LB Seplade Manual Integracion Expedientes Unitarios

LIBRO BLANCO
ENTREGA RECEPCIN 2015
PROGRAMA DE ELABORACIN
DEL MANUAL PARA LA
INTEGRACIN DE LOS
EXPEDIENTES UNITARIOS
SECRETARA DE PLANEACIN Y DESARROLLO

ECONMICO
I. Presentacin.
Una de las premisas del actual Gobierno Municipal es contar con una
Administracin Pblica eficiente en su quehacer, eficaz en la respuesta a las demandas
de la sociedad y honrada en el desempeo de sus funciones, que impulse la
formulacin de una cultura de modernizacin y mejoramiento de la funcin pblica.
Como parte de las acciones que se han venido realizando en materia de

transparencia, modernizacin administrativa, mejoramiento integral de la funcin pblica
y como resultado del anlisis objetivo de los elementos administrativos existentes, se
observ la necesidad de elaborar un Manual para la integracin de expedientes
unitarios.
a) Nombre del programa:

Elaboracin del Manual para la integracin de Expedientes Unitarios.
b) Periodo de vigencia:
La vigencia del programa es del mes de marzo de 2013 a septiembre de 2015.
c) Cobertura:
El H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Jurez, Guerrero.
d) Dependencias y Unidades administrativas participantes:

Secretara de Planeacin y Desarrollo Econmico;
Titular: C.P. Armn Guilln Guerra.
Unidad de Evaluacin y Control de la Gestin;

Titular: Ing. Francisco Jos Hernndez Ramrez.
PROGRAMA DE ELABORACIN DEL MANUAL PARA LA INTEGRACIN

DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS
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II. Fundamento Legal.
El origen de los Libros Blancos surge de la Entrega-Recepcin de la

Administracin Pblica Federal del sexenio de 1988-1994 y de 1994-2000. A partir del
ao 2000 se integr un Libro Blanco, teniendo como resultado una accin de gobierno
con la documentacin ms relevante generada por un programa, proyecto de inversin
o accin, relatando los resultados alcanzados con documentos cualitativos y
cuantitativos.
Con fecha 10 de octubre de 2005, la Secretara de la Funcin Pblica Federal

expidi los Lineamientos para la formulacin del Informe de Rendicin de cuentas
de la Administracin Pblica Federal 2000-2006, teniendo como resultado la
documentacin relevante generada en el periodo, relatando los resultados alcanzados
con documentos cualitativos y cuantitativos.
El 11 de diciembre de 2008 la Secretara de la Funcin Pblica, expide en el Diario

Oficial de la Federacin el Decreto Programa Nacional de Rendicin de Cuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupcin 2008-2012, con el propsito de contribuir
a la consolidacin de la gobernabilidad democrtica a travs de la aplicacin estricta de
la Ley y de la plena vigencia de los principios de rendicin de cuentas, integridad y
transparencia, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una cultura con apego a la
legalidad, a la tica y a la responsabilidad pblica.
Con fecha 10 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la

Federacin, los Lineamientos para la elaboracin e integracin de Libros Blancos
y de Memorias Documentales, emitidos por la Secretara de la Funcin Pblica, con
la finalidad de dejar constancia de acciones y resultados obtenidos de programas,

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proyectos o asuntos relevantes y trascendentes de la administracin pblica.
Si bien, las disposiciones legales de carcter estatal y municipal no tienen

previstas especficamente la obligacin del Municipio de entregar los Libros Blancos
relativos a la gestin municipal, es factible tomar como fundamento legal los siguientes
preceptos legales contenidos en la Ley Nmero 876 de Entrega-Recepcin de las
Administraciones Pblicas del Estado y Municipios de Guerrero y en la Ley Orgnica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que sustentan la recopilacin y
sistematizacin de la informacin sobre las acciones de gobierno que han sido
centrales y que caracterizan de manera peculiar a la presente administracin pblica
municipal.
LEY NMERO 876 DE ENTREGA-RECEPCIN DE LAS ADMINISTRACIONES

PBLICAS DEL ESTADO.
ARTCULO 8.- La entrega-recepcin que establece esta Ley, se realizar mediante el

acto administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la que se
acompaar la informacin y la documentacin relativa a los asuntos, programas,
obras, obligaciones y recursos asignados, en base a las disposiciones normativas
complementarias y formatos que emita la Contralora o el rgano Interno de Control

ARTCULO 12.- Cuando la entrega-recepcin se realice por el cambio de

administracin, la informacin que se incluya en el acta deber comprender, al
menos, el marco jurdico de actuacin de la unidad administrativa, la estructura de
organizacin, la situacin de los programas o acciones a su cargo, los recursos
humanos, materiales y financieros asignados para el cumplimiento de sus funciones, un
informe de la situacin que guarden los asuntos relevantes en proceso de atencin o
resolucin, as como un resumen o informe ejecutivo de los principales resultados
obtenidos durante el perodo que concluye.
LEY ORGNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO
ARTCULO 39.- El Ayuntamiento saliente har entrega en la segunda quincena de

septiembre de los informes e inventarios sobre el patrimonio mobiliario e inmobiliario, los

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recursos humanos y financieros, los archivos e informes sobre el avance de los
programas de gobierno pendientes o de carcter permanente, asegurando la
disponibilidad de recursos para el pago de aguinaldo proporcional, prima vacacional y
dems prestaciones de los trabajadores de la administracin municipal.
ARTCULO 42.- El Ayuntamiento en funciones preparar los siguientes expedientes:

IV. Relacin de asuntos pendientes de resolver, as como los documentos
vinculados a los mismos;

XVI. Las dems que sean necesarias para mantener la continuidad en la
administracin municipal y en la atencin a la ciudadana, as como para evitar
daos al patrimonio municipal.
En caso de que los servidores pblicos municipales omitan la informacin establecida en

este artculo o no la entreguen al Comit de entrega-recepcin en al (sic) acto final de
entrega-recepcin, conforme lo establece la presente Ley, les sern aplicables las
sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del
Estado de Guerrero.

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III. Objetivo.
Proveer al personal tcnico de las dependencias ejecutoras de fondos federales,

estatales y otros del H. Ayuntamiento, de un instrumento tcnico que contenga las
normas y procedimientos para la integracin de los expedientes unitarios justificativos
de los programas, obra pblica, proyectos productivos y acciones, conforme a la
normatividad aplicable.
Asimismo, sentar las bases para que cuenten con el conocimiento especfico para
la integracin de un Expediente Unitario, de acuerdo al marco legal vigente.

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IV. Antecedentes.
En el mes de diciembre de 2008, fue publicada la Ley General de Contabilidad

Gubernamental para su aplicacin a partir del ao 2009, y reformada en el ao 2012,
mediante la cual se busc que los entes pblicos de los rdenes de gobierno dispongan
de una contabilidad armnica que refleje los activos, pasivos, ingresos y gastos.
Asimismo, se precisa el contenido de la Cuenta Pblica a efecto de que el Poder
Legislativo de cada orden de gobierno cuente con mejores elementos para fiscalizar el
gasto pblico y dar seguimiento a los registros contables del gasto. En esta Ley se
establecen los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisin de
informacin financiera de los tres rdenes de gobierno, a efecto de lograr su adecuada
armonizacin, y presentar en tiempo y forma la Cuenta Pblica.
En la prctica de la aplicacin de la disposicin legal conducente, se observ que

las diferentes reas del H. Ayuntamiento que ejecutan recursos pblicos federales y
estatales, no tenan un eje rector que definiera las polticas y procedimientos de
operacin para integrar los expedientes unitarios.

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V. Marco normativo aplicable.
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Artculo 134. Los recursos econmicos de que dispongan la Federacin, los
estados, los municipios, el Distrito Federal y los rganos poltico-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se administrarn con eficiencia, eficacia, economa,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estn destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos sern evaluados por las instancias
tcnicas que establezcan, respectivamente, la Federacin, los estados y el Distrito
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos econmicos se asignen en los
respectivos presupuestos en los trminos del prrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo
de lo dispuesto en los artculos 74, fraccin VI y 79.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestacin de

servicios de cualquier naturaleza y la contratacin de obra que realicen, se adjudicarn o
llevarn a cabo a travs de licitaciones pblicas mediante convocatoria pblica para que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que ser abierto
pblicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el prrafo anterior no sean idneas para
asegurar dichas condiciones, las leyes establecern las bases, procedimientos, reglas,
requisitos y dems elementos para acreditar la economa, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
El manejo de recursos econmicos federales por parte de los estados, los municipios, el
Distrito Federal y los rganos poltico-administrativos de sus demarcaciones territoriales,
se sujetar a las bases de este artculo y a las leyes reglamentarias. La evaluacin sobre
el ejercicio de dichos recursos se realizar por las instancias tcnicas de las entidades
federativas a que se refiere el prrafo segundo de este artculo.
Los servidores pblicos sern responsables del cumplimiento de estas bases en los
trminos del Ttulo Cuarto de esta Constitucin.
Los servidores pblicos de la Federacin, los Estados y los municipios, as como del
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligacin de aplicar con
imparcialidad los recursos pblicos que estn bajo su responsabilidad, sin influir en
la equidad de la competencia entre los partidos polticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicacin social, que difundan como

tales, los poderes pblicos, los rganos autnomos, las dependencias y entidades de la

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administracin pblica y cualquier otro ente de los tres rdenes de gobierno, deber tener
carcter institucional y fines informativos, educativos o de orientacin social. En ningn
caso esta propaganda incluir nombres, imgenes, voces o smbolos que impliquen
promocin personalizada de cualquier servidor pblico.
Las leyes, en sus respectivos mbitos de aplicacin, garantizarn el estricto cumplimiento

de lo previsto en los dos prrafos anteriores, incluyendo el rgimen de sanciones a que
haya lugar.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artculo 1.- La presente Ley es de orden pblico y tiene como objeto establecer los
criterios generales que regirn la contabilidad gubernamental y la emisin de
informacin financiera de los entes pblicos, con el fin de lograr su adecuada
armonizacin.
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo

y Judicial de la Federacin, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los
municipios; los rganos poltico-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal; las entidades de la administracin pblica paraestatal, ya sean federales,
estatales o municipales y los rganos autnomos federales y estatales.
Los gobiernos estatales debern coordinarse con los municipales para que stos
armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno
del Distrito Federal deber coordinarse con los rganos poltico-administrativos de sus
demarcaciones territoriales. Las entidades federativas debern respetar los derechos de
los municipios con poblacin indgena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir
las formas internas de convivencia poltica y el derecho a elegir, conforme a sus normas y,
en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus
propias formas de gobierno interno.
Artculo 55.- Las cuentas pblicas de los ayuntamientos de los municipios y de los
rganos poltico-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
debern contener, como mnimo, la informacin contable y presupuestaria a que se
refiere el artculo 48. Asimismo, de considerarlo necesario, el consejo determinar la
informacin adicional que al respecto se requiera, en atencin a las caractersticas de los
mismos.
Ley de Coordinacin Fiscal.

