Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Introducere
Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2014 este elaborat conform
prevederilor Legii privind sistemul bugetar i procesul bugetar i altor acte
legislative, ce reglementeaz aspectele bugetar-fiscale.
La baza proiectului bugetului de stat stau prioritile de politici care deriv
din Programul de guvernare Integrare European: Libertate, Democraie, Bunstare
2013-2014, Strategia Naional de Dezvoltare Moldova 2020, alte documente de
politici i strategii sectoriale, precum i acordurile semnate/ ratificate cu partenerii de
dezvoltare.
Obiectivul bugetului pe anul 2014 este asigurarea veniturilor pentru
finanarea cheltuielilor prioritare i a durabilitii bugetar-fiscale, prin meninerea
unui deficit al bugetului public naional la nivel de 2,64 % din PIB fa de 2,35 %
din PIB scontat pe anul 2013.
La elaborarea proiectului de buget s-a inut cont de obiectivele politicii
bugetar-fiscale pe anul 2014, care sunt nglobate n proiectul Legii pentru
modificarea i completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 959 din 3 decembrie 2013 i prezentat Parlamentului spre examinare .
Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2014 conine 18 articole i 5
anexe. n proiect snt incluse articole prevederile crora nu se conin n alte acte
legislative, i anume: specificarea unor cheltuieli n bugetul autoritilor publice
centrale (art.2), impozitul privat (art.11), cuantumul minim al chiriei bunurilor
proprietate public (art.12), compensarea bncilor comerciale a veniturilor ratate n
rezultatul acordrii creditelor prefereniale cooperativelor de construcie a locuinelor
(art. 13), precum i articole, includerea crora rezult din legislaia n vigoare (art. 4,
5, 6, 7) i articole de reglementare care au menirea s faciliteze realizarea bugetului
de stat (art. 9, 15, 18).
La determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate public
(anexa nr. 6), tariful de baz pentru chirie unui metro ptrat de spa iu proprietate
public a fost indexat la nivelul inflaiei pe anul 2014, n mrime de 4,7 la sut.
Principalii indicatori ai proiectului bugetului de stat snt reflectai n anexa
nr.1 (venituri grupate pe capitole i cheltuieli pe grupe principale i grupe
funcionale, deficit, surse de finanare), limitele de alocaii pe autoriti publice cu
descifrarea pe grupe funcionale i programe se prezint n anexa nr.2 i ntrunesc
cheltuielile gestionate de fiecare autoritate din toate sursele, precum i limite de
cheltuieli curente i capitale, iar n cadrul acestora se evideniaz, respectiv, limite de
cheltuieli de personal i limite de cheltuieli pentru investiii capitale n construcii. n
cadrul acestor limite, beneficiarii de alocaii vor dispune de flexibilitate n
gestionarea pe parcursul anului a programelor, reieind din prioritile operaionale
interne, respectiv, fiind i responsabili de aceasta.
n contextul reformei managementului finanelor publice, prin proiectul
bugetului de stat pe anul 2014, pentru autoritile publice centrale s-a ini iat
aplicarea integral a metodei de bugetare pe programe, substituind metoda de
pilotare n acest domeniu din anii precedeni (pe anul 2013 doar 29 din 51 de
autoriti publice au avut elaborate bugetele pe programe). Aceast iniiativ a fost
anticipat de un sistem complex de instruire promovat de Ministerul Finan elor n
colaborare cu partenerii de dezvoltare. Programele de cheltuieli ale autoritilor
2
publice central i performana asumat pentru anii 2014-2016 sunt parte a
documentaiei bugetare i nsoesc proiectul bugetului de stat pentru anul 2014.
Realizarea obiectivului dat a impus i unele ajustri n formatul documentaiei
bugetare n sensul excluderii informaiei repetitive: anexa la lege pe autoriti
publice i anexa pe programe snt compilate n una singur.
n rezultatul introducerii de la 1 ianuarie 2014 a pilotat noul sistem de
formare a bugetelor UAT pe patru UAT (mun. Chiinau, raioanele Basarabeasca,
Ocnia, Rcani) relaiile ntre bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-
teritoriale se prezint n dou anexe separate (nr.4 i nr.5).
Ca i n anii precedeni, n scopul reflectrii ct mai complexe a resurselor
financiare publice, concomitent cu proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2014
se prezint i estimrile indicatorilor generali ai bugetului public naional pe anul
2014, precum i estimrile indicatorilor principali ai bugetului public naional pentru
anii 2015-2016. Aceasta permite prezentarea complex i consolidat a resurselor
financiare publice.
La Nota informativ sunt ataate, ca material adiional, tabele care reflect
evoluia principalilor indicatori macroeconomici i bugetari pe perioada 2011-2014
(proiect), precum i o not analitic privind rezultatele monitoringului financiar al
activitii economico-financiare a ntreprinderilor de stat i societilor comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat n anul 2012, care relav informa ia despre
valoarea proprietii de stat n ntreprinderile i societile respective i rezultatele
gestionrii acestora.
I. Contextul macroeconomic
3
1.1 Evoluia macroeconomic n anul 2013
4
anului precedent. Soldul negativ al balanei comerciale a constituit 1 472,5 mil.
dolari SUA, fa de 1 419,0 mil. dolari SUA n ianuarie-iunie 2012. Pentru anul 2013
se ateapt o cretere a exporturilor cu 9%, iar a importurilor cu 6,5% fa de anul
precedent. n acest context, ponderea deficitului comercial n PIB se va reduce cu 0,9
p.p.
Ctigul salarial mediu lunar brut al unui angajat din economia naional n
ianuarie-septembrie 2013 a constituit 3 703,2 lei (n termeni nominali) i s-a majorat
cu 8,1% fa de perioada similar a anului 2012 i cu 3,4% - n termeni reali. Pentru
anul 2013 se prognozeaza ca ctigul salarial mediu lunar al unui angajat n
economia naional se va majora cu 10% comparativ cu anul trecut i va nsuma
3 825,0 lei. n termeni reali aceste creteri vor constitui 5,7%.
5
7,0% i a produciei agricole cu 3%; depirea ritmului de cretere a investiiilor n
active materiale pe termen lung pe cel al PIB n rezultatul reorientrii politicii
investiionale spre programe de performan, modernizrii ntreprinderilor
autohtone, infrastructurii i dezvoltrii micului business.
Graficul 3. Evoluia ratei inflaiei
si a cursului de schimb, 2011-2016
Pentru perioada 2014-2016 se va
menine tendina de stabilitate a preturilor.
Consolidarea procesului de reducere a
inflaiei va fi susinut prin meninerea in
continuare politicii monetare ferme, ct i
a celorlalte componente de politici
economice. Astfel, indicele preurilor de
consum la sfritul anului se prognozeaz
la nivel de la 104,7% n anul 2014 pn la
105,5% n anul 2016.
In ce privete cursul de schimb al
monedei nationale pentru perioada de prognoza acesta va suferi o apreciere relativa
de la 13,03 lei pn la circa 12,93 lei pentru un dolar american la sfritul anului
2016.
Tinind cont de prognozele unor creteri economice temperate la nivel mondial,
cu efect pozitiv asupra creterii cererii externe a comerului exterior moldovenesc
pentru perioada 2014-2016 se estimeaz creteri medii anuale ale exporturilor de
bunuri cu 8,2%, iar ale importurilor cu 7,7%. Ponderea major n totalul
importurilor va reveni, ca de obicei, resurselor energetice, datorit creterii
economice preconizate n sectoarele de baz ale economiei. De asemenea, la sporirea
importurilor va contribui cererea crescnd a populaiei pentru bunurile importate,
condiionat de creterea veniturilor i transferurilor de peste hotare.
Soldul negativ al balanei comerciale, n sum nominal, se va majora de la
3450,0 mil. dolari - n anul 2014 pn la 3975,0 mil. dolari - n anul 2016, iar ca
pondere in PIB va nregistra o scdere de 0,9%.
Tabelul 1 . Evoluia comerului exterior, 2011-2016
6
n perioada anilor 2014-2016
cistigul salarial mediu lunar pe un
salariat n economie se va majora
cu circa 33,3% i va atinge 5100 lei
n anul 2016, iar fondul de
remunerare a muncii se va majora
cu circa 31,4%, atingnd suma de
36,4 mild. lei sau 28,3% n raport cu
PIB. Creterea cistigului salarial
mediu lunar i a fondului de
remunerare a muncii va fi
condiionat de relansarea sectorului
real, n special din contul dezvoltrii
sectorului privat i trecerii unui numr considerabil de personal n sfera business-ului
mic i mijlociu i perfecionarea sistemului de salarizare i motivare a angajailor.
7
indexarea cotelor accizelor pentru combustibili (benzina, motorina i derivaii
acestora, pcura, gazele lichefiate), la mrimea creterii anuale a produsului
intern brut nominal prognozat pentru anul respectiv fa de anul precedent
(+168,2 mil. lei);
ajustarea gradual a cotelor accizelor pentru igarete cu i fr filtru la nivelul
rilor din regiune, ct i la practica european (+156 mil. lei);
anularea scutirii de TVA pentru serviciile acordate de administratorii
proceselor de insolvabilitate, de restructurare judiciar, de faliment i de
lichidare, precum i pentru proprietatea ntreprinderilor declarate n proces de
restructurare judiciar, de faliment i de lichidare;
anularea accizelor pentru alcoolii aciclici, ciclici i derivaii lor, care snt
utilizai n industria non alimentar (-3,1 mil. lei);
- Msurile de politic vamal pentru anul 2014 sunt:
anularea taxei pentru efectuarea controlului electronic al mrfurilor
(ncrcturilor) plasate n regim vamal de tranzit i transportate cu mijloace de
transport auto, cu excepia celor transportate sub acoperirea Carnetului TIR;
majorarea limitei neimpozabile, de la 200 la 300 euro, a valorii n vam a
mrfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova de ctre ceteni, fr
achitarea TVA, accize i taxa vamal.
modificarea bazei de calcul a drepturilor de import n cazul punerii n liber
circulaie a unui obiect al leasingului la expirarea contractului de leasing (+
3,7 mil.lei);
reglementarea conceptelor de ,,Agent Economic Autorizat (AEO),
,,Proceduri Simplificate (PS) i a culoarelor de control vamal;
introducerea dreptului de a importa pentru agricultur tractoare uzate (poziia
tarifar 8701 90 500) cu termenul de pn la 20 de ani (n prezent 12 ani);
Obiectivul de baz al managementului datoriei de stat va consta n asigurarea
finanrii deficitului bugetului de stat cu minimum de cheltuieli pe termen mediu i
lung i la nivel optim de risc.
n scopul atingerii obiectivului de baz, vor fi prioritare urmtoarele obiective
specifice de gestionare a datoriei de stat n anul 2014:
limitarea extinderii garaniilor de stat la cazurile care promoveaz proiectele
investiionale prioritare, cu condiia c toate cerinele legii sunt realizate.
dezvoltarea pieei interne a valorilor mobiliare de stat.
Pentru anul 2014, politica n domeniul cheltuielilor publice se axeaz pe
urmtoarele:
asigurarea calitii planificrii bugetare prin mbuntirea procedurilor de
analiz a impactului politicilor publice i corelarea programelor de cheltuieli
cu prioritile din documentele strategice;
mbuntirea eficienei i eficacitii serviciilor publice prin implementarea
integral a bugetrii pe performan, monitorizarea i raportarea rezultatelor;
8
sporirea eficacitii i eficienei programelor recurente de cheltuieli prin
gestionarea mai bun a resurselor, continuarea reformelor n sectoare i
analiza progresului n raport cu obiectivele stabilite;
stabilirea unui control strict asupra nivelului angajrilor n sectorul bugetar
pentru a evita angajamente viitoare fr acoperirea cu resurse;
implementarea unor procese de planificare i management al investiiilor
publice n vederea ameliorrii eficienei cheltuielilor capitale publice.
3.1. La venituri
9
Din suma total a veniturilor fiscale, ncasrile de la impozitele directe n anul
2013 se estimeaz n sum de circa 14,4 mlrd.lei i vor constitui 44,8 la sut, i vor fi
n cretere fa de stabilit iniial 2013 - cu 20,2 mil.lei. Ponderea veniturilor date n
PIB va constitui 14,8% fa de 15,1% - n anul 2012. Fa de anul precedent,
ncasrile vor spori cu 1,2 mlrd. lei sau cu 8,7 la sut.
Impozitele indirecte se estimeaz n sum de circa 17,0 mlrd. lei i n totalul
veniturilor fiscale vor constitui 52,8 la sut. Fa de stabilit ini ial pentru 2013
ncasrile se vor micora cu 111,9 mil. lei sau cu 0,7 la sut, ca rezultat al revizuirii
indicatorilor macroeconomici. Fa de anul precedent, ncasrile din impozitele
respective vor spori cu 2 105,2 mil. lei sau cu 14,2 la sut. Ca pondere n PIB
impozitele indirecte se estimeaz la nivel de 17,4 % fa de 16,9% realizat n anul
2012.
ncasrile veniturilor nefiscale se estimeaz n sum de 1,4 mlrd. lei i vor
depi nivelul sumei aprobate cu 174,7 mil lei. Ca pondere n suma total a
venturilor acestea vor constitui 3,7 la sut. Se ateapt c fa de anul 2012,
ncasrile date se vor majora neesenial - cu 18,7 mil.lei sau cu 1,4 la sut. Ponderea
lor n PIB va constitui 1,4%, practic, diminundu-se fa de anul 2012 cu 0,1 puncte
procentuale.
Ponderea veniturilor fondurilor speciale i mijloacelor speciale n veniturile
totale ale bugetului public naional pe anul 2013 se estimeaz la nivel de 1,0 la sut
i 2,4 la sut, respectiv. n volum nominal acestea se estimeaz n sum de 389,4
mil.lei i 869,8 mil.lei, respectiv. Comparativ cu anul 2012, ncasrile veniturilor
fondurilor speciale se majoreaz cu 20,9 mil.lei, iar veniturile mijloacelor speciale
ale instituiilor bugetare se micoreaz cu 451,8 mil.lei, n legtur cu trecerea,
ncepnd cu 1 ianuarie 2013, a instituiilor de nvmnt superior la autonomie
financiar.
n anul 2013, granturile pentru suport bugetar i granturile pentru
implementarea proiectelor finanate din surse externe i cele angajate de ctre
instituiile finanate de la buget se estimeaz n sum total de 2,2 mlrd. lei, cu 451,2
mil.lei mai puin dect a fost estimat iniial n buget, pe motivul revizuirii a
termenelor de debursare a tranelor i nivelului de implementare de ctre beneficiarii
acordurilor semnate. n structura veniturilor bugetului public naional ponderea
granturilor constituie circa 5,9 la sut. Comparativ cu anul 2012, intrrile de granturi
se vor majora cu 542,6 mil.lei sau cu 33,2 la sut, de asemenea va cre te ponderea
lor n PIB de la 1,9 % - n anul 2012 pn la 2,2 % - n anul 2013.
3.2. La cheltuieli
10
Conform estimrilor scontate pe anul 2013, cheltuielile bugetului public
naional vor nsuma circa 39,2 mlrd.lei, cu 611,1 mil.lei sau cu 1,6% mai mult dect a
fost stabilit iniial. Comparativ cu anul 2012 cheltuielile bugetului public naional
scontate pe anul 2013 se vor majora cu circa 3,9 mlrd.lei sau cu 10,9%. Raportate
ctre PIB, cheltuielile publice vor deine ponderea de 40,2 la sut, comparativ cu
38,9 la sut stabilit iniial i 40,3 stabilit n anul 2012.
Pe tipuri de bugete, estimrile scontate la cheltuielile publice se prezint n
tabelul urmtor:
mil.lei
Scontat 2013 fata de :
2013
2012 executat 2012 estimat initial 2013
executat estimat
scontat (+,-) % (+,-) %
initial
Bugetul public national 35373.5 38123.4 39233.3 3859.8 110.9 1109.9 102.9
11
2013 scontat/ 2013 scontat/
2012 2013
2013 aprobat 2012 executat
executat
aprobat scontat (+,-) %% (+,-) %%
Transferuri n scopuri de
1228,0 1198,3 1335,1 136,8 111,4 107,1 108,7
producie
Transferuri ctre populaie 11258,1 12178,2 12315,5 137,3 101,1 1057,4 109,4
din contul bugetului
9740,1 10598,1 10744,6 146,5 101,4 1004,5 110,3
asigurrilor sociale de stat
Alte cheltuieli 412,2 440,6 557,0 116,4 126,4 144,8 135,1
Cheltuieli capitale 5553,1 6020,3 7079,8 1059,5 117,6 1526,7 127,5
Creditarea net -139,1 -88,9 -106,6 -17,7 119,9 32,5 76,6
12
IV. Estimrile executrii scontate ale bugetului de stat n anul 2013
4.1. La venituri
13
ncasrilor pe anul curent, ncasrile pe urmtoarele tipuri de venituri vor fi mai mari
dect aprobat iniial i anume: TVA la mrfurile produse pe teritoriul Republicii
Moldova 286,8 mil. lei, impozitul pe venitul persoanelor juridice cu 38,4 mil. lei,
accize - 177,8 mil. lei, taxe rutiere 98,0 mil. lei, taxa de licen pe anumite genuri
de activitate cu 25,0 mil. lei, ncasri nefiscale 79,1 mil. lei. Totoodat, reieind din
factorii enumerai mai sus se estimeaz c nu au fost ndeplinite sarcinile stabilite n
bugetul iniial aprobat pe urmtoarele tipuri de venituri: TVA la mrfurile importate
cu 534,6 mil. lei, impozite asupra comerului exterior 45,6 mil. lei, granturi pentru
suport bugetar cu 215,2 mil. lei.
Comparativ cu anul 2012 ncasrile la componenta de baz se vor majora cu
2402,4 mil. lei sau cu 13,5 la sut. Totodat, fa de prevederile estimate ini ial
pentru anul 2013, veniturile ncasate se estimeaz la nivel de 99,6% .
n anul 2013 Impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor ncasat la
bugetul de stat va nsuma 843,6 mil.lei, cu 38,4 mil.lei sau cu 4,8 la sut mai mult
dect a fost estimat iniial. Totodat, veniturile date vor cre te, n compara ie cu anul
2012 cu 73,2 mil.lei.
ncasrile impozitelor indirecte (TVA, accize, impozitele asupra comerului
exterior i operaiunilor externe), n comparaie cu anul 2012, vor nregistra o
cretere 2 093,7 mil. lei i vor constituit 16 906,6 mil. lei. Prognozele fa de
estimrile iniiale pe an vor fi sub ateptri cu 115,4 mil. lei, sau la nivel de 99,3 la
sut.
ncasrile la taxa pe valoarea adugat vor nsuma 12 124,2 mil.lei cu 147,8
mil. lei mai puin sau la nivel de 98,8 la sut fa de estimrile ini iale i 14,0 la sut
fa de executat 2012.
n structur, ncasrile TVA la mrfurile produse i serviciile prestate pe
teritoriul republicii vor nsuma pn la finele anului 3 954,8 mil.lei cu 286,8 mil. lei
mai mult sau la nivel de 107,8 la sut din estimrile iniiale. n comparaie cu anul
2012, ncasrile din acest impozit vor crete cu 482,2 mil.lei sau cu 13,9 la sut.
Din contul revizuirii prognozei volumului importurilor penrtu anul n curs,
ncasrile TVA la mrfurile importate se cifreaz la nivel de 10057,4 mil.lei cu 534,6
mil. leiu mai puin sau 95 la sut din estimrile ini iale. Comparativ cu ncasrile
anului 2012 acestea vor crete cu 1146,2 mil. lei sau cu 12,9%. Restituirile TVA n
2013 vor atinge nivelul de 1 888,0 mil. lei i se va menine la nivelul prognozat.
n anul 2013, ncasrile accizelor se preconizeaz a fi la nivel de 3 384 mil. lei,
cu 78 mil. lei sau 2,4% mai mult dect suma estimat iniial. n comparaie cu anul
precedent, ncasrile accizelor vor nregistra o evoluie pozitiv, majorndu-se cu
506,4 mil. lei sau cu 17,2 la sut. Aceast sporire se datoreaz n mare parte
majorrii cotelor accizelor la produsele petroliere, produsele din tutun i autoturisme,
precum i majorrii volumelor fizice al mrfurilor accizate.
n structura ncasrilor accizelor, ponderea major o dein accizele la produsele
petroliere - 33,0 la sut, la autoturisme -22,8 la sut, la produsele din tutun -30,0 la
sut, la buturile alcoolice tari - 10,5 la sut, la bere 7,0 la sut.
n suma total a ncasrilor din accize, ncasrile aferente mrfurilor produse pe
teritoriul republicii vor constitui 691,2 mil. lei i mrfurilor importate 3017,6 mil.
14
lei, iar restituirile la accize vor constitui 324,8 mil. lei cu 144,8 mil. lei mai mult
dect aprobat iniial.
n perioada de referin, ncasrile din impozitele asupra comerului exterior i
operaiunilor externe vor nsuma 1 398,4 mil. lei, cu 45,6 mil. lei sau cu 3,2 la sut
sub nivelul estimat iniial. Comparativ cu 2012, veniturile date vor marca o cre tere
cu 111,9 mil. lei sau cu 8,7 la sut.
ncasrile nefiscale n 2013 vor fi executate n sum de 799,7 mil. lei, fiind
superioare celor estimate iniial cu 86,0 mil. lei sau 12,0 la sut. Fa de ncasrile
anului 2012 acestea vor fi n descretere cu 6,8 la sut.
La componenta proiecte finanate din surse externe, n total pe an se estimeaz
c intrrile de granturi vor nsuma 1 240,1 mil. lei sau cu 278,5 mil lei mai pu in fa a
de cel aprobat. Reducerea data se datoreaz modificrii graficului de intrri ale
granturilor externe destinate proiectelor finanate din surse externe, precum si
reestimrii intrrilor conform fluctuaiei cursului de schimb valutar.
La componenta mijloace speciale, conform estimrilor anuale se ateapt ca
ncasrile anuale s fie inferioare prevederilor iniiale cu 18,7 mil. lei i vor constitui
sum de 641,7 mil. lei. Totodat, se majoreaz suma granturilor interne i externe,
angajate nemijlocit de ctre instituiile publice, pentru implementarea unor proiecte -
cu 23,2 mil. lei. n total la componenta mijloace speciale ncasrile vor constitui
693,2 mil. lei.
La componenta fonduri speciale, majorarea veniturilor snt condiionate de
creterea veniturilor fondurilor ecologice cu 38,1 mil.lei i fondului pentru susinerea
social a populaiei - cu 5,8 mil.lei, concomitent descresc veniturile fondului special
pentru manuale - cu 2,7 mil.lei. Totodat, n rezultatul intrrii n vigoare
modificrilor la Legea viei i vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006, a fost creat fondul
viei i vinului, n care pe parcursul anului vor fi acumulate venituri n sum de circa
10 mil. lei. Suma scontat a ncasrilor anuale pe fonduri speciale va constitui 380,9
mil.lei fa de 325,8 mil.lei aprobat.
Descifrarea detaliat pe tipuri de venituri se prevede n tabelul nr.3 la Nota
informativ.
4.2. La cheltuieli
15
aprobat scontat (+,-) %% (+,-) %%
Total 21675,3 23611,4 24394,8 783,4 103,3 2719,5 112,5
inclusiv transferuri 6,7 1,1 0,7 -0,4 63,6 -6,0 0,4
componenta de baz 18226,8 20053,9 20407,5 353,6 101,8 2180,7 112,0
mijloace speciale 1137,4 729,7 786,6 56,9 107,8 -350,8 69,2
fonduri speciale 315,9 374,9 508,5 133,6 135,6 192,6 161,0
proiecte finanate din surse
2001,9 2454,0 2692,9 238,9 109,7 691,0 134,5
externe
16
Cele mai mari majorri de cheltuieli comparativ cu bugetul aprobat ini ial, se
vor nregistra la asigurarea i asistena social 215,6 mil.lei (cu 5,3%), inclusiv
transferurile ctre bugetul asigurrilor sociale de stat cu 263,8 mil.lei, la
transporturi, gospodria drumurilor, comunicaiile i informatica 170,8 mil.lei (cu
8,0%), la gospodria comunal i de exploatare a fondului de locuine 163,6 mil.lei
(cu 94,3%), la serviciile de stat cu destinaie general 162,4 mil.lei (cu 13,2%), la
ocrotirea sntii 153,6 mil.lei (5,2%), inclusiv transferurile ctre fondurile de
asigurare obligatorie de asisten medical cu 25,0 mil.lei, la protecia mediului i
hidrometeorologia 120,8 mil.lei (cu 30,5%).
Totodat, se prevd i reduceri de cheltuieli comparativ cu bugetul aprobat ini ial,
printre care cele mai eseniale se atest la urmtoarele grupe func ionale: serviciul
datoriei de stat 155,4 mil.lei (cu 23,2%), complexul pentru combustibil i energie
140,3 mil.lei (cu 33,5%), alte.
n aspectul categoriilor economice, cheltuielile scontate ale bugetului de stat pe
anul 2013, comparativ cu anul 2012 se prezint n tabelul care urmeaz:
mil.lei
2013 scontat/ 2013 scontat/
2012 2013
2013 aprobat 2012 executat
executat
aprobat scontat (+,-) %% (+,-) %%
Cheltuieli total 21675,3 23611,4 24394,8 783,4 103,3 2719,5 112,5
Cheltuieli curente 17290,7 18437,4 18526,9 89,5 100,5 1236,2 107,1
Cheltuieli de personal 3942,5 4049,9 3938,9 -111,0 97,3 -3,6 99,9
Plata mrfurilor i
serviciilor 2053,1 2921,5 2898,4 -23,1 99,2 845,3 141,2
Transferuri la FAOAM 2043,2 2143,1 2168,1 25,0 101,2 124,9 106,1
Dobnzi 666,4 669,6 514,2 -155,4 76,8 -152,2 77,2
interne 489,8 451,6 306,6 -145,0 67,9 -183,2 62,6
externe 176,6 218,0 207,6 -10,4 95,2 31,0 117,6
Transferuri 4144,1 4291,1 4541,7 250,6 105,8 397,6 109,6
Transferuri n scopuri de
producie 421,0 466,7 488,0 21,3 104,6 67,0 115,9
Transferuri ctre
populaie 1155,8 1239,4 1204,9 -34,5 97,2 49,1 104,2
Transferuri la BASS 2567,3 2585,0 2848,8 263,8 110,2 281,5 111,0
Alte cheltuieli 4441,4 4362,2 4465,6 103,4 102,4 24,2 100,5
Cheltuieli capitale 4529,9 5260,3 5975,6 715,3 113,6 1445,7 131,9
Creditarea net -145,3 -86,3 -107,7 -21,4 124,8 37,6 74,1
17
Cheltuielile pentru mrfuri i servicii se estimeaz n sum de 2898,4 mil.lei, cu
o diminuare de 23,1 mil.lei sau 0,8 la sut, inclusiv reduceri la componenta de baz
i fonduri speciale n sum de 32,5 mil.lei i 14,4 mil.lei, respectiv i majorri la
componenta mijloace speciale n sum de 23,8 mil.lei.
Pentru achitarea dobnzilor aferente datoriei de stat, cheltuielile se vor diminua
cu 155,4 mil.lei, incluznd reduceri de 145,0 mil.lei la serviciul datoriei de stat
interne i de 10,4 mil.lei la serviciul celei externe, care se argumenteaz, respectiv,
prin diminuarea ratei dobnzilor la valorile mobiliare de stat emise pe pia a intern i
ca rezultat al fluctuaiei cursului de schimb valutar pentru serviciul datoriei de stat
externe.
Transferurile ctre bugetul asigurrilor sociale de stat se majoreaz de 263,8
mil.lei, inclusiv se majoreaz cu 149,2 mil.lei - pentru acoperirea deficitului
bugetului asigurrilor sociale de stat i cu 374,1 mil.lei - pentru susinerea financiar
suplimentar a unor beneficiari de pensii i alocaii sociale, totodat, fiind diminuate
cu 259,5 mil.lei pentru plata prestaiilor sociale.
Pentru cheltuieli capitale, estimrile scontate pentru anul 2013 vor constitui
5 975,6 mil.lei, cu 715,3 mil.lei mai mult comparativ cu aprobat iniial.
18
pentru onorarea obligaiunilor fa de creditorii externi vor fi utilizate
700,6 mil. lei (echivalent 55,6 mil. dolari SUA);
mijloace din vnzarea i privatizarea patrimoniului public 233,4 mil. lei;
majorarea soldurilor mijloacelor bneti la cont 29,0 mil. lei.
b) la componenta mijloace speciale, deficitul va fi finanat din contul soldurilor
mijloacelor bneti la conturile instituiilor publice n volum de 93,4 mil. lei;
c) la componenta fondurilor speciale deficitul va fi finanat din contul soldurilor
mijloacelor bneti la conturile acestor fonduri n sum de 127,6 mil. lei;
d) deficitul pe proiectele finanate din surse externe se va finana din
mprumuturi externe, n sum de 1353,3 mil. lei (echivalent a 107,8 mil. dolari
SUA), i din contul mijloacelor bneti la conturile acestor proiecte n sum
de 99,5 mil. lei.
19
Veniturile care urmeaz a fi ncasate prin organele Serviciului Vamal n totalul
veniturilor bugetului de public naional vor constitui 16 006,3 mil.lei sau 39,7 la
sut, nregistrnd o depire a sumei scontate pentru anul 2013 cu 1 505,5 mil.lei sau
cu 10,4 la sut.
Evoluia veniturilor pe componente a bugetului public naional pe anii 2011-
2014, se prezint n urmtorul tabel.
mii lei
20
autoritilor publice locale, prin transferuri ctre bugetele UAT i, respectiv, a unor
venituri generale de stat n sum de 1 421,8 mil. lei. Astfel, excluznd factorul n
cauz, sporul veniturilor bugetului de stat ar constitui 9,4 la sut.
Ponderea ncasrilor la bugetul asigurrilor sociale de stat n bugetul public
naional va constitui 21,3 la sut, fiind estimate n sum de 8 573,2 mil.lei (fr
transferuri). Comparativ cu anul 2013 scontat, veniturile proprii vor crete cu 736,2
mil.lei sau cu 9,4 la sut iar fa de executat 2012 creterea va fi de 1 419,0 mil.lei
sau de 19,8 la sut.
Veniturile fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical n structura
bugetului public naional constituie 6,1 la sut, fiind prognozate n sum de 2 454,1
mil.lei (fr transferuri). Comparativ cu anul 2013 scontat, veniturile proprii ale
fondurilor date vor nregistra o cretere cu 503,0 mil.lei sau cu 25,8 la sut, fa de
executat 2012, majorndu-se cu 627,3 mil.lei sau cu 34,3 la sut.
Factorul principal care a influenat creterea veniturlior fondurilor menionate
este majorarea tarifului primei de asigurri obligatorii de asisten medical cu 1%
de la 7% la 8%.
Veniturile bugetelor unitilor administrativ-teritoriale n structura bugetului
public naional vor deine 8,9 la sut i au fost prognozate n sum de 3 600,9 mil.lei
(fr transferuri). Comparativ cu anul 2013, veniturile se estimeaz cu 1321,5 mil.lei
mai puin sau la nivel de 73,1 la sut i fa de 2012, la fel, aceste venituri se
micoreaz cu 902,0 mil.lei sau la nivel de 80,0 la sut. Diminuarea veniturilor
bugetelor unitilor administrativ-teritoriale pe anul 2014 reiese ca rezultat a
impactului modificrilor propuse la legislaie n domeniul finanelor publice locale i
implementarea acestora n patru UAT pilot.
Structura veniturilor bugetului public naional pe grupuri de impozite pe anii
2011-2014 se prezint n urmtoarea diagram:
21
totalul acestora, 45,0 la sut le revin impozitelor directe (16 041,3 mil. lei) i 51,9 la
sut - impozitelor indirecte (18 513,5 mil. lei). Ca pondere n PIB impozitele directe
efectiv
prognoza
vor deine n anul 2014 15,1%, cu 0,3 p.p. mai mult dect scontat 2013. n structura
impozitelor directe, prognozate pentru anul 2014 - 68,6 la sut revin contribuiilor
de asigurri sociale de stat i primelor de asigurri obligatorii de asisten medical,
care, preponderent, vor fi determinate de majorarea fondului de remunerare a
muncii.
Evoluia impozitelor directe pe anii 2011-2014 se prezint n urmtoarea
diagram:
22
14,9 la sut din suma total a impozitelor directe. Ponderea veniturilor date n PIB va
constitui 2,3%. Totodat n comparaie cu scontat 2013 aceste ncasri vor spori cu
193,7 mil.lei sau cu 8,8 la sut.
Pronosticul ncasrilor impozitului pe venitul persoanelor fizice se axeaz pe
fondul de remunerare a muncii pe economia naional, numrul mediu de salaria i
luat ca baz pentru calcularea salariului, ctigul salarial mediu lunar pe economie
prognozat pe anul 2014, scutirile personale i pentru persoanele ntreinute, scutirile
pentru contribuiile individuale n bugetul asigurrilor sociale de stat i fondurile
obligatorii de asisten medical i cotele pentru venitul impozabil stabilite pentru
anul 2014 n legislaie. Conform calculelor, cota efectiv medie a impozitului pe
venitul din salariu se estimeaz la nivel de 8,0 % ctre fondul de remunerare a
muncii prognozat pentru anul 2014.
Impozitele pe proprietate se prognozeaz n volum de 322,0 mil. lei i rmn a
fi nesemnificative ca pondere att n veniturile directe ct i n PIB - 2,0 i 0,3 %,
respectiv.
Prognozele ncasrii impozitului funciar i a impozitului pe bunurilor
imobiliare pe anul 2014 au avut ca baz prevederile Titlului VI Impozitul pe
bunurile imobiliareal Codului Fiscal i Legii cu privire la punerea n aplicare a
Titlului IV al Codului Fiscal i estimrile prezentate de ctre autorit ile publice
locale pe aceste impozite.
Din suma total a mpozitelor pe proprietate ncasrile de la impozitul funciar
vor constitui 184,4 mil. lei, iar impozitul pe bunurile imobiliare 137,6 mil. lei.
Contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii sunt estimate n sum de
8 569,7 mil. lei, ceea ce constituie 53,4 la sut din cuantumul impozitelor directe ale
bugetului public naional. n comparaie cu ncasrile scontate pentru anul 2013 ,
veniturile n cauz se vor majora cu 737,8 mil.lei sau cu 9,4 la sut.
