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POI 2012 -
FORMATO N 1.1
FUNCIONAMIENTO
FORMATO N 1.1
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AREA MUJER CASA
DE REFUGIO TEMPORAL
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Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: ______________ DNI N:
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TUCIONAL -
1.1
ACION GENERAL
ENTO
1
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000002
03
006
0007
00002
09: Normar y Fiscalizar
0003
08
Alcalda
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
tra racionalmente sus recursos y alcanza
usuario .
Orgnica)
miento de sus atribuciones establecidas.
rno)
OTENCIALIDADES
estin pblica de los trabajadores
n con funcionarios y concertacin de
eas con
edidas regidores.inmediatas
correctivas
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2
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000006
03
006
0012
00001
37: Control y Auditoria
0018
08
e Control Interno -OCI
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
dministra racionalmente sus recursos y
ncin al usuario.
Orgnica)
onmica y transparente administracin
lidad.
rno)
OTENCIALIDADES
anera oportuna al Titular de la entidad
con la finalidad de
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3
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000002
03
006
0007
00001
lar el Planeamiento de la Gestin
0002
09
encia Municipal
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
ente y eficaz que administra racionalmente
encin al usuario.
Orgnica)
acin, organizacin, direccin, gestin del
iones municipales en beneficio de la
ectos relevantes para garantizar los
rno)
OTENCIALIDADES
on vasta experiencia.
dministrativa.
in.
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4
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000409
03
007
0013
00001
del cumplimiento de las Disp. Mcpales
Adm
0040
08
de Ejecucin Coactiva
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
tra racionalmente sus recursos y alcanza
al usuario
Orgnica)
las Resoluciones Administrativas derivadas
eneradoras.
rno)
OTENCIALIDADES
para mejorar el plan estratgico de
asrocon
de los objetivos para superar las
el Personal,
ale que
implantar poltica
va imponer de trabajo en
sanciones
paralos
ntre el logro de las necesidades,
atriminiales,escritorio,sillas,armario,
intregantes de lapara
oficina para
de
Municipal y Serenazgo, realizar
yorme
a. objetivos
Los trazados.
equipos
a nuestrasde computo, no se logro
ordinacines con potencialidades.
las Gerencias
sario
hacer se considero
prevalecer en el cuadro
dede
nte
o adecuado,
2012 queelesprincipio
ms amplio
la Policia
ejorar Municipal
el apoyo serenazgo y otros.
correspondiente
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000007
03
018
0039
00001
ursos Materiales Humanos y Financieros
0019
08
uria Publica Municipal
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
ministra racionalmente sus recursos y
Orgnica)
palidad en el marco de su autonoma
rno)
OTENCIALIDADES
n informes de las infracciones legales a
turnarse
tencion porparaparte
poder
derealizar los escritos
las gerencias
perar
fotocopiasel incoveniente entrelatodos
de
en hojas recicladas
y de coordinacion falta los
asimismo de
sos trabajar con
s para las Publcia
curaduria equipos
diferentes propios
jusgados,
Municipal de los
fiscalias
sobre los
ion y en
utilizar otras instituciones
la defensa judicial en hojas
entre los
dos Inductivo deductivo y bibliografico,
e realizar prestamos de las bibliotecas
os abogados
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000001
03
004
0005
00001
Evaluar el Cumpl. de los Planes de Dllo
Comp. Local
Con OPI y CTI
09
aneamiento y presupuesto
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
tra racionalmente sus recursos y alcanza
al usuario.
Orgnica)
mas y proyectos de desarrollo econmico
s de forma coordinada
ucionales y de la poblacion huancaina en
rno)
IALIDADES
d y conocimientos nuevos que aportan e
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acin: ______________ DNI
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000001
03
004
0005
00001
Evaluar el Cumpl. de los Planes de Dllo
Local
0001
09
anes de desarrollo local y oficina de
acin e inversiones - OPI
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
dministra racionalmente sus recursos y
ncin al usuario
Orgnica)
s, programas y proyectos de desarrollo
rno)
OTENCIALIDADES
nal comprometido con el desarrollo de la
estidad en el trabajo realizado para
miento en computacin yexperiencia en
os de en
abajo inversin
equipo en el marco del SNIP.
ido con el desarrollo de conocimientos
formulacin de proyectos de inversin
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acin: ______________ DNI
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8
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000004
03
006
0008
00001
lar el Planeamiento de la Gestin
0016
08
a de Asesoria Legal
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
tra racionalmente sus recursos y alcanza
al usuario.
Orgnica)
de temas administrativos y tributarios y
d en el marco de su autonoma poltica,
rno)
OTENCIALIDADES
s ambientes fsicos
teca bsica de consulta
al suficiente y adecuado
de 01 practicante para la secretaria
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00005
ursos Materiales Humanos y Financieros
0008
08
de Secretara Municipal
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
tra racionalmente sus recursos y alcanza
usuario.
Orgnica)
entos normativos de la Municipalidad.
rno)
OTENCIALIDADES
e ordenanzas , decretos de alcaldia,
eoslos
dedocumentos
concejo municipal.
normativos en el libro
oficial.
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00001
31841
0004
08
cia de prensa e imagen
institucional
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
tra racionalmente sus recursos y alcanza
al usuario.
Orgnica)
rativos de la institucin, logrando una
as y financieras.
rno)
OTENCIALIDADES
nales con conocimiento y experiencia en
la presentacin
era delaCiencias dedelalos programas
Comunicacin.
, as como los diseos a la
para recopilacin de informacin,
ser publicados
ocumentos a las
sossensibilizaicn diversas
medios de comunicacin. oficinas para
de
dias de anticipacin antes delde
en el tema medio
inicio de
trabaj
d. a travs de publicidad en radio,
elevisin y prensa.
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00006
26014
0009
08
encia de Informtica
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
tra racionalmente sus recursos y alcanza
al usuario
Orgnica)
de la institucin, a travs de las diferentes
enta la MPH
rno)
OTENCIALIDADES
la Ofician de Control Interno en relacin
mentales
ontinuidadque
delincentivan y exigen la
personal informtico
s tecnologas de la informacin y
asComunicacin
herramientas tecnolgicas para la
o electrnico en el mercado peruano
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00010
03224
0013
08
a de Administracin
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
itra racionalmente sus recursos y alcanza
al usuario
Orgnica)
de calidad y oportuna tanto al usuario
rno)
OTENCIALIDADES
nte de Fortalecimiento Institucional
l con experiencia en las reas del
a de
ad delaManteniento
Gerencia
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003/ 500005
03
006
0008/ 0011
00012/ 00001
ursos Materiales Humanos y Financieros
0015/ 0017
07-08-09
erencia de Personal
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
dministra racionalmente sus recursos y
ncion al usuario.
Orgnica)
ollo integral de los trabajadores y brinde
a y respetando la ley.
rno)
OTENCIALIDADES
yectos, que elabore un plano de
mbientes.
n de personal
matica
nto y Unidad de Alumbrado Publico.
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00002
17253
0005
08
rencia de Tesorera
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
ol de ingresos
Orgnica)
contractuales procurando sean dentro de
acin, ejecucin y evolucin econmica y
forman nuestra competencia.
rno)
OTENCIALIDADES
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00008
17253
0011
08
encia de Contabilidad
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
ministra racional- mente sus recursos y
cin del usuario".
Orgnica)
ecisiones. / Realizar acciones de control previo
s y financieros.
rno)
OTENCIALIDADES
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00011
09112
n Bienes P, Almacen central
macen08 de obras
L/ Adquisiciones
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
dministra racionalmente, sus recursos y
ncion al usuario.
Orgnica)
s Notas de Pedido de todas las Areas
Huancayo.
rno)
OTENCIALIDADES
ales tecnicos para la elaboracion de los
ciones
ones a mayorescon
pertinentes a S/.10,800.00)
las instancias
correspondientes.
oyecto de la elaboracion de la Directiva
A,a fin de minimizar los procesos
a su vez poder capacitar a todos los
edan realizar apropiadamente todos los
inistrativos y en menor tiempo.
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00011
09112
0014
08
enes patrimoniales
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
dministra racionalmente sus recursos y
ncion al usuario
Orgnica)
rativos de la institucion, logrando una
as y financieras
rno)
OTENCIALIDADES
ayor desempeo y eficacia en sanear los
0do%,experiencia
debemos contar
y estacon el presupuesto
logrando el
con lade
ucion necesidad
Gerenciadel
de saneamiento de la
Administracion,
nmuebles
ocedimiento de bienes
para el patrimoniales.
control
za 331-MPH/CM que aprueba los e inventario
oniales
de rentadepor
propiedad de MPH.
arrendamiento mensual
es de propiedad de la Municipal .
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00003
01050
0006
09
/Mantenimiento
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
n el mantenimiento de vehiculos,
nicipal
Orgnica)
unidades vehiculares, maquinarias e
al
rno)
OTENCIALIDADES
tiones para que cada usuaria realices
ateriales
suministros
para de repuestos
todo el ao y se abastece
mplimiento con su
al para realizar labores y se gestiono
la limpieza
Obras la contratacion
tiones para de dos
la modificacion tecnicos
habilitacion
alizar las actividades basicas
estal para cumplir con el mantenimiento de
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acin: ______________ DNI N:
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ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00011
09112
0014
08
Almacen central
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
administra racionalmente sus recursos
ncin al usuario.
Orgnica)
ativos de la institucin ,logrando una
as y financieras.
rno)
OTENCIALIDADES
NESTIDAD EN EL TRABJO
ADO Y CON EXPERIENCIA
TITUCIONAL.
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acin: ______________ DNI N:
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20
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00011
09112
0014
08
Almacen de obras
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
dministra racionalmente sus recursos y
ncin al usuario
Orgnica)
rativos de la institucin, logrando una
nistrar eficientemente los materiales y
ministrativa, solida y eficiente.
rno)
OTENCIALIDADES
el Tcnico Administrativo, Almacenero y
ecta a seguir
bientes realizando.
de trabajo necesario para el
nolos
delobjetivos
personalestrategicos
asignado. de la unidad
al de Obras, realizaremos talleres de
do
eaaFisica
los cambios dados.
adecuada, donde se pueda
dicionar el rea de Informatica.
________________________
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acin: ______________ DNI N:
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21
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001078
08
021
0043
00002
27206
0071
08
a, Asesora legal, papeletas de
DE, Licencias de funcionamiento,
onsumidor,
2014) Ferias, alquileres
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
rimonio cultural y ecolgico, generacin
arial
Orgnica)
Huancayo
rno)
OTENCIALIDADES
l calificado limitado para desarrollar las
as.sistema de informacin web que
un
formacin
ivos fsicosreal
paray obtener
confiable
informacin
ma de informacin web
rdinaciones con los organismos rectores
a contradiccin de las normas
________________________
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acin: ______________ DNI N:
____________
22
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000003
03
006
0008
00007
ursos Materiales Humanos y Financieros
010
08
Control y Fiscalizacion (Comercio
a municipal y Giros especiales)
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
rimonio cultural y ecolgico, generacin
arial
Orgnica)
el desarrollo econmico local.
rno)
OTENCIALIDADES
l calificado para desarrollar las
a las funciones
entos establecidas
correctivos en las
de las unidades
ales
de equipamiento
ado para resguardarde seguridad
los bienes
esional calificado que formular el RIT
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
23
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001085
09
022
0045
00001
22950
0072
08
ocion del turismo y artesana
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
el desarrollo integral de las MYPES
iciando el emprendimiento.
Orgnica)
a Provincia de Huancayo de manera
rno)
de Huancayo.
OTENCIALIDADES
l proactivo para el desarrollo de
turistica.
cin de algunos atractivos turisticos de
tiva de algunos organismos pblicos
r temas
dad en materia la
de fiscalizacin turistica.
cual puede
nrelaciones
de que los operadores
con los mediosturisticos
de
en.
mocionar los atractivos turisticos de la
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
24
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001078
08
021
0043
00001
00037
0070
09
TERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
rimonio cultural y ecolgico, generacin
arial
Orgnica)
de Negocios
rno)
OTENCIALIDADES
ructura adecuada para el desarrollo de
, culturales entre otros.
na
E el cual debe de actualizarse segn los
nas las cuales realizan el servicio de
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
25
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001022
19
041
0090
00001
11150
0062
08
rollo urbano y ambiental - GDUA y
neamiento de vias
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
arrollo integral, dinmico, armnico y
Orgnica)
r las acciones de gestion de desarrollo
racion de areas de aporte y disminuir la
rno)
OTENCIALIDADES
diendo los expedientes, en muchos
s de trabajo
zando fuera con
las labores del horario
los equipos
al ha asistido
artido
cional deloslos de manera
equipos individual
en algunos
materiales de casos
oficina, y a
por
sdeactividades
mas
in decomplejas,
los de
informes capacitacion,
en el caso
tecnicos
un sistema informatico permitira el de
se los
venido
yoria
se
lo
loshan
de por losen
nuestros
que cuentacolegios
compartido
reciclado, el lasprofesionales.
caso
recursos
nuestra 04humanos
de impresoras
la falta de
Gerencia y
han
ecnico
oras,
ey maneraen y
sobre todo administrativo,
algunos momentos con
lo cualase
la orientacion
provisional, el
losunico
no usado fin
permite
s
ma,solicitudes
oaatodo presentadas
el personal
los procedimientos
del espacio y detecnico
losque por los
yatiende pero
ambientes,
es
itira
ncia cierto
el
ha que
acceso
venido los
de tecnicos
los de
expedientes
funcionando
________________________ y la con
a node
ordes
oria cuentan
alcasos
TUPA,
____ con
enlo las
que
la winchas
conllevara
atencion dede a que la
los
asignadas
slos
noplazos
presente por la gerencia,
las trabas
previstos. asi cada tecnico
usuales.
tambien
acin: ______________ DNI N:
sus propias
modo
ministrativo
____________
winchas.contar
que nuestros
requiere procedimientos
cada uno,
nera oportuna. La implementacion
to completos (computadora, impresora, de
rativas y tecnicas de gestion
io adecuado (Escritorio, archivadores, podra
asolucion en la casuistica
en una atencion que presenta
mas eficiente por
lacion a la atencion de nuestros
nde contribuira al desarrollo urbano
ciudad.
