Plan de Fortalecimiento de Capacidades Emapa Cañete

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EMPRESARIALES DE
EMAPA CAETE S.A.
2014 2018
CAETE PER
Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 2014-2018
EMAPA CAETE S.A.
INDICE
1. Introduccin 03
2. Antecedentes 04
2.1 Ubicacin 04
2.2 Naturaleza de la Empresa 04
2.3 Composicin del Accionariado 05
2.4 Estructura Orgnica 06
2.5 Situacin Empresarial 07
2.5.1 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado 07
2.5.2 Micro medicin 08
2.5.3 Cobertura del Agua 08
2.5.4 Continuidad 08
2.5.5 Nivel de Continuidad y Cloro Residual 08
2.5.6 Capacitaciones 08
2.5.7 Sistema de Gestin de Calidad 08
2.5.8 Principales Indicadores 09
2.5.9 Ficha de Responsables 10
3. Diagnostico 11
3.1 Identificacin de los objetivos estratgicos y del PMO 11-12
3.2 Anlisis Externo 13-14
3.3 Anlisis de Actores 15-17
3.4 Anlisis Interno por Macro procesos 18-50
4. Identificacin de las Necesidades por macro procesos 51-55
5. Identificacin de Estrategias 56-57
5.1 Definicin de los objetivos estratgicos 58-60
6. Identificacin y priorizacin de actividades 60-79
7. Fichas Tcnicas de Indicadores 80-111
8. Definicin de Indicadores y Metas 112-118
9. Vinculacin entre metas de gestin Formato No. 11 119-127
10. Definicin de Presupuesto 127-135
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EMAPA CAETE S.A.
1. Introduccin
El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Emapa

Caete S.A., e s u n instrumento de gestin que contempla en forma ordenada, coherente y sistemtica, los objetivos
estratgicos, acciones, metas e indicadores, que han de permitir mejorar el desempeo de la empresa, mejorando las
capacidades del recurso humano, contribuyendo al cumplimiento de los procesos orientados a la satisfaccin del cliente, y
enfocados dentro del mejoramiento continuo.
Tener un Plan de Fortalecimiento de Capacidades es de suma importancia y necesidad, debido a que cada da la empresa
enfrenta nuevos retos d e l c o n o c i m i e nt o cientfico y tecnolgico, debido a que el mundo se hace cada vez ms
competitivo. En tal sentido es imprescindible que la empresa cuente con un Plan que permita fortalecer las Capacidades
individuales e institucionales, otorgndole al recurso humano su real importancia, como un recurso invaluable de toda la
empresa.
El presente plan se ha elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Fortalecimiento de
Capacidades del Sub Sector Saneamiento, el cual est orientado a garantizar que las Entidades de Tratamiento Empresarial
alcancen las condiciones ptimas de sostenibilidad y gobernabilidad para una prestacin de los servicios de saneamiento de
calidad.
Para la elaboracin del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de Emapa Caete S.A, se han realizado
actividades con participacin de todo el personal, elaborando un diagnstico de las capacidades empresariales, tanto a nivel
interno y externo; identificado las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades por cada proceso, tanto personales como
institucionales, determinando objetivos, indicadores, estrategias y asignado presupuesto para la ejecucin del presente plan
para un horizonte de 5 aos.
Por otro lado, el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, que se presenta, forma parte de un compromiso por parte de la
Alta Direccin de brindar y fortalecer la calidad de los servicios y la satisfaccin de los clientes; adems de constituirse en un
compromiso y estmulo del personal, el cual ayudar a mejorar sus capacidades, tanto personal como institucional. Por tanto
es importante que la capacitacin y la asistencia tcnica que se desarrolle, sea la adecuada para satisfacer las necesidades
de la empresa y pueda afrontar los nuevos retos que se presenten.
San Vicente, Enero del 2014
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EMAPA CAETE S.A.
2. Antecedentes de la EPS Emapa Caete S.A.

2.1 Ubicacin:
Emapa Caete S.A. tiene a su cargo el servicio de Agua Potable y Alcantarillado en 10 distritos de la Provincia de Ca et e ,
que se encuentra ubicada en la Regin Costa del Per al sur del Departamento de Lima, a 142 kilmetros de distancia de la
Capital de la Repblica.
El Departamento de Lima est conformado polticamente por 09 provincias, Barranca, Cajatambo, Caete, Ayn, Huaura,
Huaral, Huarochir, Yauyos, Canta y Lima
UBICACIN DE LAS LOCALIDADES DE CAETE
2.2 Naturaleza de la Empresa
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de C a e t e EMAPA CAETE S.A. reconocida por la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS, con Resolucin N 22-95-PRES/VMI/SUNASS del 21 de
junio de 1993, es una institucin pblica con personera jurdica de derecho privado, con patrimonio y capital propio y
autonoma tcnica, econmica, administrativa y financiera; dedicada a la prestacin de los servicios de agua potable y
alcantarillado, adems de colaterales, a travs de la produccin, distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable; as
como la recoleccin y disposicin final de aguas servidas para preservar la salud de la ciudadana, la proteccin y defensa
del medio ambiente, cuya jurisdiccin abarca la ciudad de San Vicente de Caete y los distritos de Imperial, Mala, Quilman,
Lunahuan, San Luis, Cerro Azul, Asia, San Antonio y Santa Cruz de Flores.
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EMAPA CAETE S.A.
En fin de la empresa es brindar los servicios de agua potable y alcantarillado, preservando la salud pblica y el medio
ambiente, a travs de tratamientos que aseguren la calidad del agua potable, as como el manejo adecuado de las aguas
residuales, acorde con las normas vigentes y dentro de los rangos permisibles, establecidos por los organismos de salud y
entidades del medio ambiente correspondientes; aplicando las polticas sanitarias de forma integral, as como la de dirigir,
evaluar, ejecutar y supervisar los proyectos que conduzcan a la mejora, ampliacin y/o rehabilitacin de la infraestructura de
los servicios que presta.
EMAPA CAETE S.A. en esencia es pblica. Su organizacin municipal se enlaza con los rganos de control pblico, tales
como la Contralora General de la Repblica, Direccin General del Presupuesto Pblico, Direccin Nacional de Contabilidad
Pblica, Direccin Nacional de Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, entre otros.
Para la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado, la empresa los realiza bajo los siguientes sistemas:
1. Servicio de Agua Potable

a) Sistema de produccin, que comprende: la captacin de agua cruda, tratamiento del agua cruda,
captacin subterrnea, almacenamiento y conduccin de agua potable.
b) Sistema de distribucin, que comprende: el almacenamiento, las redes de distribucin, estaciones de
bombeo, conexiones domiciliarias y medicin; y piletas pblicas.
2. Servicio de Alcantarillado Sanitario
a) Sistema de recoleccin, que comprende: las conexiones domiciliarias, colectores y emisores.
b) Disposicin de aguas servidas, conformada por lagunas facultativas que procesan un 5% del agua residual.
2.3 Composicin del Accionariado
El Capital Social de EMAPA CAETE S.A. al 2011, asciende a Dos Millones Ochocientos Ochenta Mil Quinientos Veintiuno
y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2.880.521), representado por 1,661 acciones con un valor nominal de Un Mil Setecientos
Treintaicuatro y 21/100 Nuevos Soles, ntegramente suscritas y pagadas por los accionistas, cuya composicin es la siguiente:
MUNICIPALIDADES IMPORTE (S/.) N ACCIONES

Municipalidad Provincial de Caete 797,905 460
Municipalidad Distrital de Imperial 750,925 433
Municipalidad Distrital de Mala 459,443 265
Municipalidad Distrital de Quilman 272,209 157
Municipalidad Distrital de San Luis 249,742 144
Municipalidad Distrital de Cerro Azul 124,726 72
Municipalidad Distrital de Lunahuan 103,986 60
Municipalidad Distrital de San Antonio 69,421 40
Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores 52,137 30
TOTAL 2,880,521 1,661
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EMAPA CAETE S.A.
2.4 Estructura Orgnica
Organigrama Estructural de EMAPA CAETE

Junta General de Accionistas
Directorio
rgano de Control
Institucional
Gerencia General
Oficina de
Comunicacin Social Oficina de
Asesoria Legal
Oficina de
Sistemas de Informacin Oficina de Planificacin y
Presupuesto
Gerencia de
Administracin y Oficina de Ingeniera
Finanzas
Divisin de Divisin de Logstica y Divisin de Recursos

Contabilidad Servicios Generales Humanos
Gerencia de
Gerencia Comercial
Operaciones
Divisin de
Divisin de Catastro Divisin de Medicin y
Divisin de Distribucin Comercializacin y
Divisin de Divisin de Mantenimiento de Clientes Facturacin
Recoleccin y Cobranzas
Produccin Electromecnico
Mantenimiento
Zonal Norte (Mala)
Cerro Azul
Cerro Azul San Luis
San Luis San Vicente
Operacional Comercial
San Vicente Imperial
Imperial Quilman
Quilman Mala Mala Lunahuan
Lunahuan Calango Calango
Asia Asia Atencin al Cliente
Operadores Chilca Chilca Distritos Sur
Distritos Sur Santa Cruz de Santa Cruz de
San Antonio San Antonio
Operadores Atencin Cliente
Distritos Norte Distritos Norte
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EMAPA CAETE S.A.
2.5 Situacin Empresarial
La situacin Empresarial, refleja las acciones desarrolladas por nuestra entidad con la finalidad de alcanzar los objetivos
empresariales trazados en un determinado periodo, se detallan a continuacin algunos indicadores que reflejan esta situacin:
2.5.1 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado
Al cuarto Trimestre del 2013, se tiene un total de 31,884 conexiones de agua potable existiendo un incremento de 1,582
nuevas conexiones. En cuanto a las conexiones de alcantarillado a ltimo trimestre se tiene 25,186 siendo superior en
2 ,091 conexiones en comparacin al periodo anterior.
CONEXIONES AGUA POTABLE
PERIODO
LOCALIDADES 2011 2012 2013
SAN VICENTE 6,956 7,203 7,347
ASIA 1,112 1,160 1,156
CALANGO 164 164 164
CERRO AZUL 1,797 1,895 1,956
CHILCA 2,458 2,458 2,458
IMPERIAL 6,660 7,120 7,506
LUNAHUANA 487 497 498
MALA 5,340 5,787 6,345
QUILMANA 3,061 3,213 3,354
SAN ANTONIO 1,025 1,036 1,061
SAN LUIS 1,597 1,723 1,977
SANTA CRUZ DE FLORES 656 668 684
TOTALES 31,313 32,924 34,506
CONEXIONES ALCANTARILLADO
PERIODO
LOCALIDADES 2011 2012 2013
SAN VICENTE 5,594 5,85 6,170
ASIA 391 396 391
CALANGO 158 157 157
CERRO AZUL 1,254 1,297 1,344
CHILCA 1,181 1,181 1,181
IMPERIAL 6,173 6,689 7,074
LUNAHUANA 335 343 347
MALA 3,861 4,304 4,914
QUILMANA 1,626 1,719 2,114
SAN ANTONIO 880 901 917
SAN LUIS 870 1,037 1,303
SANTA CRUZ DE F. 591 604 612
TOTALES 22,914 24,433 26,524
7
EMAPA CAETE S.A.
2.5.2 Micromedicin
Al Cuarto Trimestre del 2013, se cuenta con un porcentaje de micromedicin del 14%, este indicador se espera incrementar
en el ao 2014 con la ejecucin del Plan Maestro Optimizado.
2.5.3 Cobertura del Servicio
Mediante la ejecucin de diversas obras de ampliacin, al Cua rt o Trimestre del 2013 se registra una cobertura en agua
potable del 86.2% y de 72% en alcantarillado.
2.5.4 Continuidad
La continuidad reportada al tercer trimestre del 2013 es de 15.89 hrs/da, crecimiento motivado por las obras de ampliaciones
de redes de agua potable y construccin de reservorios de almacenamiento realizados por los mismos municipios bajo la
administracin de la empresa.
2.5.5 Nivel de Turbiedad y Cloro Residual
Durante el ao 2013 el nivel de turbiedad se mantuvo en 99% de muestras satisfactorias y en cloro residual se ha mantenido
en un porcentaje de 95% de muestras satisfactorias; el resultado se debe a los controles realizados permanentemente por el
rea de Control de Calidad; este resultado permite garantizar la distribucin de agua potable segura a la poblacin de las 10
localidades la Provincia de Caete, que venimos administrando; cumpliendo con los Lmites permisibles referenciales de los
parmetros de calidad de agua establecidos.
2.5.6 Capacitaciones
La EPS EMAPA CAETE S.A, cuenta con una fuerza laboral de 150 personas entre empleados y obreros permanentes y
eventuales y por honorarios.
SECUNDARIA SECUNDARIA
CONDICIN PROFESIONAL TCNICO TOTAL
COMPLETA INCOMPLETA
ESTABLE 08 26 23 02 59
CONTRATADO 13 20 11 -- 44
SNP 08 19 20 -- 47
TOTAL 29 65 54 02 150
2.5.7 Sistema de Gestin de Calidad
La empresa Emapa Caete S.A., no cuenta con la certificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
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EMAPA CAETE S.A.
2.5.8 Principales Indicadores
La EPS Emapa Caete S.A., utiliza los indicadores contemplados dentro del Plan Maestro Optimizado. Entre los principales
indicadores de gestin tenemos:
Unidad de
Metas de Gestin 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Medida
Increm. Conexiones
# 2.061 1.353 801 364
Agua Potable
Increm. Conexiones
# 878 1.242 1.372 119
Alcantarillado
Micromedicin # 360 2.855 2.781 2.474 1.780
Variacin Agua No Puntos

-2 -1 -2
Facturada Porcentuales
Continuidad Hora/da Por Localidad
Presin Mnima
m.c.a. Por Localidad
Promedio
Tratamiento de Aguas
Lps Por Localidad
Servidas
Relacin de Trabajo % 88% 83% 83% 84% 85% 85%
Conexiones activas de
% 81% 82% 83% 84% 85% 87%
Agua Potable
Catastro Tcnico % 13% 28% 54% 71% 75%
Catastro Comercial % 5% 34% 55% 72% 75%
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EMAPA CAETE S.A.
2.5.9 Ficha de Responsables
PROCESOS GESTIN GERENCIAL GESTIN GESTIN COMERCIAL GESTIN GESTIN DE

OPERATIVA ADMINISTRATIVA GOBERNABILIDAD
Nombre Ing. Luis Edwin Lvano Ing. Martn Tataje Sra. Rosa Subauste Arroyo CPC Enrique Balbn Lic. Vanessa
Avalos Briceo Palomino Contreras Pedreschi
Telfono/RPM #336428 #336451 #336392 #336441 #336371
E-mail edwin.levano@emapac.com martin.tataje@emapac.co rosa.subauste@emapac.com luise.balbin@emapac.com vanessa.contreras@emap

m ac.com
Cargo Gerente General Gerente de Gerente Comercial Gerente de Jefe Oficina de

Operaciones Administracin y Comunicacin Social
Finanzas
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EMAPA CAETE S.A.
3. Diagnstico
Para evaluar la situacin de la empresa, se ha optado por realizar los anlisis externo e interno de cmo
se encuentra nuestra entidad en un determinado periodo. En el anlisis externo se considera
primeramente a los actores que intervienen de una manera u otra en el desarrollo empresarial,
determinndose las amenazas y fortalezas de acuerdo a la realidad de la empresa.
En el anlisis interno se muestran las fortalezas y debilidades de las capacidades empresariales y

personales por cada proceso, que permite determinar las necesidades de capacitacin y asistencia
tcnica.
3.1 Identificacin de los Objetivos Estratgicos y del PMO
Este formato solicita colocar los objetivos estratgicos generales y especficos tanto del Plan
Estratgico Institucional (PEI) como del PMO, que sirven de referencia al momento de formular las
actividades de FC. De esta manera la formulacin del PFC a nivel de objetivos, estrategias, acciones de
FC, metas guarda consistencia con lo planteado en el PEI y PMO.
FORMATO 1
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EPS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
No se cuenta con Plan Estratgico
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PMO DE LA EPS
OBJETIVO GENERAL
Formular, ejecutar y evaluar los planes y programas a largo y mediano plazo elaborados por la
empresa; garantizando las fuentes y la calidad de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
acorde con el crecimiento demogrfico de las zonas urbanas y peri-urbanas de la ciudad de
Caete, acorde con los lineamientos de poltica del PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2006-
2015, tanto en el aspecto Tcnico, Econmico, Ambiental, y Social, para cada una de las
localidades correspondientes. As como lograr el Fortalecimiento Institucional y un desarrollo
Social sostenido en todas las etapas del proyecto y de la empresa.
11
EMAPA CAETE S.A.
- Establecer un Programa de Inversiones, priorizando los proyectos del banco de proyectos en

Macro y Micro medicin, Sectorizacin, Renovacin, Rehabilitacin y Ampliacin de los
sistemas a mediano y a largo plazo.
- Proponer metas de Gestin Empresarial de mediano y corto plazo derivndose del PLAN
MAESTRO OPTIMIZADO, como el Plan Estratgico, y los planes Operativos, acorde con la
realidad de cada localidad.
- Orientar a mejorar la calidad de las Inversiones a travs del SNIP.
- Determinar el costo real del M3 por localidades y de la ciudad de caete.
- Proponer la Infraestructura adecuada de los sistemas de Alcantarillado para que garanticen
una recoleccin, tratamiento y disposicin final adecuada de las Aguas residuales tratadas
para evitar peligros en la salud de la poblacin y reducir la contaminacin del Medio
Ambiente.
- Proponer una REORGANIZACIN DE GESTIN INTEGRAL CON CALIDAD TOTAL
(Reorganizacin Humana y Reorganizacin de Gestin), para que se cumplan los objetivos y
metas del Plan Maestro Optimizado, con un manejo Gerencial, con Visin Empresarial a
mediano y a largo plazo, con personal idneo que muestre el nuevo rostro de gestin y de
calidad humana, bajo el nuevo perfil del trabajador en saneamiento que garantice la
sostenibilidad de la Administracin con el PMO.
- Implantar el Campo de la Gerencia Social que forma parte de la primera alternativa, en todas
las etapas del proyecto y de la empresa, esto es:
a) El desarrollo Social, es decir el capital comunitario;
b) la Gerencia pblica en las EPS, esto es el perfil en Saneamiento; y
c) Las Polticas Pblicas deben estar relacionadas al gobierno de turno, ver cul va hacer su
modelo econmico para los cinco aos, y como est orientada al sector de saneamiento, cul
es su modelo social sostenido. Se tiene que trabajar juntos y caminar de la mano, el
programa de Inversiones con un programa de apoyo social en una misma Direccin, con un
solo objetivo brindar un buen servicio a la comunidad. (Con eficiencia y eficacia)
- Implementar tareas de Reingeniera especficas (fortalecimiento Institucional) para lograr
mayores eficiencias en las empresa, priorizando el rea comercial, como las reas
operacional y logstica, (la eficiencia, y la eficacia en el nmero de trabajadores)
consideramos que es necesario realizar modificaciones especficas, y no realizar una
reingeniera global y completa, para obtener cambios rpidos en los sectores ms crticos y
que los resultados se noten en el tiempo ms corto posible. Lgicamente que esto va
acompaado de un programa social, sostenido de Educacin sanitaria a la comunidad.
12
EMAPA CAETE S.A.
- Mejorar la calidad, cantidad, continuidad y ampliacin del servicio, logrando una buena
disposicin al pago por parte del cliente. Esto se lograr incrementando la cantidad de horas
y buena presin del servicio de agua potable, mejorando la calidad del agua potable
entregada a los usuarios, reduciendo el tiempo de respuesta ante los reclamos, a travs de
mejoras de gestin empresarial y por cada centro de atencin.
- Cumplir con los indicadores establecidos en el PMO:
Incremento de numero de medidores instalados
Incremento del nmero de conexiones de agua potable
Incremento del nmero de conexiones de desage
Variacin anual de agua no facturada
Presin mnima promedio
Continuidad del servicio
Tratamiento de aguas servidas
Relacin de trabajo
Incremento de conexiones activas de agua potable
Actualizacin del catastro tcnico de agua potable y alcantarillado
Actualizacin de catastro comercial de agua potable y alcantarillado
3.2 Anlisis Externo
Dentro del anlisis externo se ha considerado los factores Econmicos- Financieros, Sociales,
Ambientales, Polticos-Legales y Tecnolgicos; con la finalidad de determinar las oportunidades y
amenazas que se presentan o pueden presentarse y que puedan influir en el desarrollo, cumplimiento
de las acciones y/o actividades contempladas en el presente plan.
FORMATO 2
ANLISIS DEL MACROENTORNO
FACTOR DE ANLISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Polticos y Poltica de Gobierno Central y Injerencia poltica en la

