Studiu de Caz-Bugetul Public National pe 2015 respectiv pe

2016,Comparatii si Interpretare

BUGETUL PUBLIC NATIONAL PE 2015

TAB.1

BUGETUL

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole si alineate, dupa caz

pe anul 2015

mii lei

Cod

Denumire
indicator indicator Centrala 10% TRIM I TRIM II TRIM III 10% TRIM IV 10%

financiar

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

BUGET DE STAT 50.01 1.283.836 140.054 680.065 297.703 145.383 70.034 160.685 70.020

CHELTUIELI
CURENTE 01 1.161.442 120.364 635.951 289.227 125.782 60.182 110.482 60.182

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 127.941 0 32.000 34.588 31.343 0 30.010 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 56.406 26.000 8.826 11.019 17.772 13.000 18.789 13.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT|I ALE

ADMINISTRAIEI PUBLICE 51 1.114 0 283 269 277 0 285 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 945 0 265 9 5 0 666 0

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FEN

POSTADERARE 56 34.475 0 8.686 10.462 10.495 0 4.832 0

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 940.561 94.364 585.891 232.880 65.890 47.182 55.900 47.182

CHELTUIELI DE
CAPITAL 70 122.394 19.690 44.114 8.476 19.601 9.852 50.203 9.838

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 34.054 19.690 1.328 3.237 19.601 9.852 9.888 9.838

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 72 88.340 0 42.786 5.239 0 0 40.315 0

PARTEA I SERVICII PUBLICE GENERALE 51.00 1.274.490 140.054 677.000 294.541 142.615 70.034 160.334 70.020

CHELTUIELI
CURENTE 01 1.152.096 120.364 632.886 286.065 123.014 60.182 110.131 60.182

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 127.941 0 32.000 34.588 31.343 0 30.010 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 56.406 26.000 8.826 11.019 17.772 13.000 18.789 13.000
 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT|I ALE
ADMINISTRAIEI PUBLICE 51 1.114 0 283 269 277 0 285 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 945 0 265 9 5 0 666 0

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FEN

POSTADERARE 56 25.129 0 5.621 7.300 7.727 0 4.481 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 940.561 94.364 585.891 232.880 65.890 47.182 55.900 47.182

CHELTUIELI DE
CAPITAL 70 122.394 19.690 44.114 8.476 19.601 9.852 50.203 9.838

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 34.054 19.690 1.328 3.237 19.601 9.852 9.888 9.838

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 72 88.340 0 42.786 5.239 0 0 40.315 0

CAPITOLUL "AUTORIT|I PUBLICE SI ACIUNI

EXTERNE" 51.01. 228.514 43.890 44.187 49.503 73.280 21.952 61.544 21.938

CHELTUIELI
CURENTE 01 194.460 24.200 42.859 46.266 53.679 12.100 51.656 12.100

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 127.941 0 32.000 34.588 31.343 0 30.010 0

Cheltuieli salariale
in bani 10.01 106.353 0 26.604 28.734 26.058 0 24.957 0

Salarii de baza 10.01.01 95.347 0 24.362 24.277 23.861 0 22.847 0

Alte
sporuri 10.01.06 270 0 69 69 68 0 64 0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 384 0 98 98 97 0 91 0

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 235 0 60 60 59 0 56 0

Indemnizatii de delegare 10.01.13 195 0 50 50 49 0 46 0

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 9.922 0 1.965 4.180 1.924 0 1.853 0

Contributii 10.03 21.588 0 5.396 5.854 5.285 0 5.053 0

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 14.564 0 3.633 3.969 3.557 0 3.405 0

Contribut
ii de asigurari de somaj 10.03.02 467 0 117 128 114 0 108 0

Contributde
ii asigurari sociale de sanatate 10.03.03 4.804 0 1.199 1.309 1.174 0 1.122 0

Contributde pentru accidente de munca si

ii asigurari boli profesionale 10.03.04 147 0 37 39 37 0 34 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.606 0 410 409 403 0 384 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 39.381 24.200 4.690 4.100 14.327 12.100 16.264 12.100