26
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000605
17
055
0126
00001
36347
0049
08
Gestin ambiental
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
ambiente y los Recursos Naturales.
Orgnica)
medio ambiente y mejore la calidad de
uancayo"
rno)
OTENCIALIDADES
unin, tiene muchos recursos para temas
o Gubernamentales dispuestas a apoyar
sposicion para apoyar a las gestiones
entales
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
27
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001022
19
041
0090
00002
30083
0063
08
DUA/ Catastro
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
arrollo integral, dinamico, armonico y
Orgnica)
n de desarrollo urbano, ordenamiento y
tes y disminuir la clandestinidad de las
rno)
OTENCIALIDADES
capacitado para digitalizacion de
rbanas Aprobadas
de Informacion y su identificacion
Geografico (GIS) para
artografia
a depara
unica base
specializado Huancayo
mejoraDistrito
Cartografica y de
en losdatos
proceso
y optimizacion de tiempos en atencion a
nformacion digital cartografica e imagen
satelital
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
28
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000948
15
036
0074
00002
12666
con mantenimiento de vias
09
s Pblicas - GOP/ Funcionamiento
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
al urbana y rural
Orgnica)
de Huancayo en funcin al Plan anual,
nstitucional.
rno)
OTENCIALIDADES
s asignadas a la Gerencia y Pool de
s para la ejecucin
dministrativo de obras
capacitado para ejecutar
obras
ica pblicas
e infraestructura para oficinas
quipadas y local para almacenaje de
ccin, combustible, asfalto, agregados y
otros.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
29
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000948
15
036
0074
00002
12666
0059
09
nimiento de vas locales
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
na y rural, as como mejora el control y
no
Orgnica)
social, vial urbana y rural
rno)
OTENCIALIDADES
e, eficiente y con voluntad de trabajo
en el almacn general, por los saldos de
obrasliviana,
naria ejecutadas
tales como compactadora,
ra y cortadora de concreto
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
30
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000948/ 5001036
15
036
0074/ 0075
00001
12535/ 40421
0058/ 0064
08
e Transito y Transportes
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
na y rural, as como mejorar el control y
no.
Orgnica)
te y Fortalecer la Educacin Vial
rno)
OTENCIALIDADES
cos especializados en semaforizacin y
cuenta otran municipalidades
nal profesional especialista ende la
diseo
epolticas
datos. de simplificacin
ducir tiempos
denanza en la423-2010-MPH/CM
Municipal atencin.
uevas autorizaciones
e de fiscalizacin queyespermisos
un Profesional
ue se de
tizar
ipos implemente
una adecuado
radio unprocedimiento
nuevo plan
comunicacin y una al
enciones.
a nueva tecnologa led en sistemas
cir
ea el consumo deen
especializada energia elctrica
Seguridad Vial y
ejo Regional de Seguridad Vial
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
31
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001059
23
051
0115
00001
19169
0066
08
ama Vaso de Leche - PVL
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
on en riesgo, atencion de la prevencion
itaria, promover la cultura y el deporte
Orgnica)
limentaria (especialmente los que
lizado y reorientado hacia la pobalcion
rno)
OTENCIALIDADES
on beneficiaria identificada
tuciones
oras
ratacion del personal CAS
gnado al area en base a los
de informtica de la MPH
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
32
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001059
23
051
0115
00002
38113
omp. Con UF de GDS
08
cal de focalizacion - SISFOH
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
on en riesgo, atencion de la prevencion
nitaria y salubridad en el expemdio de
Orgnica)
prte.
on y apoyo focalizado y reorientandolos
ble.
rno)
OTENCIALIDADES
onal.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
33
AREA MUJER CASA
DE REFUGIO TEMPORAL
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000455
23
051
0115
00001
24511
0043
08
mujer-Casa de Refugio
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
in en riesgo, atencin de la prevencin
nitaria y salubridad en el expendio de
porte.
Orgnica)
mas de asistencia, proteccin y apoyo
mente vulnerable.
rno)
OTENCIALIDADES
en materiales de escritorio y muebles
gastronomica
iva (oficina). "Cookin Gourmet". Para la
gastronomicos
uevo horizontecon conorganizaciones
manos libres
s, charlas preventivas, con profesionales
eras de familia.
ductivo de tejido a palitos y crochet,
des para el fortalecimiento
e formacin para autoridadesdelmujeres
grupo y
a de Huancayo.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
34
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000637
21
046
0101
00002
01499
0053
08
e deportes y recreacin
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
in en riesgo, atencin de la prevencin
nitaria y salubridad en el expendio de
Orgnica)
porte
lando por una gestyin pedaggica
y la cultura en la poblacin
rno)
OTENCIALIDADES
participacin en actividades recreativas
de oportunidades
cios habilitados para la construccin de
y especialista
as
on para conapoyan
diferentes
la prensa que capacidadcon yla difusin
disciplinas
acin
rivadas
a y que
conduccin
en publicidada travsdedeactividades
convenios
instalaciones deportivas existentes o
catoria para certmenes deportivos de
ntes disciplinas y niveles
n y buenas relaciones con entidades
________________________
ra la consecucin del financiamiento
____ seguridad, control tcnico,
deportivos,
acin: ______________
portiva y otros. DNI N:
____________
cios habilitados para la construccin de
as para diferentes disciplinas
vadas que a travs de convenios
instalaciones deportivas existentes o
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001062
23
051
0115
00001
14867
0068
09
omplementacin alimentaria - PCA
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
A LA POBLACION EN RIESGO, ATENCION
DE SALUD,Alimentaria)
mntacion CONTORL Y VIGILANCIA
OVER LA CULTURA Y EL DEPORTE
ASISTENCIA,PROTECCION Y APOYO
ULNERABLE. * MEJORAR EL SISTEMA DE
ON SOCIAL
rno)
DIRECTIVAS PARA EL MEJOR MANEJO DEL
OTENCIALIDADES
EMENTACION ALIMENTARIA SEGN
NCIA DE DESARROLLO
OORDINACION SOCIAL N001-
CON EL SISTEMA DE
SISTEMA INFORMATICO PARA UN
GARES
S Y EGRESOS DE LOS PRODUCTOS
AISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO Y
N
S BUEN CLIMA LABORAL
BENEFICIARIOS AL MERCADO CON
TIVAS
CADORES PARA LA MEDICION DE LA
CTIVIDAD DEL PERSONAL
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
36
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001779
23
051
0115
00001
00371
0081
00-09
GDS/PAN TBC
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
in en riesgo, atencin de la prevencin
nitaria y salubridad en el expendio de
Orgnica)
porte.
cin y apoyo focalizando y
rno)
OTENCIALIDADES
la Gerencia de obras hacen el prestamo de
bucion de los alimentos, El PANTBC cuenta
ra la ejecucion
compra de capacitaciones, visitas y
de combustible.
ion de convocatorias y otros
lespara
to de Instituciones como el PRONAA,
realizar supervisiones.
vez el Programa cuenta con presupuesto
tadores a nivel local y Nacional. Que
ros.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
37
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000466
23
051
0115
00001
00218
0044
08
cipal de atencin a la persona con
apacidad - OMAPED
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
n en riesgo
Orgnica)
in y apoyo focalizando y
rno)
OTENCIALIDADES
erente de Desarrollo Social para apoyar
apoyos para las PcD articulando
ones Privadas,ONGs, etc.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
38
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000631
23
051
0115
00001
16485
0051
08
unicipal del nio y del adolescente -
DEMUNA
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
in en riesgo, atencin de la prevencin
nitaria y salubridad en el expendio de
Orgnica)
orte
dolescente/ Fomentar la formacin y la
olescentes trabajadores.
rno)
OTENCIALIDADES
to asignado se ha podido realizar ferias
derechos y deberes de los nios, nias
de los ambientes.
adecuado de los expedientes
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
39
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001074
21
045
0099
00001
09771
0069
08
iblioteca municipal
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
compatible con la dignidad humana y el
Orgnica)
ca
iblioteca
a Biblioteca mu8njicipal.
OTENCIALIDADES
el local que facilita el acceso de los
y tcnico con experiencia en la
nserva el patrimonio cultural.
ntacin del soporte informatico
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
40
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000451
23
051
0115
00001
29972
0042
08
gral de atencin al adulto mayor -
CIAM
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
en
n el
enexpendio de alimentos,
riesgo, atencin promover
de la prevencin
Orgnica)
envejecimiento activo, productivo y
rno)
OTENCIALIDADES
n en los talleres promovidos por la
lidad de manera
nsertando gratuita
al Adulto Mayor. al Mercado
ormejora
inviertesu calidad de vida generando
pios
mero ingresos economicos.
de Adultos Mayores en el Centro
de Atencin al Adulto M.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
41
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000637
21
046
0101
00001
17169
0052
08
eportivo familia wanka
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
cin de riesgo, atencin de prevencin
nitaria y salubridad en el expendio de
Orgnica)
acindeportivas
nes para una mejor calidad
renovando losde vida. y
equipos
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000502
05
016
0036
00001
25667
0047
09
cina de Defensa civil
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
la drogadiccin, la violencia social y la
tres
Orgnica)
ontrol de la infraestructura de los
mplementacin y el equipamiento de un
mergencias
rno)
OTENCIALIDADES
n de crear una cultura de prevencin y
delos
e situaciones de Alto
profesionales riesgo y de
acreditados por
nta
n de y la posibilidad de
Inspecciones realizar
Tcnicas y
ionales
s con
cin profesionales
por externos ycoordina-
norma de interactuar
ierno Regional segn
as y Gerencias cada caso
de la Municipalidad y de
es
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
43
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001175
05
014
0031
00001
33022
0075
09
erenazgo municipal
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
la drogadiccin, la violencia social y la
otres
Orgnica)
(Brigada canina, Brigada de Rescate y
de Fiscalizacin, Unidad de Manejo de
Huancayo.
rno)
de Serenazgo a la fecha a batido el
OTENCIALIDADES
nes, por las diferentes comisiones de
de
omoesta Unidaddedevictimas
en rescate Serenazgo viene
y primeros
reparacin
ciplina
toda de y Red
vocacin
la jurisdiccin de
de de Servicio hacia
comunicacin
Huancayo. y
al altamente
mente
umplimiento
indan los capacitado
el apoyos
apoyo
optimo de y especializado
solicitado
sus por
funciones.
solicitados los
por los
s bomberos,
diferentes enfermeros,
Juntas Vecinalesestudiantes
de la
emo que se identifican
Estrategicamente por focalizando
se viene su espiritu
n dede
res servicio.
mayor indice delictivo, asimismo
plantones o tacticos a las unidades a fin
n los mismos.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
44
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001177
18
040
0089
00001
16959
0076
09
able, Alcantarillado y Piletas
Orn.
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
d a los usuarios de los sectores que
Orgnica)
suarios de los sectores del Cerrito de la
r La Esperanza-Chilca,tambien tener
buena imagen de la Ciudad.
rno)
OTENCIALIDADES
del sistema de agua y desague es
a se
e conservacin y el buen
cuenta se cumple losservicio
trabajosa de
la
yo depoblacin.
campo
la Oficina de Bramatologia con su
tecnico
quipo de lospara
antiguo practicantes
los informes de los
documentos
yo de los vecinos para cualquier mejora
de redes de agua y desague
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
45
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000578
03
012
0021
00001
16641
0048
09
L/REGISTRO CIVIL
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
dministra racionalmente sus recursos y
ncin al usuario
Orgnica)
atizacin, sensibilizacin y adecuada
una vida ordenada y segura.
o de la cultura registral y estndares de
rno)
OTENCIALIDADES
al en el manejo sistematico y registral
nal a fin de brindar un servicio de
con permanente mejora continua.
on vocacin de servicio
esiva del sistema registral de hechos
esiva del sistema registral de hechos
tes en las instalaciones de la
nstancias
control de los bienes y Equipos
esiva del sistema registral de hechos
esiva del sistema registral de hechos
esiva con la asignacin de recursos
opuestas para la elavoracin de un
o.
las instituciones comprometidas con el
ficacin de los ciudadanos.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
46
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000470/ 5001101
23
051
0115
00001
01500/ 34408
0045/ 0074
09-08
d de Participacin vecinal
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
e servicios pblicos".
Orgnica)
inal"
rno)
OTENCIALIDADES
to de Funcionamiento de las Juntas
o.
cipacin de las Juntas Vecinales.
n territorial
oyo de parte de las autoridades.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
47
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000930
19
041
0090
00001
37379
0054
09
d de alumbrado pblico
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
los Servicios Pblicos
Orgnica)
e las Plazas, Parques e Iluminaciones
rno)
OTENCIALIDADES
ener operativos los diferentes sistema
2.- Contamos
ectricista capacitado y con amplia
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
48
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000619
20
043
0093
00001
37613
0050
09
orio bromatolgico - clnico
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
in en riesgo, atencin de la prevencin
nitaria y salubridad en el expendio de
Orgnica)
porte
de alimentos y bebidas
rno)
OTENCIALIDADES
nta con una infraestructura adecuada se
tividades
an de manera
de manera ininterrumpida
continua en salvaguarday
izan son no
horarios
monumental delconvencinales
orden fisico qumicos
de y y
de trabajo
sino alrededores
personal.
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
49
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000939
17
055
0125
00002
01508
0056
09
d de parques y jardines
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
idad de vida de los ciudadanos"
Orgnica)
antenimiento y proteccin de las reas
ncayo.
rno)
OTENCIALIDADES
nstruido adecuadamente en el manejo,
ccin de las reas verdes.
al capacitado e instruido en temas de
in de los espacios de recreacin.
municipalidad Provincial de Huancayo.
blacin en el cuidado de sus reas
uossuscripcin.
municipales para la produccin de
________________________
____
acin: ______________ DNI N:
____________
50
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000939
17
055
0125
00003
37972
0057
09
o recreacional Cerrito de la
Libertad
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
os servicios publicos.
Orgnica)
pales
rno)
OTENCIALIDADES
UADO MANTENIMIENTO
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acin: ______________ DNI N:
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51
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000939
17
055
0125
00001
37972
0055
09
e de la Identidad Wanka
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
VEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
Orgnica)
ardines y conjunto habitacional), y en
stivas/ Implementacion y colocacion de
la cultura wanka
rno)
OTENCIALIDADES
a en viveros y jardineria
neto empirico y de experiencia en
eueplantas y abono
alverga parte de nuestra historia e
tiene el valle del mantaro para su
nivel nacional e inernacional.
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acin: ______________ DNI N:
____________
52
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001181
17
055
0125
00001
01504
0077
09
e Supervisin de Limpieza
Pblica
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
enir, controlar y mitigar
s.
Orgnica)
os de limpieza publica que presta la
rno)
OTENCIALIDADES
ias y/o apoyo de la Gerencia de Obras
s y la
ipo Unidad
y en de Relleno
coordinacin se llevo a cabo la
pervisin de campo
e fono limpieza y colocacin de banner
ipo y en coordinacion, se comunico a la
ciencias encontradas mediante cartas.
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____
acin: ______________ DNI N:
____________
53
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001181
17
055
0125
00002
32372
0078
09
/Relleno Sanitario
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
ambiente y los Recursos Naturales.
Orgnica)
nfinamiento y dispocin final de los
rno)
OTENCIALIDADES
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acin: ______________ DNI N:
____________
54
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001090
21
045
0100
00001
38927
0073
08
a juventud y cultura - IJC
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
in en riesgo, atencin de la prevencin
nitaria y salubridad en el expendio de
Orgnica)
orte.
o por una gestin pedaggica adecuada
n.
rno)
OTENCIALIDADES
ONAL CON EXPERIENCIA EN ADM PUB
ECUADA PARA ACTIV. CULTURALES
N PARTICIPATIVA A EVENTOS CULT.
ISPUESTA A GENERAR CULTURA
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acin: ______________ DNI N:
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55
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5001039
05
015
0033
00001
38841
0065
08
revencion del consumo de
drogas
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
encia, la drogadiccion, la violencia social
astres
Orgnica)
rno)
OTENCIALIDADES
de trabajo social de la UNCP
estrategicas multisectoriales y
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acin: ______________ DNI N:
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56
ENERAL
L 2012
UESTAL
9002
3999999
5000500
20
044
0096
00001
23496
0046
08-09
dico municipal - CMM
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
in en riesgo, atencin de la prevencin
nitaria y salubridad en el expendio de
Orgnica)
porte.
pendio de alimentos y bebidas.
de calidad.
rno)
OTENCIALIDADES
erbal y de imagen en las Campaas
ron.seSe
nte logro dicho
realiza pacientes en cadena
examen por
fuera del
se brinda
chapas
,diferentes en
es importante
de las CMM.
puertas
areasen gran
que denumero
algunos
cuentan de
con
atamiento
contrandopreciso. Tener
respuesta dichoalgunas
positiva servicio
r los ingresos al CMM.
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acin: ______________ DNI N:
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57
ENERAL
L 2012
UESTAL
9001
3999999
5000001
03
004
0005
00001
Evaluar el Cumpl. de los Planes de Dllo
Local
0001
09
mocin de la Inversin Privada y la
in Tcnica Internacional
2014)
moderna con estndares de calidad,
2014)
era oportunidades para el desarrollo
2014)
dministra racionalmente sus recursos y
n del usuario".
Orgnica)
nsferencias financieras de los niveles
rno)
OTENCIALIDADES
riencia y calificado para el logro de
resultados
equipos de cmputo para el alcanza
personal
de recursos para lograr objetivos
anificados para los distintos processo de
darganica
unidad orgnica
en el logro de procesos para
r objetivos planteados
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____
acin: ______________ DNI N:
____________
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
FUNCIONAMIENTO
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Alcalda
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
Cumplimiento de atribuciones en
Concejo Municipal 1 Ejecucin de sesiones de Concejo Municipal Presidir las Sesiones de Concejo Municipal
Atencin a requerimientos de la
poblacin 2 Atencin diaria a los ciudadanos mediante audiencias Atencin de audiencias a ciudadanos segn agenda
Realizar diversas gestiones en pro Coordinaciones, dialogos, pedidos, para suscripcin de convenios , acuerdos u otros.
del desarrollo Local 3 Gestiones en pro del desarrollo local
Representar en eventos externos
varios 4 Presencia en diversos eventos Asistir y/o participacin en actividades protocolares, de gestin y sociales
_______________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: rgano de Control Interno -OCI
______________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia Municipal
1. Gestin estratgica de la
municipalidaddesarrollandolos
procesos deplanificacin,
organizacin, direccin, gestin del
personal y control a efectos de 1
alcanzar niveles de eficiencia y
eficacia en las acciones
municipales en beneficio de la
comunidad.
Emision de memorandums
Emision de informes para alcaldia
Direccion y conduccion general de la administracion municipal Expedicion de resoluciones de Gerencia municipal
______________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Oficina de Ejecucin Coactiva
_______________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Procuradura pblica Municipal
______________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Mantener la base de datos institucional actualizada, de forma permanente Actualizacion de datos del RENAMU
_________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI
Evaluacin de estudios de pre inversin y Mantener actualizado la informacin del banco de proyectos
1 Evaluacin de proyectos de inversin pblica en el marco del SNIP
Contar con instrumentos de gestin que Inspeccin de campo para la evaluacin de los proyectos
conducen las acciones, servicios, programas y
Brindar opiniones tcnicas respecto a los proyectos de inversin pblica
proyectos de desarrollo econmico social y
ambiental Evaluar los formatos SNIP 15 y 16
2 Promover capacitaciones y asistencia tcnica Seminarios dirigida a las unidades formuladoras y asistencia
3 Evaluacin y actualizacin de documento de gestin administrativa Formular y aprobar el Plan Estratgico Institucional
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS:
Evaluacin y actualizacin de Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado
4
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Asesoria Legal
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Secretara municipal
Recepcion de expedientes y Recepcionar los expedientes, enumerar y sellar. Asimismo transferir a las areas
transferir a las diferentes areas. 6 Recepcionar diferentes expedientes y distribuir a las areas correspondientes. competentes.
Organizar y administrar el archivo custodiar los documentos que ingresan al archivo, y preparar la eliminacion
General. 7 segn la normatividad vigente. Clasificar, ordenar y sistematizar el archivo central.
Realizar reuniones de comision (ord y extra.)
8 citar a los regidores citar y apoyar en las sesiones
______________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de prensa e imagen institucional
Aniversario patrio
Modernizar, simplificar, optimizar y Aniversario de la Dacin de la Ley de Abolicin de la Esclavitud de los Negros, se
transparentar los procesos celebra al pie del Monumento del "Mariscal Ramn Castilla", ubicado ne la Plaza
administrativos de la institucin, Constitucin.
logrando una gesitn efectiva ante
fuentes cooperantes tcnicas y Aniversario de la Batalla de Azapampa, se celebra al pie del Obelisco erigido en el
financieras. anexo de Azapampa
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS:
Periodismo escolar
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Informtica
Asegurar y/o salvaguardar los Recursos informticos a nivel de Data Desarrollo de Software y Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
1
Informatico, Software y Hardware desarrollados por la MPH
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIN
______________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
4 organizacin de actividades sociales, recreativas y culturales. Celebracion de fechas festivas: Dia Internacional de la Mujer, de la secretaria, del
trabajo, de la madre, del padre, del trabajador municipal, juegos florales.
9 Elaboracion oportuna de planillas de pago y otras obligaciones. Elaboracion de planillas empleados, obreros, inversiones, CAS, cesantes, regidores.
Control de asistencia y permanencia de todo personal empleado, funcionarios, Informe de reporte mensual de asistencia de personal empleado, funcionarios,
10 obrero, CAS, inversiones. obrero, CAS, inversiones.
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS:
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Tesorera
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
Elevar el nivel de
OBJETIVOS atencin sobre
ESPECIFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES
nuestras obligaciones
ACTIVIDADES RUTINARIAS:
contractuales y/o Elaborar el Proyecto de la Directiva de Cumplimiento de Obligaciones de Pago con
1 Formulacin de Directiva de Cumplimiento de Obligaciones de Pago
extracontractuales procurando las reas involucradas
sean dentro de los plazos Pago de nuestras obligaciones a travs de la fase girado (emisin de comprobante
Administrar los procesos de
consensuados. de pago y giro cheque).
programacin, administracin,
Planificar, Organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las Gerenciar la administracin, evaluacin y optimizacin de los recursos financieros
ejecucin y evolucin econmica y 2
actividades del sistema de tesorera de la institucin, as como la programacin y ampliacin de calendarios de pagos.
financiera de los recursos
municipales. Efectuar el anlisis de la cuenta de Caja y Bancos de aos anteriores y del ejercicio
fiscal 2012.
Difundir las directivas internas que Difusin de manera periodica de las directivas relacionadas a la ejecucin y Realizar la difusin de las Directivas de Caja Chica, Viticos, Fondos por Encargo y
3 Elaboracin del flujo de caja deelmanera
conforman nuestra
Mejorar los competencia
mecanismos de rendicinproyecciones
Efectuar del gasto. sobre el comportamiento futuro de los ingresos y otros que tengan relacin con sistemasemestral.
nacional de tesorera
4 Evaluacin y propuesta para fines de rentabilidad sobre
recaudacin y control de ingresos egresos para la toma de decisiones.
los fondos de libre disponibilidad.
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS
_______________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Contabilidad
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ UNIDAD DE ADQUISICIONES
2 seleccionar a los proveedores de acuerdo a los giros del negocio Realizar las cotizaciones respectivas
3 Determinar la mejor propuesta de acuerdo a las necesidades del usuario
Otorgar buena Pro de acuerdo al mercado
4 Obtener Disponibilidad Presupuestal para realizar los compromisos en el Realizar los Formatos de solicitud de certificacion presupuestal-Derivar a la
Atender Oportunamente los Gerencia de Planificacion y Presupuesto
SISTEMA SIAF.
Requerimientos de Bienes y
5 Seleccionar entre las adquisiciones de bienes y Servicios las menores y Realizar los procedimientos respectivos de las adquisiciones menores y mayores a
servicios y Notas de Pedido de las
mayores a la UIT (1,800.00) S/.18,000.00-colgar los procesos en el sistema SEACE
Areas Usuarias
6 Formalizar las Adquisiciones de Bienes y Servicios de menor cuantia con las Girar las ordenes de compra y las ordenes de servicos
ordenes de compras y Servicios
7 Capacitar al Usuario - capacitar al personal de la Unidad capacitaciones
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES
elaborar expedientes
modernizar, simplificar,optimizar y Resolucion de alta, saneamiento fisico legal, inventario anual de bienes Efectuar escrituras
transparentar los procesos 1 inmuebles. Redactar minutas
administrativos de la institucion, verificar fisicamente el bien mueble, y la adquisicion 2011,
logrando una gestion efectiva ante
fuentes cooperentes tecnicas y
Asignar los bienes y equipos a cada usuario.
financieras
Resolucion de alta y baja recuperacion de bienes muebles, saneamiento de Depositar el bien mueble, equipo o donacion en almacen central
2 donaciones. Asignar de bienes muebles y telefono movil celular,otros
3 Notificacion, persuacion de cobranza visitas constantes. Notificar, persuadir y realizar visitas constantes para efectuar las cobranzas.
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ AREA DE MANTENIMIENTO
_________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen Central
_________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ ALMACEN DE OBRAS
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDEyT/ Gerencia, Asesora legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres
_________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDEyT/rea de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Polica municipal y Giros especiales)
Cumplimiento de la normatividad municipal vigente sobre los estibadores de Operativos inopinados multisectoriales en defensa de los derechos de los
4
carga de 50 KG estibadores
Impulsar la campaa "Ambulanza" en puntos estratgicos para el control de pesos y
medidas de los productos de primera necesidad
5 Promover la defensa de los derechos de los consumidores
Imposicin de notificaciones de infraccin a los comerciantes que adulteran los
pesos en los productos que ofertan
Fortalecimiento de capacidades tecnicas al personal para el cumplimiento de Realizar talleres de capacitacin a todo el personal de la Gerencia (tcnicos,
6
sus funciones segn normatividad municipal vigente fiscalizadores y Policias Municipales)
7 Apoyo a las distintas unidades organicas de la MPH Apoyo en los operativos organizados por las distintas unidades organicas de la MPH
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES
ACTIVIDADES RUTINARIAS:
Fortalecer las capacidades tcnicas
de los operadores tursticos de la Elaboracin del programa de capacitacin a operadores tursticos.
1 Desarrollo de capacidades tcnicas a los operadores turisticos
Provincia de Huancayo de manera
Realizacin de talleres de sensibilizacin y capacitacin a operadores tursticos.
planificada y organizada.
Difundir los atractivos turisticos de Realizacin de campaas de promocin e informacin de atractivos turisticos
2
la Provincia de Huancayo. de la Provincia de Huancayo
Realizacin de reuniones de coordinacin interinstitucional en materia turistica.
