PROCEDIMIENTO

REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS

VERSIN 01 PGINA

PROCEDIMIENTOS
CORPORATIVOS DE
SEGURIDAD

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 PROCEDIMIENTO
REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS
COMPROMISO Y LIDERAZGO
DEL PROGRAMA
VERSIN 01 PGINA 1 de 4
P-COR-SE-01.01

1.0 OBJETIVO Establecer los objetivos y metas de seguridad y sa-

Establecer parmetros que permitan medir el nivel
de compromiso y liderazgo de la lnea de supervi-
sin y de la Empresa, en la gestin del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional.
2.0 ALCANCE
Todas las reas de CMB sus empleados y contratistas.
3.0 DEFINICIONES
Compromiso:
Involucramiento con los objetivos y metas de la
Empresa
Indicador Bsico de Desempeo (IBD):
Parmetro de medida de ciertos resultados.
Liderazgo:
Capacidad de influir en otros para hacer que las
cosas sucedan.
lud ocupacional de la Unidad, alinendolos con los
objetivos y metas corporativos.
Liderar activamente el Programa de Seguridad y
Salud Ocupacional de la Unidad.
Compromiso personal visible para el alcance de las
metas y objetivos del Programa.
Mensualmente, monitorear, revisar y tomar accio-
nes correctivas para asegurar el cumplimiento de
los objetivos y metas de S& SO departamentales
y de la Unidad.
Superintendente/Jefe de Departamento:
Establecer los objetivos y metas de seguridad y sa-
lud ocupacional de su Departamento alinendolas
con las de la Unidad.
Liderar y demostrar su compromiso personal con
el programa de seguridad y salud ocupacional al-
canzando los objetivos y metas fijados.

Metas:
Objetivos cuantificados.
Objetivos:
Resultados que deben ser alcanzados en un perio-
do determinado.
Poltica:
Expresin del pensamiento de los niveles directi-
vos ms altos de la Empresa.
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional:
Conjunto de objetivos, acciones y metodologas
establecidas para prevenir y controlar los acciden-
tes de trabajo y enfermedades ocupacionales
4.0 RESPONSABILIDADES
Superintendente General:
Participar activamente en la reunin anual para
validar los objetivos y metas de seguridad y salud
ocupacional (S & SO) corporativos.
P-COR-SE-01.01
Mensualmente, monitorear, revisar y tomar
acciones correctivas para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos y metas de S & SO de su
departamento.
Supervisores/Jefe de Seccin:
Establecer sus objetivos y metas personales de se-
guridad y salud ocupacional alinendolas con las
de su Departamento.
Liderar y comprometerse visiblemente con el pro-
grama de S & SO alcanzando sus objetivos y metas
personales y contribuyendo a alcanzar las de su
Departamento.
Monitorear el cumplimiento de los estndares y
procedimientos del programa de seguridad y salud
ocupacional aplicables a su Departamento.
Administrar sus recursos de manera ptima para el
desarrollo seguro de sus tareas.

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
COMPROMISO Y LIDERAZGO COMPROMISO Y LIDERAZGO
DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA
VERSIN 01 PGINA 2 de 4 VERSIN 01 PGINA 3 de 4
P-COR-SE-01.01 P-COR-SE-01.01

Departamento de Seguridad:
Participar activamente en la reunin anual para
establecimiento de objetivos y metas de seguridad
y salud ocupacional (S & SO) corporativos.
Proponer objetivos y metas de seguridad a la su-
perintendencia general, alineados con la Poltica,
los objetivos y las metas corporativas.
Informar mensualmente a la superintendencia
general sobre el cumplimiento de indicadores de
desempeo individual, departamental y de la Uni-
dad as como de los correspondientes objetivos y
metas de seguridad.
Participar en las revisiones mensuales de avance
del cumplimiento de objetivos y metas del progra-
ma de seguridad y salud ocupacional.
Asesorar en cuanto a acciones de mejora continua
sobre los resultados obtenidos.
Ser extensivamente comunicada dentro de la or- Los objetivos deben ser:
ganizacin aprovechando, entre otros medios: Especficos, sin lugar a ambigedades o dudas
Las inducciones generales Medibles, para determinar su grado de
Material de entrenamiento cumplimiento
Pizarras y lugares de circulacin de personal Alcanzables, es decir que se pueden lograr con
Manuales esfuerzo razonable 6.0
Revisada y actualizada, al menos anualmente, Realistas, no contradictorios entre s
para asegurar su vigencia Controlables, desarrollables en un perodo de
Disponible para las partes interesadas tiempo razonable
(Stakeholders) El cumplimiento de los objetivos y metas se di-
Roles y Responsabilidades de S & SO: fundir en los comits y se colocar en pizarras y
Todo el personal ser informado sobre sus respon- vitrinas informativas de la Unidad.
sabilidades de S & SO Participacin de la lnea de supervisin:
Los roles y responsabilidades se establecern cla- Se utilizarn Indicadores Bsicos de Desempeo 8.0
ramente en: manuales, respuesta a emergencias, (IBD) para medir el cumplimiento en cuanto al
descripciones de puestos, estndares, procedi- compromiso con el Programa de S & SO (Anexo 1).
mientos, instrucciones de trabajo y otros docu- El desempeo en S & SO ser un componente sig-
mentos de cumplimiento. nificativo en la evaluacin anual.
Toda revisin ser de carcter formal y documen-
tada. Indicar responsables, acciones y fechas de
cumplimiento de los posibles cambios.
Se guardarn los registros de las revisiones.
REGISTROS
FP-COR-SE-01.01-01 Matriz de Cumplimiento de In-
dicadores Bsicos de Desempeo
7.0 ANEXOS
Anexo 1. Matriz de Cumplimiento de los Indicadores
Bsicos de Desempeo
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higie-
ne Minera.
OHSAS 18001, Occupational Health and Safety As-
sessment Series.

P-COR-SE-01.01
5.0 PROCEDIMIENTOS Todo miembro de la lnea de supervisin demos- Revisin por la Gerencia de Operaciones:
Aspectos generales trar su compromiso hacia la mejora continua del El sistema de S & SO ser evaluado por la Gerencia
Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional: sistema de S & SO de Operaciones y Seguridad Corporativa, al menos
La Poltica de Seguridad y salud Ocupacional debe El personal recibir su propia descripcin de puesto anualmente, para determinar los cambios necesa-
cumplir con los siguientes aspectos: as como capacitacin para el mejor entendimien- rios para mantener :
Documentada actualizada y aprobada por el ms to de sus roles y responsabilidades de S & SO Su conveniencia.
alto nivel de la Empresa Objetivos, Metas y Programas: Su eficacia.
Apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos La Unidad contar con un programa anual formal Su suficiencia
de S&SO de la Empresa para cumplimiento de objetivos y metas y progra- La pertinencia de la documentacin
Establecer un compromiso con mas de S & SO en el que indicarn fechas, respon-
La mejora continua sables y medios.
Cumplimiento de la legislacin y cdigos nacio- Los objetivos, metas y programas se extendern a
nales vigentes todos los niveles de supervisin.
Cumplimiento con la normatividad interna de Los objetivos, metas y programas estarn ligados
S & SO con las Polticas, riesgos no tolerables (significa-
Proporcionar un marco para el establecimiento y tivos), requerimientos legales, impactos a partes ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
revisin de objetivos interesadas Julio Velsquez M. Flix Guerra R. Francois Muths C.
Auditor General de Seguridad Coordinador General de Seguridad Gerente de Operaciones
FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
COMPROMISO Y LIDERAZGO CAPACITACIN, INDUCCIONES
DEL PROGRAMA Y COMPETENCIAS
VERSIN 01 PGINA 4 de 4 VERSIN 01 PGINA 1 de 6
P-COR-SE-01.01 P-COR-SE-02.01

ANEXO 1 1.0 OBJETIVO Induccin General:

Matriz de Cumplimiento de los IBD Asegurar que todos los empleados de Buenaventura Capacitacin dirigida a todo el personal nuevo o
P-COR-SE-01.01-01 y sus contratistas reciban la capacitacin y el entre- transferido de Buenaventura y sus contratistas
namiento adecuados para desempear su trabajo de orientado a cubrir aspectos generales de salud y
manera correcta y segura. seguridad del trabajo.
Jefe de Seccin
Superintend. Superintend. Dpto Induccin para Visitantes:
Jefe de Turno
General Jefe Departamento 2.0 ALCANCE Orientacin bsica de seguridad proporcionada
Supervisor
Todas las reas de CMB sus empleados y por el supervisor del rea a todo aquel que vaya a
Inspecciones Mensual Quincenal Semanal contratistas. permanecer en la Unidad hasta 7 das.
Capacitacin:
Investigacin de Accidentes/ 3.0 DEFINICIONES Actividades formativas tericas y prcticas para
Incidentes (Participacin y Cuando ocurra Cuando ocurra Cuando ocurra
Induccin Especfica: lograr obtener las competencias necesarias para la
Calidad)
Orientacin al personal nuevo o transferido a car- buena ejecucin de las actividades laborales.
Observacin Planeada de go del supervisor inmediato, donde se indica los Entrenamiento:
Semanal
Tareas medios para controlar los peligros especficos aso- Adquisicin de destrezas y habilidades manuales
ciados a las tareas. que exige el puesto de trabajo.
Identificacin de Peligros (I.P.) 2 diarios 2 diarios