Legales apoyo a la prestacin de gestin de la empresa.
servicios en forma sostenible No existe poltica de
(Ministerio de Vivienda, DNS, expansin urbana
Gobierno Regional, Polticas de austeridad
13
EMAPA CAETE S.A.
Municipalidad Provincial y desfavorables para el

Distrital) potenciamiento del capital
Carcter monoplico en la humano, el Ministerio de
prestacin del servicio de Economa y Finanzas no
saneamiento bsico. permite mejorar las
Existencia de una demanda de remuneraciones
los servicios de saneamiento imposibilitando captar
en el mercado de nuestra personal capacitado.
jurisdiccin. Limitaciones que genera la
Acceso al financiamiento del normatividad de
Gobierno Central. contrataciones con el estado,
Posibilidades de intercambio impidiendo adquisiciones de
tecnolgico con entidades servicios y bienes de
vinculadas a la actividad calidad.
estatal y de saneamiento.
Disponibilidad tecnolgica en
el entorno.
2. Econmicos Disponibilidad de recursos No hay garanta empresarial
financieros en el entorno con las entidades bancarias
nacional y mundial. por deudas asumidas con
Monopolio en la prestacin de FONAVI.
servicios de saneamiento.
Existencia de mercado para
productos diversificados en
agua.
Existencia de demanda de
servicios de saneamiento en la
provincia de Caete
Crecimiento macro econmico
del pas que genera mayor
capacidad adquisitiva en la
poblacin.
3. Sociales
Responsabilidad Social de las Falta de conciencia social
culturales y Empresas privadas y estatales en crecimiento respecto al
demogrficos a nivel local tema de escases del
recurso hdrico y el valor
del mismo.
Distorsin o mala
informacin a la poblacin
de la gestin de la
empresa por parte de los
medios de comunicacin.
Prcticas de instalaciones
clandestinas, uso
inapropiado del agua y
hurto por parte de
algunos pobladores.
Fcil otorgamiento para la
perforacin y explotacin
de fuentes de agua
otorgados a terceros (en
14
EMAPA CAETE S.A.
playas del litoral de

Caete).
No existe buen manejo
ambiental de las cuencas
de la ciudad de Caete por
el ANA, IMA, GR, GL.
4. Tecnologas Posibilidad de intercambio Se rompa la comunicacin

cientficas tecnolgico y de y alianzas con EPS de
capacitacin con entidades mayor tamao
vinculadas a la actividad
estatal y de saneamiento
Disponibilidad tecnolgica en
el entorno
Accesibilidad a tecnologa
para mejorar los procesos de
produccin y
comercializacin
5. Ecolgicas y Financiamiento a travs de Disminucin de la oferta

ambientales actividades que involucren el hdrica por cambio
medio ambiente climtico.
Disponibilidad de diversas Riesgo de Contaminacin
fuentes hdricas para su de Fuentes.
extraccin. Riesgos por desastres
naturales que afecten la
infraestructura sanitaria.
3.3 Anlisis de Actores
Ha sido elaborado a partir de la participacin de los entes externos que permitan ejecutar el Plan de
Fortalecimiento de Capacidades de nuestra entidad, obteniendo de ellos los recursos necesarios
(humanos, materiales, financieros). Entre los principales actores que cuenta la EPS Emapa Caete
S.A. tenemos:
15
EMAPA CAETE S.A.
FORMATO 3
ANALISIS DE ACTORES
ACTOR PARTICIPACIN CARACTERSTICAS INTERESES Y RELACIN COOPERACI NIVEL DE

EN LA EJECUCIN MBITO DE CON EL N IMPORTANCIA
DEL Plan de FC ACCIN EN ACTOR POTENCIAL DEL ACTOR
2013-2017 FC DEL ACTOR PARA LA
IMPLEMENTAC
IN DEL PLAN
DE FC (*)
Asesora directa. Apoyo con

Asistencia buena buena 1
MVCS y consultoras
Organizacin de tcnica
auspiciados por el
talleres de
Direccin MVCS.
formulacin del
Nacional de
PFC Capacitacin en
Saneamiento
diversos temas
Coorganizacin de Capacitacin Buena Buena 3

Gobierno
Organizacin de eventos de a las
Regional de
eventos de capacitacin en Entidades
Lima
capacitacin temas de uso de Pblica por
agua y medio lograr la
ambiente eficiencia
regional
Aplicacin buena buena 1

Actualizacin de la
Organiza eventos correcta de la
normatividad para
de capacitacin normatividad
SUNASS lo cual organiza
en temas de de
eventos de
saneamiento saneamiento
capacitacin
buena buena 1
Organismo Impulsar el
Internacional de logro de
Asistencia tcnica
Cooperacin, que capacidades
GIZ para actividades
asiste en la
de capacitacin.
formulacin del
PFC
Organizador de Apoyo con Desarrollar un

ANEPSSA eventos de personal tcnico y adecuado
capacitaciones de especialista en Plan de
16
EMAPA CAETE S.A.
fortalecimiento de temas de Fortalecimient Buena Buena 1

capacidades fortalecimiento de o de
capacidades capacidades
Mejorar el Buena Buena 2

Universidades, Apoyo con nivel
centros Capacitacin en profesionales acadmico y
superiores y diferentes temas especializados tcnico de los
tecnolgicos acordes con el para capacitar al trabajadores
de la ciudad medio ambiente capital humano.
de Caete
Apoyo en las Difundir sus Muy buena Muy buena 2

Asistencia pasantas que conocimiento
Tcnica mediante requiera la EPS s y logros
SEDAPAL
pasantas en su EMAPA CAETE
mbito S.A.
(*) Leyenda
Importancia Alta 1 Importancia 2 Importancia baja 3 Sin 4

media importancia
17
EMAPA CAETE S.A.
3.4. Anlisis Interno por Macro procesos
Este formato de anlisis interior es la base fundamental para la posterior formulacin de los PFC, ya
que en este se detectan las debilidades de cada proceso que habr que reforzar durante la
capacitacin y asistencia tcnica del PFC.
FORMATO 4.1
ANALISIS INTERNO
MACRO ING. EDWIN LEVANO

GESTION GERENCIAL Gerente General
PROCESO: AVALOS
Jefe Oficina de
GIULIANO ARONI
PROCESO: JEFATURA DE PLANIFICACION Planificacin y
LUCANA
Presupuesto
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
Lograr una
eficiente - 100% de Documentos de
FORTALEZAS a) La empresa cuenta con una estructura
distribucin del gestin aprobados
orgnica aprobada
personal y reas
gestin.
Necesidad de
aplicacin - 100% Documento de
b) Plan Maestro Optimizado 2010-2015 correcta de gestin aprobado mediante
aprobado y en ejecucin, Plan y
procedimientos Resolucin de la SUNASS
Presupuesto Operativo Institucional.
y directivas
internas
Necesidad de - 100% de Resoluciones y
aplicacin Directivas aprobados por la
correcta de Gerencia General
c) Se cuenta con ROF, CAP, MOF, RIT procedimientos (ROF,CAP,MOF,RIT)
y directivas
internas
- 11 indicadores establecidos
Indicadores
en el Plan Maestro
establecidos en
d) Se cuenta con Indicadores de Gestin Optimizado aprobado
el PMO
Deficiente
Existe un 20% de deficiencia
asignacin de
DEBILIDADES a) La estructura orgnica no se encuentra de personal operativo (escasez)
personal en el
actualizada de acuerdo a la necesidad
rea operativa
y crecimiento de la empresa.
18
EMAPA CAETE S.A.
La alta direccin
no le da
importancia a
este instrumento
- 0% de este documento de
de gestin (no
b) No se cuenta con Plan Estratgico. gestin
se conoce las
metas a
mediano y largo
plazo)
- 01 mes como mnimo se

Retrasos en la atrasa la informacin en la
c) El POI no est enlazado con el
entrega de entrega por parte de las
presupuesto, presentacin tarda de
informacin reas involucradas
informes de cumplimiento de metas.
El trabajo se
asigna a las
mismas
personas - Existe un 6% de
sobrecargando trabajadores en el rea
su actividad administrativa (rea de
d) MOF, RIT Y CAP se deben mejorar de laboral y recursos, contabilidad,
acuerdo a nuestra geografa y mbito limitando el tesorera y comercial) que
de nuestra Empresa. cumplimiento
tienen sobre carga de
de sus funciones
habituales trabajo
afectando el
proceso
productivo
ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
- Se cuenta con
profesionales y - Existe un legajo personal de
FORTALEZAS a) Personal directivo calificado
tcnicos cada profesional y tcnico
nombrado, proactivo, con
calificados (108 legajos)
experiencia profesional y tcnica
- Existe un 10% de trabajadores

- Profesionales y
b) Personal tcnico se encuentran que estn realizando estudios
tcnicos en
actualizando su curriculum vitae a profesionales y de maestra en
desarrollo
universidades
travs de una carrera profesional. personal
DEBILIDADES - Profesional tiene - Personal nuevo en la empresa

a) El jefe de oficina necesita fortalecer
designacin
sus conocimientos en temas como
19
EMAPA CAETE S.A.
Avalon, Contrataciones y reciente

Adquisiciones
Asistente tiene - Solo se cuenta con 1
b) El personal asistente necesita dificultad en la asistente, el cual no se
conocer temas de proyecto de ejecucin de encuentra capacitado
inversin actividades
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
El Capital Humano cuenta con el 62% del personal permanente y 38% con personal contratado, a la fecha el 10% del
personal permanente se encuentra realizando estudios universitarios. Actualmente existen continuas rotaciones del
personal operativo y administrativo, lo que conlleva a tener un clima laboral de descontento, ocasionando la NO
participacin y/o compromiso de los trabajadores permanentes en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, la
infraestructura y mobiliarios son inadecuados, en mal estado (malogradas, de plstico, inservibles) originando malestar e
incomodidad de los trabajadores, muchos de ellos con problemas de salud (columna vertebral).
ANALISIS INTERNO
MACRO ING. EDWIN LEVANO

GESTION GERENCIAL Gerente General
PROCESO: AVALOS
Jefe Oficina de Dra. GINA MARILU

PROCESO: JEFATURA DE ASESORIA LEGAL
Asesora Legal SIGUAS
CAUSAS EVIDENCIAS
Aprobacin del
Est considerado en la estructura Documento de gestin
ROF y Estructura
FORTALEZAS orgnica como un cargo nico.
Orgnica. (CAP y ROF)
La empresa cuenta con personal Se logra un

calificado para los procesos legales; regular sistema - 70% de casos resueltos
asimismo se cuenta con personal
externo legal.
Atraso en
resolver Existe un 30% de casos en
El rea no cuenta con el personal
DEBILIDADES problemas espera ineficientes
necesario para ampliar sus trabajos o
judiciales y
actividades. No cuenta con asistentes
casos
legales.
especiales
20
EMAPA CAETE S.A.
No se consider
en el
- 01 plaza no presupuestada
No se cuenta con plaza presupuestada presupuesto
para el asistente legal u otro adjunto 2013
CAUSAS EVIDENCIAS
Se cuenta con
Existe un legajo de personal del
FORTALEZAS Personal directivo calificado, con profesional
profesional o funcionario actual
experiencia en el sector pblico. calificado
en RR.HH.
Contrato de Contrato de trabajo hasta

DEBILIDADES No se cuenta con la seguridad de servicio por noviembre 2013
permanencia del personal calificado corto plazo
Personal con
sobrecarga de
Solo se cuenta con 01 personal
trabajo;
profesional, y 01 asistente que
asistente
No existe personal suficiente para el necesita capacitarse en la
temporal no
desarrollo de la actualizacin de elaboracin de documentos de
tiene
documentos de gestin legales gestin
conocimiento
para desarrollar
actividad
Anteriores
responsables no
Deficiente asesoramiento fijaron los
en la elaboracin de los lineamientos Numerosas demandas de ex
Contratos de Locacin de legales que trabajadores. Poder Judicial
Servicios y Contratos de deberan declara procedente las demandas
Servicio Especfico. adoptarse para
contratar.
No gestiona eficientemente el No hay un efectivo Un 95% de activos de la EPS no

saneamiento fsico legal de los activos seguimiento a sus se encuentran saneados ni
de la EPS. funciones y tiene registrados.
sobrecarga de
casos laborales
21
EMAPA CAETE S.A.
ANALISIS INTERNO
MACRO ING. LUIS LEVANO

MACROPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Gerente General
PROCESO: AVALOS
Jefe de Oficina de ING. ANTONIO

PROCESO: OFICINA DE SISTEMAS
Sistemas QUISPE ROJAS
CAUSAS EVIDENCIAS
Personal se
FORTALEZAS involucra en esta Pagina www.emapac.com
Se cuenta con una pgina web actividad, est
capacitado
Resguardo de las bases de datos los Se asegura la

sistemas integridad de los Software COVIAN BACKUP
datos
Donacin de
equipos de
rea tcnica (Hardware) fortalecida. cmputo, Inventario de equipos
servidor y
equipo UPS, de
parte del PMRI
Comunicacin
Se cuenta con Intranet ms fluida con el http://intranet.emapac.com
personal de la
EPS
Poca presencia http://www.emapac.com/webmai

Administracin de correos electrnicos l
corporativa en la
WEB de la EPS
Mejorar el
control del Equipo de cmputo con
Servidor PROXY LINUX basada en
acceso de software instalado
CENTOS
internet de todo
el personal de la
EPS
http://www.emapac.com/calcula
Creacin de dos aplicativos tcnicos va Mayor dora
web (calculadora de consumo y registro de conocimiento a http://www.emapac.com/reclamo
reclamos operacionales georeferenciales) los usuarios s
sobre el clculo
22
EMAPA CAETE S.A.
de su consumo
y mejor control y
manejo de los
reclamos
operacionales
Costos levados
DEBILIDADES No se cuenta con licencias de software, Se utilizan software piratas
de las licencias
incumpliendo normas legales.
Sobrecarga de
trabajo para 0% de programa de
Falta de adecuado programa de
elaborar
mantenimiento de equipos mantenimiento
programa de
mantenimiento
No se ha
renovado el
Existe un 30% de equipos en
Equipos de cmputo con riesgo de parque
colapso informtico por estado regular
falta de
presupuesto
No se ha 01 jefe de oficina con contrato
El rea solo tiene un puesto de jefe de considerado en de trabajo determinado y 01
oficina en el CAP y se necesita tener 02 el CAP, no apoyo informtico con
plazas de asistentes informticos existe modalidad de contrato por
presupuesto locacin de servicio (temporal)
CAUSAS EVIDENCIAS
Superacin 01 trabajador en planilla de

Se cuenta con dos personas para el
FORTALEZAS personal y contratado y un apoyo con
rea, uno con el grado de Ingeniero de
existencia de contrato por locacin
sistemas y un egresado en Ingeniero de
perfil del puesto
sistemas
y
Trabajadores se encuentran
comprometidos con el desarrollo de las 100% de trabajadores se
Personal proactivo encuentran comprometidos con
actividades; amplia disposicin del
el desarrollo de la EPS
personal de informtica para el
mejoramiento del rea.
Personal con modalidad de contrato de Desarrollo

personal y mejor Personal contratado cuenta con
trabajo viene estudiando la carrera de
entendimiento de el tercer ciclo en la carrera
Contabilidad y viene actualizndose en las operaciones universitaria de contabilidad y
herramientas web contables de la certificados de estudios
EPS
23
EMAPA CAETE S.A.
No se aplica el . 02 trabajadores del rea no

Personal del rea necesita actualizar en
DEBILIDADES presupuesto tienen conocimiento intermedio
aspectos de base de datos, servidores,
anual para y avanzado de los temas
sistemas operativos, programacin y
capacitaciones mencionados
seguridad
Personal est siempre predispuesto a realizar actividades (aplicativos informticos, mantenimientos, requerimientos de
equipos y otros) que apoyen a las otras reas de la empresa; pero existe la inseguridad de su permanencia por la
modalidad de contrato que tienen; a la vez necesitan actualizar sus conocimientos.
ANALISIS INTERNO
MACRO ING. LUIS LEVANO

MACROPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Gerente General
PROCESO: AVALOS
LIC. VANESSA
PROCESO: IMAGEN INSTITUCIONAL Jefe de Oficina CONTRERAS
PEDRESCHI
CAUSAS EVIDENCIAS
Plaza se encuentra en la estructura Aprobacin del Documentos de gestin (CAP Y

FORTALEZAS orgnica y tiene a su cargo el rea de ROF y Estructura
ROF)
educacin sanitaria Orgnica.
Planes de relaciones institucionales, Contar con un

comunicacin y Relaciones Publicas y plan de ruta para Documentos aprobados por la
Educacin Sanitaria aprobados la realizacin de Gerencia General
actividades
Mantenerlos
informados de las Se cuenta con un directorio
Comunicacin permanente con la
situaciones o telefnico y la comunicacin se
gerencia general y la alta direccin
informacin del realiza va celulares o RPM
entorno de la
24
EMAPA CAETE S.A.
empresa
No se considera
en totalidad el
El presupuesto aprobado es
presupuesto de
diferente y menor al proyecto
DEBILIDADES El presupuesto es limitado para el los programas
presentado por el rea
desarrollo de programa presentados sobre
encargada
educacin
sanitaria y
comunicaciones
100% de directores desconocen

El rea cuenta con manuales de Alta direccin
los documentos de gestin del
procedimientos, directivas y otros desconoce
documentos de gestin pero no son documentos de rea de comunicacin y la
tomados en cuenta gestin
importancia de ello
Poca inversin
No contar con un equipos
en equipo para Baja calidad en los videos
profesionales de filmacin para
realizar trabajos producidos
registrar el desarrollo de las
de calidad
actividades de la EPS
No contar con suficiente material Poca
Material de difusin en blanco y
logstico (cd, hojas A4 blancas y de importancia a la
negro
colores, impresora a colores) labor del rea
Solo 10,000 unidades de

No se ejecuta el volantes han sido emitidos en el
Bajo presupuesto para la elaboracin de
presupuesto 2013 sobre temas de
materiales audiovisuales e impresos
anual micromedicin y el buen uso del
agua
Cierre de
nico personal tiene contrato a plazo fijo Contrato de trabajo hasta
presupuesto
y ha sido continuamente capacitado diciembre 2013
anual
Oficina de comunicaciones no cuenta
No se cuenta con el personal
con un personal permanente y Falta de
responsable del rea de
capacitado para el rea de educacin presupuesto
educacin sanitaria
sanitaria
CAUSAS EVIDENCIAS
Jefe de Oficina se encuentra en

FORTALEZAS Licenciada en Comunicaciones y planilla de contratados y cuenta
Desarrollo
experiencia en educacin sanitaria con el perfil establecido
personal
Jefe de Oficina se encuentran

Trabajadora se encuentran comprometida Personal proactivo comprometida con el desarrollo
25
EMAPA CAETE S.A.
con el desarrollo de las actividades de la EPS
Desarrollo Trabajadora asume el costo

Personal viene realizando
personal total de su actualizacin
actualizaciones profesionales respecto a
profesional
la carrera de comunicaciones
Temas de
diseo no se
DEBILIDADES Conocimientos bsicos en temas de han considerado Trabajador de diseo lo realizan
diseo grafico en planes de servicios particulares
capacitacin
Poca importancia
Poco conocimiento en en este tema No se realizan ediciones de video
edicin de video de charlas educativa
rea no est totalmente provista de recursos humanos suficientes para realizar charlas educativas, especialmente en
temas de micromedicin, buen uso del agua potable y alcantarillado. Asimismo, se necesita que esta rea se involucre
ms en el tema de fortalecimiento de la imagen institucional de la empresa.
ANALISIS INTERNO
Gerente de
MACRO CPC. LUIS BALBIN
MACROPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Administracin y
PROCESO: PALOMINO
Finanzas
Jefe de Divisin de GERALDINE

PROCESO: RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos VILLAFANI SOLIS
CAUSAS EVIDENCIAS
Aplicacin
correcta de Se cuenta con 01 Reglamento
FORTALEZAS Se cuenta con un Reglamento Interno de procedimientos Interno de trabajo aprobado
Trabajo y directivas
internas
26
EMAPA CAETE S.A.
Existe 108 trabajadores cuentan con

Se cumple con las planillas del personal, todos sus beneficios sociales al
cronograma de
seguros, AFP, PDT de acuerdo al da
presentacin
cronograma mensual de presentaciones
Contar con un Nuevo Software AVALON,
Se cuenta con un nuevo software sistema actual y donado por SUNASS
de planillas acorde a los
cambios.
Oficina es
importante para
Existencia de 02 plazas presupuestadas:
la gestin CAP y POI aprobados
Jefe de Oficina y Asistente
administrativa
de la EPS
Funcionarios no
estn
DEBILIDADES El RIT, MOF deben de actualizarse. preparados para El RIT Y MOF no se encuentran
Fueron aprobados en el 2008 elaborar solos actualizados
los documentos
de gestin
No existe
mecnicos de
No se evala el desempeo de los evaluaciones, se 0% de evaluaciones al personal
trabajadores renueva
contratos sin
previa
evaluacin
No se incluye las
Personal administrativo y operativo se capacitaciones
encuentra con un nivel bsico para trabajar necesarias para el Un 65% de trabajadores no se
de acuerdo al avance tecnolgico personal
capacitan
(software, modificaciones de las administrativo y
normativas y otros) operativo en los
planes anuales
Personal est expuesto a peligros durante