Estimarea ncasrilor contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii , a
fost efectuat reieind din fondul de retribuire a muncii prognozat pentru anul 2014,
mrimea contribuiilor stabilite pentru angajatori (23%), contribuiile individuale ale
salariailor angajai (6%), i plile individuale, stabilite pentru unele categorii de
persoane asigurate n dependen de mrimea ctigului salarial mediu lunar pe
economie prognozat pentru anul 2014.
ncasrile primelor de asigurare obligatorie de asisten medical pentru anul
2014 au fost estimate reieind din prognoza fondului de retribuire a muncii i tariful
primei de asigurare obligatorie de asisteni medical stabilite pentru angajatori
(4,0%) i angajai (4,0%) sau, fa de anul 2013, cu o majorare de cte 0,5 % fiecare.
n afar de aceasta au fost luate n calcul i sumele ncasate de la unele categorii de
ceteni, neasigurate de ctre angajatori i care individual procur poliele medicale
reieind din costul pachetului unic pentru acordarea serviciilor medicale (4 056,0
lei).
ncasrile primelor de asigurare obligatorie de asisten medical pentru anul
2014 se estimeaz n sum de 2 442,1 mil.lei, cu 519,0 mil.lei mai mult dect scontat
2013. n suma total a veniturilor bugetului public naional veniturile date vor de ine
6,1 la sut i n cuantumul impozitelor directe 15,2 la sut.
23
Evoluia impozitelor directe pe anii 2011-2014 se prezint n urmtorul tabel:
mil.lei
24
Veniturile nefiscale i veniturile fondurilor i mijloacelor speciale pentru anul
2014 sunt estimate n sum 2 328,8 mil.lei. Aceste venituri vor descre te n
comparaie cu scontat 2013 cu 11,5 la sut sau cu 289,8 mil.lei, i anume veniturile
nefiscale, reieind din unii factori care au influenat diminuarea: abolirea taxei la
exportul culturilor nucifere, neplanificarea veniturilor din amenzi i sanciuni
administrative, dinamica ncasrilor veniturilor n anii precedeni. Ca pondere n
suma total, aceste impozite, vor constitui 5,8 la sut, iar ca pondere n PIB - 2,2 la
sut, micorndu-se cu 0,5 p. p. fa de scontat n anul 2013.
Evoluia veniturilor nefiscale, fondurilor speciale i mijloacelor speciale pe anii
2011-2014 se prezint n urmtorul tabel:
mil.lei
25
5.2. Estimrile la cheltuielile bugetului public naional
26
Evoluia cheltuielilor pe componentele bugetului public naional n anii
2011-2014 (cu excepia transferurilor ntre bugete), se prezint n diagrama care
urmeaz.
27
dintre care transferuri ctre alte
bugete 30.0 31.2 278.9 0.5 -30.7 1.6 -278.4 0.2
28
2011 executat 2012 execu tat 2013 aprobat 2014 proiect
p onder ponder pondere ponder p ondere ponder p onder
ponderea
ea n ea n a n ea n a n ea n ea n
m il.lei mil.l ei mil.lei mil.lei n PIB
total PIB total PIB total PIB total
(%)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Servicii de stat cu destinaie
genera l 14 56.6 4 .5 1.8 1750.6 4.9 2.0 17 69.1 4.6 1.8 1946.3 4.5 1.8
Justiti a 35 1.6 1 .1 0.4 354.8 1.0 0.4 6 24.1 1.6 0.6 687.0 1.6 0.6
Meni nerea ordinii publice,
aprarea i securitatea
na ti onal 18 04.8 5 .6 2.2 1948.2 5.5 2.2 21 74.6 5.7 2.2 2492.1 5.8 2.3
Cheltui eli de ordin social 229 45.7 7 1.5 27.9 24625.0 69.6 28.0 25 759.8 67.6 25.9 28467.0 66.0 26.8
Invatamint ul 6869.0 2 1.4 8 .3 7397 .0 20.9 8.4 7125.2 18.7 7 .2 7586.9 17.6 7.2
Cutura, arta, spo rtul s i
acti vi tati pent ru tin eret 751.1 2 .3 0 .9 852. 1 2.4 1.0 905.4 2.4 0 .9 919.6 2.1 0.9
Octotirea sanatatii 4259.6 1 3.3 5 .2 4749 .8 13.4 5.4 5028.0 13.2 5 .1 5551.0 12.9 5.2
Asigurarea si a sistenta
so cia la 11066.0 3 4.5 1 3.4 11626 .1 32.9 13.2 12701.2 33.3 1 2.8 14409.5 33.4 13.6
Cheltui eli de ordin economic 36 16.4 1 1.3 4.4 4611.3 13.0 5.2 54 39.7 14.3 5.5 7017.7 16.3 6.6
Industria si con structiile 34.7 0 .1 0 .0 45.0 0.1 0.1 54.7 0.1 0 .1 59.9 0.1 0.1
Serviciul datoriei de stat 66 2.4 2 .1 0.8 666.4 1.9 0.8 6 69.6 1.8 0.7 684.4 1.6 0.6
Alte domenii 92 6.8 2 .9 1.1 1061.8 3.0 1.2 13 47.5 3.5 1.4 1395.2 3.2 1.3
To tal 321 01.0 10 0.0 39.0 35373.5 100.0 40.3 38 123.4 100. 0 38.4 43110.0 100.0 40.6
29
Costul msurilor de majorare a salariilor tranzitorii din anul 2013 se estimeaz
la 154,4 mil. lei, inclusiv: pentru instituiile finanate de la bugetul de stat 78,7 mil.
lei i pentru instituiile finanate de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale
75,7 mil. lei.
Totodat, pentru anul 2014 se prevd urmtoarele msuri de majorri salariale:
- ncepnd cu 1 ianuarie 2014 se prevede implementarea gradual a Legii privind
salarizarea judectorilor. Costul acestei msuri pentru anul 2014 este estimat n
sum de 43,8 mil.lei;
- de la 1 ianuarie 2014 se stabilesc sporuri pentru nalt competen profesional i
intensitate a muncii n cuantum de 20% din salariile de funcie conform schemei
de ncadrare aprobate (conductorilor caselor de cultur, cminelor culturale i
cluburilor subordinate autoritilor publice locale i personalului de conducere i
de specialitate din muzeele subordonate autoritilor publice centrale i locale)
precum i sporuri i suplimente pentru unii angajai din asistena social (asisteni
sociali, asisteni sociali comunitari, asisteni parentali profesionaliti, educatori ai
caselor de copii de tip familial, cadre didactice de sprijin,pedagogi sociali, etc.).
Costul total este de circa 63,3 mil.lei;
- ncepnd cu 1 octombrie 2014 se prevede stabilirea salariului pentru I categorie de
salarizare, n mrime de 1000 de lei, angajailor salarizai conform Reelei tarifare
unice. Costul se estimeaz la 97,8 mil.lei.
Estimrile cheltuielilor de personal includ i msuri de optimizare i ajustri
structurale prevzute pe parcursul anului 2013, care vor avea continuitate n anul
2014, precum i cele prevzute pe anul 2014, precum i necesitile asigurrii
reformelor demarate n sectoare.
Pentru anul 2014, numrul de personal luat n calcul constituie 196,9 mii uniti,
dintre care pe autoritile i instituiile finanate de la bugetul de stat 72,8 mii
uniti i cele finanate de la bugetele UAT 124,1 mii uniti de personal, cu o
majorare fa de anul 2013, respectiv, de 491 i 505 uniti.
Asupra majorrii numrului unitilor de personal a influenat crearea
instituiilor i serviciilor noi de asisten social, deschiderea grdinielor i
prelungirea timpului de lucru a acestora, deschiderea centrelor de tineret i
stadioanelor, profesionalizarea militarilor n Armata Naional i Poliia de Frontier ;
majorarea efectivului Departamentul Instituiilor Penitenciare i instanelor din
justiie, crearea Serviciului pentru reglementare de stat a regimului propriet ii
funciare i alte ajustri structurale.
Pentru mrfuri i servicii, n anul 2014 se vor direciona 10 064,2 mil.lei
(9,5% din PIB), cu 1 020,7 mil.lei mai mult comparativ cu aprobat pe anul 2013. La
majorarea costurilor pentru aceast categorie de cheltuieli a influenat n primul rnd
nivelul inflaiei, precum i factorii tehnici de organizare a procesului de prestare a
serviciilor n cadrul programelor.
Transferurile n economie (n scopuri de producie i alte subsidii) n anul
2014 se estimeaz n sum de 1368,1 mil.lei sau 1,3% din PIB.
30
Transferurile ctre populaie pentru anul 2014 vor deine partea major, circa
32% din cheltuielile totale (13,0% n PIB), nsumnd 13788,7 mil.lei, cu o majorare
de 1610,5 mil.lei sau 13,2% fa de aprobat pe anul 2013.
Cheltuielile pentru plata dobnzilor snt prevzute n sum de 744,9 mil.lei,
dintre care aferente datoriei de stat 684,4 mil.lei; mai mult fa de executat n anul
2012 cu 50,5 mil.lei i fa de aprobat pe anul 2013 - cu 8,0 mil.lei.
31
mil.lei
32
mil.lei
33
6.1. Veniturile bugetului de stat
34
Din suma total a veniturilor componentei de baz a bugetului de stat, veniturile
destinate special pentru implementarea unor programe i msuri prevzute n buget
pentru anul 2014 vor nsuma 2 435,5 mil.lei sau 10,5 la sut. Aceste venituri vor fi
direcionate pentru: cheltuielile de ntreinere a drumurilor publice (taxele rutiere,
accizele la benzin i motorin) 1 326,6 mil.lei; fondul naional de dezvoltare
regional 194,9 mil.lei, implementarea programelor sectoriale din contul suportului
bugetar n cadrul programelor de suport al politicilor sectoriale, acordat de ctre
Uniunea European (reforma sectorului energetic, stimularea economiei n zonele
rurale, reforma justiiei, liberalizarea regimului de vize i sntatea) - 914,0 mil.lei.
n cuantumul veniturilor bugetului de stat prognozate pentru anul 2014, partea
preponderent 85,0 la sut sau 21 829,4 mil. lei o dein ncasrile veniturilor
fiscale, cu o cretere fa de scontat 2013 de 19,5 la sut sau cu 3 573,8 mil.lei. Ca
pondere n PIB, aceste venituri vor atinge nivelul de 20,5 %, cu 1,8 puncte
procentuale mai mult fa de scontat 2013.
Veniturile nefiscale vor constitui 426,8 mil.lei i vor descrete n comparaie
cu scontat 2013 cu 372,7 mil.lei sau cu 46,6 la sut. Ca pondere n PIB i n suma
total, veniturile nefiscale vor constitui 0,4% i 1,7 la sut, respectiv.
Intrrile de granturi pentru susinerea bugetului i pentru proiectele finanate
din surse externe, conform acordurilor semnate cu donatorii externi, precum i
granturile interne i externe pentru instituiile publice se prognozeaz cu o cre tere
fa de scontat 2013 de 8,5 la sut sau cu 182,5 mil.lei i vor constitui 2 335,9
mil.lei. Ca pondere n suma total a veniturilor bugetului de stat acestea vor constitui
9,1 la sut i n raport cu PIB 2,2 %.
Veniturile proprii ale fondurilor speciale i mijloacelor speciale (fr granturi)
se prognozeaz n sum de 409,4 mil.lei i 679,8 mil.lei, respectiv. Ca pondere n
suma total a veniturilor bugetului de stat, acestea vor constitui 1,6 la sut i 2,6 la
sut respectiv, i n raport cu PIB 0,4 % i 0,6 % respectiv.
Structura detaliat pe grupuri de venituri i tipuri de impozite a bugetului de
stat se prezint n tabelul nr.3 la Nota informativ.
n continuare se prezint o analiza succint pe grupuri de venituri, pe tipuri de
impozite i taxe.
Veniturile fiscale. Din suma total a veniturilor fiscale, 11,8 la sut sau 2 574,1
mil.lei revin impozitelor directe (impozitul pe venitul persoanelor fizice i juridice),
iar 84,6 la sut sau 18 459,5 mil.lei impozitelor indirecte (TVA, accize, impozitele
asupra comerului exterior).
Ca urmare a introducerii modificrilor propuse la legislaie n domeniul
finanelor publice locale pentru patru UAT pilot, i anume a defalcrilor sumelor
nealocate de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, pentru anul 2014 se
prognozeaz ncasri n sum de 775,4 mil.lei. Ponderea acestui impozit n suma
total a impozitelor directe 30,1 la sut.
De la impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor se prevd ncasri
totalmente n bugetul de stat de la patru UAT pilot n implementarea noului sistem a
relaiilor cu bugetul de stat. Aceste ncasri va constitui 1 798,7 mil. lei, vor cre te n
35
comparaie cu anul 2013 scontat cu 955,1 mil. lei sau de 2,1 ori, iar n suma total a
impozitelor directe 69,9 la sut. Totodat, n anul 2014, conform noului sistem, nu
vor fi transferuri de la bugetul municipal Chiinu la bugetul de stat, care n 2013 au
constituit 278,3 mil. lei.
Impozitele indirecte. Pentru anul 2013 ncasrile impozitelor indirecte se
preconizeaz n volum de 18 459,5 mil.lei, cu o depire a veniturilor scontate pentru
anul 2013 de 9,2 la sut sau cu 1 552,9 mil.lei. Ponderea lor n suma total a
veniturilor va constitui 71,9 la sut, iar raportate la PIB se estimeaz la nivel de
17,4%, majorndu-se fa de nivelul anului 2013 scontat cu 1,5 puncte procentuale.
Veniturile indirecte vor continua i n anul 2014 s prezinte baza principal de
venituri ale bugetului de stat.
Evoluia impozitelor indirecte pe anii 2011-2014 se reflect n urmtorul grafic:
36
ncasrile taxei pe valoarea adugat pentru anul 2014, au fost estimate avnd
ca baz tendinele a creterii consumului cu un ritm moderat, prognoza volumului
importului, fluctuaia cursului de schimb al monedei naionale, prognoza
importurilor gazelor naturale i produselor petroliere care genereaz majorarea
importurilor, nlesnirile fiscale acordate agenilor economici i mbuntirea
administrrii fiscale i vamale.
ncasrile din taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i serviciile
prestate pe teritoriul republicii pentru anul 2014 se estimeaz n sum de 4 088,5
mil.lei i vor crete n comparaie cu anul 2013 scontat cu 133,7 mil.lei sau cu 3,3 la
sut. Cota efectiv TVA la mrfurile produse i serviciile prestate pe teritoriul
republicii n consumul intern se estimeaz la nivel de 3,48%.
ncasrile TVA de la mrfurile importate se estimeaz n volum de 11 101,9 mil.
lei. Comparativ cu scontat 2013, ncasrile date vor fi n cretere cu 1 044,5 mil. lei
sau cu 10,4 la sut reieind din estimrile importurilor i structura acestora i
nbuntirii administraiei vamale. Cota efectiv TVA la mrfurile importate n
volumul importurilor se estimeaz la nivel de 14,17 la sut.
Restituirea taxei pe valoarea adugat la mrfurile i serviciile impuse la cota
zero i la cote reduse, se estimeaz n sum de 2001,5 mil.lei i constituie 13,2 la
sut din suma TVA prognozat pentru ncasare la buget. Fa de scontat 2013 aceste
sume se majoreaz cu 113,5 mil.lei sau cu 6,0 la sut.
ncasrile accizelor (nete) n bugetul de stat se prognozeaz n sum de 3 767,8
mil.lei i vor crete fa de suma scontat pentru anul 2013 cu 383,8 mil.lei sau cu
11,3 la sut. Ponderea accizelor n totalul impozitelor indirecte va constitui 20,4 la
sut i n totalul veniturilor bugetului de stat 14,6%.
Din suma ncasrilor din accize pentru anul 2014 3 383,3 mil.lei sau 83,0 la
sut se preconizeaz la mrfurile importate i 691,6 mil.lei sau 17,0 la sut la
mrfurile produse pe teritoriul republicii.
n structura accizelor, 30,8 la sut le revine produselor petroliere, 29,7 la sut -
produselor din tutun, 19,9 la sut - autoturismelor importate, 7,6 la sut - vinuri i
buturile alcoolice tari, 6,6 la sut berii, 4,6 la sut gazelor lichefiate i 0,8 la
sut alte produse accizate.
37
Totodat, pentru mrfurile supuse accizelor, se prevd restituiri din buget n
sum de 307,1 mil.lei, care vor fi utilizate pentru restituirea accizelor la produsele
petroliere i pentru producia alcoolic (rachiu, lichioruri, divinuri .a. buturi
spirtoase). Ca pondere n PIB aceste operaiuni constituie 0,3%, iar n suma
ncasrilor la accize - 7,5 la sut.
Dinamica ncasrii accizelor pe tipuri de mrfuri accizate pe anii 2011-2014 se
prezint n urmtorul grafic.
38
abolirii regimului de vize n 2014 cu unele ri precum i fluctuaiei cursului de
schimb n rile de reedin misiuni diplomatice, cu 8,3 mil.lei sau cu 21,8 la sut.
Alte venituri i veniturile nefiscale. n grupul dat, conform clasificaiei
bugetare, snt incluse o parte din taxe ce revin n capitolele Impozite interne pe
mrfuri i servicii, Alte venituri din activitatea de ntreprinztor i din proprietate,
Taxele i plile administrative, Amenzile i sanciunile administrative.
ncasrile acestor venituri au fost estimate reieind din prevederile Codului
fiscal, dinamica ncasrii veniturilor date n anii precedeni, precum i din msurile
de politic fiscal pentru anul 2014. n total, veniturile la grupa dat snt estimate n
sum de 1 222,8 mil.lei. Fa de scontat 2013, ncasrile veniturilor respective se
estimeaz cu o micorare de 82,8 mil. lei sau cu 6,3 la sut. Ponderea ncasrilor
date n PIB este de 1,2 la sut.
Evoluia veniturilor nefiscale i altor venituri pe anii 2011-2014 se prezint n
urmtoarea diagram.
39
Alte venituri din activitatea de ntreprinztor i din proprietate vor constitui
219,1 mil.lei. Comparativ cu scontat pe anul 2013 aceste ncasri se vor reduce cu
126,2 mil. lei sau cu 36,5 la sut.
Se estimeaz c conform rezultatelor activitii n anul 2013, n anul 2014 la
buget vor fi transferate dividende aferente cotei de participare a statului n societile
pe aciuni n sum de 115,5 mil.lei. Defalcrile din profitul net al ntreprinderilor de
stat (30 la sut din profitul net) se prognozeaz n sum de 28,5 mil.lei. Aceste
ncasri sunt estimate reieind din rezultatele scontate ale administrrii i deetatizrii
proprietii publice de stat pe anul 2013. n anul 2014 conform prognozelor BNM, n
buget va fi transferat soldul profitului net pe activitile anului 2013, n sum de 21,5
mil. lei. Comparativ cu anul 2013 aceste ncasri vor fi mai mici cu 24,3 mil. lei, 5,0
mil. lei i 98,0 mil. lei respectiv.
Dobnzile de la creditele acordate de la bugetul de stat se estimeaz n sum de
45,7 mil.lei, dobnzile aferente soldurilor mijloacelor bneti la conturile bancare ale
Trezoreriei de Stat 4,7 mil.lei i dobnzile de la soldurile mijloacelor bneti la
conturile curente ale proiectelor finanate din surse externe 3,2 mil.lei. Aceste
ncasri depind de termenele i sumele stabilite n acordurile ncheiate la
mprumuturi recreditate precum i soldurile mijloacelor bneti la conturile bugetare
bancare.
Veniturile de la taxele i plile administrative, reieind din dinamica ncasrilor
pe anii precedeni i modificrile introduse n legislaia n vigoare (referitor la
abolirea taxei pentru dezvoltarea culturilor nucifere), sunt estimate n sum de 207,7
mil.lei.
ncasrile taxei de stat, n anul 2014, vor constitui 146,0 mil.lei sau 70,3 la sut
din totalul taxelor i plilor administrative, taxa special pentru asigurarea
stabilitii financiare 25,0 mil.lei sau 12,0 la sut, ncasrile de la investitorii sau
proprietarii construciilor pentru elaborarea documentelor normative n construc ie
11,8 mil.lei sau 5,7 la sut, venituri de la valorificarea activelor BC
Investprivatbank n proces de lichidare n sum de 5,8 mil.lei sau 2,8 la sut i
alte taxe i pli n sum de 19,1 mil.lei sau 9,2 la sut.
Amenzile i sanciunile administrative. n baza prevederilor programului de
activitate a Guvernului, la etapa elaborrii proiectului de buget, veniturile din amenzi
i sanciuni administrative nu se includ n buget.
Granturile. Conform acordurilor ncheiate cu donatorii externi i interni,
intrrile din granturi se prevd n sum de 2 335,9 mil.lei, ceea ce n raport cu
veniturile totale constituie 9,1%. Aceast sum include granturi pentru susinerea
bugetului n sum de 914,0 mil.lei (echivalentul a 70,0 mil. dolari SUA), granturi
pentru finanarea proiectelor din surse externe 1 403,5 mil.lei (echivalentul a 107,5
mil. dolari SUA) i granturi interne i externe pentru instituiile publice finan ate de
la bugetul de stat, conform acordurilor bilaterale ncheiate cu donatorii interni i
externi, n sum de 9,5 mil.lei i 8,9 mil.lei respectiv.
Evoluia intrrilor de granturi externe (fr instituiile publice) n anii 2011-
2014 se prezint n urmtorul tabel:
mil.lei
40
Conform destinaiei, granturile pentru realizarea proiectelor finanate din surse
externe reprezint 60,6% din suma total planificat a granturilor externe; iar pentru
susinerea bugetului reprezint 39,4% din suma total prognozat a granturilor
externe.
Pentru, anul 2014, donatorul principal al Guvernului Republicii Moldova va fi
Guvernul SUA, astfel, din contul grantului contractat n anul 2010 vor fi valorificate
mijloace financiare pentru realizarea proiectelor finanate din surse externe n sum
total de 1 145,7 mil. lei (echivalentul a 87,7 mil. dolari SUA), ceea ce reprezint o
pondere de 49,4% din totalul intrrilor de granturi externe.
41
n proiectul de buget sunt incluse 5 fonduri speciale, veniturile crora se
estimeaz n sum total de 430,0 mil.lei, inclusiv venituri proprii 409,4 mil. lei. n
anul 2014, ponderea veniturilor proprii ale fondurilor speciale n PIB se va men ine
la nivelul scontat pentru anul 2013 - 0,4%, iar n suma total a veniturilor bugetului
de stat se va micora cu 0,1 p.p. i va constiui 1,6%. n suma total a fondurilor
speciale, partea preponderent o dein fondul ecologic naional i fondurile
ecologice locale 271,6 mil. lei sau 66,3 la sut, veniturile crora vor fi majorate
comparativ cu scontat 2013 cu 12,3 mil. lei; veniturile fondului republican de
susinerea social a populaiei, fondului viei i vinului i fondului special pentru
manuale se estimeaz la nivel de 85,5 mil. lei, 26,0 mil.lei i 15,8 mil. lei, respectiv.
Pentru implementarea unor msuri, la fondul special pentru manuale se preconizeaz
a fi transferate mijloace de la componenta de baz a bugetului de stat 0,1 mil.lei i
de la UAT 0,5 mil. lei. La fondul viei i vinului vor fi transferate mijloace n sum
de 20,0 mil.lei de la componenta de baz a bugetului de stat.
n structura veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, mijloacele speciale ale
instituiilor publice finanate din bugetul de stat vor constitui 698,2 mil.lei i se
majoreaz n comparaie scontat 2013 cu 5,0 mil.lei sau cu 0,7 la sut. Estimrile s-
au efectuat de ctre autoritile publice centrale n baza nomenclatoarelor lucrrilor
i serviciilor acordate contra plat i a tarifelor la aceste lucrri i servicii, aprobate
de ctre Guvern pentru fiecare autoritate public central, precum i n baza
acordurilor bilaterale de granturi cu donatorii interni i externi, sponsorizri, donaii,
etc .
n suma total a mijloacelor speciale, mijloacele primite de la prestarea
serviciilor cu plat vor constitui 519,7 mil.lei (74,4 la sut), plata pentru
chiria/locaiunea bunurilor proprietate public 113,6 mil.lei (16,3 la sut), granturi,
sponsorizri i donaii 18,8 mil.lei (2,7 la sut), mijloace provenite din prestarea
serviciilor n cadrul asigurrilor obligatorii de asisten medical 14,5 mil.lei (2,1
la sut), alte mijloace speciale 31,6 mil.lei (4,5 la sut).
42
Evoluia veniturilor la mijloace speciale pe tipuri i pe fiecare fond special, i
pe autoriti publice centrale, se prezint n Tabelele 7- 13 la Nota informativ.
Componenta de baz 17280.3 18226.8 20053.9 23856.7 5629.9 130.9 3802.8 119.0
dintre care transferuri ctre alte
componente 5.9 3.1 1.1 20.1 17.0 19.0
Mijloace speciale 1152.8 1137.4 729.7 771.9 -365.5 67.9 42.2 105.8
dintre care transferuri ctre alte
componente 12.2
Fonduri speciale 256.7 315.9 375.0 473.9 158.0 150.0 98.9 126.4
dintre care transferuri ctre alte
componente 3.6 -3.6
Proiecte finanate din surse
externe 1332.5 2001.9 2454.0 3002.7 1000.8 150.0 548.7 122.4
43
Cheltuielile componentei de baz se estimeaz la 23 856,7 mil.lei i
constituie 84,9% n totalul cheltuielilor bugetului de stat. n compara ie cu anul
2013, se atest o majorare de 19,0 la sut sau cu 3 802,8 mil.lei. Sporirea
cheltuielilor este bazat pe majorarea prii de venituri a componentei respective, ct
i pe sursele disponibile de finanare a deficitului.
La componenta mijloace speciale, n proiect sunt incluse cheltuieli n sum de
771,9 mil.lei, cu o majorare de 42,2 mil.lei sau de 5,8 % fa de aprobat pe anul
2013. Majorarea respectiv se datoreaz accesului de a utiliza n finanare soldurile
de mijloace bneti din conturi, rmase din anii precedeni. Ca pondere n volumul
total de cheltuieli ale bugetului de stat, mijloacele speciale constituie 2,7 % i este
aproximativ la nivelul anului 2013. Mijloacele n cauz urmeaz a fi ndreptate la
finanarea activitii funcionale a instituiilor publice.
Cheltuielile pe mijloace speciale incluse n proiect pe anul 2014, comparativ cu
cele aprobate pe anul 2013, n aspectul categoriilor se expun precum urmeaz:
mil.lei
2013 2014 2014 / 2013
aprobat proiect (+:-) (%)
Total 729.9 771.9 42.0 105.8
Servicii cu plat 531.9 582.7 50.8 109.6
Pli pentru chiria bunurilor proprietate public 123.6 119.2 -4.4 96.4
Granturi, sponsorizri, donaii 28.7 18.9 -9.8 65.9
Mijloace provenite din cadrul asigurrilor obligatorii de
12.7 16.7 4.0 131.5
asisten medical
Alte mijloace speciale 33.0 34.4 1.4 104.2
44
practic la nivelul anului 2013. Comparativ cu anul 2013 cheltuielile sporesc, n
special din contul includerii cheltuielilor pentru fondul viei i vinului 46,0 mil.lei,
precum i majorarea cheltuielilor finanate din fondul ecologic naional - cu 23,9%
(60,0 mil.lei), preponderent datorit accesului la utilizarea mijloacelor baneti
rmase n conturi din anii precedeni i din fondul republican de susinere social a
populaiei cu 8,8 % (7,8 mil.lei), care sunt condiionate de ncasri suplimentare
prognozate n acest fond. Cheltuielile la fondul de manuale se vor diminua cu circa
50,0 % (14,9 mil.lei), din cauza micorrii titlurilor de manuale, termenul de
utilizare al cror expir n anul de nvmnt 2013-2014 , care sunt preconizate spre
editare n corespundere cu planul de asigurare cu manuale a elevilor din nvmntul
preuniversitar. Cheltuielile fondurilor ecologice locale sunt estimate la nivelul
anului 2013 9,0 mil.lei.
Evoluia bugetului de stat la fonduri speciale pentru anii 2010-20148 se
prezint n Tabelul nr.8, iar repartizarea veniturilor i cheltuielilor pe msuri i
activiti pe fiecare fond special n parte - n Tabelele nr.9-13 la Nota informativ.
Pentru realizarea a 45 de proiecte cu finanare extern, n proiectul bugetului de
stat, la partea de cheltuieli, se prevd mijloace n sum de 3 002,7 mil.lei, cu o
depire de 548,7 mil.lei sau cu 22,4% fa de cele aprobate pe anul 2013. Din
cheltuielile totale ale proiectelor, 56,4 % se vor finana din contul granturilor
externe, 43,6% - din contul mprumuturilor externe.
Sinteza proiectelor finanate din surse externe, incluse n proiectul de bugetul
de stat pentru anii 2010-2014 se prezint n Tabelul nr.14 la Nota informativ.
tiin i inovare 336.8 1.7 0.4 355.0 1.6 0.4 337.3 1.4 0.3 418.7 1.5 0.4
Cultur, art, sport i
293.5 1.5 0.4 331.1 1.5 0.4 356.5 1.5 0.4 365.5 1.3 0.3
aciuni pentru tineret
Ocrotirea sntii 2552.5 12.8 3.1 2775.4 12.8 3.2 2947.5 12.5 3.0 2946.9 10.5 2.8
dintre care:
transferuri ctre FAOAM 1984.4 2043.2 2143.1 2269.5 8.1 2.1
45
2011 executat 2012 executat 2013 aprobat 2014 proiect
% % % %
% in % in % in % in
mil.lei in mil.lei in mil.lei in mil.lei in
total total total total
PIB PIB PIB PIB
Asigurare i asisten
3841.6 19.2 4.7 3901.2 18.0 4.4 4068.3 17.2 4.1 5022.8 17.9 4.7
social
dintre care:
transferuri ctre BASS 2522.8 12.61 3.1 2567.3 11.8 2.9 2585.0 10.9 2.6 3462.7 12.3 3.3
transferuri cu destinaie special
61.9 0.2 0.1
ctre BUAT
transferuri din fondul republican
de sustinere sociala a populatiei 84.0 0.42 0.1 85.3 0.4 0.1 79.0 0.3 0.1 86.0 0.3 0.1
ctre BUAT
Agricultur, gospodria
silvic, gospodria
828.9 4.1 1.0 1253.8 5.8 1.4 1500.5 6.4 1.5 1921.1 6.8 1.8
piscicol i gospodria
apelor
Protecia mediului i
218.1 1.1 0.3 292.3 1.3 0.3 395.8 1.7 0.4 424.6 1.5 0.4
hidrometeorologie
dintre care:
transferuri cu destinaie special
0.2 0.001
ctre BUAT
Industrie i construcii 21.9 0.1 0.03 30.5 0.1 0.03 34.7 0.1 0.03 38.9 0.1 0.04
Transporturi, gospodria
drumurilor, comunicaii i 1063.6 5.3 1.3 1686.3 7.8 1.9 2123.0 9.0 2.1 2571.5 9.2 2.4
informatic
Gospodria comunal i
gospodria de exploatare 246.4 1.2 0.3 152.6 0.7 0.2 173.4 0.7 0.2 312.3 1.1 0.3
a fondului de locuine
Complexul pentru
62.0 0.3 0.1 171.1 0.8 0.2 419.0 1.8 0.4 408.8 1.5 0.4
combustibil i energie
Serviciul datoriei de stat 662.4 3.3 0.8 666.4 3.1 0.8 669.6 2.8 0.7 684.4 2.4 0.6
Completarea rezervelor de
33.5 0.2 0.04 55.3 0.3 0.1 44.8 0.2 0.05 47.2 0.2 0.04
stat
Alte servicii legate de
396.9 1.98 0.5 187.4 0.9 0.2 227.4 1.0 0.2 252.2 0.9 0.2
activitatea economic
Activitati si servicii
21.9
neatribuite altor grupuri 4388.5 5.3 4367.6 20.2 5.0 4193.1 17.8 4.2 4470.0 15.9 4.2
4
principale
dintre care:
transferuri cu destinaie general
3889.9 19.45 4.7 3859.7 17.8 4.4 3851.2 16.3 3.9 3760.2 13.4 3.5
ctre BUAT
transferuri cu destinaie special
265.8 1.3 0.3 188.2 0.9 0.2 138.2 0.6 0.1 184.8 0.7 0.2
ctre BUAT
0.00
alte transferuri ctre BUAT 108.8 0.5 0.1 144.9 0.7 0.2 25.5 0.1 0.03 0.6 0.002
1
Creditare net -66.8 -0.33 -0.1 -154.5 -0.7 -0.2 -86.3 -0.4 -0.1 -126.5 -0.5 -0.1
Cheltuieli, total 20004.2 100.0 24.3 21675.3 100.0 24.7 23611.4 100.0 23.8 28085.1 100.0 26.5
Datele reflectate n tabelul de mai sus denot c, practice, pentru toate grupele
funcionale, n comparaie cu anul 2013, cheltuielile sunt n cretere, de majorri
semnificative vor beneficia urmtoarele grupe:
- nvmnt cu 1 522,5 mil.lei (79,7%), incluznd, ncepnd cu anul 2014,
transferurile cu destinaie special ctre bugetele UAT pentru ntreinerea
nvmntului general i precolar - n sum de 1 413,0 mil.lei, majorndu-se cu 4,1
p.p. i ponderea acestora n cheltuielile totale;
- asigurarea i asistena social cu 954,5 mil.lei (23,5%), dintre care
transferurile ctre BASS sporesc cu 877,7 mil.lei (34,0%), incluznd, ncepnd cu
anul 2014, transferurile cu destinaie special, ctre bugetele UAT pentru pli sociale,
majorndu-se cu 1,4 p.p. i ponderea n cheltuielile totale;
46
- transporturi, gospodria drumurilor, comunicaiile i informatica cu 448,5
mil.lei sau cu 21,1%;
- agricultur, gospodria silvic, gospodria piscicol i gospodria apelor cu
420,6 mil.lei sau cu 28,0%;
- meninerea ordinii publice i securitatea naional 260,4 mil.lei sau cu
14,0%;
- serviciile de stat cu destinaie general cu 163,5 mil.lei sau cu 13,2%;
- gospodria comunal i de exploatare a fondului de locuine cu 138,9 mil.lei
sau cu 80,1%;
- justiia cu 62,9 mil.lei sau cu 10,1%.