P-COR-SE-02.01
Charlas de 30min (Calidad, 5P) 1 Bimestral 1 Bimestral Mensual

Inspeccin Comit Central 1 Mensual 1 Mensual -

Seguridad

Cumplimiento del Programa % % %

Anual de Seguridad

Tours Quincenal - -

Reporte de Incidentes Cuando ocurra Cuando ocurra Cuando ocurra

Sistema de Acciones % % %
Correctivas (SAC)

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 PROCEDIMIENTO
REA
DE RESPONSABILIDAD
CAPACITACIN, INDUCCIONES
Y COMPETENCIAS
VERSIN 01
P-COR-SE-02.01
Desarrollo: Asegurar que todo su personal cumpla con la capa-
Adquisicin de competencias para lograr el creci- citacin en los plazos indicados.
miento profesional futuro. Departamento de Seguridad:
Competencias: Dar la induccin general al personal nuevo.
Conocimientos, habilidades, destrezas manuales y Disear el contenido tcnico de los programas de
actitudes que facilitan el desarrollo de un cargo. Capacitacin en Seguridad.
Matriz de Competencias: Mantener copias de los registros de asistencia a las
de Competencias inducciones especficas, de visitantes y cursos de
Conjunto de competencias para cada puesto de la capacitacin en seguridad por parte del personal
organizacin. de la unidad.
Departamento de Capacitacin:
4.0 RESPONSABILIDADES Coordinar con el Departamento de Seguridad, el
Trabajadores: diseo y contenido tcnico de los programas de
Asistir a la Induccin General y a la Especifica Capacitacin en Seguridad.
Asistir y participar activamente en las activida- Proporcionar oportunamente al personal los cur-
des de capacitacin indicadas por sus superviso- sos indicados en la matriz de competencias.
res para completar las competencias que exige el Mantener registros de las inducciones y capacita-
puesto. ciones al personal.
Supervisores/Jefes de Seccin: Auditar, por lo menos anualmente, el programa de
Asegurarse que todos sus trabajadores nuevos ha- Induccin General
yan recibido su Induccin General.
Dar la Induccin Especfica a sus empleados nue- 5.0 PROCEDIMIENTO
vos o transferidos. Aspectos Generales:
Dar la induccin a los visitantes de su rea. La induccin general debe entregarse antes de
Asegurarse que ningn trabajador sea asignado iniciar cualquier actividad formal de trabajo en la
a tareas para las cuales no cuente con el entrena- Empresa
miento y capacitacin respectivos. La induccin especfica la entregar el supervisor
Facilitar que sus trabajadores completen su matriz inmediato dentro de los 3 das de iniciada la activi-
de competencias de seguridad dentro de los 6 me- dad formal del respectivo puesto de trabajo.
ses de su llegada al puesto. Los visitantes pasarn su proceso de induccin an-
Jefes de Departamento: tes de iniciar sus actividades en la Empresa.
Asegurarse que todos sus supervisores hayan reci- El responsable de la visita se asegurar que el vi-
bido la Induccin General. sitante se encuentre siempre acompaado por el
Superintendente General: supervisor del rea visitada.
Asegurarse que todos en su departamento hayan Copia de los formatos, correctamente llenados, de
recibido la induccin general y especfica en los induccin especfica y de visitantes, se remitirn al
plazos establecidos. departamento de seguridad dentro de las 48 horas.
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PROCEDIMIENTO
TODAS
CAPACITACIN, INDUCCIONES
Y COMPETENCIAS
PGINA 2 de 6
P-COR-SE-02.01
La organizacin contar con una matriz de compe-
tencias para cada ocupacin o puesto de trabajo.
La lnea de supervisin completar sus competen-
cias de seguridad dentro de los 12 meses de ser
nombrados.
Los trabajadores completarn sus competencias
dentro de los 6 meses de su llegada.
Cada curso proporcionado contar con su respecti-
vo material entregable as como con el respectivo
plan de leccin.
No se realizar una tarea si no se recibi la capa-
citacin previa en las competencias respectivas,
especialmente en trabajos de alto riesgo.
Induccin General:
La induccin incluir, como mnimo, lo siguiente:
Bienvenida y explicacin del propsito de la
induccin
Descripcin de la operacin.
Importancia de la seguridad y Poltica de la
Empresa
Importancia del trabajador y su papel
Obligaciones generales de los trabajadores y
supervisores
Derechos de los trabajadores y supervisores
Exposicin a peligros en la actividad minera
IPER y trabajos de alto riesgo
Reglas generales de seguridad y reglamento in-
terno de seguridad
Estndares de seguridad
Equipo de proteccin personal
Investigacin de accidentes e incidentes;
reportes
Manejo de cargas
Respuesta a emergencias
Programas mdicos
Primeros auxilios
Orden y Limpieza
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REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS
VERSIN 01 PGINA 3 de 6
Capacitacin y competencias
Horario de chispeo
Conciencia en seguridad y Derecho a decir No.
Firma de compromiso
Induccin Especfica:
La induccin especfica, para el rea/departamen-
to de trabajo particular, incluir:
Bienvenida y explicacin del propsito de esta
induccin
Explicacin de las estadsticas de seguridad en el
departamento
Accidentes y enfermedades ocupacionales
Peligros especficos del rea de trabajo
Trabajos de alto riesgo y sistema de permisos
EPP para la tarea
Uso del telfono, radio y otros medios de
comunicacin
Estndares y procedimientos del rea de trabajo
P-COR-SE-02.01
Orden y limpieza en la zona de trabajo
Reportes de accidente e incidentes
Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales
(HDSM)
Respuesta a emergencias, simulacros y
evacuaciones
Ubicacin de las estaciones de primeros auxilios
y emergencias
Duchas y lavaojos
Esparcimiento, alimentacin y transporte
La Induccin Especfica ser dada en el lugar de
trabajo, en un ambiente que asegure que el men-
saje pueda ser efectivamente entregado.
Induccin en Seguridad para Visitantes:
El responsable de la visita se asegurar que el invi-
tado asista a la induccin para visitantes antes de
iniciar su visita a las instalaciones.
El responsable de la visita se asegurar que el invi-
tado reciba y use el equipo de proteccin personal
 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
CAPACITACIN, INDUCCIONES CAPACITACIN, INDUCCIONES
Y COMPETENCIAS Y COMPETENCIAS
VERSIN 01 PGINA 4 de 6 VERSIN 01 PGINA 5 de 6
P-COR-SE-02.01 P-COR-SE-02.01

apropiado y cumpla con las reglas y regulaciones
de seguridad mientras dure la visita.
La induccin para visitantes incluir:
Bienvenida y explicacin del propsito de la
induccin
Importancia de la seguridad y Poltica de la
Empresa
Exposicin a peligros en la actividad minera
Reglas generales de seguridad
Equipo de proteccin personal
Reporte de accidentes
Respuesta a emergencias
Orden y Limpieza
Horario de chispeo Evaluacin de la Efectividad de la Capacitacin: Hora de finalizacin.
Efectos y sntomas del mal de altura La efectividad de los programas de capacitacin Nmero de asistentes.
Firma de compromiso deber medirse y revisarse por medio de lo Observaciones del expositor.
Capacitacin en Seguridad siguiente: Preocupaciones especiales de los asistentes:
Ser proveda de acuerdo a la Matriz de Competen- Evaluaciones de la calidad del entrenamiento Pregunta
cias para cada puesto de trabajo. impartido mediante el uso de cuestionarios para Nombre del trabajador
Los trabajadores deben recibirla dentro de los pla- evaluaciones pre y post curso . Los Departamentos deben documentar e imple-
zos programados por la supervisin. Observacin y evaluacin de las prcticas de tra- mentar procesos para asegurar la integridad y
Los supervisores inmediatos asegurarn el cum- bajo del personal capacitado. precisin de los registros de Capacitacin. Esto
plimiento del programa de capacitacin de sus Anlisis de accidentes/incidentes que identifi- deber incluir:
trabajadores. quen al entrenamiento como una causa bsica Retencin, archivo y recuperacin de registros de
Los trabajos de alto riesgo recibirn atencin espe- o subyacente. entrenamiento.
cial y prioritaria. Administracin y Manejo de Registros: Matrculas y participacin en los programas de
Los asistentes a los cursos de capacitacin, entre- entrenamiento.
namiento y otros, llenarn un registro de Materiales de entrenamiento y/o evaluacin.
asistencia que como mnimo contendr los si-
guientes tems: 6.0 REGISTROS
El tema de la reunin. FP-COR-SE-02.01-01, Registro de Asistencia