No cuenta con
los procesos administrativos, operativos y
reglamento de
comerciales que realizan 0% de documento de gestin
seguridad e
higiene en el
trabajo
No se cuenta con
un sistema o
programa de
Constantes rotaciones del personal sin el rotaciones de 0% de documento de gestin
debido anlisis y capacitaciones previas personal para
beneficio del
trabajador y de la
EPS
27
EMAPA CAETE S.A.
CAUSAS EVIDENCIAS
Jefe de oficina tiene la profesin de Desarrollo

FORTALEZAS Cumple con el perfil establecido y
Contador Pblico Colegiado Certificado, personal del
con ttulo profesional
con experiencia en el sector. trabajador
Predisposicin a la capacitacin y al Siempre est en

Trabajo en equipo constante Est en proceso de culminar
capacitacin con una maestra en gestin
(desarrollo administrativa
personal)
Es necesario que
se conozca sobre
Falta capacitacin en la actualizacin de
elaboracin de
normas laborales, tributarias como manejo
DEBILIDADES contratos, clculo Solo el jefe de oficina de capacita
de PDT Plame, AFP, entre otros
de los beneficios y este siempre es rotado
laborales (cts,
gratificaciones,
vacaciones, etc.)
Se evidencia la
desmotivacin de
No se cuenta con un plan anual de
los trabajadores,
incentivos del personal 65% de personal con poca
quienes no se
identificacin a la Empresa
sienten valorados
Mercado Laboral
04 puestos no son cubiertos por
Existe Capacidad operativa limitada exigente en el
baja remuneracin salarial
tema de
(oficina tcnica)
remuneracin
Personal desmotivado por bajas remuneraciones, rotaciones continuas, falta de presupuesto para capacitaciones, etc.
Dentro de la Divisin de Recursos Humanos, la fortaleza principal es que se cumple mensualmente con la elaboracin
de las planillas, clculos de impuestos, retenciones y otros trmites de ley laboral, pero se puede observar que no se
viene realizando el reclutamiento, seleccin y contratacin de los recursos humanos como lo indica las normas, no
existe un plan anual de incentivos, no se ejecuta al 100% el plan anual de capacitaciones, las rotaciones del personal
son ejecutados a travs de la alta direccin y no obedecen a criterios tcnicos, por tal motivo y en tales circunstancias
tenemos al personal desmotivado y no se percibe la identificacin de los mismos para con la empresa.
28
EMAPA CAETE S.A.
ANALISIS INTERNO
Gerente de
PROCESO: PALOMINO
Finanzas
Jefe de Oficina de ROSMERY CANTO

PROCESO: TESORERIA
Tesorera CASTILLO
CAUSAS EVIDENCIAS
Aplicacin
correcta de Se cuenta con 01 Reglamento
FORTALEZAS Se cuenta con un Reglamento Interno de procedimientos Interno de trabajo aprobado
Trabajo y directivas
internas
Se cumple con
Personal encargado del rea cuenta con el perfil
el perfil establecido estipulado
No se renueven
equipos de
DEBILIDADES Equipo de cmputo deficiente, lento equipo en el
para las labores diarias que se realizan rea
administrativa
Local alquilado Contrato de Alquiler hasta

Ambiente de trabajo inapropiado para los (estructura casa diciembre 2013
clientes internos y externos domestica)
No est
No se cuenta con un asistente contable contemplado en
para el apoyo del rea el CAP
No se han
preparado o
rea no cuenta con manuales de elaborado 0% de manuales de
procedimientos para las actividades manuales ni procedimientos
contables y administrativas que realiza existen
diagramas de
flujos
No se realizan capacitaciones para la El rea nunca es 0% de capacitacin para el rea

actualizacin de nuevos procedimientos
contables considerada en en mencin
los planes de
29
EMAPA CAETE S.A.
capacitacin
CAUSAS EVIDENCIAS
Desarrollo Constancia de egresado en

FORTALEZAS Jefes de Divisin cuenta con nivel
personal del contabilidad
superior culminado egresado en
trabajador
contabilidad
Personal viene
Trabajador cuenta con experiencia en el laborando hace 05 Legajo personal (contratos de
sector (rea contables) aos en el rea servicios)
administrativa
No recibe
capacitacin
DEBILIDADES Jefe de divisin tiene nivel bsico en No es considerada en planes de
interna ni
realizar flujos de caja y otros procesos capacitacin
externa
contables
Trabaja fuera
del horario
Personal se encuentra desmotivado normal y este no Personal descontento
porque no le reconocen su trabajo es distinguido
Personal de esta divisin necesita con urgencia un personal de apoyo para realizar oportunamente sus actividades;
asimismo, este personal se encuentra desmotivado porque no reconocen su trabajo diario y muchas veces abusan del
compromiso que tiene este personal con la empresa; otro factor que motiva el descontento es que casi nunca lo
consideran en los planes de capacitacin que se desarrollan
30
EMAPA CAETE S.A.
ANALISIS INTERNO
Gerente de
PROCESO: PALOMINO
Finanzas
Jefe rea de
PROCESO: ALMACEN ROSA PEVES VERA
Almacn
CAUSAS EVIDENCIAS
Aplicacin
Esta considerado en la estructura correcta de Se cuenta con 01 Reglamento
FORTALEZAS orgnica e implementado de procedimientos Interno de trabajo aprobado
acuerdo al CAP y directivas
internas
Se cumple con
Personal se encuentra comprometido el perfil
con la EPS estipulado
DEBILIDADES El almacn no cuenta con ambiente Local alquilado

adecuado (estructura casa
domestica)
No se han
preparado o
elaborado 0% de manuales de
rea no cuenta con manuales de
manuales ni procedimientos
procedimientos para las actividades
existen
contables y administrativas que realiza
diagramas de
flujos
Movilidades
estn a cargo de
No se cuenta con movilidad para el la Gerencia de
El CAP y el MOF
reparto de materiales a los centros de Operaciones y
atencin y/o no se respeta el de la Gerencia
cronograma de reparto de materiales de
Administracin
No se
presupuesta y/o Almacn desabastecimiento de
Falta de stock de materiales para
no hay liquidez, materiales para emergencia
emergencias
proveedores no
tiene confianza
No se realizan capacitaciones para la
actualizacin de nuevos procedimientos El rea nunca es 0% de capacitacin para el rea
en almacn considerada en en mencin
los planes de
31
EMAPA CAETE S.A.
capacitacin
Deficiente ordenamiento de materiales y Ambiente

Almacn regularmente
productos inadecuado para
ordenado
el almacenaje
Inventario semestral se realiza

No le dan Almacn no cuenta con el
fsicamente pero no se actualiza en el
importancia a la registro actualizado del
sistema AVALON; por lo tanto no se
actualizacin en el inventario (ni reportes, ni en el
conoce sistemticamente el stock real.
sistema sistema)
CAUSAS EVIDENCIAS
Desarrollo Constancia de estudios tcnicos

FORTALEZAS Jefe de Almacn cuenta con nivel
personal del en el legajo personal
superior tcnico culminado
trabajador
contabilidad
Trabajadora cuenta con la experiencia Personal viene

debida en este rubro (almacn) y cuenta laborando ms de Legajo personal (contratos de
con la edad adulta temprana de 30 a 40 10 aos en el rea servicios)
aos
administrativa
No recibe
capacitacin
DEBILIDADES Personal tiene nivel bsico en No es considerada en planes de
interna ni
conocimientos tcnicos de los productos capacitacin
externa
adquiridos
Trabaja fuera
del horario
Personal se encuentra desmotivado normal y este no Personal descontento
porque no le reconocen su trabajo es distinguido
Personal de esta divisin necesita con urgencia un personal de apoyo para realizar oportunamente sus actividades;
asimismo, este personal se encuentra desmotivado porque no reconocen su trabajo diario y muchas veces abusan del
compromiso que tiene este personal con la empresa; otro factor que motiva el descontento es que casi nunca lo
consideran en los planes de capacitacin que se desarrollan
32
EMAPA CAETE S.A.
ANALISIS INTERNO
Gerente de
PROCESO: PALOMINO
Finanzas
Jefe Divisin HERBET CORREA

PROCESO: LOGISTICA
Logstica VICENTE
CAUSAS EVIDENCIAS
Dichos
Est considerado en la estructura
documentos de
orgnica, de la EPS, que cuenta con su
FORTALEZAS gestin regulan la Mejor desempeo en la ejecucin
MOF y ROF el cual indica las funciones
gestin interna y y cumplimiento de sus actividades
bsicas y especficas de sus
operativa de este
actividades.
divisin
Fortalecer el rea
para que se
El rea cuenta con la confianza de la cumpla con la
Respaldo de la Gerencia General
Gerencia General celeridad en las
actividades que
se realizan
Local alquilado
(estructura de
DEBILIDADES Cuenta con un ambiente inadecuado Local alquilado hasta el 31 de
madera con
para la realizacin de sus labores diarias diciembre 2013
techo de
calamina y
tecnoport)
No se han
preparado o 0% de manuales de
La oficina de logstica no cuenta con
elaborado
Manuales de Procedimiento para realizar procedimientos
manuales ni
una adecuada gestin logstica
existen
diagramas de
flujos
No se capacita
al nuevo Reportes de pedidos de bienes
Alta rotacin de personal dificultad todo
personal en el o servicios mal ejecutados
el proceso logstico
manejo del
AVALON
(pedidos)
33
EMAPA CAETE S.A.
El rea nunca es
No se realizan capacitaciones para la
considerada en 0% de capacitacin para el rea
actualizacin de nuevos procedimientos
logsticas los planes de en mencin
capacitacin
Falta de
No se cuenta con un rea especializada
conocimiento de la
para las contrataciones pblicas a
Gerencia
realizarse durante el ao
Administrativa
No le dan Almacn no cuenta con el

Mala comunicacin interna con las reas importancia a la registro actualizado del
involucradas en el proceso de compra
actualizacin en el inventario (ni reportes, ni en el
sistema sistema)
CAUSAS EVIDENCIAS
Desarrollo Constancia de estudios

FORTALEZAS Jefe de Divisin con nivel superior universitarios en el legajo
personal del
universitario egresado en Ingeniera en personal
trabajador
Computacin y Sistemas
Personal asistente cuenta con estudios
Personal fue Legajo personal (contratos de
tcnico administrativo de contabilidad y
conoce el sistema AVALON capacitado servicios)
Actualizacin de
conocimientos a Manejo de herramientas y
Personal con predisposicin a
causa de los mecanismos que permiten una
capacitacin y adaptacin a los cambios
cambios del optimizacin de resultados.
entorno.
No ha recibido
DEBILIDADES capacitacin por No es considerada en planes de
Personal tiene nivel bsico en
parte de la EPS capacitacin
contratacin de obras publicas
Escaso conocimiento del personal
Personal no es
asistente sobre los procedimientos
capacitado por
administrativos e informticos de
la EPS
contrataciones del estado y su
aplicacin en la EPS.
El jefe de logstica no se encuentra No cuenta con No se encuentra certificado para
certificado para el ejercicio de sus capacitaciones ejercer las funciones propias del
funciones en materia de contrataciones y que le otorguen tal departamento.
adquisiciones. certificacin
34
EMAPA CAETE S.A.
Las actividades de logsticas que se realizan a diario debe ser realizado por personal con experiencia que conozcan el
sistema, las normas de contrataciones y adquisiciones y otros procedimientos que ayuden a tener un sistema gil y
dinmico. La deficiencia que se tiene actualmente es que el rea realiza las pequeas actividades de compra as como
las grandes convocatorias o procesos de adquisiciones; originando que algn procedimiento no se realice en el tiempo
indicado; asimismo, no se cuenta con el personal suficiente y capacitado para realizar labores de apoyo. Todo esto
viene motivando malestar en los clientes internos y externos de la EPS.
ANALISIS INTERNO
Gerente de
PROCESO: PALOMINO
Finanzas
GERMAN
PROCESO: PATRIMONIO Patrimonio
CUZCANO
CAUSAS EVIDENCIAS
Dichos
Est considerado en la estructura
documentos de
orgnica, de la EPS, que cuenta con su Mejor desempeo en la
FORTALEZAS gestin regulan la
MOF y ROF el cual indica las funciones ejecucin y cumplimiento de
gestin interna y
bsicas y especficas de sus sus actividades
operativa de este
actividades.
rea
Falta de
conocimiento para
Predios no se encuentran
DEBILIDADES Las propiedades no se encuentran legal el proceso y altos
registrados en la SUNARP
y fsicamente saneados. costos para
sanear los activos.
Acervo documentario de los bienes se Inventario de

0% de manuales de
encuentra desactualizado, deficiente control activos fijos se
de los activos. realizan dos veces procedimientos
al ao
No existe plan de mantenimiento preventivo Desconocimiento Continuos mantenimientos
de activos fijos elaborado por el rea para elaborar correctivos.
35
EMAPA CAETE S.A.
patrimonial. Plan de mantenimiento del rea planes de

de operaciones no es conocido por el rea mantenimiento
patrimonial. preventivo de
todos los activos
fijos
Deficiente registro y control del ingreso, 0% de capacitacin para el
Falta de
bajas, retiros y transferencias de bienes del
procedimientos rea en mencin
activo fijo
Memorndum de rotaciones
No se da la debida
Alta rotacin de personal en esta rea importancia a esta de personal en oficina de
rea recursos humanos
CAUSAS EVIDENCIAS
Desarrollo Trabajador motivado para

FORTALEZAS Personal con predisposicin a personal del recibir capacitaciones
capacitacin trabajador
Falta de
capacitacin y
DEBILIDADES Escaso conocimiento tcnico en Desorden en inventario de
actualizacin en
administracin de activos activos fijos
gestin y control
patrimonial
Dentro del rea Administracin existe esta divisin o rea de trabajo, el mismo que trata de cumplir con tener
registrado todos los activos de la empresa, pero por la poca experiencia y la falta de apoyo no puede ejercer su labor
de acuerdo a su manual de funciones o a la necesidad de la EPS. No existe un plan de mantenimiento preventivo de
los activos fijos, un registro actualizado de bienes de la empresa; por lo tanto no se conoce con exactitud nuestro total
de activos fijos.
36
EMAPA CAETE S.A.
ANALISIS INTERNO
Gerente de
MACRO ING. MARCELO
MACROPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Operacin y
PROCESO: TATAJE BRICEO
Mantenimiento
Operacin y ING. MARCELO

PROCESO: OPERACIONES
Mantenimiento TATAJE BRICEO
CAUSAS EVIDENCIAS
Se cuenta con fuentes de agua

superficial y subterrneas suficientes Produccin Registro de produccin
FORTALEZAS continua en mensual de agua potable en M3
para garantizar el abastecimiento de
agua a la poblacin fuentes de agua (SICAP)
Atencin oportuna Oficina de Sistema elaboro un

Registro en tiempo real en la Atencin de al cliente con aplicativo informtico
reclamos operacionales nuevo aplicativo http://www.emapac.com/reclam
informtico os
Demanda de la
Ampliacin y renovacin de redes de agua
poblacin solicitan Factibilidades de servicio
potable y alcantarillado en convenios
servicios bsicos aprobados y/o convenios
tripartidos o por parte de la Municipalidad
a las suscritos
Provincial o distrital
Municipalidades
Se cuenta con un sistema informtico en la

Sistema SICAP
cual se registra oportunamente los Sistema instalado en nuestro
donado por
indicadores de presin y continuidad del servidor
Sunass
servicio de agua potable
Se cuenta con equipo ultrasonido de Registrado en el inventario de

Equipos donados
medicin de caudal, detector de fugas, activos fijos, primer semestre
por el PMRI
dataloger digitales para medicin de presin 2013
La Sede Central
de la EPS, se
Contrato de alquiler hasta
No se cuenta con infraestructura encuentra en un
diciembre 2013 y reas
DEBILIDADES apropiada para la instalacin del equipo local alquilado de
temporales en los pozos de
de operaciones (recursos humanos, San Vicente de
agua
equipos y materiales) Caete y los
talleres se
encuentran
instalados
37
EMAPA CAETE S.A.
provisionalmente
Se cuenta con movilidades en mal estado

01 unidad mvil en estado
que trasladan al personal operativo, Movilidades en
regular que viaja por todos los
equipos, materiales y herramientas durante mal estado
distritos del mbito de la EPS
el da de trabajo
Se presentan
No se cumple oportunamente con el plan de
continuamente
mantenimiento preventivo de los activos fijos
emergencias y no Control y registro de
(reservorios, equipos de coronacin,
se cuenta con el emergencia y/o reclamos
bombeo y otros ) por no contar con
personal suficiente operacionales
movilidad, personal y materiales en el
para que realicen
tiempo programado
otras actividades
No se realiza un
Constantes internamientos en
Se cuenta con un camin cisterna de 8m3 buen
taller mecanico y reclamos por
en estado regular que viene generando mantenimiento
parte de los clientes que se
costos elevados correctivo a dicha
les abastece con este medio
movilidad
No se cuenta con
liquidez para
No se cuenta con un equipo hidroject que
realizar dicha 0% de equipos mviles para
pueda apoyar en el mantenimiento de redes
adquisicin. No se limpieza de redes de desage
de desage en las distintas ciudades
le da la debida
importancia
No se da la debida Memorndum de rotaciones
No se cuenta con manuales de
importancia a esta de personal en oficina de
procedimientos
rea recursos humanos
No se ha
No se cuenta en la estructura orgnica con Trabajos operativos no son
considerado en el
un supervisor o inspector operacional monitoreados
CAP
Poco nivel de
micromedicin,
macromedidores, No se cumple con el indicador
Indicador de Agua No Facturada llega a un sectorizacin y o meta trazada durante el ao
49% mensual programas de (metas de gestin SUNAS,
educacin 1er, 2do y 3ro ao regulatorio)
sanitaria,
deteccin de fugas
En el tercer ao regulatorio se
Ausencia de un
No se realiza un adecuado mantenimiento avanz con el catastro tcnico
catastro tcnico y
preventivo de redes de agua potable y en las localidades de San
capacitaciones
alcantarillado Vicente, Imperial y Mala pero
sobre estos temas
falto culminar.
CAUSAS EVIDENCIAS
38
EMAPA CAETE S.A.
Personal con predisposicin a Compromiso Trabajador motivado para

FORTALEZAS
capacitacin con la EPS recibir capacitaciones
Personal con estudios universitarios,

Desarrollo Curriculum vitae en legajo
colegiado en Ingeniera Civil y con
personal personal
experiencia en el sector
Personal
participo en
Personal capacitado en el manejo y gestin capacitacin y Cumplimiento de informacin
de indicadores operacionales (SICAP) continua SICAP ante la SUNASS
realizando dicha
labor
La Gerencia
General con
poltica de
rotacin del
personal para
mejorar la
DEBILIDADES Personal desmotivado por la alta rotacin e Nivel alto de rotacin y
produccin.
inseguro por la modalidad de contrato contratos de locacin firmados
Modalidad de
contrato no
satisface las
necesidades del
trabajador por
locacin
No se designa a El Gerente de Operaciones

No se cuenta con un jefe encargado de responsable. La realiza las labores de
produccin plaza continua produccin solo cuando el
vacante caso lo amerita
No saben tomar Los problemas se presentan

Falta capacitacin al personal en la
decisiones, continuamente y no hay
identificacin y solucin de problemas
existe temor solucin inmediata
No se realiza mantenimientos
Personal con poca experiencia en el manejo
No han sido preventivos; mayormente se
de procesos operacionales y de
capacitados llega a realizar el
mantenimiento
mantenimiento correctivo
Gerente o jefes
no son
Mala comunicacin entre
Insuficiente capacidad de convocatoria capacitados en
superior y subordinados
temas de
liderazgo
39
EMAPA CAETE S.A.
El rea operacional es una pieza principal dentro de la Organizacin y es ah donde el personal debe tener la debida
capacitacin y predisposicin para resolver los problemas operativos que se presentan a diario. Esta rea necesita
con urgencia tener capacitaciones sobre resolucin de problemas, realizacin de mantenimientos preventivos,
liderazgo, motivacin, factores importantes que llevaran a lograr la eficiencia y eficacia en la organizacin.
ANALISIS INTERNO
Gerente de
MACRO ING. MARCELO
MACROPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Operacin y
PROCESO: TATAJE BRICEO
Mantenimiento
LUIS SANDOVAL
PROCESO: OPERACIONES Control de Calidad
JULIAN
CAUSAS EVIDENCIAS
Dichos
Est considerado en la estructura orgnica, documentos de
FORTALEZAS de la EPS y cuenta con su MOF cual indica gestin regulan la
Resolucin de aprobacin
las funciones bsicas y especficas de sus gestin interna y
actividades. operativa de este
rea
Gestin
Institucional e
Se cuenta con equipos de laboratorio inversiones.
Cumplimientos con las
especficos para cada anlisis de calidad del frecuencias establecidas
agua.
No se cuenta con infraestructura

La EPS no ha No se realizan anlisis a aguas
DEBILIDADES apropiada para ampliar y realizar
considerado en su residuales
pruebas y/o anlisis de aguas
presupuesto
residuales
No se han
No se cuenta con manuales de preparado o
Procedimientos y FLUJOGRAMAS del elaborado 0% de manuales de
rea manuales ni procedimientos
existen diagramas
de flujo
40
EMAPA CAETE S.A.
No se cuenta con
Solicitud o contrato de terceros
Deficiencia en la complementacin de los el material e
para elaboracin de estos
anlisis de metales insumos
anlisis
necesarios
No se realizan anlisis a las
La EPS no ha
Falta de equipos, materiales y reactivos para aguas residuales. Se contrata
considerado en su
el anlisis de aguas residuales
presupuesto a terceros
CAUSAS EVIDENCIAS
Personal con predisposicin a Compromiso Trabajador motivado para

FORTALEZAS
capacitacin con la EPS recibir capacitaciones
Personal con estudios universitarios, Ing.

