B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF

3
4 Eficiencia Econmica Orientacin a la Ciudadana y a los Usuarios Desarrollo Econmico Sostenible
5
6
7
VALOR

8
Mantener el equilibrio Impulsar desarrollo Garantizar la
9 Ser una ciudad para vivir Garantizar el equilibrio de
medioambiental y econ.del municipio: sostenibilidad de los
10 y trabajar la hacienda municipal
urbanstico turist,agrop,pesq,ind servicios
11
12 -5% V.1 -21% V.2 V.3 -17% V.4 -72% V.5
13
14
15
16 Mejorar la calidad de vida
17 de la ciudadana
18
SOCIAL

19 -22% S.1
20
Propuesta de Valor
21 Aumentar el nmero de
22 empresas en el municipio
23 Tener excelentes
prestaciones socio- Ser una ciudad atractiva Crear empleo
24
culturales
7% S.5
25
26 0% S.2 -13% S.3 -30% S.4
27
28
29 Desarrollo de la Servicios Municipales Crecimiento Desarrollo Gestin Interna
30
31 ciudad Econmico
32
Minimizar los efectos
33 Mejorar gestin
negativos de la
34 financiera
"poblacin estacional"
35 Fomentar la vivienda
PROCESOS

36 0% P.2 protegida Adoptar medidas que 5%

Definir y poner en marcha planes
favorezcan la creacin de
37 desarrollo sostenible P.8
empresas
38 0%
0%
Proporcionar una P.5 -7%
39 Buscar nuevas fuentes de
atencin integrada a la
40 P.1 P.7 financiacin
ciudadana
41 -4% P.10
42 -5% P.3
43
Potenciar los planes de
integracin social
44
45 Evaluar y controlar
Mejorar la calidad de los
eficiencia procesos
46 servicios -2% -21%
internos
47 P.6 P.9
48 -22% P.4
49
50
51
52 Desarrollar e implantar Mejorar las
Mejorar la comunicacin Lograr un clima laboral
conocimientos y infraestructuras
RECURSOS

53 y coordinacin interna positivo

habilidades de gestin tecnolgicas
54 -17% R.3 -18% R.5 -40% R.7
55 -17%
56 R.1 Desarrollar vnculos de
Potenciar colaboracin Crear una cultura de
57 relacin con otros Mejorar la asignacin de
pblico-privada en calidad y orientacin a la
58 ayuntamientos y otras los recursos humanos
financiacin de programas ciudadana
59 instituciones
60 -10% R.2 0% R.4 -7% R.6 -30%
61 R.8
62
 Indicadores Estratgicos
Resultado
Persp Responsable ltima Sistema
Cd. Objetivo Definicin del Objetivo Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva Objetivo actualizacin Fuente
Objetivo

N de Vertederos
Vertederos incontrolados (1) 10% Carlos 31/12/2004 4 0 -200% 31/12/2003 EXCEL Anual
incontrolados

N de expedientes
relacionados con locales,
Contaminacin acstica 10% Manuel 30/06/2004 12 10 -20% 31/12/2003 vehculos, etc. que EXCEL Semestral
superan los lmites
acsticos

N de expedientes
N expedientes medioambientales sancionadores 10% Diego 31/12/2004 12 10 -20% 31/12/2003 medioambientales EXCEL Semestral
sancionadores

El Ayuntamiento debe % de gasto destinado al

garantizar que todas las mantenimiento del

100%
Mantener el equilibrio actuaciones en el municipio, medioambiente y a
V.1 -5.33%
medioambiental y urbanstico sean pblicas o privadas,
respetan el medioambiente y
Gasto ambiental 10% Equipo 1 31/12/2004 3 5 40% 31/12/2003 campaas de EXCEL Anual
el equilibrio urbanstico. prevencin/gasto total
del Ayuntamiento

Nivel de nitratos y
Calidad del agua 10% Antonio 31/12/2004 12 10 -20% 31/12/2003 pesticidas en los EXCEL Mensual
acuferos municipales

% Metros cuadrados
construidos/Metros
Desarrollo urbanstico 10% Juan 31/12/2007 65 75 -13% 31/12/2003 EXCEL Anual
cuadrados del trmino
municipal

N viviendas vacas en el
Equilibrio del desarrollo urbanstico 10% Equipo 2 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
municipio

N de denuncias
N expedientes urbansticos sancionadores 30% Carlos 31/12/2004 2 5 60% 31/12/2003 EXCEL Semestral
urbansticas al ao

El Ayuntamiento decidir
la medida ms
adecuada: ocupacin
N de turistas 30% Carlos 31/12/2004 200 250 -20% 31/12/2003 hotelera, estancia EXCEL Anual
media en alojamientos
hoteleros, n de visitas a
El Ayuntamiento debe impulsar monumentos, etc.
todas las acciones necesarias
para la promocin econmica
Impulsar desarrollo econ.del municipio. Para ello,

