OPORTUNIDADES DE MEJORA POR PROCESO ICONTEC

NOTA: No se determinaron oportunidades de mejor para los procesos de

Mantenimiento y Extraccin- Transformacin de piedra caliza.
Para estos procesos la auditoria resalta:
a) El control y planeacin del programa de mantenimiento que permite
mantener la infraestructura adecuada para la realizacin de las actividades
minimizando tiempos inoperantes, aportando hacia la productividad del
negocio.

b) La tcnica empleada para corte en exploracin que de una manera tcnica

y acertada logra entonces una explotacin efectiva, aportando hacia la
continuidad del negocio y manejo adecuado de recursos.

1. GERENCIAL :
DESCRIPCIN A C
a) La identificacin de riesgos en proceso gerencial de manera
separada de los organizacionales con el objetivo de poder
establecer controles especficos.

b) La articulacin con otros sistemas de gestin implementados

o a implementar con el fin de poder llevara a cabo la
asignacin de recursos de manera oportuna y eficaz.

2. COMERCIALIZACIN
DESCRIPCIN A C
a) Considerar reestructurar el modelo de medicin de la
percepcin del cliente como la encuesta, con el fin de obtener
informacin relevante que aporte a la mejora del enfoque al
cliente.
b) Reformular el objetivo del proceso de comercializacin
porque est relacionado con una sola actividad y no es el real
de acuerdo a los objetivos estratgicos.

c) La revisin y seguimiento de los pesos enviados en los

vehculos, teniendo en cuenta riesgos por sobrecarga que
podran terminar en sanciones.
 d) El establecimiento de controles para el transporte que se
terceriza en los temas relacionados con documentacin de
los vehculos y evitar situaciones de incumplimiento al cliente
en sus entregas.
e) Ajustar la encuesta con la realizacin de preguntas cerradas.

3. COMPRAS
DESCRIPCIN A C
a) Fortalecer los controles para el proveedor de empaque con
especificaciones detalladas de tiempos de entrega y
referencias, con el fin de prevenir desabastecimientos.
b) Establecer en el procedimiento el monto para realizar la
cotizacin

4. RECURSO HUMANO
DESCRIPCIN A C
a) Con el objetivo de poder establecer roles ante el sistema de
gestin de manera clara y detallada, sera recomendable en
los perfiles definidos, establecer de manera diferenciada lo
que es una funcin y una responsabilidad.
b) La recomendacin de implementar de mecanismos de
seguimiento y medicin del proceso de recursos humanos
asociados al impacto, de manera que se puedan cuantificar la
efectividad de la actividad de la evaluacin del desempeo.
c) Llevar a cabo la revisin de los tems evaluados en la
evaluacin del desempeo realizada con el objetivo de
articularlos de una manera ms directa con los perfiles y
habilidades del personal y hacer entonces actividades
efectivas para el mejoramiento de competencias.
d) Ajustar la carpeta del personal (digital de acuerdo a los
exmenes mdicos)
e) Ajustar la evaluacin de desempeo (conceptos)
f) Articular las habilidades con la evaluacin de desempeo
5. GESTIN DE CALIDAD
DESCRIPCIN A C
a) Incluir en la revisin por la direccin los recursos

6. TODOS LOS PROCESOS

DESCRIPCIN A C
a) Realizar ejercicios relacionados con las metodologas de
anlisis de causas de las no conformidades detectadas o
incumplimientos, para obtener entonces acciones eficaces
que prevengan la materializacin del riesgo o nueva
generacin de no conformidades.
b) Realizar el acta de eliminacin de documentos