Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CONTENIDO
1
1. ASPECTOS GENERALES.............................................................................................2
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ..............................................................................2
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.......................................................3
1.3. MARCO DE REFERENCIA.......................................................................................4
2. IDENTIFICACIN.........................................................................................................6
2.1. Diagnstico de la Situacin Actual..........................................................................7
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS......................................10
2.3 Planteamiento del proyecto.........................................................................................14
3. FORMULACION..........................................................................................................20
3.1. HORIZONTE DE EVALUACION........................................................................20
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA............................................................................23
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA.................................................................................25
3.4. BALANCE DEMANDA OFERTA OPTIMIZADA..............................................25
3.5. CRONOGRAMA DE ACCIONES........................................................................25
3.6. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO..................................25
3.7. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO..............................25
2
1. ASPECTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA. -
3
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAYEQUE
RESPONSABLE : ING. JUAN DEL CARMEN MACO CARLOS
4
aquellos distritos que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada o que
hayan sido declarados en emergencia sanitaria o ambiental. El costo de los servicios
prestados deber ser sufragado por la municipalidad distrital correspondiente.
G) Adoptar medidas conducentes a promover la constitucin de empresas prestadoras de
servicios de residuos slidos indicadas en el Artculo 27 de la presente Ley, as como
incentivar y priorizar la prestacin privada de dichos servicios.
H) Promover y garantizar servicios de residuos slidos administrados bajo principios,
criterios contabilidad de costos de carcter empresarial.
I) Suscribir contratos de prestacin de servicios de residuos slidos con las empresas
registradas en el Ministerio de Salud.
Las municipalidades distritales y las provinciales en lo que concierne a los distritos del
cercado, son responsables por la prestacin de los servicios de recoleccin y transporte
de los residuos slidos municipales y de la limpieza de vas, espacios y monumentos
pblicos en su jurisdiccin. Los residuos slidos en su totalidad debern ser conducidos
directamente a infraestructuras de residuos autorizadas por la municipalidad provincial,
estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos correspondientes.
5
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en su Artculo 80 incisos 1.1, 2.1. y
3.1. Refiere las competencias de las Municipales sobre la Limpieza Pblica.
6
2. IDENTIFICACIN
7
referencia las reas degradadas por los residuos slidos con los datos
proporcionados de la Municipalidad provincial.
a. Ubicacin Geogrfica
El Asentamiento Humano Pedro Ruiz Gallo se encuentra ubicado en la
parte este de la provincia de Lambayeque.
b. Clima
Posee un clima Tropical, tpico de la zona costera.
c. Temperatura
Oscilan entre 14 - 32C durante todo el ao, la temperatura mnima
oscila entre 15 - 21C, las mximas estn en un rango de 23 30C.
En caso de las temperaturas medias estn comprendidas entre 18 -
26C.
d. Lmites
El AA. HH presenta los siguientes lmites:
Por el Norte : pueblo joven SAN MARTIN
Por el Este : Terrenos agrcolas de la universidad Pedro Ruiz
Gallo.
Por el Sur : Pueblo joven NUEVO MOCCE.
Por el Oeste : pueblo joven LAS DUNAS.
e. Extensin
El AA.HH tiene una extensin territorial es de 19.2926 hectreas.
8
2.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.
9
2.2. 2.2. Definicin del problema, causas y efectos.
CAUSAS
CAUSAS DIRECTAS:
insuficiente recoleccin de los residuos solidos
carencia de programas de concientizacin y sensibilizacin para los
pobladores de la zona
escasa definicin de normas y sanciones para las personas que arrojan
desechos.
falta de accin e inters de parte del gobierno provincial.
falta de comunicacin, accin y prevencin de parte de la direccin
regional de salud.
CAUSAS INDIRECTAS:
Escasa difusin y sensibilizacin sobre buenos prcticas para el manejo
de RRSS y su importancia en la conservacin de la salud y el ambiente.
Ineficiente sistema de recaudacin de arbitrios por limpieza pblica
Deficiente sistema de supervisin y monitoreo del servicio de limpieza
pblica.
Insuficientes vehculos para la recoleccin
falta de personal para la recoleccin los residuos.
insuficiente personal y maquinaria para la recoleccin y transporte de los
desechos.
los pobladores carecen de educacin ambiental
falta de actividades o campaas de limpieza que involucre a la poblacin.
falta de control sobre los desechos que se arroja a las reas verdes.
la municipalidad no tiene sanciones drsticas para las personas que
arrojan sus desechos en las reas verdes.
presencia de materiales peligrosos.
Inadecuadas prcticas de la poblacin
10
No existen sanciones ni multas para los infractores.
desechos
No hay inters por definir sanciones y evitar a contaminacin.
Falta de normas y
sanciones para las
-
parte de la direccin
accin y prevencin de
pobladores de la zona
sensibilizacin para los
Carencia de programas
EFECTOS DIRECTOS:
EFECTOS INDIRECTOS:
12
DETERIODO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE LA ZONA Y CONTAMINACION AMBIENTAL
Mayores Gastos de la poblacin en Salud. Proyeccin de mala imagen para quienes visitan el lugar
13
2.3. 2.3 Planteamiento del proyecto
2.3.1 El objetivo central
El objetivo central del proyecto, est asociado a la solucin del problema
central, es decir como el problema central es uno slo, el objetivo central
tambin ser nico.
14
2.3.3 Los fines del proyecto.
FINES
Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se obtendr
cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran vinculados con los
efectos donde existen diferentes niveles.
Fin ltimo
Fines Indirectos
o Proteccin de la salud de la poblacin
o Mejora de la calidad ambiental
Fines directos
o Segregacin formal de residuos slidos
o poblacin protegida contra enfermedades
o disminucin de vectores
o Eliminacin de residuos slidos acumulados en las reas
o No generacin de olores desagradables.
o Preservacin del entorno
o Buena imagen para los visitantes y la poblacin
15
FINES
No generacin de olores
Segregacin formal de residuos slidos
desagradables.
DisminucinPreservacin
de vectores del entorno
Suficiente difusin y sensibilizacin sobre buenas prcticas para el manejo de RRSS y su importancia en
Suficiente personal para el recojo de los residuos slidos equipos e implementos de barrido.
16
- Compra de equipos de recoleccin de residuos slidos.
17
los desechos. .
- Escasa difusin y
sensibilizacin sobre
carencia de buenas prcticas para el
programas de manejo de RRSS y su Suficiente difusin y
concientizaci importancia en la sensibilizacin sobr
Adecuadas prcticas
ny conservacin de la salud y buenas prcticas
de la poblacin en
el ambiente. para el manejo de
sensibilizacin temas de disposicin
- Falta de actividades o RRSS y su
para los final de residuos
campaas de limpieza que importancia en la
pobladores de slidos.
involucre a la poblacin. conservacin de la
la zona - Inadecuadas prcticas de la salud y el ambiente
escasa poblacin
18
3. FORMULACION
19
ALTERNATIVA N 1
A A A A A A A A A AO
PERIODO 0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6
FASE DE INVERSION INVERSION POST- INVERSION
elaboracin del
1
expediente tcnico
Adquisicin de
2 nuevo Vehculo
Recolector
Contratacin de
3
personal
Capacitacin del
4
Personal
5 Diseo de nueva ruta
Sensibilizacin
6
Ciudadana
Limpieza de rea
7
afectada
FASE DE POST
-INVERSION
Operacin y
1 mantenimiento del
camin recolector
Implementacin de
2 programas de
sensibilizacin
20
ALTERNATIVA N1
A A A A A A A A A AO
PERIODO 0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSION INVERSION POST- INVERSION
elaboracin del
1
expediente tcnico
Adquisicin de
2 nuevo Vehculo
Recolector
Contratacin de
3
personal
Capacitacin del
4
Personal
5 Diseo de nueva ruta
Sensibilizacin
6
Ciudadana
Limpieza de rea
7
afectada
FASE DE POST
-INVERSION
Operacin y
1 mantenimiento del
camin recolector
Implementacin de
2 programas de
sensibilizacin
21
22
3.2. Determinacin de la brecha oferta demanda
23
e) Describir las caractersticas de la demanda:
Proyectar la demanda.
N AO GPCD
POBLACION KG/DIA TON/MES TON/AO
KG/HAB/SEG
24
DEMANDA DE CAPACITACION TOTAL
DEMANDA DE
AOS EN LA UNIDAD EN GESTION DEMANDA DE
PERSONAL
DE SERVICIOS. CAPACITACION
2016 3 0 3
2017 6 3 9
2018 6 3 9
2019 6 3 9
2020 6 3 9
2021 6 3 9
2022 6 3 9
2023 6 3 9
2024 6 3 9
2025 6 3 9
2026 6 3 9
PROYECCIN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE PROMOCIN
Y DIFUSIN A LA POBLACIN
La oferta est dada por las caractersticas de la prestacin de los servicios en el manejo
integral de los residuos en el AA.HH Pedro Ruiz Gallo, de acuerdo a las capacidades de
los recursos fsicos, humanos y procesos.
25
3.4.1. OFERTA SIN PROYECTO.
La oferta actual est dado por la capacidad con que viene operando la Municipalidad de
Lambayeque en el servicio de recojo y disposicin final de los residuos slidos. En ese
sentido se realiza el anlisis por los recursos con que cuenta en la actualidad.
Como, en la demanda la oferta se determina por los servicios que se viene brindando en
la actualidad.
26
DETERMINACIN DE LA OFERTA DE RESIDUOS SLIDOS SIN PROYECTO
De acuerdo a los recursos mencionados y la gestin de los residuos slidos, se determina la oferta en la situacin sin proyecto.
Por cada uno de los servicios. La recoleccin de los residuos slidos durante 5-7 das por semana en un solo turno, se recolecta 1 Tm/da.
SERVICIOS
27
3.4.2. OFERTA CON PROYECTO.
Se capacitara inicialmente a 03 personas encargado en la recoleccin, en el ao 1 se capacitara a las 6 personas encargadas en la recoleccin ms
02 personas de la unidad de gestin que hace un total 8 personas
AOS SERVICIOS
28
SERVICIOS
TRANSPORTE Y CAPACITACION AL
RECOLECCION
AOS RECORRIDO PERSONAL
CAPACITACION A
DEMANDA DEMANDA LA POBLACION.
TN/DIA TN/AO KM HORAS
PERSONAL TOTAL
29
AO SERVICIOS
S RECOLECCION TRANSPORTE CAPACITACION AL CAPACITACION A
Y PERSONAL LA POBLACION.
RECORRIDO
TN/DI TN/A KM HORA DEMANDA DEMANDA
A O S PERSONA TOTAL
L
2016 1.5000 547.50 8 4.5 3 3 0
2017 2.2100 807.50 12 4.5 6 9 368
2018 2.2600 824.52 12 4.5 6 9 373
2019 2.3017 840.44 12 4.5 6 9 379
2020 2.3492 856.79 12 4.5 6 9 385
2021 2.3917 873.25 12 4.5 6 9 391
2022 2.4392 889.85 12 4.5 6 9 396
2023 2.4817 906.57 12 4.5 6 9 402
2024 2.5292 923.42 12 4.5 6 9 408
2025 2.5767 940.39 12 4.5 6 9 414
2026 2.6242 957.50 12 4.5 6 9 421
30
3.7. Planteamiento Tcnico de las Alternativas.
ALTERNATIVA 01.
Rediseo de las rutas de recoleccin y transporte.
Adquisicin de camin recolector (compactador)
Realizacin de talleres de capacitacin al personal en manejo de residuos
slidos.
Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin
Realizacin de talleres de difusin de informacin
ALTERNATIVA N 02:
Rediseo de las rutas de recoleccin y transporte.
Adquisicin de camin recolector (compactador)
Creacin de Unidad responsable en la Municipalidad
Realizacin de talleres de capacitacin al personal en manejo de residuos
slidos.
Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin
Realizacin de talleres de difusin de informacin.
31
32
3.8. Cronograma de acciones.
ALTERNATIVA 1
A A A A A A A A A AO
PERIODO 0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10
ACTIVIDADES TAREAS
1 2 3 4 5 6
FASE DE INVERSION INVERSION POST- INVERSION
elaboracin del
1 expediente
tcnico
Adquisicin de
2 nuevo Vehculo
Recolector
Contratacin de
3
personal
Capacitacin del
4
Personal
Diseo de nueva
5
ruta
Sensibilizacin
6
Ciudadana
Limpieza de rea
7
afectada
FASE DE POST -INVERSION
Operacin y
mantenimiento
1
del camin
recolector
2 Implementacin
de programas de
33
sensibilizacin
ALTERNATIVA 2
TAREAS A A A A A A A A A AO
PERIODO 0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSION INVERSION POST- INVERSION
elaboracin del
1
expediente tcnico
Adquisicin de
2 nuevo Vehculo
Recolector
Contratacin de
3
personal
Capacitacin del
4
Personal
5 Diseo de nueva ruta
Sensibilizacin
6
Ciudadana
Limpieza de rea
7
afectada
FASE DE POST -INVERSION
Operacin y
1 mantenimiento del
camin recolector
Implementacin de
2 programas de
sensibilizacin
34
3.9. Costos del proyecto a precios de mercado
ALTERNATIVA 1
PRODUCTOS / METAS/ CATEGORIA DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO (S/.)
FASE 1 PRE-INVERSION 40,000
I. Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad EXPEDIENTE 40,000
Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad EXPEDIENTE 10 000
Estudios Bsicos (Geologa, Geotcnia y Geofsica) EXPEDIENTE 20 000
Estudio de Impacto Ambiental EXPEDIENTE 10, 000
FASE 2 INVERSION
Desarrollo de campaas de sensibilizacin en residuos 66 000
slidos del distrito de la punta
Diagnstico de percepcin y manejo de Residuos slidos 15,00
Encuestas 10 000
Diagnstico 5 000
Desarrollo de Plan de Sensibilizacin 16 000
Campaas de sensibilizacin 5 000
Programas de reforzamiento 3 000
Capacitacin en temas de arbitrios 5 000
Evaluacin de resultados 3 000
capacitacin a personal tcnico y operativo 35 000
Optimizacin de gestin de residuos slidos 5 000
Plan de optimizacin del Sistema Integral 15 000
Capacitacin y especializacin en sistemas de recaudacin 10 000
Capacitacin de personal de recoleccin de residuos 5000
35
solidos
TOTAL
ALTERNATIVA 2
36
37