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PRIVADO
TECNOTRONIC
R.M.N 313 2000 ED
PRESENTADO POR:
Juliaca Per
2016
DEDICATORIA
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I.E.S.T.P. TECNOTRONIC
AGRADECIMIENTOS
A nuestras familias, por el constante apoyo
brindado a lo largo de nuestra carrera
tecnica, en especial a nuestros padres, que
se preocupan por darnos siempre lo mejor y
son fuente de energa cuando lo
necesitamos.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto denominado cevicheria y delivery la concha del mar tiene como
carcter natural, la actividad productiva con su posterior comercializacin en el
mercado. La variedad de ceviches tienen las siguientes caractersticas, cantidad y/o
platos a base de diferentes pescados amplia variedad de ceviches.
El producto est elaborado con materiales de primera calidad y mano de obra capacitada
para que la elaboracin sea de primera y que los consumidores queden satisfechos al
adquirir el producto. El presente pertenece al sector de inversin privada sin
antecedentes de inversin, por lo tanto se pretende realizar la inversin a este como
proyecto nuevo. Los producidos por el proyecto se orientaran fsicamente al mercado de
Juliaca, pero se estima incursionar dentro de la regin.
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INDICE
Dedicatoria 02
Agradecimientos 03
1. RESUMEN EJECUTIVO 04
2. DIAGNOSTICO 07
2.1. ANLISIS DEL SECTOR 07
2.2. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
08
2.3. ANLISIS FODA 08
2.4. DETERMINACIN DE POBLACIN Y MUESTRA 09
2.4.1. Mercado Potencial 11
2.4.2. Mercado Disponible 12
2.4.3. Mercado Efectivo 12
2.4.4. Mercado Objetivo 13
3. JUSTIFICACIN 14
3.1. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 14
3.2. ESTRATEGIAS DE PRECIO
15
3.3. ESTRATEGIAS DE PLAZA
16
3.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIN 16
4. BREVE DESCRIPCIN DE PROYECTO 17
5. OBJETIVOS 19
5.1. GENERAL 19
5.2. ESPECFICOS
19
5.2.1. Tcnicos 19
5.2.2. Econmicos 19
5.2.3. Sociales 19
5.3. UBICACIN 19
5.3.1. Macro localizacin 19
5.3.2. Micro localizacin 20
5.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROD. Y SERVICIO
20
5.4.1. Diagrama de Bloques 20
6. RESPONSABLES DEL PROYECTO 22
7. ORGANIGRAMAS 22
7.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
22
7.2. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES 23
7.2.1. Gerente 23
7.2.2. Caja 23
7.2.3. Preparador 24
7.2.4. Vendedor 24
7.3. DISTRIBUCION DE LA INFRAESTRUCTURA 25
8. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 25
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8.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS
25
8.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 25
9. ADMI. DEL PROYECTO CRONOGRAMA GANNT 26
9.1. DIAGRAMA GANTT
26
10. INVERSION 27
10.1. ACTIVO FIJO 27
10.1.1. Activo Fijo Tangible 27
10.1.2. Activo Fijo Intangible 27
10.1.3. Capital de Trabajo 28
11. PRESUPUESTOS 29
11.1. COSTOS DIRECTOS 29
11.2. COSTOS INDIRECTOS 31
11.3. PRESUPUESTO COMERC. GASTOS DE OPERACIN 32
11.3.1. Gastos de Venta 33
11.3.2. Gastos Generales de Administracin 33
11.4. COSTO TOTAL DE PRODUC. Y COMERCIALIZACIN 34
11.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS 35
11.6. FLUJO DE CAJA 36
12. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD 37
12.1. CONTINUIDAD 37
12.2. SOSTENIBILIDAD 37
12.3. AMENAZAS PARA LA CONT. Y SOSTENIBILIDAD 38
12.3.1. Continuidad 38
12.3.2. Sostenibilidad 38
13. BIBLIOGRAFA 39
14. ANEXOS 40
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2. DIAGNOSTICO
Tener claro nuestros objetivos del proyecto que realizaremos diseando metas y
propuestas claras encaminadas a mejorar nuestras debilidades para minimizar
sus efectos tomando decisiones acertadas, descubriendo procesos que orientan al
mercado de ceviches para mejorar e innovar como son las cevicherias a
Delivery
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2.2. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
CUADRO N 01
A. Fortalezas
Trabajo en equipo
Local bien ubicado cerca de las universidades
Buena relacin de precios
Ofrecer un producto de acuerdo al gusto del cliente.
B. Oportunidades
Aprovechar el mercado
Emplear fechas especiales e importantes.
Disponer que Juliaca es un eje comercial.
