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Tabla N
PROYECCIN DE LA POBLACIN
AO POBLACIN
0 2015 120
1 2016 124
2 2017 129
3 2018 133
4 2019 138
5 2020 143
6 2021 148
7 2022 154
8 2023 159
9 2024 165
10 2025 171
PROMEDIO 146
Tabla N
PROYECCIN DE LA POBLACIN
AO POBLACIN
Tipear el Promedio = DATO
Tabla N
PRESUPUESTO RESUMEN DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES
PRECIO
RUBRO
MERCADO
1. COSTO DIRECTO 480,336
1.1 Infraestructura de riego 441,836
1.2 Impacto Ambiental 29,500
1.3 Sensibilizacin y Capacitacin 9,000
2. EXPEDIENTE TCNICO ( 2.00% ) 9,607
3. GASTOS GENERALES ( 10.00% ) 48,034
4. SUPERVISIN ( 5.00% ) 24,017
5. LIQUIDACIN ( 2.00% ) 9,607
6. GASTOS ADMINISTRATIVOS ( 5.00% ) 24,017
COSTO TOTAL DE LA INVERSIN - ALTERNATIVA 01 595,616
Tabla N AQU CAMBIAR EL O LOS COMPONENTES DIFERENTES O SLO EL IMPORTE SEGN SEA EL CASO
PRESUPUESTO RESUMEN DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES
PRECIO
RUBRO
MERCADO
1. COSTO DIRECTO 480,336
1.1 Infraestructura de riego 441,836
1.2 Impacto Ambiental 29,500
1.3 Sensibilizacin y Capacitacin 9,000
1.4 0 0
1.5 0 0
1.6 0 0
1.7
1.8 0 0
1.9 0 0
1.10 0 0
1.11 0 0
1.12 0 0
1,13 0 0
1,14 0 0
1,15 0 0
2. EXPEDIENTE TCNICO ( 2.00% ) 9,607
3. GASTOS GENERALES ( 10.00% ) 48,034
4. SUPERVISIN ( 5.00% ) 24,017
5. LIQUIDACIN ( 2.00% ) 9,607
6. GASTOS ADMINISTRATIVOS ( 5.00% ) 24,017
7. UTILIDAD ( 0.00% ) 0
8. 0 ( 0.00% ) 0
9. 0 ( 0.00% ) 0
10. 0 ( 0.00% ) 0
11. 0 ( 0.00% ) 0
Faenas comunales
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
TOTAL OPERACIN A PRECIOS DE MERCADO - "SIN PROYECTO"
TOTAL OPERACIN A PRECIOS SOCIALES - "SIN PROYECTO"
AQU CAMBIAR EL O LOS COMPONENTES DIFERENTES O SLO EL IMPORTE SEGN SEA EL CASO
COSTOS DE OPERACIN PARA LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES
AO
DESCRIPCIN UNIDAD DE NMERO DE
CANTIDAD
MEDIDA MESES
0 0 0.00
0 0 0.00 679.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
TOTAL MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - Alternativa 02
TOTAL MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - Alternativa 02
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01
VAC Precio de Mercado VAC Precio Social
AO FCPM AO FCPS
0 2012 595,616 2012 511,886
1 2013 6,620 2013 5,610
2 2014 6,620 2014 5,610
3 2015 6,620 2015 5,610
4 2016 6,620 2016 5,610
5 2017 6,620 2017 5,610
6 2018 6,620 2018 5,610
7 2019 6,620 2019 5,610
8 2020 6,620 2020 5,610
9 2021 6,620 2021 5,610
10 2022 6,620 2022 5,610
VAC PM = 638,101 VAC Social = 547,892
ALTERNATIVA VAC
01 547,892
01 547,892
02 547,892
AO FCS
-10% 460,698 2015 511,886
-20% 409,509 2016 5,610
+10% 563,075 2017 5,610
+20% 614,263 2018 5,610
+30% 665,452 2019 5,610
-30% 358,320 2020 5,610
2021 5,610
2022 5,610
2023 5,610
2024 5,610
2025 5,610
AO FCS
-10% 460,698 2012 511,886
-20% 409,509 2013 5,610
+10% 563,075 2014 5,610
+20% 614,263 2015 5,610
+30% 665,452 2016 5,610
-30% 358,320 2017 5,610
2018 5,610
2019 5,610
2020 5,610
2021 5,610
2022 5,610
DATOS
VAC
Alternativa 01
ICE
VAC
Alternativa 02
ICE
PARA PIP EN WORD
DATOS
VAC
Alternativa 01
ICE
VAC
Alternativa 02
ICE
Y TIPEARLO
9.00%
PRECIO PRECIOS
MERCADO SOCIALES
480,336 407,085
9,607 8,733
48,034 43,667
24,017 21,834
9,607 8,733
24,017 21,834
595,616 511,886
PRECIO PRECIOS
MERCADO SOCIALES
480,336 407,085
480,335.75
9,607 8,733
48,034 43,667
24,017 21,834 33,624 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
9,607 8,733
24,017 21,834 72,050 GASTOS GENERALES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
595,616 511,886
TOTAL
COSTO MENSUAL
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
1,200.00
1,017.00
COSTO MENSUAL
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
900.00
762.75
2,100.00
1,779.75
TOTAL
COSTO MENSUAL
2,520.00
1,200.00
3,000.00
2,000.00
8,720.00
7,390.20
COSTO ANUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERC
0.00 TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL
TOTAL
COSTO MENSUAL
8,720.00
0.00
0.00
0.00
8,720.00
7,390.20
COSTO MENSUAL
COSTO MENSUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 ALTERNATIVA
0.00 TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERC
0.00 TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL
AOS
1 2 al 10
0 0
8,720 8,720
8,720 8,720
2,100 2,100
6,620 6,620
AOS
1 2 al 10
0 0
7,390 7,390
7,390 7,390
1,780 1,780
5,610 5,610
AOS
1 2 al 10
0 0
8,720 8,720
8,720 8,720
2,100 2,100
6,620 6,620
AOS
1 2 al 10
0 0
7,390 7,390
7,390 7,390
1,780 1,780
5,610 5,610
ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 02
VAC Precio de Mercado VAC Precio Social
AO FCPM AO FCPS
2012 595,616 2012 511,886
2013 6,620 2013 5,610
2014 6,620 2014 5,610
2015 6,620 2015 5,610
2016 6,620 2016 5,610
2017 6,620 2017 5,610
2018 6,620 2018 5,610
2019 6,620 2019 5,610
2020 6,620 2020 5,610
2021 6,620 2021 5,610
2022 6,620 2022 5,610
VAC PM = 638,101 VAC Social = 547,892
as dos alternativas
ALTERNATIVA 01
FCS FCS (-10%) FCS (-20%) FCS (+10%) FCS (+20%) FCS (+30%)
511,886 460,698 409,509 563,075 614,263 665,452
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
ALTERNATIVA 02
FCS FCS (-10%) FCS (-20%) FCS (+10%) FCS (+20%) FCS (+30%)
511,886 460,698 409,509 563,075 614,263 665,452
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610
701,458 394,326
4,804.51 2,700.86
701,458 394,326
4,804.51 2,700.86
INVERSIN
-30%
394,326
2,700.86
394,326
2,700.86
INVERSIN
+30%
701,458
4,804.51
701,458
4,804.51
SITUACIN "SIN PROYECTO"
Valor Presente de los Costos de Operacin y Mantenimiento
(VP.CO&M) Sociales
AO MONTO F. A. VP
0 1.000000
1 1,780 0.917431 1,633
2 1,780 0.841680 1,498
3 1,780 0.772183 1,374
4 1,780 0.708425 1,261
5 1,780 0.649931 1,157
6 1,780 0.596267 1,061
7 1,780 0.547034 974
8 1,780 0.501866 893
9 1,780 0.460428 819
10 1,780 0.422411 752
11,422 VP.CO&M 11,422
Costo de
Descripcin
Inversin
Situacin sin Proyecto 0
Alternativa 1 511,886
Alternativa 2 0
Costos incrementales
Alternativa 1 511,886
Alternativa 2 0
ICE = 3,340.81
Costo de
Descripcin
Inversin
Situacin sin Proyecto 0
Alternativa 1 511,634
Alternativa 2 0
Costos incrementales
Alternativa 1 511,634
Alternativa 2 0
VP.CO&M VP.Costo total
11,421.83 11,421.83
47,427.77 559,313.90
0.00 0.00
36,005.95 547,892.07
0.00 0.00
11,423.43 11,423.43
47,426.49 559,060.83
0.00 0.00
36,003.06 547,637.40
0.00 0.00
En el fundo Santa Rosa los beneficiarios son 06 predios o parcelas, cada uno con un promedio de 5 pers
Los datos obtenidos los proporcion el Sr. Paulo Villanueva Serrano, Presidente Comisin.
Entre los beneficios cuantitativos (monetarios) que brinda el proyecto, en este caso son dos:
Incremento en la valorizacin de tierras de cultivo
Incremento de produccin (Ganancia)
BENEFICIOS
Incremento en la valorizacin de tierras de cultivo
Sin Proyecto 5.42 Ha
Con Proyecto 6.10 Ha
Incremento en la valorizacin de tierras de cultivo 0.68 En Total
$ 60,000.00
S/. 3.15
128,520.00 Anualmente
AO FAMILIAS
1 6
2 6
#REF! 3 6
4 6
#REF! litros/semana 5 6
6 6
9 6
10 6
romedio de 5 personas por predio, lo que hace en el ao "Cero" 30 beneficiarios
on dos:
1
0.8885245902
0.1114754098 En tierras
ganan
e ganancia
TSD = 9%