Difundir los atractivos turisticos de Realizacin de campaas de promocin e informacin de atractivos turisticos
2 Instalacin de mdulos informativos y de proteccin al turista.
la Provincia de Huancayo. de la Provincia de Huancayo
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN
Alianzas estrtegicas con instituciones del estado a fin que desarrollen sus eventos
en el CIN
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS
_________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS
_________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDUA/ GESTION AMBIENTAL
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDUA/ CATASTRO
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GOP/ Funcionamiento
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS Y/O ACCIONES
ACTIVIDADES RUTINARIAS:
1 Reparacin de pistas daadas Bacheo de calles con asfalto caliente
Reposicin de concreto rgido
Construir, mejorar y mantener la Limpieza manual de cunetas
2 Limpieza de cuentas, sumideros y alcantarillas
infraestructura de apoyo social, Limpieza manual de sumideros y alcantarillas
vial urbana y rural 3 Mejoramiento de veredas Reposicin de veredas con concreto rigido
4 Mejoramiento de vas no pavimentadas Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de afirmado
Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de sub rasante
_________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Transito y Transportes
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Programa Vaso de Leche
coodinacion interinstitucional
difusion
Dia Internacional de la Mujer
Dia de la Madre
Semana de los Derechos del Nio
9 Celebracion de Fechas conmemorativas
Dia de la no Violencia contra la Nujer
Aniversario del PVL
Celebracion Navidea
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH
PRESUPUE
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Area mujer-Casa de Refugio
2 DIFUSIN DE SERVICIOS QUE BRINDA LA CASA DE REFUGIO A LA POBLACION. Distribucin de volantes, llaveros, afiches de los servicios que da Casa de Refugio.
MEJORAR LA ATENCION DE
SERVICIOS EN CASOS VIOLENCIA
FAMILIAR. 3 TALLERES PSICOLOGICOS : INDIVIDUALES Y GRUPALES, (LOGOTERAPIA). Terapias de desarrollo personal con albergadas, Desarrollo de logoterapia grupales.
7 DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 25 DE NOVIEMBRE. Convocatoria, difusion, promocin y prevencin a la no violencia familiar.
12 ESCUELA DE FORMACION PARA MUJERES AUTORIDADES Y LIDERESAS DE LA Convocatoria y estructuracin de horas y dias de clases en diversos temas; en 8
PROVINCIA DE HUANCAYO. meses.
13 ENCUENTRO NACIONAL DE CASAS DE REFUGIO. Reunin de mujeres con miras a conseguir objetivos en conjunto.
PROCESAMIENTO DE DATOS, PRESENTACIN : "Diagnostico Situacional de Resultados del diagnostico:cruces de variables.
14
Violencia Familiar en la provincia de Huancayo".
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Deportes y recreacin
BICICLETEADAS RECREATIVAS
I CONCURSO DE TANGRAN
III CARRERA PEDESTRE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CARRERA DE PAPANOELES
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA
06 ferias gastronomicas
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PAN TBC
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
Unidad Orgnica: GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED
2 Fomentar la participacin e inclusin de las Personas con Discapacidad en los a) Incersin Educativo y Laboral
Fortalecer y mejorar la efectividad diferentes campos que involucren su deasarrollo personal y econmico. b) Organizar eventos deportivas para las PcD.
de los programas de
asistencia,proteccin y apoyo
focalizando y reorientandolo hacia a) Taller dirigida a las Autoridades Locales y regionales para una comunicacin
la povblacin realmente eficiente con los auditivos.
vulnerable.
3 Promocin y difusin de los derechos de las Personas con Discapacidad. b) Taller dirigida a las Autoridades Locales, Regionales,Instituciones Pblicas y
Privadas sobre la incersin laboral de las PcD.
c) Campaa de sensibilizacin a Instituciones Pblicas y Privadas.
d) Diversas actividades por el Da Nacional de la PcD.
a) Curso de Manualidades Serigrafia
4 Capacitaciones a las PcD
b) Curso de Computacin
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Defensora Municipal del nio y del adolescente - DEMUNA
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL
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MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM
TAREA: AEROBICOS
PROYECTANDOSE A MEJORAR LA SALUD FISICA Y PSICOSOCIAL EN LOS
2
ADULTOS MAYORES
6 PROMOCIONANDO LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES TAREA: TERAPIA DE REHABILITACION Y MASAJES
7 CUIDANDO LA SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR TAREA: CONTROL DE PRESION ARTERIAL
12 RECORDANDO UN DIA ESPECIAL A LA MUJER ADULTA MAYOR TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DE LA MADRE
13 FESTEJANDO AL SER MAS QUERIDO EL PADRE TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DEL PADRE
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDS/ POLIDEPORTIVO
Incorporar mejoras necesarias, renovando con nuevos materiales deportivos, Cursos de verano 2012- Vacaciones tiles
para cuatro nuevas disciplinas deportivas como; Aerbicos, Karate, Danza y un
2 Gimnasio para aumento y reduccin de peso. I Campeonato de futbol de menores 2012. en sus diferentes niveles.
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ DEFENSA CIVIL
2.- EFECTUAR ACCIONES DE PREVENCION PARA REDUCIR LAS VULNE- Fiscalizacin a construccio-nes en sitios peligrosos y en franjas marginales de ros,
2 RABILIDADES Y LOS RIESGOS DE DESAS- TRES POR SISMOS, POR riachuelos y quebradas secas
TEMPORADA DE LLUVIAS Y OTROS
Reducir la vulnerabilidad ante Ejecucin de trabajos de des-colmatacin, encausamiento y perfilado de ros,
riesgos y desastres fortaleciendo el riachue-los, canales y cunetas y tra-bajos de proteccin riberea y de escorrentas
control de la infraestructura de los con sacos terreros
establecimientos comerciales,
Atencin de Emergencias por Sismos, Inundaciones, incendios y otros en Huancayo
industriales y de servicios y
cercado y en distritos de nuestra Jurisdiccin
gestionar la implementacin y el
equipamiento de un almacn de 3.- ATENCIONES DE EMERGENCIAS POR SISMOS, POR INUN-DACIONES, POR
defensa civil para atender las 3 Evaluacin de Daos y Anlisis de Necesidades (EDAN), gestin y entrega de ayuda
INCEN-DIOS Y OTROS
emergencias humanitaria a damnifi-cados y afectados por desastres
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL
6 Implementacion del Sistema de Comunicacin. Adquisicin de radios portatiles para mejorar la comunicacin.
Antimotines, Unidad de
Fiscalizacin, Unidad de Manejo de
Informacin), a fin de contrarrestar
la delincuencia.
Reuniones con los Presidentes de las Juntas vecinales a fin de Identificar zonas
Trabajos de coordinacin con las Juntas Vecinales para la lucha frontal a la nuevas de indice delictivo.
8
inseguridad ciudadana Conformacin e implementacin de Brigadas de Seguridad Ciudadana en las
diferentes Juntas Vecinales de la Jurisdiccin.
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.
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FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ REGISTRO CIVIL
Formalizacin y consolidacin de
Proteger a las familias de escasos recursos econmicos que habitan en
las familias para que lleven una 2 Celebracin de Matrimonio Civil Masivo
nuestra sociedad,
vida ordenada y segura.
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARTICIPACION VECINAL
7 Desarrollo del programa "Ambientando mi parque" Desarrollo del Programa "Ambientando mi Parque".
Desarrollar Programas y Acciones
Diseo de materiales de difusin
de apoyo social cpn participacion Talleres de capacitacion en prevencion de riesgos y desastres en las junas
vecinal 8 Convocatorias a las Juntas Vecinales
vecinales
Desarrollo de talleres
Clausura de taller
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ ALUMBRADO PBLICO
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO
Control rutinario y vigilancia sanitaria para la toma de muestras en Inspeccin, vigilancia sanitaria y toma de muestras a establecimientos que
1 establecimientos que expenden alimentos y bebidas de consumo humano. expenden alimentos y bebidas de consumo directo en la jurisdiccin de Huancayo
Charlas de capacitacin a agentes econmicos sobre Buenas Practicas de Talleres de sensibilizacin a agentes econmicos en temas de higiene alimentaria y
2 Higiene en la Manipulacin de Alimentos BPM.
Mejorar el control y vigilancia
sanitaria para el expendio de
Control de aptitud de consumo de carnes de origen ovino, porcino, alpaquino, Inspeccin sanitaria de carnes (carcasas) en mercadillos del cercado de Huancayo.
alimentos y bebidas
3 avcola e hidrobiolgicos en diversos mercadillos del cercado de Huancayo
Toma de muestras de sangre y esputo para ser analisados, procesados y
4 consiguiente rellenado del carnet Otorgar Carnet de Sanidad a manipuladores de alimentos.
A traves del carnet de sanidad se grantiza la salud del manipulador evitando
5 algun contagio a travs de los alimentos Revisin de tenencia de Carnet de Sanidad a manipuladores de alimentos.
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS:
Convocatoria a otras instituciones para realizar intervenciones a
Mejorar el control y vigilancia 6 establecimientos en salvaguarda de la salud. Operativos de fiscalizacin multisectorial
sanitaria para el expendio de
Coordinaciones con la Facultad de Ingenieria en Industrias Alimenatrias para la
alimentos y bebidas Convenio Interinstitucional MPH - UNCP, fortalecimiento de capacidades
7 firma del convenio.
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUES Y JARDINES
1 Mantenimiento y conservacin permanente de las reas verdes. Sembrado de csped, plantas y otros en forma
periodica.
2 Efectuar rondas de vigilancia permanente Vigilancia permanente de los complejos deportivos, parques y jardines
Reparacion de mallas de proteccin y otros de areas verdes
3 Refaccion de inraestructuras de areas verdes
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA
__________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Area de Supervisin de Limpieza Pblica
Recojo de desmonte de puntos crticos, limpieza de Ros, Chilca, Florido, Realizar el recojo de desmontes de puntos crticos.
4 Shullcas, con la finalidad de mantener, limpia y los ros y cuidar el ornato de
ciudad. Realizar la limpieza de los ros en coordinacin con Diestra y la Municipalidad de
Chilca
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Relleno Sanitario
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Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC
_________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
Atencion de Ecografia
2 realizar Campaas Medicas de apoyo social en los distritos (24) de mayor Realizar un cronograma de Campaas Medicas de Apoyo Social para realizar
Ampliar la cobertura de servicio del pobreza y nesecidad de salud cordinaciones con las respectivas autoridades de cada distrito
Centro Mdico Municipal con Brindar apoyo en salud a las diferentes areas en los eventos que realizan
servicios de calidad.
Apoyo extramurales a diferentes areas de las MPH y demas instituciones
3 Publicas y privadas Brindar apoyo en salud a las diferentes areas de la MPH, en los eventos que realizan
4 Charlas de Informacion y educacion a I.E. de la provincia en salud sexual y Elaborar folletos y tripticos con temas netamente de educacion sexual y
reproductiva de 3,4y 5 reproductiva y realizar un plan de trabajo en cordinacin con los centros educativos
_________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.2
MATRIZ DE ARTICULACIN DEL PEI, PIA, POI Y CUADRO DE NECESIDADES POI 2012
UNIDAD ORGNICA: INSTITUTO DE LA PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA Y LA COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL
2 Constitucin del Comit de Promocin de la Inversion Privada Cumplir con el procedimiento estipulado en PROINVERSION
Concertacin con empresas privadas para la inversin de obras con impuesto Concertacin con empresas privadas para la inversin de obras con impuesto
3
segn la Ley N 29239 segn la Ley N 29239
4 Convenio, ejecucin de Obras Pblicas por Empresas Privadas Convenio, licitaciones, obras, supervision, etc
Gestin de proyectos de las Municipales dsitritales de la Provincia de Gestin de 4 proyectos de las Municipales dsitritales de la Provincia de Huancayo
16
Huancayo ante CTI ante CTI
________________________
Responsable Unidad Orgnica
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
1.2
CESIDADES POI 2012
SEC. FUN. 0003
1
2012
20,940
Satisfacer los requerimientos de la poblacin.
38,400
Gestin encaminada al desarrollo local
40,900
Imagen de presencia institucional.
40,900
PERSONAL CAS 58,860
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 200,000
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0018
2
2012
85,246
PERSONAL CAS 158,754
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 244,000
______________________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0002
3
2012
3,800
Demandas, peticiones atendidas y convenios realizados
2,400
Acciones concertadas favorables al vecindario 6,000
Vecinos y usuarios atendidos con aceptable nivel de aceptacion -
receptabilidad
2,400
Servicios pblicos y obras municipales verificadas 30,092
Recomendaciones del OCI realizadas
1,800
PERSONAL CAS 34,008
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 90,000
______________________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0040
4
2012
8,000
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0019
5
2012
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0001
6
2012
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0001
7
2012
ION E INVERSIONES - OPI
Personal capacitado y actualizado para una mejor formulacin de proyectos de inversin pblica
3,500
Plan Estratgico Institucional actualizado para el cumplimiento de las actividades y proyectos programados
5,000
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0016
8
2012
12,133
Contar Resoluciones de Alcalda y Gerencia Municipal , Ordenanzas
debidamente revisadas y visadas de acuerdo a la normatividad vigente
11,130
PERSONAL CAS 39,240
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 100,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0008
9
2012
2,000
El registro actualizado de los documentos normativos.
17,000
La poblacin tendra conocimiento de las disposiones municipales.
34,250
Seguridad y legalidad en los documentos municipales.
1,000
Atencin oportuna y eficientes de los expedientes por parte de las areas
competentes.
