TALLER 1

INTERPRETACIN DE LA NORMA ISO 14001: 2015

1. OBJETIVO

Identificar las solicitudes en trminos de mandato que solicita cada uno de

los requisitos de la norma ISO 14001.

2. METODOLOGA

Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe

colocar en forma resumida el mandato resumido que pide la norma,
teniendo encuentra si solicita, procedimiento, revisin, documentado,
actualizacin, divulgacin, registros, etc... Luego anotar la informacin que
le puede ayudar a cumplir el requisito y al final debe colocar mnimo 2
actividades y/o documentacin que le sirve de evidencia para el
cumplimiento del requisito.

3. RECURSOS

Formato con listado de enunciados

Resumen de la norma ISO 14001:2015

4. TIEMPO

Se desarrollar aproximadamente en 60 minutos

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 Determine COMO
Identifique la Identifique los
evidencia su
ELEMENTO informacin que debe de la
cumplimiento
requiere (Entrada) norma
(Salida)
NORMA ISO 14001:20015
4. Contexto de la organizacin
La organizacin debe Mapa de riesgos (efecto
determinar laspositivo y negativo)Matriz
Metodologa para la
4.1 Conocimiento cuestiones externas e de peligros y controles
identicacion de las
de la organizacin y condiciones internas y internas que son para la logstica de
de su contexto pertinentes para su adquisiciones lista de
externas y su impacto en
propsito sustancias peligrosas,
la organizacin.
instructivos de proceso,
diagramas de flujo
4.2 Comprensin Relacin de partes
de las necesidades Conocer cules son los La organizacin debe interesadas con
y expectativas de entes involucrados en el determinar las partes expectativas vs
las partes proceso de la gestin interesadas, sus Requisitos matriz de
interesadas ambiental requisitos riesgos y oportunidades

El alcance se debe
4.3 Determinacin Establecer los lmites del mantener como
del alcance del sistema de gestin informacin Alcance del sistema de
sistema de gestin ambiental, sus requisitos, documentada y debe gestin Ambiental
ambiental actividades, productos o estar disponible para documentado.
servicios las partes interesadas.

La organizacin debe
Identificar los procesos y establecer,
4.4 Sistema de acciones a seguir para la implementar, y Mapa de procesos, Plan
gestin ambiental implementacin del mejorar continuamente de manejo ambiental, o
Sistema de Gestin un sistema de gestin programas ambientales
Ambiental ambiental.

5. Liderazgo
La alta direccin debe
Como se identifica y Inspecciones
5.1 Liderazgo y demostrar liderazgo y
mide el sistema de gerenciales e informe de
compromiso compromiso con
gestin ambiental por la Revisin por la direccin.
respecto al sistema de
alta direccin Documentado.
gestin ambiental

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 Determine COMO
Identifique la Identifique los
evidencia su
ELEMENTO informacin que debe de la
cumplimiento
requiere (Entrada) norma
(Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La alta direccin debe
establecer,
Conocer el contexto, implementar y Poltica ambiental,
las partes interesadas, mantener una poltica
5.2 Poltica documentada,
y definidos los ambiental que, dentro
ambiental firmada,actualizada,public
propsitos que se del alcance definido de
ada y divulgada(registro
pretenden alcanzar su sistema de gestin
de divulgacin)
mediante el sistema de ambiental debe estar
gestin. documentada y
comunicada
La alta direccin debe
asegurarse de que las
Definir las
5.3 Roles, responsabilidades y Organigrama de la
responsabilidades a todas
responsabilidades y las partes interesadas autoridades para los organizacin, matriz de
autoridades en la roles pertinentes se funciones y
involucradas en el
organizacin asignen y comuniquen responsabilidades,
sistema de gestin
dentro de la registro de divulgacin
ambiental.
organizacin.

6. Planificacin
La organizacin debe
establecer,
Referir el contexto de la
implementar y
organizacin, los
mantener los procesos
6.1.1 aspectos ambientales de
necesarios para Manual de la gestin
Generalidades la organizacin, requisitos
cumplir los requisitos ambiental documentado
legales aplicables, sus
pertinentes a su
riesgos y oportunidades,
alcance, contexto,
procesos.
legales y situaciones
de emergencia.

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 Determine COMO
Identifique la Identifique los
evidencia su
ELEMENTO informacin que debe de la
cumplimiento
requiere (Entrada) norma
(Salida)
NORMA ISO 14001:20015

Identificacin de los
aspectos ambientales
propios del proceso
productivo o de La organizacin debe
prestacin de servicios determinar los
aspectos ambientales Procedimiento y Matriz de
6.1.2 Aspectos Identificacin de ciclo
de sus actividades, aspectos e impactos
ambientales de vida de los productos
productos y servicios, ambientales
significativos Cambios en los
estar documentados y significativos, registro de
productos o servicios divulgacin.
Metodologa para la comunicados
identificacin de
aspectos e impactos
Metodologa para
establecer grados de
significancia.