Bunuri si servicii 20.01 32.538 20.327 3.239 3.221 12.122 10.160 13.956 10.167

Furnituri de birou 20.01.01 1.139 819 120 212 390 409 417 410

Materiale pentru curatenie 20.01.02 140 50 27 26 40 25 47 25

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 5.864 3.864 693 660 2.202 1.932 2.309 1.932

Apa, canal si salubritate 20.01.04 505 349 49 47 201 175 208 174

Carburanti si
lubrifianti 20.01.05 866 700 53 50 378 350 385 350

Piese de schimb 20.01.06 268 209 19 18 117 105 114 104

Posta, telecomunicatii, radio, tv,internet 20.01.08 7.066 6.800 67 64 3.436 3.400 3.499 3.400
 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional 20.01.09 8.695 1.830 1.969 1.116 2.065 915 3.545 915

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

functionare 20.01.30 7.995 5.706 242 1.028 3.293 2.849 3.432 2.857

Reparatii curente 20.02 852 600 64 61 385 301 342 299

Hrana 20.03 17 17 0 0 8 8 9 9

Hrana pentru
animale 20.03.02 17 17 0 0 8 8 9 9

Medicamente si materiale sanitare 20.04 8 4 0 0 2 2 6 2

Medicamente 20.04.01 2 0 0 0 0 0 2 0

Materiale
sanitare 20.04.02 2 0 0 0 0 0 2 0

Reactiv
i 20.04.03 4 4 0 0 2 2 2 2

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 710 599 72 40 273 300 325 299

Uniforme si echipament 20.05.01 400 400 0 0 200 200 200 200

Alte obiecte de inventar 20.05.30 310 199 72 40 73 100 125 99

Deplasari, detasari, transferari 20.06 2.145 1.240 380 362 674 621 729 619

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 876 750 40 38 397 375 401 375

Deplasari in strainatate 20.06.02 1.269 490 340 324 277 246 328 244

Materiale de
laborator 20.09 7 7 0 0 4 4 3 3

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 58 26 15 8 17 13 18 13

Pregatire
profesionala 20.13 56 25 10 10 19 13 17 12

Protectia muncii 20.14 40 40 0 0 20 20 20 20

Alte cheltuieli 20.30 2.950 1.315 910 398 803 658 839 657

Protocol si reprezentare 20.30.02 707 30 556 54 45 15 52 15

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 97 55 34 4 30 28 29 27

Chirii 20.30.04 450 450 0 0 225 225 225 225

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.696 780 320 340 503 390 533 390

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT|I ALE

ADMINISTRAIEI PUBLICE 51 1.114 0 283 269 277 0 285 0

Transferuri
curente 51.01 1.114 0 283 269 277 0 285 0
 Page 1

CMFP

Transferuri catre institutiile publice 51.01.01 1.114 0 283 269 277 0 285 0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 895 0 265 9 5 0 616 0

A. Transferuri interne 55.01 68 0 20 0 5 0 43 0

Programe comunitare 55.01.07 68 0 20 0 5 0 43 0

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 55.02 827 0 245 9 0 0 573 0

Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01 827 0 245 9 0 0 573 0

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FEN POSTADERARE 56 25.129 0 5.621 7.300 7.727 0 4.481 0

Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02 4.633 0 32 4.601 0 0 0 0

Finantare national 56.02.01 563 0 4 559 0 0 0

Finantare extern nerambursabil 56.02.02 3.191 0 22 3.169 0 0 0

Cheltuieli neeligibile 56.02.03 879 0 6 873 0 0 0

Asistenta tehnica `n cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 56.19 20.028 0 5.355 2.621 7.649 0 4.403 0

Finantarea national 56.19.01 3.516 0 921 509 1.359 0 727 0

Finantarea extern nerambursabil 56.19.02 12.725 0 3.756 1.552 4.643 0 2.774 0

Cheltuieli neeligibile 56.19.03 3.787 0 678 560 1.647 0 902 0

Programul de cooperare elvetiano-roman 56.25 468 0 234 78 78 0 78 0

Finantarea extern nerambursabil 56.25.02 468 0 234 78 78 0 78 0

19.69
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 34.054 0 1.328 3.237 19.601 9.852 9.888 9.838

