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Declaracion del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. ao 2 0 1 6 3. Periodo 0 1 4. Nmero de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones


5. Nmero de Identificacin Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

12. Cod
11. Razn social Direccion
seccional

24. Periodicidad de la declaracin, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual


Si es una correccin indi 25.Cdigo 26. No. Formulario anteri
En retiro de inventario para activos fijos,
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
- -

generado
Impuesto
consumo, muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
- anuladas, rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 63
- operaciones gravadas (Sume 56 a 62) -
Por exportacion de bienes 30 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64 -
Por exportacion de servicios 31 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 65 -
De bienes y servicios gravados provenientes
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 66 -
de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por ventas a zonas francas 33 - 67 -
Ingresos

del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por juegos de suerte y azar 34 - 68 -
general

Impuesto descontable
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69 -

Liquidacin privada (Continuacin)


Por venta de cerveza de produccin nacional o importada 36 - Por servicios gravados a la tarifa general 70 -
Total impuesto pagado o facturado
Por operaciones excluidas 37 - 71 -
(Sume 64 a 70)
IVA retenido en operaciones con regimen
Por operaciones no gravadas 38 - 72 -
simplificado
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39 73
- Colombia por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 - 74
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 75
- gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (perdidas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42 76
- hurto o castigo de inventarios) -
Total Impuestos descontables (71 + 72 +
Importaciones

De bienes gravados a la tarifa general 43 77


- 73 + 74 + 75 - 76) -
Saldo a pagar por el periodo fiscal (63 - 77, si
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 44 78
- el resultado es menor a cero escriba 0) -
Saldo a favor del periodo fiscal (77 - 63, si el
De bienes no gravados 45 79
- resultado es menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
46 Saldo a favor del perodo fiscal anterior 80
Zonas Francas -
De servicios 47 - Retenciones por IVA que le practicaron 81 -
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 48 82


- resultado es menor a cero escriba 0) -
De bienes gravados a la tarifa general 49 Sanciones 83 -
Nacionales

Total saldo a pagar por este periodo (78 -79 -


De servicios gravados a la tarifa del 5% 50 84
- 80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba 0) -
o Total saldo a favor por este periodo (79 +
De servicios gravados a la tarifa general 51 80 + 81 - 78 - 83, si el resultado es negativo 85
- -
escriba 0)
Saldo susceptible a devolucin y/o compensacin
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52 86
Control de saldos

- por el presente periodo -


Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53 87
- compensado a imputar en el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolucin y/o
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
54 Compensacin susceptible de ser imputado en el 88
este periodo - siguiente periodo
-
Total saldo a favor a imputar al periodo
Total compras netas realizadas durante el periodo (53 - 54 55 - 89 -
siguiente
A la tarifa del 5% 56
Liquidacin privada
Impuesto generado

-
A la tarifa general 57
- Control anticipos declaracion periodicidad anual
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 58 Valor IVA generado primer cuatrimestre 90
-
En juegos de suerte y azar 59
- Valor IVA generado segundo cuatrimestre 91
-
En venta de cerveza de produccin nacional o importada 60
-
96.
95. No. Identificacin signatario. 0 DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cd Representacin entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transaccin) 980. Pago Tota $ -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salved


Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co