FABRICA DE PRODUCTOS FORESTA INTERNACIONAL S.R.

1. Realice el diagrama de casos de uso de negocio correspondiente.

FORESTA INTERNATIONAL S.R.L

DIAGRAMA DE PAQUETE DE NEGOCIO-FABRICA DE PRODUCTOS

"FORESTA INTERNACIONAL S.R.L"

PRODUCCION ALMACEN FINANZA

VENTA
 DIAGRAMA DE PAQUE DE NEGOCIO-VENTAS

ATENCION AL CLIENTE

DIAGRAMA DE PAQUETE DE NEGOCIO-FINANZAS

CAJA

PROCESO DE NEGOCIO:

1. La venta de productos comienza cuando un cliente se acerca al

local de la empresa y es atendido por un asesor de ventas que

toma su pedido generando una orden de pedido, en esta orden se

detalla los datos del cliente y las caractersticas de los productos

requeridos.

2. La orden de pedido es pasada al asistente de ventas, quin se

encargar de llevarla al jefe de produccin en el rea de

produccin para su anlisis.

 DIAGRAM A DE CASO DE USO DE NEGOCIO-ATENCION AL CLIENTE

SOLICITAR PEDIDO
CLIENTE
ASESOR DE VENTAS

ENTREGAR ORDEN DE PEDIDO

GENERAR ORDEN DE PEDIDO

<<include>>
<<include>>

ASISTENTE DE VENTAS

REGISTRAR DATOS DEL CLIENTE REGISTRAR CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

3. El pedido es revisado por el jefe de produccin para que analice

la factibilidad de fabricar los productos con las caractersticas

requeridas.

4. La factibilidad se basa primero en si antes se ha fabricado un

producto con similares caractersticas, en caso contrario se

analiza la dificultad del producto para aceptar o negar el pedido.

5. En caso de ser factible la fabricacin del producto, el jefe de

produccin emite una lista de la materia prima necesaria, esta

lista se le enva al operario de almacn para que revise el stock y

d un estimado de tiempo en que la materia prima estara

disponible para su utilizacin, mientras que el jefe de produccin

va calculando el tiempo que se tomara para la fabricacin.

 DIAGRAMA DE CASO DE USO-PRODUCION

ENTREGAR ORDEN DE PEDIDO ENVIAR LISTA DE MATERIA PRIMA

ASISTENTE DE VENTAS
(from ATENCION AL CLIENTE) JEFE DE PRODUCCION
(f rom ATENCION AL CLIENTE)

ANALIZAR FACTIBILIDAD DE FABRICACION

PRODUCTO
OPERARIO DE ALMACEN
<<include>>

<<include>> EMITIR LISTA DE MATERIA PRIMA

ANALIZAR DIFICULTAR DEL PRODUCTO

VERIFICAR HISTORIAL DE PRODUCTOS

<<extend>> <<extend>>

NEGAR PEDIDO
ACEPTAR

6. En caso de que se pueda fabricar el producto, la informacin que

emita el operario es necesaria para generar el informe de

evaluacin.

7. Luego, el jefe de produccin especfica su respuesta en un

informe de evaluacin que contiene el costo y la fecha de

produccin; este documento se enva al asesor de ventas a travs

de su asistente; en caso de ser una respuesta afirmativa, tambin

se genera una orden de produccin.

8. El asesor de ventas comunica la respuesta al cliente, si es

afirmativa se procede a generar una orden de pago.

 DIAGRAM A DE CASO DE USO-ALM ACEN

REVISAR STOCK

OPERARIO DE ALMACEN
(from PRODUCCION)

CALCULAR TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE

MATERIA PRIMA

EMITIR IN FORMACION <<include>> FECHA DE PRODUCCION

REALI ZAR INFORME DE EVALUACION

JEFE D E PRODUCCION
(from PRODUCCION) <<include>>

ENVIAR INFORME DE EVALUACION CALCULAR TIEMPO PARA LA FABRICACION COSTO DE PRODUCCION

GENERAR ORDEN DE PRODUCCION

ENTREGAR INFORME DE EVALUACION

ASISTENTE DE VENTAS ASESOR DE VENTAS
(from ATENCION AL CLIENTE) (from ATENCION AL CLIENTE)

GENERAR ORDEN DE PAGO

COMUNIC AR RESPUESTA
CLI ENTE
(from ATENCION AL CLIENTE)
 9. El cliente se acerca con la orden de pago a la caja, en donde la

cajera finalmente generara un comprobante de pago, pudiendo

ser una boleta o factura

10. Termina el proceso.

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO-CAJA

ENTREGAR ORDEN DE PAGO

CLIENTE CAJERA
(from ATENCION AL CLIENTE)