Artculo 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federacin
con las entidades federativas, as como con los municipios y demarcaciones
territoriales, para establecer la participacin que corresponda a sus haciendas pblicas en
los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de
colaboracin administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los

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organismos en materia de coordinacin fiscal y dar las bases de su organizacin y
funcionamiento.
Cuando en esta Ley se utilicen los trminos entidades federativas o entidades, stos se
referirn a los Estados y al Distrito Federal.
La Secretara de Hacienda y Crdito Pblico celebrar convenio con las entidades que
soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinacin Fiscal que establece esta Ley.
Dichas entidades participarn en el total de los impuestos federales y en los otros
ingresos que seale esta Ley mediante la distribucin de los fondos que en la misma se
establecen.
La informacin financiera que generen las entidades federativas y los municipios,

relativa a la coordinacin fiscal, se deber regir por los principios de transparencia
y de contabilidad gubernamental, en los trminos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

Artculo 1. La presente Ley es de orden pblico y tiene por objeto reglamentar la
aplicacin del artculo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y
prestacin de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes pblicos de unas y otros, con
cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el
Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicacin de la presente Ley los
fondos previstos en el Captulo V de la Ley de Coordinacin Fiscal.
...

Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Artculo 150. La funcin de fiscalizacin superior del Poder Legislativo se realizar a
travs de un rgano adscrito y dependiente de ste, denominado Auditora General del
Estado.
La Auditora General del Estado ejercer su funcin mediante la fiscalizacin
imparcial, especializada y profesional de los recursos pblicos del Estado a travs
de auditoras, visitas, inspecciones, ejercicios de revisin y evaluacin; asimismo
garantizar la efectiva rendicin de cuentas de las entidades fiscalizables a los
ciudadanos guerrerenses.

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Ley de Fiscalizacin Superior y Rendicin de Cuentas del Estado de
Guerrero.
Artculo 77.- La Auditora General ser competente para:

IV.- Fiscalizar, de conformidad con las leyes federales y los convenios de colaboracin
respectivos, las aportaciones federales y los recursos de la Federacin que se
administren o ejerzan por el Estado, los municipios y los particulares;

XI.- Verificar que las operaciones contables, financieras, presupuestarias,
econmicas y programticas que realicen las entidades fiscalizables, sean acordes
con las leyes de Ingresos y los presupuestos de Egresos del Estado y Municipios y
se efecten con apego a las disposiciones administrativas y dems normas
jurdicas aplicables;

Ley Orgnica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

ARTCULO 109 A.- La Unidad de Obras Pblicas estar a cargo de in (sic) Secretario,
Director o Jefe, preferentemente con experiencia profesional en el ramo de obras
pblicas, responsable de vigilar los trabajos que tengan por objeto construir, instalar,
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles,
as como:

X. Integrar los expedientes tcnicos y unitarios relativos a las obras pblicas
municipales, para ponerlos a disposicin oportuna de los encargados de preparar e
integrar la cuenta pblica anual; caso contrario, se le aplicar la responsabilidad
administrativa que corresponda, notificndose tal hecho a la Auditora General del Estado;

Reglamento Interno de la Administracin Pblica del H. Ayuntamiento de

Acapulco de Jurez, Guerrero.
Artculo 31.- La Secretara de Planeacin y Desarrollo Econmico, es la

Dependencia encargada de planear, regular, promover, fomentar y ejecutar las acciones

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necesarias para lograr el desarrollo integral del Municipio y la vigilancia, control y
seguimiento de los avances presupuestarios. Al frente de la Secretara estar un
Secretario de Despacho, correspondindole adems la atencin de los siguientes
asuntos:

VI. Revisar, en coordinacin con las dependencias correspondientes, la elaboracin
de los expedientes tcnicos que permitan la debida comprobacin de los recursos
financieros para la ejecucin de sus programas;

La Auditora General del Estado, emite anualmente los criterios y lineamientos

para la integracin y presentacin de la Cuenta Pblica e informes financieros
semestrales de los Tres Poderes el Estado, Organismos Pblicos Descentralizados,
rganos Autnomos y H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Guerrero del
ejercicio fiscal de que se trate.
Asimismo, el Ejecutivo Estatal a travs de la Coordinacin General del Comit de

Planeacin para el Desarrollo del Estado, emite anualmente el Manual nico de
Operacin del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal,
correspondiente al Ramo 33, el cual contiene procedimientos normativos que deben
ser aplicados en la operacin de estos recursos.
Bajo este orden legal es de vital importancia que los Ayuntamientos cuenten con
reas especializadas en contabilidad, control presupuestal, comprobacin de recursos
de seguimiento y evaluacin, de los recursos financieros transferidos por el Gobierno
Federal y Estatal.
La Administracin Pblica Municipal debe buscar altos niveles de eficiencia,

eficacia y optimizacin de recursos, por ello, la necesidad de establecer un control

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interno riguroso, que permita medir los avances y la correcta utilizacin de los recursos
pblicos en su aplicacin de la obra pblica, por eso la importancia de contar con un
Manual para la Integracin de los expedientes Unitarios

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VI. Vinculacin con el Plan Municipal de Desarrollo.
CAPITULO III. EJES RECTORES.

EJE 1.- Gobierno con Democracia y Seguridad Ciudadana.
Definicin del Eje.- Este eje atiende lo relativo a la seguridad ciudadana en su
integridad fsica y ambiente social, as como de la optimizacin del uso de los recursos
pblicos, asegurando acciones para un gobierno incluyente, transparente y de rendicin
de cuentas.
4.- Transparencia y rendicin de cuentas.
Problema que se atiende: prdida de confianza de la ciudadana en el gobierno

municipal.
Objetivo: eficientar las acciones de transparencia en la aplicacin de los recursos

para recuperar la confianza de la ciudana.
Estrategia: implementacin de programas institucionales que atiendan

sistemticamente el reclamo de la sociedad en transparentar las acciones de
gobierno.
Lnea de Accin.
4.2. Rendicin de Cuentas.

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VII. Acciones realizadas.
Los Expedientes Unitarios se integran con toda la documentacin que se genera

durante los procesos de planeacin, programacin, presupuestacin, ejecucin y
comprobacin del proyecto hasta la conclusin de ste, incluyendo su entrega-
recepcin. Los principales documentos que integran el expediente unitario dependern
de las caractersticas nicas de los programas, obra pblica, proyectos productivos y
acciones de que se trate.
La Secretara de Planeacin y Desarrollo, por conducto de la Unidad de

Evaluacin y Control de la Gestin, inici el proceso para elaborar un Manual para la
Integracin de los Expedientes Unitarios, por lo que se llevaron a cabo reuniones con
las dependencias involucradas para analizar la problemtica, presentar y dirimir
propuestas para unificar criterios para integrar sus expedites tcnicos, y someterlos a
su revisin hasta integrar un Expediente Unitario.

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Una vez elaborado el Manual para la integracin de los Expedientes Unitarios, se
envi a la Secretara General del H. Ayuntamiento, para que se presentara el proyecto
al H. Cabildo Municipal para su anlisis y, en su caso, la aprobacin respectiva.

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VIII. Logros y resultados.
Elaboracin del proyecto de Manual de Integracin de Expedientes Unitarios.
An y cuando el Manual no ha sido aprobado por el H. Cabildo Municipal, la

Unidad de Evaluacin y Control de la Gestin, utiliza los criterios y lineamientos
dispuestos en el Manual, para que las dependencias municipales que ejecutar
recursos federales y/o estatales integren los respectivos Expedientes Unitarios.
Mejora en el proceso de integracin de los Expedientes Unitarios, con la

observancia de la normatividad vigente.

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IX. Informe final del servidor pblico responsable.
La elaboracin del Manual para la Integracin de los Expedientes Unitarios se

elabor con la participacin de los integrantes de la Unidad de Evaluacin y Control de
la Gestin, para facilitar a las reas ejecutoras de recursos federales y/o estatales la
integracin de sus respectivos Expedientes para la comprobacin de la Cuenta Pblica.
El documento se encuentra en revisin en el H. Cabildo Municipal, por lo que se

recomienda al titular entrante, estar al pendiente de su aprobacin.

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X. Soporte documental.
SEPLADE/UECG/252/2013
ASUNTO: Solicita se constituya en REGLAMENTO.
Acapulco, Gro., a 27 de Junio del 2013
C. Lic. Magdalena Camacho Daz

Secretaria General del H. Ayuntamiento.
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artculos _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________
me permito enviar a Usted el MANUAL PARA LA INTEGRACIN DE EXPEDIENTES UNITARIOS, que
se elabor en esta Secretara con el propsito de tener una gua de fcil acceso y sirva en el proceso de
integracin y elaboracin de los Expedientes Tcnicos y su comprobacin del gasto de los programas y
acciones Federales y Estatales que ejecuta este H. Ayuntamiento.
Al respecto, atentamente le solicito que por acuerdo de CABILDO este Documento se constituya en
REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIN DE EXPEDIENTES UNITARIOS ya que su contenido est
apegado a las leyes y normas vigentes a nivel Federal, Estatal y Municipal, lo que le da sustento jurdico
y facilitar a las Dependencias Ejecutoras presentar en tiempo y forma la justificacin de la Obra Pblica,
Proyectos Productivos y Acciones, as como la documentacin comprobatoria completa ante las
instancias Normativas y Fiscalizadoras.
Esperando contar con su apoyo, quedo de Usted.
A t e n t a m e n t e.
C.P. Carlos lvarez Reyes

Secretario de Planeacin y Desarrollo Econmico
C.c.p. Ing. Francisco Jos Hernndez Ramrez.- Jefe de la Unidad de Evaluacin y Control de la Gestin.
Para su seguimiento. Presente.
C.c.p. Archivo.
CAR/FJHR/atl.*

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Proyecto presentado al H. Cabildo Municipal
MANUAL PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES

UNITARIOS
INDICE
1.- PRESENTACION 9
2.- OBJETIVO 10
3.- MARCO JURIDICO 10
A) FEDERALES 11
B) ESTATALES 12
4.- CEDULA DE CONTROL 14
5.- EXPEDIENTE UNITARIO 14
5.1.- ASPECTO SOCIAL 15
5.2.- ASPECTO TECNICO 15
5.3.- ASPECTO FINANCIERO 15
5.4.- ASPECTO COMPROBACION 15
6.- INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 15
6.1.- CARATULA 15
6.2.- SOLICITUD DE OBRA 16
6.3.- ANTECEDENTES 16

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6.4.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y DEL PORQUE DE LA PRIORIDAD 16
6.5.- CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

16
6.6.- DATOS BASICOS GENERALES 16
6.7.- ESTUDIOS PRELIMINARES 17
6.8.- DICTAMEN Y RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 17
6.9.- VALIDACION DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 17
6.10.- PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION 17
6.11.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 18
6.12.- PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 18
6.13.- CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA,

PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION 18
6.14.- CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA

EL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION 18
6.15.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 18
6.16.- ACTA CONSTITUTIVA DE COMIT 19
6.17.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 19
6.18.- PRESUPUESTO 19
6.19.- OFICIO DE APROBACION 19
6.20.- VALIDACION DEL PROYECTO 20
6.21.- VALIDACION POR INSTANCIA NORMATIVA 20

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6.22.- OFICIO DE SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL 20
6.23.- OFICIO DE AUTORIZACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL 20
6.24.- CONVENIO DE CONCERTACION CON EL COMIT DE DESARROLLO 20
6.25.- OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CONCURSO DE OBRA 21
6.26.- BASES PARA LA LICITACION PUBLICA 21
6.27.- COPIA DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA 21
6.28.- OFICIOS DE INVITACION A TRES PERSONAS FISICAS O MORALES 21
6.29.- CARTA DE ACEPTACION O DECLINACION 21
6.30.- INVITACION A INTEGRANTES DEL COMIT,