100%
V.2 municipio: desarrollar las acciones -21%
turist,agrop,pesq,ind necesarias para dinamizar el % Gasto en promocin
tipo de actividad econmica en econmica (turstica,
el que se basa o se quiere agropecuaria, pesquero,
Gasto en promocin econmica 30% Manuel 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual
basar la riqueza municipal. industrial...el que
proceda en cada
municipio)/Gasto total

Nivel de renta media

Renta per cpita 40% Diego 31/12/2004 7,500 8,800 -15% 31/12/2003 EXCEL Anual
declarada en el IRPF

Valoracin ciudadana, a
travs de encuesta,
El Ayuntamiento debe ofrecer Percepcin de la ciudadana 60% Equipo 2 30/06/2004 10 10 0% 31/12/2003 sobre la ciudad como EXCEL Semestral
a los ciudadanos y a las ciudad para vivir y
Valor

empresas unos servicios

trabajar
(limpieza, seguridad,
asistencia social, ocio,
actividades culturales y
deportivas, etc.) y unas
100%

Ser una ciudad para vivir y

V.3
trabajar
infraestructuras (parques -20%
empresariales e industriales,
zonas ajardinadas,
instalaciones deportivas y de
ocio, etc.) que hagan del
municipio un destino atractivo
para vivir y para la instalacin
de actividades econmicas.
 El Ayuntamiento debe ofrecer
a los ciudadanos y a las

Valor
empresas unos servicios Indicadores Estratgicos
(limpieza, seguridad,
asistencia social, ocio, Resultado
Persp Responsable ltima Sistema
Cd. Objetivo Definicin del
actividades Objetivo y
culturales Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva Objetivo actualizacin Fuente
deportivas, etc.) y unas Objetivo

100%
Ser una ciudad para vivir y
V.3
trabajar
infraestructuras (parques -20%
empresariales e industriales,
zonas ajardinadas,
instalaciones deportivas y de
ocio, etc.) que hagan del
municipio un destino atractivo
para vivir y para la instalacin Delincuencia (1) 40% Antonio 30/06/2004 1 0 -50% 31/03/2004 N de denuncias al ao EXCEL Trimestral
de actividades econmicas.

% Ingresos asociados al
% Autofinanciacin de servicios 10% Juan 31/12/2004 77 90 -14% 31/12/2003 servicio/ Coste del EXCEL Anual
servicio

N de usuarios del
Nivel de utilizacin del servicio de biblioteca 20% Equipo 3 31/12/2004 125 150 -17% 31/12/2003 servicio de biblioteca al EXCEL Semestral
ao

N de usuarios de las
Nivel de utilizacin de las instalaciones deportivas 10% Equipo 4 31/12/2004 175 200 -13% 31/12/2003 instalaciones deportivas EXCEL Semestral
al ao

La prestacin de la totalidad N de usuarios de los

Nivel de utilizacin de los servicios sociales 0% Equipo 5 31/12/2004 60 50 20% 31/12/2003 EXCEL Semestral
de los servicios demandados servicios sociales al ao
por los ciudadanos debe
implicar, adems de la
eficiencia en el empleo de los
recursos econmicos N de usuarios del
Nivel de utilizacin del servicio de ....... 0% Manuel 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral

100%
Garantizar la sostenibilidad de servicio de ... al ao
V.4
los servicios
disponibles, la definicin de un -17%
sistema de financiacin
adecuado a cada uno de ellos,
de forma que sean
autosuficientes aquellos que,
Coste del servicio de
Coste del servicio de biblioteca 20% Diego 31/12/2004 95 100 5% 31/12/2003 EXCEL Anual
por su naturaleza, as lo biblioteca/n de usuarios
aconsejan.

Coste del servicio de

Coste del servicio de instalaciones deportivas 10% Equipo 3 31/12/2004 425 300 -42% 31/12/2003 instalaciones EXCEL Anual
deportivas/n de usuarios

Coste de los servicios

Coste de los servicios sociales 20% Antonio 31/12/2004 1,500 1,000 -50% 31/12/2003 EXCEL Anual
sociales/n de usuarios

Coste del servicio/n de

Coste del servicio de ..... 10% Juan 31/12/2004 200 250 20% 31/12/2003 EXCEL Anual
usuarios

% Ahorro Neto/ ingresos

Ahorro Neto 30% Equipo 4 31/12/2004 9 15 -43% 31/12/2003 EXCEL Anual
corrientes

% Capacidad o
necesidad de
Capacidad/Necesidad de financiacin 20% Manuel 31/12/2004 1 2 -75% 31/12/2003 EXCEL Anual
financiacin/ ingresos
Los recursos econmicos del corrientes
Ayuntamiento se deben

100%
Garantizar el equilibrio de la
V.5
hacienda municipal
gestionar de tal manera que se -72%
obtenga con ellos el mayor y % Total deuda financiera
mejor resultado posible. Saldo de deuda financiera 25% Manuel 31/12/2004 105 90 -17% 31/12/2003 (a CP y LP)/ ingresos EXCEL Anual
corrientes

% Remanente de
tesorera para gastos
Remanente de Tesorera para gastos generales 25% Manuel 31/12/2004 -3 5 -160% 31/12/2003 EXCEL Anual
generales/ingresos
corrientes