Indicatorii cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2014 pe grupe funcionale se
prezint n anexa nr.1 la proiectul de lege i n Tabelul nr.3 la Nota informativ.
Aspectele specifice ramurilor se expun n continuare, la capitolul VII.
Estimrile de cheltuieli pe grupe funcionale principale al Notei informative.
Cheltuielile bugetului de stat prevzute pentru finanare n anul 2014 nemijlocit
prin intermediul autoritilor publice centrale nsumeaz 16 846,1 mil.lei sau 60,0 la
sut (cu 2 056,7 mil.lei sau cu 13,9 la suta mai mult, comparativ cu anul 2013),
celelalte 11 239,0 mil.lei sau 40,0 la sut constituind transferurile spre finanare prin
intermediul altor bugete, anume:
- 3462,7 mil.lei transferuri ctre bugetul asigurrilor sociale de stat, inclusiv 1
910,2 mil.lei pentru prestaii sociale i pensii achitate din bugetul de stat, -
1 081,4 mil.lei pentru acoperirea deficitului BASS, - 470,5 mil.lei pentru
susinerea suplimentar a unor categorii de populaie i 0,6 mil.lei transferuri
pentru compensarea contribuiilor deintorilor de terenuri situate lng traseul
Rbnia-Tiraspol;
- 2 269,5 mil.lei - transferuri ctre fondurile asigurrii obligatorii de asisten
medical, dintre care 34,2 mil.lei pentru programe na ionale i speciale n sntate
i 0,6 mil.lei pentru compensarea primelor deintorilor de terenuri situate lng
traseul Rbnia-Tiraspol;
- 5 506,8 mil.lei - transferuri ctre bugetele UAT, inclusiv 3 760,2 mil.lei - pentru
nivelare bugetar; 1 475,7 mil.lei - cu destinaie special; 184,9 mil.lei din fondul
de compensare; 86,0 mil.lei pentru fondurile locale de susinere social a
populaiei.
Evoluia cheltuielilor pe autoriti publice centrale pentru anii 2010-2014 se
prezint n Tabelul nr.4 la Nota informativ.
Sub aspectul categoriilor economice, cheltuielile bugetului de stat se
caracterizeaz precum urmeaz:
Cheltuielile curente nsumeaz 21 663,8 mil.lei, cu o majorare de 3 226,4
mil.lei sau cu 17,5% comparativ cu cele aprobate pe anul 2013.
Cheltuieli de personal. Cheltuielile de personal pentru instituiile finanate de la
bugetul de stat pentru anul 2014 pe toate componentele constituie 4 235,0 mil. lei i
snt n cretere cu 185,1 mil.lei sau cu 4,6 la sut fa de cele aprobate n anul 2013,
care este rezultatul implementrii n continuare a normelor de majorare a salariilor
47
conform legislaiei, precum i ajustrilor structurale efectuate n anul 2013 i
prevzute pentru anul 2014.
Mrfuri i servicii. Cheltuielile pentru mrfuri i servicii pe anul 2014
nsumeaz 5 603,6 mil.lei. Comparativ cu aprobat pe anul 2013 aceste cheltuieli se
majoreaz cu 539,0 mil.lei sau cu 10,6%. Factorii principali care au influenat
cheltuielile la acest articol este indexarea cheltuielilor la indicele preurilor de
consum pentru meninerea costurilor operaionale la serviciile prestate n cadrul
programelor recurente, eventualele mbuntiri a procedurilor de achiziii publice,
precum i suplimentri specifice ramurilor respective.
Dobnzi. Pentru serviciul datoriei de stat s-au inclus mijloace n sum de 684,4
mil.lei, cu 14,8 mil.lei mai mult dect a fost aprobat pe anul 2013, dintre care
dobnzile aferente datoriei de stat interne constituie 438,2 mil.lei i datoriei de stat
externe 246,2 mil.lei.
Transferuri curente n economie. Aceast categorie de cheltuieli include
transferurile n scopuri de producie i alte transferuri cu caracter de subsidii
(subvenii), care snt prevzute n sum total de 494,9 mil.lei, cu 28,3 mil.lei
(6,0%) mai mult comparativ cu aprobat pe anul 2013.
Transferuri ctre populaie. La acest articol de cheltuieli se prevd alocaii n
sum de 1 217,7 mil.lei, cu 21,7 mil.lei sau cu 1,8% mai pu in dect cele aprobate pe
anul 2013. Partea major a acestor cheltueili constituie pensiile i indemnizaiile
pentru militari i poliiti 839,5 mil.lei, urmate de burse 129,1 mil.lei,
compensaiile de indexare a depunerilor populaiei la Banca de Economii a
Moldovei 50 mil.lei.
Cheltuielile capitale se prevd n sum de 6 548,0 mil.lei (23,3 % din suma
total de cheltuieli), cu 1287,7 mil.lei sau cu 24,5 % mai mult dect aprobat pe anul
2013.
n cadrul cheltuielilor capitale, pentru investiii capitale n construcii se vor
direciona n total 2 602,5 mil.lei, cu 712,2 mil.lei sau cu 37,7% mai mult dect a fost
aprobat pe anul 2013. Majorarea n cauz este condiionat de creterea cu 217,2 mil.
lei sau cu 22,8% fa de aprobat pe anul 2013 a cheltuielilor pentru implementarea
proiectelor n sectorul drumurilor, finanate din surse externe.
Cheltuielile pentru investiii capitale n construcii, prevzute n bugetului de
stat pe toate componentele se prezint n tabelul urmtor:
mil.lei
Devieri
2013 2014
aprobat proiect (+;-) %
Total 1890.3 2482,5 592,2 131,3
inclusiv:
componenta de baz, inclusiv 321.4 411.3 89.9 128.0
contribuia Guvernului la implementarea unor proiecte
2.4 65.2 62.8 2716.7
finanate din surse externe
transferuri capitale autoritilor administraiei publice
40.9 -40,9
locale
mijloace speciale 2.1 5.2 3.1 247.6
proiecte finanate din surse externe 1566.8 2186.0 619.2 139.5
48
Principiul de baz de alocare a mijloacelor financiare pentru investiii capitale
este concentrarea resurselor pentru proiectele cu un grad nalt de finalizare i darea
n exploatare a obiectivelor n curs de executare.
Repartizarea investiiilor capitale este orientat prioritar n transporturi i
gospodria drumurilor, agricultur, gospodria comunal, gospodria de exploatare a
fondului de locuine i complexul pentru combustibil i energie, care vor consuma
84,3 la sut din volumul de investiii pe anul 2014 din toate sursele. Astfel, pentru
transporturi i gospodria drumurilor sunt preconizate 1 171,0 mil.lei sau 45,0 la
sut, pentru investiii n agricultur 624,0 mil. lei sau 24,0%, pentru gospodria
comunal i gospodria de exploatare a fondului de locuine 194,0 mil.lei, ceea ce
constituie 7,5 la sut i la complexul pentru combustibil i energie se vor direciona
196,0 mil lei sau 7,5 % din volumul total al investiiilor capitale.
La complexul pentru combustibil i energie vor fi direcionate 66,1 mil. lei sau
16,1 la sut din cheltuielile componentei de baz, din care n scopul continurii
construciei gazoductului Iai-Ungheni se prevd alocaii n sum de 58,0 mil. lei.
Din suma total a componentei de baz, circa 59,5 mil. lei sau 14,5 la sut sunt
destinate pentru reconstrucia edificiilor instanelor judectoreti i 31,7 mil. lei sau
7,7 la sut pentru reconstrucia i construcia cldirilor instituiilor penitenciare. E de
menionat, c cheltuielile n cauz vor fi acoperite din contul alocaiilor preconizate
pentru implementarea Strategiei de reform a sectorului justiiei pe anii 2014-2016.
Alocaii n sum de 23,0 mil. lei sau 5,6 la sut din cheltuielile componentei de
baz vor fi alocate pentru construcia complexelor Ambasadei Republicii Moldova n
Republica Turcia, or. Ankara i n Republica Belorus, or. Minsk.
Pentru finanarea investiiilor capitale din contul mijloacelor speciale se prevd
surse n volum de 5,2 mil.lei, ceea ce cu 3,1 mil. lei mai mult fa de mijloace
aprobate n anul 2013. Din suma total de mijloace speciale circa 56,6 % sau 3,0 mil.
lei vor fi utilizate pentru reconstrucia sediului Oficiului strii civile Edine.
Donatorii externi vor participa la finanarea proiectelor investiionale n anul
2014 cu o cot de participare n sum de 2 186,0 mil.lei. Din aceste resurse, 1 170,5
mil.lei sau 53,5 la sut vor fi direcionate pentru implementarea proiectului
Susinerea Programului n sectorul drumurilor i altor proiecte n acest sector,
620,5 mil.lei sau 28,4 la sut pentru proiectul Tranziie la agricultura
performant, iar 185,0 mil. lei sau 8,5 la sut pentru proiectele n domeniul
dezvoltrii sistemelor de aprovizionare cu ap i de canalizare. Mijloace n sum de
31,1 mil. lei vor fi utilizate ntru continuarea construciei gazoductului Iai-Ungheni
i 16,7 mil. lei sunt destinate pentru implementarea, ncepnd cu anul 2014, a
proiectului de construcie a edificiilor izolatorului de urmrire penal din municipiul
Chiinu (Penitenciarul nr.13).
Repartizarea alocaiilor pentru investiii capitale din toate sursele, pe proiecte
de construcie i pe autoriti publice centrale beneficiare, se prezint n Anexa nr.3
la proiectul de lege.
Pentru o mai mare transparen a repartizrii mijloacelor pentru finanarea
investiiilor capitale pe autoritile publice centrale, informaia privind costul de
deviz, soldurile costului de deviz pe proiecte pentru care se aloc mijloace bugetare
se prezint n Tabelul nr.16 la Not informativ.
49
6.3. Balana bugetului de stat
50
ajutorului social - 4 mil. dolari SUA, reforma n educaie 6,0 mil. dolari SUA,
transformarea n sntate 7,0 mil. dolari SUA.)
La fel, o pondere important n volumul total al intrrilor de mprumuturi de
stat externe este deinut de ctre Banca European de Investiii, care va acorda
finanare pe parcursul anului 2014 n valoare de 576,3 mil. lei (echivalentul a 44,1
mil. dolari SUA), ceea ce reprezint o pondere de 26,3%, urmat de Banca
European de Reconstrucie i Dezvoltare, care va acorda finanare n sum de
405,9 mil. lei (echivalentul a 31,1 mil. dolari SUA), ceea ce reprezint o pondere de
18,5% din totalul intrrilor de mprumuturi de stat externe.
1400 50%
0.48
Susinerea bugetului 45%
1200
40%
1000 35%
Ponderea576.3
n totalul intrrilor
405.9 din0.03
mprumuturi de stat externe 10%
200 0.03 0.02 5%
146.4 0
0 58.3 55.02 36.7 0.13 0%
Banca Mondial (AID) BERD BCE Kuwait
51
total de 82,8 mil. lei (echivalentul a 6,3 mil. dolari SUA), ceea ce reprezint o
pondere de 13,1% din totalul rambursrilor.
O alt surs de finanare a deficitului bugetului de stat pentru anul 2014 snt
veniturile din privatizare, prognozate n cuantum de 240,0 mil.lei.
Totodat pentru finanarea deficitului la proiectele finanate din surse externe,
fondurile speciale i mijloacele speciale, vor fi utilizate mijloacele din soldurile la
conturi disponibile la nceputul anului bugetar, n sume, respectiv, de 320,5 mil.lei,
73,7 mil.lei i 43,9 mil.lei, iar, la componenta de baz, soldurile mijloacelor la cont
vor fi majorate cu 168,6 mil. lei pentru a dispune de resurse cash n scopul finan rii
cheltuielilor n prima lun a anului 2014 .
Alocaiile prevzute pentru grupa dat constituie 1 398,3 mil. lei, cu 163,5 mil.
lei sau 13,2 la sut fa de anul 2013.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2011-2014 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Proiect 2014 fa de:
Executat Executat Aprobat Proiect
executat 2012 aprobat 2013
2011 2012 2013 2014
+,- % +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cheltuieli de la bugetul
de stat, total 945690,3 1171456,4 1234787,4 1398328,1 226871,7 119,4 163540,7 113,2
inclusiv:
componenta de baz 771133,3 987879,1 1076869,7 1221738,6 233859,5 123,7 144868,9 113,5
mijloace speciale 91691,5 98925,4 103598,0 107464,9 8539,5 108,6 3866,9 103,7
proiecte finanate din
surse externe 82865,5 84651,9 54319,7 69124,6 -15527,3 81,7 14804,9 127,3
52
1,600,000.0
1,398,328.1
1,400,000.0 1,234,787.4
1,171,456.4
1,200,000.0
945,690.3
1,000,000.0
53
Implementarea acestui program prevede realizarea activitilor ce in de
acordarea asistenei organizatorice, juridice, informaionale i tehnice n activitatea
Preedintelui Republicii Moldova.
Obiectivul principal trasat pentru realizarea programului dat, este asigurarea
suveranitii, independenei naionale, al unitii i integritii teritoriale a Republicii
Moldova.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivului aferente programului
dat, n bugetul de stat sunt prevzute mijloace financiare n sum de 17 910,8 mii lei,
cu o reducere de 929,8 mii lei sau 4,9 la sut fa de alocaiile aprobate n acest scop
pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii :
- majorri de alocaii:
67,8 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
274,0 mii lei cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
- reduceri de alocaii:
1 271,6 mii lei optimizarea cheltuielilor curente i capitale.
Programul Executivul i serviciile de suport
Implementarea acestui program prevede realizarea activitilor ce in
implementarea agendei de e-guvernare, elaborarea i aprobarea de ctre Guvern a
politicilor publice de calitate, prin mbuntirea proceselor de implementare,
monitorizare i evaluare a politicilor de ctre autoritile administraiei publice
centrale. Totodat programul, va asigura promovarea i realizarea politicii statului n
domeniul serviciului public, n special al managementului resurselor umane, prin
coordonarea procesului de dezvoltare continu a funcionarilor publici i, va asigura
suportul necesar autoritilor administraiei publice centrale la implementarea
prevederilor cadrului normativ privind transparena n procesul decizional.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, snt
urmtoarele:
- creterea numrului de proiecte de decizii de politici publice consultate cu
societatea civil pn la 100% n urmtorii 3 ani;
- consolidarea capacitilor funcionarilor publici n domeniul formulrii i
implementrii politicilor publice;
- reforma serviciilor publice;
- introducerea unui sistem efectiv i eficient de circulaie a documentelor n
Guvern;
- asigurarea procesului de colaborare a autoritilor administraiei publice locale
cu Guvernul, Cancelaria de Stat i celelalte autoriti ale administraiei publice
centrale;
- implementarea structurii M-Cloud de ctre autoritile administraiei publice
centrale.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivului aferente programului
dat, n bugetul de stat sunt prevzute mijloace financiare n sum de 199 140,0 mii
lei, cu o diminuare de 9 958,2 mii lei fa de alocaiile aprobate n acest scop pentru
anul 2013.
54
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii :
- majorri de alocaii:
- 727,9 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
- 3 887,2 mii lei cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
- 2 853,8 - implementarea agendei de e-guvernare.
- reduceri de alocaii:
- 17 427,1 mii lei optimizarea cheltuielilor curente i capitale.
Programul Constituionalitatea, se constituie din urmtoarele subprograme:
Subprogramul Respectarea drepturilor i libertilor omului
Subprogramul Protecia mpotriva discriminrii
Implementarea acestor subprograme prevede realizarea activitilor ce in de
asigurarea respectrii drepturilor i libertilor fundamentale ale omului de ctre
autoritile publice centrale i locale, alte entiti, persoanele cu funcii de
rspundere de toate nivelurile, precum i realizarea msurilor ce au drept scop
prevenirea i eliminarea discriminrii i asigurarea egalitii tuturor persoanelor care
se consider victime ale discriminrii i anume.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea subprogramelor date, sunt
urmtoarele:
- repunerea n drepturi a persoanelor care au avut de suferit urmare a
aciunilor/inaciunilor autoritilor publice i persoanelor cu funcii de
rspundere prin sporirea, cu 5 % anual, a numrului cererilor satisfcute, din
numrul cererilor acceptate spre examinare
- asigurarea realizrii progresive a drepturilor omului prin influenarea politicilor
publice i prin contribuirea la perfecionarea actelor normative cu sporirea
numrului de propuneri naintate pn la 2% anual;
- prevenirea holistic a discriminrii;
- repunerea n drepturi a persoanelor care au avut de suferit n urma activitilor
discriminatorii comise de autoriti publice i ali actori;
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente
subprogramelor respective, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n
sum de 11 803,1 mii lei, cu o cretere de 5 677,1 mii lei sau 92,7 la sut fa de
alocaiile aprobate n acest scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii :
- majorri de alocaii:
38,9 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
132,0 mii lei cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
91,9 mii lei pentru consolidarea capacitilor Centrului pentru Drepturile
Omului, prin intermediul reprezentanei n s. Varnia;
3 314,5 mii lei pentru asigurarea activitii Consiliului pentru prevenirea i
eliminarea discriminrii i asigurarea egalitii;
2 207,7 mii lei - implementarea Strategiei de reform a sectorului justi iei
pentru anii 2014-2016 la compartimentul respectarea drepturilor omului i
eliminarea discriminrii.
55
- reduceri de alocaii:
107,9 mii lei - cheltuieli de o singur dat prevzute n bugetul Centrului
pentru Drepturile Omului pe anul 2013 n scopul implementrii Planului de
aciuni n domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014.
Programul Managementul finanelor publice
Implementarea acestui program prevede asigurarea alocrii eficiente i eficace a
resurselor financiare publice spre activiti care s contribuie la creterea economiei
i dezvoltarea Republicii Moldova i s menin gestiunea eficient privind utilizarea
fondurilor publice n toate domeniile i sectoarele administraiei publice.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, snt
urmtoarele:
- consolidarea procesului de planificare multianual cu atingerea unei
consistene maxime a legii bugetare anuale cu CBTM;
- implementarea gradual a metodologiei de bugetare pe programe cu
acoperirea 100% ctre: anul 2014- pentru bugetul de stat, anul 2015- pentru
bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i anul 2016-
pentru bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul nti;
- asigurarea echitii, stabilitii i transparenei fiscale i vamale, precum i
stimularea creterii economice;
- consolidarea rspunderii manageriale pentru optimizarea gestionrii resurselor
conform obiectivelor entitii n baza principiilor bunei guvernri prin
implementarea sistemului de management financiar i control i activitii de
audit intern n sectorul public;
- armonizarea cadrului normativ n domeniul contabilitii i auditului n
sectorul corporativ;
- elaborarea i implementarea politicilor de prognozare i gestionare a
lichiditilor bugetului public naional;
- consolidarea gestionrii mijloacelor bugetare prin sistemul trezoreria;
- asigurarea colectrii veniturilor la bugetul public naional;
- asigurarea controlului financiar privind conformitatea operaiunilor i
tranzaciilor ce in de gestionarea resurselor bugetului public naional i
patrimoniului public;
- monitorizarea i supravegherea corectitudinii realizrii achiziiilor publice;
- realizarea misiunilor de audit n corespundere cu programul de activitate al
Curii de Conturi.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
dat, n bugetul de stat snt prevzute mijloace financiare n sum de 721 589,1 mii
lei, cu o cretere de 10 828,9 mii lei sau 1,6 la sut fa de alocaiile aprobate n acest
scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii :
- majorri de alocaii:
5 820,7 mii lei indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
766,7 mii lei cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
56
17 411,9 mii lei mbuntirea cooperrii transfrontaliere ntre Republica
Moldova i Romnia privind produsele petroliere i alimentare;
13 153,3 mii lei cheltuieli suplimentare pentru tiprirea facturilor fiscale
(din contul mijloacelor speciale);
3 000,0 mii lei pentru investiii capitale n infrastructura vamal;
10 297,1 mii lei cheltuieli de ntreinere i instalarea sistemelor video de
monitorizare pentru Serviciu Vamal.
- reduceri de alocaii:
39 620,8 mii lei optimizarea cheltuielilor curente i capitale.
Programul Conflictele de interese.
Realizarea acestui program cuprinde activitile ce au drept scop
implementarea mecanismelor de control a conflictelor de interese,
incompatibilitilor, veniturilor, proprietilor. Aciunile aferente in de evaluarea
informaiilor din declaraii i de identificarea conflictelor de interese i
incompatibilitilor n baza sesizrilor i autosesizrilor.
Obiectivul principal trasat pentru realizarea programului dat const n
aplicarea instrumentelor de prevenire a corupiei la nivel individual i instituional,
prin evaluarea veniturilor i proprietilor, a incompatibilitilor i a conflictelor de
interese n exercitarea funciilor publice de ctre subiecii declarrii.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum total de
4 044,2 mii lei.
Programul Domenii generale de stat cu urmtorul subprogram:
Subprogramul Reintegrarea statului
Implementarea acestui subprogram prevede realizarea activitilor i
proiectelor care contribuie la dezvoltarea social-economic a localitilor din Zona
de Securitate i creeaz premisele necesare pentru realizarea obiectivului
guvernamental de reintegrare a rii.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea subprogramului dat, sunt
urmtoarele:
- implementarea proiectelor de dezvoltare comunitar n Zona de Securitate;
- promovarea aciunilor ce contribuie la consolidarea msurilor de ncredere
ntre cele dou maluri ale Nistrului.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente
subprogramului respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n
sum de 15 000,0 mii lei, la nivelul aprobat n acest scop pe anul 2013.
Programul Sistemul statistic i de arhivare
Programul dat vine s asigure funcionarea unui sistem eficient de producere a
datelor statistice cu scopul asigurrii autoritilor publice centrale i locale, agenilor
economici, a tuturor categoriilor de utilizatori att interni ct i externi cu informaia
statistic calitativ i comparabil la nivel internaional viznd situaia i dezvoltarea
social-economic i demografic a rii. Totodat, programul prevede promovarea
ct mai activ a intereselor naionale n materie de funcionare a unui sistem eficient
57
de supraveghere public a activitii arhivistice, modernizrii lucrrilor de secretariat
i perfecionrii cadrului legal i metodologic n domeniul activitii arhivistice.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
- producerea i diseminarea statisticii oficiale, respectnd Principiile
Fundamentale a Statisticii Oficiale;
- implementarea aciunilor privind efectuarea Recensmntului populaiei i al
locuinelor;
- realizarea lucrrilor statistice prevzute n Programul de lucrri statistice;
- efectuarea anual a ordonrii tehnico-tiinifice a documentelor existente n circa
710 instituii (surse de completare a Fondului Arhivistic de Stat i Fondului
Arhivistic Obtesc);
- preluarea anual spre depozitarea de stat a 18720 dosare din instituiile surse de
completare a Fondurilor Arhivistice de Stat i a Fondurilor Arhivistice Obteti
patronate de serviciile de arhiv municipale i raionale.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
111 669,2 mii lei cu o majorare n sum de 28 219,9 mii lei sau 33,8 la sut fa de
alocaiile aprobate n acest scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii:
- majorri de alocaii:
278,8 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
1 143,8 mii lei - cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
24 105,0 mii lei - efectuarea Recensmntului populaiei i al locuinelor (n
total pentru anul 2014 sunt planificate 36,0 mil. lei);
1 446,3 mii lei cheltuieli ce in de digitalizarea fondurilor arhivistice i
efecturii reparaiei depozitelor Serviciului de Stat de Arhiv;
1 500,0 mii lei pentru reparaii capitale a cldirilor administrative ale
direciilor de statistic teritoriale.
- reduceri de alocaii:
- 254,0 mii lei - optimizarea cheltuielilor curente i capitale.
Programul Edificarea societii informaionale
Implementarea acestui program prevede elaborarea, promovarea i evaluarea
politicilor publice de rigoare n domeniul dezvoltrii informaionale, precum i
asigurarea unui nivel adecvat de protecie a datelor cu caracter personal n Republica
Moldova, conform standardelor europene.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
- crearea ctre anul 2015 a unui cadru legislativ eficient pentru activitatea sectorului
TIC, armonizat la directivele UE;
- crearea condiiilor propice pentru dezvoltarea pieelor de comunicaii electronice,
potale i industriei TIC prin elaborarea anual a 10 acte normative/legislative i a
5 Documente de Politici;
58
- asigurarea preschimbrii integrale a paapoartelor de tip vechi cu acte de identitate
noi, ctre sfritul anului 2014;
- informarea operatorilor de date cu caracter personal privind necesitatea
implementrii principiilor de protecie a datelor cu caracter personal, precum i
despre responsabilitile ce le revin asupra respectrii acestora prin acordarea
anual a 450 consultaii, elaborarea anual a 3 instruciuni (liniilor directorii) i
organizarea anual a 20 aciuni de promovare i instruire;
- asigurarea nregistrrii sistemelor de eviden gestionate de operatorii de date cu
caracter personal n Registrul de eviden al operatorilor de date cu caracter
personal pn la finele anului 2016.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
32 978,4 mii lei cu o cretere n sum de 22 300,9 mii lei sau 3,1 ori fa de alocaiile
aprobate n acest scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii:
- majorri de alocaii:
27,4 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
123,0 mii lei - cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
2 644,7 mii lei - implementarea Planului de aciuni privind liberalizarea
regimului de vize (aciunea Dezvoltarea securitii documentelor (actelor de
identitate) i capacitilor de ncredere );
405,8 mii lei consolidarea capacitilor instituionale a Centrului Naional
pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal;
20 000,0 mii lei - pentru preschimbarea paapoartelor de tip sovietic.
- reduceri de alocaii:
400,0 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singur dat prevzute n
bugetul Centrului Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal pe
anul 2013 (procurarea unui automobil i organizarea unei conferine
internaionale cu ocazia mplinirii a 5 ani de la crearea Centrului);
500,0 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singur dat prevzute n bugetul
Ministerului Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor pe anul 2013
(elaborarea studiului de fezabilitate privind creare unui parc IT).
Programul Sistemul electoral
Implementarea acestui program prevede realizarea activitilor ce in de
realizarea politicii electorale n scopul bunei organizri i desfurri a alegerilor i
anume: coordonarea activitilor organelor electorale inferioare i altor subieci
electorali n procesul de organizare i desfurare a alegerilor, administrarea
procesului de nregistrare a alegtorilor, monitorizarea i controlul finanrii
partidelor politice i a campaniilor electorale, realizarea activitilor de certificare a
funcionarilor electorali, pregtirea programelor de informare i educare a
alegtorilor n perioada electoral.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
59
- desfurarea alegerilor parlamentare i locale generale din anul 2014 i 2015
respectiv;
- implementarea i utilizarea deplin, cu excepia e-voting, a SIAS Alegeri
ctre anul 2015;
- certificarea funcionarilor electorali implicai n desfurarea alegerilor
parlamentare i locale generale din anul 2014 i 2015 respectiv;
- elaborarea i ajustarea cadrului normativ intern al Comisiei Electorale
Centrale i a celui conex, n vederea asigurrii finanrii partidelor politice i
campaniilor electorale conform rezultatelor alegerilor din anii 2015.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de 93577,4
mii lei cu o cretere n sum de 80 337,2 mii lei sau 7,1 ori fa de alocaiile aprobate
n acest scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii:
- majorri de alocaii:
69,5 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
17,7 mii lei - cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
52 000,0 mii lei - organizarea i desfurarea alegerilor parlamentare;
29 250,0 mii lei - pentru implementarea SIAS Alegeri (n total pentru anul
2014 sunt planificate 30,0 mil. lei).
- reduceri de alocaii:
1 000,0 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singur dat prevzute n bugetul
Comisiei Electorale Centrale n anul 2013 (efectuarea reparaiei capitale a
sediului autoritii).
Programul Diaspora i minoritile naionale
Implementarea acestui program prevede eforturile de promovare ct mai activ
a intereselor naionale n materie de politic n domeniul relaiilor interetnice,
funcionrii limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova i susinerii diasporei
moldoveneti. Totodat, programul dat asigur organizarea aciunilor de pstrare a
identitii naional-culturale ale minoritilor naionale i a diasporei moldoveneti.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat sunt
urmtoarele:
- monitorizarea i implementarea actelor normative n domeniul relaiilor
interetnice i diaspora;
- elaborarea Programului de Stat pentru asigurarea condiiilor necesare pentru
studierea i aplicarea limbii oficiale a R.M. de ctre cetenii alolingvi,
inclusiv de ctre funcionarii publici i aleii locali pentru anii 2014-2015;
- elaboraea platformei interactive de comunicare dintre Guvern-diaspor i
diaspor- diaspor ctre sfritul anului 2014;
- promovarea standardelor internaionale n domeniul drepturilor minoritilor
naionale, promovarea nediscriminrii dup criterii de ras, naionalitate,
origine etnic, promovarea limbii oficiale de stat prin organizarea meselor
rotunde, conferinelor i altor activiti;
60
- susinerea diasporei moldoveneti la organizarea i desfurarea
manifestrilor naional-culturale (festivaluri, srbtori naionale, mese
rotunde, expoziii, lansri de carte, coli duminicale).
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de 4 644,7
mii lei, cu o cretere n sum de 1 785,4 mii lei sau 62,4 la sut fa de alocaiile
aprobate n acest scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii:
- majorri de alocaii:
40,8 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
8,6 mii lei cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
1 896,2 mii lei realizarea aciunilor de susinerea a diasporei peste
hotarele rii.
- reduceri de alocaii:
160,2 mii lei optimizarea cheltuielilor curente i capitale.
Programul Aprarea Naional
Subprogramul Serviciul civil de alternativ
Implementarea acestui subprogram prevede eforturile de promovare ct mai
activ a intereselor naionale n domeniul controlului asupra executrii serviciului
civil i monitorizarea respectrii legislaiei n domeniul dat.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea subprogramului dat sunt
urmtoarele:
- asigurarea controlului activitii structurii raionale a serviciului civil;
- asigurarea virrii la bugetul de stat n proporie de 100 % a veniturilor
acumulate din plata executanilor serviciului civil.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente subprogramului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de 1 130,9
mii lei, cu o diminuare n sum de 40,8 mii lei sau 3,6 la sut fa de alocaiile
aprobate n acest scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii:
- majorri de alocaii:
14,4 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
2,4 mii lei - cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
- reduceri de alocaii:
57,6 mii lei optimizarea cheltuielilor curente i capitale.
Programul Servicii generale economice i comerciale, care este constituit
din urmtoarele subprograme:
Subprogramul Politici si management n domeniul macroeconomic i de
dezvoltare a economiei
Subprogramul Reglementare prin liceniere
Subprogramul Administrarea patrimoniului de stat
Subprogramul Protecia consumatorilor
61
Implementarea acestor subprograme prevd elaborarea, promovarea i
implementarea politicilor i programelor economice prin optimizarea cadrului de
reglementare a activitii de ntreprinztor, constituirea premiselor pentru
dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologic i asigurarea
competitivitii precum i, crearea unui mediu investiional atractiv.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea subprogramelor date, sunt
urmtoarele:
- dezvoltarea i promovarea unor politici economice i programe eficiente
menite s asigure o cretere economic calitativ;
- asigurarea recepionrii anuale a minim 25% din declaraiile / cererile pentru
eliberarea, prelungirea i reperfectarea licenei prin Serviciul e-liceniere;
- asigurarea verificrii anual, prin intermediul ghieului unic a 60% din actele
permisive i confirmative pasibile anexrii la declaraia/cererea pentru
eliberarea/prelungirea i reperfectarea licenei;
- acumularea veniturilor n bugetul de stat n rezultatul privatizrii i
administrrii proprietii publice;
- prevenirea i contracararea practicilor anticoncureniale prin demararea
investigaiilor privind nclcarea legislaiei concureniale;
- elaborarea i aprobarea cadrului normativ secundar n scopul implementrii
legii privind ajutorul de stat prin elaborarea a 5 acte normative ctre sfr itul
anul 2015;
- limitarea i reprimarea activitilor de nclcare a legislaiei n domeniul
publicitii prin ntocmirea anual a cel puin 25 procese verbale de constatare
la faa locului a plasrii publicitii exterioare.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente
subprogramelor respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n
sum de 49 218,7 mii lei cu o cretere n sum de 15 328,4 mii lei sau 56,6 la sut
fa de alocaiile aprobate n acest scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii:
- majorri de alocaii:
87,9 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
160,4 mii lei - cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
8 000,0 mii lei asigurarea cheltuielilor ocazionate de reorganizarea
funcional a Consiliului Concurenei;
8 000,0 mii lei pregtirea ctre expunere le privatizare a bunurilor
proprietate public de stat.
- reduceri de alocaii:
919,9 mii lei optimizarea cheltuielilor curente i capitale.