COPLADEG Y CONTRALORIA AL CONCURSO 22
6.31 ACTAS DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 22
6.32.- ACTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES 22
6.33.- ACTAS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 22
6.34.- DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO 23
6.35.- ACTA DE FALLO 23
6.36.- OFICIOS DE CANCELACION DE PROPUESTAS 23
6.37.- DOCUMENTOS QUE EXPLIQUEN LA ELIMINACION DE LOS LICITANTES 23
6.38.- DICTAMEN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATANTE 23
6.39.- ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 23

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6.40.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION,PERSONAL Y TRABAJADORES 24
6.41.- CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA 24
6.42.- CONVENIOS MODIFICATORIOS 24
6.43.- CONVENIOS ADICIONALES 24
6.44.- PROGRAMA CONSTRUCTIVO DEL CONTRATO 24
6.45.- FIANZA DE ANTICIPO 24
6.46.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 25
6.47.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS 25
6.48.- ESTIMACIONES DE OBRA 25
6.49.- OFICIO DE DESIGNACION PARA SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS 25
6.50.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE SUSPENSION DE TRABAJOS 25
6.51.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE TERMINACION ANTICIPADA DE TRABAJOS 25
6.52.- OFICIO DE NOTIFICACION DE RESCISION DE CONTRATO 26
6.53.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RESCISION DE CONTRATO 26
6.54.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 26
6.55.- OFICIO DE RECLAMO DE GARANTIAS 26
6.56.- ESTIMACION DEL FINIQUITO 26
6.57.- FINIQUITO 26

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6.58.- NOTIFICACION POR PARTE DEL CONTRATANTE
DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS 27
6.59.- ACTA ENTREGA-RECEPCION (CONTRATISTA-H.AYUNTAMIENTO) 27
6.60.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA 27
6.61.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 27
6.62.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA 27
6.63.- PRESUPUESTO BASE 27
6.64.- NUMEROS GENERADORES 28
6.65.- EXPLOSION DE INSUMOS 28
6.66.- TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 28
6.67.- CROQUIS DE LOCALIZACION 28
6.68.- MEMORIA DE CALCULO 29
6.69.- NOTAS DE BITACORA DE OBRA 29
6.70.- REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 29
6.71.- REPORTES DE SUPERVISION 30
6.72.- BITACORA FOTOGRAFICA DE LA OBRA 30
6.73.- COMPARATIVO PRESUPUESTAL 30
6.74.- RELACION DE GASTOS 30
6.75.- AUXILIAR CONTABLE 31

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6.76.- COMPARATIVO DE INSUMOS 31
6.77.- RELACION DE APORTACIONES COMUNITARIAS 31
6.78.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS 31
6.79.- RELACION DE BENEFICIARIOS 31
6.80.- CREDENCIAL DE ELECTOR DEL COMIT Y DE LOS BENEFICIARIOS 32
6.81.- RECIBO DE ENTREGA DE APOYO O BIENES 32
7.- PROCESO GENERAL 32
8.- FORMATOS ADICIONALES DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO 33
9.- DIAGRAMAS DE FLUJO 35
10.- MATRIZ DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS EN 36

EL EXPEDIENTE UNITARIO
FORMATOS 43
FORMATO SPD-01 (CEDULA DE CONTROL) 44
FORMATO SPD-02 (CARATULA) 47
FORMATO SPD-03 (ANTECEDENTES) 48
FORMATO SPD-04 (DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO) 49
FORMATO SPD-05 (CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO) 50
FORMATO SPD-06 (DATOS BASICOS GENERALES ) 52
FORMATO SPD-07 (DICTAMEN RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL) 53

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FORMATO SPD-08 (VALIDACION DICTAMEN DE FACTIBILIDAD) 54
FORMATO OP-09 (PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA) 55
FORMATO SPD-09 (CALENDARIO DE EJECUCION DEL

PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION) 56
FORMATO SPD-10 (CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

PARA EL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION) 57
FORMATO SPD-11 (ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD) 58
FORMATO SPD-12 (ACTA CONSTITUTIVA DE COMITE) 59
FORMATO SPD-13 (RESUMEN DE PRESUPUESTO) 60
FORMATO SPD-14 (PRESUPUESTO) 61
FORMATO SPD-15 (VALIDACION DEL PROYECTO) 62
FORMATO SPD-16 (CONVENIO DE CONCERTACION

CON EL COMIT DE DESARROLLO) 63
FORMATO SPD-17 (CROQUIS DE LOCALIZACION) 64
FORMATO SPD-18 (BITACORA FOTOGRAFICA DE LA OBRA) 65
FORMATO SPD-19 (COMPARATIVO PRESUPUESTAL 66
FORMATO OP-10 (RELACION DE GASTOS) 67
FORMATO OP-13 (COMPARATIVO DE INSUMOS) 68
FORMATO OP-12 (RELACION DE APORTACIONES COMUNITARIAS) 69
FORMATO SPD-20 (ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA) 70

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FORMATO SPD-21 (RELACION DE BENEFICIARIOS) 71
FORMATO SPD-23 (RECIBO DE ENTREGA DEL APOYO DE BIENES) 72

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1.- PRESENTACION.
El presente Manual se fundamenta en las leyes, reglamentos, acuerdos, cdigos, reglas,

lineamientos, manuales y convenios que se detallan en el MARCO JURIDICO, es un
documento de apoyo de fcil entendimiento y un marco de referencia para la
Integracin de Expedientes Unitarios para las dependencias ejecutoras de ste H.
Ayuntamiento.
Una de las premisas del actual Gobierno Municipal es contar con una Administracin
Pblica eficiente en su quehacer, eficaz en la respuesta a las demandas de la sociedad y
honrada en el desempeo de sus funciones, que impulse la formulacin de una cultura
de modernizacin y mejoramiento de la funcin pblica.
Como parte de las acciones que se han venido realizando en materia de transparencia,
modernizacin administrativa, mejoramiento integral de la funcin pblica y como
resultado del anlisis objetivo de los elementos administrativos existentes, se formula el
presente documento denominado MANUAL PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES
UNITARIOS, el cual tiene como propsito definir las polticas y procedimientos de
operacin que faciliten la integracin, seguimiento y control del expediente unitario de
las diferentes dependencias ejecutoras de recursos pblicos Federales y Estatales y de
todos los que en ello intervienen.
El presente manual es un documento abierto, sujeto a mejora continua y se actualizar

de manera automtica conforme al marco legal vigente.

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2.- OBJETIVO.
Proveer al personal tcnico de las dependencias ejecutoras de fondos federales,

estatales y otros del H. Ayuntamiento de un instrumento que contenga las normas y
procedimientos para la integracin de los expedientes unitarios justificativos de los
programas, obra pblica, proyectos productivos y acciones, conforme a las leyes
vigentes. Asimismo, sentar las bases para que cuenten con el conocimiento especfico
para la integracin de un Expediente Unitario, de acuerdo al marco legal vigente.
3.- MARCO JURIDICO.
Constituye el conjunto de leyes, reglamentos, acuerdos, cdigos, reglas, lineamientos,

manuales y convenios que regulan el desarrollo de las actividades de los entes que
conforman el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, rganos Autnomos, Organismos
Pblicos Descentralizados y Municipios que son de observancia general, las cuales
indican de manera enunciativa ms no limitativa.

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A). Federales.
1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley de Coordinacin Fiscal.
3. Ley de Ingresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 201_.
4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Ley de Planeacin.
6. Ley General de Deuda Pblica.
7. Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 201_.
8. Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento.
9. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector pblico y su reglamento.
10. Ley del Impuesto Sobre la Renta.
11. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
12. Ley del Impuesto al Valor Agregado.
13. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
14. Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito.
15. Cdigo Fiscal de la Federacin.
16. Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin.
17. Cdigo Penal Federal.
18. Cdigo Civil Federal.
19. Cdigo Federal de Procedimientos Civiles.
20. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
21. Ley del Instituto de Seguridad Social y de Servicios de los Trabajadores del Estado.
22. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pblica.
23. Plan Nacional de Desarrollo.
24. Reglas de Operacin de los Programas Gubernamentales

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B). Estatales.
1. Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

2. Ley Orgnica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, nmero 286.
3. Ley nmero 1028 de Fiscalizacin Superior y Rendicin de Cuentas del estado de
Guerrero.
4. Ley de Obras Pblicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nmero 266.
5. Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, nmero 428.
6. Ley de Administracin de Recursos Materiales.
7. Ley nmero 964 de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 201_.
8. Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Guerrero, nmero 433.
9. Ley Orgnica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, nmero 129.
10. Ley nmero 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.
11. Decreto nmero 808 por medio del cual se aprueba el Plan Estatal de desarrollo de
Guerrero 2011-2015.
12. Planes Municipales de Desarrollo.
13. Ley Orgnica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
14. Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero nmero 676.
15. Ley nmero 674 de Responsabilidades para los Servidores Pblicos del Estado de
Guerrero.
16. Ley nmero 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de
los Organismos Pblicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero.
17. Decreto 981 de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal
201_.
18. Ley nmero 255 del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad Gubernamental del Estado
de Guerrero.
19. Ley nmero 427 Sistema de Coordinacin Fiscal del Estado de Guerrero.

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20. Ley de Acceso a la Informacin Pblica del Estado de Guerrero nmero 568.
21. Reglamento Interior de la Comisin para el Acceso a la Informacin Pblica del Estado de
Guerrero.
22. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero nmero 211.
23. Ley nmero 994 de Planeacin del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
24. Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero nmero 574.
25. Ley nmero 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.
26. Ley nmero 616 de Deuda Pblica para el Estado de Guerrero.
27. Ley nmero 281 de Seguridad Pblica del Estado de Guerrero.
28. Cdigo Penal del Estado de Guerrero.
29. Cdigo Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero nmero 358.
30. Cdigo Fiscal del Estado de Guerrero, nmero 429.
31. Acuerdo por el que se da a conocer el monto de las participaciones entregadas a los
municipios del estado de Guerrero, del Fondo de fomento municipal, del Fondo general,
etc. en los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 201_.
32. Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del estado de Guerrero la distribucin
y calendarizacin para la ministracin de los recursos del FISM y FORTAMUN, del Ramo 33
para el ejercicio fiscal 201_.
33. Cdigo Fiscal del Estado de Guerrero Nmero 429.
34. Cdigo Penal del Estado de Guerrero.
35. Cdigo Civil del Estado de Libre y Soberano de Guerrero Nmero 358.
36. Cdigo Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Nmero 364.
37. Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 201_.
38. Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 201_.
39. Cdigo Fiscal Municipal nmero 152
40. Bando de polica y buen gobierno.
41. Reglamentacin Municipal
42. Ley de Hacienda Municipal nmero 677.

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4.- CEDULA DE CONTROL.
A partir de este ejercicio fiscal, empezaremos a utilizar un CHECK LIST (CEDULA DE CONTROL,
FORMATO SPD-01), el cual es un mtodo para luchar contra el error cerebral que debe
adecuarse a una situacin y/o problema. En este caso, a la cantidad de documentos que
integran el expediente unitario, ser el sistema que debern seguir las reas ejecutoras y cada
expediente tendr que contar con su CEDULA DE CONTROL en la primer pagina, caso contrario
el expediente no se recibe ya que tambin servir como acuse de la entrega del documento,
debidamente firmado por los responsables que participan en este proceso.
La CEDULA DE CONTROL est diseada en base a los lineamientos y criterios para la integracin
del expediente unitario de la Auditoria General del Estado, y est identificado como SPD-01.
Est integrada por los 81 documentos que forman parte del expediente unitario y contara con
tres casillas de verificacin; La primer casilla se marca cuando el rea responsable de su
integracin al interior de la Dependencia ejecutora recibe el documento, la segunda cuando lo
revisa y cumple con la normatividad aplicable y la tercera cuando lo entrega a la SEPLADE, para
su trmite subsecuente, en ese momento la CEDULA es firmada de entregado y recibido por los
responsables de este proceso de verificacin.
Al establecer una lista por escrito de todos los documentos necesarios especificndolos uno por
uno y recorrerla de principio a fin comprobando cada uno de los elementos de la lista, nos
aseguramos de que se entreguen todos los documentos definidos, en el orden correcto, sin que
falte ninguno.
5.- EXPEDIENTE UNITARIO.
Se integra con toda la documentacin que se genera durante los procesos de planeacin,
programacin, presupuestacin, ejecucin y comprobacin del proyecto hasta la conclusin de
ste, incluyendo su entrega-recepcin. Los principales documentos que integran el expediente
unitario dependern de las caractersticas nicas de los programas, obra pblica, proyectos
productivos y acciones de que se trate. La conformacin de expedientes ser por cada proyecto.
Concentra la informacin financiera, metas, beneficiarios, breve descripcin de la obra o accin,

parmetros para la justificacin de la obra o accin, croquis de localizacin, presupuesto,
avances fsicos financieros, validacin del expediente, estudios preliminares, dictamen de

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factibilidad, entre otros no menos importantes.
5.1.- ASPECTO SOCIAL.
Son los documentos que los ciudadanos generan, a travs de una asamblea comunitaria, en la
cual participan los interesados por lograr el apoyo para obtener los beneficios que necesita su
colonia, comunidad, estos son:
Solicitud del Apoyo, acta constitutiva del comit de desarrollo comunitario, el convenio de
concertacin, el acta de aceptacin, debidamente firmadas por los participantes y las
autoridades locales y, acompaadas de sus respectivas copias de credenciales de elector.
5.2.- ASPECTO TECNICO.
Comprende los datos especficos de una obra o accin determinada que permitan su ejecucin.
5.3.- ASPECTO FINANCIERO.
Comprende todos los procesos de financiamiento, adquisiciones y comprobacin que se

involucran en la ejecucin de una obra, proyecto o accin determinado.
5.4.- ASPECTO DE COMPROBACION.
Proceso por cuyo medio se realiza la comprobacin y verificacin de los gastos efectuados en el
procedimiento de ejecucin del gasto pblico mediante la siguiente documentacin: Facturas
debidamente requisitadas y verificadas en el SAT, listas de raya, estimaciones, recibos, etc.
6.- INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Es la compilacin de los documentos que conforman la parte social y tcnica de los programas,
obra pblica, proyectos productivos y acciones ejecutadas con recursos de fondos federales y
estatales.
6.1.- CARATULA.
La caratula, como su nombre lo dice, es la portada del expediente y debe de contener la

siguiente informacin: Logotipos del Estado y Ayuntamiento, nombre de la dependencia
ejecutora, numero de obra que asigna el Sistema Siete C/S, nombre del proyecto, inversin
(nicamente el FAISM) y la ubicacin. Para la presentacin del documento se har uso del

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formato SPD-02, su aplicacin estandarizara el documento para todas las dependencias
ejecutoras.
6.2.- SOLICITUD DE LA OBRA.
Documento en el cual se establecen las necesidades de la poblacin y que sirve al gobierno para
estandarizar en lo posible alternativas de solucin y debe estar elaborado y firmado por los
beneficiarios, as como contener su respectiva fecha y el apoyo solicitado. Se excepta cuando
el proyecto es prioridad detectada por el Ayuntamiento o constituye equipamiento municipal.
Puede ser una carta abierta o bien en formato establecido por la propia dependencia, en la cual
se manifieste el apoyo solicitado por parte del comit o de la comunidad organizada, deber
estar dirigida al C. Presidente Municipal, con copia para la Secretara que corresponda segn sea
la peticin.
6.3.- ANTECEDENTES.
Para la presentacin del documento se har uso del formato SPD-03, su aplicacin estandarizara
el documento para todas las dependencias ejecutoras y contendr la semblanza general y
especifica de la importancia del proyecto.
6.4.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y DEL PORQUE LA PRIORIDAD
el documento para todas las dependencias ejecutoras y contendr los datos tcnicos,
especificaciones, metas, beneficiarios y el impacto social y econmico que se pretende lograr.
6.5.- CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO.
Documento que contiene el resumen general del expediente tcnico, en donde al inicio de la
obra contendr: ubicacin, identificacin, metas, beneficiarios del proyecto (aprobadas y
perodo de ejecucin programado). Al termino de la obra, se complementar con: Las
inversiones, metas alcanzadas, avance fsico financiero por trimestre, acta de entrega recepcin,
el perodo de ejecucin real, la situacin fsica y las condiciones operativas de la obra. Para la
presentacin del documento se har uso del Formato SPD-05, su aplicacin estandarizara el
documento para todas las dependencias ejecutoras.
6.6.- DATOS BASICOS GENERALES.
Documento que concentra la informacin mnima requerida del proyecto, tales como: Nombre
del proyecto, localizacin, descripcin del proyecto, nmero de beneficiarios, etc. Para la

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presentacin de este documento se har uso del Formato SPD-06, su aplicacin estandarizara el
documento para todas las dependencias ejecutoras.
6.7.- ESTUDIOS PRELIMINARES.
Condiciones que validan la posibilidad de ejecutar el proyecto solicitado, generalmente se

presentan en forma de un estudio, el que es tanto o ms profundo, acorde con la magnitud de
la obra.
6.8.- DICTAMEN Y RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Las obras de gran impacto que puedan causar daos al medio ambiente debern contener el
estudio de impacto ambiental, el cual deber elaborarse por personal especializado en la
materia, el estudio deber integrarse por un dictamen tcnico, donde informe de las
consecuencias de la ejecucin de la obra y de las medidas de mitigacin, para este caso el
formato del dictamen es libre y depender de lo establecido por las leyes en la materia.
Para el resto de programas, obra pblica, proyectos productivos y acciones que por su menor
grado de complejidad, no se requiera de un dictamen completo, se utilizara el Formato SPD-07,
su aplicacin estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras.
6.9.- VALIDACION DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.
Documento que avala la viabilidad tcnica, financiera, social y normativa del proyecto expedido
por las reas ejecutoras, normativas o ambas, despus de realizar el anlisis y la visita tcnica
correspondiente. Para la presentacin de este documento se har uso del Formato SPD-08, su
aplicacin estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras.
6.10.- PERMISOS, LICENCIAS DE CONSTRUCCION.
En el rea, terreno o lugar donde se ejecutar el proyecto, se deber acreditar con documentos
legales la propiedad del mismo (escrituras, ttulos de propiedad, actas de donacin o cualquier
otro documento legal). De acuerdo a la tipologa de la obra de que se trate.
Para el caso en que se requiera asegurar la vida til del proyecto, principalmente cuando sta,
por especificaciones tcnicas y grado de factibilidad, deba ser construida en terrenos
particulares, ser necesaria la aceptacin por escrito del propietario o propietarios de dichos
terrenos y en su caso acta notarial. Si pertenecieran al H. Ayuntamiento ste debe de cumplir
con los trmites de regularizacin, para garantizar las condiciones operativas de la obra.

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6.11.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
En la ejecucin de todas las actividades descritas en el proyecto, deben considerarse las normas
de urbanismo, de seguridad, de impacto comunitario, ambiental y de construccin vigentes en
el momento de su ejecucin. El contratista gestionar ante las autoridades competentes todos
los permisos necesarios para la ejecucin de las actividades preliminares y ser el responsable
del cumplimiento de las normas y especificaciones de construccin.
6.12.- PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.
Es la planificacin y programacin de las actividades de ejecucin de una obra y define el

calendario de ejecucin de una o de un conjunto de actividades. El programa ha de asumir una
funcin de sntesis, integrando la intervencin de los participantes y ser el instrumento que
asegure la coordinacin de las actividades a realizar por todos ellos, de acuerdo con los
objetivos generales definidos.
Tambin se denomina cronograma, debe presentar el tipo de obra, la localidad, fechas de inicio
y trmino y los principales conceptos de obra, acordes con el proyecto tcnico y el presupuesto
base. Para la presentacin de este documento se har uso del Formato OP-09. Aplica para obra
pblica nicamente.
6.13.- CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION.
Para la presentacin de ste documento se har uso del formato SPD-09 y deber ser
requisitado con la informacin solicitada
6.14.- CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA, PROYECTO

PRODUCTIVO Y ACCION.
Para la presentacin de ste documento se har uso del formato SPD-10 y deber ser
requisitado con la informacin solicitada.
6.15.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD.
Documento de la asamblea general que establece el consentimiento de la comunidad para el

desarrollo del proyecto o accin solicitada, debidamente requisitada con las firmas y sello de los
participantes (beneficiarios, autoridades locales y municipales). Para este documento se har
uso del formato SPD-11, su aplicacin estandarizara el documento para todas las dependencias
ejecutoras.

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6.16.- ACTA CONSTITUTIVA DE COMIT.
Es el proceso por medio del cual un ncleo determinado de la poblacin, cuyas necesidades son
parecidas y que se han organizado para satisfacerlas, escogen entre ellos mismos en una
asamblea general y sin ningn tipo de presiones a sus representantes.
Es un documento derivado de una reunin entre funcionarios de las dependencias normativas y

ejecutoras del Ayuntamiento y los beneficiarios del proyecto, donde estos ltimos eligen
democrticamente a sus representantes, quienes a partir de ese momento, sern los
integrantes de la mesa directiva del comit de desarrollo comunitario.
El Acta de integracin del comit, estar conformado por los beneficiarios y firmada conforme a
las figuras o cargos adquiridos por los mismos, los cuales darn seguimiento a la ejecucin del
proyecto. El acta contendr como mnimo: Lugar, fecha, hora, motivo de la reunin, explicacin
de la normatividad del programa, compromiso especfico de la aportacin de los beneficiarios y
de la asignacin de los recursos federales y/o estatales. Para la presentacin de este documento
se har uso del Formato SPD-12, su aplicacin estandarizara el documento para todas las
dependencias ejecutoras.
6.17.- RESUMEN DE PRESUPUESTO.
el documento para todas las dependencias ejecutoras, no se requiere para obras contratadas
por licitacin publica.
6.18.- PRESUPUESTO.
el documento para todas las dependencias ejecutoras, no se requiere para obras contratadas
por licitacin publica.
6.19.- OFICIO DE APROBACION.
Documento indispensable para acceder a los recursos asignados al proyecto, el COPLADEG

emitir el oficio de aprobacin de las obras y acciones, siempre y cuando estn debidamente
requisitadas con el expediente tcnico respectivo, debidamente avalado por los titulares de las
dependencias y entidades ejecutoras y normativas. En el mencionado oficio se asignar el
nmero de folio que le corresponda para efecto de control presupuestal.

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6.20.- VALIDACION DEL PROYECTO.
Contendr la justificacin tcnica del proyecto, en la cual se apliquen normas de calidad,

especificaciones de construccin, clculo, diseo y deber ser congruente con el presupuesto
base. Para la presentacin de este documento se har uso del Formato SPD-15, su aplicacin
estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras.
6.21.- VALIDACION POR INSTANCIA NORMATIVA.
La Coordinacin Regional del COPLADEG sealar los programas, obras, proyectos productivos y
acciones que requieran la validacin de dependencias o entidades normativas por su
complejidad tcnica o monto de inversin y en su caso se solicitar en los formatos
correspondientes.
6.22.- OFICIO DE SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL.
Cuando las metas consideradas en el expediente tcnico se modifiquen respecto del

presupuesto aprobado, la obra se cancele, transfiera o cambie de ubicacin, la dependencia
ejecutora deber solicitar por oficio la autorizacin del cambio y/o modificacin a la SEPLADE,
anexando la justificacin correspondiente para efectos de validacin, la SEPLADE a su vez
realizar las modificaciones solicitadas y las pondr a consideracin del COPLADEMUN para su
aprobacin.
6.23.- OFICIO DE AUTORIZACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL.
Es el documento emitido por el COPLADEG que aprueba la modificacin presupuestal solicitada

en el punto 6.21, despus de verificar que dicha modificacin cuente con su acta de aprobacin
correspondiente del COPLADEMUN.
6.24.- CONVENIO DE CONCERTACION CON EL COMIT DE DESARROLLO.
Documento que establece en su clausulado, el compromiso de las partes involucradas,

(federacin, estado, municipio y/o beneficiarios), respecto a las acciones, monto y periodo de
ejecucin del proyecto. Deber contener las firmas tanto de autoridades como de beneficiarios,
cuidando que tenga una plena relacin con los documentos autorizados por el Ayuntamiento y
con los dems documentos que integran el expediente tcnico. Es el instrumento jurdico en el
cual se establecen los lineamientos, normas y compromisos entre el Ayuntamiento y el comit
de desarrollo comunitario para la ejecucin de la obra, proyecto y accin. Para la presentacin
de este documento se har uso del Formato SPD-16, su aplicacin estandarizara el documento
para todas las dependencias ejecutoras.

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6.25.- OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CONCURSO DE OBRA.
Es el documento que genera la dependencia ejecutora dirigida a la Contralora General del

Estado, mediante el cual solicita la autorizacin para llevar a cabo un procedimiento de
licitacin pblica.
6.26.- BASES PARA LA LICITACIN PBLICA.
Es el documento que establece la forma en que el Ayuntamiento adjudicar los contratos de

obra pblica y servicios relacionados con la misma, mediante la cual asegure la misma
oportunidad para todos los participantes y las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems necesidades del Ayuntamiento, a travs
de la presentacin libre de proposiciones, dando cabal cumplimiento a la Ley de obra pblica y
servicios relacionados con la misma y su reglamento, as como los lineamientos emitidos por
organismos facultados en la materia.
6.27.- COPIA DE PUBLICACIN DE CONVOCATORIA.
Documento que justifique y de constancia de que la convocatoria fue publicada en algn medio
de informacin grfico y electrnico donde se compruebe la invitacin abierta a los contratistas.
6.28.- OFICIOS DE INVITACION A TRES PERSONAS FISICAS O MORALES.
Documento que hace constar la invitacin formulada por el Ayuntamiento a los contratistas de
que participen en el proceso de licitacin, en el cual se establecer el procedimiento a que debe
ajustarse el Ayuntamiento, en el caso de excepcin a las licitaciones pblicas, robusteciendo la
disposicin de que la seleccin que realicen deber fundarse segn las circunstancias que
concurran en cada caso, el criterio de economa, eficiencia, imparcialidad y honradez, que
aseguren la misma oportunidad para todos los participantes y las mejores condiciones para el
Ayuntamiento. La presentacin del documento ser en formato abierto.
6.29.- CARTAS DE ACEPTACION O DECLINACION.
Documentos en hoja membretada firmada por los representantes legales de los contratistas
invitados a participar en una licitacin pblica, mediante el cual acepta o declinan dicha
invitacin,
Si por cualquier motivo la obra tiene que ser cancelada, la dependencia ejecutora deber
elaborar el oficio y formato respectivo de cancelacin. En ese documento quedar asentado el
motivo de la cancelacin y los datos principales de la obra, como son:

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El nmero de oficio con que fue autorizada, programa, subprograma, nmero de folio, nombre
de la obra y sus caractersticas (nueva, en proceso, rehabilitacin o servicio), modalidad de
ejecucin, ubicacin, estructura financiera, fechas de inicio y termino, metas y beneficiarios
Previo a la ejecucin de la obra que se vaya a realizar se emitir el oficio respectivo que
contendr: La descripcin pormenorizada de la obra que se debe ejecutar, los proyectos,
planos, especificaciones, programas de ejecucin y suministros, y el presupuesto
correspondiente.
6.30.- INVITACION A INTEGRANTES DEL COMIT, COPLADEG Y CONTRALORIA AL CONCURSO.
Es el oficio que emite el rea ejecutora responsable mediante el cual convoca a los integrantes
del comit, representante del COPLADEG y de la Contralora Estatal y Municipal a que participen
en la licitacin pblica.
6.31. ACTAS DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
Es el documento firmado por los que intervienen en donde se compruebe el acto de la visita al
sitio de la obra a efecto de conocer las condiciones fsicas en que se encuentre el lugar donde
sern ejecutados los trabajos.
6.32.- ACTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES.
Documento que hace constar el acto de las juntas de aclaraciones, firmado por los que asistan,
donde se compruebe que se aclararon las posibles dudas al proyecto.
6.33.- ACTAS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.
Documento que hace constar el acto de apertura tcnica, firmado por los asistentes, donde se
compruebe que se abrieron los sobres, entregados por los licitantes, que contienen la propuesta
tcnica, misma que se menciona en las bases.
Documento que hace constar el acto de apertura econmica, firmado por los asistentes, donde
se compruebe la apertura de los sobres entregados por los licitantes, que contienen la
propuesta econmica, misma que se menciona en las bases.
6.34.- DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO.

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Es el procedimiento de evaluacin de las proposiciones tcnica y econmicas de las que
debern verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de
licitacin, para tal efecto la convocante deber establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las
caractersticas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar, a fin de garantizar la
solvencia tcnica y econmica de la propuesta ganadora.
6.35.- ACTA DE FALLO.
Documento que hace constar el acto, donde se da a conocer a los participantes la propuesta
considerada como solvente tcnica y econmicamente, que garantice las mejores condiciones,
mismas que se mencionan en las bases, el cual ser firmado por todos los asistentes.
6.36.- OFICIOS DE CANCELACION DE PROPUESTAS.
Documento que hace constar el acto, donde se rechazan las propuestas presentadas por los
contratistas.
6.37.- DOCUMENTOS QUE EXPLIQUEN LA ELIMINACION DE LOS LICITANTES.
En este documento se plasmaran los motivos por los cuales la dependencia ejecutora elimina a
uno o ms de los licitantes al concurso, despus de hacer la valoracin que corresponda de cada
requisito solicitado, as como la omisin de los mismos, para determinar cules cumplen con el
pliego de requisitos de las bases de concurso.
6.38.- DICTAMEN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATANTE.
Documento en el cul se plasma las capacidades tcnica, financiera y experiencia de los

contratistas que ofertaron o presentaron propuestas en el concurso de obra.
6.39.- ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA.
Al formular la propuesta de obra se sugiere la modalidad de ejecucin, una vez autorizada por el
Ayuntamiento, y se constituye en el programa anual de inversin, mismo que determina de
manera puntual la modalidad con que ser ejecutada la obra ( Administracin directa, invitacin
restringida o licitacin y por comit), la cual no puede ser modificada sin previa autorizacin.
6.40.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, PERSONAL Y

TRABAJADORES.
Se debe de elaborar una relacin de utilizacin de maquinaria y equipo de construccin,

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personal y trabajadores; empleados en la obra, por cada una de las maquinas y equipo
contendr los datos generales consistentes en: Modelo, Ao, marca o tipo. Para el caso de
personal y trabajadores la lista contendr los datos de: nombre, cargo o categora, etc.
6.41.- CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA.
Documento en el que se acredita de forma legal el pacto, en el que las partes se obligan a su
cumplimiento en materia de obra pblica, el que deber contener como mnimo: Objeto del
contrato, metas contratadas, dato de las partes que se obligan, importes pactados, plazos de
ejecucin, garantas, penas convencionales, firmas respectivas, etc.
6.42.- CONVENIOS MODIFICATORIOS.
Documento que acredita legalmente las modificaciones al contrato original, las cuales podrn
ser del plazo de ejecucin y/o del monto. El convenio deber contener como mnimo: Objeto,
metas contratadas, dato de las partes que se obligan, modificacin a los plazos de ejecucin y
en su caso los importes adicionales.
6.43.- CONVENIOS ADICIONALES.
Documento jurdico que se realizar siempre y cuando una obra haya recibido ms recursos de
los asignados originalmente o cuente con una ampliacin de metas.
6.44.- PROGRAMA CONSTRUCTIVO DEL CONTRATO.
Debe presentar nombre de la obra, la ubicacin, fechas de inicio y termino por cada uno de los
conceptos de obra, acordes con el proyecto tcnico y el presupuesto, en el que se determinen la
temporalidad de ejecucin de cada uno de ellos. Al inicio de la obra; se incorpora el
programado y al final de la misma el real.
6.45.- FIANZA DE ANTICIPO.
Documento que garantiza, por institucin financiera acreditada, el monto total del anticipo
otorgado.
6.46.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Documento que garantiza, por institucin financiera acreditada, el cumplimiento del contrato
pactado.

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6.47.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
Documento que garantiza, por institucin financiera acreditada, la buena calidad de los trabajos
ejecutados y posibles vicios ocultos del contrato pactado.
6.48.- ESTIMACIONES DE OBRA.
Documento presentado por el contratista, que contiene los resmenes fsicos y financieros de
los conceptos contratados ejecutados, aprobados por el rea responsable e importes pagados y
por cobrar, firmados por el representante legal.
Con la cantidad de volmenes calculados segn el generador por cada concepto elaborado en
obra y que est contenido en el catalogo. El volumen del generador del concepto se
multiplicara por el precio unitario que est definido en el catalogo o presupuesto y a todo el
conjunto de conceptos (volmenes) multiplicado por su precio y sumados en total. En la
estimacin segn sea el contrato de obra, se ir descontando la parte proporcional del anticipo,
e incluir en la suma total el impuesto IVA
6.49.- OFICIO DE DESIGNACION PARA SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.
Documento dirigido al contratista mediante el cual la dependencia ejecutora le notifica, que por
causas justificadas, se har la suspensin temporal de los trabajos de la obra asignada.
6.50.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE SUSPENSION DE TRABAJOS.
Cuando se determine la suspensin de los trabajos asignados por el contrato por causas
imputables a la dependencia ejecutora y/o contratista se deber de plasmar en Actas
Circunstanciadas firmadas por ambas partes.
6.51.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE TERMINACION ANTICIPADA DE TRABAJOS.
Cuando se determine la terminacin anticipada de los trabajos asignados por el contrato por
causas imputables a la dependencia ejecutora y/o contratista se deber de plasmar en Actas
Circunstanciadas firmadas por ambas partes.
6.52.- OFICIO DE NOTIFICACION DE RESCISION DE CONTRATO.
Es el documento que permite a las reas involucradas darle a conocer al contratista los
mecanismos administrativos efectuados para la rescisin del contrato, por causas imputables al
mismo, que se presentan por incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, a fin

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de determinar la rescisin, cuando est debidamente justificada de conformidad con la Ley, el
Reglamento y la normatividad vigente en la materia.
6.53.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RESCISION DE CONTRATO.
Cuando se determine la rescisin del contrato asignado al contratista por causas imputables a
la dependencia ejecutora y/o contratista se deber de plasmar en Actas Circunstanciadas
firmadas por ambas partes.
6.54.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.
Es el documento tcnico que genera la dependencia ejecutora, en el cual hace constar las
inconsistencias e irregularidades en que incurri el Contratista durante el proceso constructivo
o administrativo de la ejecucin de la obra.
6.55.- OFICIO DE RECLAMO DE GARANTIAS.
Es el documento generado por el contratista para solicitar a la dependencia ejecutora la

cancelacin de las garantas entregadas para el buen cumplimiento del contrato.
6.56.- ESTIMACION DEL FINIQUITO.
Cuando los contratos de obra pblica y servicios relacionados con la misma concluyan
extinguindose para ambas partes, los derechos y obligaciones pactadas en ello, se genera la
estimacin de finiquito, garantizando los intereses del Ayuntamiento a travs de la verificacin
de la obra recibida, la conciliacin de los pagos realizados y la vigencia de las fianzas.
6.57.- FINIQUITO.
Conjunto concentrador de documentos que de acuerdo a la ley, debe incluir: Planos definitivos
de la obra, contrato asignado, estimaciones definitivas, bitcora de obra, constancia de
amortizacin total de anticipos, pagos efectuados con cargo a la obra, acta de entrega
recepcin, fianzas, resumen financiero de la obra, en su caso, resultado de pruebas de
laboratorio y reporte topogrfico. Se aclara que la mayora de documentos que la ley solicita en
este apartado, ya se encuentran distribuidos en el cuerpo de esta cedula de control.
6.58.- NOTIFICACION POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.
Documento que acredita, por parte del ejecutor de la obra, la fecha real del trmino de los
trabajos pactados en el contrato. Este deber ser elaborada con las formalidades (hoja

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membretada del contratista y firmada por el representante legal).
6.59.- ACTA ENTREGA-RECEPCION (CONTRATISTA-H. AYUNTAMIENTO).
Documento que elabora el Contratista en hoja membretada, mediante la cual se hace constar la
entrega formal de la obra terminada al Ayuntamiento, y deber contener: Nombre de la obra,
metas, importe real ejercido, fecha de inicio y terminacin y las firmas de los involucrados.
6.60.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA.
Es el proyecto de ejecucin, que contenga planos arquitectnicos (plantas, fachadas, cortes,

secciones, alzados, detalles, especificaciones de construccin, etc.) y estructurales, con
memoria de clculo, y en su caso, con medidas claras y precisas para su ejecucin.
6.61.- SISTEMA CONSTRUCTIVO.
Es el documento en el que se relaciona el conjunto de elementos, materiales, tcnicas,

herramientas, equipo y los procedimientos de construccin que son caractersticos de una obra.
6.62.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA.
Es el documento en el que se describe detalladamente todos los conceptos de la obra a realizar

as como: Clave, unidad, cantidad, precio unitario e importe de la misma.
6.63.- PRESUPUESTO BASE.
Documento que elabora el Ayuntamiento en base a la justificacin tcnica de la obra, en el que

se determinan los costos por concepto de obra a ejecutar. Es una estimacin de costos con base
a las especificaciones tcnicas para la ejecucin de obra, adquisicin de bienes muebles y la
prestacin de servicios.
6.64.- NUMEROS GENERADORES.
Es la documentacin que soporta administrativamente el pago de estimaciones (con croquis y

fotografas), en el caso de obra contratada.
En el caso de obra por administracin directa, sern el soporte para el pago de mano de obra,
adquisiciones, y renta de maquinaria y equipo.
Se debe verificar que coincidan con los conceptos del presupuesto, as como estar firmados por
quienes lo generan y aprueban.

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6.65.- EXPLOSION DE INSUMOS.
Es la contabilizacin de la cantidad total de cada insumo que interviene en el presupuesto (Ya

sean materiales, mano de obra, equipo o cargos especiales, como el de herramienta menor que
se carga sobre la mano de obra). La suma de toda la explosin de insumos debe ser igual al
costo total del presupuesto.
6.66.- TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
Se integran por los conceptos de obra, incluidos en el presupuesto base, mismos que se
elaboran en base a los costos directos correspondientes a los cargos por concepto de
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construccin. Para obras por
contrato se integrarn con los costos directos, costos de financiamiento y cargos por utilidad.
6.67.- CROQUIS DE LOCALIZACION.
Es la ubicacin cartogrfica del lugar fsico donde se desarrollara el proyecto, o accin

determinada tanto local como en su entorno territorial municipal.
Macro localizacin.- Croquis de la colonia o localidad donde se ubique el proyecto dentro del
Municipio, este croquis deber estar legible y tener como marco principal todo el municipio y
sealar la ubicacin de la comunidad o colonia donde se encuentra el proyecto u obra.
Micro localizacin.- Croquis manzanero de localizacin dentro de la localidad o colonia. Este

croquis deber estar legible y marcar la forma de llegar al domicilio donde se encuentra ubicado
el proyecto u obra dentro de la comunidad o colonia, anotando como referencia escuela, iglesia,
centro de salud o zcalo de la misma. Para la presentacin de este documento se har uso del
Formato SPD-17, su aplicacin estandarizara el documento para todas las dependencias
ejecutoras.
6.68.- MEMORIA DE CLCULO.
Las memorias de clculo son los procedimientos descritos de forma detallada de cmo se
realizaron los clculos de las ingenieras que intervienen en un proyecto de construccin, en la
cual se describen los clculos o procedimientos que se llevaron a cabo para determinar las
secciones de los elementos estructurales, as mismo, indica cuales fueron los criterios con los
cuales se calcularon todos y cada uno de los elementos estructurales, como las cargas vivas,
cargas muertas, factores de seguridad, factores ssmicos, factores de seguridad por viento, en
general todos y cada uno de los clculos para determinar la estructura.

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6.69.- NOTAS DE BITACORA DE OBRA.
La bitcora de obra es el vnculo legal y de comunicacin que se tiene entre el Ayuntamiento y

el contratista, en el cual se debern de manifestar todos los pormenores relevantes que influyan
en el correcto desarrollo de la obra, como pueden ser instrucciones, cambios, modificaciones,
ya sea de tiempos de ejecucin, especificacin, costo o procedimiento constructivo.
Se debe elaborar una bitcora de obra por cada una de ellas, la cual en su primera hoja
contendr:
1. Los datos generales de la obra, como el importe total a ejercer, las partes ejecutoras o
involucradas, nombre y firma de los responsables directos.
2. En el cuerpo de la misma, contendr nmero de notas, fecha en que se elabor la

relatora completa de los trabajos ejecutados y el avance de la obra, as como la fuerza
de trabajo humana y de maquinaria.
3. Tambin se mencionarn las posibles modificaciones al proyecto y quien las ordena,

firmas de los responsables, sealando la nota del cierre final de la obra.
6.70.- REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.
Documento formulado y firmado por personal tcnico especializado, que garantice el control de
la calidad de los trabajos ejecutados, consistentes en: Compactacin, granulometra, resistencia
de concreto, proporcionamiento para concreto, resistencia de acero, resistencia de tabique,
calidad de agua, etc.
6.71.- REPORTES DE SUPERVISIN.
Es el documento en el cual se plasma el avance fsico de la obra de acuerdo a los tiempos

estipulados en el contrato asignado.
6.72.- BITACORA FOTOGRAFICA DE LA OBRA.
Es la evidencia fsica y visual desde el inicio, ejecucin y trmino de la obra, proyecto o accin
ejecutada.

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Reporte fotogrfico en original que muestra la evidencia del antes, durante y despus de los
trabajos (en el caso de obra pblica, debidamente firmado por el comit de desarrollo
comunitario y dependencia ejecutora). Todas las imgenes mostradas como evidencia, debern
de contener una breve descripcin de los trabajos y la fecha en que se recabo la evidencia.
En caso de obra civil, antes del inicio de los trabajos, durante el proceso de avance de la obra en
construccin y de la obra terminada y en operacin.
Para el caso de programas, proyectos productivos y acciones, se debern de presentar

fotografas que muestren la entrega del material por parte del proveedor al Ayuntamiento, de la
entrega del material a los beneficiarios directos y del material ya instalado y en uso por parte de
los beneficiarios. Para la presentacin de este documento se har uso del Formato SPD-18, su
6.73.- COMPARATIVO PRESUPUESTAL.
Documento cuyo objetivo es el mejor control de los recursos por obra y que de acuerdo a la
normatividad debe presentar la estructura financiera aprobada, ejercida, por ejercer y por
comprobar de cada una de las obras. Para la presentacin de este documento se har uso del
ejecutoras.
6.74.- RELACION DE GASTOS.
Se debern presentar facturas, la cual es un documento mercantil con requisitos fiscales del
prestador de servicios, en el cual se desglose; Unidad, concepto, cantidad y/o volumen, precio
unitario, subtotal, I.V.A. (cuando aplique) y el importe total.
Documentacin en original que justifique los gastos de la obra, misma que deber contar:
1. Requisitos fiscales.
2. Contener todos los gastos registrados en la partida creada para la obra, integrado por
plizas, facturas, recibos y listas de raya.
3. El monto total de la comprobacin, deber tener concordancia con el monto total de la

partida presupuestada integrada en el analtico histrico del sistema de contabilidad
municipal.
Para la presentacin de este documento se har uso del Formato OP-10, su aplicacin

Pgina | 50
6.75.- AUXILIAR CONTABLE.
Documento cuyo objetivo es el mejor control de los recursos por obra y es emitido por el
Sistema Oper Gob, debe de presentar: La estructura financiera, la fecha, el concepto, el tipo de
obra, los recursos tanto recibidos como asignados, los anticipos entregados, comprobados y
pendientes, la aportacin de la comunidad, en efectivo u otros y los principales conceptos de
obra ejecutados.
6.76.- COMPARATIVO DE INSUMOS.
6.77.- RELACION DE APORTACIONES COMUNITARIAS.
6.78.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS.
Documento que elabora el Ayuntamiento en hoja membretada, a los beneficiarios, mediante la

cual se hace la entrega formal de la obra terminada, y deber contener: Nombre de la obra,
metas, importe real ejercido, fecha de inicio y terminacin y las firmas de los involucrados,
adems de la firma y sello de la autoridad local que corresponda. Para la presentacin de este
documento se har uso del Formato SPD-20, su aplicacin estandarizara el documento para
todas las dependencias ejecutoras.
6.79.- RELACION DE BENEFICIARIOS.
Es el padrn de los miembros del comit que sern beneficiados directamente con la obra,
debiendo tener los siguientes datos: Numeracin consecutiva del total de beneficiarios, colonia
o localidad, nombre del proyecto, apellido paterno, materno y nombre, y la firma de cada uno
de ellos, cada lista deber ser validada por la autoridad local. Para la presentacin de este
documento se har uso del Formato SPD-21, su aplicacin estandarizara el documento para
todas las dependencias ejecutoras.
6.80.- CREDENCIAL DE ELECTOR DEL COMIT Y DE LOS BENEFICIARIOS.
Al formato de la relacin de beneficiarios, se debern anexar las copias fotostticas de las

credenciales de elector de cada beneficiario, de acuerdo a la numeracin de la lista del padrn