P-COR-SE-02.01
El nombre del expositor.
Firma del expositor. 7.0 ANEXOS
Compaa del expositor. FP-COR-SE-02.01-01
El nombre de los asistentes.
Documento de identificacin de los asistentes. 8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Empresa donde trabajan los asistentes. DS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Hi-
Firma de los asistentes. giene Minera
Duracin de la reunin.
Hora de inicio.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Julio Velsquez M. Flix Guerra R. Francois Muths C.
Auditor General de Seguridad Coordinador General de Seguridad Gerente de Operaciones
FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
CAPACITACIN, INDUCCIONES COMITS DE SEGURIDAD
Y COMPETENCIAS Y REPRESENTANTES DE SEGURIDAD
VERSIN 01 PGINA 6 de 6 VERSIN 01 PGINA 1 de 7
P-COR-SE-02.01 P-COR-SE-03.01

ANEXO 1 1.0 OBJETIVO Participar activamente en las reuniones y activida-

Establecer normas de funcionamiento y trabajo des del Comit Central.
REGISTRO DE ASISTENCIA de los Comits y Representantes de Seguridad a Superintendente/Jefe de Departamento:
FP-COR-SE-02.01-01 V-02 fin de promover un ambiente de trabajo seguro y Asistir puntualmente a las reuniones del Comit
saludable. Central de Seguridad.
Evento: Presidir los Comits Seccionales de S & SO
2.0 ALCANCE Asegurar la participacin de los RS30 en los res-
CAPACITACIN ENTRENAMIENTO
Todas las reas de CMB sus empleados y pectivos Comits.
INDUCCIN _____________ contratistas. Definir miembros, fecha y rea en se realizar la
Fecha Inicio: ___________________ Duracin: _____________________ inspeccin del Comit.
3.0 DEFINICIONES Asegurar que todo miembro del Comit reciba el
Instructor: ____________________ Firma: _______________________
Comit Central de S & SO: entrenamiento pertinente.
Nombre del Curso: ________________________________________________________
Equipo constituido por representantes de la super- Supervisor/Jefe de Seccin:
visin y trabajadores de la Unidad donde se venti- Participar en los Comits Seccionales de Seguridad
ASISTENTES lan temas de seguridad y salud ocupacional. Representantes de la Administracin:
N Nombres y Apellidos ID (DNI, Fotocheck, etc.) EMPRESA REA FIRMA Comit Seccional de S & SO: Son los superintendentes de Departamento o Je-
Equipo constituido por representantes de la super- fes, a falta de aquellos.
visin y trabajadores del departamento para tra- Asistir puntualmente al Comit Central y presidir

tar temas de S & SO. Est alineado con el Comit
Central de Seguridad y sus funciones son similares
pero a nivel departamental.
Orden del Da:
Agenda de trabajo de los Comits
Representante de Seguridad de 30 (RS30):
Delegado de un grupo aproximado de 30 tra-
bajadores para asuntos de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Representante de los Trabajadores :
Delegado de los trabajadores en el Comit Central
o Seccional de Seguridad, elegido por los RS30
para un perodo de un ao.
4.0 RESPONSABILIDADES
Superintendente General (Presidente del Co-
mit Central de S & SO):
Comentarios: Presidir el Comit Central de S & SO
Nombrar oficialmente a sus miembros.
P-COR-SE-03.01
los Comits Departamentales.
Asegurar la participacin de los Representantes de
los Trabajadores en los Comits.
Superintendente/Jefe de Seguridad:
Convocar a todos los miembros para la reunin
mensual del Comit Central de SSO.
Organizar la eleccin de los RS30
Organizar, convocar y participar mensualmente en
el Comit de los RS30.
Preparar el Orden del Da del Comit Central
Incluir, como parte permanente del Orden del
Da, los siguientes temas, en el Comit Central de
Seguridad:
Seguimiento al cumplimiento del Reglamento
de Seguridad e Higiene Minera.
Someter a aprobacin el Plan Anual de Seguri-
dad e Higiene Minera
Seguimiento del cumplimiento del Programa
Anual de Seguridad e Higiene.

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 PROCEDIMIENTO
COMITS DE SEGURIDAD
Y REPRESENTANTES DE SEGURIDAD
Seguimiento al avance en el cumplimiento de los
objetivos y metas de seguridad.
Anlisis de causas de los accidentes.
Anlisis estadstico de seguridad.
Seguimiento al cumplimiento de controles de
riesgos (IPER).
Informar sobre los ndices de desempeo de SSO
de los departamentos.
Inspecciones a las instalaciones y recomendacio-
nes del Comit.
Resultados de los monitoreos de higiene industrial.
Informe de accidentes e incidentes de alto
potencial.
Acciones correctivas pendientes.
Recomendar acciones para mejorar los resulta-
dos de SSO
Llevar el libro de actas del Comit Central de SSO
con las formalidades de Ley.
Hacer seguimiento de las acciones pendientes.
Mdico de la Unidad:
Asistir al Comit Central.
Exponer sobre temas de salud ocupacional.
Representante RS30:
Identificar peligros e informar al supervisor o to-
mar accin inmediata para conjurarlos.
Realizar inspecciones de seguridad semanales en
su rea de influencia.
Informar a los trabajadores que representa sobre
las decisiones de los Comits.
Recoger las inquietudes de los trabajadores de su
rea y presentarlas en las reuniones de los RS30 a
fin de que sean presentadas en los Comits Central
y Seccionales
Comunicar al Representante de los Trabajadores
los asuntos departamentales que consideren no
estn siendo correctamente tratados en los Comi-
ts Seccionales para elevarlos al Comit Central.
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REA
DE RESPONSABILIDAD
VERSIN 01
P-COR-SE-03.01
Los RS30 recogern y respondern a las inquietu-
des sobre salud y seguridad de los empleados en el
lugar de trabajo en forma constante.
Representante de los Trabajadores:
Participar en la investigacin de accidentes fatales
e incapacitantes
Participar en auditoras internas y externas de
SSO.
Hacer presentaciones en los Comits sobre las pre-
ocupaciones de los trabajadores.
Informar a los trabajadores en los comits de los
RS30, formalmente sobre los acuerdos de los Co-
mits y otras reuniones de las que fuera miembro
o invitado.
Acompaar al fiscalizador en sus visitas oficiales.
Las dems funciones del representante RS30.
Contribuye a promover la seguridad, prevenir la
ocurrencia de accidentes y desarrollar un ambien-
te de trabajo proactivo, seguro y saludable.
5.0 PROCEDIMIENTO
Aspectos generales:
Los RS30 sern elegidos por los trabajadores den-
tro de grupos de unas 30 personas.
Los RS30 elegirn entre ellos, a los Representantes
de los Trabajadores ante el Comit Central de Se-
guridad y Seccionales.
La eleccin de los RS30 y Representantes de los
Trabajadores es por sufragio universal.
Todos los miembros de los Comits y los RS30 reci-
birn entrenamiento mnimo en:
Principios bsicos de prevencin de prdidas.
IPER
Investigacin de eventos.
Inspecciones.
Lucha contra incendios.
Principios de Higiene Industrial
PROCEDIMIENTO
TODAS
COMITS DE SEGURIDAD
Y REPRESENTANTES DE SEGURIDAD
PGINA 2 de 7
P-COR-SE-03.01
Bloqueo / Rotulado.
Sistema de permisos/autorizaciones
Primeros auxilios
Escucha activa
Todos los Comits contarn con el respectivo libro
de actas que se llevar con las formalidades de
Ley.
En el Libro de Actas quedar registrado de manera
clara e inequvoca todas las presentaciones, reco-
mendaciones y acciones a tomarse. Se indicarn
los nombres de los responsables, las fechas de
cumplimiento y las acciones a cumplirse.
El libro de actas ser firmado por todos sus miem-
bros al final de la reunin.
Los Representantes de los Trabajadores informa-
rn formalmente sobre los acuerdos en los Comi-
ts donde participaran durante de las reuniones
de RS30.
Las decisiones del CCS prevalecern sobre las de los
Comits Seccionales.
Comit Central de Seguridad (CCS):
El Comit se reunir mensualmente y extraordina-
riamente cuando sea necesario.
Para iniciarlo debe haber un mnimo de 65% de
qurum
La asistencia de los miembros titulares es
obligatoria.
Estar conformado como mnimo por:
Superintendente general, que lo presidir.
Superintendente/Jefe de Seguridad, que ser el
secretario.
Superintendentes de las reas de trabajo.
Mdico de la Unidad.
Representantes de los Trabajadores (RS30) pari-
tarios con los de la Unidad
COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO
REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS
VERSIN 01 PGINA 2 de 7
Las funciones del CCS son las siguientes:
Hacer cumplir el Reglamento de Seguridad e Hi-
giene Minera.
Aprobar el Programa Anual de Seguridad e Hi-
giene Minera
Realizar inspecciones mensuales.
Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad e
Higiene Minera.
Analizar los accidentes fatales
Analizar y evaluar el avance del Programa Anual
de Seguridad e Higiene Minera.
Analizar las causas de los accidentes y estadsti-
cas y proponer las acciones correctivas del caso.
Comit Seccional de Seguridad:
Reunirse mensualmente de preferencia despus
del Comit central de Seguridad.
Informar a sus miembros sobre los temas de SSO
tratados en el CCS.
P-COR-SE-03.01
Sus miembros sern como mnimo:
Superintendente departamental, que lo
presidir.
Superintendente/Jefe de Seguridad/Asistente de
Seguridad.
Jefes/supervisores de las reas de trabajo.
Un representantes de cada empresa
especializada
Como mnimo, 2 Representantes de los trabaja-
dores (RS30).
Otras funciones descritas para el CCS.
Los Comits seccionales estarn alineados con el CCS.
Comit de RS30:
Se reunir mensualmente, despus del Comit
Central, para informar a todos los RS30 sobre los
acuerdos alcanzados.
 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
COMITS DE SEGURIDAD COMITS DE SEGURIDAD
Y REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y REPRESENTANTES DE SEGURIDAD
VERSIN 01 PGINA 3 de 7 VERSIN 01 PGINA 5 de 7
P-COR-SE-03.01 P-COR-SE-03.01

