable de procedimiento tiene la

responsabilidad de organizar y administrar los
documentos
con relacin a los requisitos 4.2.3 y 4.2.4 de
la norma ISO
9001:2008
1.1 Responsable de Define los registros y documentos necesario Documento
procedimiento para la operacin del procedimiento, y a
travs del inventario de registros del
procedimiento se especifica su cdigo,
nombre, tipo de resguardo (papel, electrnico,
fotografa, cintas de audio/video, microfilm,
otros), responsable, tiempo de resguardo, y
su ubicacin; e envia al enlace de calidad.
1.2 Enlace de Calidad Concentra y brinda seguimiento de los Lista maestra
inventarios de de
procedimientos a travs de la lista maestra de documentacin
documentacin y registro y registros
54-REC-P01-F01/REV.00.
La lista maestra de documentacin y registros
considera
los procedimientos y todos los anexos,
productos, formatos,
informes, reportes, catlogos u otro registro
que genere el
procedimiento
2 Integracin de la nueva documentacin.
2.1 Responsables de Elabora el procedimiento para proporcionarlo Documentacin

procedimientos a la
unidad administrativa responsable para su
revisin y
autorizacin.
El procedimiento documentado deber
contener los siguientes anexos: 1) Inventario
de registros del procedimiento. 2) Diagrama
de flujo. 3) Verificacin de la ejecucin del
procedimiento. 4) Histrico de cambios. 5)
Matriz de Indicadores meta.
2.2 Enlace de Calidad Proporciona los cdigos correspondientes.
7
La
codificacin de los procedimientos se realiza
de la siguiente
manera:
A B PC / Rev. D
Donde:
A - Codificacin proporcionada por la
Contralora General del Estado de Sonora.
B.- Tres iniciales principales de la Unidad
Administrativa o Unidad Acadmica.
C.- Nmero consecutivo del procedimiento de
la Unidad Administrativa responsable.
D.- Nmero consecutivo de la revisin del
procedimiento.
El nmero de la revisin ser modificado
cada vez que el
procedimiento sea autorizado por la
Contralora General del
Estado de Sonora. Ejemplo:
54-SGA-P01/REV.02
Pertenece a la segunda revisin del primer
procedimiento
de la Secretara General Acadmica.
La codificacin de los registros se realiza de
la siguiente
manera:
A B PC FE / Rev. D
Donde:
D.- Nmero consecutivo de la revisin del
procedimiento.
E.- Nmero consecutivo del formato/registro
del procedimiento.
El nmero de la revisin ser modificado
cada vez que se
genere algn cambio sustancial en los
documentos,
formatos y anexos. La numeracin de las
revisiones puede
reiniciarse cada vez que lo considere
adecuado la
Coordinacin de Calidad Institucional, o
Contralora
General del Estado de Sonora de la
indicacin". Ejemplo:
54-SGA-P01-F01/REV.02
Pertenece a la segunda revisin del primer
registro o
formato del primer procedimiento de
Secretara General
Acadmica.
En el caso de anexos se utiliza la
nomenclatura anterior,
pero se sustituye F por la G.
2.3 Responsables de Proporciona el procedimiento con los Documentacin
procedimientos nombres de quien
elaboro el documento, quien lo revis y quien
lo autoriz.
8
Las responsabilidades para la elaboracin,
revisin y
autorizacin de los documentos y registros se
realizar
considerando lo siguiente:
a) Poltica de calidad. Rector.
b) Objetivos de calidad. Secretarios generales
y
directores de unidad acadmica.
c) Manual de calidad. Rector.
d) Procedimientos del SGC. Rector.
e) Procedimientos operativos. Autoridad del
rea
responsable del procedimiento operativo.
f) Diagramas de flujo. Autoridad del rea
responsable
del diagrama de flujo.
2.4 Enlace de Calidad Registra en la lista maestra de Lista maestra
documentacin la de
informacin referente a los procedimientos, documentacin
resguardndose en la carpeta electrnica del y registros
Sistema de
Gestin de Calidad en Dropbox.
Los enlace de calidad registran en lista
maestra de
documentacin los registros y documentos
propuestos por
los responsables de procedimientos, con
previa
autorizacin del Coordinador de calidad
institucional.
3 Modificacin de la documentacin.
3.1 Responsable del Elabora el procedimiento para proporcionarlo Documentacin

Procedimiento a la
unidad administrativa responsable para su
revisin y
autorizacin y posteriormente enviarlo al
Enlace de calidad.
3.2 Proporciona al Enlace de calidad el Documentacin
procedimiento de
manera electrnica. Se deber anexar la
siguiente
informacin:
1) Inventario de registros del procedimiento.
2) Diagrama de flujo.
3) Verificacin de la ejecucin del
procedimiento.
4) Registro histrico de cambios.
5) Matriz de indicadores meta.
En el caso de agregar un nuevo registro al
procedimiento,
se considera la misma nomenclatura
sealada en el
inventario de registros del procedimiento,
contemplando su
nmero consecutivo. Si en el procedimiento
se elimina o se
considera obsoleto un formato del inventario
de registro, la
codificacin de los dems quedar igual.
9
3.3 Registra en la lista maestra de Lista maestra
Enlace de Calidad documentacin y registro de
considerando lo sealado en el punto 2.2 de documentacin
este
procedimiento.
El Enlace de calidad y el Coordinador de
calidad
institucional son los nicos responsables de
modificar la
lista maestra de documentacin y registro
54-REC-P01-
F01/REV.00
3.4 Registra en el histrico de cambios los Histrico de
cambios cambios.
realizados al procedimiento y a su
documentacin para
llevar el control de los mismos.
4 Consulta de la documentacin.
4.1 Todos los responsables de procedimiento

tiene acceso
a la informacin del sistema de gestin de
calidad a travs
de la carpeta electrnica de Dropbox del sitio
correspondiente.
Las impresiones de documentos
electrnicos para fines informativos, as como
las
fotocopias no autorizadas son consideradas
como
documentos no controlados
5 Control y seguimiento del estado de la
documentacin.
5.1 Enlace de Calidad Respalda la documentacin del SGC en la Respaldo de
computadora informacin
destinada para esta funcin y actualiza las
copias de
seguridad segn el sistema lo requiera.
Los documentos de origen externo, tales
como normas
ISO / NMX-CC, reglamentacin, planes o
programas,
diarios oficiales, lista de precios de
proveedores, sern
controlados por el responsable de su manejo,
cuidando
cuando sea requerido, el grado de
confidencialidad y su
acceso, su identificacin se efecta
directamente en la lista
maestra de documentacin.
Cuando se determina que es requerido algn
documento de origen externo o referencia
para el desarrollo
y operacin de los procesos internos.
5.2 Responsable del Realiza las gestiones
Procedimiento necesarias y sea gestionada, adquiere la
documentacin
externa necesaria.
10
5.3 Comunica el nombre del documento al Enlace Lista maestra
de de
calidad, para que este sea registrado en la documentacin
lista maestra de
documentos.
5.4 Enlace de Calidad Designa un cdigo para la identificacin del
documento
externo.
En caso de que dos o ms procedimientos
usen un
mismo documento externo, este debe de
codificarse para
cada uno de los procedimientos de manera
separada. La
codificacin de los Documentos Externos se
realizar de la siguiente manera:
A B PC RD
Donde:
D.- Nmero consecutivo del Documento
Externo o Referencia del procedimiento.
Ejemplo:
54-SGA-P01-R01
Pertenece al primer documento externo o
referencia del
primer procedimiento de Secretara General
Acadmica.
5.5 Responsable del Recibe el documento externo, actualizando
Procedimiento su archivo
de documentos originales.
En caso que se trate de una
actualizacin.
5.6 Hace obsoleta la versin anterior del
documento y notifica al Enlace de Calidad de
su sitio de
este cambio.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elabor: Revis: Aprob:
Lic. Sesly Guadalupe Alvarez Lic. Ernestina Quintal Mtro. Samuel Espinosa
Soberanes/Administrador del Berny/Secretaria General de Guilln/Rector
S.G.C. Planeacin
SIP-F02/REV.01
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Control de Documentos y Registros Hoja 1 de 1
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboracin:

54-RIA-P01/Rev.01 12/09/2014 12:23:22p.m.
Resguardo Disposicin
No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicacin final
1 Lista maestra de Enlace de calidad Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
documentacin Papel Calidad Institucional concentracin
* El responsable del resguardo ser responsable de su proteccin. SIP-F03/REV.01
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VERIFICACIN DE LA EJECUCIN DEL PROCEDIMIENTO
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros Hoja 1 de 1
Fecha de la verificacin:
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-RIA-P01/Rev.01
No. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS:
1 Est actualizada la lista maestra de documentos?
2 Est actualizada la lista maestra de documentos externos?
SIP-F04/REV.01
13
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acciones Correctivas y Preventivas
Determinar las acciones necesarias para atender y eliminar las causas de las No conformidades, as como las
No conformidades potenciales, con el propsito de brindar seguimiento en la prevencin de ocurrencia o
recurrencia.
II.- ALCANCE
Lo aplica la Universidad Estatal de Sonora (UES), a travs del rea de Administracin del Sistema de Gestin
de Calidad.
III.- DEFINICIONES
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Correccin: Accin tomada para eliminar una No conformidad detectada.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No conformidad detectada u otra situacin
indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No conformidad potencial u otra situacin
potencialmente indeseable.
PA: Personal asignado.
IV.- REFERENCIAS
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008).

Gua IWA-2 / NMX-CC-023-INMC-2007, Sistema de Gestin de Calidad para organizaciones educativas
76-REC-P01-F02/REV.16 Manual de calidad.
54-REC-01-P03./REV.04 Auditora interna.
54-REC-01-P04./REV.04 Servicio o producto No conforme.
Manual de Organizacin de Rectora
V.- POLITICAS
1. El personal de la UES debe de detectar y reportar al coordinador del rea sobre cualquier situacin anormal
que complique el servicio al cliente.
2. El funcionamiento de la accin correctiva y preventiva deben de llevarse a cabo con el cumplimiento del
llenado de los reportes correspondientes y autorizados que se mencionan en el procedimiento, para tener una
evidencia clara y reporte de las mismas.
N/A
VII.- ANEXOS

54-RIA-P02-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Acciones Correctivas
y Preventivas
14
1 Definicin de las No conformidades
1.1 Enlace de calidad Considera las acciones correctivas o

(EC) preventivas a partir de los siguientes eventos:
Auditoras internas y externas al SGC.
Reclamos, rechazos y quejas de las
Unidades Acadmicas y clientes de la UES.
Resultados de la revisin al SGC por
parte de la Rectora o direccin de unidad
acadmica de la UES.
Problemas o reas de oportunidad
detectadas por el personal de la UES en el
desempeo de los procesos.
Evaluaciones del servicio.
Servicio o producto No conforme.
En caso de los reclamos, rechazos, quejas
de las unidades acadmicas y clientes de la
UES, problemas o reas de oportunidad
detectadas por el personal de la UES en el
desempeo de los procesos, las evaluaciones
del servicio y servicio No conforme, los
responsables de registrar la No conformidad
sern el personal del rea involucrada o la
parte afectada por el incumplimiento. El
coordinador de calidad institucional
supervisar la correcta aplicacin del criterio
sobre la deteccin de una no conformidad.
2 Deteccin de las No conformidades
2.1 Personal que identifica una Reporta al Enlace de calidad (medio Oficio o correo electrnico.
No conformidad electrnico o impreso), la No conformidad Formato de Servicio no
(PINC) (incluyendo las potenciales). conforme
15
2.2 Enlace de calidad Rene todos los comentarios y registros para Reporte de acciones
revisarlos y validarlos. correctivas / preventivas
a. En caso de que los problemas
detectados sean de una sencillez que no
requieran un anlisis para ubicar la causa raz
del problema, el responsable del
procedimiento definir y aplicar una
correccin, para lo cual el responsable debe
mantener registros de estas.
b. En el caso de que el problema a corregir
sea complejo y requiera un anlisis para
ubicar la causa raz, se entregar los reportes
de acciones correctivas/preventivas
(54-REC-P02-F01/REV.03) a los
responsables de procedimientos involucrados
en la No conformidad.
La codificacin de las accin
correctivas/preventiva ser llevar de la
siguiente manera:
Origen de la accin (C o P) + Tipo de accin
(AI, AE, SN y DP) + el nmero del mes que
se detecto la accin (Del 01 al 12) + el
consecutivo mensual de las acciones
detectadas (del 01 al N)
1) La primera letra del tipo de accin,
C=Correctiva o P=Preventiva.
2) Las primeras letras de cada palabra del
tipo de accin, AE=Auditora externa,
AI=Auditora Interna, SN=Servicio No
conforme; DP=Desempeo del proceso.
3) El nmero del mes que se detecto al
accin, del 01 al 12.
4) El nmero consecutivo mensual de
acciones detectadas.
Ejemplo:
CAI 03 01.- La primera Accin correctiva de
una Auditora Interna del mes de marzo.
2.3 Personal que identifica una Recibe los reportes de acciones Reporte de acciones
No conformidad (PINC) correctivas/preventivas, correctivas / preventivas
para que brinde respuesta sobre la No
conformidad. Es necesario especificar por
medio escrito (electrnico) en los
reportes de acciones correctivas/preventivas,
la(s) causa(s) raz del problema, acciones
necesarias para atender la No conformidad, y
la fecha de implementacin. Se recomienda
que en su determinacin sea un proceso
participativo con todos los involucrados. En
caso de ser necesario se
deber anexar el plan de accin o plan de
trabajo para sustentar la atencin de la No
conformidad.
Cada personal del rea o departamento
utilizar la tcnica conveniente para
determinar la causa raz del problema y
las acciones necesarias, siempre que ests
aseguren su eliminacin, la tcnica se
especificar en el formato de Reporte de
Accin correctiva/preventiva.
16
2.4 Enlace de calidad (EC) Revisa y valida la pertinencia de la atencin Reporte de acciones
de la No conformidad. correctivas / preventivas
Si la accin correctiva aplicada no cumple
con los requisitos de una solucin adecuada,
regresa al responsable para que realice los
cambios necesarios.
Si la accin correctiva ha sido atendida
satisfactoriamente se procede a la
programacin de su seguimiento.
3 Implementacin de las acciones
3.1 Personal que identifica una Implementa las acciones propuestas en los Reporte de acciones
No conformidad (PINC) reportes de correctivas/preventivas correctivas / preventivas
(54-REC-P02-F01/REV.03).
Si para la ejecucin de las acciones
correctivas determinadas se requiere la
adquisicin de recursos materiales se seguir
con lo dispuesto en el procedimiento
denominado adquisiciones
Si para la ejecucin de las acciones
correctivas determinadas se requiere de la
contratacin de recursos humanos se seguir
con lo dispuesto en el procedimiento
denominado contratacin de personal.
3.2 Enlace de calidad (EC) Mantiene una comunicacin constante con el Reporte de acciones
personal involucrado para la atencin efectiva correctivas / preventivas
de la No conformidad (incluyendo las
potenciales).
4 Seguimiento de las acciones
4.1 Enlace de calidad (EC) Asigna personal del SGC para la revisin de
las acciones propuestas para la eliminacin
de la No conformidad (incluyendo las
potenciales).
4.2 Personal asignado (PA) Revisa la congruencia entre las acciones Reporte de acciones
planificadas y las acciones realizadas, correctivas / preventivas
verificando su cumplimiento y la pertinencia
en la eliminacin de la No conformidad.
La evidencia de la atencin ser
responsabilidad del personal del rea o
departamento revisado, sin embargo
comentar al Enlace de calidad comentarios,
observaciones o recomendaciones derivados
de la revisin.
4.3 Enlace de calidad (EC) Registra los resultados de la revisin en el
control de seguimiento de acciones
correctivas y preventivas
(54-REC-P02-F02/REV.02). En caso de
existir incumplimiento en la atencin de las
acciones planificadas, se genera un servicio o
producto No conforme al responsable de
proceso con referencia al procedimiento
54-REC-P04./REV.04.
5 Conclusin de la No conformidad
5.1 Enlace de calidad (EC) Asegura que las acciones realizadas Reporte de acciones
eliminaron la causa raz de la No correctivas / preventivas
conformidad, se procede a cerrarla.
5.2 Utiliza la informacin para atender No
conformidades similares, evitar repeticiones
de la No conformidad en otras reas o
prevenir su ocurrencia o recurrencia.
17
5.3 Utiliza la informacin como parte de la
revisin de la direccin del SGC, incluyendo
las No conformidades abiertas (0%-50% de
avance), en seguimiento (51%-99%) y
cerradas (100% avance).
S.G.C. Planeacin
SIP-F02/REV.01
18
Rectora

Acciones Correctivas y Preventivas Hoja 1 de 1

54-RIA-P02/Rev.01 12/09/2014 12:23:46p.m.
1 Reporte de acciones Enlace de calidad Electrnico y/o 5 Aos Coordinacin de Archivo de
correctivas y preventivas Papel Calidad Institucional concentracin
2 Control de seguimiento Enlace de calidad Electrnico y/o 5 Aos Coordinacin de Archivo de
de acciones correctivas y Papel Calidad Institucional concentracin
preventivas
3 Servicio no conforme Enlace de calidad Electrnico y/o 5 Aos Coordinacin de Archivo de
Papel Calidad Institucional concentracin
19
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acciones Correctivas y Preventivas Hoja 1 de 1
1 Se realiz la reunin para el anlisis de las No conformidades

por parte de los involucrados de la Unidad Administrativa y dar
seguimiento al procedimiento?
2 Se llev a cabo la reunin con los responsables del rea para
validar los problemas detectados?
3 Se determin la magnitud de los problemas detectados y se

dio registro en el reporte correspondiente?
4 Se aplic la accin correctiva acordada para la No

conformidad detectada?
5 Se finiquit la accin correctiva y se dio registro en el reporte?
SIP-F04/REV.01
20
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditoras Internas
Establecer la metodologa para planear y ejecutar las auditoras internas de calidad, que permitan verificar la
conformidad del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) del Universidad Estatal de Sonora (UES), con respecto a
los requerimientos aplicables de la Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
II.- ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todo la UES, personas, reas, procesos, procedimientos, actividades y
documentos que integran el SGC.
III.- DEFINICIONES
Auditor interno: Persona integrante de la institucin o subcontratado que verifica si las actividades relacionadas
con el SGC cumplen con los requerimientos especificados y determina su efectividad.
Evidencia objetiva: Es todo hallazgo que puede ser probado como verdadero.
Hallazgo de auditora: Resultado de la evaluacin de la evidencia de la auditora recopilada frente a los criterios
de auditora, los hallazgos de auditora pueden indicar tanto conformidad, como no conformidad con los requisitos
de la norma ISO/NMX 9001, los criterios de auditora
as como la normatividad asociada al procedimiento.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin
indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin
Auditora Interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y
evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
Revisin diagnstica: Auditora que tiene la finalidad de revisar el sistema de gestin de calidad, sin necesidad de
realizarse el protocolo de auditora.
Revisin documental: Auditora que en el que solamente revisa la documentacin de los procedimientos, siendo
estos: El documento del procedimiento y la matriz de indicadores meta.
Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia para la
auditora.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.
Auditor Lder: Persona con la competencia para dirigir y llevar a cabo una auditora.
Equipo auditor: Grupo de auditores que llevan a cabo una auditora.
No conformidad: Es el incumplimiento a un requisito establecido por la norma, el procedimiento documentado o
la legislacin que rige la actividad.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos.
Conclusiones de la auditora: Resultado de una auditora, tras considerar los objetivos de la auditora y todos los
hallazgos de la auditora.
Conformidad: Cumplimiento con los criterios de auditora (Requisitos, debes, declaraciones, entre otras).
Auditora Internas Con interaccin humana: Revisin que puede ser In Situ y Remota al personal auditado
(entrevista, revisin documental con participacin del auditado, muestreo, entre otros).
Auditora Internas Sin interaccin humana: Revisin que puede ser in Situ y Remota sin participacin presencial
del personal auditado (Revisin documental, recorridos, observacin, entre otros).
Auditora Interna Mixta: Considera que en la totalidad de reas auditadas, una parte sea revisada con interaccin
humana y sin interaccin humana.
IV.- REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008, requisito 8.2.2 Auditora interna.

Norma ISO 19011:2002/NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002, Directrices para la auditora de los SGC y/o
ambiental.Gua IWA-2/NMX-CC-023-IMNC-2007, Sistema de Gestin de Calidad para organizaciones educativas.
76-REC-P01-F02/REV.13 Manual de calidad.
21
V.- POLITICAS
1. En caso que el Rector lo solicite, las auditoras internas con y sin interaccin humana se formalizarn por
medio de la realizacin de reunin de apertura y cierre.
2. Para las Auditoras internas Sin interaccin humana no ser obligatorio levantar hallazgos de auditora, pero se
redacta un informe con las observaciones que se hicieron en las reas revisadas, mismas que les dar
seguimiento en Enlace del SGC para el sitio.
3. La administracin del SGC debe de evidenciar toda la informacin de las auditoras, conforme al llenado de los
distintos formatos y reportes elaborados por la misma, como se indica en el procedimiento establecido.
4. La administracin del SGC debe de verificar el cumplimiento de las acciones correctivas en el tiempo
acordado bajo los lineamientos establecidos en el procedimiento.
5. Cada conclusin del informe de auditora deber considerar los riesgos reales y potenciales que tiene el
Sistema de Gestin de la Calidad.
N/A
VII.- ANEXOS

54-RIA-P03-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Auditoras Internas
22
1 Programacin de la auditora
1.1 Coordinador de calidad Define y elabora el Programa anual de Programa anual de auditoras
institucional auditoras (54-REC-P03-F01/REV.00),
estructurado y programado de acuerdo a lo
siguiente:
1) Resultados de auditoras anteriores.
2) No conformidades registradas en el SGC.
3) Necesidades especificas de revisin por
los responsables de procesos y alta direccin.
1.2 Entrega al Enlace de Calidad para su revisin
y emisin de comentarios por parte del
Director de la Unidad Acadmica;
posteriormente es integrado el programa
anual de auditoras para su revisin y
autorizacin.
1.3 Enva al Enlace de calidad el Programa anual
de auditoras por va correo electrnico, con
la finalidad de difundir y programar las
actividades de los procesos.
1.4 Auditor lder Asigna para cada auditora al Auditor Lder, el
cual ser responsable de coordinar y dirigir
la(s) auditora(s) internas correspondientes.
Al Auditor Lder se le notificar la asignacin
de la responsabilidad, con anticipacin para
seleccionar a los miembros del equipo auditor
y si es posible los registran previamente en el
programa anual de auditoras.
2 Planeacin de la auditora
2.1 Auditor lder Recibe del Coordinador de calidad

institucional el alcance, el objetivo de la
auditora, y los integrantes del equipo auditor
conforme al programa anual de auditoras,
con el propsito de preparar la notificacin de
auditora (76-REC-P03-F02/REV.00),
2.2 Auditor lder Realiza reunin con el equipo auditor para
precisar los puntos a atender en la auditora
pudiendo ser entre otros:
Objetivo y resultados de auditoras
anteriores.
La evaluacin de los objetivos de
auditora anterior.
Puntos de la norma ISO 9001:2008 a
verificar, segn el programa anual de
auditoras.
Distribucin de los procesos por auditor.
Lista de comprobacin (76-01REC
-P03-F04/REV.00), con base en la Norma
ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
El Auditor Lder informar de los acuerdos,
comentarios o sugerencias derivados de esta
reunin al Enlace de calidad.
2.3 Brinda seguimiento a los comentarios o
sugerencias derivadas de la reunin de
auditores, en caso de que existan.
23
2.4 Elabora la notificacin de auditora Notificacin de auditora
(54-REC-P03-F02/REV.00 ), donde se indica:
La fecha en que se realizar a cada rea
la auditora
El objetivo y el alcance de la auditora
La agenda de la auditora,
Apartados de la norma a auditar, segn
acuerdo establecido en la reunin
especificada en la actividad 2.2En la
determinacin de los puntos auditar, se cuida
que sean de la injerencia del rea a auditar.
2.5 Prepara los registros de asistencia
(54-REC-P03-F03/REV.00).
3 Planeacin de la auditora
3.1 Auditor lder Enva la notificacin de auditora

(54-REC-P03-F02/REV.00), al enlace del sitio
al ser auditado para que este difunda la
informacin a los Directivos y a las reas
auditar, y asegura la participacin de los
mismos en el ejercicio.
4 Equipo auditor Ejecucin de la auditora
En caso de solicitarse Reunin de apertura.
4.1 Auditor Lider Realiza el registro de asistencia y da lectura a

la
notificacin de auditora, confirmando el
objetivo y el
alcance de la auditora, la agenda de la
auditora, la
norma de referencia y la metodologa a seguir
para la
ejecucin de la misma
Dependiendo del tipo de auditora y el mtodo
de
evaluacin.
4.2 Realiza la revisin conforme a la agenda del
Auditor anexo a la notificacin de auditora,
recopilando
por cada rea las evidencias y los hallazgos
de
auditora para la evaluacin del SGC
En caso de solicitarse la Reunin de cierre.
4.3 Proporciona un breve informe verbal del

resultado de la
auditora, y los comentarios generales sobre
la
ejecucin de la auditora, la entrega del
informe no
deber exceder un plazo de diez das hbiles.
La reunin de apertura y la reunin de cierre,
son opcionales.
5 Informe de la auditora.
5.1 Equipo Auditor Enva al auditor lder todos aquellos hallazgos

del
informe de auditora, documentando los
hallazgos.
5.2 Auditor Lider/Equipo Auditor Evala los objetivos de la auditora a travs
de los
hallazgos y las observaciones encontradas en
la visita a
las reas.
24
La evaluacin de los objetivos de auditora se
considera en el apartado de conclusiones del
informe
de auditora. Tambin deber considerarse
los riesgos
reales y potenciales que tiene el SGC.
5.3 Auditor Lider Entrega el Informe de auditora al enlace del Informe de auditora
sitio al
ser auditado para que este difunda la
informacin a los
Directivos y tome las acciones referente a las
observaciones y/o hallazgos encontrados por
el equipo
auditor.
5.4 Enlace de Calidad Toma como base el Informe de auditora para Formato de acciones
tomar correctiva/preventiva
cada uno de los hallazgos de auditora como
acciones
correctivas/preventivas segn sea la
naturaleza del
mismo.
Lic. Sesly Guadalupe Alvarez Lic. Ernestina Quintal Berny/ Mtro. Samuel Espinosa
Soberanes/Administrador del Secretaria General de Guilln/Rector
S.G.C. Planeacin
SIP-F02/REV.01
25
Rectora

Auditoras Internas Hoja 1 de 1

54-RIA-P03/Rev.01 12/09/2014 12:23:57p.m.
1 Programa anual de Enlace de calidad Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
auditoras Papel Calidad Institucional concentracin
2 Notificacin de auditoras Enlace de calidad Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
3 informe de Auditoria Auditor lider Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
4 Formato de acciones Enlace de calidad Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
correctivas/preventivas Papel Calidad Institucional concentracin
26
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditoras Internas Hoja 1 de 1
1 Se elabor el programa anual de auditoras?
2 Se llev a cabo la seleccin y preparacin del equipo auditor?
3 Se notific del programa de trabajo para llevar a cabo las

auditoras en las reas asignadas?
4 Se elabor el reporte de auditora?
SIP-F04/REV.01
27
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio o Producto No Conforme
Establecer los lineamientos generales a considerar durante la deteccin, tratamiento, disposicin y toma de
acciones para corregir y prevenir la entrega de algn servicio o producto No conforme, lo anterior con el fin de
asegurar que los servicios educativos generados por el Universidad Estatal de Sonora (UES), que no sea conforme
con los requisitos establecidos, se identifican y controlan.
II.- ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para los servicios educativos y productos acadmicos No conformes que se
deriven de las actividades de la Rectora y en las Unidades Acadmicas, establece las actividades de identificacin
y control relacionadas con el tratamiento del servicio o producto No conforme.
III.- DEFINICIONES
Servicio o producto No conforme: Aquel servicio o producto que no cumple con las especificaciones deseadas, el
cual es detectado en las etapas previas y posteriores a la entrega del servicio.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Correccin: Accin tomada para eliminar una No conformidad detectada.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No conformidad detectada u otra situacin
indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No conformidad potencial u otra situacin
Unidades administrativas en Rectora: Se refiere al Rector y Secretarios Generales.
Unidades administrativas en Direccin de Unidad: Se refiere al Director de Unidad, Secretario Acadmico y
Secretario administrativo.
IV.- REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008. Requisito 8.3 Control del producto No conforme.

Gua IWA-2/NMX-CC-023-IMNC-2007, SGC para organizaciones educativas.
54-REC-P01-F02/REV.13, Manual de calidad.
54-REC-P02/REV.04 Acciones correctivas y preventivas.
V.- POLITICAS
1. El personal de la UES debe de detectar e informar al Administrador del SGC sobre las No conformidades
correspondiente a su rea en su caso, conforme a los lineamientos del procedimiento correspondiente.
2. El responsable de proporcionar el servicio o producto determine que el servicio o producto no podr cumplir
con los requerimientos establecidos por la institucin, es importante notificar verbalmente o por escrito a los
usuarios antes de comprometerse a realizar el
servicio.
3. Si es necesario liberar un servicio o producto No conforme, ser necesario contar con una
autorizacin,liberacin o aceptacin bajo el consentimiento de Rector, Secretarios Generales o Director de la
Unidad Acadmica, segn sea el caso; asimismo se requerir que se tomen las medidas necesarias para que sea
corregida la falla y no se
siga brindando un servicio o producto fuera de especificaciones.
4. El Coordinador de calidad institucional debera supervisar la aplicacin del criterio para anteponer un servicio
no conforme.
5. Cada personal del rea o departamento utilizar la tcnica
conveniente para determinar la causa raz del problema y las acciones necesarias, siempre que ests aseguren
su eliminacin.
6. Los productos fuera de especificacin es importante identificarlos y resguardarlos para evitar su uso.
28
N/A
VII.- ANEXOS

54-RIA-P04-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio o Producto
No Conforme
29
1 Definicin del servicio o producto No

conforme
1.1 Rector, Secretarios Asegura que el producto o servicio que no
Generales, Director de sea conforme con los requisitos establecidos
Unidad, Secretarios de por sus estudiantes y usuarios, se identifique
Unidad, Coordinador y Jefes y controle para prevenir su otorgamiento no
de Seccin. intencional..
Cuando se presente un servicio o producto
No conforme.
1.2 todo el personal de la Expone ante el Enlace de calidad quien debe
institucin recibir toda la informacin que lo sustente en
los siguientes medios: verbal; electrnica;
impresa.
Un Servicio o producto No conforme puede
ser por cuatro formas:
1. Algn usuario al que se le brind un mal
servicio.
2. Seguimiento del desempeo del SGC.
3. Recabando la informacin directa que
presente el responsable del proceso.
4. Una queja de un cliente sobre los servicios
brindados.
En juntas de trabajo se llevan a cabo
actividades para prevenir la ocurrencia de
servicios o productos No conformes.
1.3 Rector, Secretarios Revisa sus procedimientos o planes de
Generales, Director de calidad para los servicios educativos y
Unidad, Secretarios de productos acadmicos generados antes de
Unidad, Coordinador y Jefes que sean otorgados.
de Seccin.
La UES evala el desempeo del servicio
otorgado por medio de la encuesta
de satisfaccin, entrevistas y reuniones de
trabajo que programa y disea cada
responsable de procedimiento. Los
resultados de dichas reuniones, encuestas y
entrevistas, son respaldadas por Unidad
Administrativa.
2 Deteccin del servicio o producto no
conforme.
2.1 Personal afectado Notifica al Enlace de calidad del SGC sobre la Documentacin
percepcin de un servicio o producto No requerida
conforme, entregando toda la evidencia que
demuestre el incumplimiento.
Su fundamentacin depender de la
informacion
proporcionada sobre el posible
incumplimiento, recomendando sealar los
siguientesdocumentos.
? Seccin del procedimiento o plan de calidad
documentado.
? Evaluaciones, indicadores o mediciones
que fueron afectadas.
? Especificaciones incumplidas del producto o
servicios.
? Registros, documentos e informacion
adicional.
30
2.2 Enlace de calidad Analiza toda la informacin proporcionada Documentacin requerida
para su revisin y validacin, y en un periodo
no mayor a tres dias habiles, se notifica al
peronal afectado la situacion del
servicio o producto No conforme.
En caso de que el resutado de la revisin
demuestre que no es un servicio o producto
No contorme, se explica la razn y en caso de
requerir mayor informacion se remite al
punto 2.1 de este procedimiento.
En caso contrario se notifica al responsable
de proceso o a la unidad administrativa de la
existencia de un servicio o producto No
conforme, por medio de oficio, anexando el
reporte de acciones correctivas/preventivas,
para su atencin con respecto al
procedimiento de acciones correctivas y
preventivas.
2.3 Enlace de Calidad Notifica al personal afectado (por el mismo
medio que recibio la notificacin) que la
unidad adminsitrativaresponsable esta
enterada de la deteccin del servicio o
producto No conforme, anexando el nmero
de oficio y elnmero de No conformidad
asignada.
3 Atencin del servicio o producto no conforme
3.1 Rector, Secretarios Recibe los reportes de acciones Reportes de acciones

Generales, Director de correctivas/preventivas, para que en cinco correctivas/preventivas.
Unidad, Secretarios de das hbiles brinde respuesta sobre el
Unidad, Coordinador y Jefes tratamiento que le dar a dicha No
de Seccin. conformidad, en caso de que sean ms de
tres No conformidades las que reciba el rea,
el plazo se ampla a siete das.
Si el rea responsable de la No conformidad
no brinda una respuesta al SGC durante los
cinco o siete das posteriores a la notificacin
de la No conformidad
detectada, se levantar una No conformidad
a las unidades administrativas. Rector o
Director de UnidadAcadmica, por no
brindarle un seguimiento y no atender la
norma ISO 9001:2008 /
NMX-CC-9001-IMNC-2008
Requisito 5.1. Compromiso de la Direccin.
Especifica por medio escrito (electrnico) en
los reportes de correctivas/preventivas, la(s)
causa(s) raz del problema,
acciones necesarias para atender la No
conformidad, y la fecha de implementacin.
Se recomienda que en su determinacin sea
a travs de un proceso participativo con
todos los involucrados.
3.2 Enlace de Calidad Revisa y valida la pertinencia de la atencin
de la No
conformidad.
31
Si la accin correctiva aplicada no cumple
con los requisitos de una solucin adecuada,
regresa al
responsable para que realice los cambios
necesarios.
Si la accin correctiva ha sido atendida
satisfactoriamente
se procede a la programacin de su
seguimiento,
describiendo las acciones que se realizarn
para atender el
servicio o producto No conforme.
4 Implementacin de acciones
.
4.1 Rector, Secretarios Implementa con relacin al procedimiento de Reportes de
Generales, Director de acciones acciones
Unidad, Secretarios de correctivas y preventivas. correctivas /
Unidad, Coordinador y Jefes preventivas
de Seccin.
5 Seguimiento de acciones.
5.1 Enlace de Calidad Brinda seguimiento con relacin al

procedimiento de
acciones correctivas y preventivas.
6 Conclusiones del servicio No conforme.
6.1 Concluye considerando lo sealado en el

procedimiento de acciones correctivas y
preventivas.
6.2 Somete el servicio corregido a una nueva Verificacin de
verificacin la ejecucin del
para demostrar su conformidad con los procedimiento
requisitos
previamente establecidos en los
procedimientos
correspondientes.
6.3 Rector, Secretarios Mantiene como registros de estas actividades Reportes de
Generales, Director de el reporte acciones
Unidad, Secretarios de denominado acciones correctiva/preventiva o correctivas /
Unidad, Coordinador y Jefes cualquier otro preventivas
de Seccin. registro cuando se presentan las siguientes
Enlace de calidad situaciones:
- Autorizar su liberacin o aceptacin bajo
concesin por
las Unidades Acadmicas, usuarios o
autoridades.
- En caso necesario aplicar acciones para
impedir la
liberacin del servicio.
S.G.C. Planeacin
SIP-F02/REV.01
32
Rectora

Servicio o Producto No Conforme Hoja 1 de 1

54-RIA-P04/Rev.01 23/09/2014 11:17:07a.m.
1 Reportes de acciones Enlace de calidad Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
correctivas y preventivas Papel Calidad Institucional concentracin
2 Encuesta de satisfaccin Enlace de calidad Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
3 Minutas de reuniones de Enlace de calidad Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
trabajo Papel Calidad Institucional concentracin
4 Reportes de entrevistas Enlace de calidad Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
5 Servicio no conforme Enlace de calidad Electrnico y/o 5 Aos Coordinacin de Archivo de
33
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio o Producto No Conforme Hoja 1 de 1
1 Se recibi la No conformidad del servicio o producto por parte

de los inconformes?
2 Se llev a cabo el registro de No conformidades en el reporte

correspondiente?
3 Se le dio seguimiento a la No conformidad?
4 Se le dio contestacin a la No conformidad?
SIP-F04/REV.01
34
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de casos de Rectora
Atender internamente los casos en tiempo y forma que se reciben en la Rectora.
II.- ALCANCE
Aplica a todos los casos recibidos en la Rectora.

III.- DEFINICIONES
En el procedimiento podemos encontrar palabras como:

REC: Rectora.
CASO: Aplica a todo documento impreso o electrnico que se recibe en la Direccin de Programas Especiales.
CASO ASIGNADO: Cuando el Director de Programas Especiales, asigna el caso a una persona para que le d
trmite.
DICTAMEN: Respuesta que se escribe en el formato control de casos (FPE 02) por parte de la persona que fue
asignada para tramitar el caso.
PREDICTAMEN: Se realizar cuando el caso no se cierre en el tiempo establecido, se har un pre -dictamen para
establecer la fecha en que se cerrar.
AMPLIACION DE FECHA: Cuando el caso no pueda ser cerrado en el tiempo establecido por la naturaleza del
mismo, el Director de Programas Especiales, autorizar una fecha de ampliacin para el trmite y cierre del caso.
FORMATO CONTROL DE CASOS FPE 02: Formato de control de casos, se asigna a cada caso para llevar su
control de trmite.
ARCHIVO ELECTRONICO CONTROL DE CASOS: Es el archivo de control de casos donde se capturan los
casos de la Direccin de Programas Especiales.
FORMATO DE ASIGNACIN DE CASOS FPE 03: Es el formato donde firman de recibido la persona que se le
asign un caso.
IV.- REFERENCIAS
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008
Normatividad Institucional aplicable.
V.- POLITICAS
Una vez asignado el caso se deber atender en el tiempo establecido por el Rector.
Este procedimiento lo deber seguir cualquier persona de la Rectora a quien se le asigne la atencin de un
caso o asunto en particular.
Si algn integrante de la Rectora recibe de parte de una instancia ajena a la nuestra, un documento impreso o
electrnico, lo debe de turnar a la Secretaria para su registro y trmite conforme al procedimiento.
La Rectora podr ampliar los casos cuando stos por alguna razn no puedan ser concluidos en el tiempo
requerido, firmando la ampliacin al responsable del caso e informndole a la secretaria de la nueva fecha de
vencimiento.
N/A
VII.- ANEXOS

54-RIA-P05-A01/Rev.00 Diagrama de flujo del procedimiento de Control de Casos de
Rectora
35
1 Recepcin de los Casos.
1.1 Secretaria de Rector Recibe y captura en el archivo electrnico de Captura en el archivo

control de casos, asigna nmero de control al electrnico de control de
caso. Integra el formato FPE 02 y lo turna a casos.
Rector.
1.2 Rector Revisa el caso, lo asigna y asienta Formato control de casos
instrucciones, turnndolo a la secretaria. FPE02
1.3 Secretaria del Rector Registra el responsable del caso y la fecha de
asignacin en el archivo electrnico de
control de casos y lo entrega al personal
asignado, para su trmite.
1.4 Responsable del caso de la Acuerda con el Rector, las acciones y lneas
REC para la atencin del caso. Conforme al
proceso correspondiente segn la naturaleza
del caso.
La atencin del caso no se da mediante este
Procedimiento.
En los casos que no se puedan cerrar por la
naturaleza del caso en el tiempo establecido.
1.5 Solicitar al Rector que asigne una
ampliacin como fecha lmite.
1.6 Responsable del caso de la Informar a la Secretaria de la fecha de
REC ampliacin.
1.7 Secretaria de Rectora Registra en el archivo electrnico de control
de casos la nueva fecha de ampliacin para
el caso.
Rector Una vez atendido el caso, conforme al punto
1.5 anterior.
1.8 Responsable del caso de la Entrega el dictamen a la Secretaria para que
Rectora lo capture y lo pase con el Rector para el
cierre.
1.9 Secretaria del Rector Captura el dictamen del caso y lo entrega Al
Rector.
1.10 Rector Revisa el caso y lo cierra.
1.11 Secretaria del Rector Archiva el caso. Archivo electrnico control de

casos.
2 Seguimiento a los casos.
2.1 Revisa el archivo electrnico control de casos Formato control de casos

y genera un reporte de casos que no han sido FPE02
cerrados en el tiempo establecido.
2.2 Turna el reporte al y ste dar seguimiento
directamente con los responsables de los
casos que no estn dictaminados.
36
Lic. Eunice America Bojorquez Ing. Rubn Irazoqui Lic. Samuel Espinosa
Garca/Secretara de Rectora Galaviz/Secretario Tcnico Guilln/Rector
SIP-F02/REV.01
37
Rectora

Control de casos de Rectora Hoja 1 de 1

54-RIA-P05/Rev.00 12/09/2014 12:24:15p.m.
1 Formato Control de Secretaria de Rectora Papel 1 Ao Rectora Archivo de
Casos FPE 02 concentracin
2 Oficios Secretaria de Rectora Papel 1 Ao Rectora Archivo de
concentracin
3 Archivo electrnico de Secretaria de Rectora Papel 1 Ao Rectora Archivo de
control de casos concentracin
38
Rectora
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de casos de Rectora Hoja 1 de 1
1 Se recibieron los documentos y se les asign caso para su

trmite?
2 Se captur cada caso en el sistema automatizado de

Rectora?
3 Se asignaron los casos?
4 Se capturo su dictamen?
SIP-F04/REV.01
39
Manual de
Procedimientos
Secretara Tcnica
septiembre 2014
Manual de
Procedimientos
Secretara Tcnica

S-2127-2014 de fecha 30/09/2014.
Contenido
I. Introduccin
IV. Lista Maestra
Introduccin

1
Objetivo del Manual
2
Elaboracin
Hojas
19/08/2014 Hoja 1 de 1
Cdigo de la Red
Secretara Tcnica
54-STE-RP/Rev.01
No.
3.1 A 3 01 Vinculacin Operativo Coordinador de Satisfaccin Cumplimiento del 01 Publicacin de Reportes mensuales Tiempo de respuesta Internos:
100%/Cumplimie para la correccin.
Vinculacin del Informacin en la de actividades en Personal de las
nto logrado. Tiempo de publicacin
cumplimiento Pgina web pgina web. unidades
de la informacin
en los acadmicas y
recibida.
procedimientos Rectora.
correspondient Externos:
e a su rea. Comunidad en
general.

Mtro. Luis Diego Ing. Rubn Irazoqui Mtro. Samuel
2 Sistema de Planeacin B Desarrollo Administracin Castellanos Galaviz/Secretario Espinosa
3 Administracin de la Gestin Interna Castillo/Jefe de Tcnico Guilln/Rector
C Gestin de Planeacin Seccin de
Organizacin
Administrativa
3
Secretara Tcnica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Publicacin de Informacin en la Pgina web
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-STE-P01/Rev.02 FECHA DE EMISIN: 19/09/2014
Establecer los lineamientos de operacin y publicacin de noticias para la pgina web de la Universidad Estatal
de Sonora, con el fin de controlar y actualizar de manera constante y ptima
el apartado de noticias inherentes a la institucin.
II.- ALCANCE
Rectora y Unidades Acadmicas.

III.- DEFINICIONES
Contenido.- Informacin que ser publicada en las secciones interiores de la pgina web.
Noticia.- Informacin que ser publicada en la seccin de noticias de la pgina web.
Aviso.- Informacin que ser publicada en la seccin de avisos y ser visualizada en todo el sitio.
Evento.- Informacin que ser publicada en la seccin calendarios.
Banner.- Formato publicitario que deber ser publicado en la seccin de banners.
Pdf.- Formato de documento porttil.
Doc.- Formato electrnico de archivo de texto.
Docx.- Formato electrnico de archivo de texto comprimido.
Txt.- Formato electrnico de texto plano.
Mb.- Unidad de medida de cantidad de datos informticos.
Pixel.- Unidad homognea en color que forma parte de una imagen digital.
Jpeg.- Formato electrnico de imagen comprimida.
Png.- Formato electrnico de grficos de red porttiles.
E.- Enlaces.
PUA.- Personal de las unidades acadmicas.
R.- Rectora.
SGP.- Secretara General de Planeacin.
IV.- REFERENCIAS
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin.

Ley Orgnica Nmero 165.
Cdigo de tica.
Oficios- Circulares del Ejecutivo del Estado sobre difusin, comunicacin e imagen institucional.
Norma ISO 9001-2008 Sistemas de Gestin de la Calidad.
V.- POLITICAS
El personal de las unidades acadmicas y de Rectora deber cumplir con los requerimientos de formato y
contenido establecidos en el presente procedimiento.
Todo contenido que se dese publicar, dentro del espacio virtual de la web se sujetar a los estndares de
diseo y forma de la pgina electrnica de la UES.
La informacin que enven como noticia, pasar por un filtro en el rea de comunicacin social antes de ser
publicada.
N/A
4
VII.- ANEXOS

54-STE-P01-A01/Rev.02 Diagrama de flujo del procedimiento de Publicacin de
Informacin en la Pgina web.
5
1 Enviar una solicitud de publicacin de

informacin
1.1 Enlaces (E) Enva va correo electrnico a la direccin Correo
Personal de las electrnica electrnico
unidades comunicacion@ues.mx del rea de Informacin
acadmicas Comunicacin Social, la adjunta
(PUA) y Rectora informacin que requiera publicar con las
(R) siguientes
caractersticas: Texto en formato Word e
imagen en formato
.JPG, de preferencia en posicin horizontal.
1.2 Responsable de Recibe y verifica la informacin de acuerdo a
Comunicacin los criterios
Social sealados en este documento en cuanto a
(RCS) formato, envo y
contenido.
"En caso de existir aprobacin en la
verificacin y no se
requiera alguna modificacin especial en el
diseo o forma, la
informacin
1.3 Se enva al correo contacto@ues.mx para su
publicacin en
el sitio web por el encargado de publicarlo.
1.4 Encargado de Publicacin Publica segn las condiciones solicitadas en
(EP) un trmino
no mayor a 48 horas en das hbiles.
En caso de no existir aprobacin
1.5 Responsable de Contacta por correo electrnico a la persona

Comunicacin responsable
Social de la informacin, para que realice las
(RCS) correcciones
pertinentes indicadas en la lista de
verificacin de
incumplimientos.
1.6 Enlaces (E) Enva la informacin corregida al correo
Personal de las electrnico
unidades comunicacion@ues.mx, esperando recibir
acadmicas confirmacin de
(PUA) y Rectora recepcin por la persona designada para
(R) dicha tarea.
2 Verificacin de los requerimientos de formato
2.1 Responsable de Revisa los siguientes requerimientos de

Comunicacin formato
Social
(RCS)
El texto a publicar deber estar en formato
.doc o .docx. En caso de contar con
imgenes relacionadas al tema y si la
informacin que se desea publicar lo
requiere, deber anexar
fotografas digitales que tengan una
resolucin mnima de
1000 x 800 pixeles, no escaneadas y en
calidad ptima de luz
y contraste, las cuales debern ser enviadas
en formato de
archivos .JPG.
6
3 Verificacin de los requerimientos de
contenido
3.1 Revisa los siguientes requerimientos de
contenido.
Deber contener la siguiente informacin:
Ttulo o encabezado
Sumario, enunciado corto que abunde en la
informacin
contenida.
Cuerpo de la nota, en breves prrafos
redactar la informacin
a publicar, la cual debe estar priorizada de lo
ms relevante a
lo de menor trascendencia con buena
ortografa.
No publicar informacin que contenga algn
tipo de
proselitismo poltico, contenido religioso,
sindical o personal.
Se prohbe estrictamente las publicaciones
de contenidos de
intolerancia, violencia, racismo o inequidad de
gnero.
No crear ningn enlace o vnculo a pginas
externas que
contengan material que no concuerden con la
normatividad,
cdigo de tica y regulaciones que
conciernan a la UES. En
caso de ser requerido un enlace a pginas
externas, el rea o
encargado de la solicitud de estos vnculos,
ser
completamente responsable de su contenido,
modificacin,
formato y diseo.
No permite los espacios de comercializacin,
a menos que
cuenten con la aprobacin de Rectora.
4 Revisin y Actualizacin
Una vez publicada la informacin y en caso

de no haber
alguna correccin o aclaracin
4.1 Encargado de Publicacin Mantendr activa y conforme se publique
nueva
informacin de noticias se ir relegando.
En caso de existir algn error en la
informacin publicada
4.2 Personal de las Unidades Corrige y enva la informacin nueva al correo
Acadmicas (PUA) Rector electrnico
(R) comunicacion@ues.mx.
La actualizacin de los contenidos en las
secciones de la
pgina que se requieran, es responsabilidad
de cada rea o
persona encargada.
7
4.3 Deber informar anualmente en el transcurso
de inicio de
ciclo escolar va correo electrnico si la
informacin
permanece o requiere de cambios, en caso
de no hacerlo se
notificar va correo electrnico si dicha
informacin deber
ser removida.
En el rea de noticias, en caso de no haber
una
actualizacin de datos, dos semanas despus
de publicar la
ltima nota informativa
4.4 Encargado de Publicacin Remover la informacin de la pgina
(EP) principal.
Lic. Norberto Corral Ing. Rubn Irazoqui Mtro. Samuel Espinosa

Ruedas/Responsable de Galaviz/Secretario Tcnico Guilln/Rector
Comunicacin Social
SIP-F02/REV.01
8
Secretara Tcnica

Publicacin de Informacin en la Pgina web Hoja 1 de 1

54-STE-P01/Rev.02 19/09/2014 10:45:10a.m.
1 Correo electrnico Responsable de Electrnico 5 Aos Secretara Tcnica Archivo de
Comunicacin Social concentracin
2 Sistema de publicacin Responsable de Electrnico 5 Aos Secretara Tcnica Archivo de
web Comunicacin Social concentracin
9
Secretara Tcnica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Publicacin de Informacin en la Pgina web Hoja 1 de 1
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-STE-P01/Rev.02
1 Se recibi por parte de los enlaces de comunicacin de las

unidades, la solicitud de publicacin de la informacin?
2 Se verific que la informacin recibida cuente con los

requisitos establecidos por la Secretara Tcnica ?
3 Se verific que la informacin recibida por otro empleado de

la unidad contaba con copia para el Director de la Unidad?
4 Se notific la publicacin de la informacin?
5 Se publicaron las notas en un trmino no mayor a 2 das en

das hbiles bajo las condiciones establecidas en el
procedimiento?
SIP-F04/REV.01
10
Manual de
Procedimientos
Coordinacin Jurdica
septiembre 2014
Manual de
Procedimientos
Coordinacin Jurdica

S-2127-2014 de fecha 30/09/2014.
Contenido
I. Introduccin
IV. Lista Maestra
Introduccin

La Universidad Estatal de Sonora,y en particular la Coordinacin Jurdica, atendiendo el
contenido del eje rector de un gobierno eficiente y honesto, y consciente de su papel de
formador de profesionales, y de la importancia de consolidar su organizacin acadmica y
administrativa, ha emprendido la tarea de adecuar y dar mayor congruencia tanto a su
estructura interna como su desarrollo funcional.
de personal responsable de la funcin acadmica, administrativa y jurdica de la Rectora.
1
Objetivo del Manual
2
Elaboracin
Hojas
19/08/2014 Hoja 1 de 1
Cdigo de la Red
Coordinacin Jurdica
54-COJ-RP/Rev.01
No.
3.1 C 3 01 Jurdico Operativo Coordinador Actos Nmero de actos 01 Convocatoras y Convocatoras y Nmero de Unidades
celebrados/Nme convocatorias y
Jurdico celebrados por Contratos para contratos para acadmicas y
ro de actos contratos para
la UES con celebrados Licitaciones Pblicas licitaciones pblicas Rectora
licitaciones pblicas /
apego a la apegados a la con apego a la
Nmero de
legalidad. legalidad. legalidad.
convocatoras y
contratos apegados a la
legalidad.