Gasto destinado a
programas relacionados
Gasto municipal en programas culturales, de ocio, etc. 10% Diego 31/12/2004 100 120 -17% 31/12/2003 con el ocio, la cultura, el EXCEL Trimestral
bienestar social, etc. por
habitante

Todas las actuaciones del

ayuntamiento deben ir
100%

Mejorar la calidad de vida de encaminadas a aumentar la

S.1
la ciudadana calidad de vida de los
-30%
ciudadanos y responder a sus
demandas.
 Indicadores Estratgicos
Resultado
Persp Responsable ltima Sistema
Cd. Objetivo Definicin del Objetivo Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva Objetivo actualizacin Fuente
Objetivo

% de desviacin de la
duracin real de las
Duracin media de las obras pblicas 20% Equipo 4 31/12/2004 23 10 -130% 31/12/2003 EXCEL Semestral
obras respecto a la
duracin estimada

Encuesta de valoracin
de la ciudadana
Movilidad 10% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
respecto a la movilidad
Todas las actuaciones del en y desde el municipio
ayuntamiento deben ir

100%
Mejorar la calidad de vida de encaminadas a aumentar la
S.1
la ciudadana calidad de vida de los
-30%
ciudadanos y responder a sus
demandas. % Gasto destinado a
% Gasto en programas de actuaciones dirigidas a colectivos
especficos
10% Juan 31/12/2004 3 3 -17% 31/12/2003 programas emprendidos EXCEL Semestral
y dirigidos a jvenes

N metros cuadrados de
superficie municipal
Superficie uso ocio, deportes, etc. 30% Equipo 5 31/12/2005 94 100 -6% 31/12/2003 destinados a servicios de EXCEL Anual
ocio,cultura, etc. por
habitante

N metros lineales de
superficie municipal
Superficie destinada a peatones 20% Carlos 31/12/2007 160 150 7% 31/12/2003 EXCEL Anual
destinados a zonas
peatonales por habitante

% usuarios reales del

N usuarios del servicio de ... 10% Carlos 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
servicio/poblacin total

% usuarios reales del

N usuarios del servicio de ... 20% Manuel 31/12/2004 15 15 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
servicio/poblacin total

% usuarios reales del

N usuarios del servicio de ... 10% Diego 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
El Ayuntamiento debe impulsar servicio/poblacin total
todas las actuaciones

100%
Tener excelentes prestaciones necesarias para que los
S.2
socio-culturales ciudadanos disfruten de unas % usuarios reales del 0%
N usuarios del servicio de ... 20% Equipo 5 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
excelentes prestaciones de servicio/poblacin total
carcter social y cultural.
% usuarios reales del
N usuarios del servicio de ... 10% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
servicio/poblacin total

Encuesta de satisfaccin
Satisfaccin de la ciudadana 30% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 de la ciudadana con los EXCEL Trimestral
servicios socio-culturales
Social

% gasto en limpieza
viaria, mantenimiento de
% Gasto en mantenimiento y limpieza de zonas
representativas
30% Equipo 6 31/12/2004 3 3 0% 31/12/2003 parques y jardines y EXCEL Anual
mantenimiento urbano
sobre el total del gasto
El municipio debe contar con
unas infraestructuras que le
doten de un gran atractivo:
zonas verdes, paseos, reas N metros cuadrados

100%
de ocio, etc. El Ayuntamiento, superficie municipal
S.3 Ser una ciudad atractiva -13%
adems, debe mantener una Superficie zonas verdes 30% Manuel 31/12/2006 28 35 -20% 31/12/2003 destinados a zonas EXCEL Anual
permanente preocupacin por
conservar estas verdes en suelo urbano
infraestructuras en unas por habitante
condiciones adecuadas.

% Gasto de inversin en
recuperacin de zonas
% Gasto en recuperacin de zonas representativas 40% Manuel 31/12/2004 10 12 -17% 31/12/2003 EXCEL Anual
representativas sobre
gasto total

Porcentaje de paro
% de parados 20% Manuel 31/12/2004 10 7 -43% 31/12/2003 EXCEL Anual
registrado

El Ayuntamiento debe aplicar

las lneas de actuacin que
sean necesarias para obtener
100%

S.4 Crear empleo el mayor ndice de empleo -30%

posible, lo cual tendr un
efecto directo en el desarrollo
econmico del municipio.
 Indicadores Estratgicos
Resultado
Persp Responsable ltima Sistema
Cd. Objetivo Definicin del Objetivo Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva Objetivo actualizacin Fuente
Objetivo

N de horas de cursos
organizados para
Actividades formativas 30% Diego 31/12/2004 150 240 -38% 31/12/2003 desempleados y EXCEL Trimestral
El Ayuntamiento debe aplicar promovidos desde el
las lneas de actuacin que Ayuntamiento
sean necesarias para obtener

100%
S.4 Crear empleo el mayor ndice de empleo -30%
posible, lo cual tendr un N de personas
efecto directo en el desarrollo asistentes a los cursos
Asistentes a las actividades formativas 20% Equipo 6 31/12/2004 22 20 10% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
econmico del municipio. organizados para
desempleados