Pgina | 51
de beneficiarios. Para la presentacin de este documento se har uso del Formato SPD-22, su
Las credenciales de elector debern integrarse en fotocopia con el anverso y reverso en el

mismo lado de la hoja, la cual deber de estar debidamente legible y ampliada al 200%, adems
si el lugar de origen de la credencial de elector no es la misma que del lugar donde se
desarrollara el proyecto, deber de agregar una constancia de radicacin expedida por la
autoridad local.
6.81.- RECIBO DE ENTREGA DEL APOYO O BIENES.
Es el documento mediante el cual la dependencia ejecutora hace constar la entrega del apoyo o
bienes solicitados por los beneficiarios. Para la presentacin de este documento se har uso del
ejecutoras.
7.- PROCESO GENERAL.
Para proceder a la apertura de un expediente unitario, la dependencia ejecutora

correspondiente deber remitir toda la documentacin sealada como mnimo, mediante un
oficio dirigido al titular de la Secretaria de Planeacin y Desarrollo Econmico, especificando
todos los documentos que son entregados, a travs de la cdula de control, puntualizando si
son enviados en original o copia.
El personal designado para la integracin del expediente unitario, deber comprobar la

existencia de la documentacin relacionada en el oficio con la entregada, una vez agotado este
paso se proceder al llenado del tercer cuadro de la cdula de control y a la sealizacin de los
documentos existentes, ocupando cada espacio destinado dentro de la cedula de control,
misma que deber quedar incluida en el expediente.
El personal designado proceder a la revisin minuciosa e individual de los documentos

recibidos verificando que cumplan con lo estipulado en el manual para la integracin de
expedientes unitarios, emitido por la SEPLADE y con los criterios y lineamientos para la
integracin y presentacin de la cuenta pblica emitida por la AGE.
Una vez que el expediente tcnico cumple con los puntos arriba descritos se proceder a
verificar que la informacin impresa en el expediente coincida contra la captura en el Sistema
Cliente Servidor y la Propuesta de Inversin Autorizada.
El proceso desarrollado previo al prrafo anterior se repetir las veces que sean necesarias
hasta que se integre al expediente tcnico la estimacin de finiquito y el finiquito, solo as se

Pgina | 52
considerar completo como un expediente unitario. Adems de que se debern firmar las tres
hojas que conforman los 81 puntos contenidos en la Cdula de Control desde su apertura,
sustituyndola y validndola cada vez que exista modificacin en su contenido.
Para el caso de los programas, proyectos productivos y acciones el expediente tcnico se

considerar expediente unitario en el momento en que presenten la documentacin
comprobatoria al cien por ciento junto con su acta de entrega recepcin y su correspondiente
bitcora de obra.
Si el expediente unitario cumple con todo este proceso se enviar al rea de escaneo para su
digitalizacin y resguardo electrnico, para posteriormente ser enviado a la Direccin de
Contabilidad para su trmite correspondiente.
CONCLUSIONES.- El uso y la actualizacin del presente Manual estar sujeto a las

modificaciones, reformas legales o normativas que surjan en la adecuacin de los documentos y
leyes que sirven como marco de referencia a ste manual.
8.- FORMATOS ADICIONALES DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO.
Son formatos emitidos por la Auditora General del Estado, y sern presentados cada semestre
debidamente requisitado como lo indica el instructivo de llenado del mismo y a continuacin se
relacionan:
No. DE FORMATO.
OP-1. Programa de Inversin Anual en Obras y Acciones del Ejercicio Fiscal 201_.
OP-2. Resumen por programa o rubro de inversin.
OP-3. Relacin de obras, trabajos y acciones ejecutados con rendimientos de inversiones y

cuentas productivas correspondientes al Ejercicio Fiscal 201_.
OP-4. Relacin de apoyos o ayudas otorgadas a particulares.
OP-5. Padrn de proveedores de bienes y servicios del Ejercicio Fiscal 201_.
OP-6. Relacin de convenios y/o acuerdos celebrados con otras instancias de Gobierno
durante el Ejercicio Fiscal 201_.
OP-7. Reporte del Avance Fsico-Financiero de obras y acciones al cierre del periodo o

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semestre.
OP-8. Relacin de contratos de obra pblica, adquisiciones arrendamientos y prestacin de

servicios relacionados a la obra pblica.
OP-15. Presupuesto de gastos indirectos.
OP-16. Justificacin de los gastos indirectos del Ejercicio Fiscal 201_.
OP-14. Programa de Desarrollo Institucional Municipal 201_ (PRODIM).

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9.- DIAGRAMA DE FLUJO.

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10.- MATRIZ DE INTEGRACIN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE UNITARIO.
No. UBICACIN NOMBRE DEL UNIDAD UNIDAD UNIDAD ADMVA FRECUENCIA CARACTERISTICAS A DOCUMENTOS
DEL DOCTO./FORMATO ADMINISTRATIVA / ADMVA QUE FINALIZA EL DEL CNTRL CONTROLAR APLICABLES
DOCTO. EN PARA REQUISITAR AUTORIDAD QUE USUARIA PROCESO DEL
EL MANUAL GENERE EL DOCUMENTO
DOCUMENTO
1 4.0 CEDULA DE EJECUTORAS - SEPLADE-AGE SEPLADE-AGE DIARIO QUE LOS MANUAL

CONTROL SEPLADE DOCUMENTOS
MARCADOS ESTEN
INTEGRADOS
2 6.1 CARATULA EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO QUE SEAN MANUAL-POA

SEPLADE REQUISITADOS CON
FIRMA Y SELLOS DE
LOS TITULARES
CONFORME AL
FORMATO SPD-02
3 6.2 SOLICITUD DE LA CIUDADANIA EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO DEMANDA MANUAL

OBRA AGE ESPECIFICA
4 6.3 ANTECEDENTES EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO DEFINA DE MANERA MANUAL

SEPLADE CONCRETA LA
DEMANDA
5 6.4 DESCRIPCION EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO CARACTERISTICAS MANUAL

GENERAL DEL SEPLADE ESPECIFICAS DEL
PROYECTO PROYECTO
6 6.5 CEDULA DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

INFORMACION SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
BASICA POR LOS TITULARES EN
PROYECTO BASE AL FORMATO
SPD-05
7 6.6 DATOS BASICOS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL
GENERALES SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-06
8 6.7 ESTUDIOS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY GRAL. DE
PRELIMINARES (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE CONTABILIDAD
LOS TITULARES GUBERNAMENTAL,.
LEY 1028 DE
FISCALIZACION
SUPERIOR Y
RENDICION DE
CUENTAS DEL EDO.
GRO. LINEAMIENTOS
Y CRITERIOS PARA
LA INTEGRACION Y
PRESENTACION DE
LA CUENTA PUBLICA
E INFORME
FINANCIERO
9 6.8 DICTAMEN Y EJECUTORAS - EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

RESOLUTIVO DE ECOLOGIA MPAL. SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
IMPACTO LOS TITULARES EN
AMBIENTAL BASE AL FORMATO
SPD-07
10 6.9 VALIDACION EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

DICTAMEN DE SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
FACTIBILIDAD LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-08
11 6.10 PERMISOS, EJECUTORAS-DES. EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO PRESENTACION DEL LEY DE INGRESOS
LICENCIAS DE URBANO SEPLADE PERMISO
CONSTRUCCION AUTORIZADO

Pgina | 56
DOCUMENTO
12 6.11 NORMAS Y EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO EN BASE A LA LEY DE LEY GRAL. DE
ESPECIFICACIONE (QUE LICITEN) SEPLADE OBRAS PUBLICAS CONTABILIDAD
S DE GUBERNAMENTAL,.
CONSTRUCCION LEY 1028 DE
FISCALIZACION
SUPERIOR Y
RENDICION DE
CUENTAS DEL EDO.
GRO. LINEAMIENTOS
Y CRITERIOS PARA
LA INTEGRACION Y
PRESENTACION DE
LA CUENTA PUBLICA
E INFORME
FINANCIERO
13 6.12 PROGRAMA DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY GRAL. DE
EJECUCION DE SEPLADE FIRMA Y SELLO DE CONTABILIDAD
OBRA LOS TITULARES EN GUBERNAMENTAL,.
BASE AL FORMATO LEY 1028 DE
OP-09 FISCALIZACION
SUPERIOR Y
RENDICION DE
CUENTAS DEL EDO.
GRO. LINEAMIENTOS
Y CRITERIOS PARA
LA INTEGRACION Y
PRESENTACION DE
LA CUENTA PUBLICA
E INFORME
FINANCIERO
14 6.13 CALENDARIO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

EJECUCION DEL SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
PROGRAMA, LOS TITULARES EN
PROYECTO BASE AL FORMATO
PRODUCTIVO Y SPD-09
ACCION
15 6.14 CALENDARIO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

MINISTRACION DE SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
RECURSOS PARA LOS TITULARES EN
EL PROGRAMA, BASE AL FORMATO
PROYECTO SPD-10
PRODUCTIVO Y
ACCION
16 6.15 ACTA DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

ACEPTACION POR SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
LA COMUNIDAD LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-11
17 6.16 ACTA EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

CONSTITUTIVA DE SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
COMIT LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-12
18 6.17 RESUMEN DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

PRESUPUESTO SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-13
19 6.18 PRESUPUESTO EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-14

Pgina | 57
20 6.19 OFICIO DE COPLADEG COPLADEG- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
APROBACION SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
LOS TITULARES
DOCUMENTO
21 6.20 VALIDACION DEL EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
PROYECTO SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-15
22 6.21 VALIDACION POR EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
INSTANCIA SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
NORMATIVA LOS TITULARES
23 6.22 OFICIO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
SOLICITUD DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
MODIFICACION LOS TITULARES
PRESUPUESTAL
24 6.23 OFICIO DE COPLADEG COPLADEG- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
AUTORIZACION DE SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
LA MODIFICACION LOS TITULARES
PRESUPUESTAL
25 6.24 CONVENIO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL

CONCERTACION SEPLADE FIRMA Y SELLO DE
CON EL COMIT (POR COMIT LOS TITULARES EN
DE DESARROLLO Y ADMON. BASE AL FORMATO
DIRECTA) SPD-16
26 6.25 OFICIO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
SOLICITUD DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
AUTORIZACION LOS TITULARES
PARA CONCURSO
DE OBRA
27 6.26 BASES PARA EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
LICITACION (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
PUBLICA LOS TITULARES
28 6.27 COPIA DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
PUBLICACION DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
CONVOCATORIA LOS TITULARES
29 6.28 OFICIOS DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
INVITACION A 3 (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
PERSONAS LOS TITULARES
FISICAS O
MORALES
30 6.29 CARTAS DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
ACEPTACION O (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
DECLINACION LOS TITULARES
31 6.30 INVITACION A EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
INTEGRANTES DEL (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
COMIT LOS TITULARES
COPLADEG Y
CONTRALORIA AL
CONCURSO
32 6.31 ACTAS DE VISITA EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
AL SITIO DE LA (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
OBRA LOS TITULARES
33 6.32 ACTAS DE JUNTAS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
ACLARACIONES LOS TITULARES

