UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR

SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL

MECANIC

AN: III

Consolidarea si dezvoltarea
durabila
a sectoarelor de tratament termic
prin investitii performante

Student: Profesor coordonator:

Popescu Alexandru Catalin S.L. Camelia GABOR

Florina Scintei

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il constituie dezvoltarea gamei de servicii ale

societatii S.C. DALTERMIC S.R.L. prin achizitionarea unor cuptoare de inductie pentru

piese de dimensiuni mari. Firma cu capital privat romanesc are ca obiect de activitate

prestarea serviciilor de tratamente termice si termochimice. Compania dispune de utilaje

si aparatura care asigura eficienta energetica si optimizarea parametrilor de tratament.

OBIECTIVE SPECIFICE
- Cresterea cifrei de afaceri a intreprinderii intr-un interval de 3 ani de la data finalizarii

proiectului;
- Cresterea volumului productiei la export a intreprinderii intr-un interval de 3 ani de la

data finalizarii proiectului;

- Numarul net de locuri de munca nou create estimate ca diferenta dintre numarul de locuri

de munca (cu norma intreaga) existen la finele proiectului fata de cel existent la

depunerea cererii de finantare, raportat la ultimul exercitiu financiar, este de 13 locuri de

munca.

JUSTIFICARE

Analiza modului n care au fost rezolvate diferitele aspecte legate de completarea

cererilor de finantare prin studierea unor proiecte cstigatoare se poate dovedi foarte

utila, n masura n care cititorul depune eforturi pentru a ntelege motivatia prezentarii

problemelor ntr-un anumit mod n fiecare cerere de finantare, si nu ncearca pur si

simplu sa copie o anumita structura de prezentare - aceasta problema este esentiala,

deoarece exista diferente foarte mari ntre cerintele specifice ale diferitelor programe de

finantare. Un alt risc este modificarea cerintelor finantatorului de la o licitatie de proiecte

la alta. Pe de alta parte, chiar si n cazul unor proiecte aparent foarte potrivite ca structura,

apar diferente importante n privinta celui mai eficient mod de prezentare a situatiei

solicitantului, ceea ce face modelele de proiecte doar partial utilizabile.

nclzirea prin inducie este un proces dintre cele mai eficiente din punct de vedere

energetic, folosit pentru tratamente termice de suprafa cu rata de productivitate ridicat,

i cu control n timp real al procesului.

Spiritul inovator al proiectanilor din domeniu a ieit n eviden la combinarea opera iei

de clire cu cea de revenire prin inducie, dar i la proiectarea instalaiilor complet

automatizate, echipate cu roboi industriali i cu programe de supraveghere complexe.

Instalaile de clire verticale i orizontale standard pentru ateliere de tratament termic i

instalaile specializate de nalt productivitate, pentru operaia de clire integrat n

fluidizeaza si optimizeaza fluxul de fabricaie.

ACTIVITILE PREVIZIONATE A SE REALIZA ALE PROIECTULUI

1. Achiziionarea de active tangibile:

Instalaie de clire verticale tip VHM 1 bucata
Instalaie de clire orizontale tip HHM 1 bucata
Echipament de clire pentru lanuri 1 bucata
Echipament de clire pentru evi 1 bucata
Echipament de clire bare 1 bucata
2. Achiziia de active intangibile
aplicaii software i recepia/validarea aplicailor software:
Software pentru design CAD - 1 licene ;
Software pentru programele de tratament termic - 2 licene
Scopul principal al proiectului este de a diversifica oferta de produse, organiznd

producia sub forma unor celule tehnologice de lucru, utiliznd maini-unelte

performante achiziionate prin proiect.

Activitile pentru implementarea proiectului se vor desfura pe o perioad de 12 luni,

vor fi conduse de echipa de implementare a proiectului, care va fi compus, pe lng

specialiti, i de experii care au participat la redactarea Cererii de finanare.