Programul Dezvoltarea sistemelor de comunicaii
Implementarea acestui program prevede deservirea i modernizarea sistemului
de telecomunicaii al autoritilor administraiei publice, ceea ce va asigura schimbul
de informaii protejat ntre autoritile publice ale Republicii Moldova, protejarea
informaiilor importante pentru stat, crearea, administrarea i asigurarea funcionrii
i dezvoltrii sistemelor naionale speciale de telecomunicaii, precum i organizarea
62
unui sistem eficient de transmitere a corespondenei ntre autoritile publice
centrale, autoritile publice locale i instituiile internaionale.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
- asigurarea schimbului informaional protejat interdepartamental pentru
autoritile publice i servicii de asigurare a canalului de legtur i acces la
sistemele i resursele informaionale de stat Intranet Guvernamental;
- asigurarea n totalitate a integritii corespondenei autoritilor publice
centrale i locale, precum i distribuirea operativ a acesteia ctre destinatari.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivului aferent programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
26 500,0 mii lei, cu o cretere n sum 8 136,1 mii lei sau 44,3 la sut fa de
alocaiile aprobate n acest scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii:
- majorri de alocaii:
4,5 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
53,3 mii lei - cheltuieli de personal trectoare n anul 2014;
8 000,0 - implementarea agendei de e-guvernare;
78,3 mii lei pentru consolidarea capacitilor funcionale a Serviciului de
Curieri Speciali.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat cheltuielile totale
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
Total 109121.6 7.8 89.1 10.9
Secretariatul inclusiv pe subprograme:
Parlamentului 01/01 Activitatea
109121.6 7.8 89.1 10.9
Parlamentului
Total 17910.8 1.3 94.0 6.0
Aparatul Preedintelui inclusiv pe subprograme:
Republicii Moldova 01/02 Activitatea
Preedintelui Republicii 17910.8 1.3 94.0 6.0
Moldova
Total 27439.7 2.0 96.9 3.1
Curtea de Conturi inclusiv pe subprograme:
05/10 Auditul extern al
27439.7 2.0 96.9 3.1
finanelor publice
Cancelaria de Stat Total 224490.0 16.1 77.8 22.2
inclusiv pe subprograme:
03/01 Exercitarea guvernrii 50876.1 3.6 100.0
03/02 Servicii de suport
148263.9 10.6 66.6 33.4
pentru exercitarea guvernrii
24/03 Susinerea diasporei 2000.0 0.1 100.0
63
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat cheltuielile totale
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
65/03 Sistemul de
telecomunicaii al 23350.0 1.7 100.0
autoritilor publice
Total 36230.3 2.6 99.4 0.6
inclusiv pe subprograme:
50/01 Politici i management
n domeniul macroeconomic 18261.5 1.3 99.2 0.8
Ministerul Economiei si de dezvoltare a economiei
50/06 Reglementare prin
3310.0 0.2 100.0
liceniere
50/09 Administrarea
14658.8 1.0 99.4 0.6
patrimoniului de stat
Total 694149.4 49.6 91.0 9.0
inclusiv pe subprograme:
05/01 Politici i management
46511.0 3.3 96.2 3.8
n domeniul bugetar-fiscal
05/02 Administrarea
567317.9 40.6 89.9 10.1
veniturilor publice
Ministerul Finanelor 05/03 Executarea i
raportarea bugetului public 55854.0 4.0 99.6 0.4
naional
05/04 Inspecia financiar 14898.0 1.1 100.0
05/05 Supravegherea
322.6 0.0 94.6 5.4
activitii de audit
05/08 Administrarea
9245.9 0.7 70.5 29.5
achiziiilor publice
Total 103305.5 7.4 98.5 1.5
inclusiv pe subprograme:
Biroul National de 12/01 Politici i management
19317.1 1.4 99.6 0.4
Statistic n domeniul statisticii
12/02 Lucrri statistice 47988.4 3.4 96.9 3.1
12/04 Desfurarea
36000.0 2.6 100.0
recensmintelor
Total 2644.7 0.2 99.4 0.6
inclusiv pe subprograme:
Biroul Relaii Interetnice 24/01 Politici i management
n domeniul minoritilor 2354.7 0.2 99.3 0.7
naionale
24/02 Relaii interetnice 290.0 0.0 100.0
Total 8363.7 0.6 93.1 6.9
Serviciul de Stat de
Arhiv inclusiv pe subprograme:
12/03 Servicii de arhiv 8363.7 0.6 93.1 6.9
Total 4044.2 0.3 100.0
Comisia Naionala de inclusiv pe subprograme:
Integritate 07/02 Controlul i
soluionarea conflictelor de 4044.2 0.3 100.0
interese
Total 93577.4 6.7 67.5 32.5
Comisia Electoral
Central inclusiv pe subprograme:
22/02 Sistemul electoral 93577.4 6.7 67.5 32.5
Serviciul de Curieri Total 3150.0 0.2 100.0
64
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat cheltuielile totale
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
inclusiv pe subprograme:
Speciali
65/02 Sistemul de curierat 3150.0 0.2 100.0
Total 15000.0 1.1 100.0
Aciuni generale inclusiv pe subprograme:
08/03 Reintegrarea statului 15000.0 1.1 100.0
Total 7988.6 0.6 83.7 16.3
Centrul pentru inclusiv pe subprograme:
Drepturile Omului 04/02 Respectarea drepturilor
7988.6 0.6 83.7 16.3
i libertilor omului
Total 29981.0 2.1 100.0
Ministerul Tehnologiei inclusiv pe subprograme:
Informaiei i 15/01 Politici i management
Comunicaiilor n domeniul dezvoltrii 29981.0 2.1 100.0
informaionale
Total 1130.9 0.1 100.0
Centrul Serviciului Civil inclusiv pe subprograme:
31/05 Serviciul civil de
1130.9 0.1 100.0
alternativ
Total 12988.4 0.9 99.2 0.8
Consiliul Concurenei inclusiv pe subprograme:
50/05 Protecia concurenei 12988.4 0.9 99.2 0.8
Total 2997.4 0.2 97.4 2.6
Centrul Naional pentru
Protecia Datelor cu inclusiv pe subprograme:
Caracter Personal 15/03 Protecia datelor
2997.4 0.2 97.4 2.6
personale
Consiliul pentru Total 3814.5 0.3 90.8 9.2
prevenirea i eliminarea inclusiv pe subprograme:
discriminrii i
04/03 Protecia mpotriva
asigurarea egalitii 3814.5 0.3 90.8 9.2
discriminrii
1398328.
Total pentru grupa Serviciile de stat cu destinaie 100.0 88.4 11.6
1
general
Alocaiile prevzute pentru grupa dat constituie 324,1 mil. lei, cu 53,6 mil. lei
sau 19,8 la sut fa de anul 2013.
65
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2011-2014 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Proiect 2014 fa de:
Executat Executat Aprobat Proiect
executat 2012 aprobat 2013
2011 2012 2013 2014
+,- % +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
133, 53585,
Cheltuieli, total 229216,3 243359,1 270543,8 324129,7 80770,6 2 9 119,8
inclusiv pe componente:
135, 48478,
componenta de baz 208137,3 218160.0 247477,8 295956,6 77796,6 7 8 119,6
mijloace speciale 21079,0 25199,1 23066,0 28173,1 2974,0 111,8 5107,1 122,1
300,000.0 270,543.8
243,359.0
229,216.3
250,000.0
200,000.0
mii lei
150,000.0
100,000.0
50,000.0
66
- promovarea de ctre misiunile diplomatice ale Republicii Moldova a
intereselor naionale prin intermediul diplomaiei tradiionale i celei
economice;
- asigurarea protejrii drepturilor cetenilor Republicii Moldova aflai peste
hotare;
- asigurarea executrii angajamentelor, inclusiv financiare, asumate fa de
organismele internaionale.
Pentru anul 2014, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
324 129,7 mii lei cu o creetere n sum de 53 585,9 mii lei sau 19,8 la sut fa de
alocaiile aprobate n acest scop pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii:
- majorri de alocaii:
81,8 mii lei - indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii;
356,4 mii lei- consolidarea capacitilor aparatului central al Ministerului
Afacerilor Externe i Integrrii Europene;
500,0 mii lei - acoperirea cheltuielilor ce in de desfurarea negocierilor
Acordului de Asociere (inclusiv a Zonei de Liber Schimb Aprofundat i
Cuprinztor) i a cooperrii RM UE;
23 343,7 mii lei - deschiderea i ntreinerea misiunilor diplomatice i
consulare (inclusiv deschiderea misiunii diplomatice n Japonia 5 950,9 mii
lei);
23 000,0 mii lei - acoperirea cheltuielilor ce in de construcia sediilor pentru
Ambasada Republicii Moldova n Belarus i Ambasada Republicii Moldova n
Turcia;
5 107,1 mii lei - asigurarea cheltuielilor ce in de efectuarea repara iilor
capitale a sediului Ambasadei Republicii Moldova n Federaia Rus;
1 864,0 mii lei- achitarea cotizaiilor de membru n organizaiile
internaionale.
- reduceri de alocaii:
109,7 mii lei - ajustarea cheltuielilor de personal;
557,4 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singur dat prevzute n bugetul
autoritii pe anul 2013 (procurarea imprimantelor pentru tiprirea noului tip
de vize, n scopul implmentrii fazei a II-a a Planului de ac iuni RM-UE
privind liberalizarea regimului de vize (2012-2013)).
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programului derulat.
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat totale
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
Total 272953.7 84.2 88,9 11.1
67
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat totale
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
Ministerul inclusiv pe programe:
Afacerilor Externe i 06/01 Politici i
Integrrii Europene management n domeniul 21600.6 6.7 99.3 0.7
relaiilor externe
06/02 Promovarea
intereselor naionale prin
251353.1 77.5 88.1 11.9
intermediul antenelor
diplomatice
Total 51176.0 15.8 100.0 0.0
Aciuni generale inclusiv pe programe:
06/04 Cooperare extern 51176.0 15.8 100.0 0.0
Total pe grupa principal Activitatea extern 324129.7 100,0 90,7 9.3
68
Sub aspect grafic, evoluia cheltuielilor totale aferente grupei principale
respective, pentru perioada anilor 2011-2014, se prezint.
400000.0 350960.6
350000.0 306902.4
261933.5 280732.3
300000.0
250000.0
200000.0
150000.0
100000.0
mii lei
50000.0
0.0
11
12
13
14
20
20
20
20
at
at
t
ut
ut
ec
ba
ec
ec
oi
ro
ex
ex
pr
ap
69
Bugetul grupei date pentru anul 2014 este realizat n format de programe, i
anume programul Aprarea naional i nvmntul public i serviciile de
educaie.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat
% n cheltuielile
cheltuieli cheltuieli
mii lei grupei
curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 363940,0 100,0 96,0 4,0
inclusiv pe subprograme:
31.01 Elaborarea politicii
i management n domeniul 7266,1 2,0 100,0
aprrii
31.02 Fore terestre 129764,9 35,7 99,9 0,1
Ministerul Aprii 31.03 Fore aeriene 26710,8 7,3 99,7 0,3
31.04 Servicii de suport n
domeniul aprrii 177097,1 48,7 91,8 8,2
naionale
88.10 Educaie
23101,1 6,3 100,0
superioar
Total pe grupa principal Aprarea naional 363940,0 100,0 96,0 4,0
70
asigurarea controlului spaiului aerian prin majorarea ariei de control;
promovarea imaginii Republicii Moldova prin participarea Armatei
Naionale la operaiuni internaionale de meninere a pcii.
25000.0
19491
20000.0
15000.0
10982.4
10000.0 8600.4
5864.8
5000.0
0.0
executat 2011 executat 2012 aprobat 2013 proiect 2014
71
La grupa dat va fi implementat programul Constituionalitatea ce va
conine subprogramul Jurisdicia constituional, gestionat de Curtea
Constituional, n sum de 19491,0 mii lei, dintre care cheltuielile capitale
constituie 42,1 %, iar cele curente - 57,9 %.
Scopul general al subprogramului este intensificarea controlului
constituionalitii actelor legislative i normative, i eficientizarea accesului
cetenilor la jurisdicia constituional n cazul lezrii drepturilor i libert ilor
fundamentale.
Obiectivul subprogramului este sporirea calitii actelor emise de Curtea
Constituional.
Pentru a atinge obiectivul propus, vor fi optimizate modalitile de sesizare a
Curii de ctre subiecii abilitai cu acest drept. Se v-a pune accentul ndeosebi pe
examinarea complex i argumentat a admisibilitii sesizrii, procedur care vine
s faciliteze pregtirea materialelor dosarului, precum i s lichideze cazurile de
sistare a procesului pe motiv c obiectul sesizrii nu ine de competena Curii.
Autoritatea beneficiaz de mijloace financiare care sunt ndreptate doar n
ramura Jurisdicie Constituional.
7.4 Justiia
72
Cheltuielile la componenta mijloace speciale se prevd n sum de 67,6 mil. lei,
cu un deficit de 2,5 mil. lei n legtur cu soldul format la 1 ianuarie 2013 pentru
Serviciul Strii Civile. Astfel, se constituie o cretere cu 1,0 mil. lei sau cu 1,5 la sut
fa de cele executate n anul 2012 i o micorare de 13,2 mil. lei sau cu 16,4 la sut
fa de aprobat pe anul 2013.
Factorii care au cauzat modificrile respective sunt:
- majorri de alocaii:
majorarea cheltuielilor de personal, precum i a unor ajustri structurale din
sector 7,2 mil.lei;
majorarea salariilor judectorilor 42,6 mil.lei;
realizarea aciunilor prevzute n Planul de aciuni privind liberalizarea
regimului de vize, mijloace financiare alocate din contul suportului bugetar
acordat de ctre Uniunea European 0,3 mil.lei;
consolidarea capacitilor instituionale i asigurarea activitii instituiilor din
domeniu 8,7 mil.lei;
realizarea aciunilor n contextul reformei sectorului justiiei 8,4 mil.lei;
- reduceri de alocaii:
optimizarea cheltuielilor la investiii capitale 12,9 mil.lei.
73
Una din prioritile de baz a ramurii este implementarea Strategiei de reform
a Sectorului Justiiei pentru anii 2011-2016, care se axeaz pe urmtoarele obiective
specifice :
- asigurarea accesibilitii i independenei sistemului judectoresc;
- ridicarea profesionalismului i a responsabilitii persoanelor implicate n
efectuarea justiiei;
- reformarea prioritar i substanial a instituiei procuraturii prin consolidarea
independenei, imparialitii, profesionalismului i transparenei;
- creterea eficienei n investigarea infraciunilor;
- modernizarea sistemelor de colectare a datelor statistice i a celui de evaluare
a performanelor profesionale la nivel individual i instituional;
- consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor;
- sporirea calitii asistenei juridice garantate de stat;
- executarea efectiv a hotrrilor judectoreti;
- ridicarea gradului de transparen i acces la informaia cu caracter juridic,
etc.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programului derulat.
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat cheltuielile totale
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
Total 298089,7 44,7 79,2 20,8
Consiliul Superior al inclusiv pe subprograme:
Magistraturii 40.02 "Organizare a sistemului
8544,1 1,3 100,0
judectoresc"
40.04 "nfptuire a judecii n
85717,8 12,8 62,3 37,7
curile de apel"
40.05 "nfptuire a judecii n
203827,8 30,5 85,5 14,5
judectorii"
Curtea Suprem de Total 30115,8 4,5 98,3 1,7
Justiie inclusiv pe subprograme:
40.03 "Supremaie
30115,8 98,3 1,7
judectoreasc"
Procuratura Total 146785,7 22,0 87,5 12,5
General inclusiv pe subprograme:
40.06 "Implementare a politicii
146785,7 22,0 87,5 12,5
penale a statului"
Ministerul Justiiei Total 179617,5 28,7 82,6 17,4
inclusiv pe subprograme:
40.01 "Politici i management n
33382,8 5,0 88,1 11,9
domeniul justiiei"
40.08 "Aprare a drepturilor i
intereselor legale ale 25741,6 3,9 99,3 0,7
persoanelor"
40.09 "Expertiza legal" 12101,1 1,8 53,2 46,8
40.10 "Sistem integrat de
1416,0 0,2 97,2 2,8
informare juridic"
40.11 "Stare civil" 57650,9 8,6 92,2 7,8
40.13 "Mediere" 1253,7 0,2 100,0
40.14 "Armonizare a legislaiei" 2453,9 0,4 100,0
74
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat cheltuielile totale
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
40.15 "Administrare
19421,5 2,9 20,3 79,7
judectoreasc"
40.16 "Asigurarea msurilor
20071,0 3,0 97,9 2,1
alternative de detenie"
40.17 "Apostilarea actelor
6125,0 0,9 84,2 15,8
publice"
Institutul Naional al Total 12839,4 1,9 100,0 0,0
Justiiei inclusiv pe subprograme:
40.12 "Instruire iniial i
12839,4 1,9 100,0
continu n domeniul justiiei"
Total pe grupa principal Justiia 667448,1 101,8 83,2 16,8
75
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014 pentru grupa respectiv sunt
prevzute cu o majorare de 777,4 mil. lei sau cu 57,8 la sut fa de executat n anul
2012 i cu 260,3 mil. lei sau cu 114,0 la sut fa de aprobat pe anul 2013.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2011-2014 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Proiect 2014 fa de
Executat Executat Aprobat Proiect
2011 2012 2013 2014 executat 2012 aprobat 2013
+,- % +,- %
Cheltuieli, total 1264197.2 1344216.6 1861245.2 2121592.6 777376.0 157.8 260347.4 114.0
inclusiv:
componenta de baz 1177210.7 1280810.9 1751886.7 2014360.7 733549.8 157.3 262474 115.0
mijloace speciale 85901.9 63405.7 72259.8 78298.4 14892.7 123.5 6038.6 108.4
proiecte finanate
1084.6 37098.7 28933.5 28933.5 -8165.2 78.0
din surse externe
Ponderea in totalul
cheltuielilor 6.3 6.2 7.9 7.6
bugetului de stat, %
1200000.0
800000.0
400000.0
0.0
executat 2011 executat 2012 aprobat 2013 proiect 2014
76
realizarea aciunilor prevzute n Planul de aciuni privind liberalizarea
regimului de vize, mijloace financiare alocate din contul suportului bugetar
acordat de ctre Uniunea European 102,9 mil. lei;
cheltuieli de ntreinere a penitenciarelor 26,3 mil.lei;
dezvoltarea infrastructurii obiectivelor din domeniul meninerii ordinii publice
i securitii statului 7,8 mil. lei;
majorarea salariilor, precum i ajustri structurale din sector 61,0 mil. lei;
consolidarea bazei tehnico-materiale a instituiilor din domeniul meninerii
ordinii publice i securitii statului 3,5 mil. ei;
realizarea aciunilor prevzute n strategia de reform a justiiei 49,7 mil.lei;
- reduceri de alocaii:
reducerea cheltuielilor la componenta Proiecte finanate din surse externe
8,2 mil.lei;
n anul 2014 ramura va beneficia de alocaii n sum de 55,3 mil. lei din contul
suportului bugetar acordat din partea Uniunii Europene pentru aciunile ce in de
procesul de implementare a Strategiei de reformare a sectorului justi iei pentru anii
2011-2016.
Ponderea cea mai mare a acestor cheltuieli va fi gestionat de ctre
Departamentul Instituiilor Penitenciare i constituie 41,4 mil. lei. Principalele
aciuni ce urmeaz a fi realizate din aceste surse sunt:
- elaborarea planurilor de reconstrucie i/sau renovare a edificiilor locurilor de
detenie 20,0 mil. lei;
- dezvoltarea bazei tehnico-material i a infrastructurii n toate locurile privative
de libertate conform standardelor europene 20,8 mil. lei.
Respectiv, Ministerul Afacerilor Interne n anul 2014 va beneficia de aloca ii n
sum de 3,4 mil. lei din suportul menionat pentru crearea condiiilor necesare
privind funcionarea efectiv a poliiei judectoreti, Serviciul de Informaii i
Securitate - 7,5 mil lei i Centrul Naional Anticorupie 3,0 mil lei pentru procurarea
echipamentului necesar implementrii instrumentelor de prevenire a imixtiunii n
activitatea de nfptuire a justiiei i de prevenire a comportamentului corupional.
Concomitent, n anul 2014 domeniul va beneficia din partea Uniunii Europene
de suport bugetar n sum de 102,9 mil. lei pentru realizarea aciunilor prevzute n
Planul de aciuni privind liberalizarea regimului de vize, care va fi gestionat de ctre
Ministerul Afacerilor Interne.
Proiectele finanate din surse externe fa de anul 2013 se vor reduce cu 8,2
mil. lei sau cu 22,0 la sut.
n anul 2014 la grupa dat vor fi implementate 2 proiecte cu finanare extern:
Proiectul ,,Crearea unei infrastructuri globale i consolidare de frontier
factor al unei dezvoltri social-economice durabile i planificrii spaiale
complexe, gestionat de ctre Ministerul Afacerilor Interne, n cadrul cruia se
planific realizarea urmtoarelor aciuni:
- construcia i dotarea a 6 locaii n conformitate cu proiectul tehnic,
instalarea i setarea echipamentului;
77
- achiziionarea serviciilor de consultan.
Pentru aciunile menionate se prevd alocaii n sum de 13 564,3 mii lei,
inclusiv:
- din contul grantului extern 12 213,5 mii lei;
- contribuia Guvernului 1 350,8 mii lei.
Proiectul ,,Construcia casei de arest, gestionat de ctre Departamentul
Instituiilor Penitenciare, n cadrul cruia se planific elaborarea proiectului i
nceputul construciei unui penitenciar cu 1536 spaii de detenie ce va oferi
posibilitatea stabilirii unor sectoare pentru deinerea condamnailor n regim iniial
pe timp de 6 i 9 luni din ziua intrrii n penitenciar i a deinuilor pentru abateri
disciplinare conform prevederilor Codului de executare, din motive c, majoritatea
instituiilor penitenciare nu au posibilitatea deinerii categoriilor date de condamnai
n sectoare izolate de restul deinuilor.
Pentru aciunile menionate se prevd alocaii n sum de 18392,0 mii lei,
inclusiv:
- din contul mprumutului 16 720,0 mii lei;
- contribuia Guvernului 1 672,0 mii lei.
Principalele prioriti de politici pentru anul 2014 n domeniul meninerii ordinii
publice i securitii statului se axeaz pe urmtoarele:
continuarea implementrii reformei n cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
consolidarea capacitilor instituionale de asigurare eficient a securitii
statului;
implementarea managementului integrat al frontierei n conformitate cu cele
mai bune practici ale Uniunii Europene;
fortificarea capacitilor i dotrilor tehnice ale salvatorilor i pompierilor;
crearea condiiilor de detenie ce ar respecta standardele naionale i
internaionale n domeniu, completarea bazei tehnico-materiale ntru respectarea
drepturilor omului n detenie;
optimizarea i consolidarea sistemului naional de prevenire i combatere a
corupiei, splrii banilor i finanrii terorismului.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat
% n cheltuielile cheltuiel
cheltuieli
mii lei grupei i
curente
principale capitale
Ministerul Justiiei Total 395192.8 18.6 85.6 14.4
(Departamentul
inclusiv pe subprograme:
Instituiilor
Penitenciare) 43.02 Sistemul penitenciar 395192.8 18.6 85.6 14.4
Total 1466241.3 69.1 91.8 8.2
inclusiv pe subprograme:
35.01 Politici i
management n domeniul 38640.0 1.8 95.6 4.4
ordinii publice
78
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat
% n cheltuielile cheltuiel
cheltuieli
mii lei grupei i
curente
principale capitale
35.2 Ordine i siguran
721831.1 34.0 91.9 8.1
public
35.3 Migraie i azil 27337.9 1.3 74.2 25.8
35.4 Trupe de carabinieri 78078.6 3.7 93.5 6.5
35.5 Servicii de suportn
161309.6 7.6 82.9 17.1
Ministerul Afacerilor domeniul afacerilor interne
Interne 35.6 Managementul
267772.1 12.6 95.7 4.3
frontierei
37.2 Protecia civil i
aprarea mpotriva 171272.0 8.1 95.4 4.6
incendiilor
Total 43247.6 2.0 98.3 1.7
Serviciul Protecie i inclusiv pe subprograme:
Paz de Stat 36.2 Asigurarea securitii
43247.6 2.0 98.3 1.7
naionale
Total 142630.7 6.7 85.4 14.6
inclusiv pe subprograme:
36.1 Politici i management
Serviciul de Informaii n domeniul securitii 126884.9 6.0 83.6 16.4
i securitate naionale
36.2 Asigurarea securitii
15745.8 0.7 100.0 0.0
naionale
Total 74280.2 3.5 95.5 4.5
Centrul Naional inclusiv pe subprograme:
Anticorupie 48.2 Prevenire, cercetare i
combaterea contravenilor 74280.2 3.5 95.5 4.5
corupionale
Total pe grupa principal Meninerea ordinii publice
2121592.6 100.0 90.5 9.5
i securitatea naional
79
modernizarea si eficientizarea serviciilor;
implementarea serviciilor oferite prin reeaua internet;
optimizarea timpului mediu de rspuns n situaii de criz de ordine public,
securitate a statului i/sau n situaii de urgen sau excepionale;
7.6. nvmntul
80
4,000,000.0 3,431,769.2
3,500,000.0
3,000,000.0
2,071,839.9
2,500,000.0 2,209,376.3
1,909,291.9
2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
mii lei 500,000.0
0.0
at
at
t
ec
ba
ut
ut
oi
ro
ec
ec
pr
ap
ex
ex
12
13
11
14
20
20
20
20
Sub aspectul componentelor, comparativ cu anul 2013, alocaiile prevzute n
proiect snt n cretere la componenta de baz - cu 1 540,3 mil. lei.
Alocaiile pentru finanarea investiilor capitale pentru instituiile finanate din
bugetul de stat snt prevzute n sum de 22,3 mil. lei - integral din contul
componentei de baz, ceea ce este cu 2,7 mil. lei mai mult fa de nivelul aprobat
pentru anul 2013.
Concomitent, cheltuielile grupei respective se majoreaz la mijloace speciale -
cu 14,4 mil. lei, sau cu 9,3 la sut, datorit extinderii volumului serviciilor prestate
contra plat.
Cheltuielile din fondul special pentru manuale snt n descretere cu 14,9 mil.
lei, sau cu 50,8 la sut, cele din proiectele finanate din surse externe - cu 18,3 mil.
lei, sau cu 43,2 la sut.
Una din msurile de politic noi, prevzute n domeniul nvmntului pentru
anul 2014, se axeaz pe implementarea reformei descentralizrii financiare, n baza
Legii nr. 267 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea i completarea unor acte
legislative, care prevede finanarea instituiilor de nvmnt precolar, primar,
secundar general, special i extracolar din subordinea mun. Chiinu, raioanelor
Rcani, Ocnia i Basarabeasca prin transferuri cu destinaie special. n acest scop
n cheltuielile ramurii au fost incluse mijloace n volum de 1 413,0 mil. lei, care, n
primul an de implementare a reformei, for fi gestionate prin intermediul aciunilor
generale, ulterior competena respectiv se prevede a fi transferat Ministerului
Educaiei.
n scopul mbuntirii calitii studiilor, n proiectul bugetului de stat sunt
incluse alocaii pentru realizarea urmtoarelor msuri:
- n contextul reformei de descentralizare n educaie, ncepnd cu anul 2014,
se propune crearea Inspeciei colare i instituirea n teritoriu a oficiilor
desconcentrate ale Ministerului Educaiei, n care scop sunt prevzute 17,9 mil.lei.
- n anul 2014 ramura va beneficia de suport bugetar oferit de partenerii de
dezvoltare n scopul fortificrii calitii educaiei n instituiile de nvmnt
secundar general i crerii bazei didactico-materiale adecvate standardelor
educaionale, n bugetul Ministerului Educaiei fiind incluse mijloace n volum de
81
90,2 mil. lei, care vor fi direcionate la reparaii capitale a edificiilor colare i
dotarea acestora cu mobilier i utiliaj necesar.
- n scopul asigurrii activitii Ageniei de Asigurare a Calitii n
nvmntul Superior, care urmeaz a fi creat n anul 2013, au fost incluse mijloace
n volum de 3 mil. lei.
- pentru reforma n domeniul nvmntului secundar profesional, se
preconizeaz mijloace n volum de 7,1 mil. lei, din contul crora se planific
elaborarea documentaiei de proiect pentru crearea Centrelor de Excelen
Profesional, consolidarea capacitilor Centrului Republican de Dezvoltare a
nvmntului Profesional, elaborarea standardelor in domenii ocupaionale, etc.
Una din msurile de stimulare a procesului educaional, prevzute n proiectul
bugetului de stat pe anul 2014, ine de majorarea cuantumurilor burselor de studii
pentru elevi, studeni i doctoranzi cu 10 la sut, cheltuielile prevzute n acest scop
constituind 25,2 mil. lei.
ntru achitarea serviciilor educaionale, oferite de ctre instituiile de
nvmnt superior pentru pregtirea cadrelor conform comenzii de stat, n bugetul
de stat se prevd cheltuieli n volum de 702,6 mil. lei.
ntru ncurajarea i stimularea participrii Republicii Moldova la un numr
sporit de programe de mobilitate (Planul de aciuni al Guvernului pentru anii 2012-
2015) se prevd mijloace n sum de 250,0 mii lei pentru burse n cadrul
programului CEEPUS III.
n scopul asigurrii msurilor privind organizarea desfurrii examenelor de
absolvire n gimnazii i exmenelor de bacalaureat n licee sunt prevzute 10 mil. lei
cu o cretere de 5 mil. lei fa de nivelul aprobat n anul 2013.
n bugetul Ministerului Educaiei se prevd cheltuieli pentru asigurarea
centralizat a manualelor, materialelor didactice, literatur tehnico-tiinific i
metodic, conform Hotrrii Guvernului nr. 448 din 9 aprilie 1998 Cu privire la
asigurarea cu manuale a elevilor din nvmntul primar, gimnazial i liceal, n
sum de 12,0 mil. lei la nivelul aprobat pentru anul 2013.
Pentru acoperirea cheltuielilor ce in de participarea elevilor la olimpiadele
naionale i internaionale, n bugetul de stat se prevd 12,5 mil. lei, cu o cretere de
5,1 mil. lei fa de nivelul aprobat pe anul 2013.
n vederea asigurrii realizrii programului naional de studiere a limbii
romne, n bugetul Ministerului Educaiei sunt incluse alocaii de 4,9 mil. lei la
niveul anului curent. Din contul mijloacelor respective se propune acoperirea
cheltuielilor de perfecionare a cadrelor didactice implicate n procesul educaional
n instituii cu predare n alte limbi dect cea de stat, editarea materialelor didactice
necesare, etc.
Pentru ntreinerea cminelor instituiilor de nvmnt n bugetul de stat se
prevd cheltuieli n sum de 155,8 mil. lei.
n scopul construciei grdiniei pentru copiii din s. Sii, raionul Cueni, n
bugetul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Construciilor sunt prevzute investiii
capitale n volum de 10,0 mil. lei.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programului derulat la grupa dat.
82
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat
% n cheltuielile
cheltuieli cheltuieli
mii lei grupei
curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 11 312,0 0,3 100,0
Cancelaria inclusiv pe subprograme:
de Stat 88.10 nvmnt superior 10 863,8 0,3 100,0
88.12 Perfecionarea cadrelor 448,2 100,0
Total 160 667,7 4,7 87,1 12,9
inclusiv pe subprograme:
Ministerul 88.06 nvmnt liceal 1 371,7 100,0
Agriculturii i
88.09 nvmnt vocaional-
Industriei 90 298,2 2,6 87,4 12,6
tehnic postsecundar
Alimentare
88.10 nvmnt superior 60 149,1 1,8 93,3 6,7
88.13 Servicii generale n
344,7 100,0
educaie
88.14 Educaie extracolar 8 504,0 0,3 37,7 62,3
Total 235 521,9 6,9 98,9 1,1
inclusiv pe subprograme:
88.09 nvmnt vocaional-
68 129,3 2,0 96,3 3,7
tehnic postsecundar
88.10 nvmnt superior 102 084,6 3,0 100,0
88.11 nvmnt
Ministerul Sntii 57 668,7 1,7 100,0
postuniversitar
88.12 Perfecionarea cadrelor 7 428,0 0,22 98,5 1,5
88.13 Servicii generale n
211,3 100,0
educaie
Total 1 474
43,0 89,6 10,4
483,6
inclusiv pe subprograme:
88.01 Politicii i management
15 468,1 0,5 68,3 31,7
n domeniul educaiei
88.02 Educaie timpurie 25 320,0 0,7 100,0
88.04 nvmnt gimnazial 93 961,0 2,7 4,0 96,0
88.05 nvmnt special 104 864,9 3,1 98,4 1,6
88.06 nvmnt liceal 56 418,1 1,6 97,6 2,4
88.08 nvmnt vocaional-
Ministerul Educaiei 411 263,6 12,0 94,3 5,7
tehnic secundar
88.09 nvmnt vocaional-
243 525,5 7,1 98,3 1,7
tehnic postsecundar
88.10 nvmnt superior 416 113,4 12,1 100,0 0,0
88.12 Perfecionarea cadrelor 8 287,3 0,2 100,0
88.13 Servicii generale n
16 779,1 0,5 97,0 3,0
educaie
88.14 Educaie extracolar 24 843,8 0,7 99,2 0,8
88.15 Curriculum colar 36 451,3 1,1 99,9 0,1
88.16 Asigurarea calitii n
21 187,5 0,6 94,0 6,0
nvmnt
Total 102 418,1 3,0 100,0 0,0
inclusiv pe subprograme:
Ministerul Culturii 88.06 nvmnt liceal 22 785,0 0,7 100,0
88.09 nvmnt vocaional-
42 149,4 1,2 99,9 0,1
tehnic postsecundar
88.10 nvmnt superior 37 483,7 1,1 100,0
Ministerul Total 10 000,0 0,3 100,0
Dezvoltrii inclusiv pe subprograme:
83
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat
% n cheltuielile
cheltuieli cheltuieli
mii lei grupei
curente capitale
principale
88.02 Educaie timpurie 10 000,0 0,3 100,0
Regionale i
Total 18 094,1 0,5 100,0
Academia de tiine inclusiv pe subprograme:
a Moldovei 88.04 nvmnt liceal 7 360,5 0,2 100,0
88.10 nvmnt superior 10 733,6 0,3 100,0
Total 1 412
41,2 100,0
Aciuni generale 986,8
inclusiv pe subprogramul:
88.17 Asigurarea de ctre stat a
1 412 986,8 41,17 100,0
nvmntului la nivel local
Total 6 285,0 0,2 100,0
Fondul de investiii inclusiv pe subprogramul:
sociale 88.02 Educaie timpurie 6 285,0 0,2 100,0
Total pe grupa principal nvmnt 3 431
100,0 94,4 5,6
769,2
Performana mai detaliat, asumat n cadrul programelor pe subprograme la
grupa n cauz, se regsete i poate fi consultat n materialul adiional la tabelul
nr. 15 la Nota informativ.
n totalul cheltuielilor grupului respectiv, ponderea major 43 la sut, i revine
Ministerului Educaiei, urmat de transferurile efectuate prin intermediul aciunilor
generale n scopul susinerii nvmntului la niel local, care dein 41,2 la sut din
total pe grupul respectiv.
n aspect economic, cheltuielile curente dein 94,4 la sut din totalul
cheltuielilor ramurii, cheltuielilor capitale revenindu-le o pondere de 5,6 la sut. n
totalul cheltuielilor capitale Ministerul Educaiei are ponderea major 79,4 la sut
sau 152,9 mil. lei.
Realizarea programelor n instituii finanate din bugetul de stat, cu atribuii n
domeniul nvmntului, va rezulta n instruirea a 5481 elevi la nivelul secundar
general i special, a 41 695 elevi la nivelul vocaional tehnic, a 27 639 studeni la
nivelul superior i postuniversitar. Concomitent, 3 667 audieni vor urma cursuri de
perfecionare i 3 610 elevi vor studia n instituii de nvmnt extracolar.