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34 6,33 ACTAS DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
PRESENTACION Y (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
APERTURA DE LOS TITULARES
PROPUESTAS
DOCUMENTO
35 6.34 DICTAMEN EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
TECNICO Y (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
ECONOMICO DEL LOS TITULARES
AYUNTAMIENTO
36 6.35 ACTA DE FALLO EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
(QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
37 6.36 OFICIOS DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CANCELACION DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
PROPUESTAS LOS TITULARES
38 6.37 DOCUMENTOS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
QUE EXPLIQUEN (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LA ELIMINACION LOS TITULARES
DE LOS
LICITANTES
39 6.38 DICTAMEN DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CAPACIDAD E (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
IDONEIDAD DEL LOS TITULARES
CONTRATANTE
40 6.39 ACUERDO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
MODALIDAD DE SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
EJECUCION POR LOS TITULARES
ADMINISTRACION
DIRECTA
41 6.40 RELACION DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
MAQUINARIA Y (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
EQUIPO DE LOS TITULARES
CONSTRUCCION
PERSONAL Y
TRABAJADORES
42 6.41 CONTRATO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
EJECUCION DE LA (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
OBRA LOS TITULARES
43 6.42 CONVENIOS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
MODIFICATORIOS (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
44 6.43 CONVENIOS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
ADICIONALES (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
45 6.44 PROGRAMA EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CONSTRUCTIVO (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
DEL CONTRATO LOS TITULARES
46 6.45 FIANZA DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
ANTICIPO (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
47 6.46 FIANZA DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CUMPLIMIENTO (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
DEL CONTRATO LOS TITULARES

Pgina | 59
48 6.47 FIANZA DE VICIOS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
OCULTOS (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
49 6.48 ESTIMACIONES DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
OBRA (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
DOCUMENTO
DESIGNACION (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
PARA LOS TITULARES
SUSPENSIN
TEMPORAL DE
TRABAJOS
51 6.50 ACTAS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CIRCUNSTANCIAD (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
AS DE LOS TITULARES
SUSPENSIN DE
TRABAJOS
52 6.51 ACTAS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CIRCUNSTACIADA (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
S DE LOS TITULARES
TERMINACION
ANTICIPADA DE
TRABAJOS
NOTIFICACION DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
RESCISION DE LOS TITULARES
CONTRATO
54 6.53 ACTA EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CIRCUNSTANCIAD (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
A DE RESCISION LOS TITULARES
DE CONTRATO
55 6.54 DOCUMENTOS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
QUE ACREDITEN (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
EL LOS TITULARES
INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATISTA
RECLAMO DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
GARANTIAS LOS TITULARES
57 6.56 ESTIMACION DEL EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
FINIQUITO (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
58 6.57 FINIQUITO EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
(QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
59 6.58 NOTIFICACION EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
POR PARTE DEL (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
CONTRATANTE DE LOS TITULARES
LA CONCLUSION
DE LOS TRABAJOS
60 6.59 ACTA DE ENTREGA EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
RECEPCION (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
(CONTRATISTA- LOS TITULARES
H.AYUNTAMIENTO)

Pgina | 60
61 6.60 PROYECTO EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
EJECUTIVO DE LA (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
OBRA LOS TITULARES
62 6.61 SISTEMA EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CONSTRUCTIVO (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
63 6.62 CATALOGO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CONCEPTOS DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
OBRA LOS TITULARES
DOCUMENTO
64 6.63 PRESUPUESTO EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
BASE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
65 6.64 NUMEROS EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
GENERADORES (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
66 6.65 EXPLOSION DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
INSUMOS (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
67 6.66 TARJETAS DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
ANALISIS DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
PRECIOS LOS TITULARES
UNITARIOS
68 6,67 CROQUIS DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
LOCALIZACION SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-17
69 6.68 MEMORIAS DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CALCULO (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
70 6.69 NOTAS DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
BITACORA DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
OBRA LOS TITULARES
71 6.70 REPORTES DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
CONTROL DE (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
CALIDAD DE LOS TITULARES
MATERIALES
72 6.71 REPORTES DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON LEY DE OBRA
SUPERVISION (QUE LICITEN) SEPLADE FIRMA Y SELLO DE PUBLICA 266
LOS TITULARES
73 6.72 BITACORA EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
FOTOGRAFICA DE SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
LA OBRA LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-18
74 6.73 COMPARATIVO EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
PRESUPUESTAL SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-19

Pgina | 61
75 6.74 RELACION DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
GASTOS SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
OP-10
76 6.75 AUXILIAR CONTABILIDAD EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
CONTABLE SEPLADE- FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
CONTAB LOS TITULARES
77 6.76 COMPARATIVO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
INSUMOS SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
OP-13
DOCUMENTO
78 6.77 RELACION DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
APORTACIONES SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
COMUNITARIAS LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
OP-12
79 6.78 ACTA DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
ENTREGA- SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
RECEPCION DE LOS TITULARES EN
OBRAS BASE AL FORMATO
SPD-20
80 6.79 RELACION DE EJECUTORAS, EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
BENEFICIARIOS PROGRAMAS, SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
PROYECTOS LOS TITULARES EN
PRODUCTIVOS Y BASE AL FORMATO
ACCIONES SPD-21
81 6.80 CREDENCIAL DE EJECUTORAS, EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
ELECTOR DEL PROGRAMAS, SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
COMIT Y DE LOS PROYECTOS LOS TITULARES EN
BENEFICIARIOS PRODUCTIVOS Y BASE AL FORMATO
ACCIONES SPD-22
82 6.81 RECIBO DE EJECUTORAS EJECUTORAS- SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON MANUAL UNICO DE
ENTREGA DEL SEPLADE FIRMA Y SELLO DE OPERACIN
APOYO O BIENES LOS TITULARES EN
BASE AL FORMATO
SPD-23

Pgina | 62
F O R M A T O S
FORMATO SPD-01
SPD-01
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE COMPROBACION Y SEGUIMIENTO
CEDULA DE CONTROL
DEPENDENCIA:
PROYECTO:
UBICACIN:
INVERSION: No. DE OBRA
UBICACIN DEL
No. DOCUMENTO EN EL DOCUMENTO RECIBE REVISA ENTREGA
MANUAL
1 4.0 CEDULA DE CONTROL

2 6.1 CARATULA
3 6.2 SOLICITUD DE LA OBRA
4 6.3 ANTECEDENTES
5 6.4 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
6 6.5 CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
7 6.6 DATOS BASICOS GENERALES
8 6.7 ESTUDIOS PRELIMINARES
9 6.8 DICTAMEN Y RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL
10 6.9 VALIDACION DICTAMEN DE FACTIBILIDAD
11 6.10 PERMISOS, LICENCIAS DE CONSTRUCCION
12 6.11 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
13 6.12 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y
14 6.13
ACCION
CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA
15 6.14
PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION
16 6.15 ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD
17 6.16 ACTA CONSTITUTIVA COMIT
18 6.17 RESUMEN DE PRESUPUESTO
19 6.18 PRESUPUESTO
20 6.19 OFICIO DE APROBACION
21 6.20 VALIDACION DEL PROYECTO
22 6.21 VALIDACION POR INSTANCIA NORMATIVA
23 6.22 OFICIO DE SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL
24 6.23 OFICIO DE AUTORIZACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL
25 6.24 CONVENIO DE CONCERTACION CON EL COMIT DE DESARROLLO
26 6.25 OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CONCURSO DE OBRA
27 6.26 BASES PARA LICITACION PUBLICA
28 6.27 COPIA DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA
29 6.28 OFICIOS DE INVITACION A 3 PERSONAS FISICAS O MORALES
30 6.29 CARTAS DE ACEPTACION O DECLINACION
31 6.30 INVITACION A INTEGRANTES DEL COMIT COPLADEG Y CONTRALORIA AL
6.31 CONCURSO
ACTAS DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
32
33 6.32 ACTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES
34 6,33 ACTAS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
35 6.34 DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO DEL AYUNTAMIENTO
36 6.35 ACTA DE FALLO
37 6.36 OFICIOS DE CANCELACION DE PROPUESTAS
38 6.37 DOCUMENTOS QUE EXPLIQUEN LA ELIMINACION DE LOS LICITANTES

Pgina | 63
SPD-01

CEDULA DE CONTROL
DEPENDENCIA:
PROYECTO:
UBICACIN:
UBICACIN DEL
MANUAL
6.38 DICTAMEN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATANTE

39
ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION
6.39
40 DIRECTA
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PERSONAL Y
41 6.40
TRABAJADORES
42 6.41 CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA
43 6.42 CONVENIOS MODIFICATORIOS
44 6.43 CONVENIOS ADICIONALES
45 6.44 PROGRAMA CONSTRUCTIVO DEL CONTRATO
46 6.45 FIANZA DE ANTICIPO
47 6.46 FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
48 6.47 FIANZA DE VICIOS OCULTOS
49 6.48 ESTIMACIONES DE OBRA
50 6.49 OFICIO DE DESIGNACION PARA SUSPENSIN TEMPORAL DE TRABAJOS
6.50 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE SUSPENSIN DE TRABAJOS

51
6.51 ACTAS CIRCUNSTACIADAS DE TERMINACION ANTICIPADA DE TRABAJOS

52
53 6.52 OFICIO DE NOTIFICACION DE RESCISION DE CONTRATO
54 6.53 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RESCISION DE CONTRATO
6.54 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

55
56 6.55 OFICIO DE RECLAMO DE GARANTIAS
57 6.56 ESTIMACION DEL FINIQUITO
58 6.57 FINIQUITO
NOTIFICACION POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LA CONCLUSION DE
59 6.58
LOS TRABAJOS
6.59 ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-H.AYUNTAMIENTO)

60
61 6.60 PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA
62 6.61 SISTEMA CONSTRUCTIVO
63 6.62 CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA
64 6.63 PRESUPUESTO BASE
65 6.64 NUMEROS GENERADORES
66 6.65 EXPLOSION DE INSUMOS
67 6.66 TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pgina | 64
SPD-01

CEDULA DE CONTROL
DEPENDENCIA:
PROYECTO:
UBICACIN:
UBICACIN DEL
MANUAL
68 6,67 CROQUIS DE LOCALIZACION
69 6.68 MEMORIAS DE CALCULO
70 6.69 NOTAS DE BITACORA DE OBRA
71 6.70 REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES
72 6.71 REPORTES DE SUPERVISION
73 6.72 BITACORA FOTOGRAFICA DE LA OBRA
74 6.73 COMPARATIVO PRESUPUESTAL
75 6.74 RELACION DE GASTOS
76 6.75 AUXILIAR CONTABLE
77 6.76 COMPARATIVO DE INSUMOS
78 6.77 RELACION DE APORTACIONES COMUNITARIAS
79 6.78 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS
80 6.79 RELACION DE BENEFICIARIOS
6.80 CREDENCIAL DE ELECTOR DEL COMIT Y DE LOS BENEFICIARIOS

81
6.81 RECIBO DE ENTREGA DEL APOYO O BIENES

82
Ent r ega Revis Recibe

rea Ejecutora rea Ejecutora
_________________________________ ____________________________________ __________________________________

C. C. C.

Pgina | 65
FORMATO SPD-02

Pgina | 66
FORMATO SPD-03

Pgina | 67
FORMATO SPD-04

Pgina | 68
FORMATO SPD-05

Pgina | 69
FORMATO SPD-05

Pgina | 70
FORMATO SPD-06

Pgina | 71
FORMATO SPD-07

Pgina | 72
FORMATO SPD-08

Pgina | 73
FORMATO OP-09

Pgina | 74
FORMATO SPD-09

Pgina | 75
FORMATO SPD-10

Pgina | 76
FORMATO SPD-11

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FORMATO SPD-12

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FORMATO SPD-13

Pgina | 79
FORMATO SPD-14

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FORMATO SPD-15

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FORMATO SPD-16

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FORMATO SPD-17

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FORMATO SPD-18

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FORMATO SPD-19

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FORMATO OP-10

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FORMATO OP-13

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FORMATO OP-12

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FORMATO SPD-20

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FORMATO SPD-21

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FORMATO SPD-23

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