Acceso a normas
vigentes
Definir metodologa La organizacin
de seguimiento a las debe conocer y tener
6.1.3 Requisitos obligaciones de acceso a las Procedimiento y Matriz
Legales y otros cumplimiento obligaciones de tipo de Requisitos legales
requisitos Definir los requisitos ambiental, mantener ambientales
aplicables a cada informacin
proceso, actividad, documentada y
producto o servicio actualizada.
Persona a cargo de
la actualizacin de
normas y nomograma

Determinar las acciones

Plan de accin de los
a tomar en cuanto a los La organizacin debe aspectos ambientales de
aspectos ambientales planificar las acciones la organizacin, para
6.1.4 Planificacin
significativos los a tomar y se integren mitigar su impacto (Matriz
de Acciones
requisitos legales sus en los procesos de la de aspectos e impactos
riesgos y oportunidades. organizacin. ambientales) registro de
Evaluar la eficacia de las planes de accin.
acciones.

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 Determine COMO
Identifique la Identifique los
evidencia su
ELEMENTO informacin que debe de la
cumplimiento
requiere (Entrada) norma
(Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La organizacin debe
Establecer objetivos con
6.2.1 Objetivos establecer objetivos
metas indicadores,
ambientales ambientales para las Matriz de objetivos
responsables y su
funciones y niveles ambientales
periodicidad.
pertinentes Poltica ambiental,
Identificar que acciones La organizacin debe
6.2.2 Planificacin se van a realizar para el determinar en la
Programas ambientales,
de acciones para cumplimiento de los planificacin de los
cronograma, gestin de
cumplir los objetivos ambientales, objetivos los recursos,
pruebas, control de
objetivos cuando se realizaran, en responsables como se
entregables, lecciones
ambientales que tiempo, va a medir e integrar
aprendidas.
responsables, y como se las acciones para el
van a evaluar. logro de sus objetivos
7. Soporte
La organizacin debe
determinar y
proporcionar los
Determinar los recursos recursos necesarios Presupuesto para la
para la ejecucin de las para el
7.1 Recursos ejecucin de gestin
actividades del sistema establecimiento,
ambiental de la
de gestin ambiental. implementacin,
organizacin
mantenimiento y
mejora continua del
sistema de gestin
ambiental
La organizacin debe
determinar y asegurar
Establecer la educacin, Perfil de cargo, plan de
el personal
formacin y experiencia capacitacin y formacin,
7.2 Competencia competente, determinar
requerida para el cargo, y registro de
su formacin y
las necesidades de capacitaciones y
conservar la
capacitacin. certificaciones.
informacin
documentada.
La organizacin debe
asegurarse de que las Sensibilizaciones, Cuadro
personas que realicen de anlisis de prcticas
Identificar el que?,
el trabajo bajo el ambientales de todas las
7.3 Toma de cuando?, a quin?
control de la partes interesadas,
conciencia Como? de cada una de
organizacin tomen seguimiento y mejora
las acciones establecidas
conciencia de la Procedimiento de mejora
de las partes interesadas
poltica, aspectos continua (registro de
ambientales acciones correctivas)

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 Determine COMO
Identifique la Identifique los
evidencia su
ELEMENTO informacin que debe de la
cumplimiento
requiere (Entrada) norma
(Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La organizacin debe
establecer,
Establecer que cuando, a implementar y
7.4 Comunicacin quien como comunicar lo mantener los procesos
pertinente al sistema de necesarios para las Matriz de comunicaciones
7.4.1 gestin ambiental. comunicaciones internas y externas,
Generalidades Responder a las internas y externas y actualizada
comunicaciones tener informacin
pertinentes documentada

La organizacin debe:
Comunicar
internamente la
Establecer responsable
7.4.2 Comunicacin de la comunicacin, y informacin pertinente Procedimiento para la
interna del sistema de gestin comunicacin y consulta,
metodologa para su
ambiental Matriz de comunicaciones
evaluacin
contribuyendo a la
mejora continua.