5,000
Atencion inmediata a las solicitudes de informacion y entrega oportuna de
documentos solicitados. 13,000
Mayor cantidad de dictamenes aprobados 14,434
PERSONAL CAS 35,316
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 130,000
______________________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0004
10
2012
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
Lograr que el flujo del Procesos Administrativo para que el pago sea en una
semana
12,731
Equipos solido y capaz de resolver los problemas que se generen en el
Sistema Administrativo
______________________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0015/0017
13
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0005
14
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0011
15
2012
3,300.0
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0014
16
2012
1,755
4,000
5,000
Ordenes de compra y de servicios oportunos para el funcionamiento de las
reas del municipio
9,000
11,500
23,000
9,600
PERSONAL CAS 190,677
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 254,532
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0014
17
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0006
18
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0014
19
2012
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0014
20
2012
508
508
508
508
575
575
575
Atencin Oportuna y eficiente a reas usuarias, almacenamiento y 575
custodia de Temporal de Bienes adquiridos por la institucin e 1,000
informacin oportuna a instancias superiores GERENCIA DE
508
ADMINISTRACIN , SUB - LOGISTICA
508
2,000
1,152
2,000
2,000
1,500
PERSONAL CAS 0
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 15,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0071
21
2012
, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres
Todos los trmites cumplen los requisitos que establece el TUPA vigente 930
930
Entrega de licencias de funcionamiento, autorizacin de publicidad exterior y
930
espectaculos publicos no deportivios en 24 horas
930
Contar con un sistema de informacin web con informacin real y actualizada 930
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
RESULTADOS A FIN DE AO PRESUPUESTO POR TAREAS
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
Se cuenta con material impreso con informacin de los servicios del CIN 2,873
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0062
25
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0049
26
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
25 Obras 2,500
10 Acciones realizadas 1,500
____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
RESULTADOS A FIN DE AO PRESUPUESTO POR TAREAS
Pistas concurridas con mayor fluides, evitando molestias a los transportistas 66,097
24,602
Mejor circulacin pluvial, evitando molestias a los transeuntes 510
1,603
Veredas transitables, evitando molestias a los transeuntes 18,795
Lograr calles accesibles, para los barrios que no cuentan con calles 32,500
pavimentadas 32,500
PERSONAL CAS 203,394
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 380,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
0
100
0
participacion activa y sensibilzacion de beneficiarias
0
600
0
PERSONAL CAS 65,585
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 1,180,377
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0067
32
2012
17,800.00
8,500.00
Beneficiarios de los programas sociales y poblacin en 9,500.00
general dentro del Padrn General de Hogares (PGH) del
SISFOH con caractersticas socioeconmicas de los 9,590.00
hogares
9,500.00
8,500.00
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0043
33
2012
8,000
900
600
3,000
1,000
1,000
2,000
1,000
500,00
2,000
7,500
10,000
2,000
1,000
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 40,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0053
34
2012
975
Poblacin informada para participar en los diferentes eventos deportivos
6,300
PERSONAL CAS 50,880
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 200,001
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0068
35
2012
PCA
80 participantes 4,600
40 participantes 2,300
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
DAD - OMAPED
3,484
Tener un padron actualizado de las PcD de la Provincia de Huancayo y
registrar a las PcD ante el CONADIS
120
600
1,500
2012
MUNA
1,500
Prevencin en la vulneracin de los derechos de los nios, nias y 592
adolescentes, como tambien mejorar las relaciones interpersonales de la 4,807
comunidad educativa 343
500
1,083
Atencin de calidad 270
1,200
800
Atencin de calidad 300
250
221
Trabajo en redes, para una mejor defensa de los derechos de los nios, nias
500
y adolescentes; atencin de calidad.
300
800
500
500
Para el cumplimiento del derecho a la educacin
349
600
300
200
Prevencin en la vulneracin de los derechos de los adolescentes
Prevencin en la vulneracin de los derechos de los adolescentes 352
trabajadores; porcentaje de adolescentes trabajadores en la Provincia de 250
Huancayo. 2,250
800
250
400
400
Adecuado funcionamuento de las DEMUNAS de los Distritos de la Provincia de 1,120
Huancayo; logrando de ssta forma mas DEMUNAS en defensa de los 280
derechos de los nios, nias y adolescentes.
120
300
220
380
1,500
Atencin de calidad 858
1,800
500
Mayor difusin de los derechos de los nios, nias y adolescentes. 349
420
700
948
1,500
Mejorar el servicio 700
1,280
806
Intercambio de experiencias para una atencin de calidad. 2,982
3,000
PERSONAL CAS 19,620
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 60,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
2,000
PERSONAL CAS 0
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 50,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
CIAM
3,228
Esto ayuda a fomentar la distraccin y no pensar en los problemas
cotidianos, mejora la condicin fsica cardiovascular y mantiene el organismo
dentro de los parmetros saludables. 2,586
Ayuda a reducir el estrs, aumenta la energa, mejora la fuerza, el tono
muscular y la coordinacin, la postura, el sueo e induce una sensacin de
bienestar general. 2,697
el objetivo es promover acciones para la participacin y acompaamiento en
el proceso de envejecimiento activo, saludable, ofreciendo alternativas de
capacitacin. 462
Los adultos mayores empiezan conociendo las bondades de la alimentacin,
aprenden a preparar los ricos y nutritivos alimentos gastronmicos tanto
dulce como salada de manera fcil, rapida.
2,193
Es un mecanismo efectivo para compensar dentro de lo posible las
consecuencias de la falta de actividad en el adulto mayor. 2,578
Se realiza todos los das a los adultos mayores que requieren, porque la
mayoria de ellos son hipertensos. 0
Se dictan cursos y conferencias a fin de educar sobre el envejecimiento y el
cuidado de la salud mental, fsica y social 0
Al adulto mayor se le proyecta para que con su creatividad, experiencia y sus
conocimiento sean creadores de su propia fuente de trabajo y as obtener un
ingreso para ayudarse econmicamente.
2,216
Aprenden todas las tcnicas y tendencias de la moda actual y pueden
trabajar en su propio hogar 0
Aprender a elaborar los ms exquisitos panes, pasteles, tortas y otros para
que puedan comercializarlos 0
Estas reuniones viene hacer como una terapia porque reflejan alegria y se
muestran mucho cario entre ellas. 480
Momentos de confraternidad, donde los adultos mayores pasan momentos
muy agradables de esta reunin. 480
Es una fecha muy significativa donde los adultos mayores con mucha alegria
se organizan entre ellas y presentan todos sus trabajos que estan
aprendiendo en los diferentes talleres. 2,000
Los adulto mayores celebran a nivel mundial de diversas formas, en este da
se toma conciencia sobre el valor de la prolongacin de la vida y de todos los
beneficios que pueden alcanzar. 480
Lo que se busca es devolverle algo de lo que nos han entregado promoviendo
una cultura de vida saludable, nos demuestran todos los das que ellos
pueden hacer muchas cosas ms sus trabajos que realizan en el CIAM son
muy bien elaborados, exitos Adultos Mayores .
600
PERSONAL CAS 0
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 20,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
RESULTADOS A FIN DE AO PRESUPUESTO POR TAREAS
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
254,180
3,300
Cumplir con el 100 % de cobertura y/o presencia de la Unidad de Serenazgo
en toda la jurisdiccin Huancayo.
9,887
1,713
192
Disminuir en un 90% los niveles de inseguridad ciudadana.
207
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
2,584
Que los cuidadanos se sienten contentos con las Piletas Ornamnentales esten
operativas
5,490
Darle mejor calidad de vida al vecino y evitar la morosidad del usuario
681
Asegurar que la calidad del agua sea de acuerdo a las normas de la OSM
1,280
Que el control sanitario sea productivo para la salud del usuario 904
PERSONAL CAS 19,642
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 87,000
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0048
45
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0045/0074
46
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0054
47
2012
12,000
45,882
Sistemas Elctricos y de Iluminacion funcionando y operativos.
6,000
5,000
PERSONAL CAS 11,118
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 80,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0050
48
2012
Que los agentes econmicos conozcan minimamente las BPM (Buenas 712
Practicas de Manipulacion) en alimentos
Que las carnes que se expenden en los mercadillos esten aptas para
consumo humano. 700
Que todos los que manipulan alimentos cuenten con carnet de sanidad y 7,834
evitar las ETAS
Que los maniuladores de alimentos tomen conciencia de contar con carnet de
sanidad. 2,880
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0056
49
2012
1,000
5,000
Incrementar reas verdes para contrarrestar la contaminacin ambiental 9,000
20,000
3,000
3,600
Poblacion sensibilizada y activa en temas de manejo, cuidado y conservacin
4,200
de reas verdes.
3,600
3,600
3,000
Nios EDUCADOS en el cuidado de la naturaleza y buen manejo de la flora. 5,000
2,000
1,000
Consagrar este mes importente, con actividades importantes relacionados a 2,000
la reforestacin y cuidado de la naturaleza
7,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0057
50
2012
AD
9,075
9,075
9,080
PERSONAL CAS 166,770
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 400,000
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0055
51
2012
2,252
2,000
3,000
4,000
2,000
2,000
Conservacion y preservacion del patrimonio Cultural Inmaterial de la Nacion
Wanka. 2,000
2,000
4,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0077
52
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0078
53
2012
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0073
54
2012
8,000
12,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,500
1,000
1,000
FORTALECIMIENTO E IDENTIFICACIN DE LOS CIUDADANOS CON LAS 1,000
TRADICIONES Y COSTUMBRES WANKAS, EN EL MARCO DE UNA CIUDAD 5,000
PLURICULTURAL Y COSMOPOLITA.
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
6,000
2,000
2,300
2,000
3,000
40,200
1,000
3,000
1,000
1,000
6,000
3,000
JVENES CAPACITADOS EN LIDERAZGO, DISCIPLINAS ARTSTICAS Y 1,000
COMPROMETIDOS CON SU DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIVO.
2,000
10,000
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
3,000
PERSONAL CAS 51,000
PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO CAS Y SERVICIOS POR TERCEROS 200,000
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0065
55
2012
S
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
SEC. FUN. 0046
56
2012
_____________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
2012
TCNICA INTERNACIONAL
6 proyectos CTI reformulados y adecuados para ser gestionados ante la CTI 2,700
______________________________
Elaboracin: _________________________ DNI N: _____________________________
FORMATO N 1.3
FUNCIONAMIENTO
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Alcalda
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 Ejecucin de sesiones de Concejo Municipal Presidir las Sesiones de Concejo Municipal Sesiones 0 24 25% 25% 25%
Atencin diaria a los ciudadanos mediante Atencin de audiencias a ciudadanos segn
2 audiencias agenda Reuniones 0 480 25% 25% 25%
Coordinaciones, dialogos, pedidos, para suscripcion
3 Gestiones en pro del desarrollo local de convenios , acuerdos u otros. Reuniones 0 48 25% 25% 25%
Asistir y/o participar en actividades protocolares,
4 Presencia en diversos eventos de gestin y sociales. Asistencia 0 144 25% 25% 25%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DN
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: rgano de Control Interno -OCI
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Accin de Control
Accin de Control 2-0411-2011-001 0 1
Accin de Control
Accin de Control 2-0411-2011-002 0 1
1 Realizar Accines de Control
Accin de Control
Accin de Control 2-0411-2011-003 0 1
Accin de Control
Accin de Control 2-0411-2011-004 0 1
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-001 Control 0 3 33.3% 33.3% 33.3%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-002 Control 0 1 15% 35% 30%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-003 Control 0 22 14% 28% 28%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-004 Control 0 21 14% 28% 28%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-005 Control 0 1 100%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-006 Control 0 1 100%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-007 Control 0 1 100%
2 Realizar Actividades de Control
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-008 Control 0 1 100%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-009 Control 0 1 100%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-010 Control 0 12 25% 25% 25%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-011 Control 0 1 30%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-012 Control 0 1 25% 25% 25%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-013 Control 0 1 100%
Actividad de
Actividad de Control 2-0411-2011-014 Control 0 12 25% 25% 25%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia Municipal
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Emision de memorandums documento 0 3,000 25% 25% 25%
Emision de informes para alcaldia documento 0 48 25% 25% 25%
Direccion y conduccion general de la Resolucion 0 500
1 administracion municipal Expedicion de resoluciones de Gerencia municipal 25% 25% 25%
Acta 0 24
Monitoreo de la ejecucion del Plan Reuniones de evaluacion del avance de actividades
2 Operativo y Presupuesto institucional y proyectos con los gerentes y sub gerentes 25% 25% 25%
Coordinacion interinstitucional para cumplir Emision de oficios Documento 0 260 25% 25% 25%
3 metas y objetivos de la municipalidad Reuniones de trabajo concertacion Documento 0 36 25% 25% 25%
Supervision y control de la prestacion de los Participacion en las reuniones con las juntas Accin 0 12
servicios pblicos locales y seguimiento de vecinales 25% 25% 25%
4 las obras Inspecciones de campo Accin 0 96 25% 25% 25%
Implementacion de medidas correctivas Acciones de seguimiento y control de la documento 0 24
5 dispuestas por el OCI implantacion de las medidas dictadas 25% 25% 25%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Oficina de Ejecucin Coactiva
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
DemolicIones, Acciones 10 24 25% 25% 25%
paralizaciones de obra, Acciones 0 8 25% 25% 25%
construcciones de cercos, Acciones 0 4 25% 25% 25%
reparaciones urgentes, Acciones 0 4 25% 25% 25%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Procuradura pblica Municipal
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Contestacin de Demandas dentro del plazo de ley
con medios probatorios que sustentan el escrito 0 160 25% 25% 25%
contradictorio
Escritos presentados al Poder Judicial de todos los
procesos judiciales en giro de la Procuraduria escrito 0 4,000 25% 25% 25%
Publica Municipal
Asistencia a diligencias judiciales audiencia 0 360 25% 25% 25%
Informes para cumplimiento de resoluciones
informe 0 200 10% 30% 30%
judiciales
Informes de Gestin al despacho de Alcalda informe 0 2 50% 0 0
Defensa eficiente de los procesos judiciales Elaboracin de cuadros estadsticos (sumarias
sumaria
1 en sus diferentes materias (civil,penal, estadsticas) para remisin al Consejo de Defensa 0 2 50% 0 0
estadistica
laboral y otros) Juridica del Estado
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
SITUACION META A FIN DE
INICIAL AO PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
documento
Actualizacion del ROF actualizado 0 1 20% 60% 20%
documento
Actualizacion del CAP actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del MOF actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del PAP actualizado 0 1 50%
documento
Reestructuracion institucional actualizando Actualizacion del RIC
actualizado 0 1 50%
1 los documentos normativos de documento
gestin Actualizacion del TUPA actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del TUSNE actualizado 0 1 50% 50%
documento
Actualizacion del MAPRO actualizado 0 1 50%
Elaboracin del Plan de seguimiento y monitoreo
de los documentos
normativos de gestin. documento 0 1 100%
Asesoramiento tcnico estrategico y
Capacitaciones a funcionarios y personal tcnico
2 capacitacion permanente con oportunidad y
en temas de presupuesto y racionalizacion
calidad capacitacion 3 4 25% 25% 25%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
N de informes de 1 0
evaluacin de trminos
Evaluacin de los trminos de referencia de los proyectos de inversin pblica de referencia 0.38 0.25 0.25
N de informes de
evaluacin de planes 2 0
Evaluacin de planes de trabajo de los proyectos de inversin pblica de trabajo 0.25 0.25 0.25
N de proyectos:
viables, observados,
Evaluacin de estudios de pre inversin y Mantener actualizado la rechazados y en
Evaluacin de proyectos de inversin pblica en el marco del 3 0
1 informacin del banco de proyectos evaluacin.