Desarrollo Curriculum vitae en legajo
Qumico Colegiado y habilitado
personal personal
Personal
participo en
Personal capacitado en el manejo y gestin capacitacin y Cumplimiento de informacin
de indicadores operacionales (SICAP) continua SICAP ante la SUNASS
realizando dicha
labor
La EPS invierte
Personal capacitado en el manejo de plantas en Jefes de Laboratorios tienen
de tratamiento de agua capacitaciones continuas capacitaciones
de esta rea
Falta de actualizacin con normas iso

No se ha
9001(sistema de gestin de calidad),
DEBILIDADES considerado en los
iso 14001 (ambiental) y ohsas 18001 Personal no est actualizado
planes de
(sistemas de gestin de seguridad y
capacitaciones
salud ocupacional).
No es considerado
Personal asistente desmotivado en las
Ausencia de Programas de
capacitaciones ni
Incentivos
en las propuestas
de escalar niveles
41
EMAPA CAETE S.A.
En la actualidad esta rea trabaja con un jefe de oficina, un asistente y un practicante los cuales viene realizando las
actividades diarias sobre el control de calidad del agua; quedando pendiente los anlisis y/o pruebas de las aguas
residuales por tener los equipos y material necesario; asimismo, la capacitacin respectiva.
ANALISIS INTERNO
ING. ANDRES
MACRO Jefe Oficina de
MACROPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA PAREDES
PROCESO: Ingeniera
HUAMAN
PROCESO: INGENIERIA
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS rea est considerado en la Aprobacin del CAP y ROF aprobados con
estructura orgnica ROF y Estructura resolucin
Orgnica
Se cuenta con una Gestin a nivel
Gestin a nivel del MEF
OPI del MEF
Proyectos
Alto ndice de ejecucin de proyectos de ejecutados con Factibilidad y/o Convenios
parte de las Municipalidades distritales inversin de firmados
Instituciones
Publicas
No se ha
considerado
en
DEBILIDADES Falta de equipamiento de la oficina presupuesto No se cuenta con Plotter,
anual impresiones, GPS.
Falta de
catastro El catastro tcnico se
Tcnico encuentra en un 54%
Informacin planimetra desactualizada
Local alquilado
No se cuenta con infraestructura apropiada Contrato de alquiler
(infraestructura
para la realizacin de actividades en oficina
domestica)
Obras no son liquidadas No se cumple
No se han liquidado
adecuadamente con el
obras en el ao
seguimiento a
42
EMAPA CAETE S.A.
las obras
realizadas por
terceros
No se realizan pruebas
Descoordinacin durante proceso Insuficiente compactacin, pruebas de
constructivo de obras en ejecucin supervisin de concreto, calidad de
con las entidades ejecutoras obras materiales
Falta de recursos
No se cuenta con software integrado de rea de ingeniera no cuenta
econmicos y/o no
Gestin de proyectos, software de AutoCAD
se considera en el con los software necesarios
no tiene licencia
presupuesto anual
Ausencia de profesionales en
Bajo nivel de la EPS (profesionales no se
Insuficiente presupuesto para profesionales
remuneraciones
del rea (pago de remuneraciones) presentan por las bajas
en el PAP
remuneraciones)
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Jefe de rea es Ing. Sanitario y cuenta con Formacin Profesional colegiado y con
experiencia en el sector saneamiento profesional y aos experiencia
de experiencia
No se cumple con
Falta actualizacin en nuevas tcnicas
el plan de
y metodologas sobre pruebas Personal no conoce sobre
DEBILIDADES capacitaciones y/o
hidrulicas, calidad de materiales para nuevas tcnicas ni
no se considera
instalacin de redes y conexiones metodologas
en el presupuesto
domiciliarias
anual
Falta de conocimiento en catastro tcnico Personal nuevo no Catastro tcnico paralizado
ha sido capacitado
El Jefe del Dpto. no formula PIP con Insuficiente Solo se est formulando PIP
presupuestos mayores recursos para menores
formulacin de
proyectos
Se cuenta con un equipo tcnico comprometido con la consecucin de metas establecidas, pero no tienen un ambiente
adecuado para realizar sus actividades. El clima laboral con otras reas no es el favorable, existe poca comunicacin y por
ende se origina mal entendidos y un trabajo desorganizado
43
EMAPA CAETE S.A.
ANALISIS INTERNO
MACRO GERENTE ROSA SUBAUSTE

MACROPROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA
PROCESO: COMERCIAL ARROYO
PERCY PELAEZ
PROCESO: JEFE DIVISION DE CATASTRO COMERCIAL JEFE DE DIVISION
MARTINEZ
CAUSAS EVIDENCIAS
Catastro Comercial de Informe final remitido a la

Cumplimiento de
FORTALEZAS clientes ejecutado en el SUNASS, Fichas de
metas de gestin
periodo 2012/2013 reempadronamiento y planos
del 1er
catastrales
Quinquenio
Incremento de Obras realizadas Convenios suscritos y
conexiones de agua por las recepcin de obras o informe
potable y desage Municipalidades tcnico de operacin del
Distritales sistema
No se cuenta
con personal
para ingreso de
Sistema SICI mdulo de catastro datos
DEBILIDADES comercial falta actualizar datos complementario Base de datos desactualizada
catastrales s
No se cuenta con manuales de No se ha

procedimientos ni flujogramas para la elaborado
0% de Manuales. Se
realizacin de actividades directivas, ni
trabaja con manuales
manuales de
dejados por GIZ
procedimientos
Local alquilado
No se cuenta con infraestructura apropiada Contrato de alquiler
(infraestructura
para la realizacin de actividades en oficina
domestica)
Obras no son
liquidadas ni
recepcionadas.
Atraso en el empadronamiento de Muchas veces la Existen un 3%
conexiones nuevas realizadas en EPS desconoce aproximado de
obras. las obras que conexiones nuevas no
realizan las registradas
municipalidades
distritales
44
EMAPA CAETE S.A.
Falta de Al mes de diciembre 2013 el

recursos catastro se encuentra
Proyecto de Catastro Comercial o paralizado por falta de
humanos para
reempadronamiento a paso lento presupuesto
cumplimiento de
actividad
Personal estable
Los planos no se encuentran
no conoce o
maneja el actualizados. El rea de
No se cuenta con un personal permanente
AutoCAD y no
para el manejo de la planimetra ingeniera viene apoyando
est
presupuestado la temporalmente
plaza.
Diferente gestin Memorndum de la Oficina de
Constante rotacin del Jefe de Catastro
de la gerencia RR.HH. y la Gerencia General
Comercial
general
CAUSAS EVIDENCIAS
Formacin en la Profesional de carrera en la

FORTALEZAS Jefe de rea con experiencia en el
EPS por EPS
desarrollo del catastro comercial
asistencia a
capacitaciones
Conocimiento bsico del personal
asistente u operativo sobre Personal no se Personal solo realiza el trabajo
DEBILIDADES capacita desde de campo y no actualiza el
actualizacin catastral
hace aos. sistema
El escaso personal asignado a catastro comercial, tiene limitaciones a la hora de realizar sus actividades; por lo tanto no se
tiene efectividad y tampoco continuidad de los trabajos.
45
EMAPA CAETE S.A.
ANALISIS INTERNO

ANA BENAVENTE
PROCESO: JEFE DIVISION DE FACTURACION Y MEDICION JEFE DE DIVISION
BRAVO
CAUSAS EVIDENCIAS
Equipo donado Banco de medidores se

FORTALEZAS Se cuenta con un banco de medidores encuentra instalado en nuestro
por el PRONAP
Pozo No. 01
Medida 1 y 2
Nos encontramos en el proceso
Contamos con un proyecto de instalacin y incluida en el de convocatoria de proveedor
renovacin de medidores PMRI
PMRI que ejecutara dichos proyectos
Sistema del
PRONAP (hace Alto ndice de reclamos por
DEBILIDADES Sistema SICI con muchas dificultades
13 aos de parte de los centros de atencin
en su proceso
antigedad) (operadores del sistema)
No se cuenta con manuales de No se ha

procedimientos ni flujogramas para la elaborado
0% de Manuales. Se
realizacin de actividades tanto para directivas, ni
trabaja con manuales
facturacin como medicin manuales de
dejados por GIZ
procedimientos
Local es
No se cuenta con infraestructura apropiada Solo se tiene un espacio para
compartido con el
para la realizacin de actividades de
rea de el laboratorio de medicin
medicin, no se cuenta con un taller
operaciones
No se aplica un Poblaciones como el
Existe rechazo de la poblacin sobre adecuado distrito de San Luis e
la instalacin de medidores programa de Imperial se oponen a la
micromedicin instalacin de
medidores
46
EMAPA CAETE S.A.
Banco de
Banco de medidores no cuenta con medidores no ha No cuenta con certificacin
certificacin actualizada sido
repotenciado
Personal limitada
para realizar No existe planificacin de
Poca planificacin en el tema de medicin planificaciones;
actividades
escaso
conocimiento
CAUSAS EVIDENCIAS
Existe predisposicin para Equipo de trabajo Personal viene participando en

FORTALEZAS Optimizar los procesos de facturacin y las capacitaciones del nuevo
concientizado
medicin software comercial
Solo se ha
DEBILIDADES Pocas capacitaciones en el
Conocimiento bsico sobre pruebas de capacitado a un
tema
afericin o contrastacin de medidores solo personal
Falta de conocimiento en mantenimiento de Personal no sido

Personal desconoce actividad
medidores capacitado
Personal con poco conocimiento sobre No se realizan

normas y procedimientos comerciales capacitaciones Personal no conoce normativa
(facturacin, medicin) sobre el tema
Personal no ha
Desconocimiento en la aplicacin de rutas
sido capacitado en
de lectura Personal tiene dificultades en la
realizar dicha
toma de lectura
actividad
47
EMAPA CAETE S.A.
Esta rea necesita repotenciarse en los temas de instalacin de medidores, pruebas respectivas, toma de lectura,
seguimiento al comportamiento de los medidores nuevos y otras actividades que alimentaran al rea de facturacin y
comercializacin.
ANALISIS INTERNO

INOCENTA
PROCESO: JEFE DIVISION DE COMERCIALIZACION JEFE DE DIVISION ALARCON
AVELLANEDA
CAUSAS EVIDENCIAS
Se cuenta con formatos debidamente Proceso adecuado Formatos establecidos y

FORTALEZAS implementados de acuerdo a resolucin de utilizados en cada centro de
a normativa
SUNASS atencin
Presupuesto
Personal ha sido capacitado en el tema de considerado en el Certificados de asistencia de
atencin al cliente (ao 2012) todo el personal de los CAC
ao 2012
Sistema del
Sistema SICI con muchas dificultades PRONAP (hace Reclamo por parte de los
DEBILIDADES en los procesos de reclamos (emisin usuarios por la demora en la
13 aos de
de notas) antigedad) atencin de los reclamos
No se ha
No se cuenta con manuales de elaborado
0% de Manuales. Se
procedimientos ni flujogramas para la directivas, ni
trabaja con las
realizacin de actividades manuales de
directivas de SUNASS
procedimientos
48
EMAPA CAETE S.A.
Local es
compartido con el
rea de
recaudacin;
No se cuenta con una buena y clida Contrato de alquiler de locales
asimismo, los
infraestructura para la atencin al usuario
otros centros de
atencin estn
ubicados en casas
alquiladas
Ausencia de reconocimiento y de No se toma en
incentivos a los trabajadores que se cuenta directiva Personal desmotivado
involucran en las actividades de incentivos
Resolucin aprobada e
Se cuenta con un Documento de informe de avances de
Plan de Educacin Gestin y no actividades
Sanitaria pero no es aplicado en su totalidad ejecutado en su
totalidad por falta
de presupuesto
Sistema comercial
Se cuenta con un plan de recupero de (SICI) presenta
cartera, pero no es aplicado por que existe inconsistencia en Inconsistencias en el SICI
problemas en la conciliacin de saldo el reporte de
saldos
CAUSAS EVIDENCIAS
Existe predisposicin para Equipo de trabajo Personal viene participando en

FORTALEZAS Optimizar los procesos de las capacitaciones del nuevo
concientizado
comercializacin software comercial
Personal tiene
Personal con ms de 03 aos
Personal tiene la experiencia para aplicar aos trabajando
de antigedad en el rea
programas de recupero de cartera morosa en el rea
comercial
comercial
Desconocimiento de la Normativa vigente en No se ha Continan los reclamos por alto

DEBILIDADES materia de comercializacin, medicin y socializado las consumo, usuarios no conocen
reclamos (modificatorias de las directivas) normas los procedimientos de
facturacin con medidor
Mala ejecucin en el corte del servicio por Personal no es

parte de algunos centros de atencin capacitado Baja eficiencia en el recupero
debidamente de cobranza morosa
49
EMAPA CAETE S.A.
Personal nuevo (contratado) tiene No se realizan

conocimiento bsico sobre atencin al capacitaciones Personal no conoce normativa
cliente continuas
Esta rea necesita repotenciarse en los temas de aplicacin de normativas sobre atencin de reclamos, reglamento
general de servicio de saneamiento; reforzar el tema de atencin al cliente para los nuevos trabajadores y apoyar en que
cada centro de atencin tenga una infraestructura adecuada y moderna para la atencin al usuario.
50
EMAPA CAETE S.A.
4. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES POR MACRO PROCESO

A partir de la identificacin de las debilidades por cada proceso corresponde ahora identificar las
necesidades de fortalecimiento de capacidades para cubrir esas debilidades.
FORMATO 5
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
MACROPROCESO GESTION GERENCIAL
ING. EDWIN LEVANO AVALOS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS

IDENTIFICADAS
Fortalecimiento de la designacin y continuidad del Gerente General por parte del Directorio
Formulacin de Polticas de expansin urbana dentro de la provincia de Caete
Reformulacin de polticas de austeridad
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIN DE

ACTORES
Establecer lineamientos para el desarrollo gerencial a largo plazo entre el accionariado y la direccin
de la EPS
Establecer polticas de expansin urbana entre el gobierno central, regional y local
Establecer reformulacin de polticas de austeridad a cargo del gobierno central
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES

IDENTIFICADAS (4.1)
5.1 Restructuracin orgnica de acuerdo a las necesidades de la EPS
5.2 Formulacin y aprobacin del plan estratgico
5.3 Actualizacin del sistema gerencial mediante un aplicativo informtico para enlaces
presupuestarios
5.4 Reformulacin y aprobacin de documentos de gestin (MOF, RIT Y CAP)
5.5 Elaboracin de manuales de procedimientos legales, saneamiento fsico legal
51
EMAPA CAETE S.A.
5.6 Actualizacin en temas e bases de datos, servidores, sistemas operativos y otros temas
informticos conocimientos
5.7 Aprendizaje en temas de diseo grfico y edicin de videos
MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA
CPC. LUIS E. BALBIN PALOMINO

IDENTIFICADAS
Formulacin y aprobacin de convenios financieros

ACTORES
Establecer convenios con las entidades financieras locales

IDENTIFICADAS (4.3)
5.1 Reformulacin y aprobacin del RIT y MOF
5.2 Formulacin y aprobacin de Directiva de Desempeo de Funciones
5.3 Fortalecer las capacidades del personal tcnico operativo administrativo de la EPS, mediante el
cumplimiento del FC
5.4 Elaborar y realizar evaluacin de desempeo al personal
MACROPROCESO GESTION OPERATIVA
ING. MARTIN TATAJE BRICEO
52
EMAPA CAETE S.A.
IDENTIFICADAS
Actualizacin de conocimientos del personal vinculado manejo ambiental, seguridad y riesgos de

desastres, buen manejo de equipos e interrelaciones personales.

ACTORES
Establecer convenios con las instituciones que brindan apoyo en las capacitaciones y manejos de
equipos operativos, y contratos con empresas que brindan capacitacin especializada.

IDENTIFICADAS
5.1 Establecer mediante directivas las polticas de capacitacin especializada en seguridad y riesgos,
contaminacin del medio ambiente y diferentes temas operativos.
5.2 Fortalecer capacidades para el control del Agua No Facturada.
5.3 Desarrollar capacidades para elaboracin e implementacin del Mantenimiento Preventivo y

Correctivo de redes de agua potable y alcantarillado.
5.4 Desarrollar capacidades para elaborar e implementar programas de sectorizacin, modelamiento

de redes y balance hdrico, implementar la normativa VMA, gestin de riesgos, operacin y
mantenimiento de los PTAR y planes de control de calidad integral y muestreo
5.5 Fortalecer las capacidades sobre manejo de equipos (Control de fugas, mquina de balde,
medicin de caudales, etc.)
5.6 Desarrollar capacidades para formular un Plan de Medidas de mitigacin y Plan de emergencia.
5.7 Desarrollar capacidades en gestin de seguridad y salud en el trabajo.
5.8 Desarrollar capacidades para la operacin de los equipos electromecnicos.
5.9 Fortalecer capacidades de los operadores de plantas de tratamiento
5.10 Desarrollar capacidades para la implementacin de anlisis de metales
53
EMAPA CAETE S.A.
MACROPROCESO GESTION INGENIERIA
ING. ANDRES PAREDES HUAMAN

IDENTIFICADAS
Actualizacin de conocimientos del personal vinculado manejo ambiental, preparacin de perfiles y

expedientes tcnicos.

ACTORES
Dar capacitacin al personal de acuerdo al perfil de puesto.