Sus miembros sern como mnimo: 6.0 REGISTROS ANEXO 1

Los RS30
Los Representantes de los Trabajadores
El Superintendente/Jefe de Seguridad
El Mdico de la Unidad
Se informar sobre las preocupaciones llevadas al
Comit Central.
Se recogern nuevas preocupaciones de los RS30
Recibirn informacin sobre:
Seguimiento al cumplimiento del Reglamento
de Seguridad e Higiene Minera.
Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad
e Higiene.
Cumplimiento de los objetivos y metas de segu-
ridad de la Unidad
Anlisis de causas de los accidentes.
Anlisis estadstico de seguridad.
Seguimiento al cumplimiento de controles de
FP-COR-SE-03.01-01, Libro de Actas del Comit Cen- Carta de nombramiento al Comit Central de S e HM
tral de Seguridad e Higiene Minera FP-COR-SE-03.01-04 V-01
FP-COR-SE-03.01-02, Libro de Actas del Comit Sec-
cional de Seguridad e Higiene Minera
FP-COR-SE-03.01-03, Libro de Actas del Comit de
RS30
FP-COR-SE-03.01-04, Carta de Nombramiento al Lugar y Fecha
Comit Central de Seguridad e Higiene Minera
FP-COR-SE-03.01-05, Formato QQC Seor
( )
7.0 ANEXOS
Anexo 1. Carta de Nombramiento como miembro Presente
del Comit Central de S e HM.
Anexo 2. Estructura del Acta
Anexo 3. Formato QQC Ref.: Nombramiento como Miembro del Comit Central de Seguridad e Higiene Minera
8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA De mi consideracin:

riesgos (IPER).
Inspecciones a las instalaciones y recomendacio-
nes del Comit.
Resultados del monitoreo de higiene industrial.
Acciones correctivas pendientes.
P-COR-SE-03.01
DS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Hi-
giene Minera Por medio de la presente, me es grato informarle que ha sido usted nombrado como
OHSAS 18001, Occupational Health and Safety As- miembro activo del Comit Central de Seguridad de nuestra Unidad.
sessment Series
Su participacin es de carcter obligatorio toda vez que sea convocado por el secretario
del Comit.

Esperamos su participacin activa que no dudamos redundar en beneficio de los buenos

resultados de seguridad.

Atentamente.

( )
Superintendente General
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: U.P ( )
Julio Velsquez M. Flix Guerra R. Francois Muths C.
Auditor General de Seguridad Coordinador General de Seguridad Gerente de Operaciones
FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
COMITS DE SEGURIDAD COMITS DE SEGURIDAD
Y REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y REPRESENTANTES DE SEGURIDAD
VERSIN 01 PGINA 6 de 7 VERSIN 01 PGINA 7 de 7
P-COR-SE-03.01 P-COR-SE-03.01

ANEXO 2 ANEXO 3
Estructura del acta
QQC
a) Apertura : Siendo las XX horas del da YY de se dio inicio a la sesin oridinaria/extraor- FP-COR-03.01-05 V-01
dinaria, del Comit en la salacon la participacin de rea:
los siguientes miembros:
Fecha:

b) Asistentes : Facilitador:
Nombre y Apellidos Cargo en el Comit Area Firma
N Que Quien Fecha Propuesta Fecha Ejecutada Comentario
01
02
c) Orden del da: 03
NPedidos / Tema propuesto Expositor Tiempo de exposicin 04
05
06

P-COR-SE-03.01
d) Debate : 07
N Pedidos / Tema propuesto 08
Recomendacines de los Asistentes:

Xx:
Yy:
Zz:

e) Acciones a tomar sobre los acuerdos (QQC)

f) Cierre: Siendo las XX horas del dia YY del 20.se dio por terminada la sesin del Comit
con la firma de los Asistentes en seal de conformidad a los acuerdos tomados.

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS PREPARACIN, ADMINISTRACIN Y DE RESPONSABILIDAD TODAS
REVISIN DE LOS PROCEDIMIENTOS
VERSIN 01 PGINA ESCRITOS DE TAREAS VERSIN 01 PGINA 1 de 4
P-COR-SE-04.01

1.0 OBJETIVO Determinar las tareas crticas.

Establecer normas para la gestin de los procedi- Elaborar los PETs de su rea en base al inventario
mientos escritos de tareas. de tareas crticas.
Involucrar a los trabajadores en la elaboracin y
2.0 ALCANCE revisin de sus PETs.
Todas las reas de CMB sus empleados y contratistas. Revisar los PETs y Anlisis de Tareas cuando lo
amerite el caso.
3.0 DEFINICIONES Departamento de Seguridad:
Lista Maestra: Mantener un inventario de todos los procedimien-
Inventario de Procedimientos de un departamento. tos de seguridad de la Unidad.
Procedimiento Escrito de Tarea (PET): Auditar el cumplimiento de este procedimiento
Secuencia de pasos que definen la manera ms se-
gura de realizar una tarea. 5.0 PROCEDIMIENTO
Tarea: Estndares generales:
Subdivisin de una ocupacin o trabajo. Desarrollar PETs para todas las tareas partiendo de
Paso: aquellas con mayor riesgo.
Etapa de una tarea que, si se excluye, aumenta el Los departamentos contarn con una lista maestra
potencial de dao. de sus PETs donde se especifique:

P-COR-SE-04.01
Tarea de Alto Riesgo (Crtica): El nombre del Procedimiento
Aquella que tiene un alto potencial de prdida en El cdigo del procedimiento segn el "Control de
alguno de sus pasos. Documentos".
Riesgo No Aceptable: Fecha de revisin
Aquel bajo el cual no debe realizarse ninguna tarea. rea de pertenencia
Responsable de la actualizacin y cargo.
4.0 RESPONSABILIDADES Versin
Trabajadores: Los PETs se desarrollarn con la participacin de
Aplicar los PETs en la ejecucin de sus tareas. los trabajadores involucrados.
Superintendente/Jefe de Departamento: Cada departamento contar con un listado de ta-
Asegurar que se cuente con los procedimientos ne- reas crticas y PETs correspondientes.
cesarios para las tareas. Las hojas de anlisis de tareas y los PETs se
Mantener actualizada la lista maestra y los PETs de revisarn:
su departamento. Cuando ocurran accidentes o incidentes de alto
Asegurar que solo trabajadores que hayan recibido potencial.
entrenamiento formal terico prctico en sus PETs, Cambios en los procesos.
realicen las tareas. Recomendaciones de los usuarios.
Supervisor/Jefe de Seccin: Cuando una auditoria recomiende el cambio.
Desarrollar el diccionario de ocupaciones y tareas Al menos anualmente.
de su rea.

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
PREPARACIN, ADMINISTRACIN Y DE RESPONSABILIDAD TODAS PREPARACIN, ADMINISTRACIN Y DE RESPONSABILIDAD TODAS
REVISIN DE LOS PROCEDIMIENTOS REVISIN DE LOS PROCEDIMIENTOS
ESCRITOS DE TAREAS VERSIN 01 PGINA 2 de 4 ESCRITOS DE TAREAS VERSIN 01 PGINA 3 de 4
P-COR-SE-04.01 P-COR-SE-04.01

Las tareas se definirn como de alto riesgo (crti- Identifique el procedimiento de acuerdo al estn- ANEXO 1
cas) cuando: dar de Documentos, Registros y Control Documen- Anlisis de Tarea
Tengan un historial de prdidas. tario del Sistema Integrado Buenaventura (SIB) FP-COR-SE-04.01-01 V-01
Tienen alto riesgo de prdida. Ocupacin: Tarea:
La legislacin la considere como tarea de alto 6.0 REGISTROS Departamento: Area:
riesgo. FP-COR-SE-04.01-01, Anlisis de Tarea
Identificacin de tareas de alto riesgo FP-COR-SE-04.01-02, Procedimiento Escrito de
(crticas): Tarea Riesgo Inicial Controles
Pasos de la Tarea Consecuencias
Se usar el formato del Anexo 1 como gua. P C RI Cr Elim Sust Inge Adm EPP
Dividir la tarea en pasos 7.0 ANEXOS Paso 1.-
Analice el riesgo para cada peligro indicado: Anexo 1. Anlisis de Tareas Lesiones personales
La posibilidad o frecuencia de ocurrencia (P) Anexo 2. Patrn para desarrollo de PETs
La consecuencia de la prdida (C) Daos a la propiedad
Evale el riesgo (R) 8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Si el riesgo es no aceptable se clasificar como DS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Hi- Interrupciones al proceso
tarea de alto riesgo (Cr = Si) giene Minera Paso 2.-
Determine los controles que aplicar segn la P-COR-04.01, Evaluacin de Riesgos
jerarqua ISO 31000.

P-COR-SE-04.01
Desarrolle un PET, solo si no hay otra manera de
disminuir el riesgo de la tarea.
Preparacin de PETs: Paso 3.-
Use el Anexo 2 para la preparacin del PET
Llene los espacios indicando:
Preparacin previa a la realizacin de la tarea
Los pasos que forman la tarea de la tarea.
El EPP necesario para ejecutar la tarea Paso 4.-
El entrenamiento y competencias necesarias.
Referencias (manuales, ley, estndares, cdigos,
etc.)
Materiales necesarios para la tarea.
Equipos necesarios para la tarea.
Riesgo Inicial: P, Probabilidad C, Consecuencia RI, Riesgo Inicial Cr, Crtico (Si, No)
Acciones posteriores a la tarea Controles: Elim, Eliminacin Sust, Sustitucin Inge, Ingeniera Adm, Administracin EPP, Equipo de Proteccin Personal

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Desarrollado Por: Fecha:

Cargo:
Julio Velsquez M. Flix Guerra R. Francois Muths C.
Auditor General de Seguridad Coordinador General de Seguridad Gerente de Operaciones
FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
PREPARACIN, ADMINISTRACIN Y DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
REUNIONES DE SEGURIDAD
REVISIN DE LOS PROCEDIMIENTOS
ESCRITOS DE TAREAS VERSIN 01 PGINA 4 de 4 VERSIN 01 PGINA 1 de 2
P-COR-SE-04.01 P-COR-SE-05.01

ANEXO 2 1.0 OBJETIVO Superintendente General:

Patron para Desarrollo de PET Establecer normas para comunicar temas de seguri- Dar a los trabajadores charlas bimestrales de 30
FP-COR-SE-04.01-02 V-02 dad y salud ocupacional de manera que se capacite minutos sobre temas de SSO
(Nombre del Procedimiento) al personal, reduzcan los errores de entendimiento Jefe de Seguridad:
Cdigo: Fecha: y los accidentes. Evaluar el cumplimiento de este procedimiento.
Evaluar la calidad de las charlas.
Ocupacin: Tarea: Nivel de Riesgo: 2.0 ALCANCE Proporcionar, de ser requerido, temas para las
Preparado Por: Versin: Pag. x de y Todas las reas de CMB sus empleados y charlas de 30 minutos
Departamento: Area:
contratistas. Mantener los registros de asistencia a las charlas.
Registrar las solicitudes de los trabajadores en el
Competencias Necesarias. Referencias Complementarias. 3.0 DEFINICIONES sistema de acciones correctivas
(Cursos, entrenamiento, Induccin, etc.) (Manuales, otros PETS, estndares, etc.)
Charla de 5 minutos:
Est relacionada directamente con las tareas a eje- 5.0 PROCEDIMIENTO
Materiales: Equipos: cutarse y sus peligros inherentes. Aspectos generales:
Charla de 30 minutos: El expositor debe cumplir con lo siguiente:
Charla de carcter formativo sobre temas genera- Usar un lenguaje claro y adecuado a la audiencia.
EPP:
les de seguridad y salud ocupacional Realizar preguntas para asegurar el entendimien-
to de los mensajes.

P-COR-SE-05.01
Desarrollo de la Tarea
Pasos:
4.0 RESPONSABILIDADES Prepararse convenientemente antes de dar la
1.
Trabajadores: charla de 30 minutos.
2. Prestar la mayor atencin al contenido de las charlas Charlas de 5 minutos:
3. Participar activamente. Tienen como objetivo comunicar:
4. Firmar el registro de asistencia. Los peligros de las tareas a realizarse.
Supervisores/Jefes de Seccin/Jefes de La manera de controlar los peligros
5.
Guardia Capacitar sobre aspectos especficos de la tarea
6. Encargados de dar las charlas de 5 minutos en la Estn orientadas al grupo que realiza una tarea
7. labor. comn.
8. Los temas se relacionarn a las tareas asignadas, Se dan en la misma labor a todo el grupo
sus peligros y cmo controlarlos. Charlas de 30 minutos:
9.
Se asegurar que entendieron adecuadamente los Debe ser de carcter educacional y formativo sobre
10. peligros y cmo controlarlos. tpicos especficos de seguridad.
11. Encargarse de la charla mensual de 30 minutos. Se debe usar el mtodo de las 5Ps, que significa:
12. Superintendente/Jefe de Departamento: Prepararse sobre el tema para no improvisar.
Dar a los trabajadores del rea charlas bimestra- Puntualizar para no abarcar demasiado y que
13.
les de 30 minutos sobre SSO. mejore la recordacin.

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
REUNIONES DE SEGURIDAD PLAN DE CONTINGENCIAS

VERSIN 01 PGINA 2 de 2 VERSIN 01 PGINA 1 de 6

P-COR-SE-05.01 P-COR-SE-06.01

Personalizar tocando aspectos de inters y signi- 6.0 REGISTROS 1.0 OBJETIVO Nivel de Emergencia:
ficado para los participantes. FP-COR-SE-02.01-01, Registro de Asistencia Establecer normas para preparar planes de respues- Medida de la gravedad de una emergencia
Presentar explicando y mostrando. ta a emergencias eficientes y eficaces que contribu- Punto de Evacuacin:
Prescribir indicando cmo va a ayudar esta charla 7.0 ANEXOS yan a minimizar el impacto de los accidentes una vez Lugar seguro de reunin en caso de emergencias
a los participantes. Ninguno ocurridos. Plan de Contingencias:
Los temas presentados deben ser percibidos como Documento que contiene la informacin necesaria
de utilidad. 8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 2.0 ALCANCE para enfrentar una emergencia.
Registrar las peticiones de los participantes en el DS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Hi- Todas las reas de CMB sus empleados y
Sistema de Acciones Correctivas giene Minera contratistas. 4.0 RESPONSABILIDADES
Los asistentes a la charla de 30 minutos se anota- OHSAS 18001, Occupational Health and Safety As- Trabajadores:
rn en el Registro de Asistencia sessment Series 3.0 DEFINICIONES Informar inmediatamente al Centro de Comunica-
rea Crtica: ciones sobre cualquier emergencia de la que tuvie-
Aquella cuya paralizacin puede afectar alcanzar ra conocimiento.
los objetivos y metas de la Unidad. Tomar las primeras acciones de respuesta previas a
Emergencia: la llegada de la brigada.
Situacin imprevista que exige atencin Incorporarse inmediatamente a la organizacin de
inmediata. emergencia en caso necesario
Organizacin de Emergencia (OE): Participar activamente en los simulacros

P-COR-SE-06.01
Organizacin temporal formada para atender las Seguir las instrucciones de los miembros de la or-
emergencias ganizacin de emergencia
Comandante de la Emergencia: Superintendente/Jefe de Departamento:
Jefe de la organizacin de emergencia Participar en el proceso de identificacin de emer-
Brigada: gencias va proceso IPER.
Cuerpo de voluntarios cuya misin es atender una Establecer medios para conocer la ubicacin de su
emergencia. personal en todo momento.
Jefe de Brigada: Identificar sus rea crticas
Encargado de liderar la brigada Jefe de Seguridad:
Primeros Respondedores: Nombrar al responsable de administrar el Plan de
Encargados de tomar las primeras acciones de res- Contingencias
puesta, antes que la propia brigada. Revisar anualmente el Plan de Contingencias y
Centro de Comunicaciones evaluar la necesidad de actualizarlo
rea encargada de recibir los avisos de Colocar en las vitrinas los nombres y ubicacin ac-
emergencia tualizados de los brigadistas.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Centro de Operaciones: Programar los simulacros, realizarlos y evaluarlos.
Julio Velsquez M. Flix Guerra R. Francois Muths C.
Lugar fsico donde se rene la Organizacin de Auditar el cumplimiento de este procedimiento.
Auditor General de Seguridad Coordinador General de Seguridad Gerente de Operaciones Emergencia
FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010

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 PROCEDIMIENTO
PLAN DE CONTINGENCIAS
P-COR-SE-06.01
5.0 PROCEDIMIENTO
Aspectos generales:
Todo el personal que ingrese a interior mina indi-
car su posicin en un tablero.
El personal que salga a zonas fuera de la propiedad
tambin lo dejar indicado en una pizarra que se
instalar en su departamento.
De ser posible se preparar un sistema de auxilios
mutuos con operaciones cercanas a la Unidad, que
incluir simulacros conjuntos.
Toda emergencia se comunicar a un solo lugar las
24 horas del da. Ese lugar se denominar Centro
de Comunicaciones.
Plan de Contingencias:
El Plan de Contingencias de la Unidad incluir
como mnimo:
La Poltica de la Empresa frente a emergencias.
Los objetivos del Plan.
Definicin de los trminos empleados en el
documento.
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PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
PLAN DE CONTINGENCIAS
VERSIN 01 PGINA 2 de 6 VERSIN 01 PGINA 3 de 6
P-COR-SE-06.01
Organizacin para Emergencias Comandante de la Emergencia. Niveles de Emergencia:
Tipos de emergencia Jefe de Brigada. Considerar al menos 3 niveles:
Niveles de Emergencia. Planificacin Estratgica. Nivel 1- Bajo. El personal del departamento pue-
reas Crticas. Logstica para sostener el proceso. de resolverla. No se necesita activar la OE
Procedimiento para notificar emergencias. Redaccin para documentar el proceso Nivel 2- Medio. Las brigadas deben resolverlo. Se
Acciones de respuesta por tipo de emergencia. Las reas de apoyo, dependiendo de la emergen- activa la OE. Se alerta a la Corporacin
Equipamiento para respuesta. cia, sern convocadas por el Comandante y bsica- Nivel 3 - Alto. Se necesita convocar ayuda exter-
Evacuacin. mente pueden ser: na. Se activa la OE. Participa la Corporacin.
Mitigacin. Seguridad. Procedimiento para notificar emergencias:
Evaluacin de la emergencia. Medio Ambiente. Debe ser sencillo y sin lugar a dudas o
Revisin y actualizacin del Plan. Relaciones Comunitarias. malentendidos.
Entrenamiento. Informacin para declaraciones internas y El reportante de una emergencia deben indicar
Simulacros. externas. como mnimo:
El Plan se distribuir a toda la lnea de supervisin Servicios para apoyo en comunicaciones y Nombre y telfono del que llama.
y contratistas. sistemas. Descripcin de la emergencia.
Se prepararn cartillas resumiendo el Plan y se dis- La organizacin de emergencia contar con un Ubicacin exacta del evento.
tribuirn a todo el personal. miembro titular y otro suplente. Nmero de heridos y su estado de salud.
Organizacin de Emergencia: La persona encargada de Redaccin se encargar La Unidad contar con procedimientos para noti-
P-COR-SE-06.01
Deben considerarse al menos 5 funciones de convocar a los miembros de la Organizacin de ficar a las Autoridades, familiares de las vctimas y
bsicas:Comandante de la Emergencia. Emergencia y cuenta con una lista indicando te- medios de comunicacin si fuera necesario.
lfonos, direcciones y cualquier otro medio eficaz Equipamiento e instalaciones para casos de
para pronto contacto. emergencia:
Tipos de Emergencia: Se contar como mnimo con refugios subterr-
Cada departamento identificar las emergencias neos para los casos en que un trabajador no pueda
previsibles con ayuda de un facilitador y usando el alcanzar en 1 hora la salida de su lugar de trabajo
procedimiento para evaluacin de riesgos. luego de usar los medios a su disposicin.
Dentro de las emergencias ms previsibles pueden Los refugios no estarn ubicados a ms de 30 mi-
considerarse: nutos del trabajador.
Incendios Los refugios estarn sealizados tendrn lneas de
Derrumbes aire y agua, puertas hermticas, presin positiva
Accidentes personales interna, comunicaciones y ser amplios para alber-
Explosiones imprevistas gar a los trabajadores del rea.
Derrames y fugas de materiales peligrosos Las vas de salida y evacuacin se sealizarn con
Accidentes vehiculares letreros de material reflectivo.
Desastres naturales Se ubicarn las reas donde sea necesaria protec-
Convulsin social cin contra incendios
Robos y secuestros
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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
PLAN DE CONTINGENCIAS PLAN DE CONTINGENCIAS

VERSIN 01 PGINA 4 de 6 VERSIN 01 PGINA 5 de 6

P-COR-SE-06.01 P-COR-SE-06.01

Se colocarn ducha lavaojos en los lugares donde
pudiera haber contacto con materiales peligrosos.
Se identificarn las necesidades de equipos y ma-
teriales para rescate, derrames, derrumbes, acci-
dentes vehiculares.
El equipo para rescate en interior mina estar ubi-
cado en lugares accesibles, a una distancia razona-
ble de la fuente de peligro y bien sealizado.
Se instalarn seales de alarma visibles y audibles
o transmisibles por algn medio donde se requiera
advertir al personal sobre un peligro o necesidad
de evacuacin.
Al menos anualmente se evaluar la necesidad de
contar con equipo adicional.
Todo equipo de emergencia se inspeccionar al
menos bimestralmente utilizando para tal fin el
formato del Pre uso respectivo.
Capacitacin y Simulacros:
Todo el personal de la Unidad recibir entrena- 6.0 REGISTROS
miento en primeros auxilios bsicos y lucha contra FP-COR-SE-06.01-01, Registro de Simulacro
incendios. FP-COR-SE-07.01-02, Inspecciones Pre-uso
Brigadas: FP-COR-SE-02.01-01, Registro de Asistencia
Sus miembros sern voluntarios
Se establecern cronogramas de disponibilidad de 7.0 ANEXOS
las brigadas para las 24 horas. Anexo 1, Registro de Simulacro
Sus miembros recibirn entrenamiento hasta el
nivel de experto. 8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Los nombres y ubicacin de los brigadistas se co- DS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Hi-
locarn en pizarras y vitrinas y se actualizarn giene Minera
permanentemente. OHSAS 18001, Occupational Health and Safety As-
Revisin del Plan de Contingencias: sessment Series
La revisin se realizar anualmente o cuando se
presenten:
Cambios en la organizacin de la Unidad.
Modificacin de las operaciones actuales.
Inicio de nuevas operaciones.

P-COR-SE-06.01
Dentro de la induccin general los trabajadores Cambios en las direcciones, telfonos y otras co-
recibirn instruccin bsica sobre respuesta a ordenadas de ubicacin de las instituciones que
emergencias. deben contactarse en caso de emergencia.
En la induccin especfica se les dar instruccin Recomendaciones de la Organizacin de Emer-
particular sobre respuesta a emergencias en su gencia a fin de incorporar experiencias propias
rea de trabajo. de las emergencias reales atendidas.
Las brigadas recibirn capacitacin especial para Experiencias recogidas a travs de los
enfrentar y combatir los diferentes tipos de emer- simulacros.
gencia detectados en la Unidad. Lecciones recogidas de otras Unidades o
La capacitacin incluir la realizacin de simu- Empresas.
lacros cuyos resultados se analizarn con miras Nuevas tecnologas.
a la mejora continua del proceso de respuesta a Las nuevas versiones del documento se distribui-
emergencias. rn entre la lnea de supervisin, contratistas y
Se ubicarn y sealizarn los puntos de evacua- personal identificado que lo requiera.
cin. Habr una cantidad suficiente de ellos y esta- El personal ser re entrenado para asegurar la asi-
rn ubicados a distancias adecuadas a la ocurren- milacin del nuevo Plan. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
cia de la emergencia. Julio Velsquez M. Flix Guerra R. Francois Muths C.
Auditor General de Seguridad Coordinador General de Seguridad Gerente de Operaciones
FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
PLAN DE CONTINGENCIAS INSPECCIONES