La organizacin debe
comunicar
Registro de
Establecer responsable externamente
7.4.3 Comunicacin de la comunicacin y comunicacin-
informacin pertinente
externa campaas,
metodologa para su al sistema de gestin
sensibilizacin, matriz de
evaluacin ambiental.
comunicaciones

El sistema de gestin
7.5 Informacin ambiental de la
documentada Documentar toda la organizacin debe
informacin para el incluir: la informacin Manual de la Gestin
7.5.1 sistema de gestin necesaria para la ambiental
Generalidades ambiental Eficacia del sistema de
gestin ambiental.

la organizacin debe
Procedimiento control de
Designar un responsable asegurarse de que la
documentos. Listado
7.5.2 Creacin y para el control de la informacion est
maestro de documentos y
actualizacin informacin, que este controlada, aprobada
listado maestro de
controlada, aprobada y revisada y actualizada
registro (informacin
actualizada.
documentada)

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 Determine COMO
Identifique la Identifique los
evidencia su
ELEMENTO informacin que debe de la
cumplimiento
requiere (Entrada) norma
(Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La informacin
Garantizar el acceso y documentada requerida
7.5.3 Control de la distribucin de la por el sistema de
informacin informacin del SGA, su gestin ambiental y por Procedimiento control de
documentada control en los cambios, la esta Norma documentos.
conservacin y Internacional se debe
disposicin. controlar

8. Soporte
La organizacin debe
establecer los procesos
Determinar todas las necesarios para
8.1 Planificacin y acciones derivadas de la satisfacer los requisitos
Programas ambientales,
control operacional Matriz de aspectos e del sistema de gestin
mediciones, registro de
impactos. Y sus ambiental, controlar
capacitaciones, MSDS
evidencias de los sus cambios. Mantener
controles establecidos esta informacion
documentada

La organizacin debe
establecer,
Amenazas al medio implementar y Anlisis de vulnerabilidad,
8.2 Preparacin y ambiente mantener los procesos plan de emergencias,
respuesta ante Acciones a tomar ante necesarios acerca de registro de brigadas,
emergencias una emergencia cmo prepararse y presupuesto de la
Medidas de prevencin y responder a brigada, registro de
proteccin situaciones potenciales simulacros
de emergencia

9. Evaluacin del Desempeo

9.1 Seguimiento, Determinar que se va a
La organizacin debe
medicin, anlisis y medir. hacer seguimiento,
Procedimiento medicion y
evaluacin Mtodos seguimiento del
medir, analizar y
Responsable de desempeo. Registro de
evaluar su desempeo
9.1.1 comunicar el desempeo comunicacin de
ambiental.
Generalidades al interior de la resultados
organizacin

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Identifique la Identifique los
evidencia su
ELEMENTO informacin que debe de la
cumplimiento
requiere (Entrada) norma
(Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La organizacin debe
establecer,
implementar y
Determinar la
9.1.2 Evaluacin mantener los procesos Procedimiento revisin
periodicidad de las
del cumplimiento necesarios para por la direccin, actas
revisiones por la
evaluar el cumplimiento informes gerenciales
direccin.
de sus requisitos
legales

La organizacin debe
llevar a cabo auditoras
9.2 Auditora Identificar los procesos, a internas a intervalos
interna evaluar su alcance y planificados para Procedimiento de
periodicidad para Proporcionar auditoria
9.2.1
implementar auditorias en informacin acerca de
Generalidades
la organizacin si el sistema de gestin
ambiental:

Programa de auditoria
Plan de auditoria
Establecer programas
9.2.2 Programa de Establecer la periodicidad Registro de auditoria
de auditoras internas y
auditora interna de las auditorias, su Informe de auditoria
mantener informacin
alcance Evaluacin de auditores
documentada
Registros de no
conformidad

La alta direccin debe

Establecer la medicion y
9.3 Revisin por la revisar el sistema de Procedimiento revisin
verificacin del sistema
direccin gestin ambiental de la por la direccin. Informe
de gestin ambiental por
organizacin a de revisin
la alta direccin
intervalos planificados

10.
Identicar la accin a
realizar cuando se
10.1 Generalidades presententen resultados
negativos para la
organizacion
10.2 No Definir,acciones,fechas
conformidades y de ejecucin y de
acciones seguimiento
correctivas responsables de su
implementacin
Mejora
La organizacin debe
determinar las
oportunidades de
Procedimiento de
mejora e implementar
acciones correctivas
las acciones
necesarias para lograr
los resultados previstos
Cuando ocurra una no Procedimiento de
conformidad, la acciones correctivas-
organizacin debe registro de plan de
tomar acciones para accin-registro de
controlarla o corregirla acciones correctivas
evalundola detectadas

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Identifique la Identifique los
evidencia su
ELEMENTO informacin que debe de la
cumplimiento
requiere (Entrada) norma
(Salida)
NORMA ISO 14001:20015
La organizacin debe
mejorar continuamente
10.3 Mejora Identificar las acciones a la conveniencia, Procedimiento mejora
continua realizar, su efectividad y adecuacin y eficacia continua registro de
cierre de las mismas del sistema de gestin planes de accin
ambiental