IDENTIFICADAS
Definir las polticas de capacitacin especializada en catastro tcnico, nuevas tcnicas y metodologas
sobre pruebas hidrulicas, software: watercad, sewercad, S10, autocad.
54
EMAPA CAETE S.A.
MACROPROCESO GESTION COMERCIAL
ROSA SUBAUSTE ARROYO

IDENTIFICADAS
Aprobacin y ejecucin de programas de cartera morosa, micromedicin y optimizacin del sistema

comercial

ACTORES
Establecer convenios con las universidades locales para la realizacin de los proyectos de catastro
comercial y cartera morosa

IDENTIFICADAS
5.1 Desarrollar capacidades para el adecuado manejo del mdulo de catastro y micro medicin.
5.2 Fortalecer capacidades para la implementacin y actualizacin dinmica del catastro comercial.
5.3 Mejorar la aplicacin del proceso para la instalacin de micro medidores segn normativa.
5.4 Fortalecer capacidades para la aplicacin adecuada de normas y reglamentos
5.5 Desarrollar capacidades para la formulacin e implementacin de directivas y procedimientos en

gestin de cobranza (Control de morosidad y quiebre de deudas, efectividad de cortes), incorporacin
de usuarios y otros procesos comerciales.
55
EMAPA CAETE S.A.
5. IDENTIFICACION DE ESTRATEGIAS
En este anlisis se asume un peso total de 100 para cada objetivo, asignndole un peso parcial a cada
proceso de gestin segn su incidencia para el cumplimiento del objetivo. Se sugiere que el anlisis sea
efectuado conforme a un criterio de consenso dentro de un equipo liderado por la Gerencia General.
Con ayuda del anlisis de la incidencia de los procesos de gestin en el logro de los objetivos
empresariales, que pueden derivar del Plan Estratgico o el Plan Maestro Optimizado, puede llegar a
determinarse cules son los procesos de mayor incidencia y los que en consecuencia requieren de
atencin prioritaria.
En los pasos siguientes se debe tomar en cuenta la prelacin derivada de este anlisis y/o revisar las
prioridades consideradas con relacin a los procesos ya analizados.
FORMATO 6
Peso de la incidencia del proceso en el OBJETIVO EMPRESARIAL

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5
Mejorar la
provisin
de los Mejorar la
servicios de provisin de Mejorar la
Desarrollo
Agua los servicios Situacin
de los JERARQUIA
potable en de Comercializacin Financiera y
principios TOTAL
calidad, Alcantarillado eficiente de los garantizar la
de
cobertura y y servicios operatividad
Gobernabili
continuidad Tratamiento de la
dad.
que de Aguas Empresa.
satisfaga a Servidas
los
usuarios.
Gestin y
planeamient 4 8 4 7 14 37
o 6
Control
6 5 13 24
Interno 9
Asesora
7 4 11
Legal 19
Estadstica e
4 5 5 14
Informtica 15
Operacin y
mantenimien
to del
servicio de 14 23 12 7 56
Agua Potable
y
alcantarillado 1
56
EMAPA CAETE S.A.
Control de
Calidad de
Agua y 14 14 8 7 43
Alcantarillad
o 3
Produccin 12 5 17 11
Ingeniera,
Proyectos y 14 23 10 6 53
Obras 2
Catastro y
Micro 12 12 7 9 40
medicin 4
Facturacin y
12 8 12 7 39
Cobranzas 5
Comercializac
in y
14 14 28
Atencin al
cliente 7
Abastecimien
6 8 7 21
to 10
Almacenes 6 8 14 15
Control
4 4 5 13
Patrimonial 17
Recursos
7 9 16
Humanos 14
Tesorera 2 4 6 2 3 17 11
Contabilidad 4 9 13 17
Gobernabilid
5 5 7 17
ad 11
Gobernanza 7 7 13 27 8
TOTAL 100 100 100 100 100 500
(*) Asumir un peso total de 100 para cada objetivo, asignndole un peso parcial a cada proceso segn
criterio del equipo participante en la formulacin del PFC, de manera que la suma de los pesos parciales
ser 100.
Con ayuda del anlisis de la incidencia de los procesos de gestin en el logro de los objetivos
empresariales, que pueden derivar del Plan Estratgico o el Plan Maestro Optimizado, puede llegar a
determinarse cules son los procesos de mayor incidencia y los que en consecuencia requieren de
atencin prioritaria.
En los pasos siguientes se debe tomar en cuenta la prelacin derivada de este anlisis y/o revisar las
prioridades consideradas con relacin a los procesos ya analizados.
57
EMAPA CAETE S.A.
FORMATO 7
DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES Y SUS MACROPROCESOS ASOCIADOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las capacidades institucionales y personales de nuestra empresa con la finalidad de contar con
capital humano competente que garantice la calidad de los servicios de saneamiento, optimizando el
desarrollo de los procesos y contribuyendo con la salud de la poblacin y del medio ambiente.
I. Fortalecer las capacidades de la Gestin Operativa, para un adecuado uso de los

procedimientos, tcnicas y lograr reducir las prdidas de agua, actualizar nuestro catastro
tcnico, mejorar la continuidad y presin del agua potable, desarrollar y ejecutar
ntegramente programas de mantenimiento preventivo de redes, equipos, etc. y contribuir
con el cuidado del medio ambiente.
II. Contribuir a fortalecer la gestin tcnica y/o operativa para Incrementar la cobertura de los
servicios de agua potable y alcantarillado, a travs de la ejecucin de proyectos y/o obras
establecidos en el PMO con el apoyo de actores estratgicos (Gobierno Central, Regional y
Local)
III. Fortalecer las capacidades institucionales y personales que garanticen una gestin
estratgica, eficaz y de resultados ptimos; garantizando una mejor y sostenible
gobernabilidad y gobernanza de la empresa
IV. Fortalecer las capacidades institucionales y personales que garanticen un catastro
comercial eficiente y eficaz que nos permita incrementar nuestra cobertura de servicios,
incrementar el nivel de conexiones activas y se mantenga actualizada la re categorizacin
de usuarios
V. Fortalecer las capacidades de la Gestin Comercial, para aumentar el nivel de ingresos,
adecuado uso de los procedimientos, sistemas informativos, mantenimiento preventivo de
medidores, mejorar la atencin al cliente, optimo proceso de facturacin
VI. Fortalecer las capacidades de la Gestin Administrativa, con el fin de manejar en forma
eficiente los recursos humanos, financieros, materiales, manejo adecuado del sistema
integrado (contabilidad, recursos humanos, recursos financieros y logstica).
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I.- GESTION OPERACIONAL
58
EMAPA CAETE S.A.
- Capacitar en temas tcnicos como el manejo de tableros elctricos, bombas y motobombas de agua y
desage, canguros, cortadoras y otros; las mismas que debern realizarse en instituciones
educativas como SENATI, SENCICO y otros.
- Capacitar en temas referenciales al catastro tcnico, as como el manejo de aplicativos informticos

como el AUTOCAD O ARGIS (manejo de mapas geo referenciales) para aplicarlo en el proyecto
catastro tcnico
- Capacitar en temas de instalacin de redes primarias y secundarias, as como conexiones domiciliarias

e instalacin de equipos de medicin
- Capacitar en temas del PAMA, VMA para cumplir con las normativas vigentes
II.- GESTION GERENCIAL
- Capacitar en temas de formulacin, elaboracin y evaluacin de Plan Estratgico.

- Capacitar en formulacin, elaboracin y evaluacin de Presupuestos y Planes Operativos.
- Capacitar en Normatividad y manejo del SNIP
- Realizar talleres de liderazgo orientado a gerencias y funcionarios
- Actualizacin en normas de control interno
- Capacitar a los Gerentes y Jefes de reas en materia de control interno
- Desarrollo, manejo y actualizacin de sistemas de Normas Legales
- Capacitar en temas de formulacin y elaboracin de procedimientos y directivas
III.- GESTION COMERCIAL
- Capacitar en temas de catastro comercial y el manejo de aplicativos informticos (autocad, argis)

- Capacitar en temas de cobranza y recupero de cartera morosa, con la finalidad de formular
procedimientos y/o directivas y as se pueda obtener mejores resultados en los proyectos a
desarrollarse
- Reforzar los temas de excelencia en la atencin al cliente
- Capacitar en temas de mantenimiento de medidores, pruebas de ensayo, manejo del banco de
medidores de acuerdo a nueva normativa
IV.- GESTION ADMINISTRATIVA
- Capacitar en temas del Plan Anual de Adquisiciones del Estado

- Capacitar en aplicativos o sistemas administrativos (PDTPLAME, AVALON, AFPNET,
TRIBUTARIOS, LABORALES, FINANCIEROS, PRESUPUESTALES)
- Capacitar en temas de saneamiento contable, fsico legal, bienes y activos
59
EMAPA CAETE S.A.
ESTRATEGIAS
Ejecutar acciones de mejora de capacidades institucionales preferentemente en modalidades

de asistencia tcnica o asesoramiento.
Ejecutar acciones de mejora de capacidades personales a travs de cursos de capacitacin,
talleres, seminarios y similares, as como el manejo de nuevas tecnologas
Proponer la asignacin de recursos financieros para la ejecucin de capacitaciones,
especializaciones, entrenamiento en el presupuesto anual
Priorizar capacitaciones con organismos nacionales e internacionales de mayor nivel
Realizar convenios con otras EPS y/o instituciones que tengan afinidad con el sector y que
puedan brindar pasantas en temas operativos, comerciales.
6. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES
La idea es que en este formato se pueda vincular las necesidades identificadas de FC a un

resultado esperado del proceso a obtener. Puede que por actividad se consiga un resultado
esperado o por varias actividades un solo resultado esperado.
60
EMAPA CAETE S.A.
FORMATO 8
IMPLEMENTACIN DE ACTIVIDADES DE FC DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
MACROPROCESO: Gestin Gerencial
NECESIDADES ACCIONES DE DESCRIPCIN/ PBLICO. OBJETIVO TIPO / PRIORIDAD RESULTADO INVERSIONES/

FC CONTENIDOS ESTRATEGIA DE ESPERADO DEL ACTIVIDADES
IDENTIFICADAS (Cargos) (1)
FC (2) PROCESO COMPLEMENT
ARIAS (3)
(situacin de llegada)
1.1 Proceso: Planificacin
Reestructuracin Asistencia Acompaamiento al Personal del rea de Asistencia tcnica Inmediata Estructura orgnica
orgnica de la EPS tcnica para rea de planificacin planificacin actualizada
realizar la para que puedan
reestructuracin realizar la
orgnica reestructuracin
Acompaamiento al
Necesidad de Formular Personal del rea de Plan estratgico
rea de planificacin Asistencia Tcnica Inmediata
y elaborar un Plan planificacin y equipo elaborado
Asistencia
para que puedan
Estratgico de trabajo
tcnica para
realizar la elaboracin
elaborar PE
del PE
61
EMAPA CAETE S.A.
Necesidad de contar con Acompaamiento al Personal del rea de Asistencia tcnica Aplicativo informtico Software para
un sistema gerencial rea de sistemas y planificacin y gerencial instalado y enlaces
Asistencia Inmediata
(falta enlaces planificacin para la sistemas utilizado para enlaces presupuestarios
tcnica
prespuestarios) elaboracin y manejo presupuestarios
informtica para
del sistema
elaborar
aplicativo
Acompaamiento al
Reformulacin de Documentos de gestin
rea de planificacin Asistencia tcnica Inmediata
Personal del rea de
documentos de gestin actualizados
para que puedan
planificacin
(MOF,RIT,CAP)
realizar la elaboracin
Asistencia
de DG
tcnica para
elaboracin de
documentos de
gestin
1.2 Proceso: Asesora Legal
Reformulacin de Asistencia Acompaamiento a la

Personal de la oficina Asistencia tcnica Inmediata Documentos de gestin
documentos de gestin tcnica para oficina AL para que
de asesora legal actualizados
legal elaboracin de puedan realizar la
documentos de elaboracin de DG
62
EMAPA CAETE S.A.
gestin
Necesidad de elaborar Asistencia Acompaamiento a la

Personal de la oficina Formato de contratos
Contratos de Locacin tcnica para oficina AL para que
de asesora legal Asistencia Tcnica actualizados
de Servicios y Contratos elaboracin de puedan realizar la Inmediata
de Servicio Especfico contratos elaboracin de
contratos
Acompaamiento a la
Formulacin del Asistencia
oficina AL para que Asistencia tcnica
Desarrollo del Plan de tcnica para Personal de la oficina Plan de Saneamiento
pueda elaborar plan de Inmediata
saneamiento fsico legal elaboracin de de asesora legal Fsico Legal desarrollado
saneamiento fsico legal
de los activos Plan
1.2 Proceso: Oficina de

Sistemas
Fortalecer capacidades Capacitacin en Cursos de capacitacin Personal de Oficina Capacitacin Mediata Portal Web de la EPS
para el desarrollo y desarrollo y en desarrollo y de Sistemas debidamente
mantenimiento del portal mantenimiento mantenimiento de administrada
de pginas Web pginas Web
Capacitacin en
Desarrollar capacidades La empresa cuenta con
Personal de Oficina
desarrollo de Capacitacin Mediata
para el desarrollo de Cursos de capacitacin aplicativos y software
de Sistemas
software y
Software para elaborar para fortalecer la gestin
aplicativos
63
EMAPA CAETE S.A.
informticos aplicativos informticos
La empresa cuenta con

personal conocedor en el
Actualizacin en base de Capacitacin en Cursos de capacitacin Personal de Oficina Capacitacin Mediata
manejo de bases de
datos, servidores, manejo de de Sistemas
datos, SO, Programacin
sistemas operativos, bases de datos,
y seguridad
programacin y sistemas
seguridad operativos,
programacin y
seguridad

Imagen Institucional
Fortalecer capacidades Capacitacin en Cursos de capacitacin Personal de Oficina Capacitacin Mediata La EPS elabora sus
para realizar diseos elaboracin de en de Imagen propios diseos grficos
grficos y ediciones de diseos grficos Institucional y edita sus videos
video y edicin de
video
MACROPROCESO: Gestin Administrativa
2.1 Proceso: Divisin de
64
EMAPA CAETE S.A.
Recursos Humanos
Fortalecer capacidades Capacitacin Cursos de capacitacin Personal de la Capacitacin Mediata La EPS cuenta con un
para implementar para la de sistemas de Divisin de RR.HH. sistema de evaluacin al
sistema de evaluacin implementacin evaluacin de personal personal
del personal del sistema de
evaluacin del
personal
La EPS cuenta con su
Desarrollar capacidades reglamento de seguridad
Asistencia Tcnica y
Asistencia
para elaboracin del e higiene en el trabajo
capacitacin para la
Tcnica para la
reglamento de seguridad Personal de la aprobado e
elaboracin e Capacitacin Inmediata
elaboracin e
e higiene en el trabajo Divisin de RR.HH implementado
implementacin de
implementacin
reglamento
del Reglamento
de seguridad e
higiene en el
trabajo
La EPS cuenta con un

Capacitacin en
plan de incentivos
Alcanzar pleno normas Talleres de capacitacin Personal de la
Capacitacin Mediata debidamente aprobado
conocimiento de normas laborales para la adecuada Divisin de RR.HH
e implementado
laborales aplicables a la vigentes aplicacin de la
EPS normatividad en materia
65
EMAPA CAETE S.A.
labora
Mejorar capacidades
para elaboracin y
Capacitacin Talleres de capacitacin Personal de la
aplicacin del plan de
para la para la elaboracin e Divisin de RR.HH
Capacitacin Mediata
incentivos
elaboracin e implementacin de
implementacin planes de incentivos al
de los Planes personal.
de Incentivos al
personal.
2.2 Proceso: Divisin de

Tesorera
Fortalecer capacidades Capacitacin Talleres de capacitacin Personal de la Capacitacin Mediata Personal del Dpto. de
de Elaboracin de flujos para l para la elaboracin de Divisin de Tesorera Tesorera elaborar
financieros. elaboracin de flujos financieros de adecuadamente los
flujos de caja y caja y emisin de flujos financieros de caja
emisin de informes.
informes

Almacn
Desarrollar capacidades Capacitacin y Capacitacin y Personal de la Capacitacin Mediata Personal de la oficina

para conocer asistencia conoce las
66
EMAPA CAETE S.A.
tcnicamente los tcnica en pasantas a otras EPS Oficina de Almacn especificaciones

productos adquiridos conocimientos tcnicas de los
tcnicos de los productos adquiridos
productos
adquiridos

Logstica
Desarrollar capacidades Capacitacin Curso de capacitacin Jefe de Logstica, Capacitacin Mediata La EPS cuenta con
en materia de para ejecucin para ejecucin de Comit de personal calificado para
contrataciones de obras de los procesos procesos de adquisicin Adquisiciones y la ejecucin de procesos
publicas de y contrataciones Contrataciones de Contrataciones y
adquisiciones y Adquisiciones
contrataciones
2.5 Proceso: Control

Patrimonial
Desarrollo de Capacitacin Talleres de capacitacin Personal del rea de Capacitacin Mediata El personal del rea de
capacidades para para la para la implementacin Control Patrimonial y control patrimonial est
gestionar el saneamiento implementacin del saneamiento fsico y Asesora legal preparado para el
fsico legal de bienes del legal proceso de saneamiento
Saneamiento fsico
67
EMAPA CAETE S.A.
fsico legal
La EPS cuenta con un

adecuado control de sus
Fortalecer capacidades Capacitacin y Asistencia tcnica y
Activos Fijos (Ingresos,
para el control de Asistencia capacitacin para el
Personal del rea de Capacitacin y Mediata
bajas, retiros y
ingresos, bajas, retiros y Tcnica para la control de Activos Fijos
Control Patrimonial y Asistencia Tcnica
traslados)
transferencias de bienes administracin (ingresos, bajas, retiros
rea de contabilidad
del activo fijo adecuada de los y traslados).
Activos Fijos

Contabilidad
Fortalecer capacidades Asistencia Asistencia tcnica y Personal de la Oficina Asistencia tcnica y Inmediata Los estados financieros
para gestionar la tcnica para capacitacin para la de Contabilidad y Capacitacin de la EPS muestra la
implementacin del implementar el implementacin del comit designado real situacin econmica
saneamiento contable saneamiento saneamiento contable y financiera
contable
La Oficina de
Capacitacin Contabilidad aplica
Fortalecer capacidades Talleres de capacitacin
Personal de la Oficina
para la Capacitacin adecuadamente la
para la actualizacin en para la aplicacin Mediata
de Contabilidad
aplicacin normatividad contable,
normas contables y adecuada de
adecuada de tributaria y laboral.
tributarias (NIC, NIFS, normatividad vigente en
normas
tributacin, costos) materia
contables,
tributarias y
68
EMAPA CAETE S.A.
laborales
MACROPROCESO: Gestin Operacional
3.1 Proceso: Operacin y

Mantenimiento
Fortalecer capacidades Capacitacin Cursos de capacitacin Personal de las Capacitacin Inmediata Reduccin del porcentaje
para el control del Agua para reducir el para optimizar el control Gerencias de ANF de acuerdo a la
No Facturada nivel de agua no del agua no facturada Comercial y meta del PMO.
facturada Operacional
Desarrollar capacidades Asistencia tcnica y Se cuenta con programas

para elaboracin e Asistencia capacitacin para el Personal de la de mantenimiento
implementacin del tcnica para desarrollo, Oficina Operacional Asistencia Tecina y Inmediata preventivo y correctivo de
Mantenimiento Preventivo desarrollar e implementacin y Capacitacin las redes de agua y
y Correctivo de redes de implementar el mejoras del alcantarillado
agua potable y mantenimiento mantenimiento
alcantarillado preventivo y preventivo y correctivo
correctivo de las redes de agua y
alcantarillado
Asistencia
tcnica para
69
EMAPA CAETE S.A.
elaborar e
implementar
Desarrollar capacidades Asistencia tcnica y Personal de la Asistencia Tecina y Mediata Se cuenta con programas
programas de
para elaborar e capacitacin para Oficina Operacional Capacitacin de sectorizacin,
sectorizacin,
implementar programas elaborar, implementar y modelamiento de redes y
modelamiento y
de sectorizacin, mejorar programas de balance hdrico
balance
modelamiento de redes y sectorizacin,
hidrulico
balance hdrico modelamiento de redes
de agua potable y
balance hdrico
Capacitacin en
normas y EPS cuenta con una
Fortalecer capacidades Asistencia tcnica y
procesos de adecuada
Talleres de capacitacin
para implementar la capacitacin
implementacin implementacin de los
para la implementacin Inmediata
normativa VMA
de los VMA VMA
de los VMA Personal de las
Gerencias
Asistencia Operacional y
Personal del dpto.
Asistencia tcnica y
tcnica para el Comercial
Fortalecer las Operacional est
capacitacin para el Asistencia tcnica y
capacidades sobre adecuado debidamente preparado
manejo adecuado de capacitacin
manejo de equipos manejo de en el manejo de equipos
equipos: Maquina de Personal del Dpto. Mediata
(Control de fugas, equipos de control de fugas,
Balde, Control de fugas, operacional
mquina de balde, mquina de balde, etc.
etc.
medicin de caudales,
EPS cuenta con
etc.)
manuales de operacin
70
EMAPA CAETE S.A.
de PTAP debidamente
implementados
Asistencia tcnica y
capacitacin para Se cuenta con manuales
Asistencia Gerente de Asistencia tcnica y Inmediata
elaborar e implementar de operacin
tcnica para Operaciones y capacitacin
Desarrollar capacidades
los manuales de
elaborar e asistentes
para la implementacin
operacin
implementar operacionales
de manuales de
manuales de
operacin y
operacin
mantenimiento
3.2 Proceso: Control de

Calidad
Desarrollar capacidades capacitacin en Capacitacin en anlisis Personal de la Capacitacin Mediata Personal del Dpto. de
para la implementacin de tcnicas para de metales Oficina de Control Control de calidad est
anlisis de metales anlisis de de Calidad debidamente preparado
metales para realizar anlisis de
metales
Personal de la Oficina de
Capacitacin en
Desarrollar capacidades Personal de la
Cursos de capacitacin Control de calidad est
tcnicas para Capacitacin Mediata
para la implementacin de Oficina de Control
para realizar anlisis de debidamente preparado
realizar anlisis
anlisis de aguas de Calidad
agua residuales para realizar anlisis de
de aguas
residuales
aguas residuales
71
EMAPA CAETE S.A.
residuales
Actualizacin con normas Capacitacin en Cursos de capacitacin Personal de la Personal de la Oficina de

iso 9001(sistema de normas iso 9001 para realizar anlisis de Oficina de Control Control de Calidad tiene
Capacitacin Mediata
gestin de calidad), iso y Ohsas 18001 agua residuales de Calidad conocimientos sobre
14001 (ambiental) y normas ISO y OHSAS
ohsas 18001 (sistemas de
gestin de seguridad y
salud
MACROPROCESO: Gestin Ingeniera
3.1 Proceso: Ingeniera
Fortalecer capacidades Capacitacin Talleres de capacitacin Personal de la Capacitacin Mediata Oficina de Ingeniera
en liquidacin de obras para mejorar los para mejorar los Oficina de efecta la liquidacin de
procesos de procesos de Liquidacin Ingeniera obras de manera efectiva
liquidacin de de obras
obras
Asistencia tcnica y
EPS cumple con la meta
Asistencia capacitacin para Asistencia Tecina y Inmediata
PMO de catastro tcnico
para la implementacin y Jefe Oficina de
tcnica para desarrollar el catastro Capacitacin
actualizacin dinmica del Ingeniera,
desarrollar e tcnico y su
72
EMAPA CAETE S.A.
catastro tcnico implementar la actualizacin dinmica Tcnicos, Gerencia

actualizacin de Operaciones
dinmica del
catastro tcnico
MACROPROCESO: Gestin Comercial
4.1 Proceso: Catastro