Mtro. Luis Diego Lic. Ana Silvia Mtro. Samuel
2 Sistema de Planeacin B Desarrollo Administracin Castellanos Valenzuela Espinosa
3 Administracin de la Gestin Interna Castillo/Jefe de Ruz/Coordinador Guilln/Rector
C Gestin de Planeacin Seccin de Jurdico
Organizacin
Administrativa
3
Coordinacin Jurdica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Convocatoras y Contratos para Licitaciones Pblicas
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-COJ-P01/Rev.02 FECHA DE EMISIN: 18/08/2014
Vigilar que las convocatoras y contratos para las licitaciones pblicas, se elaboren con estricto apego a la
normatividad vigente, para la adquisicin de los bienes y prestaciones de servicios.
II.- ALCANCE
Rectora y Unidades Acadmicas

III.- DEFINICIONES
Bienes Muebles: Es el mobiliario, consumibles y equipo por medio del cual operas las reas acadmicas y
administrativas de la UES, mismos que forman parte de su patrimonio.
Licitante y/o proveedor: Las personas fsicas o morales que hayan adquirido las bases para participar en
licitaciones.
Compranet: Sistema electrnico de contrataciones gubernamentales con direccin en Internet
www.compranet.gob.mx
SFP: Secretara de la Funcin Pblica
Contralora: La Secretara de la Contralora General
rea solicitante: Son los diferentes departamentos acadmicos y administrativos que conforman a la institucin
los cuales externan sus necesidades.
IV.- REFERENCIAS
Manual de calidad
Norma ISO-9001:2000 / NMX-CC-9001-IMNC-2000
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestacin de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la
Administracin Pblica Estatal.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles de la Administracin Pblica Estatal
Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora.
Reglamento del Comit de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios y Obras de laUES.
Tabla de montos mximos y mnimos federales y estatales para determinar el procedimiento de contratacin para
cada ejercicio fiscal.
V.- POLITICAS
Seguir con estricto apego la gua de las actividades descritas del procedimiento.
Revisar con sumo detalle que se cumplan los requisitos de la convocatoria.
N/A
VII.- ANEXOS

54-COJ-P01-A01/Rev.02 Diagrama de flujo del procedimiento de Convocatoras y
Contratos para Licitaciones Pblicas
4
1 Elaboracin de la convocatoria
En base a la documentacin recibida

(requisicin y compromiso presupuestal de la
Coordinacin de Finanzas)
Se mandan bases para la venta de acuerdo
a los das establecidos por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
Federal o Estatal segn sea el caso, los
cuales se establecern en la convocatoria y
en las mismas bases.
1.1 Coordinador Jurdico Elabora convocatoria y las bases de la Convocatoria para
licitacin correspondiente, mismas que se licitaciones
publicarn en el D.O.F y en el sistema
compranet.
1.2 Elabora oficios de invitacin a funcionarios Oficios de invitacin/Acta de
(contralora Interna, Secretara de Hacienda, aclaraciones
secretara de Educacin y Cultura y rea
solicitante) para participar en los actos de
aclaracin a las bases, recepcin, apertura de
proposiciones y fallo.
2 Recibimiento de la documentacin.
En la presentacin y apertura de
proposiciones
2.1 Recibe la documentacin por medios Documentacin
electrnicos de compranet o bien por sobre Electrnica/Sobre cerrado de
cerrado por la empresa participante el cual las propuestas
debe contenerse documental legal y
administrativa, propuesta tcnica del licitante
y propuesta econmica del mismo, lo anterior
en base a lo solicitado en las bases
concursales.
2.2 reas solicitantes Revisa frente al proveedor en forma Formato de recepcin de
cuantitativa en conjunto con los funcionarios documentos
representantes de la convocante,
representantes de las secretaras de
Contralora, Hacienda y Educacin y
licitantes participantes.
"Si no cumple con todos los requisitos"
2.3 Desecha la respuesta
"Si cumple con todos los requisitos"
2.4 Acepta para la revisin a detalle y contina el

proceso de licitacin
La documentacin original de las propuestas
tcnicas de los licitantes participantes es
entregada a las reas solicitantes para su
evaluacin correspondiente.
2.5 Reciben propuestas tcnicas originales las Dictamen tcnico
reas solicitantes y proceden a evaluarlas y a
elaborar dictamen tcnico, indicando los
proveedores que cumplen con los requisitos
solicitados y los que no cumplen se les
indican las causas justificadas y motivadas.
2.6 Coordinador Jurdico Enva al departamento de licitaciones y
contratos firmado y rubricado por los
responsables de las reas solicitantes.
5
2.7 Recibe documentacin validada e integra al
expediente.
Con la informacin anterior
2.8 Elabora cuadros comparativos de los montos Cuadro comparativo/

indicados en sus ofertas econmicas en las Acta de Fallo
partidas de los proveedores que cumplen
tcnicamente, para la elaboracin del
dictamen que fundamenta el fallo.
Conforme a las fechas programadas en las
bases de licitacin.
2.9 Realiza junta pblica para dar a conocer el Acta de junta de aclaraciones
fallo, donde se da lectura al acta de dictamen
que fundamenta el fallo y se procede a
elaborar acta circunstanciada de los hechos
en el acto de fallo, entregndosele copia a
cada uno de los participantes y funcionarios
que estuvieron presentes en el evento.
3 Publicacin de actas
3.1 Publica actas de los hechos en el sistema

compranet y en los estrados de la unidad
convocante para efectos de notificacin
personal para aquellos proveedores
participantes que no se presentaron a la
lectura del mismo.
3.2 Elabora contrato para cada proveedor Contrato
adjudicado y se enva a firma de los
funcionarios correspondientes, as como al
proveedor para su firma en todas sus hojas.
3.3 Entrega copia del contrato al proveedor
adjudicado para realizar el trmite
correspondiente ante su afianzadora para la
expedicin y consecuente presentacin al
departamento de licitaciones y contratos de la
fianza de cumplimiento del contrato
respectivo por el 10% del monto total
adjudicado sin considerar el impuesto l valor
agregado (IVA)
El proveedor recibe copia del contrato y
tramita su fianza de cumplimiento de contrato
y entrega a la Coordinacin Jurdica la fianza
de cumplimiento de contrato.
3.4 Recibe fianza de cumplimiento y se revisa Fianza de cumplimiento
que cumpla con los requisitos establecidos en
las bases y contrato.
Que coincida el nmero de contrato, el 10%
del monto total adjudicado sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y que este
dirigida a la Universidad Estatal de Sonora.
Si cumple con los requisitos solicitados
3.5 Entrega el contrato y se entrega el original del

mismo al proveedor y se enva copias a las
reas correspondientes.
"El proveedor recibe contrato original y
procede a entregar los bienes indicados en el
contrato, por partida en el almacn indicado
en el mismo y en las bases de licitacin".
4 Registro de almacn
6
Al momento de entregar los bienes
adjudicados en el almacn, este le entregar
un formato denominado entrada de almacn,
el cual deber estar firmado y sellado por el
mismo indicando la fecha en la que entreg
los bienes.
"El proveedor recibe documentacin del
almacn donde entreg y remite a la
Coordinacin Jurdica (entrada de almacn,
contrato y factura todo en original).
4.1 Recibe documentacin y verifica que la Entrada de almacn, contrato
entrega de los bienes adjudicados se realice y factura
conforme a lo especificado en el contrato.
(Que est dentro del tiempo estipulado en las
bases para la entrega de los bienes y que
cumpla con la calidad ofertada por el mismo
proveedor en su oferta tcnica).
Si cumple con lo anterior
4.2 Recibe documentacin (factura, contrato y se Factura/Contrato

agrega requisicin) y se entrega expediente a /Requisicin.
la Secretara General Administrativa para que
se realice la solicitud de trmite de pago ante
la coordinacin de finanzas.
Si no cumple
4.3 Procede a elaborar oficio de sancin dirigido Oficio de sancin

a la coordinacin de finanzas para su
retencin en el momento de efectuar el pago
correspondiente y memorando dirigido al
proveedor correspondiente el cual ser de
acuerdo a los das de atraso en la entrega de
los bienes.
4.4 Integra el oficio mencionado a la factura,
contrato requisicin y se entrega a la
Secretara General Administrativa para que
se realice la solicitud de trmite de pago ante
la coordinacin de finanzas
Lic. Ana Silvia Valenzuela Ing. Rubn Irazoqui Mtro. Samuel Espinosa
Ruz/Coordinador Jurdico Galaviz/Secretario Tcnico Guilln/Rector
SIP-F02/REV.01
7
Coordinacin Jurdica

Convocatoras y Contratos para Licitaciones Pblicas Hoja 1 de 1

54-COJ-P01/Rev.02 18/08/2014 11:16:11a.m.
1 Oficio de Invitacin Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
jurdica concentracin
2 Requisicin Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
3 Formato de Recepcin Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
de Documentos jurdica concentracin
4 Propuesta Tcnica Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
5 Acta de junta de Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
aclaraciones jurdica concentracin
6 Dictamen tcnico Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
7 Contrato de compra Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
8 Entrada de Almacn Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
9 Cuadro comparativo Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
10 Acta de fallo Coordinador Jurdico Papel 1 Ao Coordinacin Archivo de
11 Convocatoria para Coordinador Jurdico Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin Archivo de
licitaciones Papel jurdica concentracin
12 Oficio de Sancin Coordinador Jurdico Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin Archivo de
Papel jurdica concentracin
8
Coordinacin Jurdica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Convocatoras y Contratos para Licitaciones Pblicas Hoja 1 de 1
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-COJ-P01/Rev.02
1 Se solicit por medio de requisicin u oficio la necesidad?
2 Se rebasa s o no el monto establecido?
3 Se elabor la convocatoria?
4 Se recibi y revis la documentacin?
5 Se publicaron las actas?
6 Se elaboraron y firmaron los contratos para el proveedor?
7 Se llev a cabo el registro en almacn?
8 Se envi la documentacin a la Secretara General

Administrativa para su pago?
SIP-F04/REV.01
9
Manual de
Procedimientos
Secretara General Acadmica
septiembre 2014
Manual de
Procedimientos
Secretara General
Acadmica

S-2127-2014 de fecha 30/09/2014.
Contenido
I. Introduccin
IV. Lista Maestra
Introduccin

1
Objetivo del Manual
2
Elaboracin
Hojas
19/08/2014 Hoja 1 de 4
Cdigo de la Red
54-SGA-RP/Rev.02
No.
3.1 A 1 01 Organizacin y Alta Coordinador de Satisfaccin Servicios 01 Autorizacin de Cargas Profesores con Nmero de grupos con Unidades
evaluados / profesores al inicio de
Operacin Direccin Organizacin y del cliente de Acadmicas cargas acadmicas Acadmicas.
Servicios clases/Nmero total de
Acadmica Operacin los servicios programados a asignadas.
grupos.
Acadmica proporcionados evaluar.
.
3.1 A 1 01 Organizacin y Alta Coordinador de Satisfaccin Servicios 02 Generacin de Reportes anuales de Informacin recibida en Internos:
evaluados / tiempo y
Operacin Direccin Organizacin y del cliente de Estadsticas de la informacin UES: Rectora,
Servicios forma/Indicadores de
Acadmica Operacin los servicios programados a Biblioteca estadstica Secretara
informacin solicitada.
Acadmica proporcionados evaluar. bibliotecaria del General
Informacin recibida en
. Centro de Estudios Acadmica,
tiempo y
Superiores del forma/Indicadores de Direccin de
Estado de Sonora. informacin concentrada. Unidad
Acadmica,
Direccin de
Programas
Especiales y
Secretara
General de
Planeacin y
Vinculacin.
Externos:
Secretara de
Educacin
Pblica- Instituto
Nacional de
Estadstica,
Geografa e
Informtica.
3.1 A 1 01 Organizacin y Alta Coordinador de Satisfaccin Servicios 03 Evaluacin del Resultados de la Porcentaje de Unidades
evaluados / evaluaciones aplicadas
Operacin Direccin Organizacin y del cliente de Desempeo Docente evaluacin del Acadmicas
Servicios de los alumnos a sus
Acadmica Operacin los servicios programados a desempeo docente
profesores en cada
Acadmica proporcionados evaluar.
perodo escolar (%EAP).
.
3
3.1 A 1 02 Cooperacin Alta Coordinador de Satisfaccin Nmero de 04 Gestin y Seguimiento Relacin de alumnos Porcentaje de Alumnos Unidades
solicitudes que participan en
Acadmica y Direccin Cooperacin del cliente en el de Convocatoria para por convocatoria Acadmicas.
registradas / convocatorias
Asuntos Acadmica y cumplimiento Nmero de la Movilidad Acadmica internacional.
internacionales durante
Internacionale Asuntos de las solicitudes que
el ciclo escolar
s Internacionales solicitudes cumplen con la
convocatoria.
(PAPCCE). / Nmero de
apegado a la expedientes recibidos
convocatoria. integrados
correctamente (NERIC).
3.1 A 1 03 Administracin Alta Coordinador de Satisfaccin Nmero de 05 Trmite de Titulacin -Ttulos Nmero de reuniones Unidades
Trmites realizadas/Nmero de
Escolar Direccin Administracin del estudiante -Cdulas Acadmicas y
otorgados / reuniones programadas
Escolar en el Nmero de Profesionales Secretara de
con los Jefes de
otorgamineto trmites Educacin y
Departamento de
de ttulos programados. Cultura.
Registro y Control
profesionales y Escolar de cada Unidad
de cdula Acadmica.
profesional.
3.1 A 1 04 Servicios Alta Coordinador de Satisfaccin Nmero de 06 Servicio Social Acuerdos de -Tiempo de respuesta en Unidades
servicios la revisin y aprobacin
Estudiantiles Direccin Servicios del estudiante Servicio Social. Acadmicas
evaluados / de acuerdos de servicio
Estudiantiles por los Nmero de Proyectos de
social / Tiempo
servicios servicios Servicio Social
programado.
otorgados. otorgados. aprobados.
-Tiempo de respuesta en
Constancias de la revisin y aprobacin
Servicio Social. de proyectos de servicio
social / Tiempo
programado
3.1 A 1 04 Servicios Alta Coordinador de Satisfaccin Nmero de 07 Evaluacin del 1) Reporte de los 1.- Fecha de recibimiento Directores de
servicios de la base de datos /
Estudiantiles Direccin Servicios del estudiante Programa Institucional resultados de la Unidad.
evaluados / fecha de oficio de la
Estudiantiles por los Nmero de de Tutora (PIT). evaluacin a nivel
solicitud de envo de la
servicios servicios institucional
base de datos.
otorgados. otorgados. 2) Reporte de los
2.- Bases de datos con
resultados de la cumplimiento de criterios
evaluacin por / Bases de datos con no
Unidad Acadmica cumplimiento de criterios
3) Reporte de los 3.- Nmero de alumnos
resultados de la inscritos / Nmero de
evaluacin por tutor. alumnos participantes en
la evaluacin del
programa de tutoras x
(100%)
4.- Tiempo de
procesamiento de la
evaluacin del programa
de tutoras / Tiempo
programado para el
procesamiento de las
evaluaciones del
programa de tutoras.
4
3.1 A 1 04 Servicios Alta Coordinador de Satisfaccin Nmero de 08 Seguimiento de los 1) Reportes 1.- Porcentaje de Coordinacin
servicios unidades acadmicas
Estudiantiles Direccin Servicios del estudiante Reportes Mensuales mensuales de cada de Servicios
evaluados / con entrega oportuna de
Estudiantiles por los Nmero de de Servicios programa por UA. Estudiantiles.
los reportes mensual
servicios servicios Estudiantiles 2) Reporte mensual Programa
(%UAC).
otorgados. otorgados. Institucional por cada Operativo Anual.
2.- Porcentaje de
programa. unidades acadmicas
3) Reporte semestral con entrega completa de
institucional de cada los reportes mensuales
programa (%UAC).
3.- Encuesta de
satisfaccin del cliente
3.1 A 1 05 Investigacin y Alta Coordinador de Satisfaccin Cumplimiento del 09 Reclutamiento y Grupo asignatura con Porcentaje de grupos Unidades
100% del con profesor al inicio de
Posgrado Direccin Investigacin y del personal Seleccin de Docentes docentes asignados. Acadmicas
procedimiento/Cu clases en cada perodo
Posgrado docente y mplimiento para los Programas de
escolar.
administrativo logrado. Maestra de la UES.
(Nmero de grupos con
por
profesor al inicio de
cumplimiento clases / Nmero total de
del grupos) x 100
procedimiento.
3.1 A 1 05 Investigacin y Alta Coordinador de Satisfaccin Cumplimiento del 10 Evaluacin al Planta Docente de Promedio general de la Unidades
100% del evaluacin docente.
Posgrado Direccin Investigacin y del personal Desempeo Docente Posgrado, que Acadmicas
procedimiento/Cu Suma de promedios de
Posgrado docente y mplimiento para los Programas de contribuye al logro de
los profesores que
administrativo logrado. Maestra de la UES. los estndares
participaron en la
por requeridos por la
evaluacin docente/ Total
cumplimiento Institucin. de profesores que
del participaron en la planta
procedimiento. docente.
Porcentaje de profesores
con promedios
aceptables.
(Profesores con
promedio igual o mayor a
8 en su evaluacin
docente / Total de
profesores que
participaron en la planta
docente.) x 100
3.1 A 1 05 Investigacin y Alta Coordinador de Satisfaccin Cumplimiento del 11 Apoyo a Profesores Solicitud autorizada Porcentaje de solicitudes Unidades
100% del que cumplen con los
Posgrado Direccin Investigacin y del personal para Realizar Estudios para la realizacin de Acadmicas
procedimiento/Cu requisitos y lineamientos.
Posgrado docente y mplimiento de Posgrado estudios de
administrativo logrado. posgrado.
por
cumplimiento
del
procedimiento.
5
3.1 A 1 05 Investigacin y Alta Coordinador de Satisfaccin Cumplimiento del 12 Trmite de Pago a los Ficha de deposito Porcentaje de casos de Secretara
100% del pago a los apoyos
Posgrado Direccin Investigacin y del personal Apoyos Autorizados Pliza de cheque con General
procedimiento/Cu programados en los
Posgrado docente y mplimiento para Estudios de la firma de recibido. Administrativa.
tiempos establecidos
administrativo logrado. Posgrado Oficio Personal docente
(%CATE).
por correspondiente. que se encuentra
Promedio de das hbiles
cumplimiento para la atencin de los en la
del casos de los apoyos Presupuestacin
procedimiento. programados asignados para Estudios de
(PDAC). Posgrado.

Mtro. Luis Diego M.C. Ernestina A. Mtro. Samuel
2 Sistema de Planeacin B Desarrollo Administracin Castellanos Almada Espinosa
3 Administracin de la Gestin Interna Castillo/Jefe de Ruz/Secretaria Guilln/Rector
C Gestin de Planeacin Seccin de General Acadmica
Organizacin
Administrativa
6
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Autorizacin de Cargas Acadmicas
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-SGA-P01/Rev.01 FECHA DE EMISIN: 21/08/2014
Autorizar la asignacin de grupos-asignatura a los profesores con definitividad y para contratacin.
II.- ALCANCE
Autorizacin de cargas acadmicas, en lo que respecta a la asignacin de grupos -asignatura a profesores de los
programas de licenciatura, de las unidades acadmicas de la institucin.
III.- DEFINICIONES
Convocatoria para ingreso del personal acadmico ordinario :Es la convocatoria dirigida a profesionistas
interesados en desarrollar actividades acadmicas en educacin superior, para impartir las asignaturas no
cubiertas por el personal con definitividad o interinos.
Plaza Desierta: Son las plazas convocadas para las cuales no se presentan aspirantes o los resultados de la
evaluacin de stos no son satisfactorios.
IV.- REFERENCIAS
Estatuto de Personal Acadmico

Condiciones Generales de Trabajo.
Criterios para la Asignacin de Cargas Acadmicas.
Manual de Organizacin de la Secretara General Acadmica
V.- POLITICAS
La Coordinacin de Organizacin y Operacin Acadmica debe revisar las cargas acadmicas y las propuestas
de contratacin para la autorizacin de las mismas.
Las unidades acadmicas deben facilitar la informacin suficiente para la evaluacin de las cargas acadmicas
de los profesores como la contratacin de los mismos.
Las unidades acadmicas deben, para una mayor integracin de la informacin, llenar los formatos autorizados y
correspondientes a la carga acadmica del personal definitivo 54-SGA-P03-F01/REV.00 y contrataciones
54-SGA-P03-F02/REV.00 y el concentrado de profesores seleccionados
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P01-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Autorizacin de
Cargas Acadmicas
7
1 Asignacin de las cargas acadmicas a

profesores.
1.1 Secretario General Solicita mediante oficio a los directores de las Oficio de solicitud de
Acadmico unidades acadmicas, las propuestas de propuesta de cargas
cargas acadmicas en los formatos de cargas acadmicas
acadmicas para personal definitivo y
contrataciones.
1.2 Recibe de los directores de las unidades Oficio y/o mensaje
acadmicas, las propuestas de cargas electrnico
acadmicas. Cargas acadmicas del
personal definitivo y para
contrataciones
1.3 Coordinador de Revisa y analiza las propuestas de cargas Correo electrnico y/o,
Organizacin y Operacin acadmicas. En caso de existir registro de asistencia.
Acadmica observaciones, se comunican a las unidades
acadmicas y/o se programan reuniones con
los responsables para la correccin de las
propuestas. Si no existen observaciones,
turna al Secretario General Acadmico.
"En caso de existir observaciones"
1.4 Comunica a las unidades acadmicas y/o se

programa reuniones con los responsables
para la correccin de las propuestas.
"Si no existen observaciones".
1.5 Turna al Secretario Genaral Acadmico.
"En caso de correcciones".
1.6 Recibe y revisa la propuestas corregidas por

las unidades acadmicas y turna al Secretario
General Acadmico.
2 Presentacin y autorizacin de la cargas
acadmicas por la Rectora.
2.1 Secretario General Recibe y presenta a la Rectora las
Acadmico propuestas de cargas acadmicas y
contratacin de personal docente.
2.2 Rector Revisa la propuesta y autoriza. Propuestas autorizadas de
manera verbal
2.3 Secretario General Recibe y turna a la Coordinacin de Oficio de propuestas
Acadmico Organizacin y Operacin Acadmica las autorizadas
propuestas autorizadas y comunica a las
unidades acadmicas, por lo menos un mes
antes del inicio de clases.
3 Elaboracin y presentacin de la
convocatoria.
3.1 Coordinador de Elabora convocatoria para el ingreso de Convocatoria para el ingreso
Organizacin y Operacin personal acadmico ordinario y la turna al de personal acadmica
Acadmica Rector para su autorizacin. ordinario
3.2 Secretario General Recibe la convocatoria para el ingreso de
Acadmico/ Coordinador de personal acadmico ordinario, autorizada
Organizacin y Operacin por el Rector y la turna al encargado del
Acadmica rea de comunicacin.
3.3 Encargado del rea de Enva a los peridicos la convocatoria para
Comunicacin su publicacin.
3.4 Secretario General Recibe del Director de Unidad, el Formato de Profesores
Acadmico concentrado de profesores seleccionados. Seleccionados
8
3.5 Secretario General Revisan el concentrado de profesores Oficio y/o formato de
Acadmico Coordinador de seleccionados y turnan al Rector y Profesores Seleccionados
Organizacin y Operacin Secretara General Administrativa para su
Acadmica contratacin.
4 Plazas desiertas
"En caso de existir plazas desiertas de

carcter determinado".
4.1 Secretario General Recibe del Director de Unidad la propuesta Oficio y/o formato de
Acadmico para la asignacin de las mismas. prupuestas para la
asignacin de las plazas
desiertas
4.2 Revisa y aprueba la propuesta de asignacin
de las plazas declaradas desiertas mediante
su Vo.Bo.
4.3 Coordinador de Turna el oficio con el Vo.Bo. del Secretario
Organizacin y Operacin General Acadmico a la Coordinacin de
Acadmica Recursos Humanos y a la unidad
acadmica.
"En caso de plazas desiertas de carcter
indeterminado"
4.4 Rector Recibe el oficio de parte del
director de unidad y procede a la
contratacin de profesores con base en el
artculo 48 del Estatuto del Personal
Acadmico.
Mtra. Mariza Aguirre MC. Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa Guilln
Fimbres/Coordinador de Ruiz/Secretario General /Rector
Organizacin y Operacin Acadmico
SIP-F02/REV.01
Acadmica
9

Autorizacin de Cargas Acadmicas Hoja 1 de 1

54-SGA-P01/Rev.01 21/08/2014 12:32:49p.m.
1 Cargas Acadmicas del Coordinador de Electrnico y/o 4 aos Coordinacin de Archivo de
Personal Definitivo Organizacin y Operacin Papel Organizacin y concentracin
Acadmica Operacin
Acadmica
2 Cargas Acadmicas para Coordinador de Electrnico y/o 4 aos Coordinacin de Archivo de
Contrataciones Organizacin y Operacin Papel Organizacin y concentracin
Acadmica Operacin
Acadmica
3 Oficio de solicitud de Secretario General Electrnico y/o 4 aos Secretara General Archivo de
propuestas de cargas Acadmico Papel Acadmica concentracin
acadmicas
4 Oficios de concentrado y Coordinador de Electrnico y/o 4 aos Coordinacin de Archivo de
seleccin de profesores Organizacin y Operacin Papel Organizacin y concentracin
Acadmica Operacin
Acadmica
5 Oficio de propuesta Secretario General Papel 4 aos Secretara General Archivo de
autorizada Acadmico Acadmica concentracin
6 Convocatoria para el Coordinador de Papel 4 aos Coordinacin de Archivo de
ingreso Organizacin y Operacin Organizacin y concentracin
de personal acadmica Acadmica Operacin
ordinario Acadmica
7 Formato de Profesores Director de Unidad Papel 4 aos Direccin de Unidad Archivo de
Seleccionados concentracin
8 Oficio del Formato de Director de Unidad Papel 4 aos Direccin de Unidad Archivo de
Profesores concentracin
Seleccionados
9 Oficio y/o Formato de Secretario General Papel 4 aos Secretara General Archivo de
Propuestas para la Acadmico Acadmica concentracin
asignacin de las plazas
desiertas
10
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Autorizacin de Cargas Acadmicas Hoja 1 de 1
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-SGA-P01/Rev.01
1 Se solicit a las unidades acadmicas las propuestas de

cargas acadmicas?
2 Se revisaron y analizaron las propuestas de cargas

acadmicas?
3 Se present a la Rectora las propuestas para su

autorizacin?
4 Se elabor la convocatoria para el ingreso del personal

acadmico ordinario?
5 Se revis el concentrado de profesores seleccionados?
6 Se comunic a las unidades la autorizacin de las cargas

acadmicas por lo menos un mes antes del inicio de clases?
SIP-F04/REV.01
11
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generacin de Estadsticas de Biblioteca
Integrar la informacin estadstica de las bibliotecas de las unidades acadmicas para la generacin de reportes
institucionales de manera anual, que permita contar con los datos que requieran los usuarios internos y externos.
II.- ALCANCE
Comprende la solicitud y recepcin de la informacin estadstica de las bibliotecas de todas las Unidades
Acadmicas.
III.- DEFINICIONES
Acervo: Se considera como acervo todo el material que se encuentra en biblioteca para ser consultado.
Biblioteca: Local donde se encuentra un considerable nmero de libros ordenados para su consulta o lectura.
Coleccin: Unidad bibliogrfica que contiene varias obras o partes de obras de uno o varios autores.
Coleccin de Consulta: Es el conjunto de materiales que posee la biblioteca en diversos formatos (Papel,
audiovisuales, electrnicos),l para consultar informacin como diccionarios, enciclopedias, atlas, estadsticas,
prontuarios, anuarios, almanaques, ndices, referencias, bibliografas, catlogos, manuales.
Ejemplar: Cada una de las obras de un documento de una determinada edicin de ste.
Estadstica: Ciencia que utiliza conjuntos de datos numricos para obtener inferencias basadas en el clculo de
probabilidades.
Indicador: Variable, medicin; dispositivo, seal o referente que pone de manifiesto un hecho. Permite medir el
grado de ajuste a los objetivos y verificar el cumplimiento de criterios de calidad.
Mapoteca: Coleccin de mapas y/o lugar en que se ubican para su uso.
Material audiovisual: Documento en texto y/o imgenes y/o sonidos cuyo contenido requiere de equipo
especializado.
Normas para Bibliotecas de Instituciones de Educacin Superior e Investigacin del Consejo Nacional para
Asuntos Bibliotecarios: Las normas son una gua con recomendaciones para conducir las actividades inherentes a
los servicios bibliotecarios.
PDI: Programa de Desarrollo Institucional.
Prstamo especial: Es el prstamo externo que se hace a los usuarios internos previa autorizacin por escrito de
la Jefatura de Departamento de Servicios Bibliotecarios de la Unidad Acadmica. El prstamo ser por un perodo
de tres a quince das naturales y hasta cinco obras de diferente ttulo de la coleccin general.
Prstamo externo: Autorizacin que se otorga a los usuarios internos, para llevar el material fuera de la
biblioteca, previa presentacin de su credencial de biblioteca vigente o comprobante de inscripcin acompaado de
credencial oficial. Este tipo de prstamo se otorgar por dos das hbiles y hasta tres obras de diferente ttulo de la
coleccin general.
Prstamo interno: El prstamo interno consiste en la utilizacin de los materiales dentro del rea de la biblioteca .
Este servicio se brinda a toda aquella persona que lo solicita.
IV.- REFERENCIAS
12
Publicacin Peridica: Revista en serie que aparece en intervalos regulares o determinados, siendo cada
fascculo enumerado o fechado consecutivamente; suele contener artculos sueltos, narraciones y otra clase de
escritos.
Servicios Bibliotecarios: Conjunto de prestaciones y apoyo de carcter acadmico o administrativo destinados a
facilitar el acceso a los registros de informacin disponibles.
Sistema de clasificacin Library of Congress: Sistema de clasificacin de acervos utilizado en la biblioteca del
Congreso de Estados Unidos, mismo que tambin se utiliza en la Institucin.
Ttulo: Palabra o frase con la cual se enuncia una obra o una parte de ella en relacin a su contenido.
Usuario: (En el caso de las bibliotecas) Se refiere a los estudiantes, profesores, y pblico en general que solicita
los servicios de biblioteca.
Usuario Externo:(En el caso del presente procedimiento) Son las instancias fuera de la UES y que requieren
informacin estadstica de las bibliotecas: ejemplo: SEP-INEGI.
Usuario Interno:(En el caso del presente procedimiento) Son las instancias de la institucin y que requieren
informacin estadstica de las bibliotecas: Rectora, Secretara General Acadmica, Direccin de Unidad
Acadmica y Secretara General de Planeacin.
54-SGA-P05-R01 - Normas para las Bibliotecas de las Instituciones de Educacin Superior e
Investigacin http://www.conpab.org.mx/librosVersionHtml/pdf/Normas.pdf
54-SGA-P05-R02 - Sistema de clasificacin Library of Congress http://catalog.loc.gov/
54-SGA-P05-R03 - ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
V.- POLITICAS
El Departamento de Bibliotecas de la COOA es el rea encargada de concentrar la informacin estadstica de las

unidades acadmicas, que las encargadas de biblioteca enviarn en tiempo y forma.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P02-A01/Rev.01 Digrama de flujo del procedimiento de Generacin de
Estadsticas de Biblioteca
13
1 Solicitud de informacin estadstica
1.1 Responsable del Elabora programa calendarizado de solicitud Programa calendarizado

Departamento de de por oficio o correo
Bibliotecas de la informes estadsticos y lo enva a las electrnico
COOA. secretaras acadmicas de unidad y/o
encargadas de bibliotecas.
2 Elaboracin de informacin estadstica
2.1 Encargado de Biblioteca. Elabora informe anual de las estadsticas de Informe estadstico por
biblioteca, y lo enva al director de unidad y/o oficio o correo
al responsable de bibliotecas de la COOA. electrnico
2.2 Captura la informacin estadstica anual en la Respaldos electrnicos
pgina que la Secretara de Educacin de Informes
Pblica-Instituto Nacional de Estadstica, Estadsticos.
Geografa e Informtica indica y lo enva al
diretor de unidad y/o al responsable de
bibliotecas de la COOA.
3 Procesamiento, generacin y reportes de
informacin estadstica concentrada
3.1 Responsable del Revisa informacin capturada por los
Departamento de departamentos y hace correcciones en caso
Bibliotecas de la de existir errores de captura por el personal
COOA. bibliotecario.
3.2 Concentra y genera un informe anual de las Informe estadstico por
estadsticas, lo turna a la Secretara General oficio o correo
Acadmica y a la COOA electrnico SEP-INEGI.
3.3 Secretaria General Enva reporte anual de las estadsticas Reporte estadstico por
Acadmica. institucionales a la Rectora. oficio
Lic. Isabel Elvira Hernandez M.C. Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa
Quintero/Responsable del Dpto. Ruz/Secretario General Guilln/Rector
de Biblioteca Acadmico
SIP-F02/REV.01
14

Generacin de Estadsticas de Biblioteca Hoja 1 de 1

54-SGA-P02/Rev.01 22/08/2014 11:14:15a.m.
1 Programa Departamento de Bilbioteca Electrnico 3 Aos Coordinacin de Archivo de
Calendarizado. Organizacin y concentracin
Operacin
Acadmica
2 Informe estadstico Encargadas de Electrnico y/o 3 Aos Secretara General Archivo de
bibliotecas Papel Acadmica concentracin
3 Oficio Secretara General Papel 2 Aos Coordinacin de Archivo de
Acadmica Organizacin y concentracin
Operacin
Acadmica
4 Archivo de concentracin Encargadas de Electrnico 3 Aos Secretara General Archivo de
bibliotecas Acadmica concentracin
5 Programa calendarizado Responsable del Electrnico 1 Ao Coordinacin de Archivo de
de solicitud de informes Departamento de Organizacin y concentracin
estadsticos Bibliotecas de la Operacin
COOA. Acadmica
15
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generacin de Estadsticas de Biblioteca Hoja 1 de 1
1 Se enva calendarizacin de planeacin de solicitud de

informes a las Unidades Acadmicas?
2 Se recibe y revisa la informacin estadstica de acuerdo a la

calendarizacin planeada?
3 Se hacen llegar a las unidades las correcciones a las

estadsticas en caso de existir errores?
SIP-F04/REV.01
16
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluacin del Desempeo Docente
Contribuir a la mejora de la funcin docencia a travs de la evaluacin del desempeo docente por parte de los
estudiantes, que permita la retroalimentacin peridica a los profesores y el establecimiento de estrategias para
corregir deficiencias.
II.- ALCANCE
Este procedimiento incluye la aplicacin de encuestas a los estudiantes de las cinco unidades acadmicas y la
generacin de los reportes correspondientes sobre el desempeo docente de todos los profesores con horas frente
a grupo.
III.- DEFINICIONES
COOA: Coordinador de Organizacin y Operacin Acadmica.

DUA: Director de Unidad Acadmica.
Evaluacin del desempeo docente. Es un sistema de revisin y valoracin peridica de la actividad docente al
facilitador por los estudiantes.
JDOA: Jefe del departamento de Organizacin Acadmica.
P: Programador.
SAU: Secretario Acadmico de la Unidad.
SGA: Secretario General Acadmico.
IV.- REFERENCIAS
Lineamientos para la evaluacin del desempeo docente

Reglamento Escolar del Modelo Educativo ENFACE
V.- POLITICAS
1. Se realizar semestralmente
2. Se aplicar al 100% de los profesores
3. Se realizar va internet
4. Se aplicarn al total de los grupos asignaturas que cuente, al menos, con 5 estudiantes inscritos, con la
participacin del 80% de los estudiantes inscritos en el perodo correspondiente
5. Los resultados de las evaluaciones, por parte de los estudiantes, debern entregarse por los jefes de carrera a
cada uno de los profesores en forma personal
6. Con base en los resultados las unidades acadmicas debern establecer y desarrollar estrategias y acciones
para mejorar el desempeo de los docentes, incluyendo los requerimientos de capacitacin pedaggica y
actualizacin disciplinaria
7. La direccin de la unidad acadmica gestionar, ante la Secretara General Acadmica, los requerimientos de
capacitacin.
8. Con base en los requerimientos de capacitacin, la Secretara General Acadmica, integrar el programa de
capacitacin pedaggico y/o disciplinaria.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P03-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluacin al
Desempeo Docente
17
1 Programacin de evaluacin del desempeo

docente.
1.1 Coordinacin de Solicita a las unidades acadmicas la base de Correo electrnico de
Organizacin y Operacin datos con los grupos asignatura. solicitud de base de datos
Acadmica con los grupos asignatura.
1.2 Coordinador de Informtica Enva a la Coordinacin de Organizacin y Correo electrnico de envo
y Secretario Acadmico de Operacin Acadmica, relacin de alumnos, de relacin de alumnos,
Unidad grupos-asignatura y profesores del perodo grupo-asignatura y
escolar correspondiente profesores.
1.3 Jefe del Departamento de Genera catlogos de alumnos,
Organizacin Acadmica grupos-asignatura y profesores y los entrega
al programador.
1.4 Programador Recibe los catlogos y los incorpora al
Sistema para la Evaluacin del Desempeo
Docente
1.5 Secretario General Informa a las unidades acadmicas, mediante Oficio de informe de fechas
Acadmico oficio, las fechas de aplicacin de las de aplicacin de las
encuestas y gira instrucciones al respecto, encuestas.
solicitando la calendarizacin.
2 Aplicacin de encuestas.
2.1 Secretario Acadmico de Elabora el programa de aplicacin de los

Unidad cuestionarios a todos los grupos-asignatura
del perodo escolar correspondiente, en
colaboracin con los Jefes de Carrera.
2.2 Coordinador de Da seguimiento a los avances en la aplicacin
Organizacin y Operacin de las encuestas en las unidades
Acadmica acadmicas, a travs del sistema.
2.3 Programador Atiende a los responsables de las unidades
acadmicas en caso de presentarse algn
problema con el sistema, durante el
desarrollo de la evaluacin.
"Una vez concluida la aplicacin de las
encuestas"
2.4 Genera los reportes de los resultados de
cada unidad acadmica y los entrega al
Coordinador de Organizacin y Operacin
Acadmica.
3 Resultados de encuestas al desempeo
docente.
3.1 Jefe del Departamento de Organiza los reportes, elabora oficios y turna
Organizacin Acadmica al Coordinador de Organizacin Acadmica.
3.2 Secretario General Entrega los resultados mediante oficio a los Oficio de entrega de
Acadmico directores de las unidades acadmicas resultados.
3.3 Secretario Acadmico de Entrega los resultados de la evaluacin
Unidad correspondiente a los jefes de carrera y
establece estrategias para mejorar el
desempeo de los profesores, en los casos
en que se requiera.
18
Mtra. Mariza Aguirre MC Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa

Fimbres/Coordinador de Ruiz/Secretario General Guilln/Rector
Organizacin y Operacin Acadmico
SIP-F02/REV.01
Acadmica
19

Evaluacin del Desempeo Docente Hoja 1 de 1

54-SGA-P03/Rev.01 12/09/2014 01:16:22p.m.
1 Correo electrnico de Coordinador de Operacin Electrnico 1Ao Coordinacin de Archivo de
solicitud de base de y Organizacin Acadmica Operacin y concentracin
datos con los grupos Organizacin
asignatura. Acadmica
2 Correo electrnico de El Coordinador de Electrnico 1 Ao Coordinacin de Archivo de
envo de relacin de Informtica y Secretario Informatica y concentracin
alumnos, Acadmico de Unidad Secretara
grupo-asignatura y Acadmica de
profesores. Unidad
3 Oficio de informe de Secretario General Papel 1 Ao Secretara General Archivo de
fechas de aplicacin de Acadmico Acadmica concentracin
las encuestas.
4 Oficio de entrega de Secretario General Papel 1 Ao Secretara General Archivo de
resultados. Acadmico Acadmica concentracin
20
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluacin del Desempeo Docente Hoja 1 de 1
1 Se inform a las Unidades Acadmicas sobre las fechas de

aplicacin de la encuesta a la evaluacin al desempeo
docente?
2 El alcance de la evaluacin fue al 100% de los profesores que
impartieron clases en el semestre?
3 Se tomaron medidas y/o decisiones a partir de los resultados

obtenidos de la evaluacin?
4 Se realiz el programa de capacitacin pedaggico y/o

disciplinario?
SIP-F04/REV.01
21
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestin y Seguimiento de Convocatoria para la Movilidad Acadmica
Detectar las oportunidades y facilitar los trmites para estudios en territorio nacional as como en el extranjero ,
gestin de programas, desarrollo de propuestas y el financiamiento correspondiente para que las unidades
acadmicas ofrezcan a sus estudiantes opciones de participacin en programas para la movilidad institucional.
II.- ALCANCE
Propuestas de desarrollo y seguimiento a convocatorias de intercambios acadmicos, cursos, prcticas

profesionales, estancias, intercambios culturales y estudios de idiomas en el pas y en el extranjero a las cinco
unidades acadmicas.
III.- DEFINICIONES
Intercambios acadmicos: Es la permanencia del estudiante en una Institucin o universidad en el extranjero

cursando programas educativos de un ao, semestre o cuatrimestre y que se acreditarn en la UES.
Cursos: Son estancias cortas para capacitacin, conferencias, seminarios o intercambio de experiencias
acadmicas relacionadas con el perfil del programa educativo del alumno.
Prcticas profesionales: Son los proyectos relacionados con la aplicacin del conocimiento terico a lo prctico y
se podrn acreditar en empresas, instituciones extranjeras a travs de la prestacin de servicios profesionales y
proyectos de investigacin.
Estancias: Es el desarrollo de un proyecto o programa especfico en el extranjero, ejemplo: Misiones
comerciales, promocin de proyectos, visitas a instituciones, empresas y/o universidades.
Programa de idiomas en el extranjero: Cursos acadmicos para el fortalecimiento de idiomas.
ANUIES: Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin Superior, organismo que agrupa a
las principales instituciones de educacin superior pblicas y privadas de Mxico y que promueve el mejoramiento
integral en los campos de la docencia, la investigacin, la extensin de la cultura y los servicios.
CONAHEC: Consorcio para la Colaboracin de la Educacin Superior de Amrica del Norte, es un consorcio
trinacional (Canad-Mxico-Estados Unidos) que busca la colaboracin, cooperacin y creacin de un espritu de
comunidad en la educacin superior en Amrica del Norte .
IAESTE: The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, es la organizacin
presente en ms de 80 pases que logra el mayor intercambio mundial de entrenamientos y prcticas profesionales
para estudiantes de las carreras de ingeniera, ciencias y arquitectura. Es un organismo de consulta de la ONU y
de la UNESCO en categora de ONG (Organismo No Gubernamental) a nivel internacional, y mantiene
representantes ante estos organismos en Nueva York, Viena y Zrich. Es una organizacin independiente, no
lucrativa, no poltica y no gubernamental.
ICEED: International Consortium for Educational and Economic Development, Consorcio Internacional de
Cooperacin Trinacional. (Canad-Mxico-Estados Unidos).
Programas internacionales: Es todo aquel programa que incluya prcticas profesionales en el extranjero ,
intercambio acadmico internacional, estancias, cursos y estudio de idiomas en el extranjero e intercambios
culturales.
IV.- REFERENCIAS
Convenios, acuerdos y cartas compromiso con organismos, consorcios, universidades, empresas en el

extranjero.
Convocatorias externas de:
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience , IAESTE
Consortium for North American Higher Education Collaboration , CONAHEC
Secretara de Educacin Pblica
Secretara de Educacin y Cultura del Estado de Sonora
Secretara de Relaciones Exteriores
International Consortium for Educational and Economic Development, ICEED
22
V.- POLITICAS
Los expedientes de los estudiantes, docentes y administrativos, deben incluir toda la informacin personal
solicitada en la convocatoria para que se le pueda dar trmite al procedimiento.
Los expedientes deben incluir todos los formatos internos de control sin excepcin.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P04-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Gestin y
Seguimiento de Convocatoria para Molvilidad Acadmica
23
1 Elaboracin de Convocatoria para la

movilidad Acadmica.
1.1 Establece, reproduce o adecua la Convocatoria para la
Coordinador de convocatoria segn sea el caso. Movilidad Acadmica
Cooperacin Acadmica y
Asuntos Internacionales
1.2 Rector Recibe y revisa la convocatoria.
Si autoriza.
1.3 Enva el mismo documento con las Convoctora autorizada

anotaciones correspondientes al Coordinador
de Cooperacin Acadmica y Asuntos
Internacionales.
Si no autoriza.
1.4 Enva de regreso para su correccin.
1.5 Secretario General Recibe la convocatoria y canaliza por oficio o Convocatora

Acadmico y correo electrnico a las direcciones de las
Coordinador de unidades acadmicas, con copia del oficio al
Cooperacin Rector o bien por correo electrnico con copia
Acadmica y Asuntos al Enlace de Vinculacin y Cooperacin
Internacionales Acadmica de la unidad correspondiente.
2 Promocin de Movilidad Acadmica.
2.1 Director de Unidad Recibe y canaliza la informacin para su Formato de Solicitud

Enlace de Vinculacin y promocin, entre la comunidad de la unidad para la Movilidad
Cooperacin Acadmica acadmica a su carga. Acadmica.
Coordinacin de
Cooperacion
Acadmica y Asuntos
Internacionales.
Coordinador de Una vez realizada la promocin en la unidad
Cooperacin Acadmica y acadmica.
Asuntos Internacionales,
Encargado de Intercambio
Acadmico, Encargado del
Departamento de Movilidad
e Internacionalizacin
2.2 Enva mediante oficio y/o correo
electrnico las solicitudes en formato PDF a
la Coordinacin de Cooperacin Acadmica y
Asuntos Internacionales.
Es necesario que junto a este formato se
anexe la documentacin necesaria que marca
la
convocatoria para la inscripcin al programa;
quedndose una copia de todo el expediente
del alumno en la Unidad Acadmica
correspondiente.
3 Resultados de Convocatoria para la Movilidad
Acadmica
24
3.1 Coordinador de Dar seguimiento a cada alumno inscrito en Oficio o Correo
Cooperacin el programa, informando mediante oficio a la electrnico de
Acadmica y Asuntos Direccin de la Unidad la situacin que aceptacin del
Internacionales, Encargado guarda la estudiante.
de propuesta, pudiendo ser:
Intercambio Acadmico, a) Mediante oficio si el candidato es aceptado
Encargado del en
Departamento de el programa y los apoyos econmicos que la
Movilidad e institucin otorgar al estudiante (gastos
Internacionalizacin deber
comprobar siempre y cuando as lo requiera
el
departamento de contabilidad).
b) De manera verbal o por correo electrnico,
en
caso de que el candidato no sea aceptado.
c) En caso de que el candidato renuncie al
apoyo,
el Enlace de Vinculacin y Cooperacin
notificar
por correo electrnico, verbal o de manera
escrita.
Una vez aceptado el alumno.
3.2 Dar inicio a todos los trmites

correspondientes para el inicio del programa
de
movilidad correspondiente. (Crdito
educativo,
firma de la carta compromiso, gestiones de
apoyo institucional).
Si para el caso de la
ejecucin de esta actividad se requiere la
adquisicin de algn recurso material se
seguir
con lo dispuesto en el procedimiento de
Adquisiciones (54-SGD-P01/REV.00).
Lic. Brenda Vega M.A. Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa

Moreno/Coordinador de Ruz/Secretario General Guillen/Rector
Cooperacin Acadmica y Acadmico
SIP-F02/REV.01
Asuntos Internaci
25

Gestin y Seguimiento de Convocatoria para la Movilidad Acadmica Hoja 1 de 1

54-SGA-P04/Rev.01 12/09/2014 01:16:31p.m.
1 Convocatoria para Coordinador de Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
movilidad acadmica Cooperacin Acadmica y Papel Cooperacin concentracin
Asuntos Internacionales Acadmica y
Asuntos
Internacionales
2 Formnato de solicitud Coordinador de Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
para la movilidad Cooperacin Acadmica y Papel Cooperacin concentracin
acadmica Asuntos Internacionales Acadmica y
Asuntos
Internacionales
3 Solicitud o correo Coordinador de Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
electrnico de aceptacin Cooperacin Acadmica y Papel Cooperacin concentracin
del estudiante Asuntos Internacionales Acadmica y
Asuntos
Internacionales
26
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestin y Seguimiento de Convocatoria para la Hoja 1 de 1

Movilidad Acadmica
1 Se elabor la convocatoria?
2 La convocatoria fue autorizada por el Rector?
3 La convocatoria fue publicada en las unidades acadmicas?
4 Se recibi la documentacin correspondiente de los alumnos

interesados?
SIP-F04/REV.01
27
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Titulacin
Tramitar las solicitudes de elaboracin de los ttulos profesionales requeridos por las unidades acadmicas, as
como el registro de los mismos y la expedicin de cdula profesional ante la Direccin General de Profesiones.
II.- ALCANCE
Aplica a las actividades relacionadas con la elaboracin y expedicin del ttulo profesional de los egresados de
cada una de las unidades acadmicas de la institucin y la gestin ante la Direccin General de Profesiones de su
registro y expedicin de cdula profesional.
III.- DEFINICIONES
CAE: Coordinador de Administracin Escolar.