N de personas
contratadas por
Bolsa de trabajo 30% Antonio 31/12/2004 6 10 -40% 31/12/2003 empresas a travs de la EXCEL Semestral
bolsa de trabajo del
Ayuntamiento

N de pymes ubicadas
N de pymes instaladas 10% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
en el municipio

N de grandes empresas
N de grandes empresas instaladas 20% Equipo 7 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
ubicadas en el municipio

El Ayuntamiento debe hacer un % de crecimiento del n

seguimiento de las medidas % crecimiento del nmero de pymes 20% Manuel 31/12/2004 10 15 -33% 31/12/2003 de pymes ubicadas en el EXCEL Trimestral
que est poniendo en marcha municipio

100%
Aumentar el nmero de
S.5
empresas en el municipio
para atraer empresas hacia el 7%
municipio, con el fin de
asegurar que estn dando el
fruto esperado. % de crecimiento del n
% crecimiento del nmero de grandes empresas 30% Manuel 31/12/2004 15 10 50% 31/12/2003 de grandes empresas EXCEL Trimestral
ubicadas en el municipio

Media de tributos
municipales pagados por
Fiscalidad empresarial 20% Manuel 31/12/2004 1,950 1,800 -8% 31/12/2003 EXCEL Anual
las empresas (euros por
empresa instalada)

El desarrollo sostenible del

municipio se debe impulsar
activamente desde el
Ayuntamiento. Este desarrollo N de estudios y
deber ser ordenado y, para proyectos realizados
ello, es necesario una dirigidos a impulsar un

100%
Definir y poner en marcha adecuada planificacin por
P.1
planes desarrollo sostenible parte de la corporacin
N de proyectos impulsados 100% Diego 30/06/2004 5 5 0% 31/12/2003 desarrollo sostenible del EXCEL Semestral 0%
municipal, que deber poner municipio y que inciden
en marcha los planes en la mejora del
necesarios para que el medioambiente
desarrollo sea sostenible
(planes de urbanismo,
medioambientales, etc.).

La presencia de poblacin
estacional en el municipio
(turistas, poblacin de fin de
semana, trabajadores
temporales, etc.) exige un
dimensionamiento especial de
los servicios en las El Ayuntamiento definir
temporadas de mayor los indicadores ms
poblacin. Para evitar adecuados para la
Minimizar los efectos

100%
tensiones en la capacidad de
P.2 negativos de la "poblacin
generar una oferta de
A definir por cada Ayuntamiento 100% Equipo 7 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 gestin de las EXCEL Anual 0%
estacional" dificultades especficas
servicios adecuada para cada
momento (implicando que esta materia le
situaciones de desequilibrio provoca
para la hacienda municipal), el
Ayuntamiento deber contar
con unos planes de accin en
los que se planifique
convenientemente cada
situacin.
 Indicadores Estratgicos
Resultado
Persp Responsable ltima Sistema
Cd. Objetivo Definicin del Objetivo Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva Objetivo actualizacin Fuente
Objetivo

Encuesta de satisfaccin
de los usuarios del
Valoracin del servicio de atencin al ciudadano 20% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
servicio de atencin al
ciudadano

N de consultas recibidas
N de consultas recibidas en el serv. atcn. ciudadano 10% Juan 31/12/2004 60 50 20% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
en atencin al ciudadano

N de quejas
N de quejas respondidas en el serv. atcn. ciudadano 10% Equipo 8 31/12/2004 45 50 -10% 31/12/2003 presentadas por la EXCEL Trimestral
ciudadana respondidas

N de quejas
N de quejas resueltas en el serv. atcn. ciudadano 10% Manuel 31/12/2004 45 50 -10% 31/12/2003 presentadas por la EXCEL Trimestral
El Ayuntamiento debe prestar
una atencin al ciudadano
ciudadana resueltas
caracterizada por ser un
servicio por el que aqul
dispone de una informacin N de sugerencias

100%
Proporcionar una atencin
P.3
integrada a la ciudadana
completa sobre los servicios N de sugerencias realizadas en el serv. atcn. ciudadano 10% Manuel 31/12/2004 40 40 0% 31/12/2003 realizadas por la EXCEL Trimestral -5%
municipales. Dicha atencin ciudadana
debe permitir, adems,
resolver centralizadamente
todas gestiones relacionadas
N de tramites que se
con la administracin local.
N de trmites gestionados en atencin al ciudadano 10% Manuel 31/12/2004 10 15 -33% 31/12/2003 realizan en atencin al EXCEL Trimestral
ciudadano

N de tramites con el
Ayuntamiento que la
N de trmites realizables va internet 10% Diego 31/12/2004 10 15 -33% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
ciudadana puede
realizar por internet

Tiempo medio de espera

Tiempo medio de resolucin de consultas en el serv. atcn. de la ciudadana para la
ciudadano
10% Equipo 8 31/12/2004 4 5 20% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
resolucin de las
consultas (minutos)

Valoracin de la pgina
Pgina web 10% Antonio 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 web por parte de la EXCEL Trimestral
ciudadana

N de quejas
presentadas por la
ciudadana por cada uno
n de quejas del servicio 1 (1) 50% Juan 31/12/2004 2 0 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual
de los servicios
establecidos por el
Ayuntamiento

N de quejas
presentadas por la
ciudadana por cada uno
n de quejas del servicio 2 (1) 10% Equipo 9 31/12/2004 2 0 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual
de los servicios
establecidos por el
Ayuntamiento

N de quejas
presentadas por la
ciudadana por cada uno
n de quejas del servicio 3(1) 10% Diego 31/12/2004 2 0 -20% 31/12/2003 EXCEL Mensual
El Ayuntamiento, adems de de los servicios
preocuparse por ofrecer los establecidos por el

100%
Mejorar la calidad de los
P.4 servicios de carcter local, Ayuntamiento -22%
servicios
debe controlar y mejorar su
calidad.

Encuesta de satisfaccin
de los usuarios con los
Satisfaccin de los usuarios del servicio 1 10% Diego 30/06/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Semestral
servicios identificados
por el Ayuntamiento
 preocuparse por ofrecer los
Mejorar la calidad de los
P.4 servicios de carcter local, -22%

100
servicios
debe controlar y mejorar su
calidad.

Indicadores Estratgicos
Resultado
Persp Responsable ltima Sistema
Cd. Objetivo Definicin del Objetivo Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva Objetivo actualizacin Fuente
Objetivo

Encuesta de satisfaccin
de los usuarios con los
Satisfaccin de los usuarios del servicio 2 10% Diego 30/06/2004 8 10 -20% 31/12/2003 EXCEL Semestral
servicios identificados
por el Ayuntamiento

Encuesta de satisfaccin
de los usuarios con los
Satisfaccin de los usuarios del servicio 3 10% Diego 30/06/2004 9 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Semestral
servicios identificados
por el Ayuntamiento

% de viviendas de
% de viviendas de proteccin pblica 25% Equipo 9 31/12/2006 10 10 0% 31/12/2003 promocin pblica/total EXCEL Anual
viviendas
El acceso a la vivienda, uno de
los derechos fundamentales
% de viviendas de
de las personas, resulta cada
vez ms complejo. Por ello, el
% de viviendas de proteccin oficial 25% Antonio 31/12/2006 10 10 0% 31/12/2003 proteccin oficial/total EXCEL Anual
Ayuntamiento, como viviendas
administracin pblica ms

100%
Fomentar la vivienda
P.5 cercana al ciudadano y 0%
protegida
sensible ante esta situacin, N de nuevas
debe fomentar la vivienda de Aumento del nmero de promociones de VPO 25% Juan 31/12/2004 4 4 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
proteccin oficial, con el fin de
promociones de VPO
que las personas con mayores
problemas econmicos puedan
disponer de una vivienda.
% Suelo reservado a
vivienda protegida sobre
Superficie de vivienda protegida 25% Equipo 10 31/12/2004 15 15 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
el total de suelo urbano y
urbanizable

N de proyectos
(jornadas, cursos, etc.)
N de programas de integracin social 25% Diego 30/06/2004 10 10 0% 31/12/2003 desarrollados para la EXCEL Semestral
integracin de la
Procesos

poblacin

N de asistentes a los
La administracin local debe diferentes programas de
impulsar planes de integracin N de personas que acuden a los programas 25% Diego 31/12/2004 37 40 -8% 31/12/2003 integracin social EXCEL Anual
social basados en la promovidos por el
programacin de diferentes Ayuntamiento
actuaciones dirigidas a la

100%
Potenciar los planes de desconcentracin de ncleos
P.6 -2%
integracin social discriminantes y a la plena
integracin social de los % Gasto en proyectos de
grupos sociales ms
desfavorecidos (formacin
Gasto en planes de integracin social 25% Diego 31/12/2004 2 2 0% 31/12/2003 integracin social sobre EXCEL Anual
laboral, actividades culturales gasto corriente total
y deportivas, etc.).

Valoracin que, a travs

de encuesta, realiza la
ciudadana sobre los
Satisfaccin de la ciudadana 25% Diego 30/06/2004 10 10 0% 31/12/2003 programas de EXCEL Semestral
integracin social
promovidos desde el
Ayuntamiento

% suelo disponible para

uso industrial y
Oferta de suelo reservado para actividades empresariales e
industriales
15% Equipo 10 31/12/2004 5 10 -50% 31/12/2003 empresarial sobre total EXCEL Anual
de suelo urbano y
urbanizable

N de planes de
atraccin de actividades
N de planes de atraccin de empresas 15% Antonio 31/12/2004 3 3 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
empresariales al
municipio

Precio medio del metro

Las empresas son uno de los cuadrado en los
Precio de suelo en polgonos industriales 15% Juan 31/12/2004 100 120 17% 31/12/2003 EXCEL Semestral
motores ms importantes del polgonos industriales de
desarrollo econmico, por ello promocin municipal
se deben realizar acciones
dirigidas a captar el mayor
nmero posible de las mismas
Adoptar medidas que a travs de medidas como:
100%