Activitti dup semnarea contractului de finanare :

A1. Managementul proiectului

Managementul proiectului este o activitate neeligibil, dar necesar, se va derula pe toat

perioada de implementare, activitatea va fi realizat de catre echipa de implementare

condus de managerul de proiect. Metoda de conducere aleasa presupune organizarea de

edinte lunare de evaluare a stadiului de implementare, evaluarea atingerii obiectivelor

proiectului i a ndeplinirii indicatorilor asumai prin Cererea de finanare, se vor

planifica activitile pentru urmtoarea perioad i se vor evalua riscurile posibile, se vor

lua msurile necesare diminurii lor. Fiecare edin se va ncheia cu un proces-verbal n

care se vor meniona hotrrile luate i responsabilitile stabilite.

A2. Monitorizarea i evaluarea proiectului

Activitatea const n urmrirea derulrii proiectului i evaluarea sptmnal a

progreselor realizate. De asemenea, se vor ntocmi rapoarte trimestriale de progres i

raportul final, documente solicitate de catre Autoritatea de Management. Dup finalizarea

implementrii proiectului, n fiecare an se va ntocmi raportul privind durabilitatea

investiiei i ndeplinirea indicatorilor de rezultat, timp de 5 ani.

A3. Achiziia activelor tangibile maini-unelte/echipamente

Activitatea A3 este o activitate principal i const n achiziia de maini-

unelte/echipamente performante astfel:

Instalaie de clire verticale tip VHM
Instalaie de clire orizontale tip HHM
Echipament de clire pentru lanuri
Echipament de clire pentru evi
Echipament de clire bare

Aceast activitate are urmtoarele subactiviti:

A3.1 Elaborarea documentaiei de atribuire Aceast subactivitate const n programarea

achiziiei, elaborarea fiei de date a achiziiei, ntocmirea caietelor de sarcini, completarea

formularelor i clauzelor contractuale generale.

A3.2 Organizarea procedurii de achiziie

A3.3 Achiziia activelor tangibile Aceast subactivitate include:

a) Atribuirea contractelor de achiziie

b) Derularea procedurii de achiziie. Atribuirea contractului de achiziie const n

comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani, soluionarea contestaiilor i semnarea

contractului cu ofertantul ctigtor. Derularea procedurii de achiziie presupune

gestionarea contractului de achiziie, respectiv efectuarea plilor conform clauzelor

contractuale convenite, prerecepia la furnizarea mainilor (dac acest lucru este

menionat n contract) i transportul la beneficiar. n cadrul proiectului se vor achiziiona

echipamente pentru trataement termic prin inductie pentru piese de dimensiuni mari.

conform celor menionate la paragraful anterior.

A4. Recepia i punerea n funciune a activelor tangibile achiziionate

Aceast activitate principal cuprinde urmtoarele aciuni:

a) Amenajarea spaiului aferent amplasrii activului achizitionat;

b) Lucrri de montaj i punere n funciune;

c) Recepia mainilor / echipamentelor achiziionate.

A5. Achiziia activelor intangibile software de aplicaii

Activitatea principal A5 se refer la achiziia unor produse software de aplicaii: a

aplicaii software i recepia/validarea aplicailor software: Software pentru design CAD -

1 licena - Software pentru programele de tratament termic - 2 licene

A5.1 Elaborare documentaie de atribuire Aceast subactivitate const n programarea

achiziiei, elaborarea fiei de date a achiziiei, ntocmirea caietului de sarcini, completarea

formularului i clauzele contractuale generale.

A5.2 Organizarea procedurii de achiziie.

A5.3 Achiziie active intangibile

Aceast subactivitate include: a) Atribuirea contractelor de achiziie b) Derularea

procedurii de achiziie. Atribuirea contractului de achiziie const n comunicarea

rezultatului procedurii ctre ofertani, soluionarea contestaiilor i semnarea contractului

cu ofertantul ctigtor. Derularea procedurii de achiziie presupune gestionarea

contractului de achiziie, respectiv efectuarea plilor conform clauzelor contractuale

convenite i transportul la beneficiar. Aceast activitate principal cuprinde instalarea

aplicaiilor software, testarea i validarea aplicaiilor dup procedurile interne.

A6. Inchiderea proiectului

Tabel 1 Rezultate anticipate

INDICATORI Valoare Valoare estimate la Valoare estimata la

inceputul sfarsitul perioadei sfarsitul perioadei de
perioade de de implentare mentinere obligatorie
implementar a investitiei
e
Realizare
Active tangibile/intangibile N.A. Active tangibile: 5 Active tangibile: 8
Active intangibile:3 Active intangibile: 5
achizitionate prin proiect
(numar
Rezultat
Cresterea cifrei de afaceri 13.505.000 Crestere cu 18%
(15.935.900)
fata de bilantul ultimului
exercitiu financiar
Numarul locurilor de munca 26 32 32
create
Numarul de locuri de 26 32 32
munca mentinute
Cresterea exportului 58.860 N.A. Crestere cu 27 %
(74.752)

In figura 1 este reprezentata diagrama GANTT realizata pentru planificarea prezentului

proiect. Se poate urmarii etapele desfasurarii proiectului n funcie de durata acestora.

Mai exact, diagrama ilustreaz grafic programul de activitate care ajut la planificarea,

coordonarea i monitorizarea unor sarcini specifice proiectului. Are forma unei matrici,

cu dou axe: una orizontal care indic perioada de timp necesar fiecrei activiti (cu

datele de ncepere i de finalizare ale sarcinii); alta vertical, care indic sarcinile ce

trebuie ndeplinite.
 Figura 1 Diagrama Gantt

Tabel 2 Bugetul alocat proiectului

CHELTUIELI UNITATE COSTURI

(LEI)
1. Resurse umane
1.1 Salarii (sume brute, personal local)
1.1.1 Personal tehnic Pe lun 18.748

1.1.2 Personal administrativ/indirect Pe lun 7849

productiv
1.2 Salarii (sume brute, personal Pe lun 0
expatriat/int.)
Subtotal Resurse Umane 26597

2. Echipamente i materiale
2.1 Achiziionare utilaje, echipamente i
scule
2.1.1 Instalaie de clire verticale tip VHM 1 bucata 38.000

2.1.2 Instalaie de clire verticale tip VHM 1 bucata 33.500

 2.1.3 Echipament de clire pentru lanuri 1 bucata 23.750

2.1.4 Echipament de clire pentru evi 1 bucata 36.000

2.1.5. Echipament de clire bare 1 bucata 28.500

2.3. Echipament informatic

2.3.1. Software pentru design CAD 1 licenta 18.000

2.3.2. Software pentru programele de tratament termic 2 licente 35.000

3.4.9 Altele (inclusiv materii prime) 2200

Subtotal Echipamente i materiale 214.950

4. Birou local/costuri proiect

4.1 Costuri vehicule pe lun 0

4.2 Chirii pe lun 0

4.3 Consumabile - rechizite birou i pe lun 850

materiale medicale
4.4 Alte servicii (tel/fax, pe lun 7.480
electricitate/nclzire, ntreinere)
Subtotal Birou local/costuri proiect 8.330

5. Alte costuri, servicii

5.1 Publicaii - promovare+pagina WEB 13.000

5.2 Studii, cercetri 2.000

5.3. Costuri cu asigurri pentru activele 800

corporale achiziionate
Subtotal Alte costuri, servicii 15.800

6. Bunuri imobiliare i lucrri

6.1 Achiziionare teren 0

6.2 Achiziionare cldire 0

6.3 Lucrri de construcie 0

Subtotal bunuri imobiliare i lucrri 0

7. Altele
7.1 Asisten n implementarea proiectului 4.000
Subtotal Altele 4.000

8. Subtotal costuri directe proiect (1.-7.) 269.677

9. Costuri administrative (maxim 7% din 18.877

8., costuri directe proiect eligibile)
10. Total costuri proiect eligibile (8.+ 9.) 288.554

11. Fond de rezerv (maxim 5 % din 10., 14.425

costuri proiect eligibile totale)
12. Total costuri (10.+11.) 302979