19.69
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 34.054 0 1.328 3.237 19.601 9.852 9.888 9.838

19.69
Active fixe 71.01 34.054 0 1.328 3.237 19.601 9.852 9.888 9.838

Constructii 71.01.01 5.482 1.596 1.240 2.075 1.319 798 848 798

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1.770 14 88 1.162 520 14 0 0

18.08
Alte active fixe 71.01.30 26.802 0 0 0 17.762 9.040 9.040 9.040

43.89 21.93
- Subcapitolul" Autoritati executive si legislative" 51.01.01 228.514 0 44.187 49.503 73.280 21.952 61.544 8

43.89 21.93
- Paragraf " Autoritati executive" 51.01.01.03 228.514 0 44.187 49.503 73.280 21.952 61.544 8

96.16 48.08
CAPITOLUL "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE" 54.01 1.045.976 4 632.813 245.038 69.335 48.082 98.790 2

CHELTUIELI CURENTE 01 957.636 96.16 590.027 239.799 69.335 48.082 58.475 48.08
 4 2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 17.025 1.800 4.136 6.919 3.445 900 2.525 900

Consultanta si expertiza 20.12 145 25 45 45 34 12 21 13

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni `n reprezentarea

intereselor s 20.25 16.448 1.343 4.091 6.874 3.195 672 2.288 671

Alte cheltuieli 20.30 432 432 0 0 216 216 216 216

Executare silita a creantelor bugetare 20.30.09 432 432 0 0 216 216 216 216

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 50 0 0 0 0 0 50 0

B. Transferuri curente `n strainatate 55.02 50 0 0 0 0 0 50 0

Asistenta pentru dezvoltare alocata `n strainatate 55.02.03 50 0 0 0 0 0 50 0

94.36 47.18
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 940.561 4 585.891 232.880 65.890 47.182 55.900 2

94.36 47.18
Despagubiri civile 59.17 940.561 4 585.891 232.880 65.890 47.182 55.900 2

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 88.340 0 42.786 5.239 0 0 40.315 0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 72 88.340 0 42.786 5.239 0 0 40.315 0

Active financiare 72.01 88.340 0 42.786 5.239 0 0 40.315 0

Participarea la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 88.340 0 42.786 5.239 0 0 40.315 0

96.16 48.08
- Subcapitolul" Alte servicii publice generale" 54.01.50 1.045.976 4 632.813 245.038 69.335 48.082 98.790 2

PARTEA a V a ACTIUNI ECONOMICE 80.00 9.346 0 3.065 3.162 2.768 0 351 0

CHELTUIELI CURENTE 01 9.346 0 3.065 3.162 2.768 0 351 0

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FEN POSTADERARE 56 9.346 0 3.065 3.162 2.768 0 351 0

CAPITOLUL "ALTE ACIUNI ECONOMICE" 87.01 9.346 0 3.065 3.162 2.768 0 351 0

CHELTUIELI CURENTE 01 9.346 0 3.065 3.162 2.768 0 351 0

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANARE DIN FEN POSTADERARE 56 9.346 0 3.065 3.162 2.768 0 351 0

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanare din

FEN 56.23 7 0 0 0 7 0 0 0

Transferuri reprezentnd cofinanarea public n cadrul mecanismului

SEE, pentru

promotorii de proiect/beneficiari instituii publice 56.35 6.749 0 2.082 2.712 1.850 0 105 0

Transferuri reprezentnd cofinanarea public n cadrul mecanismului

SEE, pentru

promotorii de proiect/beneficiari alii dect instituii publice 56.37 2.590 0 983 450 911 0 246 0

-Subcapitolul "Fondul romn de dezvoltare sociala" 87.01.01 9.346 0 3.065 3.162 2.768 0 351 0
BUGETUL PUBLIC NATIONAL PE 2016
TAB.2