Comercial
Fortalecer capacidades Asistencia Asistencia tcnica y Gerente Comercial, Asistencia tcnica Inmediata La actualizacin dinmica
para la implementacin y tcnica para la capacitacin para la personal de la del catastro comercial se
actualizacin del catastro actualizacin del actualizacin del Divisin de Catastro encuentra debidamente
comercial catastro catastro comercial Comercial y implementada
comercial Tcnico, Jefe de
Sistemas
El personal aplica
Personal de las
Capacitacin en adecuadamente las normas
Fortalecer capacidades Capacitacin para la
Gerencias
normas y y reglamentos emitidos por
para la aplicacin aplicacin de normas y Capacitacin Inmediata
Comercial y
reglamentos el regulador y el sector
adecuada de normas y reglamentos vigentes
Operacional
emitidos por el
reglamentos
sector y el
regulador
73
EMAPA CAETE S.A.
4.2 Proceso: Facturacin y

Medicin
Mejorar la aplicacin del Asistencia Asistencia tcnica y Gerente comercial, Asistencia tcnica y Inmediata Micro medidores se instalan
proceso para la tcnica y capacitacin para Gerente Capacitacin cumpliendo la normatividad
instalacin de micro capacitacin establecer estrategias Operacional y vigente
medidores segn para instalacin en la instalacin de tcnicos
normativa de medidores medidores segn
segn normativa normas vigentes
El personal aplica
Capacitacin en Capacitacin para
Actualizacin de
Personal de la adecuadamente los
procedimientos realizar los
conocimientos sobre Asistencia tcnica y
Divisin de Inmediata procedimientos de acuerdo
sobre pruebas i procedimientos de
pruebas de afericin o Capacitacin
Facturacin y a normativa
acuerdo a normativa
contrastacin de De
Medicin
vigente
medidores contrastacin de
medidores
4.3 Proceso: Comercializacin
Desarrollar capacidades Asistencia Asistencia tcnica y Gerencia Comercial El personal de la Divisin

para la formulacin e tcnica para capacitacin para la y Personal de la Comercializacin y
Asistencia tcnica Inmediata
implementacin de formulacin e formulacin y aplicacin Divisin de Cobranzas est
directivas y implementacin de directivas en gestin Comercializacin debidamente preparado
74
EMAPA CAETE S.A.
procedimientos en gestin de directivas y de cobranzas para aplicar la gestin de

de cobranza (Control de procedimientos cobranzas y control de la
Inmediata
morosidad y quiebre de para la gestin deuda de manera efectiva
deudas) de cobranzas
El personal operativo de la
Capacitacin divisin de comercializacin
en tcnicas para
para mejorar los Capacitacin realiza cortes de manera
efectivizar los cortes
procesos de efectiva
corte
Personal de la
Fortalecer capacidades
Divisin de Se cuenta con un programa
para la ejecucin efectiva Inmediata
Asistencia Asistencia tcnica y Comercializacin de recupero de cartera
de cortes del servicio
tcnica para capacitacin para el morosa y se ejecuta
desarrollar desarrollo e Capacitacin
programas de implementacin de
El personal de la divisin de
cartera morosa programas de cartera
comercializacin y CAC
morosa
para elaborar y desarrollar Personal de la tienen un adecuado trato
programas de recupero de Talleres de capacitacin Mediata
Divisin de con el cliente
cartera morosa en manejo del estrs y Comercializacin
Capacitacin en
resolucin de conflictos
manejo del
estrs y
resolucin de
Mejorar las capacidades Capacitacin
75
EMAPA CAETE S.A.
para un mejor trato al conflictos Personal del Dpto.

cliente de comercializacin
y Atencin al cliente
MACROPROCESO: Gestin para un buen gobierno de la EPS
Proceso: Gestin Para La

Mejora En Las
5.1
Condiciones de
Gobernanza de La EPS
Desarrollar capacidades Capacitacin Talleres de Todo el personal de Capacitacin Mediata Personal de la EPS trabaja
para fortalecer los para fortalecer capacitacin, la EPS de manera armoniosa y
espacios de colaboracin capacidades de motivacin y trabajo participativa
y participacin de los motivacin al grupal
trabajadores de las EPS personal.
Personal de la EPS trabaja

Todo el personal de
Mejorar las capacidades Capacitacin Capacitacin Mediata
Talleres de capacitacin con mayor efectividad para
la EPS
de gestin para fomentar para mejorar las
para desarrollar lograr objetivos
un buen clima laboral relaciones
actividades orientadas
interpersonales
al fortalecimiento de las
relaciones
interpersonales
76
EMAPA CAETE S.A.
Desarrollar capacidades Capacitacin Talleres de capacitacin Todo el personal de Capacitacin Mediata Personal de la EPS realiza
para fomentar el trabajo para la en liderazgo y trabajo la EPS sus actividades aplicando el
en equipo de manera formacin de en equipo coaching
coordinada y sistmica, liderazgo
formacin de liderazgo,
manejo de conflictos, etc.
Capacitacin
Talleres de capacitacin Personal de la oficina de
Desarrollar capacidades Personal de la
para fortalecer Capacitacin Mediata
para fortalecer comunicacin realiza
para mejorar conocimiento oficina de Imagen
capacidades en
capacidades en edicin ediciones de video y otros
en edicin de video y Institucional
edicin de
de videos y otros de manera efectiva
otros relacionados a
videos y otros
aplicativos relacionados
comunicaciones
aplicativos
a comunicacin
relacionados a
comunicacin
5.2 Proceso: Gestin para la

mejora En Las
condiciones de
Gobernabilidad De La
EPS
Desarrollar capacidades Capacitacin Talleres de capacitacin Personal de la Capacitacin Mediata La EPS cuenta con un
77
EMAPA CAETE S.A.
para el anlisis del para elaborar para elaborar e oficina de Imagen estudio de diagnstico y
entorno social e un estudio de implementar el estudio Institucional enfoque de tratamiento de
institucional de la EPS del diagnstico de diagnstico y los grupos de inters en la
y enfoque de enfoque de tratamiento Gestin Poltica y Social de
tratamiento de de grupos de inters. la EPS.
los grupos de
inters
Talleres de capacitacin La EPS cuenta con un plan

Capacitacin
para elaborar e Personal de la anual de comunicaciones
para desarrollar Capacitacin Mediata
Desarrollar capacidades implementar el plan oficina de Imagen
e implementar
para formular e anual de Institucional
el plan anual de
implementar un plan de comunicaciones
comunicaciones
comunicaciones
Capacitacin
para desarrollar
e implementar Talleres de capacitacin
Personal de la
Desarrollar capacidades el plan de para elaborar e La EPS cuenta con un plan
oficina de Imagen
para formular e sensibilizacin implementar el plan de de sensibilizacin para la
Institucional.
implementar un plan de para la sensibilizacin para la Capacitacin Inmediata instalacin de medidores
instalacin de instalacin de Personal de la
sensibilizacin para la
medidores medidores Gerencia Comercial
instalacin de micro
y personal de la
medidores
Gerencia
78
EMAPA CAETE S.A.
Operacional
Desarrollar capacidades Capacitacin Asistencia Tcnica y Personal de la La EPS cuenta con un plan
para formular e para desarrollar Talleres de capacitacin oficina de Imagen
Asistencia tcnica y Inmediata anual de EDUSAN
implementar un plan de e implementar para elaborar e Institucional,
capacitacin
Educacin Sanitaria el plan anual de implementar el plan personal de la
EDUSAN anual de EDUSAN Gerencia Comercial
y personal de la
Gerencia de
Operaciones
(1) Se considera a los trabajadores (sealando los cargos) de la EPS que participan directamente en la actividad, incluyendo aquellos de las administraciones locales.
(2) Se describe si es capacitacin (talleres, cursos, pasantas) inhouse o externa; asistencia tcnica a travs de consultoras; proyectos de transferencia de tecnologa
(3) Especificar inversin menor complementaria en caso se requiera para lograr realizar la actividad. Esta inversin menor se incorpora en el PMO.
Tipo de FC: AT = Asistencia tcnica Prioridad: I = Inmediata
C = Capacitacin M = Mediata
ITT= Innovacin y transferencia tecnolgica L = Largo plazo
79
EMAPA CAETE S.A.
FORMATO 9
FICHA TCNICA DE INDICADORES
Personal calificado para elaborar e implementar documentos de gestin
Nombre del Indicador

Estructura orgnica actualizada
rea de xito
(Proceso) Jefatura de Planificacin y Presupuesto
Factor crtico de xito

Documento de gestin elaborados
(Variable a controlar)
Objetivo
Conocer cantidad de documentos aprobados
(Justificacin o para que)
(resolucin y CAP)
Descripcin
Documento de gestin aprobado
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Resolucin de Gerencia General aprobado
(De cada uno de los datos)
Responsable de registrar las variables

Jefe rea de Planificacin
(Cargo laboral del que genera la variable)
Periodicidad
Mes
(cada cuanto tiempo se mide)
Mximos y Mnimos
03
(Razonabilidad de los datos)
Metas
3 al ao 1
(Cuanto y cuando)
80
EMAPA CAETE S.A.
Personal calificado elabora el Plan Estratgico de la EPS

Plan estratgico elaborado
rea de xito

Documento de Gestin elaborado
Objetivo
Conocer documento de gestin aprobado
Descripcin
Documento de gestin aprobado
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Resolucin de Gerencia General aprobado,

Jefe de Planificacin y Presupuesto
Periodicidad
Anual
Mximos y Mnimos
05
Metas
5 al ao 5
(Cuanto y cuando)
81
EMAPA CAETE S.A.
La EPS cuenta con un aplicativo informtica para enlaces presupuestarios

Aplicativo informtico gerencial instalado y utilizado
para enlaces presupuestarios
rea de xito

(Variable a controlar) Cantidad de aplicativo informtico
Objetivo
(Justificacin o para que) Enlaces presupuestario entre el rea de
planificacin, presupuesto y contabilidad
Descripcin
Aplicativo informtico
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Programa informtico y Resolucin de Gerencia
aprobando aplicativo

Jefe de Planificacin y Jefe de Sistemas
Periodicidad
Semestral
Mximos y Mnimos
01
Metas
1 al ao 13
(Cuanto y cuando)
82
EMAPA CAETE S.A.
La EPS cuenta con documentos de gestin

Documentos de gestin actualizados: ROF,MOF,
RIT,PAP
rea de xito

Documentos de gestin elaborados
Objetivo
Conocer cantidad de documentos aprobados
Descripcin
Documentos de gestin aprobados
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Resolucin de Gerencia General aprobando
documentos de gestin

Jefe de Planificacin y Presupuesto
Periodicidad
Semestral
Mximos y Mnimos
0 -4
Metas
4 al ao 2
(Cuanto y cuando)
83
EMAPA CAETE S.A.
Mejora la calidad para afrontar procesos laborales
Nombre del Indicador Procesos laborales y administrativos a favor de la

EPS
rea de xito
Asesora legal
(Proceso)

Procesos laborarles y administrativos
Objetivo
Procesos laborarles y administrativos favorables a la
EPS
Descripcin
Procesos favorables a la EPS
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Acervo documentario de procesos judiciales de la
Oficina de asesora legal

Asesor legal
Periodicidad
Anual
Mximos y Mnimos
0 -2
Metas
2 al ao 2
(Cuanto y cuando)
84
EMAPA CAETE S.A.
Realizar el saneamiento Fsico legal de los Activos de la EPS
Nombre del Indicador Planificacin para el Saneamiento fsico legal de

activos.
rea de xito
Asesora Legal
(Proceso)

Informe de Planificacin para el Saneamiento fsico
legal de activos
Objetivo
Orientacin y pautas tcnicas y legales para efectuar
el Saneamiento fsico legal de propiedades de la EPS
Descripcin
Instrumento de planificacin para realizar el
(Frmula Matemtica)
saneamiento fsico legal.
Fuente de Datos
Informe de planificacin emitido por la Oficina de
Asesora Legal para el saneamiento fsico legal.

Asesora legal
Periodicidad
Anual
Mximos y Mnimos
0 -2
Metas
2 al ao 1
(Cuanto y cuando)
85
EMAPA CAETE S.A.
Mejorar y mantener actualizado el portal WEB de la EPS

Implementacin de un nuevo portal
rea de xito
Oficina de Sistemas
(Proceso)

Actualizacin de Portal Web
Objetivo
Informacin al cliente y Transparencia
Descripcin
Actualizaciones por mes
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Informes a Gerencia General

Oficina de Sistemas
Periodicidad
Trimestral
Mximos y Mnimos
0-1
Metas
1 en un ao
(Cuanto y cuando)
86
EMAPA CAETE S.A.
Desarrollar aplicativos informticos

Aplicativos Informticos desarrollados
rea de xito
Oficina de Sistemas
(Proceso)

Mdulos Informticos
Objetivo
Mejorar los procesos comerciales, operativos y
administrativos
Descripcin
Aplicativos desarrollados
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Informes de aplicativos desarrollados

Jefe Oficina
Periodicidad
Semestral
Mximos y Mnimos
0-1
Metas
1 al ao 2
(Cuanto y cuando)
87
EMAPA CAETE S.A.
Reducir el porcentaje de Agua No Facturada

Reduccin del % de ANF
rea de xito
Operacional
(Proceso)

Porcentaje del agua no facturada en cada mes
Objetivo
Efectivizar el volumen de agua que se distribuye
Descripcin
(1 - Vol. facturado.) x 100
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Informes de volumen producido e informes de
volumen facturado

Jefe Operacional
Periodicidad
mensual
Mximos y Mnimos
50- 45
Metas
45% al ao 5o
(Cuanto y cuando)
88
EMAPA CAETE S.A.
Mejorar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo
Nombre del Indicador Programas de mantenimiento Preventivo y

correctivo aprobados
rea de xito
Operacional
(Proceso)

Programas de mantenimiento preventivo y
correctivo elaborados
Objetivo
Efectivizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de los sistemas
Descripcin
Nmero de programas elaborados
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Informe de aprobacin de programas elaborados

Jefe Operacional
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
0-2
Metas
2 al ao
(Cuanto y cuando)
89
EMAPA CAETE S.A.
Desarrollar e implementar programas de sectorizacin para efectivizar la distribucin
Nombre del Indicador Programas de sectorizacin y modelamiento de

redes aprobados
rea de xito
Operacional
(Proceso)

Programas de sectorizacin y modelamiento
elaborados
Objetivo
Efectivizar la sectorizacin para mejorar la
distribucin del servicio
Descripcin
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Informe de aprobacin de programas elaborados

Jefe Operacional
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
0-2
Metas
2 en el ao 2
(Cuanto y cuando)
90
EMAPA CAETE S.A.
Desarrollar e implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo
Nombre del Indicador Elaboracin del Sistema de Seguridad y salud en el

trabajo
rea de xito
Operacional
(Proceso)

Elaborar el Sistema de Seguridad y salud en el
trabajo
Objetivo
Disponer de un sistema de seguridad y salud en el
trabajo
Descripcin
Sistema desarrollado e implementado
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Resolucin de aprobacin del sistema de seguridad
y salud en el trabajo

Jefe Operacional
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
0-1
Metas
1 en el ao 1
(Cuanto y cuando)
91
EMAPA CAETE S.A.
Contar con manuales de operacin de PTAP y PTAR

N de manuales de operacin de PTAP elaborados
rea de xito
Operacional
(Proceso)

Implementacin de manuales de operacin de PTAP
Objetivo
Efectivizar los procesos de tratamiento de agua
potable
Descripcin
Numero de manuales elaborados
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Resolucin de aprobacin de manuales

Jefe Operacional
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
0-4
Metas
4 en el ao 5
(Cuanto y cuando)
92
EMAPA CAETE S.A.
Implementar el monitoreo de la calidad de aguas residuales
Nombre del Indicador N de trabajadores preparados para realizar anlisis

de aguas residuales
rea de xito
Control de Calidad
(Proceso)

Trabajadores capacitados para realizar anlisis de
aguas residuales
Objetivo
Optimizar los controles de calidad de aguas
residuales
Descripcin
Nmero de trabajadores capacitados
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Certificado de capacitacin

Jefe de Control de Calidad
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
0-2
Metas
2 en el ao 2
(Cuanto y cuando)
93
EMAPA CAETE S.A.
Capacidad para elaborar Proyectos de Inversin mayores

N de PIP mayores elaborados
rea de xito
Oficina de Ingeniera
(Proceso)

PIP mayores elaborados
Objetivo
Ejecucin de proyectos de inversin mayores
Descripcin
Nmero de PIP elaborados
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
PIP viabilizados

Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
0-3
Metas
3 al ao 4
(Cuanto y cuando)
94
EMAPA CAETE S.A.
EPS cuenta con un Catastro Tcnico Actualizado

Metas PMO al 100%
rea de xito
(Proceso)

Catastro tcnico
Objetivo
Cumplimiento de metas de gestin de catastro
tcnico
Descripcin
% del ICI
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Seguimiento de metas de gestin

Periodicidad
Trimestral
Mximos y Mnimos
30% de 100%
Metas
100% al ao 2
(Cuanto y cuando)
95
EMAPA CAETE S.A.
EPS desarrolla la actualizacin del catastro comercial

Registros actualizados de catastro comercial
rea de xito
Divisin de Catastro Comercial
(Proceso)

Mantener actualizado la base de datos
(actualizacin dinmica del catastro comercial)
Objetivo
Nmero de Registros actualizados
Descripcin
Informe de gestin mensual
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Seguimiento de metas de gestin

Divisin de Catastro Comercial
Periodicidad
Trimestral
Mximos y Mnimos
200 a 30
Metas
30 registros al mes al ao 5
(Cuanto y cuando)
96
EMAPA CAETE S.A.
Instalacin de medidores se desarrolla de manera efectiva cumpliendo la normativa SUNASS
Nombre del Indicador Porcentaje de medidores instalados siguiendo

normativa vigente
rea de xito
Divisin de facturacin y medicin
(Proceso)

Proceso de instalacin de medidores segn normas
establecidas
Objetivo
Instalar medidores cumpliendo la normativa
establecida por la SUNASS
Descripcin
(1 - Num. Med. Inst. Num med. segn normas) x 100
(Frmula Matemtica)
Num. Med. Inst.
Fuente de Datos
Informe de instalacin de medidores

Divisin de Facturacin y Medicin
Periodicidad
mensual
Mximos y Mnimos
100 a 0
Metas
100% en el ao 1
(Cuanto y cuando)
97
EMAPA CAETE S.A.
Se cuenta con directivas que mejoran la gestin comercial
Nombre del Indicador Directivas elaboradas para Gestin Comercial

(cobranzas, medicin, catastro)
rea de xito
Divisiones Comerciales
(Proceso)

Directivas elaboradas
Objetivo
Mejorar los procesos de gestin comercial
Descripcin
Numero de directivas elaboradas
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Resolucin de aprobacin de directivas elaboradas

Jefes de Divisin
Periodicidad
mensual
Mximos y Mnimos
2a0
Metas
2 al ao 2
(Cuanto y cuando)
98
EMAPA CAETE S.A.
Mejoramiento de los procesos de los cortes efectivos
Nombre del Indicador Porcentaje de cortes efectuados respecto a los

cortes programados
rea de xito
Divisin de Comercializacin
(Proceso)

Porcentaje de cortes efectuados
Objetivo
Efectivizar los cortes efectuados
Descripcin
(1 - Num. Cortes prog. Num cortes efecto.) x 100
(Frmula Matemtica)
Num. Cortes prog.
Fuente de Datos
Reporte de cortes efectuados y programados

Jefe de Divisin de Comercializacin
Periodicidad
mensual
Mximos y Mnimos
80% a 40%
Metas
80% al ao 5
(Cuanto y cuando)
99
EMAPA CAETE S.A.
Implementacin de programas para registrar a los usuarios factibles y potenciales

Programas para recuperar la cartera morosa
rea de xito
Divisin de Comercializacin
(Proceso)