P.7 favorezcan la creacin de tener una poltica fiscal -7%

empresas competitiva, crear viveros de
empresas, promover polgonos
industriales, facilitar a los
ciudadanos la formacin
adecuada, proveer a las
nuevas empresas de servicios
de asesoramiento, etc.
 Las empresas son uno de los Indicadores Estratgicos
motores ms importantes del
desarrollo econmico, por ello Resultado
Persp Responsable ltima Sistema
Cd. Objetivo Definicin
se deben del Objetivo
realizar acciones Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva Objetivo actualizacin Fuente
dirigidas a captar el mayor Objetivo
nmero posible de las mismas
Adoptar medidas que a travs de medidas como:

100%
P.7 favorezcan la creacin de tener una poltica fiscal N de empresas -7%
empresas competitiva, crear viveros de ubicadas en centros de
empresas, promover polgonos Centro de empresas 15% Equipo 11 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
empresas promovidos
industriales, facilitar a los
ciudadanos la formacin por el Ayuntamiento
adecuada, proveer a las
nuevas empresas de servicios
de asesoramiento, etc.
N de empresas creadas
con asistencia del
N de nuevas empresas creadas con ayuda del servicio de
desarrollo local
15% Diego 31/12/2004 3 3 0% 31/12/2003 servicio municipal de EXCEL Anual
desarrollo local,
empresarial, etc.

N de personas que
N de personas en el servicio de desarrollo local 15% Diego 31/12/2004 4 5 -20% 31/12/2003 trabajan en el servicio de EXCEL Anual
desarrollo local

N de consultas recibidas
Consultas recibidas en el servicio de desarrollo local 10% Diego 31/12/2004 23 20 15% 31/12/2003 en el servicio de EXCEL Trimestral
desarrollo local

N de bajas en los
Nivel de actualizacin de los padrones 20% Diego 31/12/2004 50 30 67% 31/12/2003 EXCEL Anual
padrones

% de cobros sobre
Eficiencia recaudatoria 30% Equipo 11 31/12/2004 85 90 -6% 31/12/2003 EXCEL Anual
derechos reconocidos

La gestin de la hacienda
municipal debe ser eficiente. N medio de das de
Perodo medio de pago 30% Antonio 31/12/2004 37 30 -23% 31/12/2003 EXCEL Semestral
La estructura de la cartera de pago a los proveedores
operaciones financieras debe
atender a una gestin
dinmica, aprovechando las

100%
P.8 Mejorar gestin financiera oportunidades que presenta el 5%
mercado en cada momento.
Por otra parte, la situacin de Cada Ayuntamiento lo
la tesorera debe ser medir de la forma que
equilibrada, consecuencia de mejor se adapte a su
una adecuada gestin de los
situacin: porcentaje del
cobros y de los pagos.
volumen de gastos
afectados por
Gestin del gasto (a definir por cada Ayuntamiento) 20% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
modificaciones
presupuestarias sobre el
total de gasto, variacin
del crdito en el captulo
de Compras de Bienes y
Servicios, etc.

Tiempo medio de
resolucin de los
Tiempo de resolucin de expedientes de .... 25% Equipo 12 30/06/2004 30 20 -50% 31/03/2004 EXCEL Trimestral
expedientes por tipologa
(minutos)

Tiempo medio de
El Ayuntamiento, adems de resolucin de los
Tiempo de resolucin de expedientes de .... 25% Diego 30/06/2004 80 60 -33% 31/03/2004 EXCEL Trimestral
garantizar unos servicios de expedientes por tipologa
excelente calidad, debe (minutos)

100%
Evaluar y controlar eficiencia
P.9
procesos internos
optimizar los procesos -21%
desarrollados para hacer
posible esa prestacin de Tiempo medio de
servicios. resolucin de los
Tiempo de resolucin de expedientes de .... 25% Diego 30/06/2004 30 30 0% 31/03/2004 EXCEL Trimestral
expedientes por tipologa
(minutos)

Tiempo medio de
resolucin de los
Tiempo de resolucin de expedientes de .... 25% Diego 30/06/2004 10 10 0% 31/03/2004 EXCEL Trimestral
expedientes por tipologa
(minutos)
 Indicadores Estratgicos
Resultado
Persp Responsable ltima Sistema
Cd. Objetivo Definicin del Objetivo Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva Objetivo actualizacin Fuente
Objetivo

% Transferencias
corrientes y de capital
% Transferencias del Estado 20% Diego 31/12/2004 28 28 0% 31/12/2003 recibidas del Estado EXCEL Anual
sobre el total de ingresos
del ejercicio

% Transferencias
corrientes y de capital
% Transferencias de la Unin Europea 20% Equipo 12 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 recibidas de la Unin EXCEL Anual
Europea sobre el total de
ingresos del ejercicio

Los recursos econmicos del

Ayuntamiento son limitados.
En esta situacin, y con el fin
de aportar el mximo valor al % Transferencias

100%
Buscar nuevas fuentes de ciudadano, el Ayuntamiento corrientes y de capital
P.10
financiacin debe adoptar una posicin
-4%
% Transferencias de la Junta de Andaluca 20% Antonio 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 recibidas de la Junta de EXCEL Anual
muy activa en la bsqueda de
fondos procedentes de otras Andaluca sobre el total
instituciones (Fondos de ingresos del ejercicio
Europeos,...).

% Transferencias
corrientes y de capital
recibidas de la
% Transferencias de la Diputacin Provincial 20% Juan 31/12/2004 7 5 40% 31/12/2003 EXCEL Anual
Diputacin Provincial
sobre el total de ingresos
del ejercicio

% Ingresos aportados
por entes privados sobre
Financiacin privada 20% Equipo 13 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual
coste de la inversin o
del servicio

Horas destinadas a la
Horas de formacin 20% Carlos 31/12/2004 40 60 -33% 31/12/2003 formacin por empleado EXCEL Semestral
municipal

% Empleados del
Ayuntamiento que
% Empleados que reciben cursos 20% Carlos 31/12/2004 15 30 -50% 31/12/2003 reciben EXCEL Semestral
cursos/empleados
totales
El Ayuntamiento debe
fomentar el desarrollo y
aplicacin de habilidades de
gestin dentro de la
Desarrollar e implantar N de empleados que

100%
organizacin. sta debe ser
R.1 conocimientos y habilidades Cobertura de los cursos de formacin 20% Manuel 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 asisten por primera vez a EXCEL Semestral -17%
una parte del proceso de
de gestin
formacin continua de un curso de formacin
personal que se debe
desarrollar para la mejora de
los servicios municipales.
Encuesta de valoracin
Nivel de satisfaccin de los asistentes a los cursos 20% Diego 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
de los cursos

N de actuaciones
formativas
Grado de cumplimiento del plan de formacin 20% Equipo 13 31/12/2004 100 100 0% 31/12/2003 desarrolladas/N de EXCEL Semestral
actuaciones
programadas

N de entidades a las
que pertenece el
Participacin en mancomunidades, consorcios, etc. 30% Antonio 31/12/2004 2 3 -33% 31/12/2003 Ayuntamiento para la EXCEL Semestral
Se deben formalizar relaciones prestacin de algunos
de vinculacin y comunicacin servicios municipales
con otros ayuntamientos con
el fin de cooperar para la
prestacin de determinados
servicios municipales y as ser N de grupos de calidad,
Desarrollar vnculos de ms eficientes (e incluso, en buenas prcticas, etc. en
Participacin en grupos de calidad, buenas prcticas, etc. 30% Juan 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
100%

relacin con otros algunos casos, para poder los que participa el
R.2 -10%
ayuntamientos y otras asumirlos). Por otra parte, se
instituciones debe crear un grupo de
Ayuntamiento
cooperacin con otros
Ayuntamientos, con el fin de
compartir buenas prcticas y
disponer de un marco donde el
Ayuntamiento pueda
compararse.
 Se deben formalizar relaciones
de vinculacin y comunicacin
con otros ayuntamientos con
el fin de cooperar para la
prestacin de determinados
servicios municipales y as ser
Desarrollar vnculos de ms eficientes (e incluso, en Indicadores Estratgicos

100%
relacin con otros algunos casos, para poder
R.2 -10%
Resultado
ayuntamientos y otras asumirlos). Por otra parte, se Responsable ltima Sistema
Persp
Cd. Objetivo
instituciones Definicin
debe crear del
un Objetivo
grupo de Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva Objetivo actualizacin Fuente
cooperacin con otros Objetivo
Ayuntamientos, con el fin de
compartir buenas prcticas y
disponer de un marco donde el
Ayuntamiento pueda
N de convenios con
compararse. otras administraciones
Convenios de colaboracin con otras administraciones 40% Equipo 14 31/12/2004 7 7 0% 31/12/2003 pblicas para prestacin EXCEL Semestral
de servicios sociales, de
educacin, etc.

N de equipos creados
en el Ayuntamiento para
N de equipos de mejora 15% Carlos 31/12/2004 5 5 0% 31/12/2003 la mejora de la EXCEL Trimestral
comunicacin y
coordinacin

% de personas
participantes en los
Indice de participacin en los equipos de mejora 15% Carlos 31/12/2004 20 20 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
equipos de mejora sobre
la plantilla total

N de equipos creados
en el Ayuntamiento para
N de equipos de proyecto 15% Manuel 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
la mejora del desarrollo
de proyectos concretos
Los sistemas de comunicacin
y coordinacin de la
organizacin deben ser
fluidos. Para ser eficientes en % de personas
la gestin es fundamental que
participantes en los

100%
Mejorar la comunicacin y
R.3
coordinacin interna
haya un coordinacin entre -17%
reas y un conocimiento
ndice de participacin en los equipos de proyecto 15% Diego 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 equipos de desarrollo de EXCEL Trimestral
mutuo de los proyectos que se proyectos sobre la
estn llevando a cabo, as plantilla total
como de la asignacin de
responsabilidades.

Valoracin del
conocimiento de la
Conocimiento de la organizacin y su actividad 15% Equipo 14 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 organizacin y su EXCEL Trimestral
funcionamiento por parte
del personal (encuesta)

N de sesiones
destinadas a informar al
N de sesiones informativas y de participacin del personal 15% Antonio 31/12/2004 4 5 -20% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
personal y/o solicitar su
participacin
Recursos

% de personas
asistentes a sesiones
N de asistentes a sesiones informativas 10% Juan 31/12/2004 7 7 0% 31/12/2003 EXCEL Trimestral
informativas sobre la
plantilla total

N de proyectos que
N proyectos con financiacin privada 60% Equipo 15 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 cuentan con financiacin EXCEL Semestral
privada

El Ayuntamiento debe
promover la participacin del
Potenciar colaboracin % de ingresos recibidos

100%
capital privado en aquellas
R.4 pblico-privada en financiacin
inversiones cuyas del sector privado 0%
de programas
caractersticas as lo permiten destinados a la
y aconsejan. Recursos financieros recibidos del sector privado 40% Carlos 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 financiacin de EXCEL Semestral
programas/proyectos
municipales sobre el total
de financiacin

N de procesos de
gestin que se
N de procesos informatizados 25% Carlos 31/12/2004 35 40 -13% 31/12/2003 EXCEL Semestral
encuentran
informatizados

Valoracin de los
empleados sobre el
El Ayuntamiento debe Eficiencia de las aplicaciones 25% Manuel 31/12/2004 8 10 -20% 31/12/2003 EXCEL Semestral
modernizar sus funcionamiento de las
aplicaciones informticas
100%

Mejorar las infraestructuras infraestructuras tecnolgicas

R.5 -18%
tecnolgicas para aprovechar
adecuadamente las
oportunidades que ofrecen
 El Ayuntamiento debe Indicadores Estratgicos
modernizar sus Resultado
Persp Responsable ltima Sistema

100%
Cd. Mejorar lasObjetivo
infraestructuras infraestructuras
Definicin del tecnolgicas
Objetivo Indicadores Ponderacin Respons. Fecha Meta Real Meta Desv. Unidad Frecuencia Global
ectiva R.5 Objetivo actualizacin Fuente -18%
tecnolgicas para aprovechar Objetivo
adecuadamente las
oportunidades que ofrecen
N de puestos con
Informatizacin de los puestos 25% Diego 31/12/2004 190 200 -5% 31/12/2003 EXCEL Semestral
acceso a internet/email

% de puestos de trabajo
Nivel de informatizacin 25% Equipo 15 31/12/2004 80 125 -36% 31/12/2003 con acceso a EXCEL Semestral
internet/email

Nmero de horas
dedicadas a acciones de
comunicacin y
Formacin al personal 30% Antonio 31/12/2004 40 40 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
formacin en materia de
calidad y mejora de los
servicios

Nmero de medidas de
mejora de los servicios
emprendidas por la
organizacin (nmero de
Acciones en calidad y mejora de los servicios 30% Juan 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Semestral
Los empleados municipales grupos de mejora en
deben ser conscientes de que activo, nmero de cartas
los servicios municipales van de servicio

100%
Crear una cultura de calidad y
R.6 dirigidos a la satisfaccin de publicadas, ...) -7%
orientacin a la ciudadana
los ciudadanos y de que ellos
son la imagen del
ayuntamiento ante ellos.

Nmero de personas de
la organizacin que
participan en proyectos
de organizacin y mejora
(tanto pertenecientes a
Personal dedicado a organizacin y mejora de la calidad 40% Equipo 16 31/12/2004 25 30 -17% 31/12/2003 EXCEL Semestral
un departamento
especfico como
participantes en
proyectos concretos de
mejora)

En el Ayuntamiento se debe
fomentar un clima laboral que % Horas de baja/horas
favorezca el trabajo en equipo, ndice de absentismo 60% Manuel 31/12/2004 5 3 -67% 31/12/2003 totales del calendario EXCEL Semestral
la participacin activa en la laboral

100%
Lograr un clima laboral generacin de ideas, el
R.7
positivo compromiso en los retos
-40%
comunes, etc. Estas actitudes
son necesarias para la Encuesta de satisfaccin
implantacin efectiva de la Satisfaccin del empleado 40% Manuel 31/12/2004 10 10 0% 31/12/2003 EXCEL Anual
del empleado
estrategia.

Encuesta que se realiza

Los recursos humanos del a los empleados del
Ayuntamiento se deben Ayuntamiento para
asignar a cada
conocer su opinin sobre

100%
Mejorar la asignacin de los
R.8
recursos humanos
servicio/departamento con un Valoracin del dimensionamiento de los departamentos 100% Manuel 31/12/2004 7 10 -30% 31/12/2003 EXCEL Anual -30%
criterio de mxima eficiencia, el dimensionamiento en
evitando servicios cuanto a RRHH, tanto
sobre/infradimensionados del propio departamento
como del resto