SNIP
0.13 0.23 0.3
N de proyectos
Inspeccin de campo para la evaluacin de los proyectos constatados
1 0 0.2 0.2 0.28
N Proyectos asistidos en el
Brindar opiniones tcnicas respecto a los proyectos de inversin pblica marco del SNIP 2 35
0.17 0.26 0.26
N de proyectos
Evaluar los formatos SNIP 15 y 16 registros en el banco 3 0
de proyectos(Fase
inversin) 0.17 0.26 0.26
2 Promover capacitaciones y asistencia tcnica Seminarios y asistencia tcnica dirigida a las unidades formuladoras 4 seminarios
0 0 0.25 0.25 0.25
3 Evaluacin y actualizacin de documento de gestin administrativa Formular y aprobar el Plan Estratgico Institucional 01 PEI actualizado 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS:
1 Evaluacin y actualizacin de documento de gestin administrativa Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial 01 PDLCP actualizado
0 1 33.33 66.66
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Asesoria Legal
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Capacitar al personal del rea en relacin a
procedimientos adminsitrativos, gestin pblica y
capacitacin 0 4 1 1 1
otros relacionados a la labor propia de la Gerencia
de Asesoria Legal
Emitir Informes Legales, oportunamente,,
Asesorar en aspectos jurdicos en temas aplicando estrictamente dispositivos legales y Opinin Legal 0 1,100 275 275 275
administrativos, tributarios y otros, a fin de normas vigentes.
defender eficaz y eficientemente los
intereses y derechos de la Municipalidad en Proyectos de
el marco de su autonoma poltica, Elaboracin y revisin de proyectos de resoluciones Resolucin de
0 200 50 50 50
econmica y administrativa. de Alcalda y Gerencia Municipal Alcalda y Gerencia
Municipal
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Secretara municipal
N ACTIVIDADES TAREAS Indicador (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Organizar las sesiones del Concejo Apoyar en la conduccion de las sesiones de
1 Municpal y elaboracion de actas concejo municipal. SESIONES 0 24 25% 25% 25%
Citar a los regidores y funcionarios a las Notificar a los regidores con la respectiva agenda
2 sesiones de concejo Municipal. y documentos sustentatorios. Notificar 0 312 25% 25% 25%
Emisin y distribucin de documentos
3 normativos. Registrar los documentos mormativos y notificar. Registro 0 444 25% 25% 25%
Publicar oficialmente las disposiciones
4 Municipales Publicar en los diarios las ordenanzas y decretos. Publicar 0 48 25% 25% 25%
Realizar la autentificacion de documentos
5 (fedatario) fedatear de los documentos muunicipales. Fedatear 0 38,400 25% 25% 25%
7 Organizar y administrar el archivo General. Organizar y administrar el archivo General. accin 0 4 25% 25% 25%
citar a los regidores y realizar reuniones de
8 Realizar reuniones de comision comisin. sesiones 0 288 25% 25% 25%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de prensa e imagen institucional
N ACTIVIDADES TAREAS Indicador (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Aniversario de Traslado de la Capital del
Departamento de Junn, de Cerro de Pasco a Evento 0 1 100%
Huancayo.
Desarrollar las actividades programadas por Aniversario de la Dacin de Ttulo de
1 Evento 0 1 100%
la Municipalidad Provincial de Huancayo "Incontrastable" a la ciudad de Huncayo.
Viernes de Dolores - Inicio de Semana Santa Evento 0 1 100%
Aniversario de la Advocacin del Pueblo de
Evento 0 1 100%
Huancayo a la Santsima Trinidad
Aniversario patrio Evento 0 1 100%
3
4 Plan de Medios Publicidades 0 1 20% 25% 30%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Informtica
2 Modernizacion del portal institucional Reestructuracin del Portal institucional de la MPH Portal Institucional 0 1 100%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIN
SITUACION META A FIN DE
INICIAL AO PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
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Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 Acciones de seguridad social y prevencion Gestiones ante Essalud (administrativas y de
de la salud. salud) N acciones 150 300 15% 30% 35%
Campaas de prevencion de salud. N campaa 2 3 25% 25% 25%
2 Fortalecimiento del autoestima y valores en Charlas y/o talleres
los trabajadores N charlas 0 4 25% 25% 25%
3 Promover y desarrollar un programa de Cursos de capactitacion
capacitacion. N cursos 0 4 25% 50% 25%
4 organizacin de actividades sociales, Celebracion de fechas festivas: Dia Internacional
recreativas y culturales. de la Mujer, de la secretaria, del trabajo, de la
madre, del padre, del trabajador municipal, juegos
Reconocimiento de beneficios laborales de florales. N eventos 0 8 10% 45% 0%
trabajadores activos y derechos Elaboracion de informes tecnicos. No Informes 0 460 25% 25% 25%
5 pensionarios. Elaboracion de resoluciones N reconocimientos 0 120 25% 25% 25%
Publicacion de Declaraciones Juradas de
ingresos y rentas de los funcionarios y
6 regidores. Publicacion de DD. JJ. En el diario oficial El Peruano Publicacion 0 1 100% 0% 0%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Tesorera
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Elaborar el Proyecto de la Directiva de
Formulacin de Directiva de Cumplimiento
1 Cumplimiento de Obligaciones de Pago con las N Directiva 0 1 1
de Obligaciones de Pago
reas involucradas
Pago de nuestras obligaciones a travs de la fase
girado a las 24 horas de recepcionado el % de Avance 1 1 5% 5% 5%
expediente de pago.
Gerenciar la administracin, evaluacin y
Planificar, Organizar, coordinar, dirigir,
optimizacin de los recursos financieros de la
2 ejecutar, supervisar y evaluar las Informe N 0 3 1 1 1
institucin, as como la programacin y ampliacin
actividades del sistema de tesorera
de calendarios de pagos.
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Contabilidad
Elaborar Informacin del PVL Trimestral y Anual y Reportes 0 5 40% 20% 20%
presentacin a la Oficina Regional de Control-Hyo.
Informacin Financiera Anual de CAFAE. Balance 0 1 0% 0% 0%
Redaccin, recepcin, distribucin de
correspondencia y Archivo. Apoyo y coordinacin Informes, Memos,
0 695 25% 25% 25%
del SIGA, Elaboracin del POI y Evaluacin Oficios
Trimestral
Pecosas, Recibos,
Archivo y Custodia de la documentacin 0 300 25% 25% 25%
planillas
administrativa y contable.
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ UNIDAD DE ADQUISICIONES
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Atender a todas las areas Usuarias de Recepcin de notas de pedido y Requerimientos pedido
1 acuerdo a las necesidades enmarcadas recepcionado 0 5,000 10% 32% 32%
seleccionar a los proveedores de acuerdo a Realizar las cotizaciones respectivas
2 los giros del negocio Cotizacion 0 5,000 10% 32% 32%
Determinar la mejor propuesta de acuerdo Buena pro
3 a las necesidades del usuario Buena Pro de acuerdo al Precio el Mercado otorgada 0 5,000 10% 32% 32%
Obtener Disponibilidad Presupuestal para Realizar los Formatos de solicitud de certificacion
certificacion
realizar los compromisos en el SISTEMA presupuestal-Derivar a la Gerencia de Planificacion
otorgada
4 SIAF. y Presupuesto 0 5,000 10% 32% 32%
Seleccionar entre las adquisiciones de
bienes y Servicios las menores y mayores a Realizar los procedimientos respectivos de las
tramites
la UIT (1,800.00) adquisiciones menores y mayores a S/.18,000.00-
5 colgar los procesos en el sistema SEACE 0 5,000 10% 32% 32%
Formalizar las Adquisiciones de Bienes y
Servicios de mayor o menor cuantia con Girar las ordenes de compra y las ordenes de orden de compra y
las ordenes de compras y Servicios servicos servicios
6 0 5,000 10% 32% 32%
Capacitar al Usuario - capacitar al personal
servicio
7 de la Unididad capacitaciones 0 6 50% 50% 25%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
inspecciones tcnicas. inspeccin 0 24 25% 25% 25%
consultas registrales. consulta 0 30 25% 25% 25%
Resolucin de alta, saneamiento fisico
Resolucin de alta, saneamiento fisico elaboracin de expedientes, consulta 0 24 25% 25% 25%
legal, inventario anual de bienes escritura, escritura 0 12 25% 25% 25%
1 inmuebles. minutas minuta 0 12 25% 25% 25%
verificar fsicamente el bien mueble, y la
Orden de Compra
adquisicin 2011, 0 2,000 25% 25% 25%
resolucin de alta y baja, recuperacin de Asignacin de bienes y equipos a cada usuario. Orden de Compra
0 2,000 25% 25% 25%
2 bienes muebles, saneamiento de
Depositar bienes muebles, equipos, o donaciones
donaciones Acuerdo Concejo
en almacen central 0 10 25% 25% 25%
asignacin de bienes muebles y telfono mvil
Orden de servicio
celular, otros 0 41 25% 25% 25%
Notificacin, persuasin de cobranza Notificacin, persuasin de cobranza visitas
Accin
3 visitas constantes. constantes. 0 50 50% 30% 17%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ AREA DE MANTENIMIENTO
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Limpieza diario de los ambientes de la Limpieza de
infraestructura del Palacio Municipal ambientes 0 288 25.00% 25.00% 25.00%
Mantenimiento de las instalaciones electricas y
Mantenimiento de la Infraestructura del Accion 0 36 25.00% 25.00% 25.00%
1 sanitarias
Palacio Municipal
Mantenimiento de la Infraestructura del
1
Palacio Municipal
Servicio de vigilancia y resguardo de los bienes
Vigilancia del
diario del Palacio Municipal Palacio Municipal 0 365 24.66% 24.93% 25.21%
Mantenimiento preventivo de vehiculos y
Mantenimiento de vehiculos y maquinarias maquinarias Accion 0 120 25.00% 25.00% 25.00%
2
dela MPH Mantenimiento correctivo de los vehiculos y
maquinarias Accion 0 120 25.00% 25.00% 25.00%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen Central
SITUACION META A FIN DE
INICIAL AO PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%)
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen de obras
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDEyT/ Gerencia, Asesora legal, papeletas de infraccion, CEPRODE, Licencias de funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Espectculos
Elaboracin de autorizacin de espectculos pblicos no
0 18 25% 25.00% 25.00%
pblicos no deportivos deportivos
autorizados
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDEyT/rea de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Polica municipal y Giros especiales)
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Campaas de recuperacin de la va pblica (pistas
y veredas) comerciante reubicado 0 480 25% 25% 25%
Control, fiscalizacin y sancin a los
Servicios peatonales por parte de la PM para el
1 establecimientos comerciales de giros
sostenimiento de las vas recuperadas via pblica transitable 0 12 25% 25% 25%
especiales
Implementacion de acciones sancionadoras
(Notificacin de infraccin) NI impuestas 0 288 25% 25% 25%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Elaboracin del programa de capacitacin a
Desarrollo de capacidades a los operadores operadores tursticos. Documento 0 1 0% 100.00% 0.00%
1
turisticos Realizacin de talleres de sensibilizacin y Talleres de
capacitacin a operadores tursticos. capacitacin 0 6 25% 25.00% 25.00%
Catlogo de
atractivos
Elaboracin de un catlogo de los atractivos turisticos de
turisticos de la Provincia de Huancayo. Huancayo 0 1 0% 100.00% 0.00%
Realizacin de reuniones de coordinacin Reuniones de
interinstitucional en materia turistica. coordinacion 0 12 25% 25.00% 25.00%
Realizacin de campaas de promocin e
Instalacin de mdulos informativos y de
2 informacin de atractivos turisticos de la
proteccin al turista. Mdulos instalados 0 6 0% 50.00% 50.00%
Provincia de Huancayo.