C. Debilidades
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Calidad del producto adecuada, pero con una escasa posibilidad
Una pgina web limitada
Campaa publicitaria dbil
D. Amenazas
Competencia
Alza de precio de los productos por parte de los proveedores.
Alto nmero de competidores e importantes con nombre posicionado
en el mercado.
Bajo costo de cambio de los consumidores.
Fuerte amenaza de productos sustitutos, alimentos light y/o comida
casera a precios relativamente bajos.
Dnde se encuentran?
CUADRO N 02
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CARACOTO 2,810 2,929 5,739
SAN ROMN 140,919 146,904 287,823
FUENTE: Instituto de Estadstica e Informtica - INEI
ELABORACION: Los Ejecutores
CUADRO N 03
GRUPO POBLACIN %
04 28,180 10.34%
59 28,089 10.31%
10 14 28,745 10.555
15 19 30,304 11.12%
20 24 30,237 11.10%
25 29 26,564 9.75%
30 34 22,963 8.43%
35 39 19,504 7.16%
40 44 15,948 5.85%
45 49 12,137 4.46%
50 54 9,246 3.40%
55 59 6,911 2.54%
60 64 4,857 1.78%
65 69 3,345 1.23%
70 74 2,315 0.85%
75 79 1,649 0.60%
80 y ms 1,442 0.53%
TOTAL 272,436 100%
FUENTE: Instituto de Estadstica e Informtica - INEI
2.4.1. MERCADO POTENCIAL
CUADRO N 04
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San Romn 272 436 57.86% 157 631
Z 2 pq N
n=
E2( N1 ) + Z 2 pq
En donde:
RESULTADO:
n=383 Encuestas
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El resultado obtenido es 383 para realizar la encuesta, del cual se
tom un 25% y es por ello que se encuesto a 100 personas de la
poblacin de la ciudad de Juliaca.
CUADRO N 05
MERCADO % MERCADO
PROVINCIA POTENCIA COMSUMIDORE DISPONIBLE
DE NECTARES
San Romn 157 631 60% 94 579
FUENTE: Encuesta
ELABORACION: Los Ejecutores
CUADRO N 06
FUENTE: Encuesta
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ELABORACION: Los Ejecutores
CUADRO N 07
3. JUSTIFICACION
Actualmente el emprendimiento estimulado en buena parte por los institutos
pblicos y privados, da posibilidad abierta al autoempleo y al desarrollo de las
competencias adquiridas en el proceso de formacin.
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Son muchas las empresas que a diario abren sus puertas en busca de nuevas
oportunidades en este campo de una cevicheria pero al mismo tiempo tambin
son muchas que al poco tiempo tienen que iniciar con procesos de liquidacin de
empleados, recortar las nminas, desmejorar los salarios y peor an a desmejorar
la calidad de los productos por compra de materia prima de dudosa procedencia
siendo esto lo que finalmente las entierra, siendo determinante y terminando por
cerrar sus puertas, brindando oportunidades a nuevas empresas.
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3.2. ESTRATEGIAS DE PRECIO
Debemos asegurarnos que los precios y el nivel de ventas que creemos que van
a tener nos permitirn a nuestro negocio ser rentable. Tambin debemos tomar
nota de cmo se comparan nuestro producto respecto de la competencia, y si no
nos fijamos en la competencia nuestros potenciales clientes seguramente lo
harn y por lo tanto por un producto es una de las decisiones comerciales ms
importantes que debemos tomar. El cual si es muy alto o uno muy bajo limitar,
en el mejor de los casos, el crecimiento de nuestro negocio. Y en el peor de los
casos, podra causarnos serios problemas de ventas.
TABLA N 08
fijacin de los puestos de venta
Debemos asegurarnos que los precios y el nivel de ventas que creemos que van
a tener nos permitirn a nuestro negocio ser rentable. Tambin debemos tomar
nota de cmo se comparan nuestro producto respecto de la competencia, y si no
nos fijamos en la competencia nuestros potenciales clientes seguramente lo
harn y por lo tanto por un producto es una de las decisiones comerciales ms
importantes que debemos tomar. El cual si es muy alto o uno muy bajo limitar,
en el mejor de los casos, el crecimiento de nuestro negocio. Y en el peor de los
casos, podra causarnos serios problemas de ventas.
va internet.
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llamadas telefnicas.
envo de Correos.
visitas a domicilio.
a. La Publicidad
- Contaremos con una pgina Web muy detallada y completa que mostrar
permanentemente nuestros productos, precios, promociones y
novedades, adems se tendr la opcin de crticas y sugerencias.
- Preparar volantes y afiches indicando la ubicacin de nuestro negocio e
indicando las promociones de nuestros productos.
- Aprovecharemos las redes sociales para difundir nuestra marca
(Facebook, Twitter. Blogs)
- Radio que indique nuestras promociones y donde queda ubicado.
- Televisin indicara nuestras promociones y donde queda ubicado nuestro
local.
b. Promocin de Ventas
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El proceso de preparacin del producto consiste en la produccin propiamente
dicha de los ceviches en sus diversas presentaciones, iniciando desde lavado del
pescado para internarlo en la refrigeradora hasta su preparacin y
comercializacin. Cabe sealar que en el proceso de preparacin del producto se
deber ser lo ms cuidadoso e higinico posible, ya que los productos debern
ser lo menos manipulado para evitar su contaminacin.
h) Corte de los insumos: Esta etapa consiste en realizar el cortado del pescado
la cabeza, cola y lo restante cortarlos en pequeos trozos rectangular es para
su posterior mezcla y coccin.
En las cebollas el corte ser en juliana y en os camotes en rodajas.
i) Mezcla y coccin del pescado e insumo: En esta etapa se mezcla los
pescados, cebolla y rocoto con el limn para su posterior coccin, y un poco
de perejil, sal y pimentn; todo ello se efecta en cacerolas inoxidables de
bastante capacidad para su posterior comercializacin.
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agregan los ingredientes faltantes como camote, yuca, choclo, lechuga, maz
de acuerdo al plato a servirse. finalmente, va quedando disponible para la
comercializacin y venta.
k) Servir y decorar: En esta etapa se toma en cuenta como se servir el
ceviche; la cantidad de ceviche a servirse ser de 400 gramos y la
decoracin es en forma floral con un estilo altamente persuasivo.
5. OBJETIVOS
En cada periodo seguir creciendo con nuestras utilidades en 20% para que de
esa manera la elaboracin de los Nctares sea un producto de mucha ayuda
para las personas de esa manera nuestra empresa crecer con la rentabilidad.
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5.3. UBICACION
Pas : Per
Departamento : Puno
Provincia : San Romn
Distrito : Juliaca
Urbanizacin: Rinconada
Jirn 1 de mayo con jr. Callao
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5.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCION
Nuestro proyecto est organizado de una forma, que estar representado
por diagrama de bloques que representara la recepcin de los clientes
paso a paso, , en lo cual nos indicara el procedimiento de la preparacin
de los ceviches, por lo tanto les mostraremos a continuacin.
inicio
Diagrama de Flujo de Produccin
Lavado de los
insumos
Control de lavado
Seleccin del
pescado para el
preparado
Mezcla y coccin
delos pescados 20
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Mezcla y coccin
delos pescados
Coccin, mezclado
y homogeneizado
Fin
Elaboracion Propia
7. ORGANIGRAMA
Organigrama de la Empresa
a.
b.
GERENTE
CAJA
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PREPARADOR VENDEDOR (servicio)
Elaboracin Propia
Nos indica las tareas y funciones que cada miembro tiene que cumplir
con su responsabilidad para que la empresa tenga un desempeo, a
continuacin los describiremos.
7.2.1. GERENTE
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Negociar, celebrar, modificar y resolver contratos, convenios y
compromisos de toda naturaleza incluidos los que tenga por
objeto de adquisicin o enajenacin de derecho.
7.2.3. PREPARADOR
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Obedecer y cumplir las rdenes que se le encomiende por parte de
la gerencia de la empresa.
Mantener limpio el establecimiento de la empresa, mucha
higiene.
Cuidar los objetos de las personas para que no tengan perdidas.
Informar cualquier movimiento sospechoso del pblico.
FIGURA N 23
Distribucin de la tienda Comercial
Gerencia
Caja
Servicios
higinicos
ELABORACION: Los Ejecutores
8.1. DIRECTOS
Empresa
Consumidores
Trabajadores
Proveedores de las frutas
Proveedores de las verduras
8.2. INDIRECTOS
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Dueo del local
Transportistas
Municipio
Estado
Medios de comunicacin como son: tv, radios, revistas, etc.
Empresas de los servicios bsicos (luz, agua, telfono)
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Elaboracion Propia
10.INVERSION
10.1. ACTIVO FIJO TANGIBLE
CUADRO N 09
Los Ejecutores
CUADRO N10
Los gastos que se van realizar en la elaboracin y constitucin
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TOTALES 600.00
Los ejecutores
Los Ejecutores
CUADRO N 12
Resumen deL total de la Inversin
ACTIVO FIJO 3,209.00
Tangible 2,609.00
Intangible 600.00
CAPITAL DE TRABAJO 2,791.00
TOTAL 6,000.00
Elaboracin Propia
11. PRESUPUESTO
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tenga una transformacin para que sea producto terminado, le daremos los
siguientes detalles.