Din contul alocaiilor prevzute, 18 instituii de nvmnt secundar general vor
fi reconstruite i dotate conform standardelor educaionale, 930 instituii de
nvmnt precolar vor beneficia de cri pentru copii i literatur metodico-
didactic, vor fi elaborate 187 seturi de teste pentru ciclurile primar, gimnazial i
liceal.
Cheltuielile Fondului special de manuale se prevd n sum de 14,5 mil. lei i
constituie o diminuare de 14,9 mil.lei fa de nivelul aprobat pentru anul 2013, care
se motiveaz prin micorarea titlurilor de manuale, termenul de utilizare al crora
expir n anul de nvmnt 2013-2014 i, respectiv, sunt preconizate spre editare, n
corespundere cu planul de asigurare cu manuale a elevilor din nvmntul
preuniversitar.
84
n anul 2014 la grupa nvmnt vor fi n derulare proiectele finanate din
surse externe Parteneriatul global pentru educaie, Educaia de calitate n
mediul rural al Republicii Moldova i Proiectul de Reform a Educaiei din
Moldova.
n cadrul proiectului Parteneriat global pentru educaie, se planific
urmtoarele activiti:
- renovarea i dotarea cu mobilier, materiale didactice, jucrii etc. a circa 49
instituii precolare;
- renovarea unui centru de reabilitare i dotarea acestuia cu echipament
specializat n vederea extinderii accesului la educaie timpurie pentru copiii cu
cerine educaionale speciale;
- dezvoltarea unui program de formare n educaia incluziv pentru cadrele
didactice, directori, metoditi, personal medical i asisteni sociali, precum i
elaborarea unei metodologii de formare n cadrul programelor de educaie
parental pe marginea tematicii respective;
- elaborarea, editarea/ reeditarea materialelor didactice i crilor pentru educaia
timpurie;
- oferirea granturilor mici pentru universiti i colegii, care formeaz cadre n
domeniul de educaie timpurie, n scopul elaborrii curricula i a unui ghid
metodologic pentru formarea iniial a cadrelor didactice;
- elaborarea i pilotarea unui instrument pentru evaluarea nivelului de pregtire a
copiilor pentru coal;
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din granturi externe n volum de 31 605,0 mil. lei.
n cadrul proiectului Educaie de calitate n mediul rural al Republicii
Moldova, se planific urmtoarele activiti:
- revizuirea procedurilor de elaborare i evaluare a testelor anuale pentru clasele
a IV-a i a IX-a;
- realizarea campaniei de comunicare despre implementarea reformei.
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din credite externe n volum de 498,8 mii lei.
n cadrul Proiectului de reform a Educaiei din Moldova, se planific
urmtoarele activiti:
- revizuirea sistemului de remunerare a cadrelor didactice i personalului de
conducere din instituiile de nvmnt preuniversitar;
- pregtirea documentaiei necesare pentru testarea internaional PISA din anul
2015;
- acordarea asistenei pentru EMIS (Sistem informaional de management al
educaiei) i raionalizarea procesului de colectare a datelor din educaie;
- acordarea asistenei logistice pentru ajustarea formulei de finanare bazat pe
cost standard per elev;
- participarea la procesul de instruire i formare a reprezentanilor autoritilor
publice locale n implementarea metodologiei de finanare n baza de cost
standard per elev.
85
- pregtirea i promovarea campaniilor de marketing social (comunicare).
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din credite externe n volum de 4 718,7 mii lei.
86
500000 418736.4
336763.4 355044.2 337244.6
400000
300000
200000
100000
0
mii lei
at
t
ba
ut
ro
ec
ap
ex
11
13
20
20
Reieind din Programul de activitate al Guvernului Integrarea European:
Libertate, Democraie, Bunstare, n domeniul tiinei i inovrii sunt determinate
urmtoarele obiective prioritare:
Sporirea impactului cercetrii n procesul de dezvoltare socio-economic a rii;
Crearea, desfurarea i asigurarea funcionalitii parcurilor tiinifico-tehnologice
i a incubatoarelor de inovare n scopul susinerii sectoarelor productive ale
economiei;
ncurajarea parteneriatelor publice-private pentru realizarea de proiecte i activiti
de cercetare, n scopul dezvoltrii capacitii naionale de producere i asimilare a
inovaiilor;
Monitorizarea i evaluarea activitii tiinifice, manageriale i financiare a
organizaiilor din sfera tiinei i inovrii, n baza indicatorilor individuali i
colectivi de performan pe domenii de cercetare;
Sporirea calitii procesului de cercetare i inovare prin asigurarea sinergiei/integrrii
nvmntului superior cu cercetarea i a unei concurene eficiente;
Armonizarea sistemului de asigurare a calitii n cercetare cu cerinele sistemului
paneuropean;
Valorificarea statutului de ar asociat la Programul Cadru 7 i la alte programe
internaionale n vederea atragerii finanrii extrabugetare, precum i iniierea
negocierilor privind asocierea la Programul Uniunii Europene Orizont 2020 i
stimularea creterii ratei de participare a cercettorilor din RM n cadrul acestuia.
Bugetul pentru sfera tiinei i inovrii pe anul 2014 la componenta de baz
comparativ cu anul 2013 a fost suplimentat cu:
- 40,8 mil.lei asigurarea continuitii majorrii salariilor din anul precedent,
majorarea salariilor pentru 2014 i acoperirea insuficienei la cheltuielile de
personal;
- 0,08 mil.lei asigurarea postdoctoranzilor cu burs;
- 12,0 mil.lei majorarea cheltuielilor pentru investiii capitale.
Structura organizaional a principalelor cheltuieli pe grupul dat din
componenta de baz se prezint n urmtoarele aspecte:
Cercetri tiinifice instituionale 247,6 mil.lei, ce constituie 80 la sut din
alocaiile totale pentru sfera tiinei i inovrii;
teme i proiecte independente pentru tinerii savani 3,0 mil.lei;
87
teme i proiecte efectuate n baza programelor tehnico-tiinifice
internaionale 6,9 mil.lei;
proiecte de transfer tehnologic i infrastructuri de inovare 10,0 mil.lei;
proiecte din cadrul programelor de stat deinute n baz de concurs 2,6
mil.lei;
pregtirea cadrelor tiinifice prin postdoctorat 2,8 mil.lei.
La cheltuieli capitale snt prevzute mijloace n sum de 17,1 mil.lei pentru:
- investiii capitale pentru blocul cminului Universitii Academiei de tiine
a Moldovei 12,0 mil.lei;
- procurarea mijloacelor fixe 4,4 mil.lei.
- reparaii capitale 0,7 mil. lei.
n anul 2014 din mijloacele speciale se prognozeaz a fi finanate cheltuieli n
sum de 39,2 mil.lei pentru sfera tiinei i inovrii, ce este cu 11,1 mil.lei n
descretere fa de cele aprobate pentru anul 2013. Reducerea respectiv se explic
prin trecerea unor mijloace speciale finanate din surse externe n categoria Proiecte
finanate din surse externe 39,8 mil.lei.
88
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din granturi externe n volum de 11,1 mil.lei.
n cadrul proiectului Programul Operaional Comun Bazinul Mrii Negre
2007-2013(Program Transfrontalier) se planific urmtoarele activiti:
- promovarea dezvoltrii economice i sociale din zonele de frontier;
- dezvoltarea cooperrii n cadrul regiunii Mrii Negre i a regiunii cu Uniunea
European;
- stimularea proceselor de cooperare cu caracter continuu;
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din granturi externe n volum de 7,0 mil.lei.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
Cheltuieli, total inclusiv % n chelt. totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n cheltuielile
public cheltuieli cheltuieli
mii lei grupei
curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 414377,3 99,0 86,3 13,7
inclusiv pe subprograme:
Academia de 16.02 Cercetri tiinifice
tiine a fundamentale n direcie
Moldovei 31901,9 7,6 94,6 5,4
strategic Materiale,
tehnologii i produse inovative
16.03 Cercetri tiinifice
fundamentale n direcie
strategic Eficien, energetic 1213,5 0,3 100,0 0,0
i valorificarea surselor
regenerabile de energie
16.04 Cercetri tiinifice
fundamentale n direcie
9241,3 2,2 100,0 0,0
strategic Sntate i
biomedicin
16.05 Cercetri tiinifice
fundamentale n direcie 20221,8 4,8 96,7 3,3
strategic Biotehnologie
16.06 Cercetri tiinifice
fundamentale n direcie
35649,4 8,6 99,8 0,2
strategic Patrimoniul naional
i dezvoltarea societii
18.02 Cercetri tiinifice
aplicate n direcie strategic
85539,0 20,4 82,3 17,7
Materiale, tehnologii i
produse inovative
18.03 Cercetri tiinifice
Academia de aplicate n direcie strategic
tiine a Eficien, energetic i 4218,6 1,0 94,6 5,4
Moldovei valorificarea surselor
regenerabile de energie
18.04 Cercetri tiinifice
aplicate n direcie strategic 35122,8 8,4 99,3 0,7
Sntate i biomedicin
18.05 Cercetri tiinifice 88490,7 21,1 88,2 11,8
aplicate n direcie strategic
Biotehnologie
89
Proiect 2014
Cheltuieli, total inclusiv % n chelt. totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n cheltuielile
public cheltuieli cheltuieli
mii lei grupei
curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
18.06 Cercetri tiinifice
aplicate n direcie strategic
22905,3 5,5 72,4 27,6
Patrimoniul naional i
dezvoltarea societii
19.01 Elaborarea politicilor i
management n domeniul 16989,1 4,1 63,7 36,3
cercetrilor tiinifice
19.07 Servicii de suport pentru
60120,2 14,4 74,0 26,0
sfera tiinei i inovrii
19.08 Pregtirea cadrelor prin
postdoctorat 2763,7 0,6 100,0 0,0
90
7.8. Cultura, arta, sportul i activitile pentru tineret
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014 pentru grupa dat sunt prevzute cu
o cretere de 34,4 mil. lei sau 10,4 la sut fa de cele executate n anul 2012 i cu o
majorare de 9,0 mil. lei sau 2,5 la sut fa de cheltuielile aprobate pe anul 2013.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2011-2014 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Proiect 2014 fa de
Executat Executat Aprobat Proiect
executat 2012 aprobat 2013
2011 2012 2013 2014
+,- % +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cheltuieli, total 293478,5 331086,3 356539,4 365514,5 34428,2 110,4 8975,1 102,5
inclusiv pe componente:
componenta de baz 279606,7 320147,1 345603,7 351961,5 31814,4 110,0 6357,8 101,8
mijloace speciale 13871,8 10939,2 10935,7 13553,0 2613,8 123,9 2617,3 123,9
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului de 1,5 1,6 1,6 1,4
stat, %
91
- Asigurarea unui cadru de politici coerent i eficient n dezvoltarea mediului cultural;
- Formarea unui sistem funcional de conservare i punere n valoare a patrimoniului
cultural;
- Promovarea valorilor culturale naionale;
- Asigurarea dezvotrii continue a performanelor sportivilor moldoveni;
- Sporirea accesului populaiei la informarea prin intermediul mijloacelor de
informare n mas.
Conform prevederilor art. 36 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu
privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar, ncepnd cu 1 octombrie 2014
pentru angajaii salarizai conform Reelei Tarifare Unice se stabilete salariul minim
n mrime de 1 000 lei. Astfel, n acest scop, pentru anul 2014 n ramura dat sunt
prevzute mijloace financiare n volum de 3,3 mil. lei.
n scopul dezvoltrii capacitilor antreprenoriale i educaionale n muzee,
Ministerul Culturii i-a propus crearea Centrului de Formare Continu (Propunere de
politic public privind modernizarea i eficientizarea activitii muzeelor), pentru
instituirea cruia n buget au fost incluse mijloace n volum de 150,0 mii lei.
La fel, bugetul Ministerului Culturii pentru anul 2014 a fost suplimentat cu 1,2
mil.lei n scopul organizrii i desfurrii srbtorilor naionale i altor evenimente
de anvergur, ct i subvenionarea activitii curente a instituiilor teatral-
concertistice n mrime de 12,0 mil. lei.
Concomitent, bugetul Ministerului Culturii prevede alocaii pentru:
asigurarea activitii instituiilor teatral-concertistice din subordine 94,4 mil.
lei;
desfurarea aciunilor cultural-artistice 7,8 mil. lei;
susinerea editrii crii naionale 3,0 mil. lei;
susinerea proiectelor i programelor culturale ale asociaiilor obteti 3,9
mil. lei;
edificarea i restaurarea obiectelor de valoare cultural 17,6 mil. lei.
n scopul susinerii revistelor periodice Moldova, Alunelul, Noi i
Florile dalbe sunt prevzute alocaii n volum de 2,6 mil. lei;
Bugetul Ministerului Tineretului i Sportului a fost suplimentat cu 6,0 mil. lei
n scopul asigurrii dezvoltrii continue a performanelor sportivilor (inclusiv 1,2
mil. lei Comitetului Olimpic pentru participarea la Jocurile Olimpice de Iarn
Sochi i Jocurile Olimpice de Tineret Nanjing).
Totodat, bugetul Ministerului Tineretului i Sportului prevede alocaii pentru:
desfurarea aciunilor pentru tineret n volum de 7,0 mil. lei;
acordarea burselor pentru sportivi 4,1 mil. lei;
asigurarea realizrii Calendarului aciunilor sportive naionale i internaionale
- 24,0 mil. lei;
asigurarea colilor sportive cu utilaj sportiv 3,9 mil. lei;
activitatea Ageniei Naionale Anti-Doping 1,0 mil.lei.
Bugetul IPNA Compania Teleradio-Moldova este estimat n volum de 82,4
mil. lei, cu o descretere 10,0 mil. lei fa de anul 2013.
92
n anul 2014, din mijloacele speciale se prognozeaz a fi finanate cheltuieli n
sum de 13,5 mil. lei, cu 2,6 mil. lei n cretere fa de cele aprobate pentru anul
2013.
Pentru anul 2014 cheltuielile grupei date sunt fundamentate n format de
program constituit din subprograme, avnd la baz scop, obiectiv, indicatori de
performan, toate sursele de finanare a subprogramului, cheltuielile pe activiti
sub aspect economic.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Autoritatea Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat totale
public
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
Ministerul Total 3517,0 1,0 98,1 1,9
Educaiei inclusiv pe subprograme:
85.02.Dezvoltarea culturii 1604,9 0,4 95,8 4,2
85.04.Susinerea culturii
0,5 100,0
scrise 1912,1
Total 184249,9 50,4 89,5 10,5
inclusiv pe subprograme:
85.02.Dezvotarea culturii 154056,4 42,1 99,0 1,0
Ministerul
Culturii 85.04 .Susinerea culturii
3730,0 1,0 100,0
scrise
85.03.Protejarea i punerea
n valoare a patrimoniului 20489,3 5,6 13,8 86,2
cultural naional
85.01.Politici i management
5974,2 1,6 100,0
n domeniul culturii
Total 85483,6 23,4 94,1 5,9
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Tineretului i 86.01.Politici n domeniul
4509,6 1,2 99,0 1,0
Sportului tineretului i sportului
86.02.Sport 73933,6 20,2 93,2 6,8
86.03.Tineret 7040,4 1,9 100,0
Consiliul Total 9889,8 2,7 100,0
Coordonator al inclusiv pe subprograme:
Audiovizualului 85.01.Supravegherea n
9889,8 2,7 100,0
domeniul audiovizualului
Compania Total 82374,2 22,5 100,0
"Teleradio- inclusiv pe subprograme:
Moldova" 85.05.Susinerea televiziunii
82374,2 22,5 100,0
i radiodifuziunii publice
Total pe grupa principal Cultura, arta,
sportul i activitile pentru tineret 365514,5 100,0 X X
93
Volumul alocaiilor Companiei "Teleradio-Moldova" sunt prevzute n mrime
de 22,5 la sut din cheltuielile totale ale grupei, a Ministerului Tineretului i
Sportului 23,4 la sut, a Consiliului Coordonator al Audiovizualului - 2,7 la sut i
Ministerului Educaiei 1,0 la sut.
Din volumul total al alocaiilor pe acest sector cheltuielile curente sunt n
mrime de 341,1 mil. lei sau 93,3 %, iar cheltuielile capitale n volum de 24,4 mil.
lei sau 6,7 %.
Ponderea cea mai mare a cheltuielilor capitale de 4,9 la sut din total cheltuieli
pe domeniu o constituie subprogramul Protejarea i punerea n valoare a
patrimoniului cultural naional, sau 9,6 la sut din totalul aloca iilor Ministerului
Culturii. Din volumul total de 20,5 mil. lei subprogramul i propune s promoveze
activiti de salvgardare ale patrimoniului cultural naional imobil prin msuri de
identificare, inventariere, inspectare, documentare, cercetare, expertiz i salvare a
siturilor arheologice i minumentelor istorice.
Astfel, pentru anul 2014 se prevede salvgardarea patrimoniului naional
cultural a cel puin 10% din numrul total al siturilor arheologice i monumentelor
istorice nscrise n Registrul de stat.
Ponderea cea mai mare de 42,6 la sut n cheltuielile totale ale ramurii revine
subprogramului Dezvoltarea culturii cu un volum de alocaii financiare n mrime
de 155,6 mil. lei.
Ctre anul 2014 subprogramul i propune creterea cu 3% a numrului de
spectacole desfurate, creterea numrului de turnee cu 23,2 %, sporirea fondului
muzeistic cu circa 0,1%, majorarea numrului de abonai la revistele pentru copii n
numr de 830 mii anual.
Din totalul cheltuielilor Ministerului Tineretului i Sportului, ponderea
major de 86,5 la sut revine subprogramului Sport n mrime de 73,9 mil.lei, sau
20,3 % din total cheltuielile grupei principale. Obiectivul subprogramului prevede
creterea numrului de participani la competiiile republicane cu 8,1 % anual.
Subprogramul Tineret promoveaz politicile de tineret n parteneriat cu
autoritile publice locale i centrale, structurile de tineret neguvernamentale i
prevede alocaii n volum de 7,0 mil.lei. Pentru anul 2014 obiectivul subprogramului
i propune creterea numrului de raioane beneficiare de programe/proiecte de
tineret susinute direct sau prin cofinanare cu 5 la sut fa de anul 2013.
Subprogramul Susinerea n domeniul audiovizualului al Consiliului
Coordonator al Audiovizualului prevede alocaii n mrime de 9,9 mil. lei, ce
reprezint 2,7 % din totalul cheltuielilor ramurii, are sarcina de a supraveghea i a
controla serviciile oferite de radiodifuzori cu scopul de a proteja interesele
consumatorilor. Un obiectiv de realizare al subrogramului este cre terea numarului
de ore ale serviciilor de programe TV si radio supuse monitorizarii generale cu 10%
anual.
Subprogramul Susinerea televiziunii i radiodifuziunii publice al IPNA
Compania Teleradio-Moldova care are ca scop accesul populaiei la informare prin
intermediul mijloacelor n mas, prevede aloca ii n mrime de 82,4 mil. lei.
Totodat, subprogramul i propune creterea volumului emisiei televizuale n prim
audiie cu 3,3 % i a emisiei radiofonice cu 1,5 %.
94
7.9 Ocrotirea sntii
95
4000000.0
3000000.0
2552515.6 2947496.2 2946899.3
2775404.9
mii lei
2000000.0
1000000.0
Executat 2011 Executat 2012 Aprobat 2013 Proiect 2014
96
mbuntirea continu a strii de sntate a populaiei, prin asigurarea accesului
echitabil la serviciile de sntate de calitate i cost-eficace.
asigurarea accesului copiilor i maturilor cu necesiti speciale la tratamentul de
reabilitare i recuperare;
reducerea incidenei prin HIV/SIDA i a mortalitii asociat cu TB, realizarea
imunizrilor conform calendarului naional de vaccinare;
supravegherea principalelor boli infecioase n vederea intensificrii i
diagnosticrii precoce a pericolului apariiei unor epidemii;
sporirea asigurrii populaiei cu medicamente calitative.
Programul n cauz este gestionat de ctre Cancelaria de Stat, Ministerul
Sntii i Compania Naional de Asigurri n Medicin.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programului derulat la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n
Autoritatea Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat cheltuielile totale
public
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
Total 23690,3 0,8 74,6 25,4
inclusiv pe subprograme:
80.04 Sntate public 1 977,4 0,1 99,4 0,6
Cancelaria de Stat 80.13 Asistena medical de
19898,9 0,6 69,8 30,2
reabilitare i recuperare
80.18 Programe naionale i
speciale n domeniul ocrotirii 1814,0 0,1 100,0
sntii
Total 653751,7 22,2 77,5 22,5
inclusiv pe subprograme:
80.01 Politici i management n
9 471,6 0,3 100,0
domeniul ocrotirii sntii
80.03 Monitorizare, evaluare a
sistemului de sntate i
8 538,0 0,3 100,0
management n domeniul
ocrotirii sntii
80.04 Sntate public 186971,1 6,3 92,9 7,1
80.06 Asistena medical
2 183,0 0,1 95,4 4,6
specializat de ambulatoriu
80.13 Asistena medical de
Ministerul 93 071,2 3,2 97,3 2,7
reabilitare i recuperare
Sntii
80.14 Medicina legal 27 280,6 1,0 99,1 0,9
80.16 Management raional al
medicamentelor i dispozitivelor 39 574,8 1,3 85,8 14,2
medicale
80.18 Programe naionale i
speciale n domeniul ocrotirii 215 994,0 7,3 74,6 25,4
sntii
80.19 Dezvoltarea i
modernizarea instituiilor n 70 667,4 2,4 100,0
domeniul ocrotirii sntii
Compania Total 2 269 457,3 77,0 100,0
Naional de inclusiv pe subprograme:
97
Proiect 2014
inclusiv % n
Autoritatea Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat cheltuielile totale
public
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
80.18 Programe naionale i
speciale n domeniul ocrotirii 34 220,0 1,2 100,0
sntii
80.20 Asigurarea obligatorie de
asisten medical din partea 2 235 237,3 75,8 100,0
statului
Asigurri n
Total pe grupa principal Ocrotirea sntii 2 946 899,3 100,0
Medicin
98
asigurarea mamelor HIV+ i copiilor nscui de ctre acestea cu tratament profilactic
i lapte praf n vederea prevenirii transmiterii de la mam la ft;
asigurarea monitorizrii tratamentului persoanelor HIV prin procurarea testelor
virusologice i imunologice;
suportul sistemului naional de monitorizare i evaluare (M&E) i fortificarea
sistemului naional de colectare a datelor HIV/SIDA;
mbuntirea principalilor indicatori de rezultat TB (rata de depistare a cazurilor i
rata de succes al tratamentului) i la reducerea prevalenei TB-MDR.
suport pentru diagnosticul tuberculozei la deinui.
Al doilea subprogram ca pondere n volumul total de cheltuieli aferente ocrotirii
sntii gestionat de ctre Ministerul Sntii este Sntatea public (6,4 la
sut). Pentru ntreinerea Serviciului de Supraveghere de Stat a Sntii Publice, n
bugetul Ministerului Sntii pe anul 2014 au fost prevzute alocaii n sum de
186,9 mil.lei.
n acelai timp, ntru dezvoltarea i modernizarea instituiilor n domeniul
ocrotirii sntii ( 2,4 la sut din cheltuielile sectorului) sunt prevzute alocaii n
volum de 70,6 mil.lei. Cota preponderent o dein cheltuielile din urmtoarele
proiecte finanate din surse externe.
Proiectul Servicii de sntate i asisten social: anul 2014 18,9 mil.lei.
Pe parcursul anului 2014 se preconizeaz a fi realizate urmtoarele activiti:
proiectarea i construcia a 3 centre de sntate rurale;
asisten tehnic pentru implementarea proiectelor de parteneriat public privat n
sectorul sntii;
asisten tehnic n implementarea proiectului servicii de sntate i asisten
social.
99
7.10 Asigurarea i asistena social
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014 pentru grupa dat, la general, sunt n
cretere cu 1 121,6 mil.lei sau cu 128,7 la sut fa de cheltuielile executate n anul
2012 i cu 954,5 mil,lei sau cu 123,5 la sut fa de cele aprobate pe anul 2013.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2011-2014 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Proiect 2014 fa de
Executat Executat Aprobat Proiect executat 2012 aprobat 2013
2011 2012 2013 2014 +,- % +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cheltuieli, total 3841623,6 3901181,8 4068298,7 5022762,9 1121581,1 128,7 954464,2 123,5
inclusiv:
componenta de baz 3720644,5 3749237,7 3940202,9 4896040,6 1146802,9 130,6 955837,7 124,3
inclusiv:
transferuri de la bugetul
de stat la bugetul
2522770,0 2567287,5 2585006,2 3462687,4 895399,9 134,9 877681,2 133,9
asigurrilor sociale de
stat
transferuri cu destinaie
special ctre bugetele
61901,5 61901,5 61901,5
unitilor administrativ-
teritoriale
mijloace speciale 11876,8 18088,9 17264,0 14920,6 -3168,3 82,5 -2343,4 86,4
fonduri speciale 92906,5 94690,8 88300,0 96084,6 1393,8 101,5 7784,6 108,8
inclusiv:
transferuri de la Fondul
republican de susinere
84000,0 85300,0 79000,0 86000,0 700,0 100,8 7000,0 108,9
social a populaiei ctre
Fondurile locale
proiecte finanate din
16195,9 39164,4 22531,8 15717,1 -23447,3 40,1 -6814,7 69,8
surse externe
Ponderea n totalul
chelt. bugetului de 19,2 18,0 17,2
stat, %
100
6000000 5022762.9
5000000
3841623.6 3901181.8 4068298.7
4000000
3000000
2000000
1000000
0
13
11
12
14
mii lei
20
20
20
20
at
t
ut
ec
t
ba
ec
oi
Ex
ro
Pr
Ap
at
ut
ec
Ex
101
n anul 2014 bugetul pe ramura Asigurarea i asistena social este realizat n
format de program i anume programul Protecia social.
Principalele obiective ale programului sunt:
mrirea accesibilitii pentru persoanele cu dizabiliti la serviciile Consiliului
Naional pentru Determinarea Dizabilitii i Capacitii de Munc,
oferirea serviciilor de recuperare a sntii tuturor persoanelor cu dizabiliti i
pensionarilor,
facilitarea accesului persoanelor cu dizabiliti la serviciile de orientare, de
formare i de reabilitare profesional i la alte servicii oferite de Agen ia
Naional a Ocuprii Forei de Munc,
mbuntirea condiiilor de trai a persoanelor cu dizabiliti att minore ct i n
etate,
sporirea accesului la informare,
sporirea gradului de angajare a omerilor,
asigurarea cu articole protetico-ortopedice a persoanelor cu probleme de
deplasare,
asigurarea odihnei de var a copiilor,
micorarea numrului de persoane accidentate n rezultatul accidentelor de munc
grave prin mrirea numrului vizitelor de control de ctre Inspectoratul Muncii.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programului derulat la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat totale
% n cheltuielile Cheltuieli Cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
Ministerul Total 1538,6 100,0
Agriculturii i inclusiv pe subprograme
Industriei 90.19 Protecia social a
Alimentare unor categorii de ceteni 1538.6 100,0
Ministerul Muncii,
Total 495626,8 9,9 92,9 7,1
Proteciei Sociale
inclusiv pe subprograme
i Familiei
90.01 Politici i
management n domeniul
proteciei sociale 12657,4 0,3 100,0
90.06 Protecie a familiei
i copilului 43286,3 0,9 96,0 4,0
90.08 Protecie a
omerilor 25194,6 0,5 100,0
90.10 Asistena social a
persoanelor cu necesiti
speciale 201213,4 4.0 92,4 7,6
90.12 Protecie social n 96084,6 1.9 99,9 0,1
cazuri excepionale
102
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat totale
% n cheltuielile Cheltuieli Cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
90.17 Serviciul public n
domeniul proteciei
sociale 41727,2 0.8 93,8 6,2
90.19 Protecia social a
unor categorii de ceteni 49432,7 1,0 100,0
90.20 Susinerea
activitilor sistemului de
protecie social 26030,6 0,5 39,6 60,4
Total 12821,1 0,3 100,0
Ministerul
inclusiv pe subprograme
Sntii
90.19 Protecia social a
unor categorii de ceteni 12821,1 0,3 100,0
Total 42695,6 0,9 100.0
Ministerul
inclusiv pe subprograme
Educaiei
90.19 Protecia social a 42695,6 0,9 100,0
unor categorii de ceteni
Total 385,0 100,0
inclusiv pe subprograme
Ministerul Culturii
90.19 Protecia social a
unor categorii de ceteni 385,0 100,0
Total 111168,6 2,2 10,.0
inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a
persoanelor n etate 110058,6 2,2 100,0
Ministerul Justiiei 90.11 Susinerea
suplimentar a unor
categorii de populaie 26,5 100,0
90.18 Protecie social
pensionarilor din rndul
structurilor de for 1083,5 100,0
Total 219719,8 4,3 100,0
inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a
Ministerul Aprrii persoanelor n etate 213430,3 4,2 100,0
90.11 Susinerea
suplimentar a unor
categorii de populaie 329,7 100,0
90.18 Protecie social
pensionarilor din rndul
structurilor de for 5959,8 0,1 100,0
Total 458969,2 9,1 100,0
inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a
Ministerul persoanelor n etate 441014,6 8,8 100,0
Afacerilor Interne 90.11 Susinerea
suplimentar a unor
categorii de populaie 668,7 100,0
90.18 Protecie social
pensionarilor din rndul
structurilor de for 17285,9 0,3 100,0
Serviciul de Total 15312,7 0,3 100.0
Protecie i Paz de inclusiv pe subprograme
Stat 90.04 Protecie a
persoanelor n etate 15088,0 0,3 100,0
90.11 Susinerea 3,2 100,0
suplimentar a unor
categorii de populaie
103
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat totale
% n cheltuielile Cheltuieli Cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
90.18 Protecie social
pensionarilor din rndul
structurilor de for 221,5 100,0
Total 139801,5 2,8 100,0
inclusiv pe subprograme
90.09 Protecie n
domeniul asigurrii cu
locuine 15500,0 0,3 100,0
90.14 Compensarea
pierderilor pentru
depunerile bneti ale
cetenilor n Banca de
Economii 50000.0 1,0 100,0
Aciuni Generale 90.19 Protecia social a
unor categorii de ceteni 11000,0 0,2 100,0
90.21 Asigurarea
rambursrii creditelor
prefereniale i dobnzii
aferente 400,0 100,0
90.23 Subvenionarea
dobnzelor la creditele
bancare prefereniale
acordate cooperativelor de
construcii 1000,0 100,0
90.30 Compensarea
cheltuielilor energetice
pentru populaia din unele
localiti din raioanele
Dubsari i Cueni 25565,3 0,5 100,0
90.32 Asistena social de
ctre stat a unor categorii
de ceteni la nivel local 36336,2 0,7 100,0
Total 48659,8 1,0 100,0
inclusiv pe subprograme
Serviciul de 90.04 Protecie a
Informaii i persoanelor n etate 47091,2 0,9 100,0
Securitate 90.11 Susinerea
suplimentar a unor
categorii de populaie 4,3 100,0
90.18 Protecie social
pensionarilor din rndul
structurilor de for 1564,3 100,0
Total 3462687,4 68,9 100,0
inclusiv pe subprograme
90.11 Susinerea
suplimentar a unor
Casa Naional de categorii de populaie 470487,6 9,4 100,0
Asigurri Sociale 90.15 Protecia social
persoanelor n situaii de
risc 1910768,5 38,0 100,0
90.16 Susinerea
sistemului public de
asigurri sociale 1081431,3 21,5 100,0
Centrul Naional Total 13376,8 0.3 100,0
Anticorupie inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a 12825,8 0.3 100,0
persoanelor n etate
104
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat totale
% n cheltuielile Cheltuieli Cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
90.18 Protecie social
pensionarilor din rndul
structurilor de for 551,0 100,0
Total pe grupa principal Asigurarea i
5022762,9 100,0
asistena social
105
- majorarea mrimii ajutorului pentru perioada rece a anului cu 50 lei de la 200
lei pn la 250 lei i creterea numrului de beneficiari 56,9 mil.lei;
- majorarea cu 100 lei a cuantumului compensaiei bneti lunare n schimbul
asigurrii cu produse alimentare i suplimente alimentare participanilor la lichidarea
consecinelor avariei de la Cernobl 2,6 mil.lei;
- ancorarea cuantumului alocaiilor sociale la un procent din pensia minim
respectiv 45,4 mil.lei;
- majorarea cu 100 lei a cuantumului indemnizaiilor pentru cre terea copilului
pn la vrsta de 1,5 ani, persoanelor neasigurate 36,0 mil.lei;
- majorarea cheltuielilor pentru acoperirea deficitului bugetului asigurrilor
sociale de stat 224,9 mil. lei.
Ponderea n totalul cheltuielilor pe ramura Asigurarea i asisten a social a
Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei este de 9,9 la sut i constituie
495,6 mil.lei, cu 50,3 mil.lei mai mult fa de aprobat 2013. Sub aspectul categoriilor
economice, cheltuielile curente dein 92,9 la sut din totalul cheltuielilor destinate
acestuia.
Principalii factori sunt urmtorii:
- majorarea salariilor personalului din instituiile subordonate Ministerului
Muncii, Proteciei Sociale i Familiei 25,9 mil.lei,
- dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituiilor subordonate Ministerului
Muncii, Proteciei Sociale i Familiei 7,7 mil.lei,
- dezvoltarea unor tipuri de servicii sociale 3,7 mil.lei,
- reformarea Consiliului Republican de Expertiz Medical a Vitalitii - 11,2
mil.lei;
- construcia unei anexe la Centru de asisten i protecia victimelor traficului
de fiinei umane 1,1 mil.lei;
Subprogramul Asistena social a persoanelor cu necesiti speciale
constituie cea mai mare pondere 4,0 la sut n totalul cheltuielilor pe ramura
Asigurarea i asistena social care are ca scop protecia persoanelor vrstnice,
persoanelor cu dizabiliti i persoanelor care au suferit n urma traficului de fiin e
umane.
Urmtorul subprogram dup pondere este subprogramul Protecie social n
cazuri excepionale (1,9 la sut), care reflect volumul de cheltuieli al Fondului
Republican de Susinere Social a Populaiei n scopul acordrii ajutoarelor
materiale persoanelor socialmente-vulnerabile.
Subprogramul Protecia social a unor categorii de ceteni constituie 1,0 la
sut n totalul cheltuielilor i are ca scop sporirea gradului de protecie a persoanelor
nevoiae, prin finanarea unor programe speciale ca acordarea asistenei protetico-
ortopedice invalizilor i participanilor la rzboi 33,3 mil.lei i organizarea odihnei
de var, i ntremarea sntii copiilor i adolescenilor din familiile social
vulnerabile 11,6 mil.lei.
De asemenea menionm, c n anul 2014 va fi implementat 1 proiect finan at
din surse externe Consolidarea eficacitii reelei de asisten social 15,7
mil.lei, administrat de Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei i este inclus
106
n subprogramul Susinerea activitilor sistemului de protecie social, care
constituie 0,5 la sut n totalul cheltuielilor.
Obiectivul cheie al proiectului n anul 2014 este implementarea msurilor de
fortificare a arhitecturii de baz a sistemului de asisten social, cu accent pe
programul Ajutor Social. Aceste msuri vor include integrarea funciilor de
management al programului, supraveghere i control; fortificarea rolurilor i
capacitilor instituionale, sistemelor i proceselor operaionale; susinerea unei
campanii de comunicare pentru promovarea unui grad sporit de sensibilizare a
opiniei publice despre existena programului i necesitatea reformelor.
Totodat, menionm c subprogramele de la poziia Aciuni generale n totalul
cheltuielilor pe ramur constituie 2,8 la sut cu suma de 139,8 mil.lei, incluznd
urmtoarele subprograme majore:
Compensarea pierderilor pentru depunerile bneti ale cetenilor n Banca de
Economii 50,0 mil.lei (1,0 la sut). Conform estimrilor, beneficiari ai
sumelor indexate n anul 2014 la etapa II a indexrii se prevd a fi deponen ii
Bncii de Economii nscui pn n anul 1931 inclusiv.
Protecie n domeniul asigurrii cu locuine - 15,5 mil.lei (0,3 la sut), include
alocaii pentru realizarea Hotrrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010
Cu privire la acordarea indemnizaiilor unice pentru construcia sau procurarea
spaiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de ceteni.
Protecia social a unor categorii de ceteni 11,0 mil.lei (0,2 la sut), care
are ca obiectiv asigurarea transferului de alocaii de la bugetul de stat ctre
bugetele unitilor administrativ-terioriale pentru protecia i susinerea unor
categorii de populaie. Acest subprogram include alocaii pentru restituirea
valorii bunurilor prin achitarea de compensaii victimelor reabilitate ale
represiunilor politice 10,5 mil.lei.
Subprogramul Compensarea cheltuielilor energetice pentru populaia din
unele localiti din raioanele Dubsari i Cueni 25,6 mil.lei, presupune
transferuri lunare cu destinaie special de la bugetul de stat destinate
compensrii de tarife la energia electric i la gazele naturale utilizate de
locuitorii satelor (comunelor) Cocieri, Conita (Pohrebea), Dorocaia, Molovata
Nou si Prta din raionul Dubsari i satul Copanca din raionul Cu eni,
destinate compensaiilor nominative n mrimea diferenei dintre tarifele la
energia electric i la gazele naturale aprobate de Agenia Naional pentru
Reglementare n Energetic i cele stabilite de administraia de la Tiraspol, pna
la nlturarea consecinelor conflictului transnistrean (Legea nr.1435-XV din 7
noiembrie 2002 pentru compensarea diferenei de tarife la energia electric i la
gazele naturale utilizate de locuitorii unor localiti din raionale Dubsari i
Cueni i a s.Varnia din raionul Anenii-Noi).
Subprogramul Asistena social de ctre stat a unor categorii de ceteni la
nivel local 36,3 mil.lei, prevzute pentru transferuri cu destinaie special de
la bugetul de stat ctre bugetele unitilor administrativ-teritoriale pentru
asistena social special unor categorii de populaie pentru 4 raioane pilot
(mun. Chiinu, Basarabeasca, Ocnia, Rcani).
107
De asemenea, reieind din datele tabelului, menionm c subprogramul
Protecie a persoanelor n etate (16,7 la sut) de la toate structurile de for au
drept obiectiv asigurarea achitrii pensiilor pensionarilor din rndul militarilor. n
bugetul de stat pentru achitarea pensiilor pensionarilor din structurile de for
enunate n tabelul nr.2 sunt prevzute alocaii n volum de 839,5 mil.lei.
Subprogramul Protecia social a unor categorii de ceteni (1,1 la sut)
de la Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, Ministerul Sntii, Ministerul
Educaiei, Ministerul Culturii include alocaii pentru asigurarea normelor provizorii
de cheltuieli n bani pentru elevii (studenii) orfani i cei aflai sub tutel/curatel din
colile profesionale i de meserii, instituiile de nvmnt mediu de specialitate i
superior, colile de tip internat i casele de copii n sum total de - 36,3 mil.lei;
De asemenea, subprogramul dat la Ministerul Educaiei i Ministerul
Sntii mai include alocaii n volum de 21,1 mil.lei pentru susinerea tinerilor
specialiti.
108
2,500,000.0 1,921,102.3
2,000,000.0 1,500,522.9
1,253,770.3
1,500,000.0
828,925.1
1,000,000.0
500,000.0
0.0
at
t
at
ec
ba
ut
ut
oi
ro
ec
ec
pr
ap
ex
ex
11
20
14
20
Cheltuielile incluse n proiect la grupa dat nsumeaz 1921,1 mil.lei, ceea ce
constituie o majorare cu 667,3 mil.lei sau cu 53,2 la sut fa de executat n anul
12
13
20
109
Cheltuielile din contul mijloacelor speciale se prevd n sum de 54,9 mil.lei,
cu 14,0 mil.lei sau cu 34,3 la sut mai mult dect nivelul aprobat pentru anul 2013,
din care 1,0 mil.lei din contul majorrii veniturilor, iar 13,0 mil.lei din contul
soldului constituit la 1 ianuarie 2013.
Urmeaz de menionat c n anul 2014 i va ncepe activitatea Oficiul Na ional
al Viei i Vinului care urmeaz s gestioneze mijloacele Fondului Viei i Vinului n
mrime de 46,0 mil.lei, care urmeaz s fie utilizate n cteva direcii importante i
anume:
Realizarea programelor de dezvoltarea a viticulturii i vinificaiei 2300,0 mii
lei;
Transfer de tehnologii i de know-how 2300,0 mii lei;
Elaborarea i implementarea programelor de asigurare a conformitii i
calitii produselor vitivinicole 11500,0 mii lei;
Cheltuieli de ntreinere a Oficiului 9200,0 mii lei.
Promovarea exportului de produse vitivinicole, cercetarea i analiza pieelor de
desfacere 20700,0 mii lei;
Planificarea i gestionarea eficient a resurselor alocate va permite solu ionarea
parial sau total a principalelor probleme identificate n sectorul agrar dup cum
urmeaz:
Nivelul insuficient de armonizare a cadrului legal i normativ al Republicii
Moldova cu cel al Uniunii Europene;
Lipsa infrastructurii de vnzri, att la nivel naional, ct i local;
Nivelul jos de competitivitate a produciei agricole;
Dezvoltarea nesemnificativ a segmentelor lanului valoric a produselor agricole
cu valoare adugat nalt;
Asigurarea insuficient a siguranei produselor agroalimentare;
Gradul insuficient de dezvoltare a pieei de asigurri agricole;
Protecia insuficient a terenurilor agricole de influiena riscurilor natural;
Lipsa durabilitii unui sistem de consultan n agricultur.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n
public
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Ministerul Total 1 255 998,1 65,4 32,0 68,0
Agriculturii i inclusiv pe subprograme:
Industriei 51.01. Politici i managment
Alimentare 13 974,0 0,7 100,0 -
n domeniul agriculturii
51.02. Dezvoltarea durabil a 254 666,7 13,3 42,6 57,4
setoarelor fitotehnice i
horticultur
110
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n
public
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
51.03. Creterea i sntatea
14 035,8 0,7 100,0 -
animalelor
51.04. Dezvoltarea viticulturii
303 287,8 15,8 1,0 99,0
i vinificaiei
51.05. Subvenionarea
486 560,5 25,3 20,3 79,7
productorilor agricoli
51.06. Securitate alimentar 183 473,3 9,6 89,0 11,0
Total 19 026,6 1,0 18,7 81,3
inclusiv pe subprograme:
54.01. Politici i management
Agenia
n domeniul gospodriei 3 813,6 0,2 93,4 6,6
Moldsilva
silvice
54.02. Dezvoltarea sectorului
15 213,0 0,8 100,0
forestier general
Total 15 472,5 0,8 100,0
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Mediului 51.08. Sisteme de irigare i
15 472,5 0,8 100,0
desecare
Fondul Total 630 605,4 33,4 100,0
Provocrile inclusiv pe subprograme:
Mileniului 51.08. Sisteme de irigare i
630 605,4 34,4 100,0
Moldova desecare
Total pe grupa princiapal Agricultura,
gospodria silvic, gospodria piscicol i 1 921 102,3 100,0 x x
gospodria apelor
111
- Creterea numrului de uniti de tehnic i utilaj agricol procurat anual de ctre
fermieri cu cel puin 3 700 uniti pn n anul 2016;
- Crearea a cel puin 120 linii de procesare pn n anul 2016;
- Creterea fondului genetic de animale cu cel puin 1500 capete anual;
- Crearea/renovarea a cel puin 200 ferme zootehnice pn n anul 2016;
- Creterea suprafeelor de terenuri agricole consolidate cu 100 ha anual;
- Creterea suprafeelor de sere construite cu 450 ha pn n anul 2016;
- Creterea numrului terenurilor agricole asigurate anual cu 5 000 ha.
Subprogramul Dezvoltarea viticulturii i vinificaiei cu suma de 303,3
mil.lei, sau 15,8 la sut din totalul cheltuielilor ramurii care are urmtoarele
obiective:
- Creterea suprafeei plantaiilor noi de vi-de-vie cu 1250 ha anual, pn n 2016;
- Creterea exporturilor cu produse vinicole cu cel puin 10% anual, pn n 2016.
Subprogramul Dezvoltarea durabil a setoarelor fitotehnice i horticultur
n cadrul creia va fi gestionat suma de 254,7 mil.lei sau 13,3 la sut din totalul
cheltuielilor, care are urmtaorele obiective:
- Sporirea productivitii culturilor agricole ctre anul 2016 pn la 5,5 t/ha la
legume;
- Creterea ponderii produciei exportate pn la 45% n raport cu volumul recoltei
globale;
- Mrirea suprafeei medii a exploataiilor agricole pn la 1,35 ha ctre anul
2016;
- Monitorizarea i combaterea rspndirii duntorilor cu dezvoltare n mas pe
100% fii verzi de-a lungul traseelor naionale i tratarea a 70 % f ii forestiere
adiacente traseelor naionale infectate pn n anul 2016;
- Producerea materialului sditor fructifer devirusat n proporie de 20 % din
volumul total al materialului sditor ctre 2016.
Subprogramul Sistemul de irigare i desecare va fi gestionat de ctre
Fondul Provocrile Mileniului Moldova i Ministerul Mediului i constituie
suma de 630,6 mil.lei. Obiectivele subprogramului sunt:
- Sporirea veniturilor rurale prin stimularea creterii n agricultur performant
irigat;
- Catalizarea investiiilor viitoare n agricultur performant prin stabilirea unui
model de succes i durabil de management al resurselor de ap i al sistemului de
irigare i a unui mediu instituional i politic favorabil pentru agricultura irigat;
- Majorarea suprafeelor terenurilor agricole irigate pn la 25.0 mii ha n anul
2014, pn la 30.0 mii ha n anul 2015 i 32.0 mii ha n anul 2016, inclusiv
reabilitarea sistemelor de irigare centralizate pe suprafaa de 15.8 mii ha pn n
2016;
- Sporirea gradului de protecie a localitilor i terenurilor agricole contra
inundaiilor.
112
n anul 2014 la grupa dat vor derula 7 proiecte cu finanare extern, precum
urmeaz:
Mijloacele n cadrul Programului servicii de finanare rural i marketing
(IFAD IV) vor fi utilizate pentru implementarea activitilor celor patru
componente ale programului:
Componenta 1. Dezvoltarea lanului valoric pentru reducerea srciei rurale.
n anul 2014, n cadrul componentei va continua implementarea aciunilor pe
direciile prioritare identificate n anii 2009-2013 drept cele cu potenial sporit de
mbuntire a poziionrii n lanul valoric a productorilor mici i mijlocii, i
anume:
Dezvoltarea lanului valoric al fructelor n stare proaspt pentru pieele de
export;
Dezvoltarea lanului valoric al strugurilor de mas pentru pieele de export;
Dezvoltarea lanului valoric al legumelor pentru procesare;
Componenta 2. Servicii financiare rurale.
Pe parcursul anului 2014 nu sunt planificate debursri din considerente ca
sursele pentru finanare au fost epuizate n anul 2013. Totodat, n cadrul
componentei va continua procesul de monitorizare a destinaiei creditelor, se vor
organiza un ir de sesiuni de instruire cu diverse tematici pentru ofi erii de creditare
ai instituiilor financiare participante n cadrul proiectului (angajai ai bncilor
comerciale i ai Corporaiei de Finanare Rural) i pentru reprezentan ii asocia iilor
de economii i mprumut.
Componenta 3. Infrastructura determinat de pia n favoarea sracilor.
Pe parcursul anului 2014 se planific darea n exploatare a proiectelor de
construcie/ reabilitare a infrastructurii publice rurale, dintre care: 4 proiecte
construcia sistemelor de aprovizionare cu ap cu o lungime total de 10.87 km n
localitile: Solonceni r. Rezina; Corestui r. Ocnia; Bogdneti r. Briceni;
Lingura r. Cantemir;1 proiect construcia/ reparaia segmentului de drum cu o
lungime total de 1.393 km n localitatea Cimilia. n acest context, UCIP va asigura
toate activitile necesare privind transmiterea la bilanul Autoritilor Publice
Locale ct i efectuarea plilor finale a tuturor proiectelor de infrastructur.
Componenta 4. Managementul programului.
n anul 2014, UCIP-IFAD va continua s ndeplineasc responsabilitile
privind implementarea programului, cele mai importante fiind:
implementarea din aspect tehnic i financiar a programului, i
supravegherea tuturor activitilor acestuia n conformitate cu
componentele programului i specificul activitilor;
pregtirea pentru vizitele anuale de supraveghere, pregtirea vizitelor n
teritoriu i ntlnirile cu beneficiarii i ali donatori;
efectuarea procurrilor n cadrul componentelor programului conform
Planului de procurri 2014;
113
monitorizarea i evaluarea rezultatelor programului n corespundere cu
indicatorii RIMS i ali indicatori adiionali care vor permite evaluarea
performanelor programului;
Pentru activitile menionate se planific urmtoarele cheltuieli:
- din granturi 93,0 mii lei,
- din mprumuturi 2 938,8 mii lei,
- din contribuia Guvernului - 494,5 mii lei.
n Proiectul pentru servicii de finanare rural i dezvoltare a businessului
agricol (IFAD V) sunt preconizate activiti privind:
Componenta 1. Dezvoltarea Businessului Agricol favorabil populaiei srace.
Agricultura Contractual - asigurarea conlucrrii eficiente dintre productorii
agricoli, furnizori de mprumuturi, procesatori, exportatori i finanatori n baza
unor relaii contractuale prestabilite cu scopul obinerii produciei agricole adecvate
conform cerinelor pieelor de desfacere este obiectivul major al compartimentului
Dezvoltarea Agriculturii contractuale.
Sistemele Conservative de Lucrare a Solului n Republica Moldova n anul
2014, la compartimentul Dezvoltarea agriculturii conservative UCIP-IFAD va
asigura continuitate logic a activitilor ncepute n anul 2012 (nfiin area a 4 loturi
demonstrative n 4 regiuni ale RM, transferul de la agricultura clasic la agricultura
conservativ). n cooperarea cu experii locali se va continua promovarea i
informarea productorilor agricoli despre metoda conservativ de prelucrarea a
solului.
Componenta 2. Servicii Financiare Rurale.
n anul 2014 sunt planificate finanarea subcategoriilor: 1B Finanarea
tinerilor antreprenori (doar poriunea de grant , poriunea de credit va fi cofinanat
din resursele recreditare), 1C Micro-finanarea prin AE i 1D Investi ii n
capital.
Componenta 3. Infrastructura Rural de Scar Mic.
Pe parcursul anului 2014 se planific darea n exploatare a proiectelor
finanate n anul 2013 precum i aprobarea spre finanare a proiectelor
infrastructur. n acest context, UCIP va asigura activitile necesare privind
organizarea comitetului de selectare i activitilor ulterioare semnrii acordurilor de
finanare a proiectelor selectate.
Componenta 4. Managementul programului.
n anul 2014, UCIP-IFAD va continua s-i ndeplineasc responsabilitile
privind implementarea programului, cele mai importante fiind:
implementarea din aspect tehnic i financiar a programului, i supravegherea
tuturor activitilor acestuia n conformitate cu componentele programului i
specificul activitilor;
efectuarea procurrilor n cadrul componentelor programului conform Planului
de procurri 2014;
monitorizarea i evaluarea rezultatelor programului n corespundere cu
indicatorii RIMS (IFAD) i ali indicatori adiionali care vor permite evaluarea
performanelor programului;
114
Pentru activitile menionate se vor cheltui:
- din granturi 15 833,7 mii lei,
- din mprumuturi 34 272,0 mii lei,
- din contribuia Guvernului - 2 839,7 mii lei.
Proiectul IFAD VI
n I semestru 2014 se planific semnarea, ratificarea acordului de finanare,
iar n semestru II 2014 este planificat lansarea IFAD VI. La moment este elaborat
doar bugetul estimativ pentru sursa de finanare din credite externe.
Componenta 1. Reziliena fa de schimbrile climaterice.
Componenta 2. Dezvoltarea inclusiv a ntreprinderilor rurale.
Componenta 3. Infrastructura pentru cretere i rezilien rural.
Componenta 4. Managementul programului.
Cheltuielile planificate se vor acoperi din mprumuturi de 30 181,2 mii lei.
La proiectul Restructurarea Sectorului Viticulturii i Vinificaiei vor fi
implementate urmtoarele activiti:
- examinarea i selectarea solicitrilor de creditare a ntreprinderilor pentru reutilarea
ntreprinderilor;
- examinarea i selectarea proiectelor de plantare a viei de vie cu denumire de
origine;
- acordarea consultaiilor n procesul elaborrii planurilor de afaceri.
Cheltuielile planificate se vor acoperi:
- din mprumuturi - 246 398,5 mii lei,
- din contribuia Guvernului - 7 772,4 mii lei.
Proiectul Tranziia la agricultura performant face parte din Fondul
Provocrile Mileniului Moldova. Pentru anul 2014 se preconizeaz atingerea
urmtoarelor rezultate:
creterea vnzrilor produciei cu productivitate nalt;
sporirea accesului la finanarea n agricultur;
elaborarea reformei sectorului de irigare;
reabilitarea sistemelor centralizate de irigare n 6 raioane;
acordarea finanrii petermen lung.
Pentru finanarea msurilor menionate se prevd cheltuieli din grant n sum de
630605,1 mii lei.
Proiectul Agricultura competitiv
Proiectul n cauz este constituit din trei componente i n cadrul acestuia vor fi
implementate urmtoarele aciuni.
Componenta 1. Sigurana alimentelor (Agenia Naional pentru Sigurana
Alimentelor)
reabilitarea oficiului ageniei pentru sigurana alimentelor;
reabilitarea laboratorului ageniei pentru sigurana alimentelor;
reabilitarea laboratorului CRDV;
115
achiziii echipament i mobilier pentru laborator i Agenia Naional pentru
Sigurana Alimentelor;
construcia punctelor de inspecie la hotar;
sistem informaional de management;
sistem integrat IT pentru sigurana alimentelor;
acreditarea laboratoarelor;
achiziionarea de teste inter-comparative, calibrare metrologic i certificare.
Componenta 2. Accesul la piee de desfacere
campanii promoionale pentru grupurile de productori;
asisten grupurilor de productori;
studiu de impact privind accesul la piee;
suport pentru AIPA privind M&E proiectelor investiionale beneficiare de
granturi ;
granturi pentru grupurile de productori.
Componenta 3. Managementul durabil al terenurilor
achiziii echipament forestier;
evaluarea cost beneficiu privind conservarea solului i practici de mediere a
climei;
campanii de informare i instruire a potenialilor beneficiari;
granturi competitive pentru practici de conservare a solului.
Cheltuielile planificate se vor acoperi:
- din granturi 5 875,2 mii lei,
- din mprumuturi 42 761,7 mii lei,
- din contribuia Guvernului - 7 000,0 mii lei.
Proiectul Agricultura de urgen pentru Republica Moldova n cadrul cruia
se preconizeaz asigurarea i nzestrarea Unitii de Implementare cu un nou sistem
de monitorizare
Cheltuielile planificate se vor acoperi din mprumuturi de 7 800,0 mii lei.
Alocaiile pentru grupul dat n proiect pe anul 2014 sunt prevzute n cuantum
de 424,6 mil.lei, sau cu o majorare de 28,8 mil.lei, ce reprezint 7,3 la sut mai mult
fa de alocaiile aprobate n bugetul de stat pentru anul 2013.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2011-2014 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Proiect 2014 fa de
Executat Executat Aprobat Proiect
executat 2012 aprobat 2013
2011 2012 2013 2014
+,- % +,- %
116
Cheltuieli de la
218075,3 292271,0 395803,4 424571,4 132300,4 145,3 28768,0 107,3
buget, total
inclusiv:
componenta de
58102,5 67931,4 92730,3 67636,6 -294,8 99,6 -25093,7 72,9
baz
mijloace speciale 4688,5 5110,7 8000,0 5739,8 629,1 112,3 -2260,2 71,7
fonduri speciale 147594,7 191166,9 257300 317300 126133,1 166,0 60000,0 123,3
proiecte finanate
7689,6 31662 37773,1 33895 2233 107,1 -3878,1 89,7
din surse externe
117
bazei de date a depozitelor menajere solide din nordul, centrul rii i UTA Gguzia.
De asemenea, urmeaz a fi continuat evacuarea i distrugerea stocurilor de pesticide
lichide, ambalaj i sol de pe teritoriul Republicii Moldova.
Asigurarea populaiei cu ap potabil calitativ i protecia resurselor acvatice.
n acest sens, urmeaz a fi efectuate lucrrile de asigurare cu ap a satelor din raionul
Hnceti, Nisporeni, precum i alte localiti de pe teritoriul republicii. De asemenea
urmeaz a fi reutilate staiile de pompare a sistemului de aprovizionare cu ap
Srata-Bli.
Modernizarea i eficientizarea sistemului naional de monitorizare a strii i
evoluiei condiiilor hidrometeorologice i a calitii mediului.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat % n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 18 000,0 4,2 18 000,0
inclusiv pe subprograme:
Ministerul Dezvoltrii 70.02. Colectarea, conservarea
Regionale i i distrugerea poluanilor
Construciilor organici persisteni, a deeurilor 18 000,0 4,2 18 000,0
menajere solide i deeurilor
chimice
Total 406 571,4 95,8 230 904,7 17 466,4
inclusiv pe subprograme:
70.02. Colectarea, conservarea
i distrugerea poluanilor
organici persisteni, a deeurilor 68 668,4 16,2 66 451,7 2 216,7
menajere solide i deeurilor
chimice
70.03. Securitatea ecologic a
Ministerul Mediului 34 996,9 8,2 34 396,9 600,0
mediului
70.05. Protecia i conservarea
51 900,0 12,2 51 900,0
biodiversitii
50.10. Prognozarea meteo 50 005,3 11,8 18 227,0 31 778,3
70.01. Politici i management n
199 171,5 46,9 58 300,1 140 871,4
domeniul proteciei mediului
70.06. Managementul deeurilor
1 629,0 0,4 1 629,0
radioactive
inclusiv pe subprograme:
Aciuni generale 70.09. Asigurarea de ctre stat a
securitii ecologice la nivel 200,3 0,05 200,3
local
Total pe grupa principal Protecia mediului i
424 571,4 100,0 X X
hidrometeorologia
118
Cheltuielile planificate din contul grantului pentru anul 2014 sunt n sum de
2,2 mil. lei.
Pentru anul viitor sunt preconizate urmtoarele activiti:
- Activiti de supraveghere a lucrrilor de construciei a 2 instalaii de generare
a biogazului ce vor fi amplasate la 2 ferme, acestea vor fi selectate n
conformitate cu cerinele Bncii Mondiale;
- Instruirea a 50 specialiti (din raioane), care ar putea deveni viitorii operatori
i manageri a obiectelor generatoare de biogaz;
- Consultarea pe domeniu a 500 agricultori, care doresc s tie mai mult posibil
ori s nceap o afacere n producerea biogazului i generarea energiei n
capaciti mai mici;
- Evaluarea legii privind energia regenerabil i dezvoltarea regulamentelor
pentru a permite agricultorilor i altor productori de energie regenerabil de a
vinde energie electric n exces pe care le produc n reeaua naional;
- Managementul proiectului, inclusiv auditul financiar;
- Acordarea de consultan tehnic internaional i local pentru ntrirea
capacitilor instituionale i de reglementare privind dezvoltarea surselor
alternative de energie, inclusiv pentru ANRE;
- Construirea instalaiilor de producere a biogazului la dou ferme de vite mari
cornute.
Proiectul "Managementul dezastrelor i riscurilor climatice:
Pentru anul 2014 din cadrul proiectului se planific un ir de activiti descrise
mai jos pe componente. Pentru acestea s-au planificat 31,7 milioane lei, dintre care.
- 1,7 milioane lei pentru consolidarea capacitilor de prognozare a condiiilor
meteorologice severe. Urmeaz a fi efectuat:
- Instruirea persoanelor, capabile de a activa in sistemul Centrului de Comand
pentru Situaii Excepionale;
- Procurarea echipamentului pentru msurarea debitului;
- Cheltuieli pentru managementul proiectului;
- 29,0 milioane lei pentru mbuntirea pregtirii pentru reacie n caz de
catastrofe i situaii excepionale. La compartimentul respectiv urmeaz a fi
efectuate cheltuieli pentru nzestrarea Centrului de Comand cu echipament
tehnologic i observai
- 1,0 milioane lei pentru iniierea activitilor de adaptare la schimbrile climatice
n agricultur.
Pentru anul 2014 se vor efectua plile pentru contractele semnate n 2012 la
procurarea serviciilor de consultan tehnic, inclusiv suport pentru investiii
fermierilor, grupurilor de fermieri i comunitilor rurale pentru activiti pilot i de
testare, care vizeaz creterea gradului de contientizare privind tehnicile de adaptare
n agricultura la condiiile meteo nefavorabile.
119
7.13. Industria i construciile
t
ec
ba
ut
ut
oi
ro
ec
ec
pr
ap
ex
ex
13
11
12
14
20
20
20
20
120
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
Autoritatea Subprogramul cheltuielile totale
public gestionat % n cheltuielile
cheltuieli cheltuieli
mii lei grupei
curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 31826,2 81,1 56,0 44,1
inclusiv pe subprograme:
61.01 Politici i management n
domeniul dezvoltrii regionale 8 837,4 22,7 100,0
i construciilor
Ministerul Dezvoltrii
61.03 Controlul de stat n
Regionale i 6 728,9 17,3 100,0 -
construcii
Construciilor
61.04 Dezvoltarea bazei
10259,9 26,4 21,5 78,5
normative n construcii
61.05 Implementarea
proiectelor de dezvoltare 6 000,0 15,4 100,0
regional
Total 2 000,0 5,1 100,0
Ministerul Muncii,
inclusiv pe subprograme:
Proteciei Sociale i
50.03. Servicii generale n
Familiei 2 000,0 5,1 100,0
domeniul forei de munc
Total 5 024,7 12,9 40,3 59,7
inclusiv pe subprograme:
Ministerul Mediului 59.02 Reglementare i control
2 024,7 5,2 100,0
al extraciei resurselor minerale
59.03 Exploatarea subsolului 3 000,0 7,7 100,0
Total pe grupa principal Industria i construciile 38850,9 100,0 x x
121
Subprogramul Dezvoltarea bazei normative n construcii constituie suma
de 10,2 mil.lei sau 26,4 la sut din totalul cheltuielilor pe ramur cu urmtoarele
obiective:
- Elaborarea documentelor normative naionale in construcii;
- Reactualizarea standardelor din Sistemul National de Documente Normative
in Construcie a crui termen de aciune a depit 5 ani;
- Anularea ctre anul 2016 reglementarilor tehnice naionale conflictuale.
4
12
13
01
20
20
20
t2
at
at
ec
ba
ut
ut
oi
ro
ec
ec
Pr
Ap
Ex
Ex
122
externe alocaiile s-au majorat cu cu 217,2 mil.lei i constituie 1 170,5 mil. lei,
mijloace speciale au rmas la nivel alocaiilor aprobate pe anul 2013.
Partea major a cheltuielilor pentru anul 2014 la grupa n cauz sunt prevzute
pentru dezvoltarea drumurilor 2550,7 mil. lei sau 99,2 la sut, i anume:
- cheltuieli pentru reparaia i ntreinerea drumurilor publice, finanate din fondul
rutier 1 326,6 mil.lei, care sunt majorate cu 246,8 mil. lei faa cu anul 2013 aprobat;
- cheltuieli pentru ramura gospodriei drumurilor, finanate din contul Fondul na ional
pentru dezvoltare regional 53,6 mil. lei, care s-au diminuat cu 18,3 mil. lei
comparativ cu aprobat 2013;
- cheltuieli pentru ramura gospodriei drumurilor, finanate din contul surselor externe
1 170,5mil.lei.
Problemele principale n sectorul dezvoltrii drumurilor sunt:
- starea nesatisfctoare a circa 74% din lungimea drumurilor na ionale i 78%
din lungimea celor locale;
- reeaua de drumuri naionale i locale necesit optimizarea, inclusiv prin
construcia drumurilor de ocolire a localitilor;
- sistemul de ntreinere a drumurilor este ineficient i necesit reformare.
Scopul principal al subprogramului Dezvoltarea drumurilor este asigurarea
practicabilitii drumurilor publice naionale i locale.
Activitile principale care urmeaz a fi realizate n anul 2014 sunt urmtoarele:
- ntreinerea drumurilor publice naionale i locale, inclusiv: ntreinerea de rutin a
drumurilor, reparaii curente i tratamente, lucrri pentru asigurarea securitii
circulaiei rutiere marcajul prii carosabile, nlocuirea i reparaia indicatoarelor
de circulaie, ntreinerea drumurilor pe timp de iarn, crearea de spa ii verzi n
zonele de protecie a drumurilor, controlul sarcinii pe osie, administrarea drumurilor
publice, ect.;
- Reabilitarea i modernizarea pe parcursul anului a 270 km de drumuri na ionale i a
340 km de drumuri locale;
- Stipularea i direcionarea investiiilor n modernizarea coridoarelor de transport
paneuropene;
- Promovarea parteneriatului public-privat, inclusiv prin oferirea posibilitii de
concesionare a lucrrilor publice ctre companiile internaionale care pot s asigure
finanarea unor proiecte de infrastructur de calitate;
- Reabilitarea cilor de acces de la traseele magistrale spre colile i spitalele din
zonele rurale adiacente;
- Reevaluarea mecanismului i procedurilor actuale de auditare a calitii lucrrilor de
reconstrucie i reparaie a drumurilor n vederea perfecionrii i asigurrii
independenei i imparialitii acestora.
Realizarea aciunilor menionate vor contribui la reducerea timpului de
deplasare i a cheltuielilor de transport pe teritoriul Republicii Moldova, reducerea
pierderilor economiei naionale care rezult din starea deteriorat a drumurilor,
reducerea numrului de accidente rutiere provocate din cauza strii proaste a
drumurilor publice.
n vederea susinerii instituiilor din domeniul transportului naval pe anul 2014
sunt prevzute 8,4 mil. lei, inclusiv: 3,9 mil. lei din contul componentei de baz
123
pentru activitatea .S. Bacul Molovata i .S. Portul fluvial Ungheni, precum i
4,5 mil. lei din contul mijloacelor speciale pentru I.P. Cpitania portului
Giurgiuleti.
Problemele principale n sectorul transportului naval sunt:
- insuficiena echipamentului, utilajului i tehnicii necesare pentru ntreinerea
navigabilitii pe apele interne;
- starea proast a obiectelor infrastructurii cilor navigabile interne.
Scopul subprogramului dat este asigurarea pentru Republica Moldova a
accesului strategic important i eficient n termenele de costuri la transportul maritim
i naval intern.
Aciuni prioritare n sector sunt:
- mbuntirea navigabilitii rului Prut i Nistru n scop turistic, inclusiv prin
lucrri de curire a albilor rurilor i consolidare a malurilor;
- extinderea flotei comerciale navale i dezvoltarea continu a sistemului de
porturi n Republica Moldova;
- promovarea proiectelor regionale comune de infrastructur n cadrul
programului SUERD;
- asigurarea Complexului portual Giurgiuleti cu faciliti portuale destinate
prelurii de la bordul navelor a deeurilor produse n urma exploatrii acestora
pn la finele anului 2015;
Pentru subprogramul Dezvoltarea transportului auto pe anul 2014 sunt
prevzute 5,6 mil. lei, inclusiv: I.P.Agenia Naional Transport Auto - 4,6 mil. lei,
care s-au majorat cu 0,2 mil. lei faa de aprobat 2013 i 1,0 mil. lei n scopul
asigurrii compensrii agenilor de transport pentru nlesnirile acordate unor
categorii de populaie la serviciile prestate.
Pentru activitatea aparatului Ministerului Transporturilor i Infrastructurii
Drumurilor sunt planificate 6,8 mil. lei, sau cu 1,2 mil. lei mai mult comparativ cu
anul 2013 aprobat.
Resurse publice n ramura Transporturile, gospodria drumurilor,
comunicaiile i informatica sunt gestionate de ctre Ministerul Transporturilor i
Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor,
Fondul Provocrile Mileniului Moldova. Repartizarea mijloacelor pentru autoritile
publice este reflectat n tabela urmtoare.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programului derulat la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat % n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Ministerul Total 53 550,0 2,1 100,0
Dezvoltrii inclusiv pe subprograme:
Regionale i 64.02. Dezvoltarea drumurilor 53 550,0 2,1 100,0
124
Proiect 2014
inclusiv % n
Cheltuieli, total
cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat % n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Construciilor
Total 2 068 209,4 80,4 0,8 99,2
inclusiv pe subprograme:
64.01. Politici i management
Ministerul n domeniul transporturilor i 6 820,9 0,3 97,1 2,9
Transporturilor i infrastructurii drumurilor
Infrastructurii 64.02.Dezvoltarea drumurilor 2 047 354,9 79,6 100,0
Drumurilor 64.03. Dezvoltarea
8 430,9 0,3 79,8 20,2
transportului naval
64.04.Dezvoltarea transportului
5 602,7 0,2 100,0
auto
Total 449 781,0 17,5 100,0
Fondul Provocrile
inclusiv pe subprograme:
Mileniului Moldova
64.02. Dezvoltarea drumurilor 449 781,0 17,5 100,0
Total pe grupa Transporturile, gospodria
2 571 540,4 x x
drumurilor, comunicaiilor i informatica
125
servicii de consultan pentru supravegherea lucrrilor;
servicii de asisten n implementarea proiectelor.
Pentru activitile menionate se prevd cheltuieli n suma de 720,8 mil. lei,
inclusiv: din granturi 126,9 mil. lei i din mprumuturi 593,9 mil lei, fapt ce
constituie majorarea cheltuielilor pentru proiectul dat cu 259,5 mil. lei fa de
aprobat 2013.
Cheltuielile incluse n proiect pe anul 2014 la grupa dat sunt majorate cu 145,0
mii.lei sau cu 88,0 la sut fa de cele executate n anul 2012 i depesc cu 138,9
mii. lei sau de circa 2,9 ori de nivelul aprobat pe anul 2013.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2011-2014 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Executat Executat Aprobat Proiect Proiect 2014 fa de
2011 2012 2013 2014 executat 2012 aprobat 2013
+,- % +,- %
126
Cheltuieli de la
246411,3 166817,3 173361,6 312304,7 145487,4 87,2 138943,1 80,1
bugetul de stat, total
inclusiv pe componente:
componenta de baza 177592,7 59347,8 73312,4 88517,3 29169,5 49,2 15204,9 20,7
mijloace speciale 230,4 87,3 100,2 100,2 12,9 14,8
proiecte finantate din
68588,2 107382,2 99949,0 223687,2 116305,0 108,3 123738,2 123,8
surse externe
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului 1,2 0,7 0,7 1,5
de stat, %
at
t
ec
ut
oi
ec
pr
ex
14
20
O cretere major a alocaiilor prevzute n proiect pe 2014 fa de aprobat pe
2013 se atest la proiectele finanate din surse externe cu 123,8 mii lei i constituie
11
223,7 mii lei. La componenta de baz alocaiile s-au majorat cu 15,1 mii lei,
20
127
Scopul principal al subprogramului Aprovizionare cu apa si canalizare este
mbuntirea i extinderea sistemelor de aprovizionare cu ap i canalizare.
Activitile principale care urmeaz a fi realizate n anul 2014 sunt urmtoarele:
- Construcia de sisteme noi sau reabilitate de aprovizionare cu ap i canalizare n
localitile selectate din raioanele Bli, Cahul, Cueni, Floreti, Orhei i Ungheni.
Reabilitarea sistemelor de aprovizionarea cu ap n localitile rurale selectate
(Acord nr. 4414-MD din 2008 Proiectul naional de alimentare cu ap i canalizare
finanat de BM)
- Construcia de sisteme noi sau reabilitate de aprovizionare cu ap potabil n 6 orae
i 30 de sate din raioanele Floreti, Orhei, Ceadr-Lunga, Soroca, Hnceti i Leova.
mbuntirea performanelor celor 6 Regii Ap-canal din raioanele date (Acord nr
C22079/SWET- 2010-08-02 din 2010 Proiect Program de dezvoltare a serviciilor
de aprovizionare cu ap potabil, finanatori: BERD, BEI,NIF).
- Realizarea aciunilor din matricea de politici a Programului de Susinere a Politicilor
de Sector (PSPS), (Acord nr CRIS: ENPI/2009/020-520 din 2009, suport bugetar
oferit de UE.) Crearea unitii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu ap
i canalizare (BERD,BEI, NIF).
- Finanarea aciunilor de reabilitare i construcia de sisteme noi de aprovizionare cu
ap din Fondul naional pentru dezvoltare regional.
- Realizarea aciunilor de reparaii a comunicailor inginereti i de aprovizionare cu
ap i canalizare.
Pentru subprogramul Construcia locuinelor sunt prevzute pentru anul
2014 mijloace financiare n sum de 47,3 mil.lei din care 9,0 mil lei sunt destinate
pentru Construcia blocului locativ pentru participanii la lichidarea consecin elor
avariei de la CAE Cernobl, str.Alba Iulia, mun.Chi inu i 39,3 mil.lei pentru
proiectul investiional Construcia locuinelor sociale II finanat din surse externe.
Scopul subprogramului dat este asigurarea cu spaiu locativ a anumitor
categorii de persoane n Republica Moldova.
Pentru subprogramul Managementul deeurilor radioactive pe anul 2014
pentru Instituia de Stat cu destinaie Special Obiecte Speciale nr. 5101, 5102 sunt
prevzute 1,9 mil. lei, cu 0,4 mil.lei mai mult fa de aprobat 2013. Subprogramul
cuprinde activitile Instituiei de Stat cu Destinaie Special subordonate SPCSE al
MAI, n vederea realizrii activitilor de protecie a mediului nconjurtor, vie ii i
sntii populaiei de la influena negativ a radiaiei ionizante prin managementul
n siguran a deeurilor radioactive. Acesta prevede crearea i meninerea unei
infrastructuri adecvate de management/gestionare a deeurilor radioactive (n
special: depozite, puncte de tratare, containere, echipament tehnologic, transport
specializat etc.) i a unui sistem integral de management a acestora.
Managementul deeurilor radioactive prevede realizarea urmtoarelor activiti:
pstrarea/stocarea permanent n siguran a deeurilor radioactive recepionate;
recepia DRA la solicitarea ntreprinderilor i instituiilor; clasificarea; tratarea i
condiionarea; transportarea; evidena; msuri de minimizare a volumelor de de euri
radioactive; implementarea programului de monitoring radiologic administrativ.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
128
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n
public
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Ministerul Total 9000,0 2,9 9000,0
muncii, proteciei inclusiv pe subprograme:
sociale i familiei75.04.Construcia locuinelor 9000,0 2,6 9000,0
Total 154759,0 49,6 154759,0
Ministerul inclusiv pe subprograme:
dezvoltrii 38302,4 12,3 38302,4
75.04.Construcia locuinelor
regionale i
construciilor 75.03.Aprovizionare cu ap i 116456,6 37,3 116456,6
canalizare
Total 1867,5 0,6
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Afacerilor Interne 70.06. Managementul
1867,5 0,6 1867,5
deeurilor radioactive
Total 146678,2 47,0 146678,2
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Mediului 75.03. Aprovizionare cu ap i
146678,2 47,0 146678,2
canalizare
Total pe grupa principal Gospodria comunal
i gospodria de exploatare a fondului de 312304,7 x x
locuine
129
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014 pentru grupa dat snt prevzute cu o
majorare de 237,6 mil.lei sau de circa 2 ori fa de executat n anul 2012 i cu 10,3
mil.lei mai puin fa de 2013 aprobat.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2011-2014 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Proiect 2014 fa de
executat executat aprobat proiect
executat 2012 aprobat 2013
2011 2012 2013 2014
+/- % +/- %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cheltuieli de la
62025,5 171107,3 419022,2 408754,9 237647,6 238,9 -10267,3 97,5
bugetul de stat, total
inclusiv pe componente:
componenta de baz 3865,6 103933,4 342752,2 257885,1 153951,7 248,1 -84867,1 75,2
mijloace speciale 0,4
proiecte finanate din
58159,5 67173,9 76270,0 150869,8 83695,9 224,6 74599,8 197,8
surse externe
Ponderea n totalul
cheltuielilor 0,3 0,8 1,8 1,5
bugetului de stat, %
ba
ut
mii lei
ro
ec
ap
ex
13
20
11
20
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014 pentru grupa dat snt prevzute cu
o majorare de 237,6 mil.lei sau de circa 2 ori fa de executat n anul 2012 i cu 10,3
mil.lei mai puin fa de 2013 aprobat. Att la componenta de baz, ct i la proiectele
investiionale se constat o cretere de circa 2 ori fa de executat 2012, ct privete
comparaia cu anul 2013 se atest o scderea componentei de baz cu 84,9 mil.lei i
o cretere cu 74,6 mil.lei la proiectele investiionale.
Obiectivele de baz n sectorul complexului energetic snt dezvoltarea
interconexiunilor de transportare a resurselor eneretice i integrarea n pia a
energetic pan-european, modernizarea sistemului energetic i sporirea eficienei
energetice.
Reieind din obiectivele propuse cheltuielile bugetului de stat snt repartizate
pentru urmtoarele prioriti:
130
proiectul investiional Conducta de interconectare a sistemului de transport
de gaze naturale din Romnia cu sistemul de transport de gaze naturale din
Republica Moldova pe direcia Iai-Ungheni - 89,1 mil.lei, din care
contribuia statului constituie 58,0 mil.lei;
implementarea prevederilor acordului de suport bugetar n domeniul
sectorului energetic 191,0 mil.lei, dintre care:
transferuri n Fondul pentru eficien energetic 172,7 mil.lei;
asigurarea activitii Ageniei pentru Eficien Energetic 8,3 mil.lei;
efectuarea auditurilor i certificarea performanei energetic 10,0 mil.lei.
construcia gazoductului Crpineni-Cotul Morii, Hnceti 6,0 mil.lei.
Problemele de baz din sector snt identificate ca fiind urmtoarele:
capaciti instituionale insuficiente n sectorul energetic;
lipsa studiilor relevante n domeniul eficienei energetice i resurselor
regenerabile de energie;
uzura fizic a liniilor electrice de transport la nivel de 75-80 la sut;
linii de interconexiune insuficiente cu UE;
performana energetic joas a cldirilor;
lipsa testrii produselor cu impact energetic;
valorificarea insuficient a resurselor energetic.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programului derulat la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat % n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 402754,9 98,5 4,4 73,5
inclusiv pe subprograme:
58.01. Politici i managment
18 037,0 4,4 96,2 3,8
n sectorul energetic
58.2. Reele i conducte de
Ministerul 89131,8 21,8 100,0
gaz
Economiei
58.03. Reele electrice 100 240,5 24,5 100,0
58.04. Eficiena energetic
188 745,6 46,2 0,1 99,9
i surse regenerabile
58.05. Reele termice 6 600,0 1,9 100,0
131
Performana mai detaliat, asumat n cadrul programelor pe subprograme
la grupa n cauz, se regsete i poate fi consultat n materialul adi ional la
tabelul nr. 15 la Nota informativ.
La grupa dat va fi implementat o singur program, i anume, Dezvoltarea
sectorului energetic cu 5 subprograme.
Programele n cauz vor fi gestionate de 2 autoriti publice centrale. Practic,
cea mai mare parte sau 98,5 la sut o vor constitui cheltuielile gestionate de ctre
Ministerul Economiei i doar 1,5 la sut de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale
i Construciilor.
Ponderea cea mai mare cu 46,2 la sut sau 188,7 mil.lei reprezint
subprogranul Eficiena energetic i surse regenerabile n cadrul cruia snt
preconizate activiti de promovare a consumului eficient de energie i valorificare
a surselor regenerabile de energie n sectoarele public i privat, ce vor fi promovate
prin intermediul Fondului de Eficien Energetic. n anii 2013-2016 din mijloacele
Fondului se preconizeaz implementarea a 640 proiecte de eficien energetic.
Obiectivele subprogramului snt reducerea intensitii energetic cca 10% ctre anul
2020 i stimularea utilizrii energiei produse din surse regenerabile raportate la
consumul total intern pn la 10% ctre anul 2015.
Urmtorul subprogram este Reele electrice cu 100,2 mil.lei sau 24,5 la
sut. Obiectivul de baz al subprogramului este sporirea eficienei reelelor
electrice de transport prin reducerea pierderilor de energie electric pn la 2,8%
ctre anul 2016.
n acest sens se presupune acticiti privind reabilitarea reelelor electrice de
transport pentru consolidarea sistemului de aprovizionare cu energie electric a
consumatorilor i construcia iniilor electrice aeriene de 400 kV Bli-Suceava
pentru sporirea securitii energetic, nnd cont de uzura fizic a liniilor electrice
de transport la nivel de 75 - 80 la sut.
Un subprogram important este Reele i conducte de gaz cu 89,1 mil.lei sau
21,8 la sut. Scopul princiapl al subprogramului este finalizarea construciei
gazoductului Iai-Ungheni.
Urmtorul subprogram este Reele termice cu 6,6 mil.lei sau 1,9 la sut n
cadrul cruia vor fi implementat Conceptul privind restructurarea corporativ a
sistemului centralizat de alimentare cu energie termic a mun.Chi inu, prin
implementarea planului investiional pe termen scurt al S.A Termocom i a
setului de documente prin fuziunea S.A.CET1 i S.A.CET2 i S.A.
Termocom.
n anul 2014 la grupa dat vor derula 4 proiecte cu finanare extern precum
urmeaz:
Proiectul Conducta de interconectare a sistemului de transport de gaze
naturale din Romnia cu sistemul de transport de gaze naturale din Republica
Moldova pe direcia Iai-Ungheni
Pentru activitile menionate se planific cheltuieli din granturi, n sum de
31 129,3 mii lei i din contribuia Guvernului 58 002,5 mii lei, dintre care se
preconizeaz finalizarea construciei gazoductului.
132
Proiectul Reforma sectorului energetic i sporirea eficienei n sectorul
energetic
Pentru anul 2014, sunt preconizate realizarea urmtoarelor activiti:
- asisten tehnic pentru elaborarea unui program de investiii prioritare n sectorul de
nclzire centralizat din Chiinu.
Pentru activitile menionate se planific cheltuieli din granturi, n sum de
6 600,0 mii lei;
Proiectul Sporirea capacitii Ministerului Economiei n domeniul eficienei
energetice i a resurselor regenerabile n sectorul eneregtic.
Pentru anul 2014 sunt preconizate realizarea urmtoarelor activiti:
- acordarea asitenei n elaborarea actelor normative;
- organizarea seminarelor cu tematica eficienei energetic;
- instruirea personalului Ageniei de Eficien Energetic.
Pentru activitile menionate se planific cheltuieli din granturi, n sum de
15 000,0 mii lei i din contribuia Guvernuli 837,5 mii lei.
Proiectul Reabilitarea reeleleor de transport electric.
Pentru anul 2014 sunt preconizate realizarea urmtoarelor activiti:
Schimbarea reactorului la substaie Vulcneti 400 kV;
Instalarea transformatorului la substaie Selima 110/10 kV ;
Construcia i instalarea unei celule de 110 kV la substaie Edine 110/10 kV;
Schimbarea ntreruptorilor 110 kV BMT-110 la substaia Moldelectrica;
Schimbarea ntreruptorilor 110 kV MMO-110 la substaia Moldelectrica;
Reconstrucia substaiei Bli Centru 110/10 kV ;
Reconstrucia substaiei Otaci 110/10 kV 1 buc;
Reconstrucia liniei de transport electric 110 kV Chiinu-Hnceti;
Pentru activitile menionate se planific cheltuieli din credite - 79486,7 mii lei
i granturi - 18653,8 mii lei
133
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programului derulat la grupa dat.
Proiect 2014
Inclusiv % n cheltuieli
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat totale
% n cheltuielile Cheltuiel Cheltuieli
Mii, lei
grupei principale i curente capitale
17.02. Datoria de stat
246 216,2 36,0 100,0
extern
Aciuni generale
17.01. Datoria de stat
438 189,1 64,0 100,0
intern
Total pe grupa principal Serviciul
684 405,3 100,0
datoriei de stat
134
86,0% la finele anului 2013, pentru care urmeaz a plti dobnzi pe parcursul
anului 2014.
n anul 2014 cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat interne se estimeaz n
sum de 438,2 mil. lei. Comparativ cu cele executate n anul 2012, acestea snt mai
mici cu 51,6 mil. lei sau cu 10,5 la sut.
Comparativ cu cele aprobate pe anul 2013, cheltuielile prevzute n anul 2014
snt mai mici cu 13,4 mil. lei sau cu 3,0%. Diminuarea cheltuielilor rezult din
micorarea ratei dobnzii la VMS comercializate pe piaa primar, de la 6,10% n
medie pentru anul 2012 pn la 5,08% n medie pentru 9 luni ale anului 2013.
Din suma total de 438,2 mil. lei pentru serviciul datoriei de stat interne n anul
2014, serviciul VMS emise pe piaa primar i VMS convertite vor constitui 308,2
mil. lei i 130,0 mil. lei, respectiv.
La estimarea cheltuielilor pentru serviciul VMS emise pe piaa primar n anul
2014 a fost luat n calcul rata medie a dobnzii n mrime de 7,0% pentru VMS
emise prin licitaii n volum mediu de 4598,1 mil. lei. Totodat, s-a inut cont i de
plata cupoanelor la Obligaiunile de stat plasate prin subscriere, la o rat medie a
dobnzii de 7,0%.
n scopul diminurii riscurilor de refinanare a datoriei de stat interne, n anul
2014 se prevede a continua modificarea structurii emisiunii VMS existente pe piaa
primar, preferin fiind acordat instrumentelor cu termen mai lung de circulaie. Se
prevede sporirea volumului ofertei de bonuri de trezorerie cu scadena 182 zile, n
special a celor cu scadena de 364 zile, precum i emisiunea obligaiunilor de stat cu
dobnd fix pe termen de 2 i 3 ani.
Cheltuielile pentru serviciul VMS convertite au fost estimate reieind din
volumul mediu al VMS convertite (2 063,4 mil. lei) i rata medie a dobnzii n
mrime de 6,5%.
135
Tratatul de la Maastricht impune limita ponderii datoriei guvernului statelor
membre UE ctre PIB la nivelul de 60%. Astfel, ponderea datoriei de stat a
Moldovei n PIB i ali indicatori de sustenbilitate ai datoriei se ncadreaz n limite
sigure, fiind cu mult sub limita impus pentru rile UE i nu prezint risc de
suprandatorare pe termen mediu i lung.
136
Datoria de stat extern
Conform estimrilor efectuate, soldul datoriei de stat externe la situaia din 31
decembrie 2013 poate constitui suma de circa 17 466,0 mil. lei (echivalentul a
1 333,3 mil. dolari SUA), inclusiv:
- datoria fa de creditorii multilaterali 15 027,0 mil. lei (echivalentul a 1 147,1
mil. dolari SUA), ceea ce reprezint aproximativ 86,0% din totalul soldului datoriei
de stat externe;
- datoria fa creditorii bilaterali 2 393,3 mil. lei (echivalentul a 182,7 mil.
dolari SUA), ceea ce reprezint aproximativ 13,7% din totalul soldului datoriei de
stat externe;
- datoria fa de creditorii comerciali 45,7 mil. lei (echivalentul a 3,5 mil.
dolari SUA), ceea ce reprezint aproximativ 0,3% din totalul soldului datoriei de stat
externe.
Totodat, pe parcursul anului 2014 vor fi valorificate mprumuturi de stat externe
n sum de 2 189,1 mil. lei (echivalentul a 167,6 mil. dolari SUA) i rambursate
mprumuturi de stat externe n valoare de 632,3 mil. lei (echivalentul a 48,4 mil.
dolari SUA). Ca urmare, la situaia din 31 decembrie 2014, conform estimrilor
efectuate soldul datoriei de stat externe va constitui 18 946,5 mil. lei (echivalentul a
1 454,1 mil. dolari SUA), ceea ce reprezint o majorare cu 1 480,6 mil. lei
(echivalentul a 120,8 mil. dolari SUA) sau cu 8,5 puncte procentuale fa de soldul
datoriei de stat externe la situaia din 31 decembrie 2013. n valori nominale,
majorarea soldului datoriei de stat externe se explic prin depirea sumelor
intrrilor externe preconizat pentru anul 2014 asupra rambursrilor pentru acela i
an. Totodat, ca pondere n PIB, soldul datoriei de stat externe va nregistra la finele
anului 2014 o cretere cu 0,1 % fa de anul 2013 i va constitui 17,9% din produsul
intern brut.
Astfel, structura soldului datoriei de stat externe la situaia din 31 decembrie 2014
va fi compus din:
- datoria fa de creditorii multilaterali 16 817,0 mil. lei (echivalentul a 1 290,6
mil. dolari SUA), ceea ce reprezint aproximativ 88,7% din totalul soldului datoriei
de stat externe;
137
- datoria fa creditorii bilaterali 2 113,0 mil. lei (echivalentul a 162,2 mil.
dolari SUA), ceea ce reprezint aproximativ 11,2% din totalul soldului datoriei de
stat externe;
- datoria fa de creditorii comerciali 16,5 mil. lei (echivalentul a 1,3 mil.
dolari SUA), ceea ce reprezint aproximativ 0,1% din totalul soldului datoriei de stat
externe.
Conform datelor estimate se observ ca ponderea datoriei fa de creditorilor
multilaterali n soldul total al datoriei de stat externe va nregistra o majorare pe
parcursul anului 2014 fa de anul 2013 cu 2,8%, iar ponderea datoriei fa de
creditorii bilaterali i comerciali va nregistra o diminuare cu aproximativ 2,5% i,
respectiv, 0,2%.
Alocaiile bugetului de stat pe anul 2014 pentru grupa respectiv sunt prevzute
cu o micorare de 8,1 mil. lei sau cu 14,7 la sut fa de cheltuielile executate n anul
2012 i cu o majorare 2,4 mil. lei sau cu 5,3 la sut fa de aprobat pe anul 2013.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2011-2014 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Proiect 2014 fa de
Executat Executat Aprobat Proiect
executat 2012 aprobat 2013
2011 2012 2013 2014
+,- % +,- %
Cheltuieli, total 33504,3 55278,8 44796,3 47150,4 -8128,4 85,3 2354,1 105,3
inclusiv pe componente:
componenta de baz 10272,9 33847,2 14348,3 14164,5 -19682,7 41,8 -183,8 98,7
138
mijloace speciale 23231,4 21431,6 30448,0 32985,9 11554,3 153,9 2537,9 108,3
Ponderea in totalul
cheltuielilor bugetului 0,2 0,3 0,2 0,2
de stat, %
13
11
12
14
20
20
20
20
at
at
t
ut
ut
ec
ba
ec
ec
oi
ro
ex
ex
pr
ap
Alocaiile la componenta de baz s-au redus fa de anul 2012 cu 19,7 mil. lei
sau cu 58,2 la sut, i fa de anul 2013 se vor micora cu 0,2 mil. lei sau cu 1,3 la
sut.
Concomitent, cheltuielile la mijloace speciale se majoreaz fa de cele
executate n anul 2012 cu 11,6 mil lei sau cu 53,9 la sut, i cu 2,5 mil.lei sau 8,3 la
sut fa de aprobat pe anul 2013.
Majorarea cheltuielilor din contul mijloacelor speciale este determinat de
planificarea cheltuielilor din contul soldului de mijloace bneti n sum de 2,5 mil.
lei.
Principalii factori care au implicat majorri de alocaii sunt:
asigurarea activitii funcionale ale instituiilor din domeniu - 1,5 mil.lei;
ntreinerea registrului rezervelor materiale de stat 0,4 mil.lei
Principalele prioriti de politici pentru anul 2014 n domeniul completrii
rezervelor de stat reprezint:
fortificarea sistemului rezervelor materiale ale statului;
completarea volumelor stabilite de nomenclatoarele rezervelor materiale de
stat i de mobilizare;
dezvoltarea cadrului legal n domeniul rezervelor materiale ale statului;
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programului derulat la grupa dat.
139
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea totale
Subprogramul gestionat
public % n cheltuielile
cheltuieli cheltuieli
mii lei grupei
curente capitale
principale
Total 47150,4 100,0 28,8 71,2
inclusiv pe subprograme:
27.01 Politici i
management al rezervelor 4225,3 8,9 90,5 9,5
materiale ale statului
Agenia Rezerve 27.02 Rezervele 100,0
Materiale 32503,4 68,9
materiale ale statului
27.03 Servicii de suport
n domeniul rezervelor 10421,7 22,2 93,4 6,6
materiale ale statului
Total pe grupa principal Completarea
47150,4 100,0 28,8 71,2
rezervelor de stat
140
baz 1
mijloace speciale 1542,2 843,3 603,0 633,0 -210,3 75,1 30,0 105,0
proiecte finanate 265601,
50317,7 13612,9 2337,4 -47980,3 4,6 -11275,5 17,2
din surse externe 1
350000.0
300000.0
252212.1
250000.0 227395.8
mii lei 200000.0 187394.1
150000.0
100000.0
50000.0
0.0
Executat 2011 Executat 2012 Aprobat 2013 Proiect 2014
141
precum i creterea volumului investiiilor n active materiale pe termen lung cu 6%
anual. De asemenea urmeaz a fi majorate numrul de ntreprinderi mici i mijlocii
n mediu cu 4% anual, majorat numrului de angajai n sectorului IMM cu 5% anual
i sporirea cifrei de afaceri de 1,1 ori anual.
Programul Dezvoltarea industriei
Pentru dezvoltarea clusterial a sectorului industrial sunt preconizate mijloace
n sum de 271,7 mii lei
Programul Dezvoltarea turismului
Scopul programului este n crearea infrastructuri turistice viabile n Republica
Moldova. Pn n 2015 urmeaz a fi create 6 trasee turistice. Costul acestui program
este estimat la suma de 19323,3 mii lei n anul 2014.
Programul Dezvoltarea reglementrilor tehnice naionale
Costul programului este de 14297,5 mii lei i prevede armonizarea
standardelor naionale cu cele europene, dezvoltarea organismului naional de
standardizare precum i modernizarea Sistemului Naional de Metrologie, inclusiv a
Bazei Naionale de Etaloane.
Programul Geodezia, cartografia i cadastrul
Crearea cadastrului funciar, valorificarea terenurilor noi i sporirea fertilitii
solurilor, delimitarea proprietii de stat, evaluarea bonitii solurilor sunt obiectivele
i scopurile de baz. Bugetul programului pentru anul 2014 este estimat la suma de
37892,0 mii lei.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat totale
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
Total 39 600,0 15,7 39 600,0
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Dezvoltrii 50.04. Susinerea
24 400,0 9,7 24 400,0
Regionale i ntreprinderilor mici i mijlocii
Construciilor 66.02. Dezvoltarea turismului 15 200,0 6,0 15 200,0
Total 130 596,8 51,8 112 987,7 17 609,1
inclusiv pe subprograme:
50.02. Promovarea exporturilor 33 262,7 13,2 15 925,3 17 337,4
50.04. Susinerea
Ministerul 70 648,8 28,0 70 648,8
ntreprinderilor mici i mijloci
Economiei 6 748,1 2,7 6 748,1
50.08. Protecia consumatorului
50.11. Securitate industrial 5 368,0 2,1 5 368,0
60.02. Dezvoltarea clusterial a
271,7 0,1 271,7
sectorului industrial
68.02. Dezvoltarea sistemului
4 900,0 1,9 4 900,0
naional de standardizare
Ministerul 68.04. Dezvoltarea sistemului
7 397,5 2,9 7 397,5
Economiei naional de metrologie
68.05. Dezvoltarea sistemului
2 000,0 0,8 2 000,0
naional de acreditare
142
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea public Subprogramul gestionat totale
% n cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mii lei
grupei principale curente capitale
1 2 3 4 5 6
Total 40 000,0 15,9 40 000,0
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Finanelor 50.04. Susinerea
40 000,0 15,9 40000,0
ntreprinderilor mici i mijlocii
Total 37 892,0 15,0 16 645,1 25 370,2
inclusiv pe subprograme:
69.02. Dezvoltarea relaiilor
20 207,0 8,0 7500,0 12 707,0
funciare i a cadastrului
69.03. Valorificarea terenurilor
Agenia relaii noi i sporirea fertilitii 10 000,0 4,0 10 000,0
Funciare i Cadastru solurilor
69.05. Geodezie, cartografie i
2 663,2 1,1 2 663,2
geoinformatic
69.01. Politici i management
n domeniu geodeziei, 5 021,8 2,0 5021,8
cartografiei i cadastrului
Total 4 123,3 1,6 4123,3
Agenia Turismului inclusiv pe subprograme:
66.02. Dezvoltarea turismului 4 123,3 1,6 4123,3
Total pe grupa principal Alte servicii legate de
252 212,1 100,0 X X
activitatea economic
143
- 10,0 mil.lei, pentru lucrrile de valorificare a terenurilor noi i sporirea
fertilitii solurilor;
- 10,0 mil.lei susinerea investitorilor strini;
- 7,4 mil.lei - modernizarea Sistemului Naional de Metrologie, inclusiv a Bazei
Naionale de Etaloane pentru a asigura armonizarea cadrului normativ la
prevederile directivelor europene de noua abordare precum i armonizarea
cadrului instituional.
144
4470037.6
4450000
4388484.6
4367612.6
4370000
4290000
mii lei 4193105.1
4210000
4130000
4050000
2011 executat 2012 executat 2013 aprobat 2014 proiect
Alocaiile bugetului de stat pe anul 2014 pentru grupa respectiv sunt prevzute
cu o majorare de 102,4 mil. lei sau cu 2,3 la sut fa de executat n anul 2012 i cu o
majorare de 276,9 mil. lei sau cu 6,6 la sut fa de aprobat pe anul 2013. Aceasta
majorare este datorat n special transferurilor destinate bugetelor UAT.
Din contul cheltuielilor aferente grupului dat, se finaneaz programe le
prezentate n continuare.
Programul Transferuri ntre administraia public de diferite nivele reflect
transferurile ctre bugetele UAT care constituie 95,9 la sut (4287,6 mil. lei), dintre
care:
- Subprogramul Raporturi bugetare pentru nivelarea posibilitilor financiare
reprezint 84,1 la sut. Acesta include alocarea transferurilor cu destinaie general
de la bugetul de stat ctre bugetele UAT pentru finanarea domeniilor proprii de
activitate ale acestora (3760,2 mil. lei).
- Subprogramul Raporturi interbugetare cu destinaie special reprezint 7,7 la
sut. Acest program include compensarea diferenei de tarife la energia electric i
gazele naturale utilizate de locuitorii unor localiti din raioanele Cu eni i
Dubsari (0,6 mil. lei) i alocaiile pentru reparaii capitale destinate UAT (342,0 mil.
lei).
- Subprogramul Raporturi interbugetare de compensare reprezint 4,1 la sut.
Acest subprogram include cheltuielile fondului de compensare care are ca scop
depirea discrepanelor (riscurilor) legate de reformarea sistemului de raporturi
interbugetare (184,8 mil. lei).
Descrierea detaliat a transferurilor de la bugetul de stat ctre bugetele UAT se
conine n capitolul Raporturile dintre bugetul de stat i bugetele unit ilor
administrativ-teritoriale a prezentei Note informative.
Subprogramul Geodezie, cartografie i geoinformatic (programul
Geodezie, cartografie i cadastrul) reflect continuitatea lucrrilor ce in de
demarcarea frontierei de stat cu Ucraina. Suma prevzut reprezint 35,2 mil.lei, ce
constituie o depire cu 21,4 mil.lei a celei aprobate pe anul 2013.
Subprogramul Gestionarea fondurilor de rezerv i de intervenie (programul
Domenii generale de stat) reprezint asigurarea finanrii cheltuielilor legate de
145
evenimentele imprevizibile i excepionale, care survin pe parcursul anului i nu snt
prevzute n buget, din contul fondului de rezerv al Guvernului. Pentru anul 2014
acesta este prevzut n sum de 50,0 mil.lei.
Programul Servicii generale economice i comerciale const din dou
subprograme, i anume:
Subprogramul FISM programe multifuncionale prevede realizarea
activitilor din cadrul Proiectul II al Fondului de Investiii Sociale. Pentru anul 2014
Fondul de Investiii Sociale din Moldova i-a propus implementarea a 24
microproiecte, inclusiv: 23 reabilitarea obiectelor social-economice (coli, sisteme
de ap i gaz, drumuri) i un microproiect de eficiena energetic i energie
renovabila.
Cheltuieli planificate pentru finanarea activitilor proiectului sunt n mrime
de 31,2 mil. lei, inclusiv: 2,4 mil. lei - contribuia Guvernului i 28,8 mil. lei grantul
acordat de Banc donatoare KFW i Ministerul pentru Cooperare Economic i
Dezvoltare al Republicii federale Germania.
Subprogramul Fondul Provocrile Mileniului - Moldova prevede realizarea
activitilor din cadrul Proiectului Monitorizare i evaluare - Unitatea de
managment. Pentru anul 2014 n cadrul acestuia vor fi efectuate activiti de
administrare ale unitii de managment al Programului Fondul Provocrile
Mileniului Moldova i derularea sondajului ntreprinderilor i gospodriilor, precum
i activiti de monitorizare i evaluare a impactului i rezultatelor programului. n
acest scop sunt planificate 65,9 mil.lei n form de grant.
Tabelul de mai jos, reflect cheltuielile pe subprogramele autoritilor publice
centrale, cu atribuii n realizarea programelor derulate la grupa dat.
