PLAN DE AUDITORIA

Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin ambiental, que

incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos establecidos.
Liderazgo y compromiso
asumiendo la responsabilidad y la rendicin de cuentas con relacin a la
eficacia del sistema de gestin ambiental
asegurando de que se establezcan la poltica ambiental y los objetivos
ambientales, y que estos sean compatibles con la direccin estratgica y el
ELEMENTO contexto de la organizacin
PERSONAL comunicando la importancia de una gestin ambiental eficaz y conforme
con los requisitos del sistema de gestin ambiental
dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del
sistema de gestin ambiental y promoviendo la mejora continua.
apoyando otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su
liderazgo en la forma en la que aplique a sus reas de responsabilidad
asegurar de que el sistema de gestin ambiental es conforme con los
Roles requisitos de esta Norma Internacional
responsabilidades y Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin
autoridades en la ambiental. Incluyendo su desempeo ambiental
organizacin La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios
para el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua
del sistema de gestin ambiental.
asegurar que los trabajadores sean competentes, con base en su
educacin, formacin o experiencias apropiadas
roles DE
Tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
COMPETENCIA
eficacia de las acciones tomadas. Garantizando el control y seguimiento de
las competencias del personal.
tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos;
Asegurar de que la informacin ambiental comunicada sea coherente con la
informacin generada dentro del sistema de gestin ambiental, y que sea
fiable.
Comunicacin interna:
comunicar internamente la informacin del sistema de gestin
ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organizacin
procesos de incluidos los cambios en el sistema de gestin ambiental
comunicacin Asegurar de que sus procesos de comunicacin permitan que las personas
que realicen trabajos bajo el control de la organizacin contribuyan a la
mejora continua.
Comunicacin externa:
La organizacin debe comunicar externamente informacin pertinente al
sistema de gestin ambiental, segn se establezca en los procesos de
comunicacin de la organizacin y se segn lo requieran sus requisitos
legales y otros requisitos.
ELEMENTO DE la informacin documentada requerida por esta Norma
INFORMACIN Y La informacin documentada que la organizacin determine como
 necesaria para la eficacia del sistema de gestin ambiental: de acuerdo al
CONOCIMIENTO
tamao, actividades, procesos, productos y servicios.
la identificacin y descripcin (por ejemplo, ttulo, fecha, autor o nmero de
Creacin y referencia);
actualizacin
el formato (por ejemplo, idioma, versin del software, grficos) y los
medios de soporte (por ejemplo, papel, electrnico);
La revisin y aprobacin con respecto a la conveniencia y adecuacin.
est disponible y sea idnea para su uso, dnde y cundo se necesite
Control de la est protegida adecuadamente (por ejemplo, contra prdida de la
informacin confidencialidad, uso inadecuado, o prdida de integridad).
documentada distribucin, acceso, recuperacin y uso; almacenamiento y preservacin,
incluida la preservacin de la legibilidad; control de cambios (por ejemplo,
control de versiones); Conservacin y disposicin.
Prepararse para responder, mediante la planificacin de acciones para
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por
situaciones de emergencia.
Responder a situaciones de emergencias reales.
tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las
situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al
impacto ambiental potencial;
ELEMENTO DE poner a prueba peridicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando
OPERACIONES sea posible;
Evaluar y revisar peridicamente los procesos y las acciones de respuesta
planificadas, en particular, despus de que hayan ocurrido situaciones de
emergencia o de que se hayan realizado pruebas.
Proporcionar informacin y formacin pertinentes con relacin a la
preparacin y respuesta ante emergencias, segn corresponda a las partes
interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.

Prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que

condiciones ambientales externas afecten a la organizacin, lograr la mejora
continua.
Aspectos ambientales:
los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades,
ELEMENTO DE
productos y servicios nuevos o modificados;
RIESGOS Y
Las situaciones anormales y las situaciones de emergencia
CONTROLES
razonablemente previsibles.
La organizacin debe mantener informacin documentada de sus aspectos
ambientales e impactos ambientales asociados; criterios usados para
determinar sus aspectos ambientales significativos; aspectos ambientales
significativos.
Planificacin y Establecer los controles, segn corresponda para asegurarse de que sus
control operacional requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseo y desarrollo del
producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida.
 determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y
servicios, segn corresponda;
comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos,
incluidos los contratistas;
considerar la necesidad de suministrar informacin acerca de los
impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o
la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida til y a disposicin final de
sus productos o servicios.
los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin, segn
corresponda, para asegurar resultados vlidos;
ELEMENTO los criterios contra los cuales la organizacin evaluar su desempeo
MONITOREO Y ambiental, y los indicadores apropiados;
MEJORA cundo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medicin;
Cundo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medicin.
determinar la frecuencia con la que se evaluar el cumplimiento;
evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias;
Mantener el conocimiento y la comprensin de su estado de cumplimiento.
Evaluacin del Programa de auditora interna
cumplimiento definir los criterios de auditora y el alcance para cada auditora;
seleccionar los auditores y llevar a cabo auditoras para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditora;
Asegurarse de que los resultados de las auditoras se informan a la direccin
pertinente.
el estado de las acciones de las revisiones anteriores
los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestin ambiental, las necesidades y expectativas de las partes
interesadas , incluidas los requisitos legales y otros requisitos, los aspectos
ambientales significativos y los riesgos y oportunidades
Revisin por la
el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;
Direccin
la informacin sobre el desempeo ambiental debe incluir: no
conformidades y acciones correctivas; resultado de seguimiento y
mediciones; cumplimiento de los requisitos legales y otro requisito resultado
de las auditoras; adecuacin de los recursos, las comunicaciones pertinentes
de las partes interesadas, incluidas las quejas; las oportunidades de mejora
continua
La organizacin debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuacin y
Mejora continua
eficacia del sistema de gestin ambiental para mejorar el desempeo
ambiental.