VERSIN 01 PGINA 6 de 6 VERSIN 01 PGINA 1 de 6

P-COR-SE-06.01 P-COR-SE-07.01

ANEXO 1 1.0 OBJETIVO Inspecciones Informales:

FP-COR-SE-06.01-01 V-01 Establecer normas para realizar inspecciones Identificaciones no documentadas ni sistemticas,
eficaces. parte del recorrido del supervisor.
REGISTRO DE SIMULACRO Inspecciones Planeadas:
Tipo de Simulacro________________ rea______________________ Fecha______ 2.0 ALCANCE Inspeccin sistemtica y formal de una seccin del
Ubicacin__________________________ Todas las reas de CMB sus empleados y rea de trabajo.
Hora Inicio_____________________ Hora Trmino________________________
contratistas. Inspecciones Pre-uso de equipos:
Departamento Seguridad Hospital/Posta Medio Ambiente Vigilancia Mina Otro
Revisin formal de los operadores a los equipos
3.0 DEFINICIONES antes de ser usados.
Se notific simulacro S No Si la respuesta es S, quin notific el simulacro Identificacin de peligros: Libro de Recorrido de la Supervisin:
________________________________________________________________ Hora_______________ Deteccin formal de peligros. Cuaderno que permite distribuir la supervisin de
Describir escenario: _________________________________________________________________________ Inspeccin todas las labores, de forma que se maximice y op-
_____________________________________________________________________________________
Proceso de identificacin de condiciones sub timice la tarea diaria de supervisin.
Pacientes S No Si la respuesta es S, describir lesiones y nmero: _________________________________________ estndar. Peligro:
_____________________________________________________________________________________ Inspecciones Especiales Potencial contacto con energa que puede causar
Las que se realizan en reas con un nivel de riesgo dao.
Notificacin: Contactado Hora Nombre Comentarios
especial.
Superintendente General S No

P-COR-SE-07.01
Jefe de Seguridad S No
Superintendente/Jefe rea S No
Mdico de Hospital/Posta S No
Otro S No

Cuadrilla de
Evaluacin Hospital / Posta Seguridad Comentarios
Emergencia
Hora de Notificacin de Emergencia
Hora de Llegada
Obligaciones Realizadas
S No S No S No
Correctamente
Se Tom Respuesta Adecuada S No S No S No
Conclusin de Emergencia por
S No S No S No
Puestos
Se Utiliz EPP Apropiado S No S No S No

Control del
Cuidado de Seguridad del
Nombre Lugar de los Comunicacin Comentario
Pacientes Equipo
Hechos

Comentarios:

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 PROCEDIMIENTO
Tour de Seguridad:
Visita informal a un rea de la Unidad con la fina-
lidad de recabar informacin de los trabajadores
sobre las condiciones y gestin de la seguridad en
el campo.
4.0 RESPONSABILIDADES
Trabajadores/Director de Labor:
Identificar los peligros de la tarea antes de ini-
ciarla y aplicar las medidas correctivas del caso.
Incluye, herramientas, materiales, equipos y rea
de trabajo.
Realizar una inspeccin pre-uso, diariamente, an-
tes de utilizar un equipo.
Supervisor/Jefe de Seccin:
Revisar la libreta de identificacin de peligros del
trabajador.
Inspeccionar formalmente las reas especiales,
Anexo 1.
Efectuar una inspeccin planeada formal semanal
a un rea de trabajo.
Practicar la inspeccin trimestral de herramientas
y colocar El Color del Mes
Superintendente/Jefe de Departamento:
Efectuar una inspeccin planeada quincenal en su
rea de trabajo.
Superintendente General:
Practicar al menos una inspeccin planeada men-
sual a un rea de la Unidad.
Efectuar un tour de seguridad quincenal a un rea
de la Unidad.
Ingeniero de Seguridad:
Realizar inspecciones informales diarias.
Realizar al menos una inspeccin formal semanal
a un rea de la Unidad
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REA
DE RESPONSABILIDAD
INSPECCIONES
VERSIN 01
P-COR-SE-07.01
Verificar la exactitud de las inspecciones pre-uso.
Comprobar la precisin de las identificaciones de
peligro.
Confirmar la ejecucin de la inspeccin de herra-
mientas y del color del mes
Jefe de Seguridad:
Acompaar al Superintendente General durante
sus inspecciones planeadas.
Asistir al Superintendente General durante su Tour
de Seguridad.
Realizar al menos 1 inspeccin planeada formal
quincenal a las reas de la Unidad.
Auditar el cumplimiento de este procedimiento
anualmente.
Registrar el cumplimiento de este procedimiento
por parte de los miembros de la lnea de super-
visin como parte de sus indicadores bsicos de
desempeo.
Asegurar se provea entrenamiento a los trabajado-
res y miembros de la lnea de supervisin en cuan-
to a reconocimiento de condiciones subestndar.
Garantizar que la lnea de supervisin reciba un
curso de entrenamiento en Inspecciones y en este
procedimiento.
5.0 PROCEDIMIENTO
Aspectos generales:
Toda la lnea de supervisin llenar el Libro de
Recorrido de la Supervisin inmediatamente des-
pus del despacho de guardia y lo usar como he-
rramienta diaria de planificacin.
Fomentar el orden y limpieza en todas las reas.
Las condiciones detectadas deben corregirse y no
deben volver a repetirse.
PROCEDIMIENTO
TODAS
INSPECCIONES
PGINA 2 de 6
P-COR-SE-07.01
Identificacin de Peligros:
Se utilizar una libreta que contendr como mni- acciones preventivas del caso.
mo los siguientes aspectos:
Identificacin de la labor (Nivel, nombre, etc.)
Departamento y rea de trabajo
Tarea, fecha
Peligros identificados.
Controles aplicados.
Compromiso de cumplimiento firmado por el Di-
rector y ayudantes de tarea.
Capacitacin entregada por el supervisor o per-
sonal de seguridad.
Nombre y firma del Supervisor
La realizar el Director de Labor juntamente con
sus colaboradores antes de iniciar cada una de las
tareas asignadas.
El Director de Labor y sus colaboradores, identifi-
carn los peligros y aplicarn los correspondientes
controles.
Inspecciones Pre-uso:
Sern ejecutadas por los operadores antes de ini-
ciar el trabajo con algn equipo.
Se usarn formularios tipo listas de verificacin, en
los que se indicar:
Identificacin del equipo.
Sistemas que deben ser revisados divididos en
dos grupos:
No-negociables.- Falla en un sistema crtico. No proactiva.
se operar el equipo
Manejables.- No representan mayor peligro. El
equipo puede operarse.
Fecha, hora, nombre y firma del operador.
Fecha, hora, nombre y firma del Supervisor.
Los formularios se entregarn al supervisor para
las acciones preventivas del caso.
El operador no realizar ninguna reparacin en los
sistemas ni accesorios.
COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO
REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS
VERSIN 01 PGINA 3 de 6
El supervisor informar a mantenimiento para las
Inspecciones Planeadas:
La lnea de supervisin realizar inspecciones pla-
neadas con la frecuencia asignada.
Se usar un formulario en el que se indicar:
Departamento y rea inspeccionados
Nombre y firma del inspector
Fecha de la inspeccin
Cdigo de la inspeccin para efectos del Sistema
de Acciones Correctivas.
La condicin detectada.
El potencial de prdida debido a la condicin:
A, Alto, correccin dentro de las 24 horas
M, Medio, correccin dentro de las 72 horas
B, Bajo, correccin dentro de los 7 das
siguientes
La accin preventiva a tomarse
P-COR-SE-07.01
Nombre del responsable
Fechas tentativa y de ejecucin
Verificacin (A, M, B) de la calidad de la accin
preventiva.
Observaciones
Antes de iniciar la inspeccin familiarcese con los
estndares que afectan al rea o utilice una lista de
verificacin como apoyo.
La inspeccin se llevar a cabo con una actitud
Las fechas de correccin deben acordarse con el
responsable
Inspeccione las zonas cercanas, las apartadas y las
poco visibles.
Llene los formatos y deje una copia en seguridad.
Tome acciones preventivas de ser necesario.
El responsable debe contar con los medios necesa-
rios para solucionar el problema.
Asigne solo un responsable.
 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
INSPECCIONES INSPECCIONES