Programas para la recuperacin de cartera morosa
Objetivo
Reducir la cartera morosa
Descripcin
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Informe de aprobacin de programas de recupero
de cartera morosa

Jefe de Divisin de Comercializacin
Periodicidad
mensual
Mximos y Mnimos
30% a 0%
Metas
30% al ao 5
(Cuanto y cuando)
100
EMAPA CAETE S.A.
Mejoramiento de los procesos de Contrataciones y Adquisiciones
Nombre del Indicador N de trabajadores calificados en procesos de

Contrataciones y Adquisiciones
rea de xito
Oficina de Logstica
(Proceso)

Procesos de contrataciones y adquisiciones
Objetivo
Optimizar los procesos de Contrataciones y
adquisiciones
Descripcin
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Certificados de capacitacin

Jefe de Oficina de Logstica
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
3a0
Metas
3 trabajadores capacitados al ao 2
(Cuanto y cuando)
101
EMAPA CAETE S.A.
Proceso de saneamiento fsico legal de activos se desarrolla adecuadamente
Nombre del Indicador N de trabajadores calificados para ejecutar el

proceso de saneamiento fsico legal
rea de xito
Control patrimonial
(Proceso)

Proceso de saneamiento fsico legal
Objetivo
Ejecutar el proceso de saneamiento fsico legal de
manera efectiva
Descripcin
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos

Jefe de Control patrimonial
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
3a0
Metas
(Cuanto y cuando)
102
EMAPA CAETE S.A.
Implementacin de un sistema de evaluacin al personal

Elaboracin del sistema de evaluacin de personal
rea de xito
Recursos Humanos
(Proceso)

Sistema de evaluacin del personal
Objetivo
Implementar el sistema de evaluacin del personal
Descripcin
Sistema de evaluacin de personal
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Resolucin de aprobacin del sistema de evaluacin
del personal

Jefe de recursos Humanos
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
1a0
Metas
1 sistema implementado al ao 2
(Cuanto y cuando)
103
EMAPA CAETE S.A.
Personal aplica adecuadamente las normas laborales vigentes
Nombre del Indicador N de trabajadores calificados en la aplicacin de

normas laborales
rea de xito
Recursos Humanos
(Proceso)

Aplicacin de normas laborales
Objetivo
Manejo adecuado de las normas laborales
Descripcin
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos

Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
2a0
Metas
(Cuanto y cuando)
104
EMAPA CAETE S.A.
Implementacin de un plan de incentivos para el personal

Elaboracin del Plan de Incentivos
rea de xito
Recursos Humanos
(Proceso)

Plan de incentivos para el personal
Objetivo
Efectivizar el rendimiento del trabajador
Descripcin
Plan elaborado
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Resolucin de aprobacin del plan

Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
1a0
Metas
1 al ao 1
(Cuanto y cuando)
105
EMAPA CAETE S.A.
Administracin adecuada de los recursos financieros a travs de la utilizacin de flujos de caja
Nombre del Indicador N de trabajadores calificados en administrar

adecuadamente los recursos financieros
rea de xito
Tesorera
(Proceso)

Administrar los recursos financieros
Objetivo
Administrar adecuadamente los recursos financieros
Descripcin
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos

Jefe de tesorera
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
2a0
Metas
2 al ao 1
(Cuanto y cuando)
106
EMAPA CAETE S.A.
Capacidad para desarrollar ediciones de audio y video
Nombre del Indicador N de trabajadores calificados para realizar

ediciones de video y otro.
rea de xito
Oficina de Imagen Institucional
(Proceso)

Ediciones de Audio y video
Objetivo
Mejorar los procesos de edicin de audio y video
Descripcin
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos

Jefe de Oficina de Imagen Institucional
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
2a0
Metas
(Cuanto y cuando)
107
EMAPA CAETE S.A.
Aplicacin adecuada de la normativa tributaria y contable
Nombre del Indicador N de Trabajadores calificados para aplicar

adecuadamente la normativa tributaria y contable
rea de xito
Contabilidad
(Proceso)

Normativa tributaria y contable
Objetivo
Efectivizar el adecuado manejo de la normativa
Contable y Tributaria
Descripcin
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos

Contabilidad
Periodicidad
anual
Mximos y Mnimos
3a0
Metas
3 al ao 2
(Cuanto y cuando)
108
EMAPA CAETE S.A.
Mejoramiento en el cumplimiento de Metas de Gestin del PMO

Incremento % del cumplimiento de metas del PMO
rea de xito
Gestin Para La Mejora En Las Condiciones de
(Proceso)

Metas del Plan Maestro Optimizado
Objetivo
Incrementar el porcentaje de cumplimiento de
metas
Descripcin
Promedio de % de metas del PMO
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Evaluacin del cumplimiento de metas del PMO

Jefe de la Ofic. De Planificacin y Presupuesto
Periodicidad
Trimestral
Mximos y Mnimos
90% a 85%
Metas
90% al ao 5
(Cuanto y cuando)
109
EMAPA CAETE S.A.
Mejoramiento en el cumplimiento de Metas de Gestin del POI

Incremento % del cumplimiento de metas del POI
rea de xito
(Proceso)

Metas del Plan Operativo
Objetivo
metas
Descripcin
Promedio de % de metas del POI
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Evaluacin del cumplimiento de metas del POI

Periodicidad
Trimestral
Mximos y Mnimos
90% a 65%
Metas
90% al ao 5
(Cuanto y cuando)
110
EMAPA CAETE S.A.
Mejoramiento en el cumplimiento de Metas de Gestin Mejoramiento en el cumplimiento de Metas de Gestin

Incremento % del cumplimiento de metas del PEI
rea de xito
(Proceso)

Metas del Plan Estratgico Institucional
Objetivo
metas
Descripcin
Promedio de % de metas del PEI
(Frmula Matemtica)
Fuente de Datos
Evaluacin del cumplimiento de metas del PEI

Periodicidad
Trimestral
Mximos y Mnimos
90% a 55%
Metas
90% al ao 5
(Cuanto y cuando)
111
EMAPA CAETE S.A.
112
EMAPA CAETE S.A.
FORMATO No. 10 DEFINICIN DE INDICADORES Y METAS

METAS
OBJETIVO GENERAL EMPRESARIAL INDICADORES DE Base
(referencial) DESEMPEO (inicio) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICOS
EMPRESARIALES
No se cuenta con Plan Estratgico
OBJETIVO METAS
INDICADORES DE DESEMPEO Base (inicio)
GENERAL DEL PLAN PMO (referencial) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Formular, Ejecutar y Evaluar los Planes y Planes consolidados y en ejecucin

Programas a largo y mediano plazo; garantizando
las fuentes y calidad de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado acorde con el crecimiento 0 1 2 2 3 3
demogrfico de las ciudades
OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PMO

(referencial)
Establecer un Programa de Inversiones,

priorizando los proyectos del banco de proyectos # de quejas recibidas al mes
en Macro y Micro medicin, Sectorizacin, 200 150 100 80 60 50
Renovacin, Rehabilitacin y Ampliacin de los
sistemas
113
EMAPA CAETE S.A.
METAS
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FC INDICADORES DE DESEMPEO Base (inicio)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Mejorar las capacidades institucionales y % Promedio de horas al da sin
personales de nuestra empresa con la servicio
finalidad de contar con capital humano
competente que garantice la calidad de los
8 7 6 5 3 2
servicios de saneamiento, optimizando el
desarrollo de los procesos y contribuyendo
con la salud de la poblacin y del medio
ambiente.
OBJETIVOS ESPECFICOS DEL
PLAN FC
- Fortalecer las capacidades de la # de actividades ejecutadas para
Gestin Operativa, para un adecuado mejorar la calidad y sostenibilidad de 20 25 27 30 35 40
servicio
uso de los procedimientos y tcnicas
- Contribuir a fortalecer la gestin
tcnica y/o operativa para Incrementar
la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado - - - - - -
- Fortalecer las capacidades # POA realizados
institucionales y personales que
0 1 1 1 1 1
garanticen una gestin estratgica,
eficaz y de resultados ptimos
- Fortalecer las capacidades
institucionales y personales que
0 1 1 1 1 1
garanticen un catastro comercial # Trabajadores capacitados en el tema de
eficiente y eficaz catastro comercial
114
EMAPA CAETE S.A.
- Fortalecer las capacidades de la

Gestin Comercial, para aumentar el
nivel de ingresos
- Fortalecer las capacidades de la

# de actividades ejecutadas para mejorar la
Gestin Administrativa (contabilidad, calidad y sostenibilidad de servicios
recursos humanos, recursos 40
20 25 27 30 35
financieros y logstica).
115
EMAPA CAETE S.A.
7. DEFINICIN DE INDICADORES Y METAS
En el presente formato se plasman los objetivos estratgicos institucionales, los

correspondientes a PMO y los correspondientes al PFC, as como los resultados esperados
por procesos presentados en el formato 8. Se debe proponer un indicador para medir si se
cumpli o no con el objetivo.
FORMATO 10
RESULTADOS DE ACTIVIDADES
INDICADORES DE Base METAS
DE FC POR MACROPROCESO:
DESEMPEO (inicio)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
GESTION GERENCIAL
Funcionarios y jefes de Oficinas Documentos de gestin

capaces de elaborar Instrumentos actualizados y aprobados: 1 3 4 4 4 4
de gestin. PFC, PMO, PEI, POI, CAP,
MOF
MAPRO Operacional, comercial y
administrativo aprobados e MAPROS Aprobados 0 1 2 3 3 3
implementados.
La EPS cuenta con un sistema de Implementacin de Sistema
control Interno debidamente de Control interno 0 1 2 3 3 3
Implementado a todo nivel (Administrativo, Comercial y
Operacional).
La oficina de OCI est preparada
Ejecucin de exmenes 1 1 2 2 2 2
para elaborar exmenes
especiales
especiales
Personal de la Oficina de asesora
Procesos laborares 0 0 2 2 2 2
legal especializada en materia
favorables a la empresa
laboral y administrativa.
Personal de la oficina de asesora
legal se encuentra calificado para
Informes de Expedientes para 0 1 2 2 2 2
asesorar el proceso de
el saneamiento fsico legal
saneamiento fsico legal de
activos.
Portal Web de la EPS Implementacin de un nuevo
debidamente administrada 0 1 1 1 1 1
portal
La empresa cuenta con aplicativos
Aplicativos Informticos 0 1 1 1 1 1
y software para fortalecer la
desarrollados
gestin.
GESTION COMERCIAL
El personal de la Divisin de
Nmero de trabajadores se
Catastro Comercial manejan
encuentran capacitados para 1 2 3 4 4 4
eficientemente el proceso o
manejar eficientemente el
sistema integral del catastro
sistema catastral
comercial
La actualizacin dinmica del
Nmero de registros 150 200 200 200 200 200
catastro comercial se encuentra
actualizadas por mes
debidamente implementada.
Micro medidores se instalan Porcentaje de medidores
cumpliendo la normatividad instalados siguiendo 100 100 100 100 100 100
vigente. normativa vigente
116
EMAPA CAETE S.A.
El personal aplica adecuadamente

las normas y reglamentos Disminucin del nmero de 46 46 40 35 25 15
emitidos por el regulador y el reclamos comerciales por mes
sector.
El personal de la Divisin de
Comercializacin est
debidamente preparado para Directivas elaboradas para 0 1 2 2 2 2
aplicar la gestin de cobranzas y Gestin de Cobranzas
control de la deuda de manera
efectiva
El personal de la Divisin de Rplicas de talleres del
Comercializacin tienen un manejo del estrs, resolucin 1 2 3 3 3 3
adecuado trato con el cliente de conflictos, atencin al
cliente
GESTION OPERACIONAL
Reduccin del porcentaje de ANF

de acuerdo a la meta del PMO. Reduccin del % de ANF 45 45 40 38 38 35
Se cuenta con programas de

Programas de mantenimiento
mantenimiento preventivo y 0 1 2 2 2 2
Preventivo y correctivo
correctivo de las redes de agua y
aprobados
alcantarillado.
Se cuenta con programas de Programas de sectorizacin y
sectorizacin, modelamiento de modelamiento de redes 0 0 2 2 2 2
redes y balance hdrico. aprobados
EPS cuenta con una adecuada Registro de usuarios no
implementacin de los VMA, domsticos y registro de los 0 100% 100% 100% 100% 100%
PAMA PTAR y
Personal de la Gerencia de
Operaciones est debidamente N de personas preparadas
preparado en el manejo de en manejo de equipos 2 3 4 5 5 5
equipos electromecnicos de
agua potable y desage
Personal operativo est
debidamente preparado para
ejecutar obras de agua potable y N de personas preparas para 4 5 8 8 8 10
alcantarillado empleando tcnicas la ejecucin de obras
adecuadas (instalacin de redes y
conexiones domiciliarias)
Sistema de seguridad y salud en
el trabajo est debidamente Elaboracin del Sistema de
implementado para el sistema de Seguridad y salud en el 0 1 1 1 1 1
agua y alcantarillado trabajo
EPS cuenta con manuales de

operacin de PTAP debidamente N de manuales elaborados 0 1 2 2 3 3
implementados
Operadores de PTAP adquieren
N de trabajadores calificados 2 2 4 5 8 8
nuevas tcnicas en operacin de
en el manejo de plantas
plantas
Personal de la Oficina de Control
N de trabajadores
de calidad est debidamente 0 1 2 2 2 2
preparados para realizar
preparado para realizar anlisis de
anlisis de metales
metales
Personal de la Oficina de Control
N de trabajadores
de calidad est debidamente 0 1 2 2 2 2
preparados para realizar
preparado para realizar anlisis de
anlisis de aguas residuales
aguas residuales
EPS ha implementado
N de personas calificadas
adecuadamente el control de los 0 1 2 2 2 2
para gestionar el control de los
Valores Mximos Admisibles
VMA
(VMA)
EPS cuenta con normas de N de normas de gestin de la
gestin de calidad debidamente 0 1 1 1 1 1
calidad implementadas
117
EMAPA CAETE S.A.
implementadas
Oficina de Ingeniera (Proyectos y

N de PIP mayores 0 0 2 2 3 3
Obras) elabora Proyectos dentro
elaborados
del marco del SNIP
Oficina de Ingeniera efecta la
N de proyectos debidamente 0 2 2 4 6 6
supervisin de obras de manera
supervisados
efectiva
Oficina de Ingeniera efecta la
N de obras liquidadas de 2 3 5 5 5 5
liquidacin de obras de manera
manera efectiva.
efectiva
EPS cumple con la meta PMO de
catastro tcnico Metas PMO al 100% 48% 100% 100% 100% 100% 100%
GESTION ADMINISTRATIVA
PAAC elaborado y aprobado que

cumple con los lineamientos PAAC elaborado 1 1 1 1 1 1
normativos y legales vigentes.
La EPS cuenta con personal N de trabajadores calificados
calificado para la ejecucin de en procesos de 1 2 3 3 3 3
procesos de Contrataciones y Contrataciones y
Adquisiciones. Adquisiciones
El personal de la Oficina de
N de trabajadores calificados
Almacn maneja adecuadamente 0 1 2 2 3 3
en manejo del Catlogo de
el catlogo de materiales e
Materiales
insumos.
El personal del rea de almacn y
logstica implementa 0 1 2 3 3 3
para implementar Stock
adecuadamente el control del
mnimo
Stock mnimo.
El personal de la oficina de control N de trabajadores calificados
patrimonial est preparado para el para ejecutar el proceso de 0 1 2 2 3 3
proceso de saneamiento fsico saneamiento fsico legal
La EPS cuenta con un adecuado
control de sus Activos Fijos 0 0 2 3 3 3
en el control de los activos
(Ingresos, bajas, retiros y
fijos de la EPS
traslados)
La EPS cuenta con un sistema de
Elaboracin del sistema de 0 0 1 1 1 1
evaluacin de personal
evaluacin de personal
debidamente implementado
La EPS cuenta con su reglamento Elaboracin del Reglamento
de seguridad e higiene en el de seguridad e higiene en el 0 1 1 1 1 1
trabajo aprobado e implementado trabajo
La Divisin de Recursos N de trabajadores calificados
Humanos aplica adecuadamente en la aplicacin de normas 0 1 2 2 3 3
las normas en materia laboral. laborales
La EPS cuenta con un plan de
Elaboracin del Plan de 0 1 1 1 1 1
incentivos debidamente aprobado
Incentivos
e implementado
La Divisin de Recursos
Humanos administra
en procesos de seleccin, 0 1 2 3 3 3
adecuadamente los procesos de
contratacin e induccin del
seleccin, contratacin e
personal
induccin del personal
La Oficina de Tesorera aplica N de trabajadores calificados
adecuadamente la normatividad en la aplicacin de normas 0 1 2 3 3 3
tributaria y laboral. tributarias y laborales.
Personal de la Oficina de N de trabajadores calificados
Tesorera elabora adecuadamente para elaborar flujos financieros 0 1 2 3 3 3
los flujos financieros de caja de caja
Los estados financieros de la EPS N de trabajadores calificados
muestra la real situacin para elaborar de manera 0 2 3 4 4 4
econmica y financiera. efectiva los estados
financieros de la EPS
118
EMAPA CAETE S.A.
La Oficina de Contabilidad aplica N de Trabajadores calificados

adecuadamente la normatividad para aplicar adecuadamente 0 1 3 3 3 3
contable, tributaria y laboral. la normativa tributaria y
contable
La alta direccin cuenta con
informacin de indicadores de N de Indicadores de gestin 0 1 3 3 3 3
manera oportuna, para la toma de alcanzado a la alta direccin.
Decisiones.
GESTION DE BUEN GOBIERNO
Personal de la EPS trabaja de % del cumplimiento de metas

manera armoniosa y participativa. 0% 10% 25% 40% 60% 80%
del PEI
Personal de la EPS trabaja con Incremento % del
mayor efectividad para lograr cumplimiento de metas del 30% 35% 45% 65% 85% 95%
objetivos PMO
Personal de la EPS realiza sus Incremento % del
actividades aplicando el coaching cumplimiento de metas del 45% 50% 60% 75% 80% 90%
POI
Personal de la oficina de
comunicaciones realiza ediciones 0 1 2 2 2 2
para realizar ediciones de
de video y otros de manera
video y otros.
efectiva.
La EPS cuenta con un estudio de
diagnstico y enfoque de N de estudio elaborado de
tratamiento de los grupos de Diagnostico de grupos de 0 1 1 1 1 1
inters en la Gestin Poltica y Inters.
Social de la EPS.
La EPS cuenta con un plan anual N de planes elaborados de
de comunicaciones. 1 1 1 1 1 1
comunicacin
La EPS cuenta con un plan de
N de planes elaborados de 0 1 1 1 1 1
sensibilizacin para la instalacin
Sensibilizacin
de medidores.
La EPS cuenta con un plan anual N de planes elaborados de
de EDUSAN 0 1 1 1 1 1
EDUSAN
119
EMAPA CAETE S.A.
FORMATO N 11
Este formato tratamos de evidenciar la vinculacin entre las metas de gestin PMO, las
acciones FC que estamos proyectando acompaados de sus respectivos indicadores.
Partimos de la propia misin de la EPS, vinculando los objetivos estratgicos, los procesos que
se deben mejorar o rea de xito, los factores crticos a medir, los indicadores de gestin y las
metas a cumplir.
Acciones de
Indicadores de
PEI/PMO Proceso Fortalecimiento de
gestin
Capacidades
Meta PFC
(Objetivos/Metas
(rea de xito)
de gestin)
Asesora ms capacitacin
para formulacin e
implementacin de
Gestin y Planeamiento MAPROs Aprobados 3
MAPRO de Operacional,
Comercial y Administrativa
y su actualizacin
Asistencia tcnica y
capacitacin para la Nmero de registros
Catastro Comercial 200
actualizacin dinmica del actualizadas por mes
catastro comercial
Incremento
Nmero de
para mejorar los procesos N de personas
Conexiones
Operacional constructivos de obras de preparas para la 8
Domiciliarias de
agua potable y ejecucin de obras
Agua Potable
alcantarillado
Cursos de capacitacin N de PIP mayores

3
para elaboracin de elaborados
proyectos dentro del
marco del SNIP
Ingeniera
N de proyectos
debidamente 6
Talleres de capacitacin supervisados
para mejorar los procesos
de supervisin de obras
120
EMAPA CAETE S.A.
para formulacin e
implementacin de
y su actualizacin
Asistencia tcnica y
catastro comercial
Incremento
Nmero de Talleres de capacitacin
Conexiones para mejorar los procesos N de personas
Domiciliarias de Operacional constructivos de obras de preparas para la 8
Alcantarillado agua potable y ejecucin de obras
alcantarillado
Cursos de capacitacin N de PIP mayores