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Mantenimiento de las instalaciones del Centro
Internacional de Negocios rea mantenida 0 75 24% 25.00% 27.00%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Atencion de Expedientes de Modificacion al Plan de
Expediente 0 12 25% 25% 25%
Desarrollo Urbano
Atencion de Modificaciones del Plan de
1 Desarrollo Urbano, aprobacion de Planes Aprobacion de Planes Especificos y Esquema de
Expediente 0 4 25% 25% 25%
Especificos y Esquemas de Ordenamiento Ordenamiento Urbano
Estudio urbano para habilitacion de Giros
Expediente 0 1 0%
especiales
Emision de Licencias de Edificacion, Demolicion, Licencia de
0 103 26.21% 24.27% 27.18%
Procesos para el otorgamiento de Licencias Cercado Edificacion
2 y Autorizaciones de las Edificaciones Emision de Conformidad de Obra y Declaratoria de Declaratoria de
0 17 29.41% 23.52% 29.41%
Privadas y Publicas Edificacin Edificacion
Emision de Certificados Certificado 0 2,800 25% 25.36% 24.64%
Licencia de
Emision de Licencias de Habilitacion Urbana Habilitacion 0 68 25% 26.47% 25%
urbana
Procesos para el Otorgamiento de Licencias
Emision de Certificados Certificado 0 1,505 25.25% 25.91% 24.92%
3 de Habilitacion Urbana y Autorizaciones
respecto a los Usos de Suelo Visacion de Plano
Visacion de Plano y Memoria Descriptiva para los
y Memoria 0 465 25.81% 26.87% 23.66%
procesos de Prescripcion Adquisitiva de Dominio
Descriptiva
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDUA/ GESTION AMBIENTAL
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
reuniones de
coordinacion y/o
Apoyo en la CAM
organizacin de la
CAM
0 4 25 25 25
reuniones, de
Apoyo en la Zonificacion Economica y Ecologica de
coordinacion y/o
la Provincia (ZEE)
apoyo en la ZEE
0 4 25 25 25
2 Implementacion de la Gestion Ambiental Elaboracion del Plan de Evalaucion y Fiscalizacion Plan (documento
Ambiental (PLANEFA) fisico)
0 1 25 25 25
Noticias,
documento, etc
ingresados
Ingreso de Informacion al Sistema de Informacion
Sistema de
Ambinetal (SIAR)
Informacion
Ambiental Local
y/o Regional
0 12 25 25 25
Informes de
evaluaciones y
Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion sonora fiscalizaciones 0 12 25 25 25
3 Evaluaciones Fiscalizaciones Ambientales
Informes de
Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion con evaluaciones y
gases y/o humos fiscalizaciones 0 12 25 25 25
Informes de
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Mantaro fiscalizaciones 0 12 25 25 25
4 Fiscalizacion de fajas ribereas
Informes de
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Shullcas fiscalizaciones 0 12 25 25 25
Actividades
Organizacin de talleres, cursos, etc. realizadas 0 6 25 25 25
5 Organizacin de Eventos Medioambientales
Actividades
Alquiler de Equipos audiovisuales realizadas 0 6 25 25 25
Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en
control ambiental Proyectos de O.M. 0 1 25 25 25
6 Elaboracion de normas ambientales
Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en
Gestion Ambiental Proyectos de O.M. 0 1 25 25 25
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDUA/ CATASTRO
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GOP/ Funcionamiento
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Culminar las obras iniciadas en el ao 2011, segn
Planificar, organizar y dirigir la ejecucin disponibilidad de financiamiento Obra culminada 0 7 29% 43% 29%
del presupuesto de Inversiones con la
Ejecutar las obras de infraestructura programadas
realizacin de obras programadas
1 en el pia-2012 Obra culminada 0 18 11% 28%
Evaluar y aprobar estudios de perfil y factibilidad
Planificacin, seguimiento, evaluacin y hasta lograr la viabilidad Estudios viables 0 30 10% 27% 40%
aprobacin de estudios de pre-inversin y
estudios definitivos para la ejecucin de los Expedientes
proyectos de inversin Evaluar y aprobar los expedientes tcnicos. tcnicos
2 aprobados 0 11 7% 20% 33%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Bacheo de calles con asfalto caliente M2 0 3,080 17.37 32.63 32.63
1 Reparacin de pistas daadas
Reposicin de concreto rgido M2 0 770 16.49 27.92 27.92
Limpieza manual de cunetas ML 0 911 29.75 20.2 20.31
Limpieza de cunetas, sumideros y
2
alcantarillas
Limpieza de cunetas, sumideros y
2
alcantarillas
Limpieza manual de sumideros y alcantarillas UNIDAD 0 90 33.33 16.67 16.67
3 Mejoramiento de veredas Reposicin de veredas con concreto rigido M2 0 500 21.2 28.8 28.8
Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de
afirmado M2 0 2,500 25 25 25
4 Mejoramiento de vas no pavimentadas
Mejoramiento de vas no pavimentadas a nivel de
sub rasante M2 0 2,500 25 25 25
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Transito y Transportes
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Fiscalizacin del Servicio de Transporte Pblico N de Papeletas al
Transporte
Impuestas 0 5,944 0.08277 0.236709 0.3712988
Elaborar Plan Regulador de Rutas % de Avance 0 1 0 0.33 0.33
Entrega de Tarjetas nica de circulacin para N de Tarjetas de
Normar, Regular y Fiscalizar el Servicio de prestar el servicio de transporte pblico en sus Habilitacin
1
Transporte Pblico de Pasajeros diversas modalidades. Vehicular
Entregadas 0 10,000 0.76 0.09 0.09
Emitir Resoluciones de Descargos a las Papeletas
N de Silencios
de Infraccin Administrativa al Transporte, y los
Administrativos
recursos de reconsideracin a los mismos.
negativos
0 60 0.25 0.25 0.25
Mantenimiento del sistema Semafrico
% Intersecciones
Semafricas
Realizadas su
Mantenimiento
0 1 0.24752 0.257426 0.2475248
Mantenimiento de la sealizacin horizontal y % Metros
vertical de la Vas de Huancayo Cuadrados
Regular el Trnsito en la Vas de la Provincia Mantenidos 0 1 0.01667 0.333333 0.3166667
2
de Huancayo Fomentar la Seguridad Vial N de Alumnos de
diferentes
instituciones
educativas
sensibilizados 0 4,000 0 1500 1500
Entrega de Licencia de Conducir motocicleta
% de Solicitudes
atendidas
0 1 0.25 0.25 0.25
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDS/ Programa Vaso de Leche
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
90 lideresas con
Organizacin talleres de derechos humanos taller 0 taller conocimientos de
derechos humanos
5 talleres a lideresas de los 95 CVL 25% 25% 25%
90 lideresas
sensibilizadas
organizacin talleres violencia familiar taller 0 taller
sobre violencia
familiar 25% 50%
02 informes
Actualizacion de Registro Unico de
6 Actualizacion de datos de beneficiarios informe 0 informe semestrales de
beneficiarios
5977 beneficiarios
100%
taller 0 taller 03 talleres
diseo y ejecucion de capacitacion a promotoras 100%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Empadronamiento a las beneficiarias del programa
Ficha
de vaso de leche (PVL) 0 4700 15% 75%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
AREA
DE RE
AREA
DE RE
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Area mujer-Casa de Refugio
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Deportes y recreacin
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Promover estilos de vida saludable con el
Programa de
deporte recreativo y competitivo
vacaciones utiles y
deportiva
VACACIONES UTILES Y DEPORTIVAS 2012 1 1 100
CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO ESTRELLAS
campeonato
2012" 1 1 100
Consolidaqcin de
ACADEMIA MUNICIPAL EXPRESO VERDE Academia con 8
categoras 1 1 40 20 20
campeonato
CAMPEONATO DE NATACION "DIA DEL HELADO" 1 1 100
carrera
MEDIA MARATHON MASTER Y SUPER MASTER 21 K. 1 1 100
BICICLETEADAS RECREATIVAS Bicicleteada 1 1 20 20 40
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ADULTO
campeonato
MAYOR 1 1 100
CAMPEONATO DE BASQUETBOL "COPA DON
campeonato
BOSCO" 1 1 100
CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL NACION
carrera
WANKA 10 K. 1 1 100
CONCURSO DE BAILE URBANO DE HIP HOP Y
concurso
BREAK DANCE 1 1 100
CAMPEONATO INTER SALONES "TALENTOS
campeonato
HUANCAS" 1 1 100
carrera
VII CARRERA PEDESTRE ESCOLAR - 5 KM. MILOTON 1 1 100
I CONCURSO DE TANGRAN concurso 0 1 100
CARRERA PEDESTRE DE PERSONAS CON
carrera
DISCAPACIDAD 1 1 100
Competencia
II RUEDA DE CICLISMO "ORGULLO WANKA" ciclstica 1 1 100
II CARRERA NOCTURNA "HUANCAYO DE NOCHE" 8
carrera
Km. 1 1 100
campeonato
CAMPEONATO DE BSQUET COPA MALTIN POWER 1 1 100
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE
campeonato
TRABAJADORES DE LA MPH 1 1 100
CAMPEONATO DE NATACIN COPA MALTIN
campeonato
POWER 1 1 100
CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COPA MALTIN
campeonato
POWER 1 1 100
campeonato
CAMPEONATO DE AJEDREZ COPA MALTIN POWER 1 1 100
CAMPEONATO DE TAE KWON DON COPA MALTIN
campeonato
POWER 1 1 100
campeonato
CAMPEONATO DE KARATE COPA MALTIN POWER 1 1 100
campeonato
CAMPEONATO DE BOX COPA "MALTIN POWER" 1 1 100
CARRERA PEDESTRE POR EL RECICLAJE carrera 1 1 100
FESTIVAL DEL TROTE "PERROTON 2012" carrera 1 1 100
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE DOW HILL "LA
campeonato
INCONTRASTABLE" - HUANCAYO 0 1 100
CAMPEONATO DE YAS JUGANDO CON LA NIAS EN
campeonato
HUANCAYO 100
CAMPEONATO DE SKATE, BMX Y ROLLER campeonato 1 1 100
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS INTER
campeonato
MUNICIPALIDADES 1 1
DIA DE LA EDUCACION FISICA Festival deportivo 1 1
MINI MARATHON DE LOS ANDES carrera 1 1
CONCURSO DE BARRAS DE LA MARATHON DE LOS
concurso
ANDES 1 1
carrera
MARATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES 1 1
1 CARRERA DE PAPANOELES carrera 1 1
accin
LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 1 100
Programa de promocin y difusin de las
actividades deportivas que organiza la MPH INFORMACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES CON
accin
NOTAS, CONFERENCIAS, IMPRESOS Y OTROS
3 0 1 25 25 25
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Feria
06 ferias gastronomicas 0 6 16,7% 33.33% 33.33%
Gastronomica
Feria
02 ferias agro industriales 0 2 50% 0 0
Agroindustriales
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PAN TBC
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Compra de alimentos para entregar a los
1 Compra de alimentos N de compras
establecimientos de salud 1 2 50% 50%
Distribucion de canastas de alimentos a N de canastas
2 Distribucion de alimentos
Establecimientos de salud distribuidas 1,090 1,440 25% 25% 25%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
Unidad Orgnica: GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Promover la identificacin y registro de las a) Identificacin y campaa Mdica gratuita de
Evento 1 1
1 Personas con Discapacidad. certificacin a las PcD .
a) Registro de las PcD en la OMAPED. persona registrada 1,300 1,600 25% 25% 25%
Fomentar la participacin e inclusin de las a) Incersin Educativo y Laboral Persona atendida 17 25 25% 25% 25%
2 Personas con Discapacidad en los
c)Organizar eventos deportivas para las PcD. Eventos 1 1 100%
diferentes campos que involucren su
deasarrollo personal y econmico.
a) Taller dirigida a las Autoridades Locales y
regionales para una comunicacin eficiente con los Taller 0 1
auditivos. 100%
b) Taller dirigida a las Autoridades Locales,
Regionales,Instituciones Pblicas y Privadas sobre
Promocin y difusin de los derchos de las la incersin laboral de las PcD. Taller 0 1
3
Personas con Discapacidad.
100%
b) Campaa de sensibilizacin a Instituciones
campaa 0 1
Pblicas y Privadas. 100%
c) Diversas actividades por el Da Nacional de la
evento 0 1
PcD.
a) Curso de Manualidades Serigrafia curso 0 1 100%
4 Capacitaciones a las PcD
b) Curso de Computacin curso 0 1 100%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Defensora Municipal del nio y del adolescente - DEMUNA
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Talleres en la Institucin Educativa Taller 1 4 25% 25% 25%
Escuela de padres Charlas 10 20 0% 35% 35%
Ferias informativas Ferias 1 4 25% 25% 25%
Charlas a nios y nias. Charlas 6 12 8% 50% 25%
Atencin psicolgica Atenciones 305 610 25% 26% 25%
Brindar atencin en los casos presentados con
Atencin
calidad y rapidez. 1,000 3,000 25% 25% 25%
1 Cumplimiento de los ejes
Orientar analizando los problemas de los nios,
Orientacin
nias y adolescentes. 1,000 3,000 25% 25% 25%
Apertura de expedientes con observancia de las
Expedientes
normas 300 500 25% 25% 25%
Visita domiciliaria Visitas 30 60 25% 25% 25%
Cumplimiento de las actas de conciliacin y
Actas
compromiso 120 200 25% 25% 25%
2 Convenio con instituciones que trabajan
con nios, nias y adolescentes
Visita y dilogo con Instituciones Visitas
0 10 10% 30% 30%
Presentacin de propuesta de convenio 0 4 25% 25% 25%
Reuniones Reuniones 0 10 10% 30% 30%
Informes Informes 0 4 25% 25% 25%
Aprobacin del convenio Convenios 0 4 25% 25% 25%
3 Restitucin de derecho a la educacin de
los nios, nias y adolescentes de
Difusin y distribucin Millar
Huancayo Provincia
0 2 100% 0% 0%
Identificacin de casos Casos 0 100 50% 50% 0%
Tramites que corresponda restitucin Tramites 0 100 50% 50% 0%
Visitas domiciliarias Visitas 0 20 50% 50% 0%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Servicio de prestamo de libros y periodicos;
1 Brindar informacion especializada encuadernacion de periodicos Lectores atendidos 390 2,860 25% 25% 25%
2 Capacitacion al Personal 2..Organizacin del curso taller Curso-taller 0 2 50% 0% 50%
implementacion del Catalogo Unido
3 Automatizado 3. Alimentacion de Datos Accion 7000. 8000. 25% 25% 25%
4 Renovar el material Bibliografico 4.Requerimiento de compra Libros 0 300. 33% 33% 33%
5 Renovacion de estantes 5.Compra de nuevos estantes Estantes 0. 6. 50% 50% 0%
6 Ampliar la cobertura de la biblioteca 6.Inscripcion de nuevos lectores Estudiantes 3600. 5000. 25% 25% 25%
Recojo de libros de la BNP. Ley
7 26905.Deposito legal 7. Viaje a Lima recojo y transporte viaje 0. 2. 50% 0% 50%
8 Instalacion de la Biblioteca Virtual 8. Implementar Cabinas de Internet Cabinas 0 0% 100% 0%
promover habitos de lectura en diferentes Ejecutar el Acuerdo de Concejo Municipal N 182- Modulos de
1 espacios de la Provincia 2011-MPH/CM,Convenio con PROMOLIBRO Lectura 0 20 33% 33% 33%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Ejerciendo una influencia positiva en el TAREA: TAI CHI
mejoramiento de las capacidades fsicas y
1 taller 0 48 25% 25% 25%
con ello el aumento de la calidad de vida
del adulto mayor
Proyectandose a mejorar la salud fsica y TAREA: AEROBICOS
2 psicolgica en los adultos mayores taller 0 48 25% 25% 25%
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDS/ POLIDEPORTIVO
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
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Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ DEFENSA CIVIL
N de expedientes
Elaboracin de Perfiles de Proyectos de inversin 0 1 1.00
elaborados
N de Inspecciones
INSPECCIONES DE EVA-LUACIONES DE Evaluaciones de riesgos en viviendas, recintos y
4 de evaluacin de 0 80 0.50 0.25
RIESGOS otros de nuestra juris-diccin provincial
riesgos
N de
Capacitaciones a Instituciones Pblicas y Privadas
capacitaciones 0 24 0.25 0.25 0.25
de la jurisdic-cin provincial
efectuadas
N de Brigadas
Conformacin y Juramentacin de Brigadas y
Escolares
Comits de Defensa Civil de Instituciones 0 30 1.00
conformadas y
Educativas de Huancayo
EFECTUAR ACCIONES DE SENSIBILIZACION, juramentadas
CAPACITACIONES, SIMU-LACROS Y
6 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Organizacin, monitoreo y evaluacin de N de simulacros
PARA PRIMERA RESPUESTA EN simulacros de sismos y de incendios a nivel de
organizados y 0 8 0.25 0.25 0.25
INUNDACIONES, SISMOS Y OTROS toda la poblacin, en Instituciones Pblicas y
evaluados
Privadas y en la Municipalidad de Huancayo
6 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PARA PRIMERA RESPUESTA EN
INUNDACIONES, SISMOS Y OTROS
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Produccin y Mantent. Y operacin de las Plantas
de Tratamiento de Torre Torre y La Rinconada de
Dotar el servicio de agua Potable para Ocopilla Metros Cubicos 0 464,159 28 26 20
mejorar la calidad de vida de los usuario Mant. Y Reparacin de las redes de conduccin y
1 de los sectores Cerrito de distribucin de agua y desague Metros Lineales 0 480 17 31 31
la Libertad, Los Libertadores, Pampas Mant. Y Reparacin de las valvulas de conduccin
2 Ocopilla,Ocopilla,Pultuquia y distribucion Unidad 0 28 14 25 32
Alta y parte del sector Loa Esperanza- Mant. Y reparacin de las Piletas Ornamentales de
Chilca,tambien tener operativo las piletas os diferentes Parques de ola Ciudad (Parte
3 Ornamentales de los diferentes Hidraulica) N de Parques 0 40 20 23 30
Instalaciones,corte y actualizacin de padron de
usuarios de agua y desague N de inst.Cortes 0 440 27 23 27
diferentes Parques para la presentacin de Control de Calidad de Agua N de controles 0 430 25 24 24
4 la buena imaen de la Ciudad Monitoreo y vigilancia sanitaria N de vigilancias 0 2,160 25 25 25
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ REGISTRO CIVIL
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARTICIPACION VECINAL
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
2 Elecciones de las Juntas vecinales faltantes Convocatorias a las Juntas Vecinales 0 3 50% 50%
evento
Proclamacion y juramentacion de las juntas
3 Sufragio de eleccin 0 21 50% 50%
vecinales evento
4 Charlas de capacitacion sectorizadas Reuniones de Capacitacin organizacional evento 0 12 25% 25% 25%
Demarcacion territorial de las juntas
5 Planificacin y diseo de planos plano 0 29 100%
vecinales
6 Apoyo social en forma coyuntural Requerimientos de los materiales. beneficiario 0 300 25% 25% 25%
Desarrollo del programa "Ambientando mi
7 Desarrollo del Programa "Ambientando mi Parque". accion 0 1
parque"
Diseo de materiales de difusin evento 0 3,000 100%
Talleres de capacitacion en prevencion de
8 Convocatorias a las Juntas Vecinales evento 0 27 100%
riesgos y desastres en las junas vecinales
Desarrollo de talleres evento 0 1 100%
Clausura de taller certificado 0 1,000 100%
Taller de Sensibilizacion "Huancayo te Invitaciones a los vecinos evento 0 1 100%
9
quiero limpio" Desarrollo de talleres aplicativos cursos 0 1,000 100%
Marcha de sensibilizacin campaa 0 1 100%
Inscripcin inscripcin 0 1,000
10 Jovenes emprendedores Desarrollo de talleres temticos cursos 0 1
Certificaciones certificado 0 1,000
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GSPL/ UNIDAD DE ALUMBRADO PBLICO
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Mantenimiento, Control y reparacion de los Mantenimiento Preventivo. Puntos 0 1,300 14.62% 27.69% 30.77%
Sistemas Electricos Administrados por la Mantenimiento Correctivo. Puntos 0 1,030 21.36% 26.22% 27.18%
Municipalidad Provincial de Huancayo;
1 Suministros
Parques de Recreacion Pasiva, Recreacion Control de Suministros de Energia Elctrica. 0 2,292 25% 25% 25%
controlados
Activa, Complejos Deportivos,
Iluminaciones Ornamentales y otros. Control de Prdidas de Aislamiento. Lugar 0 20 20% 30% 25%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUES Y JARDINES
Programa de "Recuperacin de
Presentar ante los vecinos espacios de
5 infraestructura de Parques Ornamentales y Persona 0 0 25% 25% 25%
esparcimiento cuidados y renovados.
Complejos Deportivos".
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Area de Supervisin de Limpieza Pblica
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Relleno Sanitario
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
PLAN DE RECUPERACIN REAS
DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS Confinamiento de los Residuos Slidos que genera
1 Accion 0 365 25% 25% 25%
AGUA DE LAS el Distrito y Provincia de Huancayo.
VRGENES III ETAPA- EL EDN.
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS
Accion 0 1 25% 25% 25%
de Paccha.
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS
Planes de Recuperacin de Areas Degradas de Sicaya. Accion 0 1 25% 25% 25%
2 por Residuos Solidos de Paccha, Sicaya,
Cajas Chico y Huamancaca Chico. Plan de Recuperacin de rea Degradada por
Accion 0 1 25% 25% 25%
RR.SS Cajas.
Plan de Recuperacin de rea degrada por RR.SS
Accion 0 1 25% 25% 25%
de Huamancaca Chico.
Capacitacion a la poblacion en el manejo adecuado
de los Residuos Solidos. (Reciclar, Reducir y Capacitacion 0 317 25% 25% 25%
PLAN DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN Reutilizar)
3
SOBRE RR.SS Sensibilizacion y Educacion a la poblacion en el
manejo adecuado de los Residuos Solidos. Talleres 0 317 25% 25% 25%
(Reciclar, Reducir y Reutilizar)
Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Cajas Chico Accion 0 1 25% 25% 25%
TRABAJOS DE PROTECCIN POR Proteccin por Emergencia de la IDF-RS Sicaya. 0 1 25% 25% 25%
EMERGENCIA DE LAS IDF RS CAJAS Accion
CHICO, SICAYA, HUAMANCACA CHICO, Proteccin por Emergencia de la IDF-RS
5 0 1 25% 25% 25%
PROYECTO PLAN DE RECUPERACIN DE Huamancaca Chico. Accion
REA DEGRADADA AGUAS DE LAS
VRGENES - MATITUMANCA Proteccin delProyecto Plan Integral de
Recuperacin de rea Degradada por Residuos
Slidos El EDEN El Tambo - Huancayo.
Accion 0 1 0% 25% 50%
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Pasacalle "o Carnavaln" Pasacalle 0 67 1.00
Concurso de Huaylarsh Evento 0 1 1.00
Pasacalle Carnavalesco Evento 0 1 1.00
Serenata a Huancayo Evento 0 1 1.00
Encuentro de Poesa Evento 0 1 1.00
Ciclo de Recital de Poesa Evento 0 1 1.00
Ciclo de Conf. de Cosmovisin Evento 0 1 1.00
Instituc. Asos. Cultural Evento 0 1 1.00
Encuentro de Lingstica Evento 0 1 1.00
PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
Feria Festa Wanka Evento 0 1 1.00
Encuentro de Layas Sesin 0 0 1.00
Instituc. Patronato Cultural Evento 0 1 1.00
Conferencia Historia del Per Sesin 0 2 1.00
Lanzamiento Novela Corta Evento 0 0 1.00
Comparsa Santiago Wanka Evento 0 1 1.00
Concurso Santiaguito Wanka Evento 0 1 1.00
Homenaje a Picaflor de los A. Sesin 0 1 1.00
1 II Cuenta Cuentos Evento 0 1 1.00
Homenaje al Da Internac. Folk Evento 0 1 1.00
Conf. Mag. Novimiento Verde Sesin 0 1 1.00
Homenaje Da del Criollismo Evento 0 1
Encuentro Fondo Editorial Evento 0 1 1.00
Homenaje a Flor Pucarina Sesin 0 1
II Concurso Nac. Novela Corta Evento 0 1
Serenata Aniv. De Huabncayo Evento 0 1
Corso Wanka 2012 Evento 0 1
Exposic. Expresiones Artsticas Evento 0 1
Homenaj. A Destac. Culturales Sesin 0 1
Talleres Artsticos Taller 0 1 0.70 0.10 0.10
Ciclo de Conf. Rol de la Juvent. Sesin 0 1 1.00
Concurso Festirock 2012 Evento 0 12 1.00
PROMOCION Y DESARROLLO JUVENIL
Conferenc. Liderazgo Juvenil Sesin 0 1 1.00
Conferenc. I Encuentro Anual Sesin 0 1 1.00
Conferenc. Emprend. Empres. Sesin 0 1 0.50
Concurso Festicanto 2012 Evento 0 1 1.00
V Congreso de Juventudes Evento 0 1 1.00
Eleccin Seorita Huancayo Evento 0 1 1.00
Fortalec. Orq. Sinfnica Hyo Evento 0 1 0.25 0.25 0.25
Feria Confratern. Juvenil Evento 0 1 1.00
Encuentro Sembrando Cultura Evento 0 1 1.00
II Ciclo CONF. Liderazgo Juvenil Sesin 0 1
II Juegos Florales Evento 0 0
Teatro Infantil Evento 0 1
2 Concurso Festival Villancicos Evento 0 1
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGANICA: IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Desarrollar actividades masivas de Intervencion en las Asociaciones de Padres de
0 6 33% 33%
informacion, sensibilizacion y educacion a familia capacitacion
la poblacin en riesgo; en las
consecuencias del consumo, factores
protectores de riesgo para el inicio del
Desarrollar actividades masivas de
informacion, sensibilizacion y educacion a
la poblacin en riesgo; en las
consecuencias del consumo, factores Fomentar espacios para que los nios y jovenes se 0 4 25% 25% 25%
protectores de riesgo para el inicio del dediquen (deporte, cultura, artes, etc) evento
consumo Festival de Cine preventivo evento 0 3 25% 25% 25%
Reunion multisectorial, multidisciplinario evento 0 11 22% 26% 26%
Campaas de sensibilizacion campaa
0 3 33% 33%
ejecutada
Emanar normas que sustenten el trabajo
0 2 50%
preventivo accion
Impresin de material inrofmativo y de
0 4 25% 50%
sensibilizacion al consumo de drogas publicacion
Gestin para la elaboracion de diagnostico a nivel
0 1 100%
1 Valle del Mantaro diagnostico
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 Brindar atencion medica Obstetrica y Atencion medica a la poblacion en general que lo
0 1 25% 25% 25%
ecografia requiera Atenciones
Atencion Obtetrica la poblacion femenina que lo
0 1 25% 25% 25%
requiera Atenciones
atencion de imgenes Atenciones 0 1 25% 25% 25%
2 Realizar Campaas Medicas de apoyo social Realizar un cronograma de Campaas Medicas de
en los distritos (24) de mayor pobreza y Apoyo Social para realizar cordinaciones con las
nesecidad de salud respectivas autoridades de cada distrito 0 0 6% 6% 6%
Atenciones
3 Apoyo extramurales a diferentes areas de Brindar apoyo en salud a las diferentes areas en los
las MPH y demas instituciones Publicas y eventos que realizan
0 0 3% 3% 3%
privadas
Atenciones
brindar apoyo en las diferentes areas y eventos de
0 0 3% 3% 3%
la MPH Atenciones
4 Charlas de Informacion y educacion a I.E. Elaborar folletos y tripticos con temas netamente
de la provincia en salud sexual y de educacion sexual y reproductiva y realizar un
reproductiva de 3,4y 5 plan de trabajo en cordinacin con los Centros 0 0 6% 6% 6%
Educativos Atenciones
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN PORCENTUAL - POI 2012
UNIDAD ORGNICA: INSTITUTO DE LA PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA Y LA COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL
N ACTIVIDADES TAREAS INDICADOR (Con indicadores) (Con indicadores) I TRIM II TRIM III TRIM
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Listado de
proyectos
Actualizacin de Proyectos Priorizados en Realizar el procedimiento estipulado en
1 Priorizados en 0 1 25% 25% 25%
PROINVERSION bajo la Ley 29230 PROINVERSION
PROINVERSION