CUADRO N 13
Requerimiento de materia prima
Pejerrey Kilo 2 60
Trucha Kilo 2 60
Pota Kilo 2 60
Maz Kilo 2 60
Camote Kilo 1 30
Lechuga unidad 1 30
Cebolla Kilo 1 30
Limn Kilo 1 30
Yuca Kilo 1 30
Choros Kilo 1 30
gas Recarga 0.5 15
Camarn kilo 2 60
Rocoto unidad 3 90
Aceite unidad 1 30
Sal unidad 0.5 15
Los Ejecutores
CUADRO N 14
Costo mensual de cada plato del ceviche
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Los Ejecutores
CUADRO N 15
Requerimiento de Mano de Obra Directa
CUADRO N 16
Costo Mensual y Anual de Mano de Obra Directa
CARGO REMUNERACION
MENSUAL
Preparador 800.00
Vendedor 800.00
TOTALES 1,600.00
Elaboracin Propia
CUADRO N 17
Requerimiento de Materiales Indirectos Mensuales
Bolsas Paquetes 15
Embalajes Unidad 10
Elaboracin Propia
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CUADRO N 18
Costo de Materiales Indirectos Mensuales
CUADRO N 19
Requerimiento de Mano de Obra Indirecta
CUADRO N 20
Costo Mensual de Mano de Obra Indirecta
CARGO REMUNERACION
MENSUAL
Gerente 800.00
Caja 800.00
TOTALES 1,600.00
Elaboracin Propia
CUADRO N 21
Gastos mensuales de los servicios bsicos
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11.3.1. GASTOS DE VENTA
CUADRO N 22
Requerimiento en Publicidad
CUADRO N 23
Gasto de publicidad Mensual
Televisin 230.00
Radio 100.00
TOTALES 330.00
Elaboracin Propia
CUADRO N 24
Requerimiento de Materiales de Oficina
CUADR0 N 25
Costo de Materiales de Oficina
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MATERIALES UNIDAD PRECIO GASTO
DE UNITARIO MENSUAL
MEDIDA
Papel bond Millar 11.00 11.00
Lapiceros Unidad 0.50 1.00
Archivadores Unidad 5.00 5.00
Artculos de Mantenimiento Unidad 7.00 14.00
TOTALES 31.00
Elaboracin Propia
CUADRO N 26
Gasto de Alquiler de Local
MATERIALES GASTO
MENSUAL
Alquiler de Local 150.00
TOTALES 150.00
Elaboracion Propia
CUADRO N27
Resumen de los costos de Produccin y Comercializacin
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11.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS
CUADRO N 28
Ingreso mensual por venta de cada plato de ceviche
CUADRO N 29
Ingreso de los ceviches Mensualmente
PRODUCTO UNIDAD DE CANT. PRECIO INGRESO INGRESO
MEDIDA UNITARIO DIARIO MENSUAL
ceviche de pejerrey Platos 10 8.00 80.00 2,400.00
ceviche mixto Platos 8 12.00 96.00 2,880.00
ceviche de Platos 8 8.00 64.00 1,920.00
trucha
ceviche de pota Platos 6 10.00 60.00 1,800.00
ceviche de Platos 8 12.00 96.00 2,880.00
camarn
TOTALES S/. 11,880.00
En la tabla se muestra que nuestros ingresos mensuales que vamos a obtener por
distintos tipos de ceviche es de 11,880.00 tambin se muestra los precios por cada plato
y por distintos tipos.
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11.6. FLUJO DE CAJA
TABLA N 30
FLUJO DE CAJA ECONMICO PROYECTADO MENSUAL
RUBROS 0 1 2 3 4 5
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12.CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD
12.1. CONTINUIDAD
12.2. SOSTENIBILIDAD
Factor institucional:
Factor tcnico:
Factor operativo:
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Factor financiero:
12.3.1. CONTINUIDAD
12.3.2. SOSTENIBILIDAD
Factor institucional:
Factor tcnico:
Factor operativo:
Factor financiero:
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13.BIBLIOGRAFIA
CONSULTASWEB
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/lineamientos-basicos-formulacion-
presentacion-proyectos-socio-productivos-enfoque-socialista/lineamientos-
basicos-formulacion-presentacion-proyectos-socio-productivos-enfoque-
socialista.pdf
http://planareainformatica.files.wordpress.com/2013/01/manualproyecprodu.pdf
http://www.inei.gob.pe/
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14.ANEXOS
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