DGP: Direccin General de Profesiones.
Egresado: Persona que aprueba y acredita todas las asignaturas y actividades que conforman un plan de
estudios.
Ttulo Profesional: Es el documento legal expedido por instituciones del Estado, descentralizadas o particulares
que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los requisitos
acadmicos correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con la Ley
General de Profesiones y otras disposiciones aplicables.
Registro de Ttulo y Cdula Profesional: Son las autorizaciones personales con efecto de patente para el ejercicio
profesional de las profesiones reguladas en los Estados Unidos Mexicanos.
Lote de Ttulos Profesionales: Conjunto de ttulos profesionales que son solicitados en un perodo determinado.
Expediente para trmite de registro de ttulo y expedicin de cdula profesional: Documentacin requerida por la
Coordinacin General de Registro, Certificacin y Servicios a Profesionistas de la SEC y por la Direccin General
de Profesiones de la SEP, para los trmites de registro de titulo y expedicin de cdula profesional.
SIIA: Sistema Integral de Informacin Administrativa.
IV.- REFERENCIAS
Legislacin en materia de profesiones.

Ley Reglamentaria para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Sonora (Documento proporcionado va
electrnica por la Secretara de Educacin y Cultura).
Ley Orgnica Nmero 165.
V.- POLITICAS
Los ttulos profesionales deben ser elaborados y expedidos en beneficio del alumno, una vez que ste haya
cumplido con todos los requisitos establecidos en la reglamentacin vigente.
Las unidades acadmicas deben de suministrar la informacin y documentacin necesaria y suficiente para la
tramitacin de la elaboracin de los ttulos profesionales que se exigen dentro de la reglamentacin vigente.
Los ttulos profesionales deben tener las firmas de las autoridades correspondientes y el sello para su entrega
al alumno solicitante.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P05-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Trmite de Titulacin
28
1 Recepcin de la solicitud de elaboracin de

ttulo profesional, de acuerdo a los perodos
programados.
1.1 Secretario General Recibe oficio de solicitud de elaboracin de -Oficio de solicitud
Acadmico ttulo profesional de los egresados adjunto el -Listado de
listado de egresados, los expedientes de las Egresados.
Unidades Acadmicas. Expedientes.
1.2 Secretario General Turna para su trmite a la Coordinacin de
Acadmico Administracin Escolar.
Documentos y Formatos anexos:
Oficio de solicitud,
Listado de egresados,
Formato de Solicitud de Ttulo Profesional a
Secretara General Acadmica,
Formato de Verificacin de Requisitos para
el Trmite de Cdula Profesional,
Formato de Verificacin de Requisitos para
Estudios de Posgrado (Exclusivo para
Ttulos de Grado),
Expediente para trmite de registro de ttulo y
expedicin de cdula profesional.
"En el caso de egresados de posgrado, es
opcional el trmite de registro de ttulo de
grado y expedicin de cdula profesional ante
la Direccin General de Profesiones".
1.3 Coordinador de Recibe las solicitudes de elaboracin de
Administracin Escolar ttulos profesionales, as como documentos y
formatos anexos para su trmite.
1.4 Revisa de forma visual la informacin y
documentacin con referencia a los
documentos y formatos anexos.
Si se detecta alguna inconsistencia en la
documentacin y/o informacin, se notifica a
la unidad acadmica va oficio, y en su caso
se regresan los documentos o formatos para
su correccin y/o verificacin.
Una vez integrado el lote de ttulos
profesionales a elaborar de las distintas
unidades acadmicas.
1.5 Conforma el lote de ttulos profesionales a
elaborar en base a los expedientes revisados
y aprobados.
2 Elaboracin de ttulos profesionales.
Una vez integrado el lote de ttulos Ttulos presionales
profesionales a elaborar de las distintas
unidades acadmicas.
2.1 Coordinador de Elabora el listado de los mismos y se asigna Listado del lote.
Administracin Escolar el nmero de control correspondiente a cada
ttulo profesional.
2.2 Realiza el registro de datos en el Mdulo Control de Trmites de
Escolar del Sistema Integral de Informacin Titulacin
Administrativa (SIIA) y en el Control de
Trmites de Titulacin.
2.3 Realiza la impresin de los ttulos Ttulos Profesionales
profesionales.
3 Firma de ttulos profesionales por autoridades
de Rectora
29
3.1 Coordinador de Firma y sella los ttulos profesionales y los
Administracin Escolar remite a la Secretara General Acadmica
para su firma.
3.2 Secretario General Firma los ttulos profesionales y los remite a
Acadmico Rectora para su firma.
3.3 Firma los ttulos profesionales.
4 Certificacin de antecedentes acadmicos,

registro de ttulos y expedicin de cdula
profesional.
4.1 Coordinador de Recibe los ttulos profesionales y realiza el Ttulos profesionales
Administracin Escolar trmite de certificacin de antecedentes Cdulas profesionales
acadmicos y trmite de registro de ttulo y
expedicin de cdula profesional ante la
Direccin General de Profesiones, a travs de
la Secretara de Educacin y Cultura.
Si se rechaza algn expediente por parte de
la Direccin General de Profesiones.
4.2 Secretario General Notifica a la Unidad Acadmica que
Acadmico corresponda para su correccin y/o
verificacin.
5 Recepcin de ttulos profesionales
registrados y cdulas profesionales.
5.1 Coordinador de Recibe de la Secretara de Educacin y Ttulos y
Administracin Escolar Cultura, los ttulos profesionales registrados y Cdulas profesionales,
cdulas profesionales. Documentos
5.2 Realiza los registros en el Control de Trmites Control de Trmites de
de Titulacin. Titulacin.
6 Envo de documentos a la Unidad Acadmica.
6.1 Secretario General Enva por oficio a las unidades acadmicas, Oficio de envo de titulos y
Acadmico los ttulos profesionales registrados, cdulas cedulas profesionales y
profesionales y paquetes de expedientes con paquete de expedientes
documentos originales para su entrega a los Ttulos,
interesados. Cdulas profesionales
Documentos
Mtra. Rosa Edilia Garca M.C. Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa
Valenzuela/Coordinadora de Ruz/Secretario General Guilln/Rector
Administracin Escolar Acadmico
SIP-F02/REV.01
30

Trmite de Titulacin Hoja 1 de 1

54-SGA-P05/Rev.01 12/09/2014 01:16:49p.m.
1 Oficio de solicitud para la Coordinador de Papel 5 aos Coordinacin de Archivo de
elaboracin de ttulos Administracin Escolar Administracin concentracin
profesionales Escolar
2 Control de Trmites de Coordinador de Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
Titulacin y cedulas Administracin Escolar Administracin concentracin
profesionales Escolar
3 Listado de egresados Coordinador de Papel 5 aos Coordinacin de Archivo de
Administracin Escolar Administracin concentracin
Escolar
4 Listado del Lote de Coordinador de Electrnico y/o 5 Aos Coordinacin de Archivo de
ttulos profesionales Administracin Escolar Papel Control Escolar concentracin
5 Oficio de envo a las Secretario General Papel 5 Aos Secretara General Archivo de
unidades acadmicas de Acadmico Acadmica concentracin
ttulos y cedulas
profesionales y paquete
de expedientes con
documentos originales
31
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Titulacin Hoja 1 de 1
1 Se recibi la solicitud para la elaboracin de los ttulos

profesionales?
2 Se revis los expedientes de los alumnos para el

cumplimiento de los requisitos para la obtencin de su ttulo
profesional?
3 Se dio trmite a la elaboracin de los ttulos profesionales?
4 Se llev a cabo el registro, el sello y firma de los ttulos

profesionales ante las instancias correspondientes para su
validez?
5 Se envi a las unidades acadmicas los ttulos profesionales
con los expedientes originales para su entrega al interesado?
SIP-F04/REV.01
32
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio Social
Apoyar la aprobacin de acuerdos y proyectos de servicio social para la prestacin del servicio social en la
Universidad Estatal de Sonora.
II.- ALCANCE
Incluye las acciones que permitan impulsar la prestacin del servicio social como son: revisin y aprobacin de
acuerdos y proyectos y registro de bajas del programa de servicio social.
III.- DEFINICIONES
R: Rector.
SGA: Secretario General Acadmico.
CSE: Coordinador de Servicios Estudiantiles.
Acuerdo de servicio social: Documento signado por el Director de Unidad donde se convenga con una unidad
receptora de cobertura municipal, recibir y oficializar la prestacin del servicio social de alumnos de la unidad
acadmica correspondiente.
Proyecto de servicio social: Documento que toma como antecedente un convenio o acuerdo de servicio social
para regular la participacin del alumno en dicha institucin, indicando: Nombre del proyecto, cantidad de
prestadores a participar, horarios, relevancia del proyecto, objetivos y metas, metodologa, cronograma de
actividades y fecha de elaboracin.
Solicitud de baja del programa de servicio social: Documento que sirve para dar trmite a la baja voluntaria o por
sancin institucional, de prestadores de servicio social y poder incorporase despus por nica vez en otro proyecto.
IV.- REFERENCIAS
Manual de Calidad.
Lineamientos Generales para el Servicio Social.
Manual de Procedimiento de Servicio Social.
ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Catlogo de Convenios y Acuerdos de Servicio Social.
Manual de Organizacin de la Secretara General Acadmica .
V.- POLITICAS
Las unidades acadmicas deben facilitar la informacin requerida para la aprobacin de nuevos acuerdos y
proyectos de servicio social.
Las unidades acadmicas deben, para una mayor integracin de la informacin, llenar los formatos
correspondientes a los acuerdos de servicio social (F16) y proyectos (F02) as como solicitud de baja del programa
de servicio social (F04).
Los proyectos de servicio social deben de contener todas las firmas correspondientes de los interesados para
su aprobacin, como lo seala el procedimiento establecido.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P06-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio Social
33
1 Revisin de acuerdos y proyectos de servicio

social
1.1 Secretario General Recibe de la Unidad Acadmica por oficio Oficio de propuesta de
Acadmico dirigido a la Secretara General Acadmica acuerdo de servicio social.
con atencin a la Coordinacin de Servicios
Estudiantiles, la propuesta de acuerdo para
su revisin y, en su caso, aprobacin.
1.2 Coordinador de Servicios Revisa la propuesta de acuerdo de servicio
Estudiantiles social, proponiendo correcciones segn sea
el caso, como producto final listo para su
aprobacin.
1.3 Secretario General Enva por oficio la aprobacin del acuerdo
Acadmico correspondiente a la unidad acadmica y
recibe de la UA, va oficio, el original
debidamente requisitado con atencin a la
Coordinacin de Servicios Estudiantiles.
1.4 Coordinador de Servicios Registra y archiva el nuevo acuerdo de Formato: Acuerdo de servicio
Estudiantiles servicio social, mismo que servir como social
referencia en el catlogo especfico.
1.5 Secretario General Recibe de la Unidad Acadmica, por oficio
Acadmico dirigido a la Secretara General Acadmica
con atencin a la Coordinacin de Servicios
Estudiantiles, la propuesta de proyectos de
servicio social para su revisin y, en su caso,
aprobacin.
1.6 Coordinador de Servicios Revisa la propuesta de proyecto de servicio
Estudiantiles social proponiendo correcciones segn sea el
caso, como producto final listo para su
aprobacin.
1.7 Secretario General Enva por oficio la aprobacin del proyecto de Formato: Proyecto de
Acadmico servicio social a la unidad acadmica servicio social
correspondiente para que a partir de esa Oficio de aprobacin del
fecha, puedan inscribirse en l, alumnos que proyecto de servicio social.
ah deseen prestar su servicio social.
2 Recepcin, revisin y registro de bajas de
alumnos del programa de servicio social,
enviadas por las unidades acadmicas.
2.1 Secretario General Recibe de la Unidad Acadmica por oficio el Formato: Solicitud de baja del
Acadmico movimiento de bajas de alumnos del programa de servicio social
programa de servicio social con atencin a la Oficio de bajas de alumnos.
Coordinacin de Servicios Estudiantiles.
2.2 Coordinador de Servicio Revisa, registra y archiva la informacin de
Estudiantiles bajas de alumnos del programa de servicio
social de las diferentes unidades e integra la
informacin institucional.
34
Lic. Gemma Mariella Godoy MC Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa

Tapia/Jefe del rea de Ruiz/Secretario General Guilln/Rector
Formacin Integral Acadmica
SIP-F02/REV.01
35

Servicio Social Hoja 1 de 1

54-SGA-P06/Rev.01 21/08/2014 12:11:40p.m.
1 Acuerdo de Servicio Coordinador de Servicios Papel 1 Ao Coordinacin de Archivo de
Social Estudiantiles Servicios concentracin
Estudiantiles
2 Proyecto de Servicio Coordinador de Servicios Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
Social Estudiantiles Papel Servicios concentracin
Estudiantiles
3 Solicitud de baja del Coordinador de Servicios Papel 1 Ao Coordinacin de Archivo de
Programa de Servicio Estudiantiles Servicios concentracin
Social Estudiantiles
4 Convenio del servicio Coordinador de Servicios Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
social Estudiantiles Papel Servicios concentracin
Estudiantiles
5 Oficio de aprobacin del Coordinador de Servicios Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
proyecto de servicio Estudiantiles Papel Servicios concentracin
social Estudiantiles
6 Oficio de bajas de Coordinador de Servicios Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
alumnos Estudiantiles Papel Servicios concentracin
Estudiantiles
7 Oficio de propuesta de Director de Unidad Papel 1 Ao Direccin de Unidad Archivo de
acuerdo de servicio Acadmica Acadmica concentracin
social
36
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio Social Hoja 1 de 1
1 Se recibe y revisa la propuesta de acuerdo de servicio social

enviada por las unidades acadmicas?

propuestas de acuerdos presentados?
3 Se aprueban los acuerdos de servicio social que cumplen con

todos los requisitos?
4 Se recibe y revisa la propuesta de proyectos de servicio social

enviada por las unidades acadmicas?

propuestas de proyectos presentados?
6 Se aprueban los proyectos de servicio social que cumplen con

todos los requisitos?
7 Se reciben y registran las solicitudes de bajas de alumnos al

programa de servicio social?
SIP-F04/REV.01
37
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluacin del Programa Institucional de Tutora (PIT).
Brindar un mejor servicio a los alumnos por medio de la atencin a las propuestas salientes de los resultados de
la evaluacin del Programa Institucional de Tutoras de las Unidades Acadmicas .
II.- ALCANCE
La evaluacin del PIT es semestral y electrnica, se aplica en las cinco unidades acadmicas, en todos los
Programas Educativos y con un mnimo del 50% de participacin de los alumnos inscritos en el periodo
correspondiente.
III.- DEFINICIONES
PIT: Programa Institucional de Tutora.

Tutor: docente, cuya responsabilidad es ofrecer atencin integral grupal y personalizada a los alumnos de la
UES, colaborando en la deteccin de problemticas particulares que se traduzcan en dificultades acadmicas; as
como facilitar la incorporacin y adaptacin de los alumnos a nuestra Universidad, orientndole con informacin
precisa acerca de los reglamentos institucionales y procedimientos, con el fin de que realice sus trmites
acadmico-administrativos de una manera ms gil y que ello impacte en la conclusin exitosa de sus estudios
universitarios.
SGA: Secretario General Acadmico
DUA: Director de Unidad Acadmica
CSE: Coordinador de Servicios Estudiantiles.
CPITU: Coordinador del PIT en la unidad.
CSEPIT: Comisin de seguimiento y evaluacin del PIT. En cada unidad acadmica est integrada por: el
Director, Secretario Acadmico, Jefes de Carrera, Coordinador del PIT, un tutor representante del PIT por PE y el
Coordinador de Control Escolar.
PE: Programa Educativo.
IV.- REFERENCIAS
Lineamientos de operacin del PIT

V.- POLITICAS
1. La Coordinacin de Servicios Estudiantiles mantendr como eje rector la evaluacin del PIT, como base para
el establecimiento de estrategias de trabajo colegiado y ejecucin de acciones para la mejora continua del
programa.
2. La coordinacin del PIT de cada unidad deber de organizarse y facilitar junto los tutores para que los alumnos
apliquen en el centro de cmputo la evaluacin del programa.
3. Los reportes de los resultados de la evaluacin del PIT y de los tutores debern de ser utilizados por todas las
instancias involucradas para la mejora continua de la operacin del programa.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P07-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluacin del
Programa Institucional de Tutora (PIT)
38
1 Preparacin y aplicacin de la evaluacin del

PIT
1.1 Secretario General Solicita a los directores de unidad las bases Oficio de solicitud de base de
Acadmico de datos de los tutorados con su nmero de datos de tutorados.
expediente y tutor asignado.
1.2 Coordinador del PIT de la El coordinador del PIT en la unidad genera Listas de tutorados por tutor
unidad los listados de tutorados por tutor con su
nm. de expediente, por Programa Educativo
(partir de la asignacin de tutorados realizada
en las primeras tres semanas de cada
periodo escolar) y los enva al Coordinador de
Servicios Estudiantiles
1.3 Coordinador de Servicios Enva al programador las listas actualizadas
Estudiantiles de tutorados por tutor para que realice la
programacin correspondiente en el software
con el que se aplicar la evaluacin semestral
del PIT.
1.4 Coordinador del PIT de la Organiza y supervisa la aplicacin de la
unidad evaluacin del PIT en coordinacin con la
Secretara Acadmica de unidad, los Jefes de
Carrera y tutores.
"El alumno responde la evaluacin del PIT y
de su tutor en el Centro de Cmputo de su
unidad acadmica".
2 Procesamiento, anlisis y presentacin de los
resultados de la evaluacin del PIT
2.1 Coordinador de Servicios Solicita al programador el procesamiento de
Estudiantiles la informacin de la evaluacin y realiza
reuniones de trabajo para la generacin de
los reportes correspondientes.
2.2 Presenta los resultados de la evaluacin del Reportes de los resultados
PIT y de los tutores de toda la institucin a los de la evaluacin del PIT
directivos de las unidades acadmicas y
funcionarios de Rectora.
3 Uso de los resultados de la evaluacin del
PIT para la mejora continua del programa
3.1 Secretario General Solicita a los directores de unidad las Oficio de acciones de mejora
Acadmico acciones de mejora para la operacin del PIT para la operacin del PIT
en sus unidades acadmicas.
3.2 Director de Unidad Envan a la SGA va oficio las propuestas de Oficio de propuesta de
acciones de mejora para la operacin del PIT acciones de mejora para la
de sus unidades acadmicas y va operacin del PIT
electrnica, a la CSE.
3.3 Coordinador de Servicios Supervisa la implementacin de las acciones Lista de verificacin
Estudiantiles de mejora en la operacin del PIT en las especfica por Unidad
unidades acadmicas (acciones propuestas Acadmica
en relacin con las realizadas cada periodo
escolar).
39
Lic. Edna Guadalupe Montao M.C. Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa
Salcido/Coordinador de Ruz/Secretario General Guilln/Rector
Servicios Estudiantiles Acadmico
SIP-F02/REV.01
40

Evaluacin del Programa Institucional de Tutora (PIT). Hoja 1 de 1

54-SGA-P07/Rev.01 12/09/2014 01:16:59p.m.
1 Listas de tutorados por Coordinador de Servicios Electrnico 5 Aos Coordinacin de Archivo de
tutor por periodo escolar Estudiantiles y Coordinador Servicios concentracin
y por unidad del PIT de la unidad Estudiantiles
2 Reportes de los Coordinador de Servicios Electrnico 5 Aos Coordinacin de Archivo de
resultados de la Estudiantiles y Coordinador Servicios concentracin
evaluacin del PIT del PIT de la unidad Estudiantiles
3 Propuestas de mejora Coordinador de Servicios Electrnico y/o 5 Aos Coordinacin de Archivo de
continua en la operacin Estudiantiles y Coordinador Papel Servicios concentracin
del PIT de las unidades del PIT de la unidad Estudiantiles
acadmicas
4 Oficio de solicitud de Secretario General Papel 5 Aos Secretara General Archivo de
base de datos de Acadmico Acadmica concentracin
tutorados
5 Oficio de acciones de Secretario General Papel 5 Aos Secretara General Archivo de
mejora para la operacin Acadmico Acadmica concentracin
del PIT.
41
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluacin del Programa Institucional de Tutora Hoja 1 de 1

(PIT).
1
Se recibi la solicitud de los listados de tutorados por tutor con
su nmero de expediente y por Programa Educativo?
2
Se le entreg reporte con los resultados de la evaluacin del
PIT a nivel institucional, de todos los Programas Educativos y
tutores de su unidad acadmica?
3
Se le solicit la propuesta de mejora continua de la operacin
del PIT en su unidad a partir de los resultados de la evaluacin
del programa?
4
Se le dio seguimiento a la implementacin de la propuesta de
mejora de la operacin del PIT de su unidad enviada a la
Secretara General Acadmica?
SIP-F04/REV.01
42
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de los Reportes Mensuales de Servicios Estudiantiles
Llevar el control y seguimiento de los reportes de los programas a cargo de la Coordinacin de Servicios
Estudiantiles.
II.- ALCANCE
Lo aplica la Universidad Estatal de Sonora, a travs de la Secretaria General Acadmica y la Coordinacin de

Servicios Estudiantiles de las Unidades. El seguimiento se realiza de forma mensual a travs de formatos de
reportes enviados por las cinco UA de la UES.
III.- DEFINICIONES
UA: Unidades Acadmicas

CSE: Coordinacin de Servicios Estudiantiles
CSEUA: Coordinacin de Servicios Estudiantiles de la Unidad Acadmica
Poblacin universitaria: Docentes, estudiantes, personal administrativo, directivos y personal de servicio.
DUA: Director de Unidad Acadmica.
RPUA: Responsable de Programa de la Unidad Acadmica
IV.- REFERENCIAS
POA.- Programa Operativo Anual.

Manual de Tutoras.
Reglamento Escolar.
V.- POLITICAS
La CSE es el rea encargada del seguimiento de las actividades de manera institucional, revisando los reportes
mensuales de cada unidad para el desarrollo de las estrategias consideradas necesarias para el mejor
funcionamiento del programa.
La CSEUA deber hacerse responsable de la captura y envo puntual de los reportes mensuales de su unidad .
Los responsables de cada rea debern reportar a su coordinador las actividades y servicios brindados cada
mes.
El no cumplimiento de una meta de servicios o el exceder la misma deber ser justificado adems de incluir
propuestas de solucin.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P08-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Seguimiento de los
Reportes Mensuales de Servicios Estudiantiles
43
1 Taller de Mejora Continua
1.1 Coordinador de Servicios Solicita a las coordinaciones de las unidades Oficio de solicitud del Plan de
Estudiantiles (CSE) el plan de trabajo anual donde incluirn las Trabajo Anual
actividades calendarizadas a realizar durante
el ciclo escolar por programa.
1.2 Director de Unidad (DU) Verifica los indicadores de los programas de
su unidad para contribuir la mejora de los
mismos.
1.3 Coordinador de Servicios Realiza revisin de los programas y se llega a Minuta de reunin con
Estudiantiles y Coordinacin acuerdos de operacin de los mismos, acuerdos establecidos
de unidades. adems de acordar las fechas de entrega de
los reportes mensuales.
2 Realizacin de reportes
2.1 Responsable de Programas Realiza reporte de sus actividades y servicios Reporte de actividades del
de RPCSE del mes y entrega a su coordinacin mes sobre el plan de trabajo
anual
2.2 Coordinador de Servicios Rene los reportes de cada programa Reportes de actividades de
Estudiantiles de la Unidad (Tutoras, Salud universitaria y Formacin los programas de Tutoras,
(CSEU) Integral) Salud Universitaria y
Formacin Integral
2.3 Realiza reportes de los Programas de la CSE, Reporte mensual sobre los
obteniendo las cantidades en relacin a servicios brindados a
servicios brindados, alumnos y tutores alumnos y tutores
participantes. participantes
2.4 Realiza envo de reporte mensual a la CSE Documento electrnico y
dentro de la fecha establecida. Oficio de reporte mensual del
plan de trabajo anual
2.5 Coordinador de Servicios Realiza reporte con concentrado de Reporte mensual institucional
Estudiantiles informacin de las cinco unidades de los servicios brindados a
alumnos y tutores
participantes.
2.6 Supervisa resultados de las unidades y
realiza observaciones.
2.7 Realiza captura del POA, registrando
servicios brindados, alumnos y tutores
participantes de cada unidad, proporcionando
observaciones, justificacin y acciones de
mejora en caso de metas no alcanzadas o
excedidas.
2.8 Realiza concentrado semestral de servicios, Reporte semestral
analizando resultados por unidad y a nivel institucional sobre los
institucional. servicios brindados a
alumnos y tutores
participantes
2.9 Secretario General Supervisa los resultados institucionales de los
Acadmico (SGA) servicios brindados para contribuir a la mejora
de los programas.
44
Lic. Edna Guadalupe Montao M.C. Ernestina A. Almada Mtro. Samuel Espinosa
Salcido/Coordinador de Ruiz/Secretaria General Guilln/Rector
Servicios Estudiantiles Acadmica
SIP-F02/REV.01
45

Seguimiento de los Reportes Mensuales de Servicios Estudiantiles Hoja 1 de 1

54-SGA-P08/Rev.01 12/09/2014 01:17:10p.m.
1 Oficio de Solicitud del Coordinador de Servicios Electrnico y/o 5 Aos Coordinacin de Archivo de
Plan de Trabajo Anual Estudiantiles Papel Servicios concentracin
Estudiantiles
2 Reportes de actividades Coordinador de Servicios Electrnico 5 Aos Coordinacin de Archivo de
del mes sobre el plan de Estudiantiles de la Unidad Servicios concentracin
trabjao anual Estudiantiles
3 Reporte mensual de Coordinador de Servicios Electrnico y/o 5 Aos Coordinacin de Archivo de
servicios brindados a Estudiantiles de la Unidad Papel Servicios concentracin
alumnos y tutores Estudiantiles
participantes
4 Reporte mensual Coordinador de Servicios Electrnico 5 Aos Coordinacin de Archivo de
Institucional de servicios Estudiantiles Servicios concentracin
brindados a alumnos y Estudiantiles
tutores participantes
5 Reporte semestral Coordinador de Servicios Electrnico 5 Aos Coordinacin de Archivo de
institucional de servicios Estudiantiles Servicios concentracin
brindados a alumnos y Estudiantiles
tutores participantes
6 Minuta de reunin con Coordinador de Servicios Electrnico 1 Ao Coordinacin de Archivo de
acuerdos establecidos Estudiantiles Servicios concentracin
Estudiantiles
46
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de los Reportes Mensuales de Servicios Hoja 1 de 1

Estudiantiles
1 La revisin de los programas se realiz acorde a la operacin

de los mismos?
2 Se acordaron las fechas de entrega de los reportes?
3
Se entregaron los reportes mensuales acordes al formato
correspondiente?
4 Se realiz la supervisin y anlisis de los resultados?
SIP-F04/REV.01
47
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reclutamiento y Seleccin de Docentes para los Programas de Maestra de la
UES.
Autorizar planta docente de los programas educativos de posgrados.
II.- ALCANCE
Autorizacin de cargas acadmicas, en lo que respecta a la asignacin de grupos /asignaturas a profesores de

los programas de posgrado, de las Unidades Acadmicas de la Institucin.
III.- DEFINICIONES
UA: Unidad acadmica

Reclutamiento y seleccin: Proceso de buscar, entrevistar, revisar documentacin, y analizar a candidatos
profesionistas en la docencia a nivel superior, para impartir asignaturas ofertadas en el ciclo escolar de referencia.
IV.- REFERENCIAS
Normatividad institucional aplicable.

V.- POLITICAS
La Secretara General Acadmica y la Coordinacin General de Posgrado deben de revisar la propuesta de

Docentes de Maestra, para evaluar y analizar los prospectos seleccionados.
Las Unidades Acadmicas deben facilitar la informacin suficiente para la propuesta completa de la planta
Docente.
Las Unidades Acadmicas deben, para una mayor igualdad de la informacin, llenar los formatos autorizados y
correspondientes a la propuesta completa de la planta docente, con la finalidad de homogenizar la informacin.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P09-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Reclutamiento y
Seleccin de Docentes para los Programas de Maestra de
la UES.
48
1 Reclutamiento y seleccin de docentes
1.1 Secretario General Recibe va oficio de la Direccin de Unidad

Acadmico Acadmica, la propuesta de docentes para
impartir clases de maestra, que a su vez
remite a la Coordinadora General de
Posgrado.
1.2 Coordinador General de Recibe la propuesta. Propuesta de docentes para
Posgrado impartir clases de maestra
En caso de no recibir propuesta en los
tiempos establecidos, tiene la facultad de
realizar sus propuestas.
1.3 Secretario General Evalan y analizan los prospectos
Acadmico y Coordinador seleccionados, una vez ambos de acuerdo
General de Posgrado con la propuesta, se enva al Rector.
1.4 Rector Autoriza la propuesta de la planta docente
para posgrado.
En caso de no existir aprobacin, se
contacta personalmente a la CGP y se
le pone al tanto de los perfiles no
autorizados.
1.5 Coordinador General de Contacta va telefnica a los Coordinadores
Posgrado de Unidades Acadmicas, para que realicen
las correcciones e indicaciones pertinentes
por el Rector para obtener la planta docente
definitiva.
1.6 Brinda seguimiento sobre el desempeo
docente
M.C. Mara Grethel Ramrez M.C Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa
Siqueiros/Coordinador de Ruz/Secretario General Guilln/Rector
Investigacin y posgrado Acadmico
SIP-F02/REV.01
49

Reclutamiento y Seleccin de Docentes para los Programas de Maestra Hoja 1 de 1
de la UES.
54-SGA-P09/Rev.01 12/09/2014 01:17:20p.m.
1 Propuesta de docentes Coordinador de Papel 3 Aos Coordinacin de Archivo de
para impartir clases de Investigacin y Posgrado Investigacin y concentracin
maestra Posgrado
50
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reclutamiento y Seleccin de Docentes para los Hoja 1 de 1

Programas de Maestra de la UES.
1 Se recibi por parte de los Directivos de las Unidades

Acadmicas la propuesta de los docentes para impartir clases
en Maestras?
2 Se envi al Rector la propuesta de los Docentes para impartir
clases en Maestras?
3 Se recibi del Rector la respuesta de la propuesta de los

Docentes para impartir clases en Maestra?
4 Se realizaron las observaciones emitidas por el Rector a la

propuesta, para obtener la planta Docente definitiva?
5 Se le solicito a la Planta Docente definitiva la documentacin

que se requiere los Departamentos de Recursos Humanos de
las Unidades Acadmicas?
6 Se les realiz la pltica de induccin a la Planta Docente
definitiva?
7 Se les dio seguimiento sobre el desempeo Docente a la

Planta Docente definitiva?
SIP-F04/REV.01
51
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluacin al Desempeo Docente para los Programas de Maestra de la UES.
Obtener el grado de satifaccin de los maestrantes por medio de la evaluacin al desempeo docente.
II.- ALCANCE
Aplicacin de la evaluacin al desempeo docente para definir el grado en que el docente contribuya al logro de
los estndares requeridos por la asignatura.
III.- DEFINICIONES
UA: Unidad acadmica

Aplicacin de la evaluacin al desempeo docente: Es un sistema formal de revisin y evaluacin peridica del
desempeo de los docentes.
IV.- REFERENCIAS

V.- POLITICAS
La Coordinacin General de Posgrado debe de elaborar el cuestionario, para la aplicacin de la evaluacin al

desempeo docente.
La Unidades Acadmicas deben de llevar a cavo la aplicacin ante los maestrantes para el cumplimiento de esta
actividad.
Las Unidades Acadmicas deben llenar los formatos autorizados y correspondientes a la aplicacin de la
evaluacin al desempeo docente, con la finalidad de homologar de la informacin
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P10-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluacin al
Desempeo Docente para los Programas de Maestra de la
UES
52
1 Planeacin de la evaluacin al desempeo

docente.
1.1 Coordinador de Calendariza fechas al trmino de cada .
Investigacin y Posgrado mdulo del plan de estudio para la aplicacin
de la evaluacin docente.
2 Revisin y traspaso de informacin.
2.1 Revisa los aspectos importantes que hay que

considerar en la evaluacin
2.2 Elabora o modifica el cuestionario de
evaluacin
2.3 Solicita a la Coordinacin de Administracin
Escolar la base de datos de los maestrantes.
2.4 Proporciona va correo electrnico la base de Correo electrnico de bases
datos y cuestionario de evaluacin al de datos y cuestionario de
encargado de evaluacin
realizar los trabajos de informtica para que
ste a su
vez lo suba a la liga de internet
3 Aplicacin de la evaluacin al desempeo
docente.
3.1 Enva por correo electrnico a los
Coordinadores
de Unidades Acadmicas la programacin de
aplicacin de la evaluacin docente, as
tambin la
liga de la pgina de internet para el registro y
monitoreo, obteniendo de esta forma acceso
a la
evaluacin.
Una vez que ya se cumple con la aplicacin
de la
evaluacin al desempeo docente.
3.2 Solicita va telfono al encargado de realizar
trabajo de informtica que inicie el
procesamiento de la informacin.
3.3 Recibe va correo electrnico los resultados Correo electrnico de la
de la evaluacin en tipos numricos y evaluacin.
cualitativos y los remite a los Coordinadores
de Unidades Acadmicas.
M.C. Mara Grethel Ramrez M.C. Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa
Investigacin y Posgrado Acadmico
SIP-F02/REV.01
53

Evaluacin al Desempeo Docente para los Programas de Maestra de Hoja 1 de 1
la UES.
54-SGA-P10/Rev.01 22/08/2014 11:58:55a.m.
1 Correo electrnico de Coordinador de Electrnico 5 Aos Coordinacin de Archivo de
Base de Datos Investigacin y Posgrado Investigacin y concentracin
Posgrado
2 Correo electrnico del Coordinador de Electrnico 5 Aos Coordinacin de Archivo de
Cuestionario de Investigacin y Posgrado Investigacin y concentracin
Evaluacin Posgrado
4 Correo electrnico de la Coordinador de Electrnico 5 Aos Coordinacin de Archivo de
evaluacin Investigacin y Posgrado Investigacin y concentracin
Posgrado
54
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluacin al Desempeo Docente para los Hoja 1 de 1

Programas de Maestra de la UES.
1 Se elabor el cuestionario de evaluacin del desempeo

docente?
2 Se proporcion el cuestionario de evaluacin del desempeo

docente al encargado de realizar los trabajos de informtica?
3 Se elabor el calendario de aplicacin de la evaluacin del

desempeo docente para los coordinadores de las unidades
acadmicas?
4 Se realiz la calendarizacin de las fechas al trmino de cada
mdulo del plan de estudio para la aplicacin de la evaluacin
del desempeo docente?
5 Se les enviaron a los coordinadores de las unidades
acadmicas la programacin de aplicacin de la evaluacin del
desempeo docente, as como la liga de la pgina de internet
para el registro y monitoreo?
6 Se le solicit al responsable exterior de informtica que
realice el proceso de la informacin de la evaluacin del
desempeo docente?
7 Se envi a las unidades acadmicas los resultados de la
evaluacin del docente?
SIP-F04/REV.01
55
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Apoyo a Profesores para Realizar Estudios de Posgrado
Elevar la calidad acadmica de la planta docente por medio de la convocatoria para realizar estudios de
posgrado para un mejor proceso de enseanza-aprendizaje a los alumnos.
II.- ALCANCE
Aplica a todos aquellos casos de solicitudes para apoyo de los profesores, para realizar estudios de posgrado
con o sin goce de beca PROMEP.
III.- DEFINICIONES
JS: Jefe de seccin de Posgrado.

R: Rector.
CIB: Comit Institucional de becas.
CRH: Coordinador de Recursos Humanos.
Apoyo de Posgrado. Son los apoyos que recibe un profesor de la institucin para que realice estudios de nivel de
posgrado: maestra, doctorado y pos-doctorado (se excluye especializacin). Pueden ser en la forma de
otorgamiento de tiempo, con o sin goce de sueldo, ajuste de horario, descarga de clases, pago de colegiatura e
inscripcin u otros gastos asociados a los estudios, etc. Puede ser uno o una combinacin de estos aspectos.
IV.- REFERENCIAS
Convocatoria
V.- POLITICAS
La Coordinacin de Investigacin y Posgrado debe de informar a todas las reas involucradas en este proceso ,
con toda claridad, sobre las responsabilidades y funciones que a cada quien le compete, brindndoles una
asesora profesional para una mejor toma de decisiones.
Las unidades acadmicas a travs de las solicitudes de apoyo que presenten sus profesores, deben de
suministrar la informacin necesaria y suficiente para la tramitacin de los apoyos para la realizacin de estudios
de posgrado, que se exige dentro de la reglamentacin vigente.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P11-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Apoyo a Profesores
para Realizar Estudios de Posgrado
56
1 Establecimiento de lineamientos y
disposiciones.
1.1 Rector Transmite al Secretario General Acadmico,
los lineamientos y disposiciones que han de
regir el otorgamiento de los apoyos para
estudios de posgrado y las reas que se van
a atender con el objeto de preparar la
convocatoria.
En reunin con el coordinador de
investigacin y posgrado.
1.2 Secretario General Especifica los lineamientos y disposiciones
Acadmica establecidos para la elaboracin de la
convocatoria.
2 Realizacin de la convocatoria.
"Con base en los liniemientos y disposiciones

establecidos"
2.1 Coordinador de Elabora la propuesta de convocatoria para Convocatoria para realizar
Investigacin y Posgrado otorgar apoyos a profesores y la enva al estudios de posgrado.
Secretario General Acadmico para su visto
bueno.
2.2 Rector Revisa y firma convocatoria y la turna al
Secretario General Acadmico.
2.3 Secretario General Enva la convocatoria a los directores de las Oficio de difusin de la
Acadmico unidades acadmicas para su difusin entre convocatoria.
el personal docente.
3 Recibimiento y autorizacin de las
solicitudes.
3.1 Recibe las solicitudes de apoyo de parte del Solicitud de apoyo para
Director de Unidad Acadmica. estudios de posgrado
3.2 Coordinador de Revisa que las solicitudes cumplan los
Investigacin y Posgrado criterios y lineamientos correspondientes.
3.3 Secretario General Revisa las solicitudes y cita al Comit
Acadmico Institucional de Becas para su anlisis.
3.4 Comit Institucional de Dictamina las solicitudes de apoyo para la Dictamen de las solicitudes
becas realizacin de estudios de posgrado. de estudios de posgrado.
3.5 Secretario General Comunica al Director de Unidad Oficio de informe a
Acadmico correspondiente, para que a su vez, informe profesores apoyados.
a los profesores apoyados.
3.6 Notifica al Coordinador de Recursos Oficio de notificacin a la
Humanos para que abra expediente a los Coordinacin de Recursos
profesores autorizados y desarrolle las Humanos.
acciones administrativas a que haya lugar.
M.C. Mara Grethel Ramrez M.C Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa
Investigacin y posgrado Acadmico
SIP-F02/REV.01
57

Apoyo a Profesores para Realizar Estudios de Posgrado Hoja 1 de 1

54-SGA-P11/Rev.01 22/08/2014 12:09:14p.m.
1 Convocatoria para Coordinador de Papel 1 Ao Coordinacin de Archivo de
Realizar Estudios de Investigacin y Posgrado Investigacin y concentracin
Posgrado Posgrado
2 Oficio de difusin de la Secretario General Papel 1 Ao Secretara General Archivo de
Convocatoria Acadmico Acadmica concentracin
3 Solicitud de Apoyo para Secretario General Papel 1 Ao Secretara General Archivo de
Estudios de Posgrado Acadmico Acadmica concentracin
4 Dictamen de las Comit Institucional de Papel 1 Ao Secretara General Archivo de
Solicitudes de Estudiuos becas Acadmica concentracin
de Posgrado
5 Oficio de Informes a Secretario General Papel 1 Ao Secretara General Archivo de
Profesores Apoyados Acadmico Acadmica concentracin
6 Oficio de notificacin a la Secretario General Papel 1 Ao Secretara General Archivo de
Coordinacin de Acadmico Acadmica concentracin
Recursos Humanos.
58
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Apoyo a Profesores para Realizar Estudios de Hoja 1 de 1

Posgrado
1 Se establecieron los lineamientos y disposiciones para el

otorgamiento de los apoyos a estudios de posgrado?
2 Se elabor la convocatoria en base a los lineamientos y

disposiciones establecidas?
3 Se firm la convocatoria y se mand a las unidades

acadmicas para su difusin?
4 Se revisaron las solicitudes conforme a los lineamientos

correspondientes para su autorizacin?
5 Se dio aviso a las unidades acadmicas sobre las solicitudes

autorizadas de los profesores solicitantes?
SIP-F04/REV.01
59
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Pago a los Apoyos Autorizados para Estudios de Posgrado
Coadyuvar a que los profesores en estudios de posgrado dispongan del recurso econmico a tiempo para el
pago de sus estudios por medio de la atencin oportuna a las solicitudes de apoyos autorizados de la convocatoria
de la Universidad Estatal de Sonora (UES).
II.- ALCANCE
Aplica a todas las solicitudes de los profesores que quieran gozar de los apoyos autorizados para realizar
estudios de posgrado, producto de la convocatoria UES.
III.- DEFINICIONES
Requisicin: Es el formato utilizado para solicitar la compra o el pago de bienes y servicios.

Oficio: Documento autorizado por el Secretario General Acadmico para la realizacin de un trmite
correspondiente.
Base de datos: Conjunto de datos almacenados y organizados con el fin de facilitar su consulta.
Caso: Se aplica a todo documento que se recibe en la Secretara General Acadmica ..
Acta de examen: Certificacin oficial de la presentacin de examen para la obtencin de un grado acadmico
(maestra, doctorado, pos-doctorado).
Ttulo de grado: Documento que acredita la obtencin de un grado acadmico (maestra, doctorado,
pos-doctorado), tras realizar los estudios y los exmenes pertinentes.
Expediente: Documentos correspondientes a los estudios de posgrado del profesor.
Dictamen: Es la respuesta por parte de la persona que fue asignada para tramitar el caso.
Sistema automatizado de control: Es el archivo de control de casos donde se capturan todos los asuntos de la
Secretara General Acadmica.
IV.- REFERENCIAS
Autorizacin oficial de los estudios de posgrado

V.- POLITICAS
1.- Aunque el apoyo este validado por un acuerdo firmado por el Rector y estn programadas las fechas de la
asignacin del recurso econmico; el profesor, solicitar por medio escrito el apoyo ya programado al mismo.
2.- Todos los casos asignados a esta rea sern atendidos conforme al presente procedimiento, sin embargo
para efectos de medicin de indicadores, solamente se tomaran en cuenta aquellos casos de pago a los apoyos de
posgrado que se encuentren programados y presupuestados.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGA-P12-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Trmite de Pago a
los Apoyos Autorizados para Estudio de Posgrado
60
Una vez que la SCIyP elabora la requisicin
1 Caso recibido por medio del procedimiento

de control de casos de la Secretara General
Acadmica
ASIGNACIN DE CASOS
1.1 Coordinador de Recibe documentos de la solicitud e Base de datos para los

Investigacin y Posgrado. instrucciones, se integra a la base de datos apoyos otorgados
para la realizacin de los trmites a que haya
lugar.
Cuando el caso requiere atenderse por
medio de requisicin
1.2 Revisa la Presupuestacin para Estudios de Hoja Informativa de
Posgrado Comprometida para el ao en Solicitudes
curso, llena el formato de Hoja Informativa
de Solicitud y turna a la Secretaria de la CIyP
para la elaboracin de la requisicin.
EN CASO EXTRAORDINARIO
1.3 Turna a la Secretaria General Acadmica

para su solucin.
Cuando el caso requiera atenderse por
medio de oficio
1.4 Elabora la propuesta para la revisin de la Propuesta de oficio para
Secretario General Acadmico. apoyo a posgrado
2 AUTORIZACIN DEL RECURSO
ECONMICO
Una vez que la SCIyP elabora la requisicin
2.1 Coordinador de Se turna a la Secretaria General Acadmica Requisicin (copia) sellada

Investigacin y Posgrado. para su revisin y firma de autorizacin, de recibido
prosiguiendo la SCIyP a entregarla a la
Secretara General Administrativa.
Para el caso de oficio
2.2 Secretario General Revisa la propuesta y en su caso, lo autoriza, Oficio de solicitud de apoyo
Acadmico o emite las observaciones para las
correcciones pertinentes.
2.3 Coordinador de Integra a las bases de datos Base de datos de los apoyos
Investigacin y Posgrado. correspondientes la informacin del apoyo otorgados
otorgado.
2.4 Recibe constancia de obtencin de grado Expediente del maestro
(acta de examen o ttulo de grado) integrando
copia al expediente y a la base de datos
correspondiente la informacin del grado
acadmico obtenido.
61
M.C. Mara Grethel Ramrez M.C. Ernestina Almada Mtro. Samuel Espinosa
Investigacin y Posgrado Acadmico
SIP-F02/REV.01
62

Trmite de Pago a los Apoyos Autorizados para Estudios de Posgrado Hoja 1 de 1

54-SGA-P12/Rev.01 22/08/2014 12:13:19p.m.
1 Requisicin Coordinador de Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
Investigacin y Posgrado Papel Investigacin y concentracin
Posgrado
2 Hoja informativa de Coordinador de Electrnico 1 Ao Coordinacin de Archivo de
solicitud Investigacin y Posgrado Investigacin y concentracin
Posgrado
3 Base de datos de los Coordinador de Electrnico 1 Ao Coordinacin de Archivo de
apoyos otorgados Investigacin y Posgrado Investigacin y concentracin
Posgrado
4 Oficio de solicitud de Coordinador de Papel 1 Ao Coordinacin de Archivo de
apoyo Investigacin y Posgrado Investigacin y concentracin
Posgrado
5 Propuestas de oficio para Secretario General Papel 1 Ao Coordinacin de Archivo de
apoyo a posgrado Acadmico Investigacin y concentracin
Posgrado
6 Expediente del maestro Coordinador de Papel 1 Ao Coordinacin de Archivo de
Investigacin y Posgrado Investigacin y concentracin
Posgrado
63
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de Pago a los Apoyos Autorizados para Hoja 1 de 1
Estudios de Posgrado
1 Se revis en el formato de PEPC-2012, si est programado el

solicitante?
2 Se elabor Hoja Informativa de Solicitud u oficio segn

corresponda para hacer la solicitud de pago?
3 Existe evidencia de que la requisicin u oficio se entreg en la

instancia correspondiente en el tiempo marcado?
SIP-F04/REV.01
64
Manual de
Procedimientos
Secretara General de Planeacin
septiembre 2014
Manual de
Procedimientos
Secretara General de
Planeacin

S-2127-2014 de fecha 30/09/2014.
Contenido
I. Introduccin
IV. Lista Maestra
Introduccin
Toda organizacin acadmica y administrativa define su importancia segn lleve a cabo el

cumplimiento de sus objetivos institucionales. Y para ello, es imperativo disponer de un Manual
de Procedimientos lo suficientemente claro que permite conducir la actividad institucional.
La Universidad Estatal de Sonora, consciente de su papel de formador de profesionales, y
de la importancia de consolidar su organizacin acadmica y administrativa, ha emprendido la
tarea de adecuar y dar mayor congruencia tanto a su estructura interna como a su desarrollo
funcional.
Con el presente Manual de Procedimientos se pretende disponer de informacin bsica que
permita la planeacin y reorganizacin acadmico administrativa y facilite la toma de
decisiones ante cualquier eventualidad y propicie la comunicacin clara y el mejor
Evidentemente este Manual de Procedimientos forma parte de un proceso de revisin ,
en los tiempos actuales no se pueden sustraer. Para la integracin de su contenido, se
tuvieron en cuenta los criterios e indicaciones de la Gua Tcnica para la Elaboracin de
Manuales de Procedimientos (2013), publicada por la Secretara de la Contralora General del
Estado. Finalmente hay que decir que este documento es producto del esfuerzo colectivo del
personal de las secretaras generales: Acadmica, Administrativa, de Planeacin y directivo de
la Universidad, quienes con espritu de renovacin y compromiso contribuyeron en su
elaboracin.
1
Objetivo del Manual
institucin y contribuir en el apoyo al cumplimiento de los fines sustantivos de la misma ;
permitiendo un optimo aprovechamiento de los recursos de la institucin.
2
Elaboracin
Hojas
25/08/2014 Hoja 1 de 3
Cdigo de la Red
54-SGP-RP/Rev.05
No.
3.1 C 2 01 Planeacin Alta Secretario Satisfaccin Cumplimiento del 01 Elaboracin y Documento del PA. Tiempo programado de Rectora,
100%/Cumplimie elaboracin del
Direccin General de del Evaluacin del Unidades
nto logrado. PA/tiempo de
Planeacin cumplimiento Programa Anual Acadmicas,
elaboracin.
en los Secretara de la
procedimientos Contralora
correspondient General del
e a su rea. Estado y
Secretara de
Educacin y
Cultura.
3.1 C 2 01 Planeacin Alta Secretario Satisfaccin Cumplimiento del 02 Generacin de Documentos de Tiempo de elaboracin Coordinacin de
100%/Cumplimie de documento de
Direccin General de del Estadstica Bsica Estadstica Bsica Administracin
nto logrado. estadstica bsica /
Planeacin cumplimiento Escolar,
Tiempo programado de
en los Responsables
respuesta de la
procedimientos del proyecto de
elaboracin del
correspondient documento de seguimiento de
e a su rea. estadstica bsica. egresados de las
unidades
acadmicas.
3.1 C 2 01 Planeacin Alta Secretario Satisfaccin Cumplimiento del 03 Realizacin de Documento de Tiempo de Coordinacin de
100%/Cumplimie procesamiento de la
Direccin General de del Estudios de Egresados Egresados Administracin
nto logrado. informacin / Tiempo de
Planeacin cumplimiento Escolar,
planeado de
en los Responsables
procesamiento de la
procedimientos del proyecto de
informacin.
correspondient Tiempo de recepcin de seguimiento de
e a su rea. la informacin / Tiempo egresados de las
planeado de la recepcin unidades
de la informacin. acadmicas.
Puntos evaluados
satisfactoriamente /
Puntos para evaluar la
informacin.
3
3.1 C 2 01 Planeacin Alta Secretario Satisfaccin Cumplimiento del 04 Trmites de Atencin en forma 1) Porcentaje de Clientes Internos:
100%/Cumplimie solicitudes atendidas
Direccin General de del Requerimientos de efectiva y eficaz, el Maestros
nto logrado. (%SA).
Planeacin cumplimiento Programas trmite de cada una Alumnos
2) Porcentaje del
en los Extraordinarios y de las solicitudes
presupuesto ejercido
procedimientos Validacin de asignadas a la Clientes
(%PE).
correspondient Comprobaciones coordinacin de Externos:
e a su rea. proyectos Instancias
extraordinarios. supervisoras
Organismos
evaluadores
Autoridades
auditoras
3.1 C 2 01 Planeacin Alta Secretario Satisfaccin Cumplimiento del 05 Control de casos de la Dictamen generado Porcentaje de casos Cliente Interno:
100%/Cumplimie atendidos en el tiempo
Direccin General de del Secretara General de en cada caso. Personal de la
nto logrado. establecido por la
Planeacin cumplimiento Planeacin. Direccin de
Direccin de Programas
en los Programas
Especiales.
procedimientos Especiales,
correspondient cuando se
e a su rea. atiende un caso
con base a su
procedimiento.
Cliente Externo:
Toda aquella
persona que
remite un caso a
la Direccin de
Programas
Especiales.
3.1 C 2 01 Planeacin Alta Secretario Satisfaccin Cumplimiento del 06 Gestin y apoyo a los Se obtienen tres ? Porcentaje de Responsables de
100%/Cumplimie programas educativos
Direccin General de del programas educativos productos de este evaluacin y
nto logrado. asesorados.
Planeacin cumplimiento para los procesos de proceso: acreditacin en
? Porcentaje de
en los evaluacin y El documento de las unidades
programas educativos
procedimientos acreditacin. autoevaluacin del acadmicas.
que atienden las
correspondient programa educativo. recomendaciones. Jefes de carrera.
e a su rea. Un dictamen sobre el ? Porcentaje de
estado que guarda el observaciones
programa educativo. atendidas.
Un listado con ? Porcentaje de
recomendaciones y/o observaciones
observaciones para cumplidas.
? Porcentaje de
solventar las
programas educativos
observaciones evaluados, acreditados
hechas por el comit y en seguimento.
evaluador y/o
acreditador.
4
Mtro. Luis Diego Ernestina Quintal Mtro. Samuel
2 Sistema de Planeacin B Desarrollo Administracin Castellanos Berny/Secretaria Espinosa
3 Administracin de la Gestin Interna Castillo/Jefe de General de Planeacin Guilln/Rector
Organizacin
Administrativa
5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin y Evaluacin del Programa Anual
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-SGP-P01/Rev.01 FECHA DE EMISIN: 19/09/2014
Elaborar y proporcionar seguimiento al Programa Anual conforme a los lineamientos establecidos por la
Secretara de Hacienda del Gobierno del Estado Sonora, y las polticas, estrategias y metas establecidas por la
Secretara General de Planeacin con base en el Reglamento de Planeacin Institucional, Plan de Desarrollo
Institucional y Programa Estatal de Educacin.
II.- ALCANCE
Aplica a todas las unidades responsables y presupuestales de la institucin (Rectora y unidades acadmicas).
III.- DEFINICIONES
Unidad Responsable (UR): Rectora y Unidades acadmicas.