3
para elaboracin de elaborados
proyectos dentro del
marco del SNIP
Ingeniera
N de proyectos
debidamente 6
Talleres de capacitacin supervisados
de supervisin de obras
para formulacin e
implementacin de
y su actualizacin
Asistencia tcnica y
capacitacin para Porcentaje de
Incremento de establecer estrategias en medidores instalados
Facturacin y Medicin 100%
numero de la instalacin de siguiendo normativa
medidores medidores segn normas vigente
instalados vigentes
Asistencia tcnica para el
Disminucin del
desarrollo de estrategias
Comercializacin tiempo de atencin 7
de manejo y solucin de
de reclamos (das)
reclamos.
Cursos de capacitacin
Reduccin del % de
Operacional para optimizar el control
ANF
del agua no facturada.
45%
121
EMAPA CAETE S.A.
para elaboracin de N de PIP mayores
3
proyectos dentro del elaborados
marco del SNIP
Ingeniera Asistencia tcnica y
capacitacin para
desarrollar el catastro Metas PMO al 100%
tcnico y su actualizacin
dinmica 100%
para elaborar e N de planes
implementar el plan de elaborados de 1
Gestin para la mejora En sensibilizacin para la Sensibilizacin
Las condiciones de instalacin de medidores.
Gobernabilidad De La Asistencia Tcnica y
EPS Talleres de capacitacin N de planes
para elaborar e elaborados de 1
implementar el plan anual EDUSAN
de EDUSAN
Reduccin del % de
para optimizar el control 45%
ANF
Asistencia tcnica y
capacitacin para elaborar,
implementar y mejorar Programas de
programas de sectorizacin y
2
sectorizacin, modelamiento de
modelamiento de redes de redes aprobados
agua potable y balance
hdrico.
Asistencia tcnica y
Variacin anual capacitacin para el N de personas
del agua no Operacional manejo adecuado de preparadas en 5
facturada equipos electromecnicos manejo de equipos
(agua)
Asistencia tcnica y
capacitacin para elaborar
N de manuales
e implementar los 3
elaborados
manuales de operacin de
las PTAP
N de trabajadores
para adquirir nuevos
calificados en el 12
conocimientos de
manejo de plantas
operacin de PTAP
122
EMAPA CAETE S.A.
capacitacin en
N de PIP mayores
elaboracin de proyectos 3
elaborados
en el marco del SNIP
Ingeniera
capacitacin para mejorar N de proyectos

el proceso de supervisin debidamente 6
de obras supervisados
Asistencia tcnica y
establecer estrategias en medidores instalados
la instalacin de siguiendo normativa
medidores segn normas vigente
vigentes
Gestin para la mejora En
Las condiciones de
sensibilizacin para la Sensibilizacin
EPS
instalacin de medidores.
Reduccin del % de
para optimizar el control 54%
ANF
Asistencia tcnica y
1
hdrico.
Presin mnima
Operacional Asistencia tcnica y N de personas
promedio
capacitacin para el preparadas en
manejo adecuado de manejo de equipos: 5
equipos electromecnicos Control de Fugas y
(agua) Maquina de balde.
Asistencia tcnica y
N de manuales
e implementar los 3
elaborados
las PTAP
N de trabajadores
calificados en el 12
conocimientos de
manejo de plantas
operacin de PTAP
123
EMAPA CAETE S.A.
Asistencia tcnica y
Catastro comercial 200
catastro comercial
Asistencia tcnica y
capacitacin para
desarrollar el catastro Metas PMO al 100% 100
Ingeniera dinmica

el proceso de supervisin debidamente 6
Gestin para la mejora En Talleres de capacitacin

N de planes
Las condiciones de para elaborar e
elaborados de 1
Gobernabilidad De La implementar el plan anual
comunicacin
EPS de comunicaciones.
Asistencia Tcnica y
Talleres de capacitacin N de planes
de EDUSAN
Reduccin del % de
para optimizar el control 1
ANF
Asistencia tcnica y
45%
Operacional hdrico.
Continuidad del
Asistencia tcnica y
servicio de agua
capacitacin para el N de personas
potable
manejo adecuado de preparadas en 1
equipos electromecnicos manejo de equipos
(agua)
Asistencia tcnica y
N de manuales
e implementar los 5
elaborados
las PTAP
124
EMAPA CAETE S.A.
N de trabajadores
calificados en el 3
conocimientos de
manejo de plantas
operacin de PTAP
Asistencia tcnica y
capacitacin para el
Programas de
desarrollo, implementacin
mantenimiento
y mejoras del 8
Preventivo y
mantenimiento preventivo
correctivo aprobados
y correctivo de las redes
de agua y alcantarillado
Asistencia tcnica y
Catastro comercial 200
catastro comercial
Asistencia tcnica y
vigentes
Asistencia tcnica y
capacitacin para
desarrollar el catastro Metas PMO al 100% 100%
dinmica
Ingeniera el proceso de supervisin debidamente 6
Asistencia Tcnica y
Gestin para la mejora En implementar el plan anual EDUSAN
Las condiciones de de EDUSAN
EPS Documentos de
gestin actualizados
para elaboracin de PEI, 4
y aprobados: PFC,
PIA y POI.
PMO, PEI, POI
Cuadro de mando
Mejorar el integral aprobado por
Indicador de Asesora ms capacitacin mdulos: G. General,
Gestin y Planeamiento 4
relacin de para elaboracin de PMO G. Comercial, G.
Trabajo tcnica y G.
Administrativa
125
EMAPA CAETE S.A.
Asistencia tcnica y
4
vigentes
Asistencia tcnica y
Directivas
capacitacin para la
elaboradas para
Facturacin y Medicin formulacin y aplicacin de 100%
Gestin de
directivas en gestin de
Cobranzas
cobranzas
Comercializacin y para la elaboracin e Elaboracin del Plan
2%
Cobranzas implementacin de planes de Incentivos
de incentivos al personal.
Talleres de capacitacin N de trabajadores

para administrar calificados en
Recursos Humanos adecuadamente los administrar 3
recursos financieros de la adecuadamente los
EPS recursos financieros
N de trabajadores
Asistencia tcnica y calificados para
capacitacin para la implementar el
Contabilidad 3
implementacin del programa de
saneamiento contable saneamiento fsico
legal
Las condiciones de No de trabajadores
en liderazgo y trabajo en 6
Gobernabilidad De La capacitados
equipo
EPS
Asistencia tcnica y
catastro comercial
Asistencia tcnica y
Directivas
capacitacin para la
elaboradas para
Comercializacin formulacin y aplicacin de 1
Gestin de
directivas en gestin de
Cobranzas
Incremento del cobranzas
nmero de
conexiones
activas Asistencia tcnica y
capacitacin para elaborar, Programas de
implementar y mejorar sectorizacin y
Operacional programas de 8
modelamiento de
sectorizacin, redes aprobados
modelamiento de redes de
hdrico
N de obras
Ingeniera liquidadas de 5
manera efectiva.
de liquidacin de obras
126
EMAPA CAETE S.A.
Asistencia tcnica y
capacitacin para
dinmica
Asistencia Tcnica y
Las condiciones de
EPS
de EDUSAN
Asistencia tcnica y Programas de

capacitacin para sectorizacin y
Operacional desarrollar el catastro 1
modelamiento de
tcnico y su actualizacin redes aprobados
dinmica
Talleres de capacitacin N de obras
para mejorar los procesos liquidadas de 5
de liquidacin de obras manera efectiva.
Actualizacin del
Catastro Tcnico Asistencia tcnica y
Ingeniera
de agua potable y capacitacin para
alcantarillado desarrollar el catastro Metas PMO al 100% 100%
dinmica
Asistencia Tcnica y
Las condiciones de
EPS
de EDUSAN
Asistencia tcnica y
capacitacin para Nmero de registros
desarrollar el catastro actualizadas por mes
dinmica
Actualizacin del Asistencia tcnica y

Catastro capacitacin para elaborar, Programas de
Comercial implementar y mejorar sectorizacin y
Operacional programas de 1
modelamiento de
sectorizacin, redes aprobados
modelamiento de redes de
hdrico.
Talleres de capacitacin N de obras
Ingeniera para mejorar los procesos liquidadas de 5
de liquidacin de obras manera efectiva.
127
EMAPA CAETE S.A.
Asistencia tcnica y
capacitacin para
dinmica
Asistencia Tcnica y
Las condiciones de
EPS
de EDUSAN
8. DEFINICION DEL PRESUPUESTO
En este formato se debe consignar el presupuesto que se tiene planificado ejecutar a lo largo de
los cinco aos de vigencia del plan. As mismo se debe indicar por cada ao si la fuente de
financiamiento es la propia de la EPS (recursos propios) o si se requiere para otras actividades
del FC otras fuentes de financiamiento externo.
PRESUPUESTO DEL PFC EN SOLES
ACTIVIDADES
I. MACROPROCESO: GESTION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL
GERENCIAL
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE GESTION
Y PLANEAMIENTO
para elaboracin de PEI, PIA y 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 14,000
POI.
10,000 0 0 0 0 10,000
para elaboracin de PMO
Cursos o talleres de
capacitacin para el uso de
0 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000
indicadores y toma de
decisiones
Asesora ms capacitacin para
formulacin e implementacin de
MAPRO de Operacional, 2,000 3,000 3,000 0 3,000 11,000
Comercial y Administrativa y su
actualizacin
128
EMAPA CAETE S.A.
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE CONTROL
INTERNO
Asesora ms capacitacin para

la implementacin del sistema 2,000 0 2,000 0 2,000 6,000
de Control Interno
Capacitacin en elaboracin del

Plan Anual de Control,
0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
realizacin de exmenes
especiales
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE ASESORIA
LEGAL
Capacitacin en materia laboral

2,000 0 2,000 0 2,000 6,000
y gestin administrativa
Capacitacin en saneamiento
1,000 0 1,000 0 1,000 3,000
fsico legal de activos
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE SISTEMAS
INFORMATICOS
Cursos o talleres de
capacitacin para el diseo del 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
Cuadro de Mando Integral
Cursos de capacitacin en
elaboracin y mantenimiento de
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
Pginas Web (lenguajes de
programacin)
Cursos de capacitacin para

elaborar aplicativos informticos 3,000 2,000 3,000 2,000 3,000 13,000
(cursos: BD,Servidores, Redes)
TOTAL 23,000 15,000 21,000 12,000 21,000 92,000
129
EMAPA CAETE S.A.
ACTIVIDADES
II. MACROPROCESO: GESTION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL
COMERCIAL
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE
CATASTRO COMERCIAL
Asistencia y capacitacin para el

manejo del sistema integral del 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 13,000
catastro comercial
Asistencia tcnica y capacitacin

para la actualizacin dinmica 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
del catastro comercial
Capacitacin para la aplicacin

de normas y reglamentos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
vigentes.
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE
FACTURACION Y MEDICION

para establecer estrategias en la
2,000 2,000 2,000 0 0 6,000
instalacin de medidores segn
normas vigentes
Asistencia y capacitacin para

implementacin del sistema 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
informtico comercial (medicin)
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE
COMERCIALIZACION Y
COBRANZAS
Talleres de capacitacin en
manejo del estrs y resolucin 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
de conflictos
Asistencia tcnica para el

desarrollo de estrategias de 0 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000
manejo y solucin de reclamos.
130
EMAPA CAETE S.A.

para la formulacin y aplicacin
0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
de directivas en gestin de
cobranzas
TOTAL 8,500 14,000 14,000 12,000 12,000 60,500
ACTIVIDADES
III. MACROPROCESO: GESTION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL
OPERACIONAL
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE
OPERACIONAL

optimizar el control del agua no 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 8,000
facturada.

para el desarrollo,
implementacin y mejoras del
1,000 3,000 3,000 3,000 2,000 12,000
mantenimiento preventivo y
correctivo de las redes de agua
y alcantarillado
para elaborar, implementar y
mejorar programas de
3,000 3,000 3,000 3,000 0 12,000
redes de agua potable y balance
hdrico.
Talleres de capacitacin para la

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
implementacin de los VMA

para el manejo adecuado de
1,000 2,000 4,000 2,000 1,000 10,000
equipos: Maquina de Balde,
Control de fugas, etc.
Talleres de capacitacin para

mejorar los procesos
0 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000
constructivos de obras de agua
potable y alcantarillado
131
EMAPA CAETE S.A.

para implementar el sistema de
seguridad y salud en el trabajo 2,000 2,000 3,000 0 2,000 9,000
de los sistemas de agua potable
y alcantarillado
Talleres de capacitacin para el

manejo de los equipos
0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
electromecnicos de agua y
desage

para elaborar e implementar los
1,000 2,000 2,000 0 5,000
manuales de operacin de las
PTAP

adquirir nuevos conocimientos 0 4,000 8,000 4,000 8,000 24,000
de operacin de PTAP
MEJORAMIENTO DE
DE CALIDAD
Cursos de capacitacin en
0 2,000 1,000 1,000 1,000 5,000
anlisis de metales

realizar anlisis de agua 0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
residuales

implementacin de la Normativa 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
de los VMA
Asistencia Tcnica y
capacitacin para el desarrollo e
0 0 5,000 5,000 5,000 15,000
implementacin de la Gestin de
la calidad
Asistencia tcnica y
capacitacin para desarrollar e
implementar planes de control 0 2,000 0 2,000 0 4,000
de calidad integral y de
muestreo
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE
INGENIERIA
132
EMAPA CAETE S.A.

elaboracin de proyectos dentro 0 5,000 0 5,000 0 10,000
del marco del SNIP

mejorar los procesos de 0 2,000 0 2,000 0 4,000
supervisin de obras

mejorar los procesos de 0 2,000 0 2,000 0 4,000
Liquidacin de obras

para desarrollar el catastro
0 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
dinmica
TOTAL 12,500 44,500 44,500 44,500 33,500 179,500
ACTIVIDADES
IV. MACROPROCESO: GESTION Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL
ADMINISTRATIVA
Cursos de Capacitacin para la

formulacin y evaluacin del
0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
PAAC, mediante un organismo
acreditado
Curso de capacitacin para
ejecucin de procesos de
adquisicin y contrataciones y 0 5,000 0 5,000 0 10,000
manejo del sistema informtico
SEACE
Pasanta para adquirir

conocimientos sobre materiales 0 1,500 0 1,500 0 3,000
de agua y alcantarillado.
Capacitacin y pasantas para

implementacin del Control del 0 1,500 0 1,500 0 3,000
Stock Mnimo.
MEJORAMIENTO DE
PATRIMONIAL

implementacin del saneamiento 0 2,000 0 2,000 0 4,000
fsico y legal
133
EMAPA CAETE S.A.

0 2,000 0 2,000 0 4,000
planes de mantenimiento
preventivo de activos fijos

para el control de Activos Fijos
0 2,000 0 2,000 0 4,000
(ingresos, bajas, retiros y
traslados).
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE
RECURSOS HUMANOS
Curso-talleres de capacitacin
para la implementacin del
0 1,500 0 1,500 0 3,000
sistema de evaluacin de
personal.
Asistencia Tcnica y
capacitacin para la elaboracin
e implementacin del 2,500 0 2,500 0 2,500 7,500
Reglamento de seguridad e
higiene en el trabajo

adecuada aplicacin de la 0 1,000 0 0 1,000 2,000
normatividad en materia laboral

elaboracin e implementacin de 0 1,500 0 1,500 0 3,000
planes de incentivos al personal.

directivas y procedimientos para 0 1,000 0 1,000 0 2,000
la administracin del recurso
humano.
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE
TESORERIA

aplicacin adecuada de
0 1,500 0 1,500 0 3,000
normatividad vigente en materia
tributaria y laboral

administrar adecuadamente los 0 2,000 0 2,000 0 4,000
recursos financieros de la EPS
134
EMAPA CAETE S.A.

elaboracin de flujos financieros 0 0 2,000 0 2,000 4,000
de caja y emisin de informes.
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE
CONTABILIDAD

para la implementacin del 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
saneamiento contable

aplicacin adecuada de
500 500 500 500 500 2,500
normatividad vigente en materia
contable, tributaria y laboral

elaboracin de informes de 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
gestin e indicadores
TOTAL 4,500 26,500 8,500 25,500 9,500 74,500
ACTIVIDADES
MACROPROCESO: GESTION
V. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL
PARA UN BUEN GOBIERNO
DE LA EPS
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE LA
GESTIN PARA LA MEJORA
EN LAS CONDICIONES DE
GOBERNANZA DE LA EPS
Talleres de capacitacin,
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000
motivacin y trabajo grupal.

desarrollar actividades
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
orientadas al fortalecimiento de
las relaciones interpersonales.
Talleres de capacitacin en
3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 12,000
liderazgo y trabajo en equipo
135
EMAPA CAETE S.A.

fortalecer capacidades en
edicin de videos y otros 1,000 1,000 0 1,000 0 3,000
aplicativos relacionados a
comunicacin.
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES DE LA
GESTIN PARA LA MEJORA
EN LAS CONDICIONES DE
GOBERNABILIDAD DE LA
EPS
elaborar e implementar el
estudio de diagnstico y enfoque 0 0 3,000 0 0 3,000
de tratamiento de grupos de
inters.

elaborar e implementar el plan 0 2,000 0 2,000 0 4,000
anual de comunicaciones.

elaborar e implementar el plan
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
de sensibilizacin para la
Asistencia Tcnica y Talleres de

capacitacin para elaborar e
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
implementar el plan anual de
EDUSAN
TOTAL 12,000 14,000 13,000 13,000 10,000 62,000
II. FINANCIAMIENTO 60,500 114,000 101,000 107,000 86,000 468,500
Recursos Propios 60,500.00 114,000.00 101,000.00 107,000.00 86,000.00 468,500.00
Otras fuentes
136

Plan de Fortalecimiento de Capacidades Emapa Cañete

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Plan de Fortalecimiento de Capacidades Emapa Cañete

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33333369333

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Emapa

San Vicente, Enero del 2014

2. Antecedentes de la EPS Emapa Caete S.A.

UBICACIN DE LAS LOCALIDADES DE CAETE

2.2 Naturaleza de la Empresa

1. Servicio de Agua Potable

2.3 Composicin del Accionariado

MUNICIPALIDADES IMPORTE (S/.) N ACCIONES

2.4 Estructura Orgnica

Organigrama Estructural de EMAPA CAETE

Divisin de Divisin de Logstica y Divisin de Recursos

2.5 Situacin Empresarial

2.5.1 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado

CONEXIONES AGUA POTABLE

2.5.3 Cobertura del Servicio

2.5.5 Nivel de Turbiedad y Cloro Residual

2.5.7 Sistema de Gestin de Calidad

2.5.8 Principales Indicadores

Micromedicin # 360 2.855 2.781 2.474 1.780

Variacin Agua No Puntos

Continuidad Hora/da Por Localidad

Relacin de Trabajo % 88% 83% 83% 84% 85% 85%

Catastro Tcnico % 13% 28% 54% 71% 75%

Catastro Comercial % 5% 34% 55% 72% 75%

2.5.9 Ficha de Responsables

PROCESOS GESTIN GERENCIAL GESTIN GESTIN COMERCIAL GESTIN GESTIN DE

Telfono/RPM #336428 #336451 #336392 #336441 #336371

E-mail edwin.levano@emapac.com martin.tataje@emapac.co rosa.subauste@emapac.com luise.balbin@emapac.com vanessa.contreras@emap

Cargo Gerente General Gerente de Gerente Comercial Gerente de Jefe Oficina de

En el anlisis interno se muestran las fortalezas y debilidades de las capacidades empresariales y

3.1 Identificacin de los Objetivos Estratgicos y del PMO

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EPS

OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PMO DE LA EPS

- Establecer un Programa de Inversiones, priorizando los proyectos del banco de proyectos en

3.2 Anlisis Externo

FACTOR DE ANLISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Polticos y Poltica de Gobierno Central y Injerencia poltica en la

Municipalidad Provincial y desfavorables para el

playas del litoral de

4. Tecnologas Posibilidad de intercambio Se rompa la comunicacin

5. Ecolgicas y Financiamiento a travs de Disminucin de la oferta

3.3 Anlisis de Actores

ACTOR PARTICIPACIN CARACTERSTICAS INTERESES Y RELACIN COOPERACI NIVEL DE

Asesora directa. Apoyo con

Coorganizacin de Capacitacin Buena Buena 3

Aplicacin buena buena 1

Organizador de Apoyo con Desarrollar un

fortalecimiento de temas de Fortalecimient Buena Buena 1

Mejorar el Buena Buena 2

Apoyo en las Difundir sus Muy buena Muy buena 2

Importancia Alta 1 Importancia 2 Importancia baja 3 Sin 4

3.4. Anlisis Interno por Macro procesos

MACRO ING. EDWIN LEVANO

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

- 01 mes como mnimo se

ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES

- Existe un 10% de trabajadores

DEBILIDADES - Profesional tiene - Personal nuevo en la empresa

Avalon, Contrataciones y reciente

MACRO ING. EDWIN LEVANO

Jefe Oficina de Dra. GINA MARILU

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES