Sbado 31 de diciembre de 2016 DIARIO OFICIAL (Decimocuarta Seccin)

ANEXO XXVI
Formulacin del Proyecto Productivo (FAPPA)

Documentacin que se debe integrar al expediente del proyecto

1. Solicitud nica de Apoyo (Anexo I). 2.- Acta de Asamblea Constitutiva y de designacin de
representantes, con la lista de asistencia y de firmas, certificada

2. Por la autoridad correspondiente (Comisariado Ejidal, Presidencia Municipal, Juez Ejidal, etc.)

3. Identificacin oficial vigente del representante (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio
Militar Nacional o Cdula Profesional);

4. Solicitud de servicio tcnico

5. Documentacin del Comit Pro-proyecto y de integrantes del grupo o sociedad. (Credencial para votar,
curp, comprobante de domicilio, Formato 32 D para personas morales)

6. Comprobante de propiedad o usufructo o de posesin pacfica del predio en donde se llevar a cabo
la obra o proyecto.

7. Permisos aplicables

8. Cdula de revisin del proyecto

9. Ficha tcnica del proyecto

10. Dictamen de factibilidad del proyecto emitido por la Instancia Ejecutora.

11. Oficio de Validacin emitido por la Unidad Responsable

12. Oficio de autorizacin de apoyo al Comit Pro-proyecto emitido por la Instancia Ejecutora

13. Proyecto de inversin de conformidad con el Anexo II (Guion nico para la Elaboracin de Proyectos
de Inversin) en fsico y digital

14. Oficio de notificacin de entrega de proyecto completo al Comit Pro Proyecto

15. Convenio de Concertacin CONAZA Comit Pro-proyecto

a. Contratos de obra (Segn aplique dependiendo del tipo de proyecto)

16. Escrito emitido por el Comit Pro-proyecto facultando a la CONAZA para que por cuenta y orden del
Comit Pro-proyecto realice la contratacin del Agente Tcnico

17. Documentacin comprobatoria del Agente Tcnico

18. Acta Constitutiva del Agente Tcnico, cuando sea aplicable

19. Contrato de prestacin de servicio tcnico.

20. Reglamento de uso presente y futuro de los apoyos otorgados, segn aplique, dependiendo del tipo
de proyecto.
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21. Solicitud de anticipo del 30% a travs del documento respectivo.

22. Evidencia de cursos de capacitacin en su caso.

23. Evidencia de giras de intercambio tecnolgico en su caso.

24. Aviso de trmino de la obra (emitida por el Comit Pro-proyecto)

25. Acta de Verificacin, Entrega Recepcin y Finiquito del proyecto

26. Documentacin complementaria (Documentacin que por la naturaleza del proyecto se considere
necesaria para garantizar su gestin y correcta ejecucin).

I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Proyecto Productivo

Estado

Municipio

Giro del Proyecto Productivo

Producto Final

Nombre del Grupo

Nmero de integrantes

Monto solicitado

Nombre del Asesor Tcnico

CUHA

II. Anlisis del mercado

(Comercializacin del (los) producto(s) o servicio(s))

(3 cuartillas mximo)

II.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto final o servicio que
ofrecen? (animal en pie, en canal, congelado, en pieza, granos, frutos, productos, artculos, etc.) Existen
subproductos? (cueros, vsceras, sebo, hueso, pelo, cascarillas, forrajes, sueros, abonos, etc.; si existen
subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dichos
productos (raza, peso, edad, sexo, funcin zootcnica, variedad, calidad, tamao, color, forma, sabor, textura,
sanidad, inocuidad, entre otros)? En qu presentacin (empaque, embalaje, granel, docena, encostalado, al
vaco, etc.) ser ofertado el producto?Existen ventajas sobresalientes que ofrece el producto sobre la
competencia, Cules?
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II.2 Descripcin del mercado donde se pretenda vender el producto: Plaza o mercado Cuntos

habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)?

Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta?

II.3 Anlisis de la demanda y oferta (Quines y cuntos pueden comprar y cuntos ms ofrecen el

mismo producto o servicio):

Cuntos son los clientes potenciales o demanda insatisfecha de los producto(s) y/o servicio(s)?,

(Consumidores finales, intermediarios, jvenes, nios, tercera edad, estudiantes, oficinistas, visitantes,

productores agrcolas, ganaderos, amas de casa, etc?) De cunto es el ingreso promedio mensual (poder

adquisitivo) de los clientes?, Qu porcentaje de participacin del proyecto cubrir en el mercado?

Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu

frecuencia se consume el producto o servicio, de acuerdo a los hbitos de consumo de la poblacin? En el caso

de proyectos de AMPLIACIN, se deber informar en trminos de la oferta y demanda porqu se hace

necesario.

II.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta la competencia? (Sealar los

productos ms importantes) Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar de acuerdo a

las calidades del producto?, Indicar el mtodo o criterios considerados para definir el precio de venta, Existen

estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo, cundo y por qu se

presentan?

Producto o servicio Precio proyecto Precio competencia 1 Precio competencia 2

Producto 1

Producto 2

Proporcione cotizaciones formales de dos de los conceptos de inversin que se van a adquirir con

los recursos del Componente; en caso de los proyectos productivos pecuarios (ovinos, bovinos y

caprinos), por lo menos una de las cotizaciones deber ser del ganado a adquirir.

(Emitida por fabricante o distribuidor autorizado, Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del

proveedor, direccin, telfonos, papel membretado y RFC; de comprobarse que son apcrifas, el proyecto no

ser sometido a dictaminacin). stas se adjuntan en imagen directamente al sistema

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III

Ingeniera del Proyecto

(5 cuartillas mximo)

III.1 Localizacin.

III.1.1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Localidad, rutas y vas de acceso).

III.1.2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento y las
imgenes se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda del
lugar preciso dnde se llevar a cabo el proyecto.

Los croquis debern obtenerse en aplicacin google u otro medio cartogrfico accesible al grupo.

El lugar del proyecto debe tener georeferencias (grados-minutos-segundos) visible; (obtenidas en

aplicacin google).

III.2 Descripcin tcnica del proyecto.

III.2.1 Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y mnimas y en qu
meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad
relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los servicios
con los que se cuenta?

III.2.2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones
y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.

III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. Cmo se llevar a cabo el proceso
productivo o de comercializacin? (Describir los recursos disponibles y las actividades requeridas y necesarias
a realizar desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los
conceptos de inversin solicitados); por ejemplo: Cul es la superficie disponible, disponibilidad de agua,
instalaciones existentes, maquinaria y equipos? Describir sistemas de produccin, manejo de praderas y/o
pastoreo, variedades de cultivos, forrajes, frutales, conservacin de suelo, manejo y mantenimiento de equipo,
Cmo ser el manejo reproductivo, manejo nutricional, programa sanitario, manejo de ordea, fertilizacin y
control de plagas y enfermedades? Cul es la especie, raza, variedad y caractersticas de los animales, cultivos
o bienes? Cules parmetros tcnicos se consideran en el proyecto?, Cul es la densidad de siembra, carga
animal por ha., alimentacin por etapa de desarrollo? Cmo ser el proceso de: siembra, sacrificio, cosecha,
conservacin, empaque, movilizacin? El valor total de conceptos deber coincidir con el presupuesto de
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inversin del proyecto. En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber informar las experiencias del
proceso productivo del proyecto que ya se encuentra en marcha y vinculando los nuevos conceptos de inversin
con los que se adquirieron anteriormente.

Descripcin del bien o servicio a comprar Especificaciones Tcnicas Costo Total

NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando se
tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen
las pginas consultadas en la bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el proceso productivo
deben verse reflejados en la memoria de clculo de la INFORMACIN FINANCIERA.

IV. Sustentabilidad Ambiental

(2 cuartillas mximo).

IV.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. (Qu puede pasar en el rea fsica donde
se lleve a cabo el proyecto, que afecte al ambiente, ya sea por desechos de basura, ensuciar el agua que
sea utilizada, humo, etctera, y qu va a hacer el grupo para atenderlo)

1. La fuente de abastecimiento de agua y manejo de desechos: De dnde y cmo se abastecer de

agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Se explica el maneo de los desechos
orgnicos e inorgnicos? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el ahorro
y uso eficiente de este recurso.

2. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el
suelo, indicar Qu acciones se realizarn para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar por
qu el proyecto no impacta directamente en este recurso.

VII. Anlisis Financiero (5 aos)

(Archivo de Excel)

VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as.
En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber registrar los activos que se aportarn derivados de los
apoyos recibidos en el proyecto anterior.

VII.2 Clculos tcnicos.

VII.2.1 Memorias de clculo de: (unidades de medida, costos unitarios, costos mensuales y por 5 aos)

-Pecuario: (Desarrollo del hato, piara, parvada, colmena, etc.)

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-Agrcola: (Superficie, cultivo, labores de cultivo, variedades, densidad de poblacin, distancia entre surcos,
distancia entre plantas, trasplante en su caso, riesgos, fertilizacin, control de plagas y enfermedades,
rendimientos y cosecha, etc.), Agroindustriales, Comercio y Servicios..

-Necesidades de mano de obra por cada actividad.

-Necesidades de materiales

-Necesidades de servicios

-Parmetros tcnicos, (Pecuarios, Agrcolas, Agroindustriales, Servicios y Comercio). Los parmetros

tcnicos deben coincidir con los que presente en el perfil tcnico

-Estimacin del costo por unidad de producto.

-Precio de venta por unidad de producto por da/mes/ao; (5 aos)

VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.

VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).

VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).

VII.3.4 Estado de resultados.

VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Anlisis de rentabilidad.

VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin Beneficio
Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los clculos y frmulas
que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE INVERSIN

CONCEPTOS DE UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

INVERSIN* UNITARIO

APORTACIN POR
AMPLIACIN.

TOTAL

Este Programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa.