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INDIVISAS QUE NO ACTAN EN CALIDAD DE AGENTES DE RETENCIN Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES No.
RESOLUCIN N NAC-DGERCGC16-00000210 DE COMERCIO EXTERIOR
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 401 + 411 + 421 +
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 402 + 412 + 422 +
IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DIFERENTE TARIFA 423 +
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A
403 + 413 +
CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 404 + 414 +
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO
405 + 415 +
TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 406 + 416 +
NOTAS DE CRDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRXIMO MES 443 453
TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL TRANSFERENCIAS IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES IMPUESTO A LIQUIDAR EN TOTAL IMPUESTO A
IMPUESTO A LIQUIDAR EN
GRAVADAS TARIFA GRAVADAS TARIFA TOTAL IMPUESTO GENERADO ANTERIOR ESTE MES LIQUIDAR EN ESTE MES
EL PRXIMO MES
DIFERENTE DE CERO DIFERENTE DE CERO Trasldese campo 429 (Trasldese el campo 485 de la (Mnimo Campo 480 x Tarifa
(482 - 484)
A CONTADO ESTE MES A CRDITO ESTE MES declaracin del perodo anterior) IVA diferente de cero) SUMAR 483 + 484
TOTAL COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS 111 TOTAL COMPROBANTES DE VENTA ANULADOS 113
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON
500 + 510 + 520 +
DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO(CON
501 + 511 + 521 +
DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (SIN DERECHO A CRDITO
502 + 512 + 522 +
TRIBUTARIO)
IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CREDITO CON DIFERENTE TARIFA 526
NOTAS DE CRDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRXIMO MES 544 554
CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad) (520+521+526) x 563 564 =
RESUMEN IMPOSITIVO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero) 601 =
CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero) 602 =
(-) COMPENSACIN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRNICO 603 (-)
(-) COMPENSACIN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 604 (-)
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaracin del perodo anterior) 605 (-)
(-) SALDO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaracin del perodo anterior) 606 (-)
CRDITO
TRIBUTARIO DEL
MES ANTERIOR POR COMPENSACIN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRNICO (Traslada el campo 618 de la declaracin del perodo anterior) 607 (-)
POR COMPENSACIN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (Traslada el campo 619 de la declaracin del perodo anterior) 608 (-)
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERODO 609 (-)
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRNICO 610 (+)
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARIDAD 611 (+)
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA) 612 +
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) 613 +
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PBLICO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES 614 +
SALDO CRDITO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS 617 =
TRIBUTARIO
PARA EL
PRXIMO MES POR COMPENSACIN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRNICO 618 =
POR COMPENSACIN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 619 =
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013) 621 +
MULTAS 904 +
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No.
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)