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea totale
Subprogramul gestionat
public % n cheltuielile
cheltuieli cheltuieli
mii lei grupei
curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 4 337 707,4 97,0 3 995 707,4 474 330,0
inclusiv pe subprograme:
08.02. Gestionarea fondurilor
50 000,0 1,1 50 000,0
de rezerv i de intervenie
11.01. Raporturi interbugetare
Aciuni generale pentru nivelarea posibilitailor 3 760 229,2 84,1 3 760 229,2
financiare
11.02. Raporturi interbugetare
342 630,0 7,7 630,0 342 000,0
cu destinaie special
11.03. Raporturi interbugetare
184 848,2 4,1 184 848,2
de compensare
Total 35 200,0 0,8 35 200,0
inclusiv pe subprograme:
Agenia Relaii
Funciare i
Cadastru 69.05. Geodezie, cartografie i 35 200,0
35 200,0 0,8
geoinformatic
146
Proiect 2014
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
Autoritatea totale
Subprogramul gestionat
public % n cheltuielile
cheltuieli cheltuieli
mii lei grupei
curente capitale
principale
Fondul de inclusiv pe subprograme:
Investiii Sociale 50.12. FISM programe
31 202,4 0,7 31 202,4
multifuncionale
Fondul Total 65 927,8 1,5 65 927,8
Provocrile inclusiv pe subprograme:
Mileniului 50.13. Fondul Provocrile
Moldova 65 927,8 1,5 65 927,8
Mileniului - Moldova
Total pe grupa principal Activitile i serviciile
4 470 037,6 x x
neatribuite altor grupe principale
Estimarea indicatorilor la aceast grup pentru anul 2014 i evoluia din anii
precedeni se prezint n tabelul ce urmeaz:
mii lei
Executat Executat Aprobat Proiect Proiect 2014 fa de
2011 2012 2013 2014 executat 2012 aprobat 2013
(+; -) % (+;-) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cheltuieli, total -53725,2 -92156,2 -86288,5 -128590,0 -36433,8 139,5 -42301,5 149,0
inclusiv:
componenta de
-53725,2 -92156,2 -86288,5 -128590,0 -36433,8 139,5 -42301,5 149,0
baz
dintre care:
Grupa principal
-38952,8 -35775,7 -36335,8 -36951,3 -1175,6 103,3 -615,5 101,7
23.04
Grupa principal
-5294,0 -6904,2 -10132,5 -15493,4 -8589,2 224,4 -5360,9 152,9
23.06
Grupa principal
-5658,4 -45624,9 -34265,0 -47305,7 -1680,8 103,7 -13040,7 138,1
23.11
Grupa principal
-3820,0 -3851,4 -5555,2 -28839,6 -24988,2 748,8 -23284,4 519,1
23.14
147
Majorarea sumei de rambursare a datoriilor fa de executat 2012 constituie
36,4 mil.lei sau 39,5 la sut. Aceast majorare se datoreaz parvenirii termenului de
rambursare a mprumuturilor recreditate n cadrul realizrii proiectelor finan ate din
surse externe i mprumuturilor externe acordate sub garania de stat, conform
graficelor de rambursare relevante relaiilor contractuale.
Comparativ cu aprobat 2013 rambursarea datoriilor s-a majorat cu 42,3 mil. lei
sau 49,0 la sut.
Grupa principal 23.04. Rambursarea mprumuturilor de ctre instituiile
nefinanciare. Pe parcursul anului 2014 se prevd a fi rambursate, de ctre institu iile
nefinanciare (beneficiari de mprumuturi recreditate din surse interne i externe)
mijloace financiare n sum de 36,9 mil. lei, cu o majorare de 1,2 mil. lei sau 3,3 la
sut fa de suma executat pe anul 2012 i cu 0,6 mil. lei sau 1,7 la sut fa de
suma aprobat pe anul 2013.
Grupa principal 23.06. Rambursarea mprumuturilor de ctre instituiile
financiare. Pe parcursul anului 2014 se prevd a fi rambursate, de ctre instituiile
financiare participante, recreditate prin intermediul Directoratului Liniei de Credit,
mijloace financiare n sum de 15,5 mil lei, cu o majorare de 8,6 mil.lei sau 2,2 ori
mai mult fa de suma executat pe anul 2012 i respectiv 5,4 mil. lei sau 52,9 la sut
fa de suma aprobat pe anul 2013.
Grupa principal 23.11. Restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea
garaniilor de stat pentru mprumuturile externe. Pe parcursul anului 2014 se prevd
a fi rambursate, de ctre instituiile nefinanciare, mijloace financiare n sum de 47,3
mil.lei, cu o majorare de 1,7 mil. lei sau 3,7 la sut fa de suma executat pe anul
2012 i respectiv 13,0 mil. lei sau 38,1 la sut fa de suma aprobat pe anul 2013.
Majorarea n cauz este condiionat de operarea modificrilor asupra graficului de
rambursare a datoriilor S.A.Glass-Container Company n urma ncheierii
Amendamentului nr.2 din 03.12.2010.
Grupa principal 23.14 Rambursarea mprumuturilor de ctre bugetele de alt
nivel.Pe parcursul anului 2014 n bugetul de stat se prevd a fi rambursate, de ctre
autoritile administraiei publice locale de nivelul II, beneficiari de mprumuturi
recreditate din surse externe n cadrul realizrii proiectelor finanate din surse
externe, mijloace financiare n sum de 28,8 mil.lei, cu o majorare de 25,0 mil. lei
sau 7,5 ori mai mult fa de suma executat pe anul 2012 i respectiv 23,3 mil. lei
sau 5,2 ori mai mult fa de suma aprobat pe anul 2013.
Fluctuaiile enumerate sunt condiionate de prevederile contractelor ncheiate
cu beneficiarii de mprumuturi recreditate i/sau garanii i graficele de rambursare a
acestora, precum i evoluia cursurilor valutare.
148
VIII. Raporturile dintre bugetul de stat i bugetele unitilor
administrativ-teritoriale
149
Pornind de la prevederile legale, privind partea de venituri a bugetelor unitilor
administrativ-teritoriale, colectate n teritoriu, din primul grup al autorit ilor publice
locale, se estimeaz n sum total de 1820,3 mil.lei.
Totodat, la evaluarea bazei fiscale i estimarea veniturilor ce revin la un
locuitor, taxele locale, veniturile fondurilor speciale, mijloacele speciale, precum i
mijloacele de la privatizarea sau vnzarea proprietii publice a unitilor
administrativ-teritoriale nu se i-au n considerare, acestea servind drept surse
suplimentare pentru efectuarea cheltuielilor, comparativ cu cele medii ce revin la un
locuitor, la discreia autoritilor publice locale.
E de menionat, c mijloacele de la privatizarea sau vnzarea proprietii
publice a unitilor administrativ-teritoriale nu se atribuie la veniturile bugetului, dar
snt surs de finanare a deficitului bugetelor unitilor administrativ-teritoriale.
n scopul stabilirii sumei transferurilor de la bugetul de stat i bugetele
unitilor administrativ-teritoriale, la estimarea cheltuielilor bugetelor unitilor
administrativ-teritoriale pentru anul 2014, snt luate n considerare urmtoarele
particulariti:
Particularitile generale
- actele normative i legislative, strategiile i programele care reglementeaz
activitatea autoritilor publice locale i a ramurilor (domeniilor) respective;
- ncepnd cu 1 octombrie, stabilirea salariului pentru I categorie de salarizare, n
mrime de la 1000 lei angajailor salarizai conform Reelei tarifare unice.
- pentru localitile din zona de securitate se vor aplica majorrile la salariu prevzute
prin Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr. 82 din 25 decembrie 1992;
- la estimarea cheltuielilor pentru contribuii la bugetul asigurrilor sociale de stat se
va menine tariful de 23% fa de cheltuielile de remunerare a muncii la care se vor
calcula aceste contribuii;
- cota primelor de asigurare obligatorie de asisten medical este stabilit n cuantum
de 4 %, fa de cheltuielile de remunerare a muncii la care se calcul aceste prime;
- la planificarea cheltuielilor pentru plata mrfurilor i serviciilor (inclusiv cheltuieli
pentru alimentaie) s-a inut cont de tarifele curente i de indicele de cretere a
preurilor de consum, precum i de necesitatea aplicrii unui regim strict de
economie, un accent deosebit fiind pus i pe mbuntirea procedurilor de achiziii
publice.
Particularitile specifice
Cheltuielile pentru ntreinerea aparatului preedintelui raionului, direciilor i
seciilor din subordinea consiliilor raionale i aparatului primriilor.
La stabilirea numrului de personal n autoritile administraiei publice locale
(primrii, aparatul preedintelui raionului, direciilor i seciilor din subordinea
consiliilor raionale) s-a luat n considerare statul de personal avizat de ctre
Cancelaria de Stat.
Cheltuielile medii pentru asigurarea activitii unei uniti de personal din
organele administraiei publice locale (cu excepia UTA Gagauzia), snt estimate n
150
cuantum de 72833,19 lei pentru o unitate, iar pentru UTA Gguzia - n cuantum de
75097,47 lei pentru o unitate.
Cheltuielile pentru aprarea naional snt estimate, precum urmeaz:
- pentru recrutare - n baza costului mediu al cheltuielilor prevzute pentru un
recrut pe anul 2014, n mrime de 415,90 lei, i numrul de recrui conform Hotrrii
Guvernului nr.194 din 13 martie 2013 Cu privire la rezultatele ncorporrii n
serviciul militar n octombrie 2012 ianuarie 2013 i ncorporarea n serviciul
militar n aprilie-iulie 2013;
- pentru centrele militare n baza cheltuielilor medii pentru ntreinerea unui
colaborator al acestor structuri, n cuantum de 13450,1 lei, raportat la numrul
colaboratorilor, prevzut conform Hotrrii Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 Cu
privire la structura i efectivul-limit ale serviciilor publice desconcentrate ale
ministerelor, departamentelor i altor autoriti administrative centrale (cu
modificrile i completrile ulterioare).
Cheltuielile pentru nvmntul public pe anul 2014 snt estimate precum
urmeaz:
pentru instituii precolare - n baza datelor Biroului Naional de Statistic
privind numrul copiilor de vrsta de la 3 pn la 6 ani, nregistrai n fiecare
teritoriu la 1 ianuarie 2013 i a costului mediu, posibil a fi asigurat din partea
statului, pentru ntreinerea unui copil n aceste instituii, n cuantum de 9756,6
lei. Pentru municipiul Bli a fost aplicat un coeficient de corectare de 1,227, iar
pentru UTA Gguzia acest coeficient constituie 1,118, dat fiind faptul, c
cheltuielile suportate n aceste UAT depesc media pe republic.
pentru coli, gimnazii i licee se implementeaz metoda de finanare pe baz de
cost standard per elev, n componena fondului de susinere financiar a
unitilor administrativ-teritoriale respective, n total pe republic, fiind
prevzute transferuri categoriale i transferuri categoriale complementare, n
sum de 2240,9 mil.lei. Transferurile categoriale reprezint mijloace financiare,
calculate n baz de cost standard per elev, alocate cu titlu definitiv i n sum
absolut, de la bugetul de stat la bugetele raionale, n scopul finanrii
instituiilor de nvmnt primar i secundar-general, iar transferurile
categoriale complementare snt mijloace financiare alocate cu titlu definitiv i n
sum absolut, de la bugetul de stat la bugetele raionale, n scopul prevenirii
posibilei reduceri a bugetelor instituiilor n legtur cu aplicarea formulei i n
scopul stimulrii procesului de raionalizare a reelei de instituii de nvmnt i
de clase.
Cuantumul normativului valoric pentru un elev ponderat i a normativului
valoric pentru o instituie, luat n calcul la stabilirea transferurilor categoriale,
constituie 6929,0 lei i, respectiv, 402998,0 lei.
151
Totodat, n scopul mbuntirii bazei didactico-materiale, n normativul
valoric pentru un elev ponderat snt incluse - 135,0 lei, iar pentru o instituie
7857,0 lei.
Totodat, prin Hotrrea Guvernului nr.351 din 29 mai 2012 a fost aprobat
Regulamentul privind redirecionarea resurselor financiare n cadrul reformrii
instituiilor rezideniale. Astfel, ntru asigurarea serviciilor de educaie incluziv
(centre de resurse pentru educaie incluziv i cadre didactice de sprijin), cheltuielile
pentru instituii precolare snt suplimentate cu 176,9 lei pentru fiecare copil luat n
calcul, iar pentru coli, gimnazii i licee n normativul valoric pentru un elev
ponderat snt incluse 163,0 lei, iar pentru o instituie 9500,0 lei.
Pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV, n calcul s-a luat
numrul elevilor claselor I-IV (inclusiv al elevilor claselor V-XII din liceul
s.Dorocaia, raionul Dubsari), la situaia din 1 octombrie 2012 (disponibil de facto
la sfritul perioadei de gestiune), numrul de 165 zile de alimentaie i norma de
alimentaie din anul precedent, indexat la indicele de cretere a preurilor de
consum.
pentru colile-internat cu regim special n baza numrului de copii, la situaia
din 1 octombrie 2012 (disponibil de facto la sfritul perioadei de gestiune) i a
costului mediu pentru ntreinerea unui copil n cuantum de 39849,7 lei
pentru liceele-internat cu profil sportiv n baza numrului de copii la situaia
din 1 octombrie 2012 i a costului mediu pentru ntreinerea unui copil, n
cuantum de 22958,4 lei. Pentru UTA Gguzia a fost aplicat un coeficient de
corectare de 1,794 dat fiind faptul, c cheltuielile suportate depesc media pe
republic.
pentru instituiile extracolare n baza datelor din 1 ianuarie 2013 ale Biroului
Naional de Statistic privind numrul copiilor n vrst de la 7 pn la 16 ani,
nregistrai n fiecare UAT, majorat cu numrul elevilor claselor a X-XII, la
situaia din 1 octombrie 2012 (disponibil de facto la sfritul perioadei de
gestiune) i a costului mediu pentru ntreinerea unui elev n aceste instituii, n
cuantum de 642,8 lei. Cheltuielile pentru acest tip de instituii includ i
cheltuielile aferente organizrii odihnei de var.
pentru contabilitile centralizate, cabinetele metodice i serviciile de deservire
administrativ n baza numrului mediu de uniti de personal existent n anul
2012, la tipurile de instituii respective i a costului mediu pentru ntreinerea
unei uniti n aceste instituii, n cuantum de 47495,4 lei.
pentru servicii de asisten psihopedagogic n baza unitilor de personal,
prevzute pentru asigurarea ndeplinirii sarcinilor stabilite, n numr de 10
152
uniti i a costului mediu pentru ntreinerea unei uniti n aceste instituii, n
cuantum de 94367,2 lei.
De asemenea, n baza prevederilor Hotrrii Guvernului nr.791 din 7 octombrie
2013 Cu privire la aprobarea modificrilor i completrilor ce se opereaz n unele
hotrri ale Guvernului, cheltuielile medii pentru instituiile respective includ
30977,2 lei per unitate de personal, n scopul asigurrii majorrilor salariale.
153
pentru palate i case de cultur - n baza numrului mediu de uniti de
personal pentru anul 2012 i a costului mediu pentru ntreinerea unei unit i
de personal, n cuantum de 40883,55 lei.
Totodat, n baza Hotrrii Guvernului nr.791 din 7 octombrie 2013 Cu privire
la aprobarea modificrilor i completrilor ce se opereaz n unele hotrri ale
Guvernului, pentru anul 2014 snt prevzute mijloace financiare suplimentare n
volum de 5631,2 mii lei, n scopul acordrii unui spor lunar la salariu pentru nalt
competen profesional i intensitate a muncii n cuantum de 20 la sut pentru
conductorii instituiilor de cultur (case de cultur, cmine culturale, cluburi) i
personalul de conducere i de specialitate din muzee.
pentru teatrele municipale i raionale, cheltuielile au fost estimate n baza Legii
nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri i organizaii
concertistice. Baza de calcul a cheltuielilor necesare constituind numrul mediu
de uniti de personal pentru anul 2012 i costul mediu pentru ntreinerea unei
uniti de personal, n cuantum de 23709,6 lei;
pentru alte instituii i aciuni culturale - n baza datelor Biroului Naional de
Statistic privind numrul populaiei la 1 ianuarie 2013 pentru fiecare UAT i
cheltuielile medii pentru un locuitor, n cuantum de 7,81 lei;
pentru susinerea radiodifuzorului public regional Compania Teleradio-
Gguzia, n temeiul prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27
iulie 2006, pentru bugetul UTA Gguzia au fost estimate 2,5 mil.lei.
154
pentru msurile n domeniul sportului - n baza datelor Biroului Naional de
Statistic privind numrul populaiei la 1 ianuarie 2013 i cheltuielile medii
pentru un locuitor, n cuantum de 1,73 lei.
155
serviciul social Casa comunitar 57842,96 lei;
serviciul social Locuina protejat- 36785,56 lei.
ntru asigurarea cu servicii sociale a copiilor dezinstituionalizai din
instituiile rezideniale, n cadrul reformrii sistemului rezidenial de ngrijire a
copilului, snt luate n calcul mijloace financiare suplimentare pentru:
asigurarea plasrii n casele de copii de tip familial 35 copii;
asigurarea prestrii serviciilor sociale n centrele de asisten sociale de zi
pentru copii 99 copii;
asigurarea prestrii serviciilor sociale n centrele de asisten sociale de
plasament pentru copii 60 copii;
asigurarea prestrii serviciilor sociale n alte tipuri de instituii de asisten
social 21 copii;
asigurarea cu indemnizaii pentru ntreinerea copiilor rmai fr ngrijire
printeasc 123 copii;
ntreinerea n cadrul serviciilor de asisten parental profesionist 74 copii.
Totodat, snt luate n calcul mijloace financiare suplimentare n volum de
32059,1 mii lei, pentru ntreinerea instituiilor de asisten social noi, dintre care:
4 servicii sociale Echipa mobila, 4 servicii sociale Respiro, 7 case comunitare, 4
servicii de asisten parental profesional; 31 servicii de asisten personal, 1 azil
pentru btrni i invalizi; 2 centre de zi pentru persoane n etate; 4 centre de asistenta
sociala de zi pentru copii, 1 serviciu Locuina protejata, 2 case de copii de tip
familial, 1 centru comunitar multifuncional.
ntru executarea art.53(9), literele a) i c) al Legii nvmntului nr.547-XII
din 27 iulie 1995, snt planificate mijloace financiare pentru sus inerea tinerilor
specialiti n domeniul nvmntului, angajai n sectorul rural, pentru resursele
energetice n volum total de 4973,9 mii lei.
n afar de aceasta, pentru implementarea la scar na ional a modelului de
ghieu unic n prestarea serviciilor sociale, snt luate n calcul mijloace financiare
pentru ntreinerea a 30 Birouri Comune de Informaii i Servicii, n volum de 638,2
mii lei.
Totodat, conform Hotrrii Guvernului nr.791 din 7 octombrie 2013 Cu
privire la aprobarea modificrilor i completrilor ce se opereaz n unele hotrri ale
Guvernului, pentru instituiile de asisten social cheltuielile snt suplimentate cu
35825,3 mii lei, n scopul asigurrii majorrilor salariale.
ntru executarea art.49 alin.(1) al Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind
incluziunea social a persoanelor cu dizabiliti, snt estimate mijloace financiare
pentru plata compensaiilor pentru cltoria n transportul comun urban, suburban
i interurban (cu excepia taximetrelor) pentru persoanele cu dizabiliti sever i
accentuat. Potrivit Ordinului Ministerului Transporturilor i Infrastructurii
Drumurilor nr.17 din 11 februarie 2009 Cu privire la ajustarea tarifelor n
transportul de cltori auto pe rute regulate, tariful pentru traficul de cltori cu
autobuze de tip comun pe rutele interurbane i suburbane (pentru un
pasager/kilometru) constituie pn la 0,36 lei. Astfel, cuantumul compensaiilor n
156
toate unitile administrativ-teritoriale (cu excepia municipiului Bli) s-a calculat n
mrime de 18,0 lei/lunar. Cuantumul compensaiilor pentru municipiul Bli s-a luat
n mrime de 45 lei/lunar, innd cont de tarifele stabilite de autoritile publice
locale respective.
ntru executarea art.49 alin.(2) al Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind
incluziunea social a persoanelor cu dizabiliti i Hotrrii Guvernului nr.1268 din
21 noiembrie 2007 Cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport
a persoanelor cu dizabiliti ale aparatului locomotor, se preconizeaz acordarea
unei compensaii anuale pentru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport
a persoanelor cu dizabiliti ale aparatului locomotor, n cuantum de 700 lei, pentru
fiecare beneficiar.
ntru executarea Hotrrii Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993 Cu privire la
protecia copiilor i familiilor socialmente vulnerabile pentru plata indemnizaiilor
pentru copiii nfiai i copiii orfani i rmai fr ngrijire printeasc, luai sub
tutel (curatel), snt estimate cheltuieli n cuantum de 600 lei lunar, pentru fiecare
beneficiar.
Pentru staiunile de salvare pe ap cheltuielile medii pentru asigurarea
activitii unui angajat snt estimate n cuantum de 1621,7 lei.
ntru executarea Hotrrii Guvernului nr.1543 din 29 noiembrie 2002 Cu
privire la msurile suplimentare pentru depozitarea centralizat i neutilizarea
pesticidelor inutilizabile i interzise, snt estimate cheltuieli a cte 200,3 mii lei
pentru UAT unde snt amplasate aceste depozite.
Cheltuielile pentru amenajarea teritoriilor snt luate n considerare n mrimea
sumei prognozate a taxei pentru amenajarea teritoriilor i alte surse disponibile ale
bugetelor UAT pentru acest scop.
Cheltuielile pentru ntreinerea drumurilor locale nu vor fi mai mici dect
suma defalcrilor de la taxa de folosire a drumurilor perceput de la posesorii de
autovehicule nmatriculate n Republica Moldova, estimat pentru bugetul UAT
respective.
La compartimentul Alte cheltuieli, pentru stabilirea raporturilor ntre
bugetul de stat i bugetele UAT, cheltuielile medii snt estimate pentru:
- asigurarea activitii unui angajat n serviciile de deservire a cldirilor
consiliilor raionale (municipale) i sediilor primriilor, n cuantum de 24320,2 lei
pentru o unitate;
- constituirea fondului de rezerv al autoritilor publice locale n proporie de 1%
din volumul cheltuielilor bugetelor unitilor administrativ-teritoriale respective;
- ntreinerea grzilor populare reieind din 0,20 lei pentru un locuitor.
Reieind din criteriile i principiile puse la baza estimrii cheltuielilor
bugetelor UAT (pentru primul grup de autoriti publice locale) pentru stabilirea
raporturilor ntre bugetul de stat i aceste bugete, partea de cheltuieli a bugetelor
acestora pe anul 2014 se estimeaz n sum total de 5515,3 mil.lei.
157
Astfel, pentru primul grup al autoritilor publice locale, innd cont de
estimrile cheltuielilor pe bugetele UAT i baza fiscal a fiecrei UAT, s-a estimat
suma transferurilor de la bugetul de stat la bugetele UAT din contul fondului de
susinere financiar a unitilor administrativ-teritoriale, n sum de 3695,0 mil.lei,
suma acestor transferuri acoperind circa 66 la sut din cheltuielile de baz a acestor
bugete. De mijloace din fondul de susinere financiar a bugetului de stat vor
beneficia toate bugetele UAT din acest grup.
Estimrile veniturilor i cheltuielilor bugetelor unitilor administrativ-
teritoriale pentru primul grup al autoritilor publice locale, luate n calcul la
stabilirea raporturilor ntre bugetul de stat i bugetele unitilor administrativ-
teritoriale pe anul 2014, se prezint n Tabelul nr.18 anexat la Nota informativ.
Indicii estimai ai veniturilor i cheltuielilor bugetelor unitilor administrativ-
teritoriale pentru anul 2014, servesc ca reper pentru stabilirea raporturilor ntre
bugetul de stat i bugetele UAT de nivelul al doilea. n rest, autoritile administraiei
publice locale de nivelul al doilea dispun de autonomie n estimarea i aprobarea
bugetelor proprii i stabilirii raporturilor ntre bugetele UAT de nivelul al doilea i
bugetele de nivelul nti.
n afar de aceasta, pentru anul 2014 bugetele UAT din primul grup, vor
beneficia de transferuri cu destinaie special n sum total de 26,2 mil.lei, dintre
care pentru compensarea diferenei de tarife la energia electric i gazele naturale
utilizate de locuitorii unor localiti din raioanele Cueni i Dubsari 25,6 mil.lei
i pentru compensarea veniturilor ratate deintorilor de terenuri agricole situate
dup traseul Rbnia-Tiraspol (conform prevederilor Legii 39-XVI din 2 martie 2006
privind instituirea unor msuri suplimentare de susinere a activitii de
ntreprinztor desfurate n localitile din stnga Nistrului ale raionului Dubsari)
0,6 mil.lei.
Transferurile de la bugetul de stat la bugetele din primul grup de autoriti
publice locale se prezint n anexa nr.4 la proiectul legii bugetului de stat pe anul
2014.
Sistemul nou de formare a bugetelor UAT, aplicat pentru grupul al doilea de
autoriti publice locale (municipiul Chiinu, raioanele Basarabeasca, Ocnia, i
Rcani), difer de sistemul existent, prin urmtoarele:
158
transferurile cu destinaie general vor fi alocate direct, pe baz de formul, distinct
pentru UAT de nivelul nti i pentru cele de nivelul al doilea;
calculul transferurilor cu destinaie general se va face pe baza datelor din ultimul an
pentru care exist execuie bugetar definitiv i a datelor oficiale privind popula ia
i suprafaa;
sistemul de nvmnt precolar, primar, secundar-general, special i complementar
(extracolar), precum i competenele delegate autoritilor administraiei publice
locale prin lege, vor fi finanate prin transferuri cu destinaie special.
restul competenelor vor fi finanate din contul veniturilor proprii, defalcrilor de la
impozitul pe venitul persoanelor fizice, stabilite conform legii, i transferurilor cu
destinaie general conform formulei. Stabilirea prioritilor i utilizarea resurselor
financiare disponibile vor aparine exclusiv autoritilor publice locale.
n scopul depirii discrepanelor (riscurilor) legate de reformarea sistemului de
raporturi interbugetare, se prevede crearea fondului de compensare, din veniturile
bugetului de stat.
159
n noul sistem de formare a bugetelor UAT sunt sub estimrile n condi iile
sistemului existent.
Suplimentar la aceasta se preconizeaz, c de la Fondul republican de sus inere
social a populaiei, gestionat de Ministerul Muncii i Proteciei Sociale, n anul
2014, pentru ambele grupuri de autoriti locale vor fi efectuate transferuri la
bugetele UAT n sum total de circa 86,0 mil.lei.
Repartizarea transferurilor de la bugetul de stat ctre bugetele unitilor
administrativ-teritoriale pentru grupul al doilea de autorit i publice locale se
prezint n anexa nr.5 la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014.
Reieind din estimrile cadrului de venituri i cheltuieli (innd cont de toate
sursele de finanare) ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, suma total pe
republic va constitui la venituri 9107,7 mil.lei, la cheltuieli 9284,9 mil.lei sau cu
9,4% i 10,5%, respectiv, mai mult dect s-a luat n considerare (n condiii
comparabile) la stabilirea raporturilor ntre bugetul de stat i bugetele UAT pe anul
2013.
160
ncepnd cu anul 2014, veniturile bugetului public naional vor crete n mediu
cu 6,5 la sut i, n valoare absolut, se vor nscrie pe un trend ascendent (de la
40,3 mlrd.lei 2014 la 44,6 mlrd.lei n 2016) n timp ce raportat la PIB vor descre te
uor de la 38,0% - 2014 la 36,0% i 34,6% n anii 2015 i 2016 respectiv. Aceast
diminuare este determinat de descreterea ponderii granturilor pentru suport
bugetar i proiectele finanate din surse externe n PIB, de la 2,2% - estimat 2014 la
0,4% - estimat 2016.
n cuantumul veniturilor bugetului public naional, partea major o dein
veniturile fiscale, astfel n anul 2014 acestea vor constitui circa 88,4 la sut, fa de
87,0 la sut prognozate pentru anul 2013. Ctre anul 2016, ponderea veniturilor
fiscale n suma total a veniturilor bugetului public naional se estimeaz cu o
cretere, n comparaie cu 2014, de 2,9 la sut i vor constitui 91,3 la sut.
Veniturile nefiscale vor nregistra n anul 2014 2 064,8 mil.lei i i vor cre te
lent atingnd ctre anul 2016 2 162,8 mil.lei. Ca pondere n suma total, ncasrile
date se vor menine la nivel de 5,2 - 4,8 la sut i ca pondere n PIB la nivel de 1,9 -
1,7 la sut.
Veniturile fondurilor i mijloacelor speciale pentru anii 2015-2016 sunt
estimate, practic, n aceeai sum - 1,3 mlrd. lei. Ca pondere n suma total,
ncasrile date vor descrete lent de la 3,0 la sut la 2,9 la sut, la fel se va micora i
ponderea lor n PIB de la 1,1% n anul 2015 la 1,0% n anul 2016.
Pe parcursul anilor 2015-2016, confomr acordurilor n vigoare i celor
preconizate la moment, Guvernul va beneficia de granturi din partea partenerilor de
dezvoltare n sum total de circa 1,3 mlrd. lei, dintre care, granturi pentru susinerea
bugetului - n sum de 0,6 mlrd. lei, granturi pentru proiecte finan ate din surse
externe - n sum de 0,7 mlrd. lei. Granturile pentru suportul bugetar vor fi orientate
pe termen mediu prioritar pentru reforma n sectorul energetic, reforma n domeniul
justiiei, stimularea economiei n zonele rurale, liberalizarea regimului de vize,
educaia vocaional i sntate.
Structura veniturilor bugetului public naional pe grupuri de venituri se prezint
n graficul ce urmeaz.
161
100%
90%
80%
70%
60%
% in total 50%
40%
30%
20%
10%
0%
162
Veniturile proprii (fara transferuri) ale bugetului asigurrilor sociale de stat vor
constitui n totalul veniturilor bugetare circa 23,3 la sut i vor cre te mediu anual cu
10 la sut, atingnd ctre anul 2016 10,4 mlrd.lei. Veniturile proprii (fr
transferuri) ale fondurilor de asigurare obligatorie de asisten medical cuprind 6,7
la sut din veniturile bugetare i vor crete mediu anual cu 10,5 la sut, atingnd
ctre anul 2016 3,0 mlrd. lei.
Cheltuieli
Pentru anii 2015-2016 cheltuielile bugetului public naional se estimeaz n
sum de 45025,4 mil. lei i 47814,7 mil. lei, respectiv.
Cheltuielile bugetului public naional pe componente bugetare pentru anii 2014-
2016, se prezint n tabelul care urmeaz.
mil.lei
Estimat
Proiect 2014
2015 2016
Bugetul public naional, total 43110.0 45025.4 47814.7
inclusiv:
Bugetul de stat, total 28085.1 29737.9 31156.7
dintre care transferuri ctre alte bugete 11239.0 12838.7 13691.7
Bugetul asigurrilor sociale de stat 12155.9 13175.9 14446.9
Fondurile de asigurare obligatorie de asisten medical 4823.6 5157.9 5582.9
dintre care transferuri ctre alte bugete
Bugetele UAT 9284.9 9792.7 10320.4
dintre care transferuri ctre alte bugete 0.5 0.5 0.5
163
20000.0
16899.2 17465.0
18000.0 16846.1
16000.0 14789.4 14446.9
14000.0 12790.7 13175.9
12155.9
11152.3
12000.0 10614.8
9755.1 9792.2 10319.9
9213.5 8889.4 9284.4
10000.0
8119.5 8541.0
8000.0
mil.lei
Bugetul de stat BASS FAOAM 5157.9 5582.9
BUAT
6000.0 4823.6
3615.7 3938.3 4178.2
4000.0
2000.0
0.0
at
at
at
at
at
ba
ut
ut
tim
tim
tim
ro
ec
ec
ap
es
es
es
ex
ex
13
14
15
16
11
12
20
20
20
20
20
20
164
Prognoza surselor de finanare a deficitului bugetului public naional pentru
anii 2014-2016 se prezint n tabelul de mai jos.
mil.lei
la venituri:
rezult direct din cele macroeconomice, si se pot regsi n diminuarea
ncasrilor de venituri la buget, fa de cele plani ficate, precum i depirea
nivelului deficitului bugetar;
165
reinerea debursrii asistenei externe (n form de granturi si credite), care la
fel va afecta nivelul de executare al bugetului dar si implementarea proiectelor
finanate din aceste surse;
aprobarea pe parcursul anului a unor modificri n legislaia fiscal
(modificarea cotelor, acordarea nlesnirilor la plata impozitelor etc.) care ar
diminua volumul veniturilor iniial prognozat.
la cheltuieli:
presiuni bugetare legate de faptul c anul 2014 este an electoral;
amploarea sectoarelor, care conform Programului de Guvernare snt supuse
reformelor, necesit mijloace financiare suplimentare de care bugetul nu
dispune.
la finanarea intern i extern:
riscul de refinanare se manifest prin posibilitatea accesrii surselor noi de
finanare la costuri mai nalte pe msur ce datoria existent ajunge la
scaden. Drept rezultat se pot majora cheltuielile aferente deservirii datoriei
de stat;
riscul valutar, dat fiind c deficitul bugetului de stat este finanat preponderent
din surse externe, fluctuaiile majore ale cursului valutar pot afecta costurile
aferente serviciului datoriei de stat n direcia majorrii acestora;
rata dobnzii flotant specific surselor de finanare intern, reprezint un alt
risc care poate majora costurile aferente deservirii datoriei interne.
166
Tabelul nr.9 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondului special pentru
manuale pentru anii 2010-2014 (pe 1 foaie)
Tabelul nr.10 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondului republican de
susinere social a populaiei pentru anii 2010-2014 (pe 1 foaie)
Tabelul nr.11 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondului ecologic naional
pentru anii 2010-2014 (pe 1 foaie)
Tabelul nr.12 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondurilor ecologice
locale pentru anii 2010-2014 (pe 1 foaie)
Tabelul nr.13 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondului viei i vinului
pentru anii 2013-2014 (pe 1 foaie)
Tabelul nr.14 Sinteza proiectelor finanate din surse externe, incluse n bugetul
de stat pentru anii 2010-2014 (pe 25 foi)
Tabelul nr.15 Sinteza bugetelor autoritilor publice centrale fundamentate pe
programe n baz de performan pe anul 2014 (pe 11 foi),
Bugetele autoritilor publice centrale, detaliate pe programe i
subprograme (261 foi) i Informaia privind aportul autoritilor
publice central la realizarea programelor ramurale (sectoriale)
pe anul 2014 (pe 4 foi)
Tabelul nr.16 Informaie privind costul de deviz, soldul costului de deviz i
repartizarea pe obiecte a alocaiilor prevzute autoritilor
publice centrale pentru finanarea investiiilor capitale n anii
2010-2014 (pe 14 foi)
Tabelul nr.17 Informaie privind repartizarea alocaiilor autoritilor publice
centrale pentru finanarea reparaiilor capitale n anii 2010-2014
(pe 10 foi)
Tabelul nr.18 Estimrile veniturilor, cheltuielilor, transferurilor i a surselor de
finanare a deficitului la bugetele unitilor administrativ -
teritoriale pe anul 2014 (pe 13 foi)
Tabelul nr.19 Evoluia bugetului public naional la venituri, cheltuieli, deficit i
surse de finanare pentru anii 2010-2014 (pe 4 foi)
Anex Not analitic "Privind rezultatele monitoringului financiar al
activitii economic-financiare a ntreprinderilor de stat i
societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
pentru anul 2012 (pe 25 foi)
Ministru finanelor
167
Anatol Arapu
168