Unidad Presupuestales (UP): Coordinaciones, Secretaras, despachos, jefatura de reas, jefaturas de carreras,
jefatura de departamentos u otra rea que la institucin defina con esta denominacin.
Techo financiero: Recursos monetarios asignados en el ao para las unidades responsables de la institucin.
Programa Anual (PA).- Programacin de metas y recursos para cada unidad presupuestal de la institucin.
Presupuesto autorizado: Autorizacin por el Consejo directivo institucional sobre los recursos asignados por el
Gobierno Estatal, Federal, Ingresos Propios y programas especiales.
Presupuesto modificado: Autorizacin por el Consejo directivo institucional sobre los recursos modificados en la
asignacin de recursos por el Gobierno Estatal, Federal, Ingresos Propios o programas especiales.
IV.- REFERENCIAS
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Manual de Programacin y Presupuestacin de la Secretara de Hacienda.
Programa Estatal de Educacin.
Polticas de operacin de los programas especiales
Ley federal de ingresos y egresos
Ley estatal de ingresos y egresos
Ley general de contabilidad gubernamental
Reglamento de Planeacin y evaluacin.
Plan de Desarrollo Institucional.
Manual para elaborar el POA.
Manual para elaborar informes del POA.
Sistema automatizado para la elaboracin y seguimiento del POA.
Manual de Organizacin de Planeacin.
V.- POLITICAS
Considerar la programacin de los recursos acordes a las condiciones de ejercicio de la armonizacin contable.
Considerar la correcta administracin de evidencia que demuestre el cumplimiento de la meta.
Toda meta no cumplida o excedida en los parmetros establecidos, deber mencionar una justificacin que
integre los siguientes cuestionamientos: Cundo?, Cmo?, Quin?, Se reasignaron los recursos?, Hacia
dnde se reasignaron?, y Se requirieron mayores recursos de los programados?.
N/A
6
VII.- ANEXOS

54-SGP-P01-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboracin y
Evaluacin del Programa Anual
7
1 Programacin de la propuesta del PA
1.1 Secretaras Generales (SG) Establecen los techos financieros para las Techos financieros
y Rectora (R) unidades responsables.
1.2 Secretara General de Comunica los techos financieros a las
Planeacin (SGP) unidades responsables.
1.3 Coordinacin de Planeacin Actualiza el manual para la elaboracin del Manual del PA
y Evaluacin (CPE) PA.
1.4 Coordinacin de Informtica Actualiza el sistema automatizado de captura
(CI) para la elaboracin del PA.
1.5 Coordinacin de Planeacin Enva a las unidades responsables la
y Evaluacin (CPE) actualizacin del Sistema automatizado de
captura y el manual para la elaboracin del
PA. En el caso que se requiera, atiende
dudas y sugerencias de las Unidades
Responsables.
1.6 Secretaras generales (SG) Establece los techos financieros por unidad
y direcciones de unidad presupuestal.
acadmica (DUA)
1.7 Enlaces del POA (EP) Comunica y enva a las unidades
presupuestales la actualizacin del Sistema
de captura, manual para la elaboracin del PA
y los techos financieros.
1.8 Supervisa que las unidades presupuestales
tengan instalada la versin vigente del
Sistema de captura, el manual para la
elaboracin del PA y los techos financieros.
En el caso que se requiera, atiende dudas y
sugerencias de las Unidades Presupuestales.
1.9 Unidades presupuestales Realiza la propuesta del PA por meta y partida Propuesta del PA
(UP) presupuestal.
1.10 Enlaces del PA (EP) Supervisa que se cumplan los lineamientos
para la programacin y los techos financieros
establecidos.
1.11 Coordinacin de Planeacin Revisa los PA de las unidades responsables
y Evaluacin (CPE) para realizar retroalimentacin o la
integracin institucional.
1.12 Recibe el Manual para la programacin y Manual para la programacin
presupuestacin de la Secretara de y presupuestacin
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora
(SHGES).
1.13 Verifica los lineamientos del Manual para la
programacin y presupuestacin con
respecto a la integracin del PA institucional.
1.14 Rectora (R) Autoriza la propuesta de programacin y
presupuestacin de la institucin.
1.15 Coordinacin de Planeacin Entrega a la Secretara de Hacienda del
y Evaluacin (CPE) Gobierno del Estado de Sonora, la propuesta
de programacin y presupuestacin de la
institucin en lo que respecta nicamente al
recurso estatal.
2 Programacin del PA definitivo
2.1 Establece el presupuesto de ingresos y Presupuestos

egresos de la institucin.
2.2 Realiza las modificaciones a los techos Techos financieros
financieros, en caso de ser necesario. modificados
8
2.3 Secretaras generales (SG) Las unidades responsables por medio del
y direcciones de unidad enlace del PA, comunican y envan las
acadmica (DUA) modificaciones de los techos financieros, en
caso de ser necesario.
2.4 Enlaces del PA (EP) Supervisa que las unidades presupuestales
Sistema de captura, y el manual para la
elaboracin del PA. En el caso que se
requiera, atiende dudas y sugerencias de las
Unidades Presupuestales.
2.5 Unidades presupuestales Realizan el PA definitivo. PA definitivo
(UP)
2.6 Enlaces de PA (EP) Supervisa que se cumplan los lineamientos
modificados.
2.7 Coordinacin de Planeacin Revisa los PA de las unidades responsables
2.8 Rectora (R) Autoriza la programacin y presupuestacin
definitiva de la institucin.
2.9 Consejo directivo (CD) Aprueba la programacin y presupuestacin Acta del consejo directivo
3 Evaluacin del PA
3.1 Coordinacin de Planeacin Enva el manual para la elaboracin de

y Evaluacin (CPE) informes y la actualizacin del sistema
automatizado de captura.
3.2 Unidades presupuestales Elabora los formatos de evidencia del E1 al
(UP) E4 segn corresponda la caracterstica de la
meta.
3.3 Captura el valor de la meta realizada,
descripcin de las actividades, evidencia y su
ubicacin, y en caso necesario la justificacin.
3.4 Conserva la evidencia que respalda el
cumplimiento de las metas programadas.
3.5 Enva de manera electrnica o impresa a los
enlaces del PA los formatos de evidencia del
E1 al E3 segn corresponda la caracterstica
de la meta.
3.6 Enlaces de PA (EP) Recibe las evidencias electrnicas o impresas
y revisa la captura del cumplimiento de las
metas.
3.7 Enva de manera electrnica a la
Coordinacin de Planeacin y Evaluacin, los
formatos de evidencia del E1 al E4 segn
corresponda la caracterstica de la meta.
3.8 Coordinacin de Planeacin Revisa la captura correcta, el cumplimiento
y Evaluacin de las metas programadas y los formatos del
de la meta.
3.9 Enva la retroalimentacin en caso de ser
necesario.
3.10 Realiza los informes solicitados por la
Secretara de Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora.
3.11 Enlaces del PA Realiza el seguimiento de la conservacin y
acceso a la evidencia que demuestra el
9
3.12 Evala el cumplimiento de las metas del PA Informes trimestrales
con la finalidad de realizar las acciones
correctivas o preventivas, en caso de ser
necesario.
M.C. Jess Manuel Velzquez Lic. Mara Ernestina Quintal Mtro. Samuel Espinosa
Castellanos/Coordinador de Berny/Secretaria General de Guilln/Rector
Planeacin y Evaluacin Planeacin
SIP-F02/REV.01
10

Elaboracin y Evaluacin del Programa Anual Hoja 1 de 1

54-SGP-P01/Rev.01 19/09/2014 10:28:57a.m.
1 Techos financieros y su Coordinador de Planeacin Electrnico 5 Aos Secretara General Archivo de
modificacin y Evaluacin de Planeacin concentracon
2 Manuales del POA Coordinador de Planeacin Electrnico 5 Aos Secretara General Archivo de
y Evaluacin de Planeacin concentracon
3 Propuesta del POA Coordinador de Planeacin Electrnico 5 Aos Secretara General Archivo de
4 Manual para la Coordinador de Planeacin Electrnico 5 Aos Secretara General Archivo de
programacin y y Evaluacin de Planeacin concentracon
presupuestacin
5 Presupuesto Coordinador de Planeacin Electrnico 5 Aos Secretara General Archivo de
6 Techos financieros Coordinador de Planeacin Electrnico 5 Aos Secretara General Archivo de
modificados y Evaluacin de Planeacin concentracon
7 POA definitivo Coordinador de Planeacin Electrnico 5 Aos Secretara General Archivo de
8 Informes trimestrales Coordinador de Planeacin Electrnico 5 Aos Secretara General Archivo de
9 Acta del consejo directivo Coordinador de Planeacin Electrnico 5 Aos Secretara General Archivo de
11
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin y Evaluacin del Programa Anual Hoja 1 de 1
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-SGP-P01/Rev.01
1 Se elabor y difundi el Manual para la elaboracin y

evaluacin del POA a las Unidades Acadmicas y Secretaras
Generales?
2 La Coordinacin de informtica elabor/actualiz el sistema
automatizado de captura de informes mensuales de acuerdo al
plan de trabajo?
3 Se recibi por parte de las reas correspondientes el
documento del POA, ya corregido en su caso?
4 Se present la propuesta del POA al Rector?
5 Se inform sobre la asignacin del techo financiero a las

diferentes reas de la institucin para su ajuste
correspondiente?
6 Se revis e integr el POA para la autorizacin del Rector?
SIP-F04/REV.01
12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generacin de Estadstica Bsica
Elaborar un documento de estadstica bsica, con objeto de brindar informacin oportuna y de carcter
Institucional, adems de servir como insumo en la elaboracin de informes acadmicos, administrativos e internos.
II.- ALCANCE
Rectora y Unidades Acadmicas.

III.- DEFINICIONES
Estadstica bsica. Conjunto de datos descriptivos de la poblacin escolar, planta docente, administrativa y de
apoyo acadmico, as como de infraestructura (aulas, laboratorios y talleres), de cmputo y acervo de un ciclo
escolar especifico.
Ciclo escolar. Periodo que abarca aproximadamente un ao.
Periodo escolar. Periodo que abarca aproximadamente un semestre.
Aspirante. Persona que al cumplir ciertos requisitos solicita ingresar a la institucin.
Alumno inscrito. Alumno con matrcula vigente, ya sea de nuevo ingreso y reingreso.
Alumno nuevo ingreso. Alumno matriculado por primera vez en la institucin, comenzando con el primer
semestre del plan de estudios y con 0 crditos.
Alumno de reingreso. Alumno que despus de haber estudiado un semestre anterior en la institucin, decide
inscribirse en el semestre actual. Por otro lado, los alumnos inscritos por primera vez en la institucin que
provengan de otras escuelas revalidando materias, se consideraran como alumnos de reingreso.
SIIA. Sistema de cmputo denominado Sistema Integral de Informacin Administrativa .
IV.- REFERENCIAS
NMX-CC-9001-IMNC-2008.
V.- POLITICAS
La generacin de estadstica bsica debe ser elaborada, tomando en cuenta la informacin que las unidades
acadmicas y unidades administrativas de la Rectora proporcionen en los formatos autorizados por la Secretara
General de Planeacin.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGP-P02-A01/Rev.03 Diagrama de flujo del procedimiento de Generacin de
Estadstica Bsica
13
1 Levantamiento de la informacin.
1.1 Coordinacin de Servicios Solicita por oficio o por medio electrnico a Base de datos
Escolares las unidades acadmicas, se enve a la Oficio
Coordinacin de Informtica, la base de datos Medio electrnico
del mdulo de control escolar del SIIA, el
siguiente da hbil posterior a la fecha lmite
de inscripciones y reinscripciones tardas
sealada en el calendario escolar.
1.2 Jefe del Departamento de Enva a la Coordinacin de Informtica, la Base de datos de Control
Registro y Control Escolar base de datos completa y correcta, el Escolar
UA siguiente da hbil posterior a la fecha lmite
de inscripciones y reinscripciones sealada
en el calendario escolar.
1.3 Coordinacin de Informtica Recibe de la Unidad Acadmica la base de
datos, y verifica que la informacin se
encuentre en condiciones ptimas de
operatividad.
En caso de existir alguna observacin, se
solicitar al jefe del departamento de Registro
y Control Escolar UA, el re-envo de la
informacin, lo cual deber ser atendido en
un periodo no mayor a dos das hbiles.
1.4 Notifica a la Coordinacin de Servicios
Escolares y al responsable del rea de
estadstica de la SGP, la autorizacin para
acceder a las bases de datos recibidas de las
unidades acadmicas.
2 Verificacin de la informacin
2.1 Coordinacin de Servicios Verifica por medio de la lista de verificacin Lista de verificacin de la
Escolares y responsable del de la informacin, que sta est completa y informacin
rea de estadstica de la que sea congruente a fin de generar la
SGP estadstica bsica.
En caso de existir alguna diferencia u
omisin de la informacin.
2.2 Coordinacin de Notifica a la Coordinacin de Informtica,
Administracin Escolar para que sta a su vez, solicite los datos
faltantes a la unidad acadmica que
corresponda.
2.3 Coordinacin de Notifica a la Coordinacin de Servicios
Informtica Escolares y responsable del rea de
estadstica de la SGPYV, la autorizacin para
acceder a las bases de datos completas.
2.4 Secretario General Solicita por oficio a las unidades Oficio de
de Planeacin acadmicas, la informacin adicional de Solicitud de
control escolar. Se solicita en primera informacin
instancia adicional de
al Director de Unidad, el cual lo canaliza con control escolar
el
responsable de Planeacin (UA), a falta de la
existencia de esta figura en la unidad
acadmica, el Secretario Acadmico de UA
ser el responsable de la atencin a la
solicitud.
2.5 Solicita por oficio o por correo electrnico Oficio de
la plantilla de personal al coordinador de solicitud de
recursos humanos. plantilla de
personal
14
2.6 Responsable del Recibe acceso los reportes y consultas
rea estadstica de la SGP generadas por el sistema SIIA, cargados al
sistema de control escolar del SIIA (acceso a
travs de la red interna de la institucin) y
procede a la revisin detallada de la
informacin.
Despus de recibir el responsable del rea
estadstica, la informacin solicitada en el
paso 1.1. y 1.3
2.7 Rector Recibe, revisa y autoriza la reproduccin del
documento de estadstica bsica.
2.8 Secretario General de Revisa y autoriza el documento de Documento de
Planeacin estadstica bsica, as como la presentacin estadstica bsica
al Rector.
2.9 Rector Recibe, revisa y autoriza la reproduccin del
documento de estadstica bsica.
2.10 Secretario General de Enva documento estadstico por medio de
Planeacin oficio, dirigido al Secretario General
Acadmico y
Administrativo, y directores de unidades
acadmicas.
Lic. Manuel Roberto Dyke Lic. Mara Ernestina Quintal Mtro. Samuel Espinosa
Garca/Jefe de Seccin de Berny/Secretaria General de Guilln/Rector
Estadstica Planeacin
SIP-F02/REV.01
15

Generacin de Estadstica Bsica Hoja 1 de 1

54-SGP-P02/Rev.03 23/09/2014 11:17:29a.m.
1 Oficio de Secretario General de Electrnico y/o 3 Aos Secretara General Archivo de
Solicitud de Planeacin Papel de Planeacin concentracon
informacin
adicional de
control escolar
2 Lista de verificacin de la Jefe de Seccin de Electrnico y/o 3 Aos Secretara General Archivo de
informacin Estadstica Bsica Papel de Planeacin concentracon
3 Oficio de Coordinador de Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
Solicitud de Administracin Escolar Administracin concentracon
Base de datos Escolar
de control
escolar
4 Base de Datos de Jefe del Electrnico 5 aos Departamento de Archivo de
Control Escolar Departamento de Registro y Control concentracon
Registro y Control Escolar UA
Escolar UA
5 Documento de Secretario General de Electrnico y/o 1 ao Secretara General Archivo de
Estadstica Bsica Planeacin Papel de Planeacin concentracon
6 Oficio de Solicitud de Secretario General de Electrnico y/o 3 Aos Secretara General Archivo de
Plantilla de Personal Planeacin Papel de Planeacin concentracon
16
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Generacin de Estadstica Bsica Hoja 1 de 1
1 Se solicit a las unidades acadmicas y al Coordinador de

Recursos Humanos, la informacin correspondiente para la
elaboracin de los reportes?
2 El responsable del rea de estadstica proporcion al
Coordinador de Informtica la informacin correspondiente
para la generacin de los reportes y consultas?
3 Se integr la estadstica bsica y se revis por el Secretario
General de Planeacin y Vinculacin?
4 Se autoriz la produccin del documento de estadstica bsica

por el Rector?
5 Se envi el documento de estadstica bsica a los secretarios

generales y a los directores de unidad?
SIP-F04/REV.01
17
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizacin de Estudios de Egresados
Elaborar un estudio de seguimiento de egresados que nos permita Conocer las nuevas exigencias que plantea el
ejercicio profesional de los egresados, como consecuencia de las transformaciones econmicas, sociales,
tecnolgicas, para su incorporacin oportuna en los planes y programas estudios, as como tambin apoyar en el
diseo de programas de educacin continua pertinentes para la actualizacin de profesionales en ejercicio.
II.- ALCANCE
Este procedimiento aplica a las unidades acadmicas que cuentan actualmente con egresados, con la finalidad
de fundamentar cambios curriculares en los programas educativos, ajustados a las exigencias vigentes del
mercado de trabajo.
III.- DEFINICIONES
Estudio de egresados: Documento que proporciona informacin relevante sobre las condiciones laborales de los
egresados, as como la perspectiva general sobre la institucin en los aspectos importantes de su trayectoria
acadmica.
Egresado: Alumno que termina la totalidad de sus crditos del plan de estudios.
Directorio de egresados: Listado general de los egresados de un ciclo escolar determinado (Enero Junio y
Agosto-Diciembre).
SPSS: Statistical Packed for Science Social.
IV.- REFERENCIAS
Esquema Bsico para Estudio de Egresados de Educacin Superior (ANUIES 1998).

V.- POLITICAS
Los responsables del proyecto de seguimiento de egresados deben de proporcionar la informacin en tiempo y
forma, con la mayor confiabilidad posible, para la elaboracin del documento de egresados.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGP-P03-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Realizacin de
Estudios de Egresados
18
1 Elaboracin del documento de egresados.
1.1 Jefe de Seccin de Estudios Elabora y enva el instrumento y programa de

Institucionales. trabajo al coordinador de evaluacin
institucional, para su revisin y validacin.
1.2 Solicita a la Coordinacin de Administracin Directorio de egresados
Escolar de la institucin, el directorio de
egresados de las unidades acadmicas.
1.3 Coordinador de Evaluacin Revisa, adeca y autoriza el instrumento y el Programa de trabajo
Institucional plan de trabajo para la recoleccin de datos
de egresados.
1.4 Revisa el directorio de egresados, para
posteriormente enviar al Coordinador de
informtica para hacer el envo del
cuestionario en lnea.
2 Levantamiento de la informacin.
2.1 Coordinador de Informtica Adeca el formulario de egresados segn las

indicaciones del Coordinador de Evaluacin Formulario de egresados
Institucional, y lo enva a los egresados para
su respuesta en lnea.
2.2 Jefe de Seccin de Estudios Monitorea la captacin va web de la
Institucionales informacin de egresados, e integra la base
de datos de Excel para su revisin y
exportacin al SPSS.
2.3 Integra la plantilla de SPSS para la Plantilla SPSS
explotacin de las bases de datos y la
generacin de los tabulares institucionales, de
unidad acadmica y programa educativo.
2.4 Genera los tabulares y grficos
institucionales, de unidades acadmica y
programa educativo
2.5 Integra el ndice de grficos y tabulares,
asimismo el documento de egresados en
elementos ilustrativos.
2.6 Analiza y redacta los resultados del estudio
institucional.
2.7 Coordinador de Evaluacin Revisa el estudio institucional de egresados y
Institucional sus anexos de unidad acadmica, y los enva
al secretario general de planeacin para su
visto bueno.
2.8 Secretario General de Revisa y autoriza el documento de Documento de egresados
Planeacin egresados.
2.9 Enva documento de egresados a Rectora y
unidades acadmicas.
19
Lic. Hctor Eduardo Mungua Lic. Mara Ernestina Quintal Mtro. Samuel Espinosa
Morales/Coordinador de Berny/Secretario General de Guillen/Rector
Evaluacin Institucional Planeacin
SIP-F02/REV.01
20

Realizacin de Estudios de Egresados Hoja 1 de 1

54-SGP-P03/Rev.01 19/09/2014 10:29:24a.m.
1 Directorio de egresados Jefe de Seccin de Electrnico 3 aos Secretara General Archivo de
Estudios Institucionales de Planeacin concontracin
2 Programa de Trabajo Coordinador de Evaluacin Electrnico 3 aos Secretara General Archivo de
Institucional de Planeacin concontracin
3 Formulario de Egresados Coordinador de Informtica Electrnico 3 aos Secretara General Archivo de
de Planeacin concontracin
4 Plantilla SPSS Jefe de Seccin de Electrnico 3 aos Secretara General Archivo de
Estudios Institucionales de Planeacin concontracin
5 Documento de Secretario General de Electrnico 3 aos Secretara General Archivo de
Egresados Planeacin de Planeacin concontracin
21
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizacin de Estudios de Egresados Hoja 1 de 1
1 Se elabor y envi el plan de trabajo a los responsables de

seguimiento de egresados de las unidades acadmicas?
2 Se revis por medio de la lista de verificacin el directorio de

egresados?
3 Se dise el cuestionario?
4 Se aplic el cuestionario en las diferentes unidades

acadmicas?
5 Se elabor, revis y autoriz el documento de egresados?
SIP-F04/REV.01
22
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmites de Requerimientos de Programas Extraordinarios y Validacin de

Comprobaciones
Tramitar las solicitudes de los alumnos y profesores de los requerimientos necesarios para la ejecucin de los
proyectos extraordinarios en tiempo y forma, para atender los compromisos institucionales con las instancias
supervisoras, organismos evaluadores y autoridades auditoras.
II.- ALCANCE
Internos.- Todos los relacionados con el seguimiento de ejecucin y supervisin de los proyectos extraordinarios .
Externos.- Todos los relacionados con rendicin de cuentas y auditorias .
III.- DEFINICIONES
Solicitud: Requisicin de apoyos extraordinarios (FPE-01).

Proyectos extraordinarios: Todos aquellos que son autorizados oficialmente por la instancia correspondiente y en
su desarrollo implican recursos de cualquier tipo.
Requerimientos: Materiales, servicios, bienes muebles y dems necesidades propias de los proyectos para su
ejecucin.
IV.- REFERENCIAS
Lineamientos para la operacin de los proyectos extraordinarios vigentes, en el perodo contemplado para su
ejecucin.
manual de Organizacin de Planeacin.
V.- POLITICAS
Dar seguimiento, prontitud y celeridad, a los requerimientos de los proyectos extraordinarios para coadyuvar al
cumplimiento de impactos acadmicos, metas y objetivos plasmados en los proyectos autorizados.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SGP-P04-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Trmite de
Requerimiento de Programas Extraordinarios y Validacin de
Comprobaciones.
23
1 Gestin de Fondos Extraordinarios
1.1 Coordinador de Gestin de Localiza las convocatorias y/o programas

Fondos de fondos extraordinarios en pginas web
oficiales de los diferentes organismos
gubernamentales.
1.2 Revisa los lineamientos de la convocatoria
y/o programa para definir si es favorable la Control de
participacin. Convocatorias
En caso de no ser favorable.
1.3 Registra en el archivo

electrnico Control de Convocatorias y se
notifica a la Secretara General de
Planeacin.
De ser favorable.
1.4 Registra en el archivo electrnico "Control de

convocatoras" y notifica a la Secretaria
General de Planeacin para organizar y dar
difusin, de acuerdo a los liniemientos de la
convocatoria y/o programa.
A travs del correo electrnico, se
difunde la convocatoria y/o programa para
la atencin de posibles interesados en
participar. De no haber interesados, se
registran en el archivo electrnico Control
de Convocatorias.
1.5 Interesados Notifican a la Coord. de Gestin de
Fondos para su orientacin y gestin de
documentos necesarios para la participacin
en la misma.
1.6 Coordinador de Gestin de Atiende y tramite la documentacin requerida
Fondos por los interesados en atender la
convocatora y/o programa.
1.7 Da seguimiento de tramitologa y captura del
proyecto elaborado por el interesado, en las
instancias correspondientes de atencin a la
convocatoria y/o programa.
Si el proyecto no es favorable.
1.8 Notifica al interesado a la Secretara General

de Planeacin.
Si el proyecto es favorable.
1.9 Da inicio a la gestin de documentos

necesarios para la obtencin del recurso
2 Tramitacin del recurso
2.1 Recibe solicitud de bienes y servicios por Formato de

parte de la Secretaria General de Planeacin. requisicin de
apoyos
extraordinarios
2.2 Analiza la solicitud de bienes o servicios, Formato de
verificando si cumple con cada uno de los requisicin de
requisitos, como con lo autorizado en el apoyos
proyecto a extraordinarios y
afectar vigente, as como con las polticas y Formato de control de casos
criterios establecidos.
Si el dictamen es favorable.
24
2.3 Firma de VoBo y asientra en el formato de Formato de
control de control de casos
documentos adems se registra en
una base de datos electrnica, el objetivo,
meta, bien o servicio del proyecto a
realizarse.
Una vez asentada toda la informacin
correspondiente.
2.4 Turna para su autorizacin al Formato de
despacho de la Secretaria General de requisicin de
Administrativa. apoyos
extraordinarios y
Formato de
control de casos
2.5 Da seguimiento a la culminacin del trmite
de la
requisicin, con el rea de finanzas.
Una vez, culminado el trmite de la
requisicin.
2.6 Solicita al rea de finanzas la comprobacin Control de casos
del
pago y se asienta en el archivo electrnico
Control
de Casos.
Lic. Norma Anglica Bleizeffer Lic. Mara Ernestina Quintal Mtro. Samuel Espinosa
Mendivil/Coordinadora de Berny/Secretario General de Guilln/Rector
Gestin de Fondos Planeacin
SIP-F02/REV.01
25

Trmites de Requerimientos de Programas Extraordinarios y Validacin Hoja 1 de 1
de Comprobaciones
54-SGP-P04/Rev.01 19/09/2014 10:29:36a.m.
1 Control de Convocatoras Coordinador de Gestin de Electrnico y/o 5 Aos Secetara General Archivo de
Fondos Papel de Planeacin concontracin
2 Formato de Requisicin Coordinacin de Gestin de Electrnico 5 Aos Secetara General Archivo de
de Apoyo Extraordinario Fondos de Planeacin concontracin
3 Formato de Control de Coordinador de Gestin de Electrnico y/o 5 aos Secetara General Archivo de
Casos Fondos Papel de Planeacin concontracin
26
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmites de Requerimientos de Programas Hoja 1 de 1

Extraordinarios y Validacin de Comprobaciones
1 Se recibi por parte de la Secretara General de Planeacin

las solicitudes de requerimientos?
2 Se plasm el requerimiento recibido en el archivo electrnico

de control de saldos del proyecto correspondiente?
3 Se verific que el requerimiento fuera atendido por la

Secretara General Administrativa?
4 Se cumpli con los avances programticos del ejercicio de los

proyectos?
SIP-F04/REV.01
27
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de casos de la Secretara General de Planeacin.
Asignar y atender internamente los casos en tiempo y forma que se reciben en la Secretara General de
Planeacin.
II.- ALCANCE
Aplica a todos los casos recibidos en la Secretara General de Planeacin.

III.- DEFINICIONES
S.G.P: Secretara General de Planeacin.

CASO: Aplica a todo documento u oficio impreso o electrnico que se recibe en la Secretaria General de
Planeacin.
CASO ASIGNADO: Cuando el Secretario General de Planeacin, asigna el caso a una persona a su cargo para
realizar el trmite o el seguimiento del mismo.
DICTAMEN: Respuesta que se escribe en el formato control de casos (FPE 02) por parte de la persona que fue
asignada para tramitar el caso.
PREDICTAMEN: Se realizar cuando el caso no se cierre en el tiempo establecido, se har un pre -dictamen para
establecer la fecha en que se cerrar.
AMPLIACION DE FECHA: Cuando el caso no pueda ser cerrado en el tiempo establecido por la naturaleza del
mismo, el Secretario General de Planeacin, autorizar una fecha de ampliacin para el trmite y cierre del caso.
FORMATO CONTROL DE CASOS FPE 02: Formato de control de casos, se asigna a cada caso para llevar su
control de trmite.
ARCHIVO ELECTRONICO CONTROL DE CASOS: Es el archivo de control de casos donde se capturan los
casos de la Secretaria General de Planeacin.
FORMATO DE ASIGNACIN DE CASOS FPE 03: Es el formato donde firman de recibido la persona que se le
asign un caso.
IV.- REFERENCIAS
Normatividad Institucional aplicable.
V.- POLITICAS
1. Una vez asignado el caso se deber atender en el tiempo establecido por el Secretario General de Planeacin.
2. Este procedimiento lo deber seguir cualquier persona de la Secretara General de Planeacin a quien se le
asigne la atencin de un caso o asunto en particular.
3. Si algn integrante de la Secretara General de Planeacin recibe de parte de una instancia ajena a la nuestra ,
un documento impreso o electrnico, lo debe de turnar a la Secretaria para su registro y trmite conforme al
procedimiento.
4. El Secretara General de Planeacin podr ampliar los casos cuando stos por alguna razn no puedan ser
concluidos en el tiempo requerido, firmando la ampliacin al responsable del caso e informndole a la secretaria de
la nueva fecha de vencimiento.
N/A
28
VII.- ANEXOS

54-SGP-P05-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Control de Casos de
la SGP
1 Recepcin de los Casos.
1.1 Responsable del Recibe y captura en el archivo electrnico de Archivo electrnico de control
procedimiento. control de casos, asigna nmero de control al de casos.
caso. Integra el formato FPE 02 y lo turna al
Secretario General de Planeacin.
1.2 Secretario General de Revisa el caso, lo asigna y asienta Formato control de casos
Planeacin instrucciones, turnndolo a la secretaria. FPE02
1.3 Responsable del Registra el responsable del caso y la fecha de
procedimiento. asignacin en el archivo electrnico de
control de casos y lo entrega al personal
asignado, para su trmite.
1.4 Acuerda con el Secretario General de
Planeacin, las acciones y lneas para la
atencin del caso. Conforme al proceso
correspondiente segn la naturaleza del caso.
Nota (la atencin del caso no se da mediante
este Procedimiento).
"En los casos que no se puedan cerrar por la
naturaleza del caso en el tiempo establecido"
1.5 solicita al Secretario General de Planeacin
que
asigne una ampliacin como fecha lmite.
1.6 Informar a la Secretaria de la fecha de
ampliacin.
1.7 Responsable del Registra en el archivo electrnico de control
Procedimiento de casos la nueva fecha de ampliacin para
el
caso.
Responsable del caso de la Una vez atendido el caso, conforme al punto
SGP. 1.5 anterior.
1.8 Entrega el dictamen a la Secretaria
para que lo capture y lo pase con el
Secretario
General de Planeacin para el cierre.
1.9 Responsable del Captura el dictamen del caso y lo entrega al
procedimiento. Secretario General de Planeacin.
1.10 Secretario General de Revisa el caso y lo cierra.
Planeacin
1.11 Responsable del Archiva el caso. Archivo electrnico Control
procedimiento. de Casos
2 Seguimiento a los casos
2.1 Revisa el archivo electrnico control de casos Formato control de

y genera un reporte de casos que no han sido casos
cerrados en el tiempo establecido.
2.2 Turna el reporte al Secretario General de
Planeacin y sta dar seguimiento
directamente
con los responsables de los casos que no
estn
dictaminados.
29
Lic. Mara del Carmen Garca Lic. Ma. Ernestina Quintal Mtro. Samuel Espinosa
Casanova/Responsable del Berny/Secretario General Guillen/Rector
Procedimiento Acadmico
SIP-F02/REV.01
30

Control de casos de la Secretara General de Planeacin. Hoja 1 de 1

54-SGP-P05/Rev.01 19/09/2014 10:30:12a.m.
1 Formato Control de Secretaria de la Secretara Papel 1 ao Secretara General Archivo de
Casos FPE 02 General de Planeacin. de Planeacin. concentracin
2 Archivo electrnico de Secretaria de la Secretara Papel 1 ao Secretara General Archivo de
control de casos General de Planeacin. de Planeacin. concentracin
31
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de casos de la Secretara General de Hoja 1 de 1

Planeacin.
1 Se recibieron los documentos y se les asign caso para su

trmite?
2 Se captur cada caso en el sistema automatizado de la

Direccin de Programas Especiales?
3 Se captur cada caso en el sistema automatizado de la

Direccin de Programas Especiales?
4 Se asignaron los casos?
5 Se captur su dictamen?
SIP-F04/REV.01
32
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestin y apoyo a los programas educativos para los procesos de evaluacin y
acreditacin.
Contribuir al cumplimiento de las actividades relacionadas a los procesos de evaluacin y acreditacin a travs
de la gestin y apoyo a los responsables de los programas educativos.
II.- ALCANCE
Lo aplica la Universidad Estatal de Sonora (UES), a travs de la Coordinacin de Calidad Institucional.

III.- DEFINICIONES
UA: Unidad Acadmica.

Programa Educativo (PE): Programa que ofrece una institucin de educacin superior con el objeto de instruir y
habilitar a las personas que lo cursen, para ejercer una cierta actividad profesional, ya sea prctica o acadmica ;
suele identificarse por el nombre de la disciplina o actividad profesional respectiva.
Acreditacin: Implica que un programa educativo cumpla con los requisitos y parmetros establecidos por una
entidad acreditadora.
Evaluacin: Valorar, mediante el anlisis de informacin cuantitativa y cualitativa, el estado o situacin de una
institucin de educacin superior.
Seguimiento: Implica que un programa educativo cumpla con las observaciones y recomendaciones emitidas por
los organismos acreditadores en los trminos estipulados.
Re-Acreditacin: Implica que un programa educativo siga cumpliendo con los requerimientos y parmetros ,
adems de solventar las observaciones y recomendaciones hechas previamente por la entidad acreditadora.
Organismos Acreditadores - Evaluadores:
COPAES: Consejo para la Acreditacin de la Educacin Superior .
CACECA: Consejo de Acreditacin en la Enseanza de Contadura y Administracin .
ANPROMAR: Asociacin Nacional de Profesionales del Mar.
CIEES: Comits Interinstitucionales para la Evaluacin de la Educacin Superior.
CACEI: Consejo de Acreditacin para la Enseanza de la Ingeniera .
COMEAA: Comit Mexicano de Acreditacin de la Educacin Agronmica , A.C.
CACEB: Comit Mexicano de Acreditacin de la Licenciatura en Biologa , A.C.
IV.- REFERENCIAS
Manuales de referencia de organismos acreditadores reconocidos por el COPAES .

V.- POLITICAS
Todo evaluador interno que participa en actividades de acreditacin y evaluacin deber respetar la
confidencialidad de la informacin.
La conformacin de las carpetas de evidencias para las revisiones, debern ser actualizadas y resguardadas
en las reas o departamentos que las generaron.
Las actividades de acreditacin y evaluacin debern de ser un proceso participativo entre las reas directivas ,
administrativas y acadmicas.
N/A
33
VII.- ANEXOS

54-SGP-P06-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Gestin y Apoyo a
los Programas Educativos para los Procesos de Evaluacin
y Acreditacin
34
1 Autoevaluacin
1.1 Coordinador de calidad Determina la programacin de los Programas

institucional educativos a
evaluarse, acreditarse y/o en seguimiento
cada diciembre.
1.2 Disea los planes de trabajo para cada
programa educativo a evaluarse, acreditarse
y/o en seguimiento.
1.3 Investiga de la organizacin de acreditacin
aplicable al programa educativo.
1.4 Analiza el marco de referencia o dictmenes Manual de referencia
(acreditacin o seguimiento). Dictmenes
1.5 Elabora el Plan de Trabajo. Plan de Trabajo.
1.6 Establece reuniones para organizar a los

directivos, administrativos y docentes
involucrados en el proceso de autoevaluacin
(acreditacin, re-acreditacin o seguimiento).
1.7 Jefe de carrera Determina la estrategia para la atencin del
marco de referencia o
dictmenes(acreditacin o seguimiento), as
como los responsables de cada apartado de
este.
1.8 Recopila de la evidencia requerida por el Evidencia
manual de referencia marco de referencia o solicitadas en
dictmenes (acreditacin o seguimiento) y los criterios de
elaboracin de documento de autoevaluacin. calidad del
marco de
referencia o
dictmenes.
1.9 Enlace de calidad Brinda seguimiento a las actividades Carpeta de
estratgicas planteadas en evidencia
el Plan de Trabajo, al cumplimiento de lo Documentos
requerido en los marcos de
de referencia y dictmenes, y apoya a los autoevaluacin
responsables del programa (acreditacin,
educativo en la revisin y validacin de la re-acreditacin
evidencia, as como en la o seguimiento)
elaboracin de la autoevaluacin.
1.10 Asesores de Revisa el cumplimiento del proceso de Marco de
acreditacin autoevaluacin del referencia o
programa educativo con relacin al marco de Dictmenes
referencia.
1.11 Coordinador de Envia por el medio establecido por el
calidad Institucional organismo, los
requisitos para la visita del comit de
evaluacin.
1.12 Notifica la entrega de informacin a los Agenda de trabajo
responsables del
programa educativo.
2 Visita de Campo
2.1 Coordinador de Planea y organiza la visita del comit Agenda de

calidad evaluador. trabajo
institucional
2.2 Tramita el pago, contrato o convenio del Contrato o
servicio de evaluacin. convenio
2.3 Coordina la logstica de la visita en la unidad
acadmica
35
2.4 Asesores de Realiza recorridos de supervisin en las reas
acreditacin requeridas para la
visita de campo.
2.5 Coordinador de Recibe, comunica y atiende la agenda de Agenda de
calidad trabajo del comit trabajo
institucional evaluador.
2.6 Jefe de carrera Atiende a los evaluadores asignados con
respecto a la agenda de
trabajo.
3 Dictamen
3.1 Coordinador de Recibe las recomendaciones y comentarios Dictamen

calidad de los evaluadores
institucional asignados, as como el resultado del
programa educativo. Enva a las
Unidades Acadmicas con atencin al Jefe de
Carrera el Dictamen
del proceso de evaluacin.
3.2 Jefe de carrera Atiende las observaciones y comentarios.
Recibe el dictamen y
enva Plan de Trabajo para atender las
observaciones realizadas en
el dictamen, a la Coordinacin de Calidad.
3.3 Enlace de calidad Brinda seguimiento a las actividades Carpeta de
estratgicas planteadas en evidencia
el calendario, al cumplimiento de lo requerido Documentos
en los marcos de de
referencia y dictmenes, y apoya a los autoevaluacin
responsables del programa (acreditacin,
educativo en la revisin y validacin de la re-acreditacin
evidencia, as como en la o seguimiento)
elaboracin de la autoevaluacin.
3.4 Asesores de Realiza reuniones de planeacin, Plan de trabajo
acreditacin organizacin y seguimiento
con el programa educativo.
Mtra. Rosario Terrazas Lic. Ernestina Quintal Mtro. Samuel Espinosa

Verdugo/Coordinadora de Berny/Secretaria General de Guilln/Rector
Calidad Institucional Planeacin
SIP-F02/REV.01
36

Gestin y apoyo a los programas educativos para los procesos de Hoja 1 de 1
evaluacin y acreditacin.
54-SGP-P06/Rev.01 19/09/2014 10:30:21a.m.
1 Seguimiento de las Coordinacin de Calidad Electrnico 1 ao Coordinacin de Archivo de
recomendaciones Institucional Calidad Institucional concentracin
2 Calendario Coordinacin de Calidad Electrnico 1 ao Coordinacin de Archivo de
Institucional Calidad Institucional concentracin
3 Dictamen de Hallazgos Organismo acreditador Electrnico 1 ao Coordinacin de Archivo de
Calidad Institucional concentracin
4 Agenda de trabajo Coordinacin de Calidad Electrnico 1 ao Coordinacin de Archivo de
5 Carpeta de evidencia Jefes de carrera Papel 5 aos Coordinacin de Archivo de
Calidad Institucional concentracin
6 Programa de trabajo Coordinacin de Calidad Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
(Visita) Institucional Calidad Institucional concentracin
7 Manual de referencia Coordinacin de Calidad Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
8 Contrato o convenio de Finanzas Papel 5 aos Coordinacin de Archivo de
Servicio de Evaluacin Calidad Institucional concentracin
9 Correo electrnico Coordinacin de Calidad Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
37
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestin y apoyo a los programas educativos para los Hoja 1 de 1
procesos de evaluacin y acreditacin.
1 El programa educativo evaluable cuenta con un organismo de

acreditacin?
2 Se elaboraron los planes y programas de trabajo para la

acreditacin?
3 Se recopil la informacin al marco de referencia?
4 Se plane la visita del comit evaluador?
5 Se recibi los dictmenes correspondientes?
6 Se establecieron los mecanismos de seguimiento para

atender las recomendaciones?
SIP-F04/REV.01
38
Manual de
Procedimientos
Secretara General Administrativa
septiembre 2014
Manual de
Procedimientos
Secretara General
Administrativa

S-2127-2014 de fecha 30/09/2014.
Contenido
I. Introduccin
IV. Lista Maestra
Introduccin

1
Objetivo del Manual
2
Elaboracin
Hojas
19/08/2014 Hoja 1 de 2
Cdigo de la Red
54-SAD-RP/Rev.01
No.
3.1 B 3 01 Recursos Operativo Coordinador de Satisfaccin Nmero de 01 Adquisiciones Satisfaccin del Nmero de requisiciones Rectora,
solicitudes surtidas / Nmero de
Materiales y Recursos del Cliente por Cliente en funcin de Secretaras
recibidas / requisiciones recibidas.
Servicios Materiales y el Nmero de lo requerido Generales y
Generales Servicios cumplimiento a solicitudes Unidades
Generales la solicitud solventadas en Acadmicas
realizada. forma eficaz y
eficiente.
3.1 B 3 02 Contabilidad Operativo Coordinador de Satisfaccin Fecha de entrega 02 Elaboracin de Entrega en tiempo y Tiempo de respuesta en Rectora,
de la informacin la elaboracin de los
Contabilidad del cliente de la Estados Financieros forma de los estados Secretaras
/ Fecha estados
informacin programada de financieros de la Generales,
financieros/Tiempo de
suministrada entrega. Institucin Unidades
respuesta programado.
en tiempo. Acadmicas,
.
Direcciones,
Coordinaciones y
dems reas de
la UES.
3.1 B 3 03 Finanzas Operativo Coordinador Satisfaccin Tiempo de 03 Administracin del Satisfaccin de las Cumplimiento anual del Rectora y
suministro de los 100 % del programa de
de Finanzas del cliente en la Presupuesto Unidades Unidades
recursos dispersiones
entrega de los financieros / Acadmicas en la Acadmicas
/Cumplimiento anual del
recursos Tiempo ministracin del
programa de
financieros. programado de presupuesto
entrega.
dispersiones.
3.1 B 3 04 Recursos Operativo Coordinador Satisfaccin Cumplimiento del 04 Contratacin de Contrato autorizado Tiempo de contratacin / Rectora
100%/Cumplimie Tiempo de contratacin
humanos de Recursos del Personal del personal Secretaras
nto logrado. de 30 das.
Humanos cumplimiento Generales,
en los Unidades
procedimientos Acadmicas.
correspondient
e a su rea.
3
3.1 B 3 04 Recursos Operativo Coordinador Satisfaccin Cumplimiento del 05 Formacin de Capital Cumplimiento del Cumplimiento del Rectora,
100%/Cumplimie programa / Cumplir al
humanos de Recursos del Humano programa de Secretaras
nto logrado. 100% con el programa
Humanos cumplimiento capacitacin. Generales,
de capacitacin.
en los Constancias. Unidades
Nmero de constancias /
procedimientos Acadmicas.
Nmero programado de
correspondient constancias otorgadas a
e a su rea. los capacitados.
3.1 B 3 04 Recursos Operativo Coordinador Satisfaccin Cumplimiento del 06 Elaboracin de Nmina Nmina Tiempo de elaboracin / Rectora,
100%/Cumplimie Tiempo programado de
humanos de Recursos del Secretaras
nto logrado. respuesta en la
Humanos cumplimiento Generales,
elaboracin de la
en los Unidades
nmina.
procedimientos Acadmicas y
correspondient rgano de
e a su rea. Control
Administrativo.

Mtro. Luis Diego Lic. Ivan Romano Mtro. Samuel
2 Sistema de Planeacin B Desarrollo Administracin Castellanos Tapia/Secretario Espinosa
3 Administracin de la Gestin Interna Castillo/Jefe de General Administrativo Guilln/Rector
Organizacin
Administrativa
4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-SAD-P01/Rev.02 FECHA DE EMISIN: 25/08/2014
Brindar un sistema eficaz y eficiente de proveedura, adquisicin de bienes y servicios para la Universidad Estatal
de Sonora.
II.- ALCANCE
Incluye todas las adquisiciones de bienes muebles, consumibles y servicios para el buen funcionamiento de la
Rectora y unidades acadmicas; enmarcadas en la Ley Federal y Estatales de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, as como sus respectivos reglamentos.
III.- DEFINICIONES
SECOGE: Secretara de la Contralora General del Estado.

Bienes muebles: Es el mobiliario y equipo con el cual se opera el rea acadmica y administrativa de la UES que
forma parte de su patrimonio.
Proveedor: Persona fsica o moral que provee de materiales y servicios.
rea solicitante: Son los diferentes departamentos acadmicos y administrativos que conforma a la institucin los
cuales externan sus necesidades.
Materiales: Son todos aquellos consumibles como toner, bolgrafo, hojas blancas y dems necesarios para el
funcionamiento de cada una de las reas acadmicas y administrativas que componen la UES.
Catlogo de proveedores evaluados: Documento utilizado para evaluar y seleccionar a los proveedores segn
sus caractersticas particulares.
Compulsa: Accin de comprobar las adquisiciones realizadas de bienes y servicios por medio de evidencias
documentadas.
IV.- REFERENCIAS
Manual de Calidad
Norma ISO-9001:2008 / NMX-CC-9001- IMNC-2008.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestacin de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles de la
Administracin Pblica Estatal.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestacin de Servicios Relacionados con los Bienes
Muebles de la Administracin Pblica Estatal.
Ley de Egresos del Gobierno Federal.
Reglamento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra de la UES.
Manual de Organizacin de la Secretara General Administrativa .
V.- POLITICAS
Las secretaras generales, coordinaciones y direcciones de unidad deben identificar correctamente y en forma
precisa sus necesidades de requerimiento de materiales, bienes y servicios para desarrollar un programa anual
sustentado en el ejercicio presupuestal del ao corriente.
La adquisicin de material, bienes y servicios debe de sustentarse en el llenado de los distintos formatos
sealados en el procedimiento mencionado, para evidenciar el cumplimiento del mismo.
N/A
5
VII.- ANEXOS

54-SAD-P01-A01/Rev.02 Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisiciones
6
1 . Levantamiento y envi de necesidades.
1.1 Secretarios Generales, Identifica sus requerimientos de materiales, Requisicin de material

Coordinadores y Directores bienes y servicios solicitando a la Secretaria Solicitud de servicio/Oficio de
de Unidades Acadmicas. General Administrativa, mediante el formato Requisicin
de requisicin, solicitud de servicio y/o oficio
donde se detalle cada uno de los
requerimientos de productos o servicios
necesarios para su funcionamiento.
1.2 Coordinador de Recursos Recibe los requerimientos de los
Materiales y Servicios departamentos y unidades acadmicas por
Generales parte de la Secretara General Administrativa
y los turna a los responsables de
adquisiciones para su cotizacin.
1.3 Responsable de Solicita tres cotizaciones como mnimo, Cuadro comparativo
Adquisiciones apoyndose en el Catlogo de proveedores
evaluados de la UES (que se basa en el
padrn de proveedores del Gobierno del
Estado), con la informacin recabada
elaborar el cuadro comparativo de
cotizaciones turnndolo al Coordinador de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
1.4 Coordinador de Recursos Evala y selecciona a sus proveedores en
Materiales y Servicios funcin de su capacidad para suministrar
Generales productos y servicios de acuerdo con los
requisitos especificados por la institucin
establecida en el artculo 19 de la Ley de
adquisiciones, arrendamientos y prestacin
de servicios relacionados con los bienes
muebles de la administracin pblica estatal.
2 Criterios de evaluacin para proveedores.
2.1 Establece los criterios para la evaluacin, Criterios de evaluacin

re-evaluacin y seleccin de sus proveedores
con base en los antecedentes de su
comportamiento histrico.
Los nuevos proveedores son evaluados con

base en su desempeo y las evidencias
mostradas durante el proceso de compras o
prestacin de algn servicio, desde el primer
contacto, considerando para ambos casos los
siguientes criterios de evaluacin:
a) Disponibilidad: El proveedor demuestra

capacidad para tener en existencia los
productos solicitados.
b) Precio: El proveedor ofrece los precios
ms bajos sin sacrificar otros elementos.
c) Condiciones de pago: El proveedor
demuestra apertura para cobrar en fechas
determinadas por la UES.
d) Calidad del producto o servicio: El
proveedor cumple las expectativas de la UES.
e) Tiempo de entrega: El proveedor cumple
o mejora sus tiempos de entrega.
"Estos criterios de evaluacin no aplican para
los proveedores nicos en la localidad.
7
2.2 Asigna para cada criterio de evaluacin (a, b,
c, d y e mencionados en el punto anterior),
una puntuacin determinada, de la siguiente
manera:
2 Puntos: Puntuacin alta
1 Punto: Puntuacin media
0 Puntos: Puntuacin mnima
Una vez determinada la puntuacin para
cada uno de los criterios de evaluacin y para
cada uno de los proveedores, el responsable
de adquisiciones
2.3 Responsable de Realiza la suma aritmtica de estos puntos,
Adquisiciones interpretando el resultado obtenido de la
siguiente manera:
De 7 a 10 PROVEEDOR APROBADO
Menos de 7 PROVEEDOR NO APROBADO
2.4 Registra el resultado de cada uno de los Catlogo de proveedores
criterios de evaluacin, as como el resultado
general en el catlogo de proveedores
evaluados F-7.4-09.
Slo aquellos proveedores que obtuvieron la
calificacin de PROVEEDOR APROBADO,
son aceptados como proveedores de la UES.
2.5 Revisa el Catlogo de proveedores evaluados
al final de cada semestre y se actualiza cada
que se incorpora un proveedor nuevo o cada
que se penaliza a algn proveedor.
2.6 Mantiene el Catlogo de proveedores
evaluados como evidencia de los resultados
de las evaluaciones, re-evaluaciones y de
cualquier accin necesaria que se derive de
la misma.
3 Realizacin de la compra.
3.1 Coordinador de Recursos Analiza las cotizaciones y verifica en la tabla Tabla de montos
Materiales y Servicios de montos mximos y mnimos contemplada
Generales en la Ley de egresos del Gobierno Federal o
presupuestos de egresos del Gobierno del
Estado de Sonora, segn sean los recursos
atendiendo a la cuanta de la adquisicin,
considerar individualmente y en funcin del
presupuesto total autorizado para designar el
procedimiento de la compra.
Si la compra es por medio de adjudicacin
directa
3.2 Turna al Secretario General Administrativo
para su aprobacin.
3.3 Secretario General Recibe y turna al Rector la documentacin Documentos para su
Administrativo correspondiente para su aprobacin y en su aprobacin
caso para someter al Comit de
adquisiciones arrendamiento, obras y servicio
de la UES.
Una vez recabadas las firmas de
autorizacin y en su caso la aprobacin del
Comit de adquisiciones, arrendamientos,
obras y servicios de la UES
3.4 Coordinador de Recursos Turna al responsable de adquisiciones para Orden de compra
Materiales y Servicios que realice el compromiso mercantil con el Orden de servicio
Generales proveedor adjudicado, mediante una orden de Firma de Contrato
compra, orden de servicio o firma del
contrato, segn sea el caso.
8
El proveedor surte el bien en el plazo
convenido directamente al almacn
3.5 Almacenista Recibe de conformidad una copia de factura o Requisicin de material
documento presentando por el proveedor Solicitud de servicio
acompaado de la Orden de compra o Salida de almacn
servicio, as como la requisicin de materiales
y/o la solicitud de servicio u oficio que
integran el expediente de la compra, una vez
revisados que los bienes entregados
cumplen con lo solicitado, dndole entrada al
almacn mediante el formato y turnando el
bien al departamento que lo requiere.
3.6 Coordinador de Recursos Recibe la factura por parte del proveedor
Materiales y Servicios acompaada de la comprobacin de entrega Comprobacin en almacn
Generales en almacn, se le anexa todo el expediente y
turnndolo al departamento de finanzas para
su pago en la fecha convenida.
4 Adquisicin por licitacin pblica.
"Si exceden los montos para la adjudicacin

directa
4.1 Turna para su aprobacin de la adquisicin Licitacin pblica o
por medio de licitacin pblica o simplificada, simplificada
segn sea el caso por la Secretaria General
Administrativa, al Rector y al Comit de
adquisiciones, arrendamientos, obras y
servicios de la UES.
Una vez aprobada
4.2 Turna al departamento de adquisiciones para Bases de la licitacin

que se proceda a recabar la informacin
tcnica necesaria para la elaboracin de las
bases de licitacin.
4.3 Responsable del rea de Recibe y turna al departamento jurdico de la Formato electrnico y/o
adquisiciones UES, mediante formato electrnico y/o impreso de las
impreso, las caractersticas tcnicas de los caractersticas tcnicas de
bienes a adquirir, as como las condiciones y los bienes
requisitos que deben reunir los proveedores y
los plazos de entrega.
4.4 Coordinador de Recursos Recibe por parte del departamento jurdico de
Materiales y Servicios la UES las bases ya autorizadas, cumpliendo
Generales con la representacin en cada uno de los
actos contemplados en las licitaciones, as
como la asesora tcnica en el procedimiento.
4.5 Enva para revisin a la Secretara de la
Contralora General del Estado.
4.6 Recibe por parte del departamento jurdico de Contrato de los proveedores
la UES los contratos de los proveedores
adjudicados y verifica que cumplan con lo
establecido en los mismos, de lo contrario los
remite al mismo departamento para su
proceder de acuerdo a normatividad.
4.7 Almacenista Se repiten los procedimientos de los puntos
Coordinador de Recursos 3.5 y 3.6.
Materiales y Servicios
Generales
"La UES realiza, por medio de los auditores
del rea de control interno y desarrollo
administrativo, actividades de visitas de
verificacin (compulsa) en las instalaciones
del proveedor.
9
Cuando la UES lo considere necesario
urgencias, productos tecnolgicos muy
especficos, negociaciones personalizadas.
4.8 Coordinador de Recursos Comunica telefnicamente al proveedor antes
Materiales y Servicios de realizar la verificacin en sus instalaciones
Generales para asegurar el suministro de bienes y
servicios, manteniendo los registros
derivados de estas verificaciones.
C.P. German Landell Lic. Ivn Romano Tapia / Mtro. Samuel Espinosa
Martnez/Coordinador de Secretario General Guilln/Rector
Recursos Materiales y Servicios Administrativo
SIP-F02/REV.01
Gene
10

Adquisiciones Hoja 1 de 2

54-SAD-P01/Rev.02 25/08/2014 09:43:30a.m.
1 Requisicin de Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
materiales Materiales y Servicios Papel Recursos concentracin
Generales Materiales y
Servicios Generales
2 Solicitud de servicio Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
Materiales y Servicios Papel Recursos concentracin
Servicios Generales
3 Cuadro comparativo Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
Servicios Generales
4 Orden de compra Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
Servicios Generales
5 Orden de servicio Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
Servicios Generales
6 Salida de almacn Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
Servicios Generales
7 Oficio de Requisicin Coordinador de Recursos Papel 2 aos Coordinacin de Archivo de
Materiales y Servicios Recursos concentracin
Servicios Generales
8 Criterios de Evaluacin Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
Servicios Generales
9 Catalogos de Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
Proveedores Materiales y Servicios Papel Recursos concentracin
Servicios Generales
10 Tabla de Montos Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
Servicios Generales
11 Licitacin pblica o Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
simplificada Materiales y Servicios Papel Recursos concentracin
Servicios Generales
11
12 Contrato de los Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
Proveedores Materiales y Servicios Papel Recursos concentracin
Servicios Generales
13 Documentos para su Secretario General Papel 2 aos Secretara General Archivo de
aprobacin Acadmico Acadmica concentracin
14 Comprobacin de Coordinador de Recursos Papel 2 aos Coordinacin de Archivo de
entrega en almacen Materiales y Servicios Recursos concentracin
Servicios Generales
15 Bases de la licitacin Coordinador de Recursos Papel 2 aos Coordinacin de Archivo de
Materiales y Servicios Recursos concentracin
Servicios Generales
16 Formato electrnico y/o Responsable del rea de Electrnico y/o 2 aos Coordinacin de Archivo de
impreso de las Adquisiciones Papel Recursos concentracin
caractersticas tcnicas Materiales y
de los bienes Servicios Generales
12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones Hoja 1 de 1
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-SAD-P01/Rev.02
1 Se llev a cabo el levantamiento de necesidades de las

diferentes reas para su adquisicin, llenando el formato
correspondiente?
2 Se llev a cabo el criterio de seleccin y evaluacin para la
asignacin de los proveedores?
3 Se realiz el anlisis de cotizaciones conforme a la tabla de

montos de mximos y mnimos como lo especfica la Ley de
egresos del Gobierno del Estado?
4 Si es adjudicacin directa. Se llev a cabo la reunin y
autorizacin por parte del Comit de adquisiciones y
arrendamiento, obras y servicios de la UES?
5 Si es adquisicin por licitacin pblica. Se aprob por el
Rector y el Comit de adquisiciones, arrendamiento, obras y
servicios de la UES?
6 Se envi a la Contralora del Estado para su revisin?
SIP-F04/REV.01
13
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de Estados Financieros
Elaborar correcta y oportunamente los estados financieros de la institucin que coadyuven a la toma de
decisiones de la Rectora y la Secretara General Administrativa .
II.- ALCANCE
Incluye todas las actividades que conlleven registros contables, presupustales y financieros.
III.- DEFINICIONES
SGD: Secretara General Administrativa.

Movimientos: Cargos o abonos contables, presupuestales y financieros del sistema contable.
Cuenta Contable: Es el elemento contable que se utiliza para registrar sistemticamente un grupo de
operaciones homogneas, bajo un rubro apropiado y con base de cargos y abonos, la cual al finalizar el ejercicio
arroja un saldo ( deudor o acreedor), y que es reflejada en un estado financiero.
Estado Financiero: Es el documento que refleja la situacin financiera, los derechos y obligaciones, prdidas y
ganancias a una fecha determinada.
IV.- REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.

Principios de contabilidad.
Contabilidad gubernamental y gasto pblico.
Clasificador por objeto del gasto.
SIIA Sistema Integral de Informacin Administrativa
V.- POLITICAS
Para llevar a cabo la elaboracin del estado financiero debe de integrarse toda la informacin contable y
presupuestal de las unidades acadmicas y Rectora de la Universidad.
Las reas involucradas en la elaboracin del estado financiero de la Universidad deben proporcionar
informacin necesaria, expedita y oportuna para el registro e integracin en el sistema.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SAD-P02-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboracin de
Estados Fianacieros
14
1 Envo y captura de la informacin contable.
1.1 Director de Unidad Enva la informacin contable va Internet, Oficio de envo del registro
Acadmica notificando a la Secretaria General contable mensual.
Administrativa mediante oficio que el registro
contable mensual ha sido concluido, teniendo
como plazo mximo el da 05 de cada mes,
para la integracin en la contabilidad
institucional.
1.2 Coordinador de Finanzas Registra en el Sistema Integral de
Informacin Administrativa todos los
movimientos por concepto de ingresos y
egresos. Plazo mximo el da 05 de cada
mes.
2 Movimientos de nmina por concepto de
percepciones y deducciones.
2.1 Coordinador de Recursos Entrega de reportes de nmina, archivos de
Humanos impuestos, archivos de ISSSTESON, anexos
de nmina de personal de base y confianza y
honorarios asimilados a sueldos. El da de
pago de la nmina.
2.2 Coordinador de Registro de movimientos fuera de nmina
Contabilidad Tres das despus del pago de la nmina.
2.3 Coordinador de Finanzas Entrega de estados de cuenta bancarios de
las cuentas de nmina y las aplicaciones
bancarias de las nminas. Con plazo mximo
el primer da de cada mes y el da siguiente
del pago de la nmina (respectivamente).
2.4 Registra en el Sistema Integral de
movimientos por concepto de percepciones y
deducciones de nmina. Plazo mximo el da
6 de cada mes. Excepto por los
correspondientes al mes de diciembre.
3 Movimientos que afectan el patrimonio de la
institucin y adeudos ante terceros.
3.1 Registra en el Sistema Integral de
movimientos que afecten el patrimonio de la
institucin y adeudos ante terceros. Plazo
mximo el da 07 de cada mes. Excepto por
los correspondientes al mes de diciembre.
3.2 Entrega de saldos conciliados de las cuentas
bancarias correspondientes al rea de
finanzas. Plazo mximo el da 5 de cada mes.
Excepto por los correspondientes al mes de
diciembre.
3.3 Coordinador de Integra la contabilidad institucional en el
Contabilidad Sistema Integral de Informacin
Administrativa. Plazo mximo el da 07 de
cada mes. Excepto por los correspondientes
al mes de diciembre.
3.4 Revisa y corrige a detalle la informacin
integrada al Sistema Integral de Informacin
Administrativa. Plazo mximo el da 9 de
cada mes. Excepto por los correspondientes
al mes de diciembre.
15
3.5 Elabora el cierre contable en el Sistema
Integral de Informacin Financiera. Plazo
4 Revisin y autorizacin de los estados
financieros.
4.1 Imprime los Estados Financieros. Plazo Estados Financieros
4.2 Entrega los estados financieros al Secretario
General Administrativo. Plazo mximo el da
4.3 Secretario General Revisa y entrega los estados financieros para
Administrativo autorizacin al Rector. Plazo mximo el da
4.4 Rector Revisa y autoriza los estados financieros. A
partir del da 10 de cada mes. Excepto por los
Lic. Rosa Isela Lpez Lic. Ivn Romano/Secretario Mtro. Samuel Espinosa
Cuevas/Coordinadora de General Administrativo Guillen/Rector
Contabilidad
SIP-F02/REV.01
16

Elaboracin de Estados Financieros Hoja 1 de 1

54-SAD-P02/Rev.01 25/08/2014 09:51:17a.m.
1 Estados Financieros Coordinador de Electrnico y/o 5 aos Coordinacin de
Contabilidad Papel Contabilidad
2 Oficio Coordinador de Papel 2 aos Coordinacin de
Contabilidad Contabilidad
17
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de Estados Financieros Hoja 1 de 1
1 Se recibi la informacin contable por parte de las unidades

acadmicas?
2 Se entreg, por parte de las reas, la informacin segn las

fechas programadas en el procedimiento?
3 Se llev a cabo la impresin de los estados financieros en el

plazo indicado en el procedimiento?
4 Se revis la informacin de los estados financieros por parte

del Secretario General Administrativo?
5 Se llev a cabo la autorizacin de los estados financieros por

parte del Rector?
SIP-F04/REV.01
18
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administracin del Presupuesto
Asegurar la gestin de los recursos financieros estatal y federal para lograr mantener la operacin de la
institucin.
II.- ALCANCE
Rector, Secretaras Generales y Unidades Acadmicas.

III.- DEFINICIONES
POA: Programa Operativo Anual.

SGPV: Secretara General de Planeacin y Vinculacin.
SGAD: Secretario General Administrativo.
Techo financiero: Importe mximo de recursos autorizados.
Dispersin de recursos: Distribucin de los recursos financieros a las unidades acadmicas y Rectora.
Ejercicio histrico del gasto: Presupuesto ejercido en aos anteriores.
IV.- REFERENCIAS
Ley del presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto pblico estatal.

Plan de contingencia para el procedimiento del presupuesto.
V.- POLITICAS
Las unidades acadmicas y unidades administrativas de la Rectora en el ejercicio de su gasto, deben tomar en
cuenta slo el control interno de la coordinacin de finanzas para levantar el reporte de la programacin y de
partidas presupuestales, conforme a los perodos estipulados en la entrega de los informes.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SAD-P03-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Administracin del
Presupuesto
19
1 Revisin y autorizacin de la calendarizacin

de los Estados Financieros.
1.1 Secretario General Turna a la coordinacin de finanzas los oficios
Administrativo de autorizacin del monto de los
presupuestos autorizados de los subsidios
estatal y federal del ejercicio fiscal
correspondiente para la elaboracin de los
techos financieros y calendarizacin.
1.2 Coordinador de Finanzas Elabora y calendariza los techos financieros Calendarizacin de techos
de los subsidios estatal y federal, previo financieros
anlisis del ejercicio histrico del gasto.
1.3 Rector y Secretarias Enva al Secretario General Administrativo
para su revisin y autorizacin, quien a su vez
entrega el documento al Coordinador de
finanzas para su aplicacin.
2 Gestin y distribucin de la ministraciones.
2.1 Secretario General Da aviso por escrito a las Unidades

Administrativo Acadmicas y Rectora de los techos
financieros autorizados y su respectiva
calendarizacin.
2.2 Coordinador de Finanzas Realiza las gestiones ante la Secretara de Formato de control de
Educacin y Cultura y ante la Secretara de gestin
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora,
para el cobro de los subsidios, dando
seguimiento va formato control de gestin.
2.3 Ministra los recursos a las unidades
acadmicas y Rectora. Dicho recursos se
envan por medios electrnicos y por cheque.
2.4 Entrega a la Secretara General Control de ministraciones
Administrativa un informe mensual de
ministraciones de las Unidades Acadmicas y
Rectora. Formato denominado control de
ministraciones.
Lic. Claudia Araux/Coordinador Lic. Ivn Romano Mtro. Samuel Espinosa

de Finanzas Tapia/Secretario General Guilln/Rector
Administrativo
SIP-F02/REV.01
20

Administracin del Presupuesto Hoja 1 de 1

54-SAD-P03/Rev.01 19/09/2014 10:32:44a.m.
1 Control de ministraciones Coordinador de Finanzas Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
Papel Finanzas concentracin
2 Calendarizacin de Coordinador de Finanzas Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
techos financieros Papel Finanzas concentracin
3 Formato de control de Coordinador de Finanzas Electrnico y/o 1 Ao Coordinacin de Archivo de
gestin Papel Finanzas concentracin
21
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administracin del Presupuesto Hoja 1 de 1
1 Se inform, por parte de la Secretara General Administrativa,

de los montos del presupuesto autorizado a la Coordinacin de
Finanzas?
2 Se llev a cabo la calendarizacin de los techos financieros y
se dio aviso a las Unidades Acadmicas y Rectora de lo
autorizado?
3 Se asignaron los recursos a las Unidades Acadmicas y
Rectora?
4 Se elaboraron los informes mensuales de ministraciones de

las diferentes Unidades Administrativas?
SIP-F04/REV.01
22
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contratacin de Personal
Mantener cubiertas las necesidades de recursos humanos, tanto de las reas acadmicas y administrativas de la
Universidad, de acuerdo a los requisitos establecidos para la formalizacin de la relacin laboral.
II.- ALCANCE
Aplica a todo el personal docente, administrativo, de servicios y directivo.

III.- DEFINICIONES
Requisitos de Admisin: Caractersticas que se deben acreditar para ocupar un puesto en las Unidades
Acadmicas y Rectora, estipulados en las Condiciones Generales de Trabajo , artculo VII.
Expediente de Personal para Contratacin: Evidencia de soporte que avala la contratacin y la documentacin
establecida como Requisitos de Ingreso.
Funciones Genricas: Actividades genricas que se desarrollarn por determinado personal al ocupar un puesto.
Calendario de para Recepcin de Movimientos y Pagos de Nmina: Documento que establece las fechas lmites
de recepcin de movimientos para el pago de sueldos, considerando las periodos quincenales de cada ao, as
como los de finiquitos del personal docente por obra determinada y pago de gratificaciones de fin de ao
(aguinaldo, bono de ajuste de calendario y bono navideo).
Contrato: documento que expresa la voluntad de las partes para el desarrollo de una actividad mediante la
prestacin de un servicio.
Nombramiento: documento legal en el que se acuerdan por las partes (Institucin/Trabajador) las condiciones
laborales de sueldo, tiempo y funciones a desarrollar entre la institucin y sus trabajadores.
IV.- REFERENCIAS
Ley del Servicio Civil.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y de los Municipios.
Presupuesto autorizado.
V.- POLITICAS
Las Direcciones de Unidad Acadmica, Secretaras Generales y Secretara Tcnica de Rectora deben de
proporcionar toda la informacin necesaria para analizar la solicitud de contratacin del personal, como se indica
en el procedimiento en mencin.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SAD-P04-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Contratacin de
Personal
23
1 Recepcin de la solicitud y recaudacin de la

informacin.
1.1 Rector, Secretarios Comunica a la persona seleccionada dirigirse Expediente de personal para
Generales,Director de a la Coordinacin de Recursos Humanos (en contratacin
Unidad,Secretarios de caso de las Unidades, dirigirse a las reas de
Unidad y Secretario Tcnico Recursos Humanos), para integrar el
de Rectora expediente de personal para su contratacin.
1.2 Secretaria Recibe la documentacin sobre el expediente
de personal para contratacin y lo turna a
quien procesar la alta en el sistema de
nmina segn sea el tipo de la contratacin.
2 Anlisis de la informacin
"Segn el tipo de contratacin"
2.1 Revisa por el responsable que proceder con

el procedimiento en nmina.
3 Administracin del Expediente
3.1 Asistentes Tcnicos de Instruye al Jefe de Seccin de Archivo de Expediente de personal de

Nmina Normal y Temporal Personal el resguardo y administracin del nuevo ingreso.
expediente de personal.
"En caso de ser personal de obra
determinada o indefinida"
3.2 Coordinador de Recursos Gira instrucciones al Asistente Tcnico de Nombramiento de personal
Humanos emisin de nmina normal y temporal para de nuevo ingreso.
que procese el movimiento de alta.
"En caso de ser personal temporal"
3.3 Gira instrucciones al Asistente Tcnico de

nmina temporal para que procese el
movimiento de alta.
"En caso de ser personal asimilado a sueldos
y servicios profesionales"
3.4 Gira instrucciones al Jefe de Seccin para Contrato de personal de
elaborar el contrato. nuevo ingreso.
3.5 Gira instrucciones al Jefe de Seccin para
que ofrezca la induccin a la persona
contratada.
C. Belia Acua Lic. Ivn Romano Mtro. Samuel Espinoza

Len/Coordinador de Recursos Tapia/Secretario General Guilln/Rector
Humanos Administrativo
SIP-F02/REV.01
24

Contratacin de Personal Hoja 1 de 1

54-SAD-P04/Rev.01 19/09/2014 10:32:53a.m.
1 Nombramientos de Coordinador de Recursos Papel 5 Aos Coordinacin de Archivo de
Personal de Nuevo Humanos Recursos Humanos concentracin
Ingreso
2 Contrato de Personal de Coordinador de Recursos Papel 5 Aos Coordinacin de Archivo de
Nuevo Ingreso Humanos Recursos Humanos concentracin
3 Expediente de personal Coordinador de Recursos Papel 5 Aos Coordinacin de Archivo de
para contratacin Humanos Recursos Humanos concentracin
25
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contratacin de Personal Hoja 1 de 1
1 Recibi la informacin el Coordinador de Recursos Humanos

para la contratacin del personal?
2 Se verific si la informacin cumple con los requisitos de

admisin de la persona a ocupar el puesto?
3 Se integr el expediente del personal que se contrat?
4 Se elabor el contrato, nombramiento y/o

requisicin-nombramiento del personal contratado?
5 Se llev a cabo la induccin del personal contratado?
SIP-F04/REV.01
26
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formacin de Capital Humano
Promover y estimular el desarrollo y potencial del recurso humano, en virtud de brindar un servicio de calidad a
nuestros clientes externos e internos.
II.- ALCANCE
Aplica a las actividades que conlleven la administracin de las acciones de formacin, con relacin al personal
administrativo y de servicios adscritos a Rectora.
III.- DEFINICIONES

SGAD: Secretara General Administrativa.
JSRH: Jefe de Seccin de Recursos Humanos.
Formacin: proceso para proporcionar y desarrollar conocimiento, habilidades y comportamientos.
Evento formacin: Acontecimiento que tiene como fin proporcionar al empleado las herramientas, habilidades y /o
actitudes que le permitan contribuir en forma efectiva al logro de los objetivos institucionales.
Formacin genrica: eventos y/o acciones que se desarrollan para fortalecer las actitudes, el compromiso y el
apego con la Institucin del capital humano.
Formacin especfica: eventos y/o acciones para acreditar o fortalecer la competencia del capital humano
conforme a cada puesto y funcin de cada trabajador.
Programa de formacin: Documento que muestra las necesidades de formacin que deriva del anlisis de las
competencias laborales, el cual contempla la denominacin genrica del evento y el nombre del servidor pblico al
que se dirigen las acciones.
Brecha de formacin: discrepancia entre las aptitudes requeridas por el puesto y aquellas acreditadas por la
persona que lo ocupa.
Competencias laborales: Documento que integra a los elementos sustantivos de las competencias, el anlisis de
las competencias y los registros de educacin, formacin, habilidades y actitudes del personal.
IV.- REFERENCIAS
Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.

V.- POLITICAS
27
La formacin y desarrollo del personal se debe llevar a cabo con base al programa de formacin.
El programa de formacin debe de sustentarse en la ficha de requerimiento de formacin y en las solicitudes
expresas de los titulares.
Los eventos tendrn una duracin mnima de dos horas y como mximo no tendr lmite de tiempo.
La formacin genrica podr ser en modalidades de cursos, talleres, diplomados y cualquier otro que sirva para
fortalecer las competencias laborales de los trabajadores.
La formacin podr ser interna o externa.
La formacin externa, ser la que se imparta por personas ajenas a la institucin o empresas y despachos
especializados en la materia de la competencia.
Los titulares conforme a sus requerimientos de formacin debern contemplar en su Programa Operativo Anual
(POA), recursos presupustales necesarios para cubrir el gasto en la partida de asesora y capacitacin.
Los titulares de las Unidades Administrativas sern los responsables de establecer el mtodo apropiado para
proporcionar formacin especfica, registros que debern de ser remitidos a esta Coordinacin para integrar su
carpeta de competencia.
Para el caso de cursos, talleres, diplomados deber sealarse nmero de participantes, contenido del curso ,
duracin, fecha, materiales de formacin, costos del eventos (requisitos financieros).
La Coordinacin de Recursos Humanos de manera anual actualizar la Matriz de Competencias, solicitando a
las reas que se especifique los cambios en la estructura o la incorporacin de nuevos puestos en el Sistema de
Gestin de Calidad.
N/A
VII.- ANEXOS

54-SAD-P05-A01/Rev.02 Diagrama de flujo del procedimiento de Formacin de
Capital Humano
28
1 Determinacin de la Competencia
1.1 Coordinador de Recursos Revisa el Manual de Organizacin y Formato de descripcin de

Humanos entrevista a los jefes inmediatos para Puestos
determinar las competencias.
2 Implementacin de Acciones de Formacin.
2.1 Desarrolla acciones de formacin para cubrir Programa de Capacitacin.

las competencias que requiere el personal y Matriz de Competencias.
la actualizacin de las mismas. Esto: a.-
Derivado del anlisis de la Evaluacin del
Desempeo.
b.- Derivado de la necesidad de la
actualizacin
de la competencia de la descripcin de
puesto.
c.- Atencin de una brecha de cumplimiento
de la
descripcin de puesto.
d.- Peticin especial de formacin sealada
por
alguna autoridad de la institucin.
e.- Organizacin independiente de un evento
de
formacin de algn rea de Rectora.
La Coordinacin de Recursos Humanos, ser
responsable de los incisos: a, b, c y d.
El inciso e, corresponder al rea que
organiza el
evento y dicha rea tendr la obligacin de
enviar
a recursos humanos la documentacin
correspondiente.
3 Evaluacin de la Eficacia de las Acciones
3.1 Coordinador de Recursos Enva evaluacin de Desempeo, por oficio. Cdula de la Evaluacin de
Humanos Desempeo
3.2 Rector, Secretarios Evala a los colaboradores utilizando la Cdula de la Evaluacin de
Generales, Director de cdula. Desempeo
Unidad, Secretarios de
Unidad.
3.3 Coordinacin de Recibe la evaluacin de desempeo. Cdula de la Evaluacin de
Recursos Humanos Desempeo
3.4 Captura los resultados en los formatos de Anlisis de los
Cedula de Evaluacin de Desempeo y resultados de la
Anlisis evaluacin del
de Evaluacin de Desempeo (electrnico) desempeo.
Cedula de la
Evaluacin de
Desempeo
Una vez concluido el anlisis del proceso de
evaluacin de desempeo
3.5 Realiza una reunin con la alta direccin para Anlisis de los
analizar, validar los resultados de las resultados de la
evaluaciones del personal. evaluacin del
desempeo. .
3.6 Integra en el documento de descripcin de Descripcin de
puestos los registros que acrediten la Puesto.
escolaridad,
experiencia y las habilidades del personal, as
como la evaluacin del personal.
29
4 Documentacin
4.1 Integra toda la informacin generada del Expediente del

procedimiento al expediente del trabajador. trabajador del
SGC.

SIP-F02/REV.01
30

Formacin de Capital Humano Hoja 1 de 1

54-SAD-P05/Rev.02 23/09/2014 11:17:17a.m.
1 Programa de Coordinador de Electrnico y/o 2 Aos Coordinacin de Archivo de
capacitacin Recursos Humanos Papel Recursos humanos concentracin
2 Anlisis de los Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 Aos Coordinacin de Archivo de
resultados de la Humanos Papel Recursos humanos concentracin
evaluacin del
desempeo.
3 Cdula Evaluacin del Coordinador de Papel 2 Aos Coordinacin de Archivo de
Desempeo Recursos Humanos Recursos humanos concentracin
4 Matriz de Competencias Coordinador de Recursos Papel 2 Aos Coordinacin de Archivo de
Humanos Recursos humanos concentracin
5 Expediente del Coordinador de Recursos Papel 2 Aos Coordinacin de Archivo de
trabajador del SGC. Humanos Recursos humanos concentracin
6 Documento de Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 Aos Coordinador de Archivo de
Descripcin de Puestos Humanos Papel Recursos Humanos concentracin
31
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formacin de Capital Humano Hoja 1 de 1
1 Se llev a cabo la elaboracin e integracin de las

competencias laborales del personal?
2 Se determin la brecha de formacin?
3 Se elabor el programa de formacin genrica?
4 Se autoriz por el Rector el programa de formacin genrica

para el personal?
5 Se ejecut el programa de formacin genrica?
6 Se verific el cumplimiento de los compromisos establecidos

en las fichas de requerimiento de personal?
7 Se llev a cabo la Evaluacin del Desempeo al Personal?
SIP-F04/REV.01
32
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de Nmina
Contar con los sistemas y mecanismos adecuados para procesar en tiempo y forma los movimientos de nmina
de paga que contemplan las percepciones y deducciones conforme a la normatividad.
II.- ALCANCE
Aplica a todo el personal docente, administrativo, de servicios y directivo en lo que corresponde a: sueldos y
prestaciones econmicas, as como a las deducciones.
III.- DEFINICIONES
SGAD: Secretario General Administrativo.

RE: Rector
Altas de personal: ingreso o reingreso de personal.
Bajas de personal: retiro de personal por renuncia, licencias sin goce de sueldo, defuncin o disposicin de
autoridad competente.
Cambios: promocin de puestos o categoras, reingreso a plaza de base despus de haber ocupado una plaza
de confianza, cambios de adscripcin.
Nmina normal: comprende al personal de base, confianza, interinos, de obra determinada, con los derechos y
obligaciones derivados de la Ley del Servicio Civil y las Condiciones Generales de Trabajo , as como la Ley 38.
Nmina de temporal: comprende al personal contratado temporalmente.
Forma nica de Movimiento de Personal: documento que estipula lo relativo a los requerimientos nominales para
efectuar las alta, los cambio o dar de baja a un empleado.
Calendario de Nmina: se especfica la fecha lmite de recepcin de documentacin para el procedimiento y la
fecha de pago de cada una las quincenas y prestaciones.
IV.- REFERENCIAS
Presupuesto de egresos autorizado.

Ley del Servicio Civil.
Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
Ley 38 del ISSSTESON.
Convenios de seguros (vida, autos, casas y gastos mdicos mayores).
Boletn Oficial (edicin especial No. 3).
Minuta del Plan de Remuneracin Total.
Norma ISO 9001-2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000.
V.- POLITICAS
La Rectora, las Secretaras Generales y las Direcciones de Unidad Acadmica; deben de proporcionar la
informacin clara, expedita y oportuna para el desarrollo de las actividades descritas en el procedimiento
mencionado.
Los movimientos de toda ndole correspondiente al procedimiento, cuando as lo amerite; deben de ser
autorizados de antemano por el Rector y Secretarios Generales a las reas de su incumbencia.
N/A
33
VII.- ANEXOS

54-SAD-P06-A01/Rev.01 Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboracin de
Nmina
34
1 Levantamiento de la informacin para

movimientos en nmina.
1.1 Directores de Unidad Solicita autorizacin de movimientos de Requisicin de contratacin
personal (altas, bajas y cambios) conforme a de personal
las necesidades de sus reas responsables;
as como las solicitudes de prestaciones
econmicas conforme a las Condiciones
Generales de Trabajo.
1.2 Secretarios Generales. Solicita la contratacin de personal de sus
reas responsables. En el caso del Secretario
General Acadmico autoriza los oficios de
solicitudes para las cargas acadmicas de
cada ciclo escolar.
1.3 Rector Recibe las solicitudes de movimiento de
personal y las turna para su anlisis a la
Coordinacin de Recursos Humanos, una vez
que las obtiene, autoriza el movimiento.
En caso de no autorizarse se informa a quien
corresponda.
1.4 Secretario General Autoriza el pago de las prestaciones
Administrativo econmicas y percepciones extraordinarias.
2 Desarrollo de movimientos en las
distintas reas operativas para la emisin de
la nmina
2.1 Secretara Recibe las solicitudes de requisicin de
contratacin de personal (solicitudes-oficios)
y de prestaciones, turnndolas al
Coordinador de Recursos Humanos
mediante fotos fotostticas, archivando las
originales en la carpeta de correspondencia
recibida; las solicitudes de prestaciones las
turna en los formatos originales al Jefe de
Seccin de Prestaciones.
2.2 Coordinador de Recursos Recibe y revisa las solicitudes de
Humanos movimientos de personal, turnndolas a la
persona que controla los procesos
operativos.
2.3 Tramita las autorizaciones de las
prestaciones econmicas ante el Secretario
General Administrativo.
2.4 Jefe de Seccin Revisa los trminos normativos de las
solicitudes, pasndolas al Coordinador de
Recursos Humanos siempre que cumplan
con los requisitos.
"Una vez autorizadas"
2.5 Captura en el sistema de Recursos

Humanos para que sean procesadas en el
sistema de nmina.
2.6 Archiva el expediente de personal
segn corresponda a cada trabajador.
"Las que no cumplan con el requisito"
2.7 Asistente Tcnico de Informa al Coordinador de REcursos Oficio de respuesta

Nmina Normal y Temporal Humanos presentando un proyecto de oficio
de respuesta.
35
2.8 Asistente Tcnico de Revisa reportes de incidencias, pagos de
Nmina Normal y Temporal horas extras, descuentos (cuotas sindicales,
seguros, inasistencias, retardos, omisiones
de registro de asistencia, adeudos, etc.),
dndolas de alta mediante la captura en el
Sistema de Nmina para que sean
procesadas.
2.9 Elabora requisiciones de
personal de la Rectora que
pertenece a la nmina temporal y revisa las
de las unidades acadmicas para turnarlas
al Coordinador para que gestione la firma
del Rector.
2.10 Actualiza, perodicamente, las tablas para el
clculo del I.S.R.
adems cuando se requiere proyecta
informativamente sueldos netos.
2.11 Captura de altas, bajas y movimientos de Concentrado de informacin
nmina normal, controla y administra de observaciones de pago en
tiempos y procesos de las emisiones nmina.
quincenales de pagos de sueldos y
prestaciones, de acuerdo al calendario de
nmina establecidos.
2.12 Emite la pre-nmina y
reportes de movimientos y reportes de
movimientos para que sean validados por
quienes efectan los movimientos (las
capturas) para que sean procesados y as
emitir los recibos, cheques, reportes y
aplicaciones bancarias.
2.13 Elaborar los nombramientos del personal de
la Rectora y las Unidades Acadmicas, que
pertenece a
la nmina normal para turnarlos al
Coordinador para que gestione la firma del
Rector, peridicamente actualiza tablas para
el clculo del I.S.R en el sistema de nmina.
2.14 Recibe los formatos para la medicin de la
satisfaccin de los empleados.

SIP-F02/REV.01
36

Elaboracin de Nmina Hoja 1 de 1

54-SAD-P06/Rev.01 25/08/2014 10:39:22a.m.
1 Requisiciones de Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 Aos Coordinacin de Archivo de
Contratacin de Personal Humanos Papel Recursos Humanos concentracin
2 Concentrado de Coordinador de Recursos Electrnico y/o 2 Aos Coordinacin de Archivo de
Informacin de Humanos Papel Recursos Humanos concentracin
Observaciones de Pago
de Nmina
3 Oficio de respuesta Asistente Tcnico de Papel 2 Aos Coordinacin de Archivo de
Nmina Normal y Temporal Recursos Humanos concentracin
37
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de Nmina Hoja 1 de 1
1 Se llev a cabo las solicitudes de movimiento de personal en

las diferentes reas de Rector y unidades acadmicas?
2 El Rector recibi y autoriz los movimientos de personal y el

pago de las prestaciones?
3 Se recibieron las solicitudes de requisicin de personal?
4 El Coordinador de Recursos Humanos turn a cada Jefe de

rea las solicitudes para elaborar los movimientos
correspondientes?
SIP-F04/REV.01
38
Manual de
Procedimientos
Unidades Academicas
septiembre 2014
Manual de
Procedimientos
Unidades Academicas

S-2127-2014 de fecha 30/09/2014.
Contenido
I. Introduccin
IV. Lista Maestra
Introduccin

1
Objetivo del Manual
2
Elaboracin
Hojas
03/09/2014 Hoja 1 de 5
Cdigo de la Red
Unidades Academicas
54-UAC-RP/Rev.03
No.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 01 Trmite de solicitudes Solicitudes Porcentaje de profesores Profesores de la
100%/Cumplimie de tiempo completo de
Navarro Aguilar del de profesores para autorizadas Unidad
nto logrado carcter definitivo,
cumplimiento estudios de posgrado.
interinos y de obra
en el
determinada que reciben
procedimiento
la convocatoria al menos
con 45 das de
anticipacin.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 02 Asignacin de Grupos asignaturas Porcentaje de grupos Jefes de Carrera
100%/Cumplimie asignatura con profesor
Navarro Aguilar del grupos-asignatura a los con profesores
nto logrado es igual a nmero de
cumplimiento profesores asignados.
grupos con profesor al
en el
inicio de clases/Nmero
procedimiento
total de grupos (x100)
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 03 Trmite de solicitud, ? Ttulos. 1).- Lotes entregados Egresados
100%/Cumplimie con los requisitos
Navarro Aguilar del registro de ttulo y ? Cdulas
nto logrado establecidos.
cumplimiento expedicin de cdula Profesionales
2).- Claridad y suficiencia
en el profesional.
en la informacin.
procedimiento
3).- Atencin del
personal.
4).- Agilidad y rapidez
en el servicio.
5).- Disponibilidad para
aclarar dudas respecto al
trmite.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 04 Inscripcin de alumnos Alumnos de nuevo -Satisfaccin del cliente Toda persona
100%/Cumplimie
Navarro Aguilar del Ingreso Inscritos en interesada a
nto logrado
cumplimiento el UES. ingresar a la
en el UES, que cumpla
procedimiento con los
requisitos.
3
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 05 Servicio social ? Acuerdos de 1) Inscripcin al Alumnos
100%/Cumplimie programa de servicio
Navarro Aguilar del servicio social
nto logrado social (ISS)
cumplimiento ? Proyectos de
2) Satisfaccin del
en el servicio social
cliente al iniciar servicio
procedimiento ? Solicitudes de
social (SC)
baja del programa de 3) Conclusin del
servicio social servicio social por
? Solicitudes de perodo escolar (CSS)
inscripcin al 4) Satisfaccin del
programa de servicio cliente al concluir
social servicio social (SC)
? Reportes
mensual de
seguimiento de
servicio social
? Reporte final del
servicio social
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 06 Servicio de prstamo Clientes satisfechos 1. Prstamos internos Alumnos,
100%/Cumplimie con relacin a los
Navarro Aguilar del en biblioteca en sus necesidades profesores y
nto logrado clientes potenciales.
cumplimiento de informacin por personal
2. Prstamos externos
en el medio de los administrativo.
con relacin a los
procedimiento prstamos internos,
clientes potenciales.
externos y 3. Prstamos especiales
especiales, para con relacin a los
apoyar las clientes potenciales.
actividades 4. Satisfaccin de los
inherentes a las clientes
funciones de
docencia,
investigacin,
vinculacin y difusin
de la cultura.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 07 Servicio de prstamos Brindar el servicio de Servicios promedio Todos los
100%/Cumplimie semestral otorgados por
Navarro Aguilar del de equipo en el centro prstamo de equipo alumnos de la
nto logrado cliente (SOA)
cumplimiento de cmputo de cmputo de UES.
Satisfaccin de los
en el manera oportuna y
clientes
procedimiento adecuada para
satisfacer las
necesidades de los
alumnos que lo
soliciten.
4
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 08 Servicios de tutoras Reporte mensual de No. de Servicios de Coordinacin de
100%/Cumplimie tutoras brindados.
Navarro Aguilar del la Coordinacin del Servicios
nto logrado (Mensual)
cumplimiento Programa Estudiantiles de
en el Institucional de la UES
procedimiento Tutoras de la unidad
acadmica.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 09 Servicio mdico Reporte mensual de Nmero de servicios Coordinacin de
100%/Cumplimie mdicos brindados
Navarro Aguilar del atencin mdica Servicios
nto logrado (mensual).
cumplimiento SGA-CSE-PSU-M03. Estudiantiles de
en el Reporte semestral de la Unidad
procedimiento atencin mdica (CSEU)
SGA-CSE-PSU-M04
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 10 Servicio Psicolgico Cumplir con al Atencin del 5% de la Estudiantiles
100%/Cumplimie matrcula de los
Navarro Aguilar del menosel 90% de la inscritos en la
nto logrado estudiantes inscritos
cumplimiento meta asignada para UES.
durante el
en el el semestre
semestre. Esto conforma
procedimiento
la Meta Semestral
Programada.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 11 Prstamo de material, Satisfaccin en el Brindar el servicio de Docentes y
100%/Cumplimie prstamo de material,
Navarro Aguilar del equipo y reactivos de prstamo del alumnos de los
nto logrado equipo y reactivos de
cumplimiento laboratorio. material, equipo y Programas
manera oportuna y
en el reactivos de Educativos de
adecuada para satisfacer
procedimiento laboratorio. LE, IAI y LNH de
las necesidades de los
docentes y alumnos que la UES.
lo soliciten. Clientes
externos.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 12 Solicitud de servicios Equipo en ptimas Porcentaje de servicios Docentes y
100%/Cumplimie preventivos realizados
Navarro Aguilar del preventivo y correctivo condiciones de uso. alumnos de los
nto logrado semestralmente.
cumplimiento de equipos. programas
en el educativos de
procedimiento LE, IAI y LNH de
la UES.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 13 Cumplimiento de Informes entregados Cumplimiento de la Docentes
100%/Cumplimie entrega del informe
Navarro Aguilar del informes de los
nto logrado semestral
cumplimiento docentes del P.E.
en el
procedimiento
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 14 Reuniones de Actas y acuerdos de Reuniones efectuadas Docentes
100%/Cumplimie en el mes.
Navarro Aguilar del academia reuniones de
nto logrado
cumplimiento academia.
en el
procedimiento
5
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 15 Capacitacin ? Competencias 1. Nivel de satisfaccin Personal que
100%/Cumplimie en la ejecucin del
Navarro Aguilar del laborales. realice trabajos
nto logrado Programa Anual de
cumplimiento ? Programa de que afecten a la
Capacitacin.
en el capacitacin. calidad del
2. Nivel de desempeo
procedimiento ? Resultados de la servicio.
del personal capacitado.
evaluacin del
desempeo al
personal capacitado.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 16 Elaboracin de Reportes contables Eficacia en el Encargados de la
100%/Cumplimie procesamiento de
Navarro Aguilar del reportes contables contabilidad de
nto logrado registros Contables (EP)
cumplimiento las Unidades
en el Acadmicas.
procedimiento
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 17 Logstica de eventos Logstica y asesora Nivel de cumplimiento de Unidades
100%/Cumplimie los eventos programados
Navarro Aguilar del para eventos. Administrativas
nto logrado (NCEP). Donde Si
cumplimiento Resultados de la de la Unidad
NCEP>=90%
en el evaluacin del nivel Acadmica,
satisfactorio,
procedimiento de satisfaccin en el Rectora,
Si NCEP< 90%
apoyo logstico de los insatisfactorio Empleados de la
usuarios. Nivel de satisfaccin en UES, Otras
la logstica del evento. Dependencias,
Donde si Si NSL>=90% Instituciones o
satisfactorio, Si NSL< Particulares.
90% insatisfactorio
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 18 Registro de activos Entrada de Almacn. Activos fijos Encargado del
100%/Cumplimie inventariados y
Navarro Aguilar del fijos Salida de Almacn. control general
nto logrado etiquetados (AFIE)
cumplimiento Etiqueta con el de inventarios en
en el cdigo de inventario Rectora.
procedimiento del activo fijo. Encargado de
Formato de Contabilidad de
Resguardo de Rectora.
activos fijos firmado.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 19 Gestin administrativa Prcticas realizadas Porcentaje de prcticas Profesor
100%/Cumplimie realizadas (PPR).-
Navarro Aguilar del de las prcticas de encargado de la
nto logrado Donde 100% se
cumplimiento campo prctica.
considera satisfactorio.
en el
Nmero de prcticas
procedimiento
canceladas por el rea
(PCA).- Donde >= 2 se
considera ineficiente.
Satisfaccin del cliente:
donde el 85% se
considera satisfactorio
6
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 20 Elaboracin y Informes trimestrales Nmero de metas Secretara de
100%/Cumplimie alcanzadas/Metas
Navarro Aguilar del Evaluacin del de metas Hacienda del
nto logrado programadas
cumplimiento Programa Operativo Gobierno del
en el Anual Estado de
procedimiento Sonora
Organo de
Control Interno
ISAF
Consejo Directivo
de la UES
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 21 Promocin y Nmero de alumnos Porcentaje de alumnos Alumnos
100%/Cumplimie y/o egresados de la UAH
Navarro Aguilar del Seguimiento de egresados y egresados y/o
nto logrado que aplican a las
cumplimiento Programas de docentes que docentes de la
convocatorias de
en el Movilidad Acadmica participan en las UAC y el
movilidad acadmica que
procedimiento convocatorias de encargado de
cumplen con los
movilidad requisitos y que obtienen movilidad
internacional que se beca. internacional.
promueven en la
UAH.
3.1 C 1 01 Acadmico Operativo M.A. Ramn Satisfaccin Cumplimiento del 22 Bolsa de trabajo Insercin laboral de Atencin a las vacantes Estudiantes,
100%/Cumplimie
Navarro Aguilar del estudiantes y egresados y
nto logrado
cumplimiento egresados empresas.
en el
procedimiento

Mtro. Luis Diego M.A. Ramn Navarro Mtro. Samuel
2 Sistema de Planeacin B Desarrollo Administracin Castellanos Aguilar/Director de Espinosa
3 Administracin de la Gestin Interna Castillo/Jefe de Unidad Acadmca Guilln/Rector
Organizacin
Administrativa
7
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de solicitudes de profesores para estudios de posgrado.
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-UAC-P01/Rev.00 FECHA DE EMISIN: 09/10/2014
Tramitar las solicitudes de los docentes de la unidad acadmica para el otorgamiento de apoyo para realizar
estudios de posgrado, conforme a las disposiciones que en tal materia establece la Rectora, con el propsito de
que stas sean debidamente autorizadas.
II.- ALCANCE
Aplica a todos aquellos casos de solicitudes de profesores para realizar estudios de posgrado, con o sin goce de
beca PROMEP, en el mbito de la Universidad Estatal de Sonora, a travs de la Secretara General Acadmica.
III.- DEFINICIONES
Apoyo de Posgrado. Son los apoyos que recibe un profesor de la institucin para que realice estudios de nivel de
posgrado: maestra, doctorado y posdoctorado (se excluye especializacin). Pueden ser en la forma de
otorgamiento de tiempo, con o sin goce de sueldo, ajuste de horario, descarga de clases, pago de colegiatura e
inscripcin u otros gastos asociados a los estudios, etctera. Puede ser uno o una combinacin de estos aspectos.
PROMEP. Programa de Mejoramiento de Profesorado. Programa federal con el cual se busca elevar la calidad
de la educacin superior en Mxico, a travs de la mejora en el nivel de formacin de los profesores. Es operado
por la Secretara de Educacin Pblica.
Sistema PROMEP. Sistema en lnea para la captura de las solicitudes de apoyos PROMEP (becas y otros) que
opera por Internet la Subsecretara de Educacin Superior de la Secretara de Educacin Pblica.
Solicitud. Est constituida por la peticin formal que somete el profesor para gestionar un apoyo para realizar
estudios de posgrado. En caso de apoyo PROMEP, incluye adems la documentacin establecida por las
disposiciones del PROMEP.
IV.- REFERENCIAS
Convocatoria para estudios de posgrado que emite la UES para el semestre y ao que corresponda.
Convocatoria virtual PROMEP, publicada en http://promep.sep.gob.mx correspondiente al ao en curso.
Reglas de operacin e indicadores del Programa de Mejoramiento al Profesorado publicada en :
http://promep.sep.gob.mx/inge/htm.
ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Procedimiento Apoyo a profesores para realizar estudios de posgrado 76-03-03-23-05/05DPE-01-P01/REV.03.
Procedimiento Trmite de pago a los apoyos autorizados para estudios de posgrado .
76-03-03-23-05/05DPE-01-P03/REV.02
Manual de Organizacin de Unidad Acadmica.
V.- POLITICAS
La Secretara General Acadmica debe de informar a todas las reas involucradas en este proceso con toda
claridad sobre las responsabilidades y funciones que a cada quien le compete, que brinden una asesora
profesional para una mejor opcin en la toma de decisin.
Las unidades acadmicas deben de suministrar la informacin necesaria y suficiente para la tramitacin de los
apoyos a profesores para la realizacin de estudios de posgrado, que se exige dentro de la reglamentacin
vigente.
El llenado de la informacin para el apoyo a profesores para realizar estudios de posgrado debe de cumplir con
los formatos autorizados y establecidos en el procedimiento correspondiente.
N/A
8
VII.- ANEXOS

54-UAC-P01-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Trmite de Solicitudes de Profesores
para Estudios de Posgrado
1 Generacin de solicitudes
1.1 Director de Unidad Recibe del Secretario General Acadmico la Convocatoria para profesores
convocatoria y la turna al Secretario de estudio de posgrado
Acadmico.
1.2 Secretario Acadmico Coordina la difusin de la convocatoria. Oficio para la difusin de la
Convocatoria Estudios de
Posgrado.
1.3 Profesor Presenta solicitud de apoyo al Jefe de Solicitud de apoyo
Carrera.
1.3 Directos de Unidad Enva la documentacin a la Secretara
General
Acadmica.
1.4 Jefe de Carrera Recibe la solicitud de parte del profesor y la
turna al Secretario Acadmico.
1.5 Secretario Acadmico Compila las solicitudes de apoyo y las turna al
Director de Unidad.
1.6 Director de Unidad Enva las solicitudes de apoyo al Secretario Oficio de Solicitud de Apoyo
General Acadmico.
1.7 Director de Unidad Recibe del Secretario General Acadmico el Notificacin de los resultados
resultado de las solicitudes y lo comunica al de las solicitudes.
Secretario Acadmico.
1.8 Secretario Acadmico Comunica a profesores, Jefes de Carrera y
Secretario Administrativo el resultado de las
solicitudes.
1.9 Profesor Obtiene la documentacin e informacin Notificacin de los resultados
requerida por PROMEP, solicitando al de las solicitudes.
Secretario Acadmico de Unidad el trmite de
la documentacin de carcter institucional.
Una vez recibida la clave y contrasea de
acceso, as como lo establecido en el punto
anterior.
1.10 Profesor Requisita toda la informacin requerida por el
sistema en lnea PROMEP y realiza las
acciones pertinentes incluyendo la impresin
y firma de los formatos o fichas a que haya
lugar.
1.11 Entrega la documentacin completa
establecida por
las disposiciones PROMEP al Secretario
Acadmico.
1.12 Secretario Acadmico Revisa que todo est en regla y entrega al Documentos
Director de Unidad.
9
Ing. Martn Crdova Navarro / MA. Ramn Navarro Aguilar / M.C. Ernestina Arabella Almada
Secretario Acadmico Director de la Unidad Ruiz / Secretario General
Acadmica Acadmico
SIP-F02/REV.01
10
Unidades Academicas

Trmite de solicitudes de profesores para estudios de posgrado. Hoja 1 de 1

54-UAC-P01/Rev.00 09/10/2014 03:02:14p.m.
1 Convocatoria Responsable del Papel 1 Ao rea de Posgrado Archivo de
procedimiento concentracin
2 Solicitud de Apoyo Responsable del Papel 1 Ao rea de Posgrado Archivo de
3 Dictamen Responsable del Papel 1 Ao rea de Posgrado Archivo de
4 Notificacin Responsable del Papel 1 Ao rea de Posgrado Archivo de
5 Documentos PROMEP Responsable del Electrnico y/o 1 Ao rea de Posgrado Archivo de
procedimiento Papel concentracin
11
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de solicitudes de profesores para estudios de Hoja 1 de 1

posgrado.
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-UAC-P01/Rev.00
1 Se establecieron los lineamientos y disposiciones para el

otorgamiento de los apoyos a estudios de posgrado?
2 Se elabor la convocatoria en base a los lineamientos y

disposiciones establecidas?
3 Se firm la convocatoria y se mando a las unidades

acadmicas para su difusin?
4 Se revisaron las solicitudes conforme a los lineamientos

correspondientes para su autorizacin?
5 Se dio aviso a las unidades acadmicas sobre las solicitudes

autorizadas de los profesores solicitantes?
SIP-F04/REV.01
12
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asignacin de grupos-asignatura a los profesores
Asignar los grupos-asignatura que requieran los programas educativos de licenciatura, en la unidad acadmica, a
los profesores con definitividad y para contratacin, en cada periodo escolar, con el fin de que los grupos
asignaturas cuenten con profesores asignados.
II.- ALCANCE
Incluye determinar el nmero de grupos-asignatura a ofertar, la asignacin de profesores, definir las necesidades
de contratacin y seleccionar a los profesores a contratar, en todos los programas educativos de licenciatura de la
unidad acadmica. Este procedimiento se aplica en el mbito de la Universidad Estatal de Sonora, a travs de la
Secretara Acadmica de la Unidad y los clientes especficos son los Jefes de Carrera .
III.- DEFINICIONES
Convocatoria para ingreso del personal acadmico ordinario: es la convocatoria para contratacin de personal
docente para impartir las asignaturas no cubiertas por el personal con definitividad o interinos.
Plaza Desierta: son las plazas convocadas para las cuales no se presentan aspirantes o los resultados de la
evaluacin de stos no son satisfactorios.
Comisin de Evaluacin y Dictaminacin de Unidad (CEDU): es el rgano encargado de vigilar que se cumplan
los procedimientos de ingreso y promocin.
Jurados Calificadores (JCAL): son los rganos acadmicos integrados por profesores encargados de evaluar a
los concursantes que aspiran a formar parte del personal acadmico ordinario.
IV.- REFERENCIAS
Estatuto de Personal Acadmico

Criterios de Asignacin de Cargas Acadmicas.
Esquema grfico de asignaturas de los programas educativos.
Procedimiento Autorizacin de cargas acadmicas 76-03-03-23-02/02SGA-03-P03/VER. 04.
V.- POLITICAS
El procedimiento deber llevarse a cabo atendiendo los principios de equidad, transparencia, y la mejora en la
calidad educativa.
Para la asignacin de las diferentes asignaturas, deber considerarse la correspondencia del perfil del profesor ,
como un aspecto prioritario.
N/A
VII.- ANEXOS

54-UAC-P02-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Asignacin de Grupos-Asignatura a los
profesores
13
1 Propuestas de asignacin de grupos de

asignatura
1.1 Director de Unidad Recibe del Secretario General Acadmico la Oficio de propuesta de
solicitud de propuesta de cargas acadmicas cargas acadmicas
y lo turna al Secretario Acadmico de la
Unidad.
1.2 Secretario Acadmico de Solicita por escrito a los Jefes de Carrera, la Oficio y/o correo electrnico
Unidad propuesta de asignacin de de solicitud de propuesta de
grupos-asignatura a los profesores, en los asignacin de
formatos cargas acadmicas para personal grupos-asignatura
definitivo y contrataciones.
1.3 Jefe de Carrera Determina el nmero de grupos-asignatura a Propuesta de cargas
ofertar con base en el esquema grfico de acadmicas del Programa
asignaturas del programa educativo y el Educativo
nmero de estudiantes que los requerirn,
asigna los grupos-asignatura a los profesores
de acuerdo a su perfil y en funcin de las
otras actividades de su carga acadmica, y
entrega su propuesta al Secretario
Acadmico.
1.4 Secretario Acadmico de Recibe de los Jefes de Carrera las
Unidad propuestas de asignacin de
grupos-asignatura a los profesores; las
analiza y las integra en un solo documento,
en caso de existir observaciones, se convoca
a reunin para la correccin de las
propuestas. De no existir observaciones, se
turna al Director de Unidad.
1.5 Director de Unidad Recibe la propuesta, la revisa con el Oficio de aprobacin
Secretario Acadmico, la aprueba y la enva
al Secretario General Acadmico.
1.6 Director de Unidad y Reciben, de parte del Secretario General Listado de observaciones y/o
Secretario Acadmico de Acadmico, las observaciones y/o participan registro de asistencia
Unidad en una reunin para revisar y acordar la
propuesta de asignacin de
grupos-asignatura con el Rector y/o con la
Secretara General Acadmica.
1.7 Director de Unidad Enva la propuesta reestructurada al Oficio y/o correo electrnico
Secretario General Acadmico. de reestructuracin de
propuesta
1.8 Director de Unidad Recibe del Secretario General Acadmico, el Oficio de autorizacin de la
oficio de autorizacin de la asignacin asignacin grupos-asignatura
grupos-asignatura a profesores y la turna al
Secretario Acadmico de Unidad.
2 Seleccin de profesores a contratar
2.1 Director de Unidad Integra la Comisin de Evaluacin y Oficio y/o correo electrnico
Dictaminacin de integracin de comisin
En atencin a la convocatoria para el ingreso
de personal acadmico ordinario, emitida por
Rectora.
2.2 Secretario Acadmico de Recibe las solicitudes, currculos y Solicitudes
Unidad documentacin probatoria que
presenten los aspirantes verificando que se
cumpla con los requisitos establecidos en la
convocatoria.
14
2.3 Coisin de Evaluacin y Designa a los Jurados Calificadores y les Listado de Profesores
Dictaminacin notifica el lugar, la hora y la fecha en que se
llevarn a cabo las evaluaciones
correspondientes.
2.4 Jurado Calificador Evala a los participantes y entrega los Concentrado de Resultados
resultados a la Comisin de Evaluacin y
Dictaminacin.
2.5 Comisin de Revisa, analiza y observa en su caso, los Acta de resultados de ingreso
Evaluacin y resultados emitidos por el Jurado Calificador. de personal acadmico
Dictaminacin De no existir observaciones, integra los (carcter determinado e
resultados en el formato de indeterminado)
Concentrado de Profesores Seleccionados.
2.6 Director de Unidad Enva al Secretario General Acadmico el Oficio y Concentrado de de
Formato de Concentrado de Profesores profesores seleccionados
Seleccionados.
2.7 Informa a los profesores seleccionados, en Oficio de aviso de profesores
colaboracin con el secretario acadmico y asignados
jefes de
carrera y notifica al Secretario Administrativo
para que
realice el trmite de contratacin.
2.8 Secretario Acadmico Programa el curso de induccin para los
profesores de nuevo ingreso.
3 Plazas Desiertas
3.1 Director de Unidad lleva a cabo las acciones para localizar a

profesores, en acuerdo con el Secretario
Acadmico y Jefes de Carrera quienes
fungirn como jurado en la evaluacin
curricular.
3.2 Solicita al secretario acadmico y jefes de
carrera las propuestas de profesores que
cumplan con el perfil requerido.
3.3 Secretario Acadmico Verifica y documenta la correspondencia del Formato de Concentrado de
perfil Profesores Seleccionados
del profesor propuesta con las asignaturas de
la plaza
desierta, en caso de contar con ms de una
propuesta
para la misma plaza utiliza el formato
correspondiente
para la evaluacin del curriculum y presenta
los resultados al director de unidad
acadmica.
3.4 Director de Unidad Enva al Secretario General Acadmico la Oficio para la Propeusdta de
propuesta Asignacin y contratacin de
de asignacin y contratacin de los los Preofesores
profesores Seleccionados
seleccionados.
3.5 Recibe de parte del Rector, a travs del Oficio de autorizacin para la
Secretario contratacin de los
General Acadmico la autorizacin para profesores
contratacin de
los profesores.
3.6 Secretario Acadmico Informa a los profesores a contratar, notifica oficio para el trmite de
al contratacin
Secretario Administrativo para que realice el
trmite de
contratacin y programa el curso de
induccin.
En caso de plazas desiertas de carcter
indeterminado.
15
3.7 Director de Unidad comunica al Rector para proceder a la
contratacin con respecto al artculo 48 del
Estatuto del
Personal Acadmico.
Ing. Martn Cordova Navarro / M.A. Ramn Navarro Aguilar / M.C. Ernestina Arabella Almada
Secretario Acadmico de la Director de la Unidad Ruiz / Secretario General
Unidad. Acadmico
SIP-F02/REV.01
16
Unidades Academicas

Asignacin de grupos-asignatura a los profesores Hoja 1 de 1

54-UAC-P02/Rev.00 09/10/2014 03:02:23p.m.
1 Concentrado de Responsable del Electrnico y/o 2 Aos Secretara Archivo de
resultados del proceso procedimiento Papel Acadmica concentracin
de seleccin de
profesores
2 Evaluacin del Responsable del Electrnico y/o 1 Ao Secretara Archivo de
currculum de profesor procedimiento Papel Acadmica concentracin
de tiempo completo
3 Evaluacin del Responsable del Electrnico y/o 1 Ao Secretara Archivo de
currculum de profesor procedimiento Papel Acadmica concentracin
por asignatura
4 Concentrado de Responsable del Electrnico y/o 1 Ao Secretara Archivo de
Resultados procedimiento Papel Acadmica concentracin
5 Concentrado de Responsable del Electrnico y/o 1 Ao Secretara Archivo de
Profesores procedimiento Papel Acadmica concentracin
Seleccionados
6 Cargas acadmicas para Responsable del Electrnico y/o 1 Ao Secretara Archivo de
contrataciones procedimiento Papel Acadmica concentracin
7 Cargas acadmicas del Responsable del Electrnico y/o 1 Ao Secretara Archivo de
personal definitivo procedimiento Papel Acadmica concentracin
17
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asignacin de grupos-asignatura a los profesores Hoja 1 de 1
1 Se recibi de Secretara General Acadmica las solicitudes de

propuestas de cargas acadmicas?
2 Se solicit a los Jefes de Carrera la propuesta de asignacin

de grupos-asignatura a los profesores?
3 Se recibi propuesta de asignacin de grupos-asignatura a los

profesores por parte de los Jefes de Carrera?
4 Se recibi del Secretario General Acadmico, el oficio de

autorizacin de la asignacin grupos-asignatura a profesores?
5 Se llev a cabo el proceso de seleccin de profesores?
SIP-F04/REV.01
18
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de solicitud, registro de ttulo y expedicin de cdula profesional.
Atender las solicitudes de ttulos profesionales requeridos por los egresados de la unidad acadmica, as como
solicitar la elaboracin, el trmite de registro de los mismos y la expedicin de cdula profesional.
II.- ALCANCE
Aplica a las actividades relacionadas con la expedicin de ttulo y cdula profesional, desde la solicitud hasta su
entrega al egresado.
III.- DEFINICIONES
Egresado: persona que aprueba y acredita todas las asignaturas y actividades que conforman un plan de
estudios.
Ttulo Profesional: es el documento legal expedido por instituciones del Estado descentralizadas o particulares
que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los requisitos
acadmicos correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con la Ley
General de Profesiones y otras disposiciones aplicables.
Registro de Ttulo y Cdula Profesional: son las autorizaciones personales con efecto de patente para el ejercicio
profesional de las profesiones reguladas en los Estados Unidos Mexicanos.
Expediente para trmite de registro de ttulo y expedicin de cdula profesional: Documentacin requerida por la
Coordinacin General de Registro, Certificacin y Servicios a Profesionistas y por la Direccin General a
Profesiones de la SEP, para los trmites de registro de ttulo y expedicin de cdula profesional.
IV.- REFERENCIAS
Manual del Sistema de Gestin de Calidad.

NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001-2008 (clusula 7.5).
Reglamento Escolar.
Reglamento de Titulacin
Manual de Organizacin de Unidad Acadmica
V.- POLITICAS
Los ttulos profesionales deben ser elaborados y expedidos en beneficio del egresado, una vez que ste haya
cumplido con todos los requisitos establecidos en la reglamentacin vigente.
El Departamento de Registro y Control Escolar debe de suministrar la informacin necesaria y suficiente para la
tramitacin de la elaboracin de los ttulos profesionales que se exigen dentro de la reglamentacin vigente.
Los ttulos profesionales deben tener las firmas de las autoridades correspondientes y el sello para su entrega al
alumno solicitante.
Los ttulos y cdulas profesionales son resguardados en un lugar apropiado para asegurar su conservacin hasta
la entrega al interesado.
N/A
VII.- ANEXOS

54-UAC-P03-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Trmite de Solicitudes, Registro de
Ttulo y Expedicin de Cdula Profesional
19
1 Recepcin de las solicitudes de ttulo

profesional de los egresados de la unidad
acadmica
1.1 Auxiliar de Control Escolar Atiende al egresado que solicita informacin y Expediente
verifica la documentacin en el expediente del
egresado as como el cumplimiento de los
requisitos establecidos para la obtencin de
su ttulo profesional, y le informa al egresado
su situacin.
1.2 Le proporciona al egresado para su llenado, - Formato Solicitud de
el formato de Solicitud de Registro de Ttulo Registro de Ttulo y
y Expedicin de Cdula Profesional. Expedicin de Cdula
Profesional
-Solicitud de ttulo profesional
1.3 Procede al llenado del formato Verificacin -Formato de Verificacin de
de requisitos para el trmite de cdula requisitos para el trmite de
profesional o Verificacin de requisitos para cdula profesional.
estudios de posgrado y de la Solicitud de -Formato de Verificacin de
ttulo profesional, para la autorizacin del requisitos para estudios de
pago correspondiente. posgrado.
1.4 Jefe del Departamento de Verifica que el egresado cumpli con todos - Control de trmites de
Registro y Control Escolar los requisitos y que se integr el expediente titulacin.
para el trmite de registro de ttulo y - Solicitud de ttulo
expedicin de cdula profesional y autoriza el profesional.
pago del trmite de ttulo profesional a travs
del formato de Solicitud de ttulo profesional.
1.5 Auxiliar de Control Escolar Llena el formato de Solicitud de ttulo Solicitud de ttulo profesional
profesional a Secretara General Acadmica. a Secretara General
Acadmica
1.6 Jefe del Departamento de Firma y sella el formato de Solicitud de ttulo -Solicitud de ttulo profesional
Registro y Control Escolar y profesional a Secretara General Acadmica. a Secretara General
Director de Unidad Acadmica
Acadmica
2 Envo de las solicitudes de elaboracin de
ttulo profesional, as como de los
expedientes para trmite de registro de ttulo
y expedicin de cdula profesional, de
acuerdo a los perodos programados.
2.1 Director de Unidad Enva va oficio a la Secretara General - Oficio de solicitud
Acadmica Acadmica, las solicitudes de elaboracin de - Listado de egresados
ttulo profesional de los egresados que, de -Solicitud de ttulo profesional
acuerdo a los registros del Departamento de a Secretara General
Registro y Control Escolar, cumplieron con Acadmica.
todos los requisitos para la obtencin de su -Copia de acta de nacimiento
ttulo profesional e integraron su expediente -Verificacin de requisitos
completo para el trmite de cdula para el trmite de cdula
profesional. profesional.
-Verificacin de requisitos
para estudios de posgrado
(exclusivo para ttulos de
posgrado).
2.2 Se anexa expediente con la documentacin Expediente para trmite de
para trmite de registro de ttulo y expedicin registro de ttulo y expedicin
de cdula profesional de cada egresado de cdula profesional.
3 Recepcin de documentos en la Unidad
Acadmica.
20
3.1 Director de Unidad Recibe va oficio de la Secretara General Oficio, ttulos, cdulas y
Acadmica Acadmica, los ttulos profesionales paquetes de expedientes.
registrados, cdulas profesionales y paquetes
de expedientes con documentos originales y
los turna al Departamento de Registro y
Control Escolar.
3.2 Jefe del Departamento de Recibe los ttulos profesionales registrados,
Registro y Control Escolar y cdulas profesionales y paquetes de
Director de Unidad expedientes con documentos originales.
Acadmica
3.3 Auxiliar de Control Escolar Notifica va telefnica y/o correo electrnico al
egresado.
3.4 Llena el formato de Comprobante de entrega Comprobante de entrega de
de documentos y entrega al egresado el documentos.
ttulo profesional registrado, cdula
profesional y documentos originales.
Lic. Edgar Gonzlez Valenzuela Ing. Martn Cordova Navarro / MA. Ramn Navarro Aguilar /
/ Jefe del Depto. de Registro y Secretario Acadmico Director de la Unidad
Control Escolar Acadmica
SIP-F02/REV.01
21
Unidades Academicas

Trmite de solicitud, registro de ttulo y expedicin de cdula Hoja 1 de 1
profesional.
54-UAC-P03/Rev.00 09/10/2014 03:02:34p.m.
1 Solicitud de ttulo Jefe del Departamento de Electrnico y/o 5 Aos Dpto. de Registro y Archivo de
profesional a Secretara Registro y Control Escolar Papel Control Escolar concentracin
General Acadmica
2 Verificacin de requisitos Jefe del Departamento de Electrnico y/o 5 Aos Dpto. de Registro y Archivo de
para el trmite de cdula Registro y Control Escolar Papel Control Escolar concentracin
profesional
3 Verificacin de requisitos Jefe del Departamento de Electrnico y/o 5 Aos Dpto. de Registro y Archivo de
para estudios de Registro y Control Escolar Papel Control Escolar concentracin
posgrado
4 Control de trmites de Coordinador de Electrnico y/o 5 Aos Dpto. de Registro y Archivo de
titulacin Administracin Escolar Papel Control Escolar concentracin
5 Solicitud de ttulo Jefe del Departamento de Electrnico y/o 5 Aos Dpto. de Registro y Archivo de
profesional Registro y Control Escolar Papel Control Escolar concentracin
6 Comprobante de entrega Jefe del Departamento de Electrnico y/o 5 Aos Dpto. de Registro y Archivo de
de documentos Registro y Control Escolar Papel Control Escolar concentracin
22
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trmite de solicitud, registro de ttulo y expedicin de Hoja 1 de 1

cdula profesional.
1 Se recibi la solicitud para la elaboracin de los ttulos

profesionales?
2 Se revis los expedientes de los alumnos para el

cumplimiento de los requisitos para la obtencin de su ttulo
profesional?
3 Se envi a la Secretara General Acadmica y a la
Coordinacin de Administracin Escolar las solicitudes de
elaboracin de ttulos profesionales para su trmite
correspondiente?
4 Se recibi por parte de la Direccin de Unidad Acadmica los
ttulos profesionales registrados, cdulas profesionales y
paquete de expedientes con los documentos originales?
5 Se lleno el formato para la entrega del ttulo profesional
registrado, cdula profesional y documentos originales del
alumno?
SIP-F04/REV.01
23
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inscripcin de alumnos
Atender a los aspirantes seleccionados en el proceso de Inscripcin, para que formalicen su ingreso a la
Institucin.
II.- ALCANCE
Aplica a los aspirantes seleccionados en el proceso de inscripcin a los diferentes programas educativos nivel
Licenciatura que ofrece la UES.
III.- DEFINICIONES
Inscripcin.- Es el proceso mediante el cual un alumno refrenda su calidad como tal, mediante su registro en una
o ms asignaturas u otras actividades acadmicas de alguno de los programas educativos de Licenciatura que
ofrece la UES.
Servicio.- Conjunto de actividades que buscan responder a una o ms necesidades de un cliente.
Aspirante Seleccionado.- Persona aceptada por la Institucin para ingresar a un programa educativo de
Licenciatura que ofrece la UES.
Programa Educativo nivel Licenciatura.- Instrumento curricular donde se organizan las actividades de
enseanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su prctica con respecto a los objetivos a lograr, las
conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, as como las estrategias y
recursos a emplear con este fin.
Mdulo Escolar SIIA.- Sistema Integral de Informacin Administrativa.
EXANI II.- Examen Nacional de Ingreso a la Educacin Superior.
UES.- Universidad Estatal de Sonora.
IV.- REFERENCIAS
Manual del Sistema de Gestin de la Calidad

NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO9001-2008
Reglamento Escolar vigente
Reglamento de Cuotas Escolares
Manual de Organizacin de la Unidad.
V.- POLITICAS
a).- El aspirante Seleccionado que no cumpla con algn requisito del Art. 5 del Reglamento Escolar vigente ;
firmar una carta compromiso.
b).- El proceso de inscripcin se llevar a cabo exclusivamente en el periodo que seale el calendario escolar
vigente.
c).- En caso de que el alumno no pueda por si mismo realizar el trmite de inscripcin lo podr realizar por medio
de apoderado legalmente asignado.
d).- Cuando el alumno no est en condiciones de cubrir la cuota semestral; acudir ante la Direccin de Unidad
para autorizacin de convenio de acuerdo al Artculo 15 del Reglamento de Cuotas Escolares.
e).- Los alumnos que por algn motivo no se puedan inscribir por razones de cualquier ndole en el perodo
normal, lo podrn realizar en perodo de Inscripciones tardas tal y como lo seala el calendario escolar, lo cual
genera el pago de una cuota adicional.
N/A
24
VII.- ANEXOS

54-UAC-P04-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Inscripcin de Alumnos
25
1 Recepcin y Captura de Informacin en el

modulo escolar SIIA.
El Director de la Unidad supervisa que las
actividades relativas al proceso de inscripcin
de alumnos, se lleven a cabo de acuerdo a la
normatividad vigente.
1.1 Secretario Acadmica de Entrega al departamento de Registro y Base de Datos
Unidad Control Escolar los grupos asignaturas que se Excel.
ofrecern con los cupos, horarios y relacin Mdulo escolar del SIIA
de docentes que las impartirn
correspondientes a los diferentes programas
educativos, con una semana de anticipacin
al inicio del proceso de inscripcin de
alumnos para su captura en el mdulo
escolar del SIIA.
1.2 Jefe del Departamento de Verifica informacin recibida por la secretara Base de Datos Excel.
Registro y Control Escolar acadmica de unidad.
1.3 Auxiliar de Control Escolar Realiza la captura de informacin en el Mdulo escolar del SIIA.
mdulo escolar del SIIA, previamente al inicio
del proceso de inscripcin de alumnos.
2 Generacin de turnos de Inscripcin
2.1 Jefe del Enva a la Coordinacin de Informtica, Turnos de inscripcin

Departamento de la programacin de turnos para la atencin en
Registro y Control el proceso de inscripcin de los aspirantes
Escolar seleccionados.
2.2 Coordinador de Publica en la pgina web institucional, el Listado de aspirantes
Informtica listado de seleccionados, turno y
aspirantes seleccionados, turno, requisitos de requisitos de inscripcin,
inscripcin y boleta de pago boleta de pago
Pgina
WEB UES
3 Registro de Inscripciones
3.1 Aspirante seleccionado Acude a la unidad acadmica a realizar Documentacin sealada en

su proceso de inscripcin conforme al turno la convocatora
asignado
3.2 Cotejador Recibe al aspirante en el turno que le Formato de cotejo de
corresponde, para revisin de la documentos
documentacin y verificacin del
cumplimiento de los requisitos.
Si el aspirante no cumple los requisitos de
documentacin, se le indican los documentos
faltantes y la fecha lmite para que se
presente
con los documentos para realizar su proceso
de inscripcin dentro del perodo establecido.
Si el aspirante no realiz el pago de la
inscripcin en la institucin bancaria, se le
indica que pase al rea de caja a realizar el
pago correspondiente y que regrese con el
cotejador para la verificacin de los
documentos.
3.3 Auxiliar de Caja Recibe, en su caso, al aspirante Recibo de Pago
seleccionado para que realice el pago
correspondiente, indicandole que pase con el
cotejador de nuevo.
26
3.4 Cotejador Llena el formato de cotejo de documentos, y Formato de cotejo de
en documentos
su caso la carta compromiso, los cuales Carta compromiso
anexa Expediente Escolar
al expediente escolar.
3.5 Indica al aspirante que pase al Expediente Escolar
siguiente mdulo para realizar el proceso de
registro en las asignaturas que cursar en el
perodo escolar y entregar el expediente
escolar con su documentacin
4 Registro en el Sistema Escolar y
Recepcin del Expediente con la
documentacin.
4.1 Asesor Verifica la identidad del aspirante y le Expediente Escolar
recibe el expediente escolar con la
documentacin.
4.2 Localiza al aspirante en el sistema de Registro en el Sisitema
Inscripcin y procede a realizar el registro en Escolar
el paquete de asignaturas correspondiente al
programa educativo.
4.3 Imprime 2 ejemplares del comprobante Comprobante de
de inscripcin del alumno. Inscripcin (Horario)
4.4 Asesor/Alumno Firman el comprobante de inscripcin. Comprobante de Inscripcin
(Horario)
4.5 Asesor Entrega un ejemplar del comprobante de Comprobante de
inscripcin al alumno e integra el otro Inscripcin (Horario)
ejemplar en el Expediente Escolar. Expediente Escolar
4.6 Conserva y resguarda el Expediente Expediente Escolar
Escolar del Alumno.
5 Encuesta de Satisfaccin y Registro
en el Seguro Facultativo
5.1 Personal de Apoyo Entrega al alumno inscrito la encuesta de Encuesta de Satisfaccin
satisfaccin para su llenado, de acuerdo a la
muestra seleccionada.
5.2 Realiza el registro del alumno inscrito Registro en el Seguro
en el Seguro Facultativo segn corresponda y Facultativo.
le entrega el paquete informativo. Paquete Informativo
6 Supervisin del proceso y emisin de
listados de alumnos inscritos
6.1 Director de Unidad Supervisa el proceso de inscripcin y Listado total de alumnos
recibe el listado total de alumnos inscritos inscritos
emitido por el Departamento de Registro y
Control Escolar.
Lic. Edgardo Gonzlez Ing. Martn Crdova Navarro / MA. Ramn Navarro Aguilar /
Valenzuela / Jefe del Depto. de Secretario Acadmico de la Director de la Unidad
REgistro y Control Escolar Unidad Acadmica
SIP-F02/REV.01
27
Unidades Academicas

Inscripcin de alumnos Hoja 1 de 1

54-UAC-P04/Rev.01 09/10/2014 03:02:44p.m.
1 Base de datos Excel Secretara Acadmica de Electrnico y/o 5 Aos Mdulo Escolar SIIA Archivo de
unidad Papel concentracin
Auxiliar Escolar
Jefe del depto. De Reg. Y
Control Escolar.
2 Mdulo Escolar SIIA Auxiliar Escolar Electrnico 5 Aos Mdulo Escolar SIIA Archivo de
concentracin
3 Listado de Aspirante Coordinador de Informtica Electrnico y/o 5 Aos Pgina Web Archivo de
Seleccionado Papel concentracin
4 Turno de inscripcin Departamento de Registro Electrnico 5 Ao Mdulo Escolar SIIA Archivo de
y concentracin
Control Escolar
5 Comprobante de Asesor Electrnico y/o 5 Aos Mdulo Escolar SIIA Archivo de
Inscripcin Papel Archivo Fsico concentracin
(Horario)
6 Formato de Cotejo de Departamento de Control Electrnico y/o 5 Aos Archivo Fsico Archivo de
Documentos Escolar Papel Archivo Fsico concentracin
7 Carta compromiso Departamento de Control Electrnico y/o 5 Aos Archivo Fsico Archivo de
Escolar Papel concentracin
8 Recibo de pago Auxiliar de Caja Electrnico y/o 5 Aos Sistema de caja Archivo de
Papel concentracin
9 Expediente Escolar Departamento de Registro Papel 5 Aos Departamento de Archivo de
y Registro y concentracin
Control Escolar Control Escolar
10 Registro en el Sistema Departamento de Registro Electrnico 5 Aos Sistema Escolar Archivo de
Escolar y Control Escolar concentracin
11 Encuaesta de Departamento de Registro Papel 5 Aos Departamento de Archivo de
Satisfaccin y Control Escolar Registro y Control concentracin
Escolar
12 Registro en el Seguro Departamento de Registro Papel 5 Aos Departamento de Archivo de
Facultativo y Control Escolar Registro y Control concentracin
Escolar
13 Listado total de Alumnos Departamento de Registro Electrnico y/o 5 Aos Departamento de Archivo de
Inscritos y Control Escolar Papel Registro y Control concentracin
Escolar
28
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inscripcin de alumnos Hoja 1 de 1
1 Se dio a conocer al aspirante seleccionado: la fecha, lugar y

hora de Inscripcin?
2 El cotejador verific que el aspirante seleccionado haya

cumplido con los
requisitos establecidos?
3 El aspirante seleccionado realizo el pago correspondiente
para su
inscripcin?
4 En los casos que corresponda, el auxiliar de caja procedi a
realizar el
cobro al aspirante y entregar su respectivo comprobante?
5 El asesor realiz el registro en el sistema de inscripcin del
paquete de
asignaturas que corresponde al aspirante seleccionado?
6 El asesor imprimi el comprobante de inscripcin (horario)
para firma
del alumno y de l mismo?
7 El maestro asesor integr el comprobante de inscripcin
(horario) en el
expediente escolar?
8 El personal de apoyo entreg al alumno inscrito la encuesta de
satisfaccin para su llenado y el formato de registro en el
Seguro
Facultativo?
SIP-F04/REV.01
29
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio social
Apoyar las actividades relacionadas a la prestacin del servicio social de los alumnos de la unidad acadmica.
II.- ALCANCE
Aplicar a travs de la Secretara Acadmica de Unidad las acciones que permitan la prestacin del Servicio
Social como son: envo a Secretara General Acadmica para la revisin y aprobacin de convenios acuerdos y
proyectos despus de haber sido avalados por Direccin de Unidad, baja del programa de servicio social, as como
control difusin, de inscripcin, seguimiento, baja del programa de servicio social y reporte final de los alumnos.
III.- DEFINICIONES
Convenio de servicio social: Documento signado por el Rector donde acuerdan la Institucin participante y la
Universidad, oficializar la prestacin del servicio social de alumnos de todas las Unidades Acadmicas .
Acuerdo de servicio social: Documento signado por el Director de Unidad donde se convenia con una institucin
de cobertura regional recibir y oficializar la prestacin del servicio social de alumnos de la unidad acadmica.
Proyecto de servicio social: Documento elaborado por un profesor de tiempo completo, que toma como
antecedente un convenio o acuerdo de servicio social para regular la participacin del estudiante en dicha
institucin indicando especficamente cantidad de prestadores a participar, tiempos, objetivos, metas, metodologa
actividades y calendarizacin.
Solicitud de inscripcin al programa de servicio social: Documento a travs del cual el alumno queda inscrito en
el servicio social elegido y se da de alta oficialmente en el Sistema de Servicio Social.
Reporte mensual de seguimiento de servicio social: Documento que sirve para dar seguimiento de las
actividades realizadas por el alumno durante su trayectoria en cumplimiento de sus 480 horas de servicio social.
Solicitud de baja del programa de servicio social: Documento que sirve para dar trmite a la baja voluntaria de
prestadores de servicio social y poder incorporase despus por nica vez en otro proyecto.
Reporte final del servicio social: Es el documento a travs del cual el alumno prestador, despus de acumular
480 horas de servicio social, narra de manera clara y detallada, las actividades desarrolladas durante el periodo de
prestacin de servicio, as como los beneficios para la comunidad y el prestador de servicio social.
Catlogo de proyectos de servicio social: Documento que contiene la informacin ms relevante respecto al total
de proyectos de servicios social autorizados para la Unidad Acadmica .
IV.- REFERENCIAS
Manual de calidad.
Lineamiento de servicio social.
ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Manual de Procedimientos de servicio social.
Catlogo de proyectos de servicio social.
Manual de Organizacin de la Unidad.
V.- POLITICAS
El Departamento de Servicio Social debe facilitar la informacin para la elaboracin y propuesta de acuerdos y
proyectos de servicio social.
El Departamento de Servicio Social debe programar e impartir plticas de difusin del procedimiento en
coordinacin con el jefe de carrera con el objetivo de que el alumno inicie su servicio social.
Los acuerdos y proyectos de servicio social deben de contener todas las firmas correspondientes de los
interesados para aprobacin y seguimiento, como lo seala el procedimiento.
N/A
30
VII.- ANEXOS

54-UAC-P05-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Servicio Social
31
1 Elaboracin y difusin de convenios,

acuerdos y proyectos de servicio social
1.1 Responsable del rea del Contacta a las instituciones interesadas en
Servicio Social. signar convenios acuerdos de colaboracin
para la prestacin del servicio social, y recaba
la informacin requerida que deber contener
el documento.
1.2 Director de Unidad Enva para revisin a la Secretara General Acuerdo de servicio social
Acadmica Acadmica con copia a la coordinacin de Convenio de servicio social
servicio social, la propuesta de acuerdo para
su revisin y aprobacin, as como
propuestas de convenio a Rectora.
1.3 Director de Unidad Recibe del Secretario General Acadmico por Oficio de envo del Convenio.
Acadmica/ oficio Convenio previamente signado por el Convenio de servicio social
Responsable del rea del Rector, con copia del mismo para
Servicio Social responsable del rea de servicio social en la
Unidad.
1.4 Director de Unidad Recibe del Secretario General Acadmico por Oficio de aprobacin
Acadmica oficio la aprobacin del acuerdo de servicio Acuerdo de servicio social
social para su firma, previa revisin de este
por la Coordinacin de Servicios
Estudiantiles.
1.5 Determina la fecha de firma del acuerdo, lo
signa al igual que el titular de la institucin, y
enva a Secretara General Acadmica copia
del mismo con atencin a la Coordinacin de
Servicios Estudiantiles, as como al
responsable del rea de servicio social en la
Unidad.
1.6 Responsable del rea de Recibe, registra y archiva el nuevo convenio Acuerdo de servicio social
servicio social acuerdo de servicio social, mismo que Convenio de servicio social
servir como referencia de proyectos
especficos.
1.7 Difunde a las jefaturas de carreras el nuevo
convenio acuerdo para que a partir de este
los profesores de medio tiempo y tiempo
completo puedan elaborar los proyectos de
servicio social que as deseen.
1.8 Profesor de Medio Tiempo y Elabora los proyectos de servicio social y los Proyecto de servicio social
Profesor Investigador de presenta a su jefatura.
Tiempo Completo
1.9 Jefe de Carrera Enva al responsable del rea de servicio
social en la Unidad los proyectos para su
revisin
1.10 Responsable del rea de Revisa los proyectos y los lleva a direccin de
Servicio Social. unidad para su envo.
1.11 Enva los proyectos a Secretara General
Director de Unidad Acadmica con atencin a la Coordinacin de
Acadmica Servicios Estudiantiles para su revisin y
aprobacin.
1.12 Director de Unidad Recibe del Secretario General Acadmico por Oficio de aprobacin
Acadmica/ oficio la aprobacin del proyecto, previa Proyecto de servicio social
Responsable del rea de revisin de este por la Coordinacin de
Servicio Social. Servicios Estudiantiles. Con copia al
responsable del rea de servicio social en la
Unidad Acadmica
32
1.13 Responsable del rea de Incorpora el nuevo proyecto al Catlogo de Catlogo de proyectos
Servicio Social Proyectos de servicio social donde los
estudiantes pueden prestar su servicio y lo
difunde.
2 Inscripcin y seguimiento al programa de
servicio social
2.1 Programa e imparte plticas de difusin del Trpticos
procedimiento en coordinacin con el jefe de
carrera con el objetivo de que el alumno inicie
su servicio social
2.2 Inscribe a los alumnos interesados en la Solicitud de inscripcin al
prestacin de su servicio social. programa de servicio social
2.3 Recibe, y revisa los reportes mensuales de Reportes mensuales de
seguimiento de servicio social llevados por el seguimiento de servicio
prestador, registrando en el sistema todos los social
movimientos que ataen al alumno como son Oficio solicitud de baja del
horas acumuladas (seguimiento) as como programa de servicio social
baja del programa de servicio social.
3 Reportes de bajas
3.1 Director Unidad Acadmica Enva por oficio las bajas al programa de Oficio Solicitud de baja del
servicio social a la Secretara General programa de servicio social.
Acadmica con atencin a la Coordinacin de
Servicios Estudiantiles.
4 Conclusin del servicio social
4.1 Responsable del rea de Recibe los documentos, revisa y valida el Reporte final del servicio
Servicio Social cumplimiento del proyecto de servicio social, social.
llena el formato de reporte final y lo enva al
Departamento de Registro y Control Escolar.
C. Teresa de Jess Montijo Ing. Martn Crdova Navarro / M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Acosta / Responsable del rea Secretario Acadmico Director de la Unidad
de Servicio Social Acadmica
SIP-F02/REV.01
33
Unidades Academicas

Servicio social Hoja 1 de 1

54-UAC-P05/Rev.00 09/10/2014 03:02:54p.m.
1 Acuerdo de Servicio Jefe de Seccin Papel 5 Aos rea de Servicio Archivo de
Social Social concentracin
2 Proyecto de Servicio Jefe de Seccin Papel 1 Aos rea de Servicio Archivo de
3 Solicitud de baja del Jefe de Seccin Papel 1 Aos rea de Servicio Archivo de
Programa de Servicio Social concentracin
Social
4 Solicitud de Inscripcin al Jefe de Seccin Papel 1 Aos rea de Servicio Archivo de
Programa de Servicio Social concentracin
Social
5 Reporte mensual de Jefe de Seccin Electrnico y/o 1 Aos rea de Servicio Archivo de
seguimiento de Servicio Papel Social concentracin
Social
6 Reporte final del Servicio Jefe de Seccin Papel 1 Aos rea de Servicio Archivo de
7 Convenio de Servicio Jefe de Seccin Papel 5 Aos rea de Servicio Archivo de
34
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio social Hoja 1 de 1
1 Se elabora la propuesta de acuerdo de colaboracin entre las

diferentes instituciones y el Centro?
2 Se lleva cabo la firma entre los interesados?
3 Se difunde el acuerdo de colaboracin a los jefes de carrera

para la elaboracin de proyectos de servicio social?
4 Se elabora el proyecto de servicio social?
5 Se incorpora el proyecto aprobado al catlogo de proyectos?
6 Se realiza la difusin del procedimiento en coordinacin con

los jefes de carrera a los alumnos interesados en la prestacin
del servicio?
7 Se lleva a cabo el registro de alta de alumnos para la
prestacin del servicio social?
8 Se realiza el registro mensual de las horas reportadas por los

prestadores en el sistema?
9 Se reportan los movimientos de bajas al programa de servicio

social a Secretara General Acadmica?
10 Se entrega a control escolar los reportes finales de conclusin

del servicio social?
SIP-F04/REV.01
35
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio de prstamo en biblioteca
Ofrecer a todos los clientes el acceso al acervo, mediante el prstamo interno, externo y especial, con la finalidad
de satisfacer sus necesidades de informacin para apoyar las actividades inherentes a las funciones de docencia ,
investigacin, vinculacin y difusin de la cultura.
II.- ALCANCE
Brindar el servicio de prstamo externo y especial a todos los estudiantes y personal de la Unidad Acadmica y
de prstamo interno a toda persona que lo requiera. Este trmite debe ser realizado de manera personal por el
interesado que desee recibir el servicio de prstamo en biblioteca.
III.- DEFINICIONES
Acervo: Se considera como acervo todo el material que se encuentra en biblioteca para ser consultado.
Multa: Es la sancin econmica impuesta al cliente que entrega los materiales de consulta despus del tiempo
estipulado para ello. Esta se determina de acuerdo a Reglamento vigente de biblioteca.
Prstamo especial: El prstamo especial es el prstamo externo que se hace a los clientes internos previa
autorizacin por escrito de la Secretara Acadmica de la Unidad. El prstamo ser por un periodo de tres a quince
das naturales y por no ms de cinco obras diferentes.
Prstamo externo: El prstamo externo es aquella autorizacin que se otorga a los clientes internos, para llevar
el material fuera de la biblioteca, previa presentacin de credencial vigente o comprobante de inscripcin
acompaada de credencial oficial. Este tipo de prstamo se otorgar hasta por dos das hbiles y no ms de tres
obras de diferente ttulo de la coleccin general.
Prstamo interno: El prstamo interno consiste en la utilizacin de los materiales dentro del rea de la biblioteca .
Este servicio se brinda a toda aquella persona que lo solicita.
Cliente: Se refiere a los estudiantes, profesores, y el pblico en general que tiene acceso al acervo y los servicios
de biblioteca.
Sistema de clasificacin Library of Congress: Sistema de clasificacin de acervos utilizado en la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos, mismo que tambin utiliza en la mayora de las bibliotecas universitarias de Mxico.
Control de estadsticas: Registro de los servicios que se brindan a los clientes de biblioteca, mismo que se
anotan para informes estadsticos y que a la vez constituyen indicadores para la toma de decisiones y el apoyo a
los clientes.
Se refiere a identificar las palabras utilizadas en el documento que pueden ser desconocidas, conceptos
especializados, palabras que se presten a interpretaciones errneas o que se abrevien para facilitar la lectura.
IV.- REFERENCIAS
>Reglamento de Biblioteca (lineamientos de bibliotecas)

>Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-1MNC-2008.
>Reglamento escolar de alumnos.
V.- POLITICAS
El cliente debe mostrar credencial vigente o papeleta de pago de inscripcin y credencial oficial de identificacin
que lo acredite como cliente de la biblioteca para poder ser beneficiario de los servicios de prstamo externo y
prestamos especiales.
La Direccin de la Unidad Acadmica es quien toma las decisiones sobre las situaciones de los prestamos no
contemplados en el reglamento.

54-UAC-P06-F01/Rev.00 Estadstica de Biblioteca
36
VII.- ANEXOS

54-UAC-P06-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Servicio de Prstamo en Biblioteca
37
1 Prstamo y Devolucin del Material de

Consulta
1.1 Usuario Localiza en el catlogo automatizado o en la
estantera el material a consultar.
Si el prstamo es interno.
1.2 Consulta el material dentro de las

instalaciones
de biblioteca y al terminar, lo deposita en los
lugares indicados para ello.
Si el prstamo es externo.
1.3 Toma y presenta el libro en el rea de control

de prstamos junto con su identificacin
oficial que
lo acredite como usuario de la biblioteca.
1.4 Auxiliar de Biblioteca Verifica la vigencia de la credencial y que el
usuario no tenga restringido el prstamo por
adeudos anteriores.
Si el usuario tiene adeudos.
1.5 Comunica al usuario el no prstamo.
Si el usuario no tiene adedudo.
1.6 Realiza el prstamo y captura el nmero

de usuario y nmero de inventario del libro
solicitado, verificando que los datos
registrados
correspondan con el material prestado
1.7 Genera y
solicita la firma del comprobante de
prstamo, desactivando el sistema de
seguridad del material y
verificando la fecha de devolucin.
1.8 Informa al usuario
de esa fecha y le entrega el material y la
credencial.
En caso de que el usuario desee uno o dos
libros ms.
1.9 Repite la operacin anterior.
Si el prstamo es especial
1.10 Usuario Lleva el comprobante de prstamo con el Comprobante de

secretario acadmico para su autorizacin, en prstamo
caso
de no encontrarse, se presenta al secretario
administrativo o al director.
1.11 Presenta el formato de prstamo especial
autorizado y se repite la actividad 1.3.
1.12 Auxiliar de Biblioteca Repite los pasos 1.4 al 1.7.
Si el usuario regresa el material en tiempo.
1.13 Registra su devolucin y regresa el

comprobante de prstamo.
Si el usuario regresa el material despus de
su vencimiento.
38
1.14 Imprime y entrega la multa correspondiente Multa
para que la firme de recibido y la pague,
bloquea al
usuario automticamente en el sistema y no
le
regresa el comprobante de prstamo hasta
que
presente el comprobante de pago.
Para solicitar nuevo prstamo externo o
especial.
1.15 Usuario Paga en caja su multa, presenta la papeleta
de pago para reactivar su servicio de
prstamos. Se
repite la Actividad 1.3.
1.16 Auxiliar de Biblioteca Reactiva el servicio de prstamos del usuario.
2 Registro estadstico de prstamos,

intercalacin y control de multas.
2.4 Mantiene el control de multas actualizado.
2.5 Mide, por medio de encuestas, la satisfaccin Encuestas

de los usuarios
respecto al servicio de prstamo de biblioteca
1 vez
cada semestre.
2.6 Anlisa los datos de los resultados de la Reporte de anlisis de
encuesta de satisfaccin de los usuarios. datos
2.7 Encargado de Biblioteca Enva el reporte de anlisis de datos al Reporte de anlisis de
director datos
de unidad.
El Director de Unidad, toma decisiones sobre
situaciones no
contempladas en la normatividad.
C. Brenda Benigna Trillas Ing. Martn Crdova Navarro / M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Franco / Encargada de Secretario Acadmico Director de la Unidad
Biblioteca Acadmica
SIP-F02/REV.01
39
Unidades Academicas

Servicio de prstamo en biblioteca Hoja 1 de 1

54-UAC-P06/Rev.00 09/10/2014 03:03:02p.m.
1 Reporte estadstico Encargado de biblioteca Electrnico y/o 1 Ao Biblioteca Archivo de
mensual Papel concentracin
2 Credencial de biblioteca Encargado de biblioteca Papel 6 Meses NA Archivo de
o papeleta de pago de concentracin
inscripcin.
3 Credencial oficial. Encargado de biblioteca Papel 1 Ao NA Archivo de
concentracin
4 Papeleta de prstamo Encargado de biblioteca Papel 6 Meses Biblioteca Archivo de
externo. concentracin
40
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio de prstamo en biblioteca Hoja 1 de 1
1 Se verifica la vigencia de las credenciales de los clientes para

el prstamo de materiales?
2 El servicio de prstamo especial, es autorizado por Secretara

Acadmica, por Secretara administrativo o por el director?
3 Se aplican las multas correspondientes a los clientes, cuando

se le vence el plazo de entrega del material?
4 Elabor las estadsticas correspondientes para el control del

servicio de biblioteca?
5 Los materiales son intercalados conforme a su clasificacin

en los estantes correspondientes?
SIP-F04/REV.01
41
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio de prstamos de equipo en el centro de cmputo
Ofrecer a los clientes de la UES el servicio de prstamo de equipo de cmputo con software, facilitndoles el
aprendizaje y el trabajo autnomo para el desarrollo de sus actividades acadmicas.
II.- ALCANCE
Es aplicable para los servicios de prstamo de equipo de cmputo para atender las necesidades acadmicas de
los clientes.
III.- DEFINICIONES
Equipo de cmputo: Computadora instalada y conectada a la red ubicada en la sala de uso general para los
usuarios.
Prstamo de equipo de cmputo: Utilizacin que hace el usuario del equipo de cmputo dentro de la salas de
uso general en el centro de cmputo.
Registro de usuarios diario: Registro electrnico en el que se registra el tiempo y equipo que utiliza el usuario
durante el servicio.
Reporte estadstico mensual: Documento que contiene la informacin estadstica concentrada por mes.
AL: Cliente.
AC: Auxiliar del centro de cmputo.
ECC: Encargado del centro de cmputo.
IV.- REFERENCIAS
Lineamiento interno del centro de cmputo.

Reglamento de alumnos de la UES.
Manual de Organizacin de la Unidad Acadmica.
V.- POLITICAS
Ser alumno inscrito en el semestre en curso.

El equipo computacional ser utilizado para apoyar las labores acadmicas.
Respetar el horario disponible para el semestre en curso.
N/A
VII.- ANEXOS

54-UAC-P07-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Servicio de Prstamo de Equipo en el
Centro de Cmputo
42
1 Servicio a los clientes de prstamo de equipo

de cmputo.
1.1 El usuario verifica visualmente la
disponibilidad de equipo en la sala.
De haber equipo disponible.
1.2 Registra con su nmero de Registro electrnico diario.

expediente, en la mquina en que esta
instalado el registro diario de usuarios.
1.3 Utiliza el equipo de cmputo respetando el
lineamiento interno del centro de cmputo
correspondiente al prstamo (entregado en
su inscripcin).
En caso de presentarse situaciones no
contempladas en la normatividad durante el
procedimiento de prstamo de equipo.
1.3 Encargado del Centro de Presenta ante las autoridades los reportes
Cmputo estadsticos mensuales.
1.4 Encargado del Centro de Ordena su solucin a lo ms pegado a la
Cmputo/Director de normatividad de la institucin.
Unidad Acadmica
2 Control Estadstico de Prstamo
2.1 Auxiliar del Centro de Elabora reporte del registro electrnico de la Reporte de Registro
Cmputo atencin al usuarios. Electrnico de Atencin al
Usuario.
2.2 Elabora el reporte estadstico mensual. Reporte Estadstico Mensual
2.3 Encargado del Centro de Presenta ante las autoridades de reportes Reporte Estadstico Mensual.
Cmputo estadsticos mensuales.
C. Gabriela Morales Fernndez Ing. Martn Cordova Navarro / MA. Ramn Navarro Aguilar /
/ Encargada del Centro de Secretario Acadmico Director de la Unidad
Cmputo Acadmica
SIP-F02/REV.01
43
Unidades Academicas

Servicio de prstamos de equipo en el centro de cmputo Hoja 1 de 1

54-UAC-P07/Rev.00 09/10/2014 03:03:26p.m.
1 Reporte mensual Encargada del Centro de Electrnico y/o 1 Ao Centro de cmputo Archivo de
Cmputo Papel concentracin
2 Registro electrnico Encargada del Centro de Electrnico 1 Ao Centro de cmputo Archivo de
diario Cmputo concentracin
44
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio de prstamos de equipo en el centro de Hoja 1 de 1

cmputo
1 Se registran los alumnos al entrar a la sala, a hacer uso del

equipo?
2 Se elabora los reportes de estadstica diaria y mensual?
SIP-F04/REV.01
45
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicios de tutoras
Administrar el servicio de tutoras con el fin de cumplir con el objetivo General del Programa Institucional de
Tutoras.
II.- ALCANCE
La administracin del servicio de tutoras se aplica a los alumnos inscritos en cada perodo escolar de todos los
programas educativos que se ofertan en la unidad acadmica.
III.- DEFINICIONES
PIT: Programa Institucional de Tutora.
Tutor: Docente, cuya responsabilidad es ofrecer atencin integral grupal y /o personalizada a los alumnos la UES,
colaborando en la deteccin de problemticas particulares que se traduzcan en dificultades acadmicas; as como
facilitar la incorporacin y adaptacin de los alumnos a nuestra Universidad, orientndole con informacin precisa
acerca de los reglamentos institucionales y procedimientos, con el fin de que realice sus trmites
acadmico-administrativos de una manera ms gil y que ello impacte en la conclusin exitosa de sus estudios
universitarios.
SGA: Secretara General Acadmica.
CSE: Coordinacin de Servicios Estudiantiles.
CPITU: Coordinacin del PIT en la unidad.
JC: Jefe de carrera.
ANUIES: Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin Superior.
Responsable del PIT en el PE: Docente adscrito al PE encargado del PIT.

IV.- REFERENCIAS
Manual del tutor.

Manual del sistema de gestin de calidad.
NMX-CC-9001-INMC-2008/ISO 9001-2008
Lineamientos de operacin del PIT
Propuesta del Programa Institucional de Tutora de la ANUIES
V.- POLITICAS
46
Los jefes de carrera de cada PE asignarn los tutores en trabajo conjunto con el responsable del PIT del PE y la
coordinacin del PIT de unidad.
La coordinacin de PIT de la unidad enviar a la coordinacin de servicios estudiantiles la asignacin oficial de

tutores y remitir a los responsables del PIT de los PE, los formatos oficiales para que sean enviados a los tutores.
Cada tutor elaborar los reportes mensuales de la actividad tutorial con los logros obtenidos y se los har llegar
al responsable de PIT de su PE.
El responsable del PIT de cada PE elaborar el reporte mensual de tutoras y se lo enviar a la coordinacin del
PIT de la unidad.
La coordinacin del PIT de la unidad enviar el reporte mensual a la coordinacin de servicios estudiantiles, a
travs de la secretara general acadmica.

54-UAC-P08-F01/Rev.00 Reporte de Tutora Grupal
VII.- ANEXOS

54-UAC-P08-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Servicios de Tutoras
1 Programacin
1.1 Jefe de carrera Realiza la asignacin de tutores en trabajo Base de datos de la

conjunto con el responsable del PIT en su asignacin de tutores de su
programa educativo y la enva a la PE
coordinacin del PIT de unidad
1.2 Elabora y enva los oficios de comisin a los Oficios de comisin
tutores, con copia al director, secretario
acadmico y coordinador del PIT de unidad
1.3 Coordinador del PIT de la Concentra las bases de datos con la
unidad asignacin de tutores de los PE y la enva a la
coordinacin de servicios estudiantiles por
va electrnica.
1.4 Enva formatos a utilizar durante el perodo Reporte de tutora grupal.
escolar a los responsables del PIT de cada Seguimiento a la trayectoria
PE para que sean enviados a cada tutor. individual.
Reporte mensual del tutor.
Formato Reporte Mensual
de tutora por PE.
2 Reportes de las tutoras
2.1 Tutor Elabora reportes mensuales de la actividad Reporte de tutora grupal.

tutorial y los enva la responsable del PIT de Seguimiento a la trayectoria
su PE. individual.
Reporte mensual del tutor.
2.2 Responsable del PIT de Concentra los reportes mensuales de tutoras Formato Reporte Mensual
cada programa educativo que le entregan los tutores para elaborar el de tutora por PE.
reporte mensual de su programa educativo y
enva a la coordinacin del PIT de la unidad.
2.3 Coordinador del PIT de la Elabora el informe mensual de la Reporte mensual de tutora
unidad coordinacin del PIT de la unidad y lo enva a por unidad acadmica.
la coordinacin de servicios estudiantiles, a
travs de la secretara general acadmica.
47
Mara de los ngeles Romo Ing. Martn Crdova Navarro / MA. Ramn Navarro Aguilar /
Rodrguez / Responsable del Secretario Acadmico Director de la Unidad
PIT de la Unidad Acadmica
SIP-F02/REV.01
48
Unidades Academicas

Servicios de tutoras Hoja 1 de 1

54-UAC-P08/Rev.00 09/10/2014 03:03:10p.m.
1 Asignacin de tutores Encargado del PIT de la Electrnico y/o 3 Aos Secretara Archivo de
(base de datos y oficios Unidad Papel Acadmica concentracin
de comisin)
2 Reporte mensual de Tutor Electrnico y/o 3 Aos Secretara Archivo de
actividad tutorial Papel Acadmica concentracin
Responsable de tutoras de
cada PE
3 Reporte mensual de los Responsables de tutoras Electrnico y/o 3 aos Secretara Archivo de
servicios de tutoras de de cada PE - Papel Acadmica concentracin
cada PE
Encargado del PIT de
unidad
4 Reporte mensual de la Encargado del PIT de la Electrnico y/o 3 Aos Secretara Archivo de
Coordinacin del PIT de Unidad Papel Acadmica concentracin
la unidad
49
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicios de tutoras Hoja 1 de 1
1 Se tienen asignados los tutores en tiempo y forma?
2 Se envan los formatos al inicio del semestre?
3 Se aplican correctamente los criterios establecidos en los

formatos?
SIP-F04/REV.01
50
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio mdico
Otorgar el servicio de consulta mdica a los alumnos inscritos a la Unidad Acadmica que lo soliciten .
II.- ALCANCE
El servicio mdico se otorga a los alumnos inscritos en cada periodo escolar de todos los programas educativos
que se ofertan en la Unidad Acadmica.
III.- DEFINICIONES
Alumno inscrito: Todo alumno con matricula vigente dentro del periodo escolar
UES: Universidad Estatal de Sonora
CSE: Coordinacin de Servicios Estudiantiles
CSEU: Coordinacin de Servicios Estudiantiles de la Unidad
DU: Director de Unidad
PSU: Programa de Salud Universitaria
SAU: Secretario Acadmico de Unidad
SGA: Secretaria General Acadmica
UAH: Unidad Acadmica Hermosillo
IV.- REFERENCIAS
Reglamento escolar
NMX-CC-9001-INMC-2008/ISO 9001-2008
Manual del tutor
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, para el fomento de la salud escolar
V.- POLITICAS
El Mdico de cada Unidad, otorgar el servicio mdico correspondiente a los alumnos inscritos a la UES cuando
ste sea solicitado dentro del horario y periodo convenido para ello.
El Mdico de cada plantel, debe elaborar un reporte mensual y semestral de las actividades realizadas, as como
la productividad de su servicio, tomando en cuenta padecimientos mas frecuentes y anotando las observaciones y
conclusiones en cada reporte.
Cada reporte ser entregado en electrnico a la Coordinacin de Servicios Estudiantiles de la Unidad en las
fechas establecidas por esa coordinacin.

54-UAC-P09-F01/Rev.01 Concentrado Diario de Consulta Psicolgica
54-UAC-P09-F02/Rev.01 Concentrado Diario de Consulta Mdica
54-UAC-P09-F03/Rev.01 Reporte Mensual de Atencin en los Servicios de Salud
54-UAC-P09-F04/Rev.01 Reporte Psicolgico Individualizado
51
VII.- ANEXOS

54-UAC-P09-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Servicio Mdico
52
1 Otorgamiento del servicio de consulta mdica

a los
Alumnos inscritos a la UES que lo
soliciten.
1.1 Director de Unidad Canaliza alumnos de manera voluntaria u
obligatoria, sta ltima ser siempre y cuando
se considere que el estudiante pone en riesgo
a sus compaeros, maestros o a l mismo, o
bien, cuando se considere pertinente una
evaluacin de salud.
1.2 Secretario Acadmico de Canaliza alumnos de manera voluntaria u
Unidad obligatoria, sta ltima ser siempre y cuando
se considere que el estudiante pone en riesgo
a sus compaeros, maestros o a l mismo, o
bien, cuando se considere pertinente una
evaluacin de salud.
1.3 Encargado de Servicios Coordina las actividades del Mdico de la
Estudiantiles de la Unidad unidad, y fungiendo adems como
intermediario entre ste y la Secretara
Acadmica, as como con los tutores y el
Mdico de la unidad. Podrn solicitar el
servicio para algn alumno en particular,
siempre y cuando exista un acuerdo previo
con el alumno y ste acuda de manera
voluntaria y consciente al servicio.
1.4 Psiclogo de Unidad Refiere al alumno que amerite de atencin
mdica para trabajar en equipo. Se tomar en
cuenta que el alumno est de acuerdo con
recibir dicha atencin.
1.5 Mdico de Unidad Proporciona la consulta mdica a los alumnos Concentrado diario de
que lo soliciten, as como orientacin y/o consulta mdica.
tratamientos especiales, si as lo ameritan. El
Mdico, deber atender, adems, a los
alumnos que son referidos por maestros,
tutores, la CSEU, SAU o por el DU, tomando
en cuenta que el servicio se prestar en
horario y periodo escolar establecido.
1.6 Proporciona atencin mdica al o los alumnos
que requieran de la misma, referidos por los
maestros o tutores, siempre y cuando stos
se encuentren de acuerdo con recibir dicho
servicio y se solicite en horario y periodo
escolar.
1.7 Proporciona atencin mdica al o los alumnos
que requieran de
la misma, referidos por los Docentes Guas o
Guas UES, siempre y
cuando estos se encuentren de acuerdo con
recibir dicho servicio y el
se solicite en horario y periodo escolar.
Se le otorgar el servicio mdico dentro del
horario y periodo escolar
establecido. Adems como alumnos UES
tendrn que tener su
matricula vigente.
2 Reporte mensual de actividades del rea
mdica
53
2.1 CSEU Recibe el reporte mensual, distribuyendo la Recibir el reporte mensual,
informacin y distribuyendo la informacin y
corroborando que ste se entregue el periodo corroborando que ste se
establecido. entregue el periodo
establecido.
2.2 Mdico de Unidad Realiza el reporte mensual incluyendo las
actividades que
se realizaron durante ese periodo de tiempo,
incluyendo el
nmero de consultas otorgadas, los
padecimientos ms
frecuentes, el nmero de estudiantes de cada
programa
educativo que acudi al servicio, as como
observaciones y
recomendaciones del rea.
3 Reporte semestral de actividades
3.1 CSEU Recibe el reporte semestral, distribuyendo la Reporte semestral de

informacin y atencin medica
corroborando que ste se entregue el periodo
establecido
3.2 Mdico de Unidad Realiza el reporte semestral incluyendo las
actividades que
se realizaron durante ese periodo de tiempo,
incluyendo el nmero de consultas otorgadas
a los estudiantes, los
padecimientos ms comunes, el nmero de
estudiantes de
cada programa educativo que acudi al
servicio, as como
observaciones y recomendaciones de rea.
Dra. Eva Alejandra Molina Ing. Martn Crdova Navarro / M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Alcantar / Responsable del Secretario Acadmico Director de la Unidad
Servicio Mdico Acadmica
SIP-F02/REV.01
54
Unidades Academicas

Servicio mdico Hoja 1 de 1

54-UAC-P09/Rev.01 09/10/2014 03:03:18p.m.
1 Medico UAC Electrnico 5 Aos Secretara Archivo de
Acadmica concentracin
Reporte mensual de
atencin mdica
Reporte mensual de
atencin mdica
2 Medico UAH Electrnico 5 Aos Secretara Archivo de
Acadmica concentracin
Reporte semestral de
atencin mdica
55
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio mdico Hoja 1 de 1
1 En caso de contar con medicamento, Se otorga tratamiento

inicial o receta a los alumnos de la Institucin que lo necesite?
2 Se realiz el llenado del reporte?
3 Se cumple con la fecha de entrega del reporte mensual de

actividades del rea mdica?
4 Se cumple con la fecha de entrega del reporte semestral de

actividades del rea mdica?
5 Se cumplieron las metas semestrales de acuerdo a lo

establecido en el semforo de metas para la UAC?
SIP-F04/REV.01
56
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio Psicolgico
Otorgar el servicio de consulta psicolgica a los alumnos inscritos de la Unidad Acadmica que as lo soliciten .
II.- ALCANCE
El Servicio Psicolgico se otorga a los alumnos inscritos en cada perodo escolar de todos los programas
educativos que se ofrecen en la Unidad Acadmica Hermosillo .
III.- DEFINICIONES
UA: Unidad Acadmica.

PSU: Programa de Salud Universitaria.
DU: Director de la Unidad.
SAU: Secretario Acadmico de la Unidad.
JC: Jefe de Carrera.
CSEU: Coordinacin de Servicios Estudiantiles de la Unidad.
SP: Servicio Psicolgico.
AI: Alumno Inscrito. Todo aquel alumno que tiene su matrcula vigente durante el semestre .
IV.- REFERENCIAS
Reglamento Escolar
Manual del tutor
NMX-CC-9001-INMC-2008/ISO 9001-2008
Cdigo de tica del Psiclogo
V.- POLITICAS
El servicio psicolgico brindar atencin personalizada a alumnos inscritos de la UES durante el perodo de
clases y en el horario convenido para ello.
El responsable del servicio ser el encargado de elaborar un reporte mensual, mismos que sern entregados de
manera electrnica a la Coordinacin de Servicios Estudiantiles de la Unidad en las fechas previamente
convenidas. El Servicio Psicolgico deber conservar estos documentos en formato electrnico con fines de
consulta y seguimiento.
nicamente para los fines de este documento, aparecer como firmante la CSEU debido a que la elaboracin del
mismo se realiza de manera colegiada entre los responsables del Servicio Psicolgico de la Unidad.
Por motivos de tica profesional, los formatos SGA-CSE-PSU-P01 y SGA-CSE-PSU-P02 no podrn ser
mostrados, dado que comprometen la identidad e integridad de los pacientes. En el Cdigo de tica del Servicio de
Psicologa se seala los siguiente:
a) Es responsabilidad del psiclogo(a) mantener bajo estricta confidencialidad los datos que pueda obtener como
resultado de su actividad profesional.
b) La informacin que el(la) psiclogo(a) obtenga como resultado de su actividad profesional, ser considerada
confidencial y slo podr ser revelada cuando exista el consentimiento escrito de la persona que origina dicha
informacin. Slo puede ser revelada, sin autorizacin, a familiares, profesionales o autoridades competentes
cuando exista un peligro inminente para el individuo o para terceros.
c) Todo(a) psiclogo(a) debe evitar la complicidad activa o pasiva, directa o indirecta en acciones que violen los
derechos inalienables de las personas.
57
N/A
VII.- ANEXOS

54-UAC-P10-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Servicio Psicolgico
58
En caso de que el alumno inscrito acuda en

crisis, el responsable del servicio
determinar si es necesaria la atencin
inmediata. De ser as.
Con la informacin brindada por el
alumno en la consulta se procede al
llenado del reporte SGA-CSE-PSU-P01
con los datos ms relevantes de la sesin y
una vez terminado, se archivan en el
expediente personal del estudiante.
1 Atencin a la solicitud del servicio por parte
de los alumnos inscritos de la UES.
1.1 Director de la Unidad Canaliza a los alumnos de manera voluntaria
Acadmica/ Secretario u obligatoria, sta ltima siempre y cuando se
Acadmico de la Unidad considere que el estudiante pone en riesgo el
bienestar de sus compaeros, de sus
maestros o de l mismo, o bien, cuando se
juzgue pertinente una evaluacin de rutina.
1.2 Encargado de Servicios Coordina las actividades de los Psiclogos de
Estudiantiles de la Unidad la Unidad, dndole seguimiento a las
actividades agendadas previamente y
fungiendo adems como intermediario entre
los Psiclogos y la Secretara Acadmica, as
como con los tutores de la Unidad, por lo cual
podrn solicitar el servicio para algn alumno
en particular, siempre y cuando exista un
acuerdo previo con l y ste acuda de
manera voluntaria.
1.3 Jefes de Carrera Canaliza a los alumnos de manera voluntaria
u obligatoria, sta ltima ser siempre y
cuando se considere que el estudiante pone
en riesgo el bienestar de sus compaeros, de
sus maestros o de l mismo, o bien, cuando
se juzgue pertinente una evaluacin de rutina,
puede fungir como mediador entre los
docentes y el Psiclogo.
1.4 Los maestros y tutores solicitan el servicio
para un alumno inscrito, siempre y cuando se
acuerde previamente con el estudiante y
exista el compromiso de asistir a por lo
menos una sesin de una hora.
1.5 El alumno solicita su cita en los horarios
establecidos de acuerdo a la disponibilidad de
la agenda para ambas partes.
1.6 Solicita su cita mediante la mediacin de un Agenda
tutor, docente o cualquier persona
responsable, previa disponibilidad de la
agenda para ambas partes.
1.7 Acudir al servicio de psicologa los alumnos Agenda
canalizados de manera obligatoria por alguna
de las autoridades acadmicas acordadas
para ello, por lo que apartar su cita a ms
tardar a una semana de habrsele informado,
de no ser as quedar a criterio de las
autoridades de la Institucin las acciones
correctivas pertinentes en base al reglamento
escolar.
59
1.8 Acudir a su cita puntualmente, segn el Agenda
horario en base al horario establecido. En
caso de no cumplir con dicho horario,
quedar a disposicin del Psiclogo asignar
una nueva sesin o brindarle el servicio en
ese momento si se cuenta con el tiempo
necesario para hacerlo.
En caso de que el alumno
inscrito acuda en crisis, el
responsable del servicio determinar
si es necesaria la atencin inmediata, de ser
as.
1.9 Psiclogo de la Unidad Reprograma la sesin Agenda
del estudiante citado en ese momento
para la atencin del alumno en crisis.
Tiene la responsabilidad de
prestar el servicio psicolgico al
alumno inscrito que as lo solicite, o
bien, cuando ste sea canalizado de
manera obligatoria por alguna de las
personas convenidas para ello.
1.10 Organiza y programa las Agenda
sesiones en conjunto con el alumno,
o su representante, en los horarios
convenidos por ambas partes.
1.11 Anota los datos
ms relevantes de la consulta con el
alumno y lo anexa al expediente
personal del mismo.
Una vez terminada la consulta,
1.12 Llena el formato Agenda

destinado para ello, el cual servir
para la realizacin del reporte
mensual.
1.13 Envia al Departamento de Agenda
Servicios Estudiantiles de la Unidad
el reporte mensual en los tiempos
convenidos previamente para la
entrega de los mismos.
1.14 Participa a las reuniones a las
que sea convocado en caso de ser
necesario.
1.15 Participa, en caso de que la Agenda
agenda lo permita, en las actividades
curriculares y extracurriculares
agendadas por la institucin y/o los
docentes, tales como conferencias,
ferias de la salud, talleres, plticas,
entre otras.
1.16 Mdico de la unidad Canaliza a los alumnos que Agenda
considere pertinentes para su
atencin integral, siempre y cuando
sta sea de manera voluntaria y
previamente convenido con los
estudiantes.
2 Reporte Mensual
60
2.1 Jefe de Seccin de Coordina la entrega y recepcin de los Agenda
Servicios reportes de acuerdo a las fechas y horarios
Estudiantiles establecidos, del mismo modo, enva las
metas mensuales de la Unidad Acadmica,
as como las acciones a llevar a cabo
durante cada semestre de actividades.
2.2 Envia de manera electrnica el Reporte mensual de atencin
reporte mensual SGA-CSE-PSU-P03 a la psicolgica
Seccin de Servicios Estudiantiles
de la Unidad en los tiempos convenidos
para ello.
2.3 Psicolgo de la Unidad Llena el reporte con la informacin brindada Reporte mensual
durante la consulta diaria y que servir para el
seguimiento y llenado del reporte mensual.
2.4 Llena el reporte con la informacin de la
consulta diara.
2.5 Enva el reporte mensual al Seccin de
Servicios Estudiantiles de manera electrnica
Mtro. Jos Antonio Noriega Ing. Martn Crdova Navarro / MA Ramn Navarro Aguilar /
Escalante / Psicolgo de la Secretario Acadmico Director de la Unidad
Unidad Acadmica
SIP-F02/REV.01
61
Unidades Academicas

Servicio Psicolgico Hoja 1 de 1

54-UAC-P10/Rev.01 09/10/2014 03:03:36p.m.
1 Reporte mensual Psiclogo de la Unidad Electrnico y/o 2 aos rea de Servicio Archivo de
Papel Psicolgico concentracin
62
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio Psicolgico Hoja 1 de 1
1 Se realiz el llenado del reporte SGA-CSE-PSU-P03?
2 Se envi el reporte SGA-CSE-PSU-P03 en las fechas

establecidas por la Coordinacin de Servicios Estudiantiles?
3 Se cumplieron las metas semestrales de acuerdo a lo

establecido en el semforo de metas para la UAH?
SIP-F04/REV.01
63
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Prstamo de material, equipo y reactivos de laboratorio.
Ofrecer el servicio de prstamo de material, equipo y reactivos de laboratorio a los clientes de las Carreras de
Licenciado en Ecologa, Ingeniera Ambiental Industrial y Licenciado en Nutricin Humana .
II.- ALCANCE
Es aplicable para los servicios de prstamo de material, equipo y reactivos de laboratorio para atender las
necesidades acadmicas de los clientes de los Programas Educativos de Licenciado en Ecologa, Ingeniera
Ambiental Industrial y Licenciado en Nutricin Humana.
III.- DEFINICIONES
Material de laboratorio: Cristalera y/o plstico til para contener, medir y/o transferir, as como tambin
dispositivos de calor, entre otros.
Equipo de laboratorio: Dispositivos para medir, pesar, etc.
Reactivos: Sustancias qumicas, colorantes, medios de cultivo.
Buenas Prcticas de Laboratorio: Manual con el reglamento de un laboratorio. Cuidados a materiales y equipos.
Laboratorio: Instalacin equipado con lo necesario para la realizacin de prcticas.
NSC: Nivel de satisfaccin del cliente.
CALIF: Calificacin.
NTP: Nmero total de preguntas.
NGA: Nivel de grupos atendidos.
NPR: Nmero de prcticas realizadas.
NPP: Nmero de prcticas planeadas.
NPC: Nmero de prcticas canceladas.
Equipo de trabajo: Grupo de estudiantes que trabajan juntos.
IV.- REFERENCIAS
Reglamento de Uso y Permanencia en el Laboratorio.

Reglamento de Alumnos de la UES (ues.mx).
CAPITULO IV DEL INGRESO E INSCRIPCIONES; Artculo 23; Fraccin III.- Estar al corriente en el pago de
cuotas y sin adeudos de laboratorios, biblioteca, almacn y prcticas de campo.
Manual de Buenas Prcticas de Laboratorio, Centro Nacional de Metrologa.
Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008
V.- POLITICAS
Ser alumno inscrito en el semestre en curso.

Ser maestro adscrito a UES.
Cumplir con el Reglamento de Laboratorio.
El material, equipo y reactivos sern utilizados para el apoyo acadmico de los estudiantes.
Se harn prstamos externos siempre y cuando tengan el visto bueno del Jefe de carrera.
Respetar el horario disponible para el semestre en curso.
Entregar el formato de solicitud de material, equipos y reactivos.
Firmar bitcora y entregar la credencial.
En caso de adeudar material, equipo y/o reactivos se retendr la credencial hasta que se finiquite el adeudo.
Si la sesin es terica, docente y alumnos deben apegarse al Reglamento de Laboratorio.

54-UAC-P11-F01/Rev.01 Solicitud de Material, Equipo y Reactivos
64
VII.- ANEXOS

54-UAC-P11-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Prstamo de materia, equipo y reactivo
de laboratorio
1 Servicio de prstamo de materiales, equipos y

reactivos.
1.1 Docente Entrega o enva por correo electrnico al Formato de solicitud de
Auxiliar de laboratorio en un lapso de 24 a 72 material, equipo y reactivos
horas antes de la prctica el formato de de laboratorio.
solicitud de material, equipo y reactivos a
utilizar.
1.2 Auxiliar de laboratorio Recibe y registra el listado de material, Bitcora
equipos y reactivos.
1.3 El Alumno y/o equipo de trabajo, solicitan el Bitcora y credencial
material y equipo; firman de responsables y
entregan su credencial vigente.
1.4 Auxiliar de laboratorio Entrega material limpio y seco, equipo y
reactivos antes de iniciar la prctica.
1.5 Alumnos realizan sus actividades de acuerdo
al Reglamento de Uso y Permanencia del
Laboratorio (Publicado en los laboratorios).
1.6 Alumnos devuelven los materiales limpios y
secos, as como tambin equipo, reactivos y
despus de finalizar la prctica recibe su
credencial.
En caso de adeudar material y/o equipo de Bitcora y credencial
laboratorio, el alumno llena la bitcora de
adeudo obligndose a pagar, reponer y/o
reparar el dao, de lo contrario no se le
entrega la credencial.
2 Reporte de actividades.
2.1 Auxiliar de laboratorio Elabora los reportes mensuales de Oficio mensual de

prstamos. actividades
Q.B. Guadalupe Amaya Gmez Ing. Martn Crdova Navarro / M.A. Ramn Navarro Aguilar /
/ Auxiliar de Laboratorio Secretario Acadmico Director de la Unidad
Acadmica
SIP-F02/REV.01
65
Unidades Academicas

Prstamo de material, equipo y reactivos de laboratorio. Hoja 1 de 1

54-UAC-P11/Rev.01 09/10/2014 03:03:43p.m.
1 Formato de solicitud de Auxiliar de laboratorio Electrnico y/o 5 Aos Laboratorio Archivo de
material, equipos y Papel concentracin
reactivos de laboratorio
2 Oficio de actividades Auxiliar de laboratorio Electrnico y/o 5 Aos Laboratorio Archivo de
3 Bitcora de adeudo de Auxiliar de laboratorio Electrnico y/o 5 Aos Laboratorio Archivo de
material y equipo de Papel concentracin
laboratorio
4 Libro Florete Auxiliar de laboratorio Papel 5 Aos Laboratorio Archivo de
concentracin
66
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Prstamo de material, equipo y reactivos de Hoja 1 de 1

laboratorio.
1 Se mantiene actualizada la bitcora?
2 Se envan los reportes de actividades cada mes?
3 Se llena la bitcora de adeudo de material y/o equipo?
SIP-F04/REV.01
67
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Solicitud de servicios preventivo y correctivo de equipos.
Ofrecer a los clientes de los programas educativos de la UES el servicio de prstamo de equipos en ptimas
condiciones de uso.
II.- ALCANCE
Es aplicable para el servicio preventivo y correctivo de equipos para atender las necesidades acadmicas de los
clientes de los Programas Educativos de la UES UAH.
III.- DEFINICIONES
Buenas Prcticas de Laboratorio: Manual con el reglamento de un laboratorio. Cuidados a materiales y equipos.
Laboratorio: Instalacin equipado con lo necesario para la realizacin de prcticas.
PE: Programas Educativos.
ptimo: Equipo en condiciones de ser utilizado adecuadamente.
NSPCR: Nivel de servicios preventivos y correctivos realizados.
NSR: Nmero de servicios realizados.
NTSS: Nmero total de servicios solicitados.
IV.- REFERENCIAS
Manual de Buenas Prcticas de Laboratorio.

Manual de usuario de los equipos.
V.- POLITICAS
Firmar formato de solicitud de servicio preventivo y/o correctivo de equipos.
N/A
VII.- ANEXOS

54-UAC-P12-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Solicitud de servicio preventivo y
correctivo de equipos
68
1 Solicitud de servicio preventivo y correctivo de

equipos.
1.1 Auxiliar de laboratorio Realiza el inventario de equipos.
1.2 Solicita a Jefatura de carrera en caso de Oficio de Requerimiento.

requerir equipos a principios de cada mes.
1.3 Mantiene al da las bitcoras de uso de Bitcora
equipos.
1.4 Solicita a Jefatura de carrera el servicio Oficio de servicio preventivo.
preventivo de equipos cada 6 meses.
1.5 Solicita a Jefatura de carrera el servicio Oficio de servicio correctivo.
correctivo de equipos que se encuentren en
mal estado.
Responsable del Procedimiento Secretario Acadmico de la Director de la Unidad

en la Unidad Acadmica Unidad Acadmica Acadmica
SIP-F02/REV.01
69
Unidades Academicas

Solicitud de servicios preventivo y correctivo de equipos. Hoja 1 de 1

54-UAC-P12/Rev.01 09/10/2014 03:04:05p.m.
1 Formato de solicitud de Auxiliar de laboratorio Electrnico y/o 6 Meses Laboratorio Archivo de
material, equipos y Papel concentracin
reactivos de laboratorio
2 Libro Florete Auxiliar de laboratorio Papel 6 Meses Laboratorio Archivo de
concentracin
3 Oficio de actividades Auxiliar de laboratorio Electrnico y/o 6 Meses Laboratorio Archivo de
4 Bitcora de adeudo de Auxiliar de laboratorio Papel 6 Meses Laboratorio Archivo de
material y equipo de concentracin
laboratorio
70
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Solicitud de servicios preventivo y correctivo de Hoja 1 de 1

equipos.
1 Se solicit el servicio preventivo o correctivo por medio de

oficio?
2 Se realiz el inventario de equipo?
3 Se solicit a Jefatura de Carrera, en caso de requerir, equipo

a principio de cada mes?
SIP-F04/REV.01
71
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cumplimiento de informes de los docentes del P.E.
Regular el cumplimiento de la entrega de los informes semestrales de los docentes.
II.- ALCANCE
El jefe de carrera solicitar a su planta docente, al inicio del semestre: el programa semestral de trabajo y el plan
de clase de las materias a impartir; y al final del semestre el informe final de actividades. Este procedimiento se
aplica en el mbito de la Universidad Estatal de Sonora, a travs de las jefaturas de carrera y sus clientes
especficos son los PTC, PADJ y PA.
III.- DEFINICIONES
Jefe de Carrera.- Persona que se encarga de coordinar, brindar apoyo, y seguimiento en la unidad acadmica a
las actividades de docencia, gestin, investigacin, tutoras.
Carga Acadmica.- Asignacin de los grupos que quedan bajo la responsabilidad del docente.
Programa Semestral de Trabajo (PST).- Documento requisitado por los docentes sobre sus actividades de
docencia, investigacin, tutoras y gestin durante el ciclo escolar.
Plan de Clase (PC).- Documento requisitado por el docente de forma detallada de las actividades a desarrollar en
cada una de las asignaturas.
Informe Final de Actividades (IF).- Documento que refleja las actividades llevadas a cabo durante todo el ciclo
escolar acorde al programa semestral de trabajo y el Plan de clases.
Tabla Final de Resultados.- Instrumento interpretativo de las actividades realizadas por los docentes adscritos a
las Jefaturas de carrera.
PTC.- Abreviacin del trmino Profesor de Tiempo Completo.
PADJ.- Abreviacin del trmino Profesor Adjunto.
PA.- Abreviacin del trmino Profesor por Asignatura.
IV.- REFERENCIAS
NORMA ISO9001-2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Lineamientos de productividad docente.
Estatuto de Personal Acadmico.
V.- POLITICAS
El docente entregar el Programa Semestral de Trabajo y el Plan de Clase en un plazo mximo de 15 das,
contados a partir del da siguiente de haber recibido mediante oficio la carga acadmica correspondiente para el
ciclo escolar vigente.
El docente entregar el Informe Final de Actividades en un plazo no mayor a 10 das, contados a partir del da
siguiente de la finalizacin de su PST.
El Programa Semestral de Trabajo se debe de elaborar conforme a las actividades inherentes a las necesidades
de cada Jefatura de Carrera.
El Plan de Clase se debe elaborar acorde al Modelo Educativo ENFACE y a las actividades sugeridas en las
secuencias didcticas de cada asignatura a impartir por el personal docente.
El Programa Semestral de Trabajo, el Plan de Clase y el Informe Final de Actividades, debern estar sustentados
en el llenado de los distintos formatos sealados en el procedimiento, para evidenciar el cumplimiento del mismo.
El Jefe de Carrera emitir una Tabla Final de Resultados, el cual ser un concentrado en Excel para llevar el
anlisis y evaluacin de las actividades programadas para as poder retroalimentar al docente.
72

54-UAC-P13-F01/Rev.01 Plan de Clases del Semestre
54-UAC-P13-F02/Rev.01 Programa Semestral de Trabajo
54-UAC-P13-F03/Rev.01 Informe Final de Actividades
VII.- ANEXOS

54-UAC-P13-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Cumplimineto de informes de los
docentes del PE
Con base en la informacin recibida
1 Distribucin de Cargas Acadmicas
1.1 Secretario Acadmico Proporciona la carga acadmica autorizada Archivo en Excel.

por la Secretaria General Acadmica a los
Jefes de Carrera.
1.2 Jefe de Carrera Proporciona a los docentes la carga Oficio de carga acadmica
acadmica, actividades programadas
semestralmente, horas asignadas para
tutoras y fecha de entrega del PST y PC
2 Programacin del Trabajo
Con base en la informacin recibida.
2.1 Docente Elabora el PST y el PC en la fecha Formato del PST y del

solicitada. PC
2.2 Jefe de Carrera Recibe por parte del docente, en
electrnico el PST y el PC
2.3 Jefe de Carrera Analiza el PST y el PC para gestionar
aquellas actividades programadas
que as lo requieran.
2.4 Docente Ejecuta las actividades planeadas en
su PST y PC.
2.5 Jefe de Carrera Solicita en electrnico el Informe Final
de Actividades.
3 Informes de actividades
3.1 Docente Elabora el Informe Final de Informe Final de

Actividades y entrega al Jefe de Actividades con
Carrera en la fecha solicitado en el evidencias
oficio.
3.2 Jefe de carrera Evala el cumplimiento de lo Tabla final de
programado en el PST. resultados
3.3 Realiza retroalimentacin al docente. Oficio de Retroalimentacin.
73
M.C. Romualdo Bojrquez Ing. Martn Crdova Navarro / M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Martnez / Jefe de Carrera Secretario Acadmico Director de la Unidad
Acadmica
SIP-F02/REV.01
74
Unidades Academicas

Cumplimiento de informes de los docentes del P.E. Hoja 1 de 1

54-UAC-P13/Rev.01 09/10/2014 03:04:15p.m.
1 Base de datos Excel Secretara Acadmica de Papel 5 aos Jefatura de Carrera Archivo de
unidad concentracin
2 Oficio de carga Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 aos Jefatura de Carrera Archivo de
acadmica Papel concentracin
3 Programa Semestral de Docente/ Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 aos Jefatura de Carrera Archivo de
Trabajo Papel concentracin
4 Plan de Clase Docente/ Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 aos Jefatura de Carrera Archivo de
Papel concentracin
5 Oficio de Solicitud de Docente/ Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 aos Jefatura de Carrera Archivo de
Informe Final de Papel concentracin
Actividades
6 Informe Final de Docente/ Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 aos Jefatura de Carrera Archivo de
Actividades Papel concentracin
7 Tabla Final de Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 aos Jefatura de Carrera Archivo de
Resultados Papel concentracin
8 Oficio de Docente/ Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 aos Jefatura de Carrera Archivo de
retroalimentacin Papel concentracin
75
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cumplimiento de informes de los docentes del P.E. Hoja 1 de 1
1 Secretaria Acadmica entreg a tiempo el archivo de Carga

Acadmica?
2 Se solicito con tiempo los PST y PC a los docentes?
3 Se le entrego al docente los formatos: Plan Semestral de

Trabajo, Plan de clase?
4 El docente entreg en tiempo y forma el Plan Semestral de

Trabajo y el Plan de clase respectivamente?
5 Se solicito con tiempo el Informe Final de Actividades a los

docentes?
6 El docente entreg en tiempo y forma el Informe Final de

Actividades?
7 El jefe de carrera retroaliment al docente sobre su

desempeo general durante el semestre?
SIP-F04/REV.01
76
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reuniones de academia
Realizar las reuniones de las academias como cuerpos colegiados de consulta, las cuales tienen como propsito
elevar la calidad del proceso enseanza-aprendizaje a travs de los mecanismos acadmicos necesarios para el
logro de los objetivos institucionales.
II.- ALCANCE
A nivel unidad, aplica tanto al Coordinador de Academia como a los docentes que la conforman; generando en
consenso acuerdos que se plasmarn en un acta, mismos que sern avalados y gestionados en un dado caso por
el Secretario Acadmico de la Unidad.
III.- DEFINICIONES
Academia: rganos Colegiados consultivos que agrupan a docentes en reas y /o ncleos integradores afines a
los programas acadmicos.
Coordinador de academia (CO): Docente responsable de la academia.
Docente: Profesor de tiempo completo o parcial que tiene a su cargo por lo menos un grupo asignatura.
Reunin de academia: Junta convocada por el coordinador de academia, donde participan los miembros de la
academia para promover, planear y coordinar las labores de docencia, investigacin, tutoras y gestin que
desarrollan.
Acta de academia: Documento o reporte escrito en el que se hace constar, por quien en calidad de coordinador
de academia le corresponde extenderla, la relacin de lo acontecido durante la celebracin de una reunin y de los
acuerdos o decisiones tomados por los asistentes.
IV.- REFERENCIAS
NORMA ISO9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008
Organizacin y funcionamiento de las academias.
V.- POLITICAS
1. Los integrantes de la academia debern reunirse para tratar asuntos de carcter exclusivamente acadmico.
2. Debern realizarse por lo menos una reunin mensual y de cada reunin se elaborar un acta de academia
detallada de los acuerdos que se tomen, la cual deber ser firmada por los participantes y entregarse una copia al
secretario acadmico.
3. Los docentes sern miembros de la academia en donde tengan asignadas el mayor nmero de horas frente a
grupo, sin menoscabo de que puedan participar en otras academias.
4. Los integrantes de la academia debern participar de manera obligatoria en las reuniones convocadas y en las
actividades asignadas por la academia.
5. Cada academia estar dirigida por un coordinador.
6. Son candidatos a Coordinador de Academia los profesores de tiempo completo, que tengan una antigedad
mnima de dos aos en la institucin.
7. El Coordinador de Academia dispondr hasta 5 horas a la semana para realizar su funcin.
8. El Coordinador de Academia recibir en el oficio de carga acadmica la asignacin de la comisin .
9. El Coordinador de Academia podr ser liberado de su comisin a peticin de los miembros de la academia y
por el Secretario Acadmico, con base en la apreciacin que se realice del desempeo de sus funciones.
10. El Coordinador de Academia, evaluar el desempeo de los integrantes de la academia.

54-UAC-P14-F01/Rev.01 Acta de Reunin de Acadmia
77
VII.- ANEXOS

54-UAC-P14-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Reuniones de acadmias
1 Convocatoria de reuniones de academia
1.1 Secretario acadmico Proporciona a los coordinadores de academia Oficio calendarizacin del
por medio de oficio las fechas lmite para la secretario acadmico
entrega de las actas de academia mensuales.
1.2 Integra las academias de las unidad
acadmica en acuerdo con Jefaturas de
Carrera.
1.3 Establece en los acuerdos con los integrantes
de academia el calendario de reuniones a
realizar en el semestre con las fechas, lugar y
horarios e informa por oficio al Secretario
acadmico y Jefaturas de Carrera.
1.4 Convoca va correo electrnico con 3 das de
anticipacin hbiles z los docentes
integrantes de la academia de la reunin
estableciendo fecha, hora, lugar, duracin y
materiales necesarios para la sesin.
2 Realizacin de la reunin de academia
2.1 Coordinador de academia Lectura de los acuerdos del acta de academia Acta de reunin de academia
anterior e informa sobre las resoluciones y anterior
gestiones brindadas por el secretario
acadmico.
2.2 Coordina la reunin promoviendo la
consolidacin de las actividades docentes
creando un ambiente propicio. Elabora el acta
de academia de la reunin.
2.3 Docente Participa activamente en la temtica tratada
en la reunin, propone acuerdos y realiza
compromisos colegiados.
2.4 Firma el acta de academia derivada de la Acta de reunin academia.
reunin con los acuerdos y temas tratados y Registro general de
se compromete a realizar los compromisos asistencia
asignados.
3 Informe del acta de academia
3.1 Coordinador de academia Entrega copia al secretario acadmico y jefe Acta de academia
de carrera del P.E. correspondiente. Deposita
electronicamente en la plataforma el acta de
reunin de academia.
3.2 Secretario acadmico Gestiona los acuerdos y solicitudes de los Acta de academia
docentes de la academia plasmados en el
acta y hace del conocimiento de los
resultados obtenidos al coordinador de
academia antes de su prxima reunin.
78
Lic. Mara Librada Cruz Bypoli Ing. Martn Crdova Navarro / M.A. Ramn Navarro Aguilar /
/ Coordinador de Academia Secretario Acadmico Director de la Unidad
Acadmica
SIP-F02/REV.01
79
Unidades Academicas

Reuniones de academia Hoja 1 de 1

54-UAC-P14/Rev.01 09/10/2014 03:04:22p.m.
1 Oficio calendarizacin Coordinador de academia Papel 5 aos Secretara Archivo de
del secretario acadmico Acadmica concentracin
2 Oficio calendarizacin Coordinador de academia Papel 5 aos Secretara Archivo de
del coordinador de Acadmica concentracin
academia
3 Acta de reunin de Coordinador de academia Papel 5 aos Secretara Archivo de
academia Acadmica concentracin
4 Registro general de Coordinador de academia Papel 5 aos Secretara Archivo de
asistencia Acadmica concentracin
5 Evalaucin de Secretario Academico Papel 5 Aos Secretara Archivo de
Profesores. Acadmica concentracin
80
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reuniones de academia Hoja 1 de 1
1 Se recibi el oficio de calendarizacin?
2 Se cita a reunin con 3 das de anticipacin?
3 Se dio lectura al acta de academia anterior para darle

seguimiento?
4 Se trataron temas acadmicos en la reunin?
5 Se elaboro acta de academia de la reunin y se firm por

todos los asistentes?
6 Se entrego copia del acta de academia al secretario

acadmico y jefaturas de carrera?
7 El secretario acadmico inform al coordinador de la

academia sobre los resultados de las gestiones realizadas?
8 Se efectuaron las reuniones programadas?
SIP-F04/REV.01
81
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitacin
Promover y estimular el desarrollo y potencial del recurso humano, en virtud de brindar un servicio de calidad a
nuestros clientes externos e internos.
II.- ALCANCE
Aplica a las actividades que conllevan a la administracin sobre las acciones de capacitacin, con relacin al
personal adscrito a la Unidad Acadmica Hermosillo, que realice trabajos que afecten a la calidad del servicio.
III.- DEFINICIONES
Capacitacin: Herramienta administrativa que se aplica en el capital humano.

Eventos de capacitacin o curso de capacitacin: Acontecimiento que tiene como fin proporcionar al empleado
las herramientas, habilidades y/o actitudes que le permitan contribuir en forma efectiva al logro de los objetivos
institucionales.
Programa de capacitacin: Contiene todos los cursos de capacitacin de la U .A., el cual contempla la
denominacion generica del evento y el nombre del trabajador que necesita el evento de capacitacion.
Competencias laborales: Documento que integra a los elementos sustantivos de las competencia, el anlisis de
las competencias y los expedientes con registros de educacin, formacin y habilidades del personal.
DU: Director de Unidad.
SAD: Secretaria Administrativa.
ERH: Encargado de Recursos Humanos.
IV.- REFERENCIAS
Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.

Ley Orgnica Nmero 165, del Centro de Etudios Superiores del Estado de Sonora.
Condiciones Generales de Trabajo de la Universidad Estatal de Sonora .
Norma ISO-9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008.
V.- POLITICAS
El Programa de Capacitacin se debe de elaborar conforme al anlisis de las competencias laborales del
personal de cada rea.
La capacitacin se debe sustentarse en el llenado de los distintos formatos sealados en el procedimiento, para
evidenciar el cumplimiento del mismo.
En caso de que alguno de los participantes no asista a los eventos de capacitacin o no cumpla con los niveles
de desempeo establecidos, se reprogramar su asistencia y participacin en los subsecuentes Programas de
Capacitacin de la Unidad o de Rectora.
Por medio del proceso de Evaluacin de desempeo, se podr validar competencias, siempre y cuando se
obtenga la calificacin mxima del factor a considerar.
82

54-UAC-P15-F01/Rev.00 Elementos Sustantivos de las Competencias Laborales
54-UAC-P15-F02/Rev.00 Anlisis de Competencias
54-UAC-P15-F03/Rev.00 Lista de Asistencias
54-UAC-P15-F04/Rev.00 Encuesta de Satisfaccin
VII.- ANEXOS

54-UAC-P15-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Capacitacin
83
1 Realizacin de las competencias laborales
1.1 Encargado de Recursos Se realiza reunin con el Director de la Elementos sustantivos de las
Humanos Unidad, Secretarios de Unidad (Acadmico y competencias laborales.
Administrativo) y, Responsables de rea, Lista de Asistencia.
para determinar, validar, actualizar y modificar
los elementos que integran las competencias
laborales.
1.2 Integra en el documento de competencias Competencias Laborales.
laborales los registros que acrediten la
escolaridad, experiencia y las habilidades del
personal.
En caso de modificacin y/o actualizacin de
los elementos sustantivos de las
competencias.
1.3 Realiza la comparacin con el Anlisis de las
anlisis de las competencias. Competencias.
2 Programa de Capacitacin
2.1 Elabora el Programa de Programa de Capacitacin

Capacitacin, tomando en cuenta el
anlisis de las competencias laborales y
el presupuesto asignado.
El programa de capacitacin no
ser limitativo en la formacin del
personal.
2.2 Secretario Administrativo. Revisa el Programa de Programa de
Capacitacin, asegurando la Capacitacin
disponibilidad presupuestal en el revisado.
ejercicio del gasto.
2.3 Director de Unidad Autoriza el Programa de Programa de
Capacitacin. Capacitacin
autorizado
2.4 Encargado de Recursos Emite las invitaciones a los cursos. Oficio de invitacin
Humanos.
3 Cursos de capacitacin
3.1 Da seguimiento a cada curso de Lista de Asistencia.

capacitacin: se lleva un registro de Encuesta de
participantes, se evala la instruccin del satisfaccin.
docente y de la organizacin del evento.
3.2 Entrega las constancias a los Constancias
participantes.
3.3 Integra los expedientes de Expediente de evento
capacitacin por evento: Invitaciones, de capacitacin.
listas de asistencia, copia de las
constancias y encuestas de satisfaccin.
3.4 Evala la efectividad del Cdula de evaluacin
Programa de Capacitacin, a travs del del desempeo al
nivel de desempeo del personal personal.
capacitado, en un periodo anual.
3.5 Revisa el documento de Competencias
competencias laborales: se efecta una Laborales.
revisin anual para actualizar los
registros que acrediten la escolaridad,
experiencia y las habilidades del
personal.
84
Lic. Elimey Ziga Mazn / Lic. Mara del Carmen Woolfolk M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Encargado de Recursos Navarro / Secretario Director de la Unidad
Humanos Administrativo Acadmica
SIP-F02/REV.01
85
Unidades Academicas

Capacitacin Hoja 1 de 1

54-UAC-P15/Rev.00 09/10/2014 03:04:31p.m.
1 Programa de Encargado de Recursos Electrnico y/o 2 Aos rea de Recursos Archivo de
Capacitacin Humanos Papel Humanos de la concentracin
Unidad Acadmica.
2 Encuesta de Satisfaccin Encargado de Recursos Papel 2 Aos rea de Recursos Archivo de
Humanos Humanos de la concentracin
Unidad Acadmica
3 Lista de asistencia Encargado de Recursos Papel 2 Aos rea de Recursos Archivo de
Unidad Acadmica
4 Elementos sustantivos Encargado de Recursos Electrnico y/o 2 Aos rea de Recursos Archivo de
de las competencias Humanos Papel Humanos de la concentracin
Unidad Acadmica
5 Anlisis de las Encargado de Recursos Electrnico y/o 2 Aos rea de Recursos Archivo de
competencias Humanos Papel Humanos de la concentracin
Unidad Acadmica
6 Oficio de invitacin Encargado de Recursos Papel 2 Aos rea de Recursos Archivo de
Unidad Acadmica
7 Constancia de curso de Encargado de Recursos Papel 2 Aos rea de Recursos Archivo de
capacitacin Humanos Humanos de la concentracin
Unidad Acadmica
8 Cedula de Evaluacin del Encargado de Recursos Papel 2 Aos rea de Recursos Archivo de
Desempeo al Personal Humanos Humanos de la concentracin
Unidad Acadmica
86
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitacin Hoja 1 de 1
1 Se realizo reunin para determinar, validar, actualizar y

modificar los elementos que integran las competencias
laborales?
2 Elabor el programa de capacitacin?
3 Se enviaron las invitaciones de los cursos a las diferentes

reas?
4 Se entregaron las constancias a los participantes?
5 Se recaud la opinin de los participantes sobre los niveles de

satisfaccin de los cursos de capacitacin impartidos?
6 Se evalo por parte del jefe inmediato de los trabajadores el

nivel de desempeo, una vez impartido el programa de
capacitacin?
SIP-F04/REV.01
87
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de reportes contables
Elaborar correcta y oportunamente los Reportes Contables de Unidad Acadmica que integran la contabilidad
general de la Institucin y que coadyuven a la toma de decisiones tanto de la Unidad Acadmica como de la
Rectora.
II.- ALCANCE
Incluye todas las actividades que conlleven registros contables.

III.- DEFINICIONES
Movimientos: cargos o abonos contables del Sistema de Contabilidad de la Unidad Acadmica .

Cuenta Contable: elemento contable empleado para registrar sistemticamente un grupo de operaciones
homogneas, bajo un rubro apropiado y con base en cargos y abonos, la cual, al finalizar el ejercicio arroja un
saldo (deudor o acreedor).
Pre-cierre Contable: Revisin, correccin y anlisis de la informacin contable, antes del cierre definitivo.
Reporte Contable: es el documento que refleja la situacin financiera, los derechos y las obligaciones de la
Unidad Acadmica a una fecha determinada.
IV.- REFERENCIAS
Manual de Calidad
Software SIIA
Clasificador por Objeto del Gasto
Manuel de Organizacin de Unidad Acadmica.
V.- POLITICAS
La Unidad Acadmica debe de cumplir en los tiempos que se especifican en el procedimiento, en la elaboracin y
entrega de los reportes contables.
La elaboracin del reporte contable debe de ser revisado y autorizado por los responsables correspondientes ,
como lo seala el procedimiento.
N/A
VII.- ANEXOS

54-UAC-P16-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Elaboracin de reportes contables
88
1 Recaudacin de la informacin y registro en

el sistema.
1.1 Encargada de caja Recibe los ingresos por pagos y elabora ficha Ficha deposito
de depsito. Turna al auxiliar contable
1.2 Encargada de compras Recibe la documentacin para pago con
efectivo.
1.3 Responsable del Recibe la documentacin para pago con
Procedimiento/auxiliar cheque y provisiones.
contable
1.4 Responsable del Recibe la comprobacin de gastos.
procedimiento
1.5 Responsable del Registra en el Sistema Contable todos los Plizas de diario, ingresos y
procedimiento/auxiliar movimientos por concepto de ingresos y egresos
contable egresos, de gastos por comprobar y anticipo
a proveedores y aquellos movimientos que
afecten el patrimonio de la Unidad Acadmica
y adeudos ante terceros. Plazo mximo el da
5 de cada mes.
2 Elaboracin del precierre contable.
2.1 Responsable del Imprime el Estado de Cuenta Bancarios el Estado de cuenta bancario
procedimiento 1er. da hbil de cada mes.
2.2 Auxiliar contable Elabora conciliaciones bancarias de Unidad Conciliaciones bancarias
Acadmica.
2.3 Responsable del Elabora el Pre - cierre Contable.
procedimiento/auxiliar
contable
3 Elaboracin y autorizacin del reporte
contable.
3.1 Entrega los reportes definitivos y Conciliaciones bancarias
conciliaciones bancarias al Secretario
Administrativo de la Unidad Acadmica, para
su aprobacin. Plazo mximo el da 04 de
cada mes.
3.2 Secretario Administrativo de Revisa, autoriza y entrega los reportes
la Unidad Acadmica contables y conciliaciones bancarias al
Director de Unidad Acadmica, para su
autorizacin. Plazo mximo el da 4 de cada
mes.
3.3 Responsable del Elabora oficio a la secretaria administrativa de Elabora oficio a la secretaria
procedimiento la terminacin del proceso contable financiero administrativa de la
del mes. Se anexan conciliaciones bancarias. terminacin del proceso
Plazo mximo el da 5 de cada mes. contable financiero del mes.
Se anexan conciliaciones
bancarias. Plazo mximo el
da 5 de cada mes.
89
C. Yambe Zulema Quintanilla Lic. Mara del Carmen Elsa M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Castillo / Asistente Tcnico Woolfolk Navarro / Secretario Director de la Unidad
Administrativo Acadmica
SIP-F02/REV.01
90
Unidades Academicas

Elaboracin de reportes contables Hoja 1 de 1

54-UAC-P16/Rev.00 09/10/2014 03:04:39p.m.
1 Plizas de Diario, Responsable de Electrnico y/o 5 aos rea de Archivo de
ingresos y egresos procedimiento/auxiliar Papel Contabilidad concentracin
contable
2 Conciliaciones contables Responsable de Electrnico y/o 5 aos rea de Archivo de
procedimiento. Papel Contabilidad concentracin
3 Ficha de deposito Responsable de Papel 5 aos rea de Archivo de
procedimiento/auxiliar Contabilidad concentracin
contable
4 Relacin de plizas. Responsable de Electrnico y/o 5 aos rea de Archivo de
procedimiento/auxiliar Papel Contabilidad concentracin
contable
5 Auxiliares de bancos. Responsable de Electrnico y/o 5 aos rea de Archivo de
procedimiento. Papel Contabilidad concentracin
91
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin de reportes contables Hoja 1 de 1
1 Se registr en el sistema contable los movimientos de ingreso

y egreso, de gastos por comprobar y anticipo a proveedores y
aquellos movimientos que afecten el patrimonio de la Unidad
Acadmica y adeudos ante terceros?
2 Se elabor el precierre contable?
3 Se revis y autoriz las conciliaciones bancarias por parte del

Secretario Administrativo y director de unidad?
4 Se cumplieron con las fechas de envi de las informaciones

contables a las instancias correspondientes?
SIP-F04/REV.01
92
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Logstica de eventos
Coordinar las acciones de logstica para regular la asignacin y uso de las salas y equipo destinadas a la
realizacin de eventos institucionales que lleven a cabo las distintas reas de la Unidad Acadmica, as como los
apoyos requeridos para los mismos, a fin de que los eventos (internos o externos) se desarrollen en los tiempos
programados y cumplan con su finalidad y que los bienes muebles e inmuebles sean utilizados con
responsabilidad.
II.- ALCANCE
Aplica a todas las necesidades de logstica y coordinacin de los diversos eventos institucionales internos y /o
externos (conferencias, seminarios, presentaciones, reuniones de trabajo, talleres, cursos, licitaciones, etc.)
III.- DEFINICIONES
Evento: Acto programado de diversa ndole que va dirigido a un cierto nmero de personas.
Solicitud de Espacio para Eventos: Es el formato mediante el cual el solicitante de un evento da a conocer sus
requerimientos.
Logstica de Eventos: Es la actividad mediante la cual, el encargado provee de los insumos que se necesiten en
un evento para poder llevarse a cabo; necesidades tales como acomodo de mobiliario, instalacin de mamparas ,
limpieza, edecanes, equipo de sonido, equipo electrnico, entre otros.
Apoyos Adicionales: Se consideran apoyos adicionales los servicios de cafetera, letras, carteles,
personificadores, etc.
Responsable de Mantenimiento: Persona a cargo del personal que realiza reparaciones generales.
Responsable de Intendencia: Persona a cargo del personal que realiza la limpieza.
IV.- REFERENCIAS
Lineamientos para la solicitud de espacio para eventos

NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001-2008
Plan Estatal de Desarrollo (Objetivo 5 Eje Rector 3)
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Estatal
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Estatal
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
Ley 165
V.- POLITICAS
El evento se sustenta mediante la presentacin del formato de Solicitud de Espacio para Eventos sealado en los
Lineamientos establecidos para tal efecto (insumo).
La ejecucin de los eventos se realiza conforme a las necesidades de cada solicitante y en apego a los
Lineamientos establecidos (proceso).
Los plazos para cancelacin o reprogramacin de las solicitudes de eventos se estipulan en los Lineamientos
para la solicitud de espacio para eventos.
Evaluar el desempeo del procedimiento con base a los indicadores establecidos en la matriz de meta e
indicadores (resultado).

54-UAC-P17-F00/Rev.01 Solicitud de Espacio para Eventos
54-UAC-P17-F02/Rev.00 Encuesta de Satisfaccin
93
VII.- ANEXOS

54-UAC-P17-A01/Rev.00 Diagrama de flujo de Logstica de eventos
94
1 Solicitud del servicio de logstica
1.1 El cliente interesado realiza la solicitud en el Solicitud de espacio para

formato establecido. eventos.
1.2 Jefe de rea de Eventos Recibe la solicitud para iniciar el
procedimiento de Logstica.
1.3 Registra, programa y reserva el rea a utilizar
en la Agenda.
1.4 Se pone en contacto con el solicitante para
verificar los requerimientos del evento.
1.5 Evala si los requerimientos solicitados
pueden ser cubiertos con el material,
instalaciones y servicios con los que cuenta la
Unidad Acadmica.
1.6 En caso de requerirse, sugiere un
presupuesto general sobre el evento para que
el rea solicitante elabore la requisicin de
recursos de su presupuesto.
2 Evaluacin del presupuesto
2.1 El Cliente interesado evala el presupuesto y Formato de requisicin.

realiza la requisicin ante la Secretara
Administrativa.
2.2 Secretario Administrativo Revisa y si procede autoriza la requisicin
2.3 Asistente Tcnico de Recibe requisicin autorizada para el trmite

Contabilidad de recursos.
2.4 Jefe de rea de Eventos Verifica ante Contabilidad de Unidad el
suministro de recursos financieros para llevar
a cabo la compra de los insumos para el
evento.
3 Trmite de compra
3.1 Asistente Tcnico de Emite el cheque de Gasto por Comprobar Pliza de Cheque
Contabilidad para la compra de los insumos menores del
evento.
3.2 Jefe de rea de Eventos Presenta ante contabilidad de Unidad la Formato de Comprobacin
comprobacin de facturas con requisitos de Gastos.
fiscales de los insumos menores adquiridos
para el evento dentro del plazo establecido en
los Lineamientos de Gastos por Comprobar.
4 Ejecucin de la logstica
4.1 Jefe de rea de Eventos Informa a los responsables de intendencia y

mantenimiento del evento para la atencin del
mismo.
4.2 Auxiliar de Intendencia y Apoya con el personal, servicios, materiales y
Mantenimiento bienes a su cargo durante todo el proceso del
evento, para cubrir los requerimientos del
mismo o en su caso imprevistos.
4.3 Jefe de rea de Eventos Gestiona ante el Centro de Cmputo la
solicitud del equipo electrnico solicitado para
el evento.
4.4 Da trmite a las solicitudes de materiales y Vale de prstamo de equipo
equipo (manteles, extensiones, elctricas,
mobiliario, etc.).
4.5 Supervisa la instalacin de mobiliario y equipo
antes de la realizacin del evento.
4.6 Apoya con los requerimientos de logstica que
surjan durante el evento.
95
5 Cierre de evento
5.1 Jefe de rea de Eventos Contacta al cliente para recabar el equipo o Vale de prstamo de equipo
bienes propiedad de la UES y reintegra los
Vales de Prstamo.
Cuando no se recibe la totalidad del equipo
prestado.
5.2 Aplica los Lineamientos para los descuentos
o reposicin del equipo correspondiente.
5.3 Aplica la evaluacin de los eventos
sostenidos.
C.P. Zulema Lugo Armenta / Lic. Ma. del Carmen Woolfolk M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Responsable de Eventos Navarro / Secretario Director de la Unidad
SIP-F02/REV.01
96
Unidades Academicas

Logstica de eventos Hoja 1 de 1

54-UAC-P17/Rev.00 09/10/2014 03:04:49p.m.
1 Lineamientos para la Secretario Administrativo Papel 5 Aos Secretara Archivo de
solicitud de espacio para Administrativa concentracin
eventos.
2 Solicitud de Espacio para Jefe de rea de Eventos. Papel 5 Aos Jefatura rea de Archivo de
Eventos. Eventos concentracin
3 Vale de Prstamo de Jefe de rea de Eventos Papel 5 Aos Jefatura rea de Archivo de
Equipo. Eventos concentracin
4 Encuesta de satisfaccin Jefe de rea de Eventos Papel 5 Aos Jefatura rea de Archivo de
de Logstica de eventos Eventos concentracin
97
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Logstica de eventos Hoja 1 de 1
1 La solicitud es llenada de manera adecuada y sin problema

por el cliente?
2 Se le muestran varias opciones al cliente para llevar a cabo su

evento?
3 Se recibe con anticipacin la notificacin de cancelacin por

parte del cliente?
4 El cliente conoce los lineamientos para los descuentos o

reposicin del equipo correspondiente?
SIP-F04/REV.01
98
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro de activos fijos
Controlar a travs de la recepcin de activos fijos la asignacin de los bienes muebles que integran el patrimonio
de la Institucin, registrndose a travs del resguardo de activos fijos y codificndose para el control e
identificacin particular.
II.- ALCANCE
Aplica a todo aquel servidor pblico adscrito a la unidad acadmica que tiene asignado un activo para el
desarrollo de sus funciones.
Aplica a todos aquellos bienes que de acuerdo a la normatividad se catalogue como activo fijo.
III.- DEFINICIONES
Se refiere a identificar las palabras utilizadas en el documento que pueden ser desconocidas, conceptos
especializados, palabras que se presten a interpretaciones errneas o que se abrevien para facilitar la lectura.
IV.- REFERENCIAS
Ley de contabilidad gubernamental y gasto pblico estatal.

Ley de bienes y concesiones del estado de sonora.
Condiciones generales de trabajo.
Ley del servicio civil del estado de sonora.
Ley de responsabilidades de los servidores pblicos del estado de sonora.
NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001-2008
V.- POLITICAS
Realizar la entrada y salida de almacn de los activos fijos.

Registrar la alta de activos fijos en el sistema electrnico para el control de inventarios.
Etiquetar todos los activos con cdigo de inventario.
Emitir el formato de resguardo, el cual debe contener el cdigo, descripcin, ubicacin y costo.
Los resguardos deben firmarse invariablemente por los usuarios de los bienes.
El uso de los bienes patrimoniales propiedad de la UES, sern exclusivamente para fines institucionales, por lo
que queda prohibido el uso de los mismos para fines particulares del personal.
A los responsables de los bienes se les confa parte del patrimonio institucional, por lo que deben hacer uso
racional y cuidadoso de los mismos a travs de la notificacin de daos, descomposturas o perdidas de bienes. No
solo es obligatoria, tambin es el inicio de la investigacin de los hechos en los que en principio se cargara a la
cuenta del funcionario el valor de los bienes en tanto se determina el grado de responsabilidad existente para el
cobro al usuario los daos ocasionados.
N/A
VII.- ANEXOS

54-UAC-P18-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Registro de Activos Fijos
99
1 Registro de Bienes
1.1 Responsable de Activo Fijos Procesa la alta en el sistema electrnico de Factura proveedor
bienes basndose en la factura.
1.2 Almacenista Recibe los bienes que entrega el Factura del proveedor,
proveedor debiendo realizar la entrada y la salida y entrada del
salida del almacn
almacn y recabar la firma de quien recibe el
activo.
1.3 Responsable de Etiqueta el bien con un numero Salida de almacn y
activos fijos de inventario generado por el sistema y copia factura proveedor.
(RAF) posteriormente
emitir el formato de resguardo y recabar la
firma del
custodio.
1.4 Custodio Custodia del Formato de resguardo
activo fijo recibiendo, revisando y firmando el del sistema.
formato de
resguardo
1.5 Secretaria Revisa, autoriza y verifica se cumplan los Formato de resguardo
administrativa de procedimientos para las distintas compras de
unidad (SAU) activos fijos.
1.6 Encargado de Registra en forma contable las Copia factura proveedor
contabilidad en adquisiciones hechas en la unidad, as como,
rectora (ECR) efectuar
conciliaciones peridicas con los registros de
activos fijos
de la unidad.
1.7 Encargado del Da de alta en el sistema todas Entrada y salida de
control general de las adquisiciones de bienes muebles almacn recibida por el
inventarios en recibidos y almacenista de la
rectora. (ECIR) registrados por el responsable de activos fijos unidad.
de la
unidad.
C. Francisco Chavez Serrano / Lic. Ma. del Carmen Woolfolk MA. Ramn Navarro Aguilar /
Encargado de Activos Fijos Navarro / Secretario Director de la Unidad
SIP-F02/REV.01
100
Unidades Academicas

Registro de activos fijos Hoja 1 de 1

54-UAC-P18/Rev.01 09/10/2014 03:04:57p.m.
1 Entrada de Almacn Almacenista Papel 5 Aos Almacn Archivo de
concentracin
2 Salida de Almacn Almacenista Papel 5 Aos Almacn Archivo de
concentracin
3 Factura del proveedor Responsable de Activos Electrnico y/o 5 Aos Almacn Archivo de
Fijos Papel concentracin
4 Formato de resguardo Responsable de Activos Electrnico y/o 5 Aos Custodio Archivo de
del sistema. Fijos Papel concentracin
101
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro de activos fijos Hoja 1 de 1
1 Se realiza Entrada y Salida de Almacn de todas las compras

de bienes de activos fijos?
2 El formato de Resguardo de Activos Fijos es firmado por el

resguardante?
3 Fsicamente los Activos Fijos se encuentran etiquetados y

codificados?
4 Se realizan inventarios fsico-tericos de activos para verificar

la actualizacin de los resguardos?
SIP-F04/REV.01
102
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestin administrativa de las prcticas de campo
Apoyar a travs de la administracin y logstica de la flotilla vehicular, choferes, viticos y seguro de accidente, la
realizacin de las prcticas de campo de los programas educativos.
II.- ALCANCE
Aplica a todas las reas solicitantes de la Unidad Acadmica Hermosillo que tengan en sus Programas de
estudio la necesidad de realizar salidas de prcticas de campo, como parte integral del aprendizaje.
III.- DEFINICIONES
Prcticas de campo: Aquellas actividades que llevan a cabo alumnos y profesores fuera de las instalaciones de
la Unidad Acadmica Hermosillo, con el objeto de complementar y aplicar sus conocimientos
terico-metodolgicos relacionados con las asignaturas correspondientes.
Viticos: Recurso econmico que se otorga en base a un tabulador autorizado para que se lleve a cabo el viaje o
salida a prctica.
Seguro escolar: Pliza que protege hasta cierto monto a los alumnos en caso de que sufran un accidente
mientras desarrollan sus actividades estudiantiles.
Logstica: conjunto de medios y mtodos necesarios para llevar a cabo la organizacin de un evento.
IV.- REFERENCIAS
Manual autorizado para el otorgamiento de Viticos .

Reglamento para uso y control de vehculos oficiales.
Pliza vigente de seguro escolar.
NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001-2008
V.- POLITICAS
Las prcticas de campo tendrn prioridad sobre cualquier solicitud externa.
La salida a prctica deber preferentemente estar programada dentro de las metas de cumplimiento del
Programa Operativo Anual y cubierta presupuestalmente por la Jefatura de Carrera, salvo autorizacin
extraordinaria de la Direccin de Unidad.
La solicitud de la salida a prctica deber ser solicitada a la Secretara Administrativa por la Jefatura de Carrera a
travs del formato de requisicin.
Se deber cumplir con el llenado del formato denominado Control de Salidas a Prcticas.
El rea de Recursos Materiales verificar a travs de las bitcoras las condiciones generales de los vehculos, la
cobertura de la pliza de seguro, placas y licencias vigentes.
Las jefaturas de carrera a travs de los profesores a cargo, debern asegurarse de llevar en cada salida a
prctica, la pliza de seguro escolar vigente.
103

54-UAC-P19-F01/Rev.01 Bitacora Vehicular Preventiva
54-UAC-P19-F02/Rev.01 Salidas a Prctica
54-UAC-P19-F03/Rev.01 Encusta de Satisfaccin
VII.- ANEXOS

54-UAC-P19-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Gestin administrativa de las prcticas
de campo
104
1 Programacin de las salidas a prcticas.
De acuerdo a sus metas en el POA

(Programa
Operativo Anual).
1.1 Jefe de Carrera Lleva a cabo la POA de Jefaturas
programacin de prcticas de campos del
semestre.
Al inicio del semestre
1.2 Secretario Solicita a los jefes de carrera

Administrativo de la la relacin de las prcticas de campo Oficio
Unidad programadas en el
semestre
1.3 Jefe de carrera Envan la relacin de prcticas de campo en Control de Salidas a
el formato establecido para tal efecto al Prcticas
responsable del procedimiento.
1.4 Tcnico de Campo Concentra y revisa la programacin de Hoja electrnica .
salidas
Si existen empalmes de fechas.
1.5 Jefe de Se renen para conciliar la Registro

carrera/Tcnico de Campo programacin de prcticas de campos. general de asistencia
Una vez conciliadas las programaciones.
1.6 Tcnico de Campo Concentra en un formato todas las prcticas Formato Concentrador
de campos del mes y designa en cada salida de Programacin de
a los choferes. Salidas a Prcticas.
La programacin concentrada de salidas del
mes,
deber proporcionarse con anticipacin a los
choferes que
sern comisionados para atender la
programacin.
1.7 Cotiza las salidas programadas con las tarifas
de
viticos y turna el concentrado a Contabilidad.
En base al formato concentrador de
programacin de
salidas a prcticas, se reserva del
presupuesto de las
Jefaturas de Carrera, el recurso para cubrir
las salidas a
prcticas programadas por las distintas
Jefaturas.
2 Reprogramacin o Cancelacin
En caso de reprogramacin o cancelacin de
salidas a
prcticas
2.1 Jefe de carrera Da el aviso a la Secretara Oficio
Administrativa para que a su vez el chofer
reciba la notificacin.
3 Verificacin de Comisiones y Viticos
3.1 Enva a la Secretara Administrativa al menos Solicitud de viticos/

5 das de anticipacin a la salida, el Formato Formato de
de Requisicin adjunto con el formato de programacin de
control de salidas a prctica, ambos, salidas a prctica.
debidamente firmadas.
105
3.2 Tcnico de Campo Revisa y corrobora la requisicin y el formato
de salida de prcticas de campo.
3.3 Asigna a cada prctica un chofer y vehculo, Formato de
sealndolo programacin de
en cada formato de control de salida a salidas a prctica.
prctica que se recibi
de la Jefatura.
3.4 Elabora el oficio de comisin al chofer, del Oficio de comisin
cual, se turna
copia al rea de Recursos Humanos para el
control de
asistencia.
Una vez revisada la requisicin y el formato
de control de
salida a prctica
3.5 Secretario Inicia con el llenado del formato de solicitud Solicitud de viticos
Administrativo de viticos.
3.6 Comunican al profesor y chofer comisionados Solicitud de viticos
para la y
salida a prctica, que recojan cheque o Cheque
efectivo
correspondiente a los viticos asignados.
4 Preparacin del Vehculo
4.1 Chofer Revisa las condiciones del vehculo que se Bitcora Vehicular
utilizar en Preventiva
cada salida a prctica, a travs del formato de
bitcora de
vehculo.
4.2 Tcnico de Campo Recibe a travs del formato las condiciones
del vehculo para la salida a prctica y
entrega las llaves al chofer.
5 Conclusin de la prctica
5.1 Chofer Entrega las llaves y vehculo con el formato Bitcora vehicular
de bitcora preventiva
del vehculo, a travs del cual reporta las
condiciones en que
lleg el vehculo.
El formato es revisado por el Responsable del
Procedimiento y en caso de requerir algn
mantenimiento o arreglo.
5.2 Tcnico de Campo Programa orden de servicio a talleres de Orden de Servicio
acuerdo a lo solicitado en la bitcora.
5.3 Profesor y chofer Presentan Comprobantes
comisionados ante el Departamento de Contabilidad, la fiscales
comprobacin de Reporte de
viticos a travs de los comprobantes fiscales actividades
correspondientes y su reporte de actividades
anexo de
acuerdo al manual para el otorgamiento de
viticos.
106
C.P. Zulema Lugo Armenta / Lic. Ma. Del Carmen Woolfolk M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Responsable de Eventos y Navarro / Secretario Director de la Unidad
Prcticas de Campo Administrativo Acadmica
SIP-F02/REV.01
107
Unidades Academicas

Gestin administrativa de las prcticas de campo Hoja 1 de 1

54-UAC-P19/Rev.01 09/10/2014 03:05:06p.m.
1 REGISTRO GENERAL Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 Aos Jefatura de Carrera Archivo de
DE ASISTENCIA Papel concentracin
2 CONTROL DE SALIDAS Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 Aos Jefatura de Carrera Archivo de
A PRACTICAS Papel concentracin
3 FORMATO Jefe de Carrera Electrnico 5 Aos Jefatura de Carrera Archivo de
CONCENTRADOR DE concentracin
PROGRAMACION DE
SALIDAS A PRACTICAS.
4 SOLICITUD DE Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 Aos Jefatura de Carrera Archivo de
VITICOS Papel concentracin
5 BITCORA VEHICULAR Jefe de Carrera Electrnico y/o 5 Aos Jefatura de Carrera Archivo de
PREVENTIVA Papel concentracin
6 Encuesta de satisfaccin Jefe de Carrera Papel 5 Aos Jefatura de Carrera Archivo de
de Logstica de eventos concentracin
108
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestin administrativa de las prcticas de campo Hoja 1 de 1
1 Se recibi en tiempo y forma por parte de los jefes de carrera,

la programacin de las prcticas de campo?
2 Se llev a cabo la reunin con los jefes de carrera para

conciliar la programacin de prcticas de campos?
3 Se cuenta con los vehculos disponibles en condiciones

favorables?
4 Se turn con anticipacin a los choferes la programacin de

salidas a prcticas?
5 Se realiz el oficio de comisin del chofer con la debida

anticipacin?
6 Se tramitaron en tiempo y forma los viticos?
SIP-F04/REV.01
109
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin y Evaluacin del Programa Operativo Anual
Elaborar y proporcionar seguimiento al Programa Operativo Anual conforme a los lineamientos establecidos por
la Secretara de Hacienda del Gobierno del Estado Sonora, y las polticas, estrategias y metas establecidas por la
Secretara General de Planeacin con base en el Reglamento de Planeacin Institucional, Plan de Desarrollo
Institucional y Programa Estatal de Educacin.
II.- ALCANCE
Aplica a todas las unidades responsables y presupuestales de la institucin (Rectora y unidades acadmicas).
III.- DEFINICIONES
Unidad Responsable (UR): Rectora y Unidades acadmicas.

Unidad Presupuestales (UP): Coordinaciones, Secretaras, despachos, jefatura de reas, jefaturas de carreras,
jefatura de departamentos u otra rea que la institucin defina con esta denominacin.
Techo financiero: Recursos monetarios asignados en el ao para las unidades responsables de la institucin.
Programa Operativo Anual (POA).- Programacin de metas y recursos para cada unidad presupuestal de la
institucin.
Presupuesto autorizado: Autorizacin por el Consejo directivo institucional sobre los recursos asignados por el
Gobierno Estatal, Federal, Ingresos Propios y programas especiales.
Presupuesto modificado: Autorizacin por el Consejo directivo institucional sobre los recursos modificados en la
asignacin de recursos por el Gobierno Estatal, Federal, Ingresos Propios o programas especiales.
IV.- REFERENCIAS
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Manual de Programacin y Presupuestacin de la Secretara de Hacienda.
Programa Estatal de Educacin.
Polticas de operacin de los programas especiales
Ley federal de ingresos y egresos
Ley estatal de ingresos y egresos
Ley general de contabilidad gubernamental
Reglamento de Planeacin y evaluacin.
Manual para elaborar el POA.
Manual para elaborar informes del POA.
Sistema automatizado para la elaboracin y seguimiento del POA.
V.- POLITICAS
Considerar la programacin de los recursos acordes a las condiciones de ejercicio de la armonizacin contable.
Considerar la correcta administracin de evidencia que demuestre el cumplimiento de la meta.
Toda meta no cumplida o excedida en los parmetros establecidos, deber mencionar una justificacin que
integre los siguientes cuestionamientos: Cundo?, Cmo?, Quin?, Se reasignaron los recursos?, Hacia
dnde se reasignaron?, y Se requirieron mayores recursos de los programados?.
N/A
110
VII.- ANEXOS

54-UAC-P20-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Elaboracin y evaluacin del POA
111
1 Programacin de la propuesta del POA
1.1 Secretaro General y Rector Establece los techos financieros para las Techos financieros
unidades responsables
1.2 Secretaro General de Comunica los techos financieros a las
Planeacin unidades responsables
1.3 Coordinador de Planeacin Actualiza el manual para la elaboracin del Manual para la Elaboracin
y Evaluacin POA del POA
1.4 Coordinador de Informtica Actualiza el sistema automatizado de captura
para la elaboracin del POA
1.5 Coordinador de Planeacin Envia a las unidades responsables la
y Evaluacin actualizacin sdel sistema automatizado de
captura y el manual para la elaboracin del
POA. En caso que se requiera, atiende dudas
y sugerencias de las unidades responsables.
1.6 Secretaro General (SG) y Establece los techos financieros por unidad Techos financieros
Direccion de Unidad responsable
Acadmica (DUA)
1.7 Enlace del POA (EP) Comunica y enva a las unidades
presupuestales la actualizacin del Sistema
de captura, manual para la elaboracin del
POA y los techos financieros.
1.8 Supervisa que las unidades presupuestales
Sistema de captura, el manual para la
elaboracin del POA y los techos financieros.
En el caso que se requiera, atiende dudas y
sugerencias de las Unidades Presupuestales.
1.9 Rector, Secretarios Realiza la propuesta del POA por meta y Propuesta del POA
Generales, Secretario partida presupuestal.
Tcnico, Director de
Unidad, Coordinadores y
Jefes de Carrera
1.10 Enlace del POA (EP) Supervisa que se cumplan los lineamientos
establecidos.
1.11 Coordinador de Planeacin Revisa los POA de las unidades responsables Propuesta del POA
1.12 Recibe el Manual para la programacin y Manual para la programacin
presupuestacin de la Secretara de y presupuestacin
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora
(SHGES).
1.13 Verifica los lineamientos del Manual para la
programacin y presupuestacin con
respecto a la integracin del POA
institucional.
1.14 Rectora (R) Autoriza la propuesta de programacin y
presupuestacin de la institucin.
1.15 Coordinador de Planeacin Entrega a la Secretara de Hacienda del Propuesta del POA
y Evaluacin (CPE) Gobierno del Estado de Sonora, la propuesta
de programacin y presupuestacin de la
institucin en lo que respecta nicamente al
recurso estatal.
2 Programacin del POA definitivo
112
2.1 Coordinador de Planeacin Establece el presupuesto de ingresos y Presupuesto
y Evaluacin (CPE) egresos de la institucin.
2.2 Realiza las modificaciones a los techos Techos financieros
financieros, en caso de ser necesario. modificados
2.3 Secretario General (SG) y Comunican y envan las modificaciones de
Director de Unidad los techos financieros, en caso de ser
Acadmica (DUA) necesario.
2.4 Enlace del POA (EP) Supervisa que las unidades presupuestales
Sistema de captura, y el manual para la
elaboracin del POA. En el caso que se
requiera, atiende dudas y sugerencias de las
Unidades Presupuestales.
2.5 Rector, Secretarios Realizan el POA definitivo. POA definitivo
Generales, Secretario
Tcnico, Director de
Jefes de Carrera
2.6 Enlace de POA (EP) Supervisa que se cumplan los lineamientos POA definitivo
modificados.
2.7 Coordinador de Planeacin Revisa los POA de las unidades responsables POA definitivo
2.8 Rector (R) Autoriza la programacin y presupuestacin
2.9 Consejo directivo (CD) Aprueba la programacin y presupuestacin Acta del consejo directivo
3 Evaluacin del POA
3.1 Coordinador de Planeacin Enva el manual para la elaboracin de Manual para la Elaboracin
y Evaluacin (CPE) informes y la actualizacin del sistema de Informes
automatizado de captura. Sistema Automatozado de
Captura
3.2 Rector, Secretarios Elabora los formatos de evidencia del E1 al Registros en las bases de
Generales, Secretario E4 segn corresponda la caracterstica de la datos
Tcnico, Director de meta.
Jefes de Carrera
3.3 Captura el valor de la meta realizada, Programa General de
descripcin de las actividades, evidencia y su Actividades
ubicacin, y en caso necesario la justificacin.
3.4 Conserva la evidencia que respalda el
3.5 Enva de manera electrnica o impresa a los Programa General de
enlaces del POA los formatos de evidencia Actividades, Formato General
del E1 al E3 segn corresponda la de Indicadores
caracterstica de la meta.
3.6 Enlace de POA (EP) Recibe las evidencias electrnicas o impresas
y revisa la captura del cumplimiento de las
metas.
3.7 Enva de manera electrnica a la Programa General de
Coordinacin de Planeacin y Evaluacin, los Actividades, Seguimiento de
formatos de evidencia del E1 al E4 segn Metas
corresponda la caracterstica de la meta.
3.8 Coordinador de Planeacin Revisa la captura correcta, el cumplimiento
y Evaluacin de las metas programadas y los formatos del
de la meta.
113
3.9 Enva la retroalimentacin en caso de ser Formato de
necesario. Retroalimentacin de la
Programacin y Seguimiento
del POA
3.10 Realiza los informes solicitados por la Informes Trimestrales de
Secretara de Hacienda del Gobierno del Hacienda del Gobierno del
Estado de Sonora. Estado.
3.11 Enlace del POA Realiza el seguimiento de la conservacin y
acceso a la evidencia que demuestra el
3.12 Evala el cumplimiento de las metas del POA Acciones correctivas o
con la finalidad de realizar las acciones preventivas
correctivas o preventivas, en caso de ser
necesario.
Dra. Belen Espinoza Galindo / M.A. Ramn Navarro Aguilar / Lic. Mara Ernestina Quintal
Responsable de Planeacin Director de la Unidad Berny / Secretaria General de
Acadmica Planeacin
SIP-F02/REV.01
114
Unidades Academicas

Elaboracin y Evaluacin del Programa Operativo Anual Hoja 1 de 1

54-UAC-P20/Rev.01 09/10/2014 03:05:16p.m.
1 Techos financieros Coordinador de Planeacin Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
y Evaluacin Planeacin y concentracin
Evaluacin
2 Manuales del POA Coordinador de Planeacin Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
Evaluacin
3 Propuesta del POA Coordinador de Planeacin Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
Evaluacin
4 Manual para la Coordinador de Planeacin Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
programacin y y Evaluacin Planeacin y concentracin
presupuestacin Evaluacin
5 Presupuesto Coordinador de Planeacin Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
Evaluacin
6 Techos financieros Coordinador de Planeacin Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
modificados y Evaluacin Planeacin y concentracin
Evaluacin
7 POA definitivo Coordinador de Planeacin Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
Evaluacin
8 Informes trimetrales Coordinador de Planeacin Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
Evaluacin
9 Acta del Consejo Coordinador de Planeacin Electrnico 5 aos Coordinacin de Archivo de
Directivo y Evaluacin Planeacin y concentracin
Evaluacin
115
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboracin y Evaluacin del Programa Operativo Hoja 1 de 1

Anual
1 Se elabor y difundi el Manual para la elaboracin y

evaluacin del POA a las Unidades Acadmicas y Secretaras
Generales?
2 La Coordinacin de informtica elabor/actualiz el sistema
automatizado de captura de informes mensuales de acuerdo al
plan de trabajo?
3 Se recibi por parte de las reas correspondientes el
documento del POA, ya corregido en su caso?
4 Se present la propuesta del POA al Rector?
5 Se inform sobre la asignacin del techo financiero a las

diferentes reas del Centro para su ajuste correspondiente?
6 Se revis e integro el POA para la autorizacin del Rector?
SIP-F04/REV.01
116
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promocin y Seguimiento de Programas de Movilidad Acadmica
Atender, difundir y dar seguimiento a las convocatorias de movilidad nacional e internacional de la Unidad
Acadmica, e integrar los expedientes de los participantes.
II.- ALCANCE
Este procedimiento aplica a alumnos, egresados y/o docentes, en lo referente a la atencin, difusin y
seguimiento de
las convocatorias de movilidad nacional e internacional, intercambios acadmicos, cursos, prcticas
profesionales,
estancias y estudios de idiomas en el extranjero que la UES, promueva a travs del enlace de vinculacin en la
UAH
para la Coordinacin de Cooperacin Acadmica y Asuntos Internacionales de la Secretara General .
III.- DEFINICIONES
117
Intercambio Acadmico.- Es la permanencia del alumno, egresado y /o docente en una institucin o universidad
en el
extranjero, cursando programas educativos de un ao, semestre o cuatrimestre y que se acreditarn en el UES.
Curso.- Son estancias cortas para capacitacin, conferencias, seminarios o intercambio de experiencias
acadmicas
relacionadas con el perfil del programa educativo del alumno, egresado y/o docente.
Prcticas profesionales.- Son los proyectos relacionados con la aplicacin del conocimiento terico a lo prctico y
se
podrn acreditar en empresas, instituciones extranjeras a travs de la prestacin de servicios profesionales y
proyectos
de investigacin.
Estancias.- Es el desarrollo de un proyecto o programa especfico en el extranjero, ejemplo: Misiones
Comerciales,
promocin de proyecto, visitas a instituciones, empresas y/o universidades
Programa de idiomas en el extranjero.- Cursos acadmicos para el fortalecimiento de idiomas.
Programas Internacionales.- Es todo aquel programa que incluya prcticas profesionales en el extranjero ,
intercambio
acadmico internacional, estancias, cursos y estudios de idiomas en el extranjero.
Aspirante.- Alumno, egresado y/o docente, que pretende participar en una convocatoria de movilidad
internacional
Movilidad internacional.- Desplazamiento del alumnos, egresado y /o docente, al extranjero ya sea para la
realizacin
de prcticas profesionales, intercambio acadmico internacional, estancias, cursos y estudios de idiomas en el
extranjero.
Trmites Extras.- Todas aquellas actividades que el alumno, egresado y /o docente tenga que realizar una vez
que
result acreedor de una beca de alguna convocatoria de los programas internacionales como entrega de
documentos
faltantes solicitados por la universidad de destino, proporcionar un nmero de cuenta en el cual se depositar la
beca,
etc.
Homologacin de materias.- Formato que entregan los alumnos participantes en alguna convocatoria, donde
presentan las materias que cursaran tanto en la universidad de destino as como en UES. (F-7.2-10).
Comprobacin de gastos.- Comprobantes que el alumno, egresado y /o docente debe de presentar una vez
realizada
la estancia en la que particip, donde demuestra los gastos que se efectuaron con la beca otorgada por UES.
Docente.- Persona que tiene el rol de la docencia en UES
EV.- Enlace de Vinculacin
Alumno.- Son alumnos de la Universidad Estatal de Sonora, todos aquellos que hayan sido aceptados en alguno
de los
programas educativos de UES y los mismos lo refrenden en su inscripcin en cada periodo escolar.
Egresado.- Ex-alumno que ha cumplido satisfactoriamente con el plan de estudios.
AEYD.- Alumno, egresado y/o docente
IV.- REFERENCIAS
? 54-UAH-P21-R1 Convocatorias internas de UES

? 54-UAH-P21-R2 Convocatorias Externas
? 54-UAH-P21-R3 Programa Institucional de medio plazo
? 54-UAH-P21-R4 Manual de Organizacin
V.- POLITICAS
? El Departamento de Vinculacin y cooperacin acadmica debe impartir plticas de difusin de las

convocatorias con el objetivo de que el alumno se entere de su vigencia y pueda participar en tiempo
y forma.
? Los interesados deben de cumplir con las condiciones as como con los requisitos que marquen las
convocatorias.
? Se deben de respetar las fechas de vencimiento que se establezcan en las convocatorias, para
entrega de documentos as como para aplicacin de exmenes.
? Los formatos solicitados deben de estar debidamente llenados y firmados por las autoridades
correspondientes.
? No se aceptarn expedientes incompletos de ningn participante.
118
N/A
VII.- ANEXOS

54-UAC-P21-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Promocin y seguimiento de
programas de movilidad acadmica
119
1 Recepcin y difusin de la (s) convocatoria (s)

de movilidad acadmica
Una vez que se reciben las convocatorias por
parte de la Direccin de UAH se procede a la
difusin
de las convocatorias.
1.1 Enlace de Vinculacin Promociona las convocatorias de movilidad Oficio
acadmica a travs del peridico mural de
UES mediante oficio dirigido a los Jefes de
Carrera.
En el caso de los alumnos, que realizaran Homologacin de materias
intercambio acadmico entregan el
formato de homologacin de materias.
2 Atencin y seguimiento de los aspirantes
2.1 Enlace de Vinculacin Brinda a los alumnos, egresados y/o docentes Solicitud de informacin
interesados en alguna de las convocatorias, por los alumnos, egresados
la y/o docentes.
informacin y orientacin, necesaria para su
participacin en los programas de movilidad
acadmica.
2.2 Asesora a los alumnos, egresados y/o Formato de solicitud para la
docentes, Movilidad Acadmica
interesados en aplicar en alguna convocatoria
sobre
el llenado de los formatos que se establecen
comorequisito de inscripcin en cada una de
las
convocatorias.
2.3 Conforma los expedientes de los alumnos,
egresados y/o docentes que aplicaron para
alguna de
las convocatorias de los programas de
movilidad
acadmica.
3 Cierre de las convocatorias
Posterior al cierre de las convocatorias
3.1 Director de Unidad Enva Oficio de recibido de los

al Coordinador de Cooperacin Acadmica y expedientes y listado de
asuntos participantes.
Internacionales los expedientes de los
alumnos,
egresados y/o docentes, que aplicaron a las
convocatorias.
3.2 Enva al Coordinador de Cooperacin
Acadmica
y asuntos Internacionales el listado de los
alumnos,
egresados y/o docentes participantes en las
convocatorias de programas de movilidad
acadmica.
4 Seguimiento de alumnos, egresados y/o
docentes seleccionados
120
4.1 Enlace de Vinculacin Notifica a los alumnos, egresados y/o
docentes seleccionados en alguna de las
convocatorias de los programas de movilidad
acadmica de su aceptacin en el programa
al
cual aplicaron, por medio de publicacin de
resultados en peridico mural, pgina de la
UES
y redes sociales.
Una vez que los alumnos, egresados y/o
docentes fueron notificados de su aceptacin
4.2 Da el seguimiento a cada uno de ellos en Solicitud de informacin
trmites extras o informacin que puedan por los alumnos, egresados
necesitar. y/o docentes
Lic. Sharon Sarah Pacheco Ing. Martn Crdova Navarro / M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Flix / Enlace de Vinculacin y Secretario Acadmico Director de la Unidad
Cooperacin Acadmica Acadmica
SIP-F02/REV.01
121
Unidades Academicas

Promocin y Seguimiento de Programas de Movilidad Acadmica Hoja 1 de 1

54-UAC-P21/Rev.01 09/10/2014 03:05:24p.m.
1 Formato de solicitud para Enlace de Vinculacin Papel 1 Ao rea de Vinculacin Archivo de
la concentracin
Movilidad Acadmica
2 Ficha de registro Enlace de Vinculacin Papel 1 Ao rea de Vinculacin Archivo de
Programa concentracin
de Estudio de Idiomas en
el
Extranjero
3 Formato de Enlace de Vinculacin Papel 1 Ao rea de Vinculacin Archivo de
Homologacin concentracin
de materias
4 Solicitud de informacin Enlace de Vinculacin Papel 1 Ao rea de Vinculacin Archivo de
por los alumnos, concentracin
egresados
y/o docentes
122
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promocin y Seguimiento de Programas de Movilidad Hoja 1 de 1

Acadmica
1 Canaliz el Director de Unidad las convocatorias de los

programas de
movilidad acadmica al Enlace de Vinculacin?
2 Se realiz la difusin de las convocatorias de los programas
de movilidad
acadmica?
3 Se envi al Coordinador de Cooperacin Acadmica y
Asuntos
Internacionales los expedientes de los participantes en cada
una de las
convocatorias?
4 Notifica el Enlace de Vinculacin a los alumnos, egresados
y/o docentes
seleccionados en alguna de las convocatorias de los
programas de movilidad
acadmica de su aceptacin en el programa al cual aplicaron?
SIP-F04/REV.01
123
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Bolsa de trabajo
Coadyuvar a la insercin laboral de alumnos y/o egresados de la Unidad Acadmica Hermosillo, a travs de una
adecuada vinculacin institucional de acuerdo al perfil de los programas educativos impartidos en la Unidad.
II.- ALCANCE
El servicio de bolsa de trabajo se brindar en el Universidad Estatal de Sonora, a travs de la Unidad Acadmica
Hermosillo a los alumnos y/o egresados de la Unidad y Representantes de los sectores pblico, privado y social ,
que as lo requieran.
III.- DEFINICIONES
Encargado de Bolsa de Trabajo.- Persona responsable de la vinculacin laboral con los diferentes sectores
productivos de la regin, cmaras y asociaciones, con la finalidad de promocionar el servicio de bolsa de trabajo.
UAH.- Unidad Acadmica Hermosillo.
Bolsa de Trabajo.- Servicio de colocacin de personal que ofrece de forma gratuita la UAH a alumnos y /o
egresados y a los sectores productivos de la regin.
Plazas disponibles.- Nmero de vacantes cubiertas por alumnos y/o egresados de la UAH.
Vacante.- Oportunidad laboral.
Estado de la vacante.- Cubierta y disponible.
EBT.- Encargado de Bolsa de Trabajo.
DU.- Director de Unidad.
CP y V.- Coordinador de de Planeacin y Vinculacin.
Alumno.-Son alumnos de la Universidad Estatal de Sonora, todas aquellas personas a las que se les haya
aceptado su ingreso en alguno de los programas educativos y las mismas lo refrenden en su inscripcin en cada
periodo escolar. Egresado.- Alumnos que ha cumplido satisfactoriamente el plan de estudios.
Solicitante del servicio de bolsa de trabajo (SSBT).- Alumnos y/o egresados que requieren de un trabajo, as
como representantes de los sectores pblico, privado y/o social que requieren de personal.
Formato de publicacin de vacantes.- Instrumento de promocin de las plazas disponibles.
Representantes de los sectores pblico, privado y /o social.- Persona con la cual se tiene contacto directo para
atencin de los requerimientos de la bolsa de trabajo.
IV.- REFERENCIAS
Manual de Calidad.
ISO 9001-2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008
V.- POLITICAS
? El rea de Bolsa de Trabajo debe facilitar el Formato de Solicitud del Puesto a los representantes del
sector pblico, privado y/o social.
? El rea de Bolsa de Trabajo debe hacer la difusin de las vacantes entre los docentes y /o tutores.

54-UAC-P22-F01/Rev.00 Solicitud de Puesto
54-UAC-P22-F02/Rev.01 Publicacin de la Vacante
124
VII.- ANEXOS

54-UAC-P22-A01/Rev.01 Diagrama de flujo de Bolsa de trabajo
1 Realizacin del plan de trabajo anual
1.1 Encargado de Bolsa de Elabora el plan de trabajo anual.

Trabajo.
1.2 Coordinador de Vinculacin Revisa el plan de trabajo anual.
1.3 Director de Unidad Autoriza el plan de trabajo anual.
2 Prestacin del servicio de bolsa de trabajo.
2.1 Encargado de Bolsa de Atiende a los solicitantes del servicio de bolsa

Trabajo de trabajo.
2.2 Entrega al solicitante del servicio de trabajo el Formato de Solicitud del
formato de solicitud del puesto puesto
3 Recepcin de formato de solicitud del puesto.
Una vez que se recibe el formato de solicitud

del puesto lleno por el solicitante de servicio
de bolsa de trabajo
3.1 Revisa que est debidamente llenado por el Formato de solicitud
solicitante, que est completo y que no tenga del puesto.
errores.
4 Atencin de la vacante
Una vez revisada la vacante
4.1 Vaca la informacin en el formato de Formato de

publicacin de la vacante. publicacin de
vacantes
4.2 Procede a la promocin de la vacante.
(rea de bolsa de trabajo de la unidad, pgina
de internet de la UES, Facebook, difusin a
travs de los docentes y/o tutores ).
5 Seguimiento de la vacante
Posterior a la publicacin de la vacante
5.1 Da seguimiento a la misma, para Formato de Seguimiento

verificar su disponibilidad (se enva correos de la Vacante
electrnicos y/o se hacen llamadas
telefnicas a la empresa) y as mismo
conocer si esta fue cubierta por alumnos de
la UES
Lic. Samantha Rivera Tllez / Ing. Martn Crdova Navarro / M.A. Ramn Navarro Aguilar /
Encargada de Bolsa de Trabajo Secretario Acadmico Director de la Unidad
Acadmica
SIP-F02/REV.01
125
Unidades Academicas

Bolsa de trabajo Hoja 1 de 1

54-UAC-P22/Rev.01 09/10/2014 03:05:32p.m.
1 Formato de solicitud del Enlace de bolsa de trabajo Electrnico y/o 1 ao rea de Bolsa de Archivo de
puesto Papel trabajo y prcticas concentracin
profesionales
2 Formato de curriculum Enlace de bolsa de trabajo Electrnico 2 aos rea de Bolsa de Archivo de
trabajo y prcticas concentracin
profesionales
3 Formato publicacin de Enlace de bolsa de trabajo Electrnico y/o 1 ao rea de Bolsa de Archivo de
vacantes Papel trabajo y prcticas concentracin
profesionales
4 Formato de plazas Enlace de bolsa de trabajo Electrnico 1 ao rea de Bolsa de Archivo de
colocadas trabajo y prcticas concentracin
profesionales
126
Unidades Academicas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Bolsa de trabajo Hoja 1 de 1
1 Se present al CPyV el plan de trabajo anual?
2 Se brind a los solicitantes del servicio de bolsa de trabajo

las instrucciones necesarias para el llenado del formato de
solicitud del puesto?
3 Se recibi por parte del solicitante del servicio de bolsa de
trabajo el formato de solicitud del puesto llenado?
4 Se realiza la promocin de las vacantes?
5 Se brind el servicio de bolsa de trabajo por parte del

encargado del rea?
6 Se dio seguimiento a la vacante?
SIP-F04/REV.01
127

Manual de Procedimientos de La Universidad Estatal de Sonora (UES) 2014 PDF

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Manual de

Elabor Present Valid

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Lista Maestra

V. Presentacin de los procedimientos

El concepto de organizacin ha cambiado radicalmente en los ltimos aos, ms en este

Catlogo de Macroprocesos Catlogo de Facultades Elabor Revis Valid

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros

CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-RIA-P01/Rev.01 FECHA DE EMISIN: 12/09/2014

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Documento: Es informacin y su medio de soporte, ya sea informacin escrita en papel o almacenada

76-01REC-P01-F02/REV.13 Manual de Gestin de Calidad.

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

Clave de Anexo Nombre

NO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES REGISTRO

Cada responsable de procedimiento tiene la

2.1 Responsables de Elabora el procedimiento para proporcionarlo Documentacin

3.1 Responsable del Elabora el procedimiento para proporcionarlo Documentacin

4.1 Todos los responsables de procedimiento

Elabor: Revis: Aprob:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboracin:

* El responsable del resguardo ser responsable de su proteccin. SIP-F03/REV.01

Universidad Estatal de Sonora

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros Hoja 1 de 1

No. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS:

1 Est actualizada la lista maestra de documentos?

2 Est actualizada la lista maestra de documentos externos?

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acciones Correctivas y Preventivas

CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-RIA-P02/Rev.01 FECHA DE EMISIN: 12/09/2014

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008).

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

Clave de Anexo Nombre

NO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1 Definicin de las No conformidades

1.1 Enlace de calidad Considera las acciones correctivas o

Elabor: Revis: Aprob:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboracin:

* El responsable del resguardo ser responsable de su proteccin. SIP-F03/REV.01

Universidad Estatal de Sonora

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acciones Correctivas y Preventivas Hoja 1 de 1

No. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS:

1 Se realiz la reunin para el anlisis de las No conformidades

3 Se determin la magnitud de los problemas detectados y se

4 Se aplic la accin correctiva acordada para la No

5 Se finiquit la accin correctiva y se dio registro en el reporte?

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditoras Internas

CDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 54-RIA-P03/Rev.01 FECHA DE EMISIN: 12/09/2014

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008, requisito 8.2.2 Auditora interna.

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

Clave de Anexo Nombre

NO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES REGISTRO

2.1 Auditor lder Recibe del Coordinador de calidad

3.1 Auditor lder Enva la notificacin de auditora

En caso de solicitarse Reunin de apertura.

4.1 Auditor Lider Realiza el registro de asistencia y da lectura a

4.3 Proporciona un breve informe verbal del

5.1 Equipo Auditor Enva al auditor lder todos aquellos hallazgos