VERSIN 01 PGINA 4 de 6 VERSIN 01 PGINA 5 de 6

P-COR-SE-07.01 P-COR-SE-07.01

Tour de Seguridad: 6.0 REGISTROS ANEXO 1

El fundamento del tour es la demostracin de FP-COR-SE-07.01-01, Inspecciones Planeadas, Areas para Inspecciones Especiales
compromiso visible con la seguridad. FP-COR-SE-07.01-02, Inspecciones Pre-uso, Frecuencia rea
No atemorice ni intimide al trabajador. Hgalo Zonas de alto riesgo
participar. 7.0 ANEXOS Diaria Instalaciones de izaje y traccin
Pregunte para verificar el conocimiento de temas Anexo 1. reas para Inspecciones Especiales Equipos de monitoreo de peligros
de seguridad. Anexo 2. Calidad de la Accin Preventiva. Sistemas de bombeo y drenaje
Felicite las conductas proactivas. Anexo 3. Inspecciones Planeadas FP-COR-SE-07.01-01. Bodegas
Recomiende y corrija positivamente. Talleres
Semanal Polvorines
Busque retroalimentacin por parte de los 8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Instalaciones elctricas
trabajadores. DS N 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Sub estaciones
Inspecciones Especiales: Higiene Minera Cuartos de control de motores
Se inspeccionarn formalmente las instalaciones P-COR-04.01, Evaluacin de Riesgos Cables de izaje y cablecarriles
indicadas en el Anexo 1, utilizando el Formato de Inclinados de superficie
Inspecciones Planeadas. Sistemas de alarma
Se debe contar con listas de verificacin para reali- Sistemas contra incendios
Evaluaciones de Orden y Limpieza
zar estas inspecciones
Mensual Energa de Emergencia
Las listas de verificacin se revisaran anualmente Luces de emergencia

P-COR-SE-07.01
para asegurar su idoneidad. Guardas
Dispositivos de parada y arranque
Duchas de emergencia
Sistemas de fajas transportadoras
Calderos
Semestral Pulmones presurizados
Anual Proteccin contra Rayos X

ANEXO 2
Calidad de la Accin Preventiva
DESCRIPCIN
Controles de alta jerarqua: Eliminacin, Sustitucin.
ALTA Cumple con los estndares.
La accin correctiva no necesita mayor supervisin.
Controles de mediana jerarqua: Ingeniera
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: MEDIA La accin correctiva necesita supervisin peridica.
Julio Velsquez M. Flix Guerra R. Francois Muths C. Controles de baja jerarqua: Administrativos, E.P.P.
Auditor General de Seguridad Coordinador General de Seguridad Gerente de Operaciones BAJA Debajo de los estndares.
FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 La accin correctiva necesita supervisin casi permanente.

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
INSPECCIONES OBSERVACIN PLANEADA
DE TAREAS
VERSIN 01 PGINA 6 de 6 VERSIN 01 PGINA 1 de 4
P-COR-SE-07.01 P-COR-SE-08.01

OBJETIVO Incidente:
Observaciones
1.0
V-01

Establecer normas para realizar observaciones de Casi accidente

tareas eficaces que ayuden a reducir los accidentes Observacin Planeada de Tareas (OPT):
derivados de desviaciones de la conducta durante el Proceso sistemtico y formal para verificar la ade-
trabajo. cuada ejecucin de una tarea.
Calidad

PET:
2.0 ALCANCE Procedimiento Escrito de Tarea.
Todas las reas de CMB sus empleados y Tarea:
contratistas. Una de las partes en que se divide una ocupacin.
ejecutada
Cdigo SAC

Fecha

Tarea Crtica:
Fecha

3.0 DEFINICIONES Toda tarea de alto riesgo

Acto Subestndar:
Conducta no aceptable en el desarrollo de una ta- RESPONSABILIDADES
acordada

4.0
Fecha

rea.Condicin Subestndar: Trabajador:

Estado fsico no aceptable en cierta rea. Conocer sus tareas crticas.
Conocer sus PETs y aplicarlos durante las tareas
Responsable
Nombre del
Inspecciones Planeadas

Departamento Inspeccionado

crticas.
FP-COR-SE-07.01-01
Inspeccin Planeada
ANEXO 3

P-COR-SE-08.01
rea Inspeccionada

Accin correctiva
Causas Bsicas
Condicin detectada
Potencial de
Prdidas
Inspector:
Firma

Ite

10

11

12

13

14
m

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 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
REA REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS DE RESPONSABILIDAD TODAS
OBSERVACIN PLANEADA OBSERVACIN PLANEADA
DE TAREAS DE TAREAS
VERSIN 01 PGINA 2 de 4 VERSIN 01 PGINA 3 de 4
P-COR-SE-08.01 P-COR-SE-08.01

Superintendentes/Jefes de Departamento:
Asegurarse que el personal del departamento reci-
ba entrenamiento adecuado.
Tomar las medidas correctivas cuando sea infor-
mado de aparicin de tendencias.
Supervisores/Jefes de Seccin:
Realizar una observacin planeada semanal
Departamento de Seguridad:
Analizar estadsticamente las OPTs mensualmente
y dar las sugerencias del caso.
Solicitar un plan de accin en caso necesario y ha-
cer el seguimiento respectivo.
Auditar el cumplimiento de este procedimiento.
5.0 PROCEDIMIENTO
Aspectos generales:
Llenar el formato convenientemente, Anexo 1.
Decida si informar o no al trabajador que va a ser
Verifique su cumplimiento en unos 7 das. No interrumpa a los trabajadores. 6.0 REGISTROS
Las conductas excepcionales deben reconocerse de Concntrese y est atento a todos los detalles. FP-COR-SE-08.01-01, Informe de Observacin Pla-
inmediato. Al terminar, retroalimente al trabajador sobre sus neada de Tareas
Observacin planeada de tareas hallazgos.
Planifique el trabajo antes de realizar la Solicite comentarios a sus recomendaciones. 7.0 ANEXOS
observacin. Obtenga el compromiso de mejora del Anexo 1. Informe de Observacin Planeada de
Revise aspectos importantes previamente: trabajador tareas
La persona a quien se va a observar Complete el formato de informe de la observacin
La tarea que se va a observar de tarea (Anexo 1). 8.0 DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Si hay observaciones previas Si un trabajador tiene desviaciones en ms del D.S. N 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e
Si hay seguimientos pendientes 40% de los pasos de la tarea, deber recibir reins- Higiene Minera
Si existe algn PET desarrollado, revselo y llvelo truccin a la brevedad.
consigo. Haga seguimiento.
Escoja el tipo de trabajador a observar:
Tarea crtica
Tareas con historia de prdidas
Tareas con accidente reciente
Tarea nueva

P-COR-SE-08.01
observado. Tarea no rutinaria
Al concluir el proceso de observacin converse lo Tarea rutinaria
siguiente con el trabajador: Tarea productiva con restricciones de tiempo.
Infrmele sobre las desviaciones Seleccione el tipo de tarea a observar:
Indquele la mejor manera de hacer las cosas Tarea crtica
Solictele sus comentarios al respecto Tareas con historia de prdidas
Resuelva sus dudas al mximo. Tareas con accidente reciente
Sobre las causas bsicas que afectan a la tarea: Tarea nueva
Pregntese por qu pudo ocurrir la desviacin Tarea no rutinaria
que observ. Tarea rutinaria
Anote la posible causa bsica. Tarea productiva con restricciones de tiempo.
El supervisor debe corregir las causas bsicas a la Seleccione la notificacin al trabajador:
brevedad. Con aviso al trabajador
Enve una copia de su informe al supervisor y a Sin aviso al trabajador
seguridad. Pasos para la observacin de la tarea en el campo:
Obtenga el compromiso de mejorar por parte del Lleve el PET y selo para realizar la observacin. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
trabajador. Evite perturbar las tareas del rea Julio Velsquez M. Flix Guerra R. Francois Muths C.
Auditor General de Seguridad Coordinador General de Seguridad Gerente de Operaciones
FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010

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 PROCEDIMIENTO
REA
DE RESPONSABILIDAD TODAS
OBSERVACIN PLANEADA
DE TAREAS
VERSIN 01 PGINA 4 de 4
P-COR-SE-08.01

ANEXO 1
INFORME DE OBSERVACION PLANEADA DE TAREA
FP-COR-SE-08.01-01 V-01
Procedimiento: Cdigo:
Nombre del Supervisor:
Nombre del Trabajador:
Departamento: rea: Fecha: / /
Ocupacin: Experiencia en la Cia: Experiencia en el Trabajo:

Tipo de Trabajador: Tipo de Tarea: Notificacin:

Nuevo Crtica Con aviso previo
Transferido Nueva Sin aviso previo
Arriesgado No rutinaria
Que tiende a accidentarse Rutinaria
Con problemas de habilidad Con accidente reciente
Ineficiente Con historial de accidentes
Sobresaliente Productiva con restricciones
Experimentado de tiempo
Normal

Observacin de la Tarea
Correccin Propuesta
Verificada
Paso N Desviacin observada I Sobre causa inmediata B sobre la
Si / No
causa bsica
I:
B:
I:
B:
I:
B:
I:
B:
I:
B:

Si No Si No
Se felicit al trabajador Se recibieron comentarios del trabajador
Se le retroalimento sobre las observaciones Se obtuvo el compromiso de mejora

Firma del Supervisor Firma del Trabajador

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