GENERAR COMPROBANTE DE PAGO

<<extend>>

<<extend>>

GENERAR BOLETA GENERAR FACTURA

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

Ejercicio:

1. Realizar el Diagrama de Actividades y para modelar el siguiente flujo

de control:

Un cliente desea obtener una cuenta corriente a su nombre en un

negocio particular. El gerente atiende la solicitud y solicita un
informe de las referencias comerciales proporcionadas por el cliente,
al centro de Referencias Comerciales. Si el gerente acepta la solicitud,
fija un monto mximo y abre la cuenta corriente solicitada. El gerente
 rechaza la solicitud si: el cliente ya posee una cuenta abierta, si no
tiene referencias comerciales en el centro de Referencias Comerciales
o si ste devuelve un informe negativo.

2. Realizar un Diagrama de Actividades para modelar la compra de

viajes.

Una persona que desee adquirir un viaje deber dirigirse a las

oficinas de compaa area correspondiente con su DNI. La secretaria
de ventas de viajes de la compaa, se encarga de recibir la
documentacin del cliente (pasajero).Con estos datos, la secretaria
busca en el archivo las fichas de pasajeros registrados (tendr una
ficha si anteriormente ha realizado un viaje con la compaa). En el
caso de que el cliente no posea una ficha, se la completa en el
momento. La secretaria pedir los datos del viaje a realizar (origen,
destino y fecha de partida) e informar los costos. Una vez
completados estos pasos, la secretara verificar la disponibilidad del
viaje. En caso negativo, se ofrecer al cliente alguna alternativa con
respecto a la fecha de partida. El cliente puede aceptar alguna de
estas propuestas o bien cancelar la operacin. Si el cliente acepta,
deber suministrar sus datos de tarjeta de crdito o bien pagar en
efectivo. En el caso de que el cliente pague con tarjera, la secretaria
deber verificar la disponibilidad del crdito para ese cliente
comunicndose con el Centro Internacional de Crdito (C.I.C.) quin
ser el que confirmar si el cliente cuenta con el crdito
correspondiente para abonar el viaje.

3. Un paciente es atendido en un Consultorio Odontolgico. El paciente

ingresa al consultorio, la secretaria verifica si el paciente tiene un
turno otorgado, y slo en ese caso el mismo ser atendido. Si el
paciente posee una mutual por la cual atiende el odontlogo, entrega
la orden correspondiente a la Secretara. Si no posee mutual, debe
pagar un monto fijo por la consulta y la secretaria le entrega el recibo
del pago correspondiente.

Si es la primera vez que el paciente es atendido por el odontlogo, la

secretaria realiza una historia clnica tomando sus datos personales,
y luego se la entrega al odontlogo.

Una vez atendido, el odontlogo registra los datos de la consulta en la

historia clnica del paciente. En caso que sea necesario, finalizada la
 consulta, el odontlogo se comunica con la secretaria para acordar
un nuevo turno para el paciente.

4. Elaborar el diagrama de actividad :

El cliente enva una orden de pedido, que debe incluir la fecha de

solicitud, datos del cliente y productos solicitados. Es posible que sea
un empleado del departamento comercial quien introduzca el pedido,
a peticin de un cliente que realiz su pedido por telfono o lo envi
por fax o correo ordinario al depto. comercial de la empresa.

- El empleado revisa el pedido (completndolo, si es necesario), y

comienza su procesamiento envindolo al jefe tcnico, que est
encargado de su anlisis.
- El jefe tcnico analiza la viabilidad de cada producto del pedido por
separado:

-Si el producto pedido est en el catlogo, su fabricacin es aceptada.

- En caso contrario, es considerado un producto especial, y el jefe

tcnico estudia su produccin:

- Si es viable, la fabricacin del producto especial es aceptada;

- Si no es viable, el producto especial no ser fabricado.

Una vez estudiado el pedido completo, el jefe tcnico...

- Informa al departamento comercial de la aceptacin o rechazo de

cada producto pedido;

- Si todos los productos de un pedido han sido aceptados, se crea

una orden de trabajo para cada producto, a partir de una plantilla de
fabricacin (la estndar si el producto estaba catalogado, o una
nueva, especficamente diseada para el producto, si ste no estaba
en el catlogo). Cada orden de trabajo es enviada al jefe de
produccin, y queda pendiente de su lanzamiento.

El comercial comunica al cliente el resultado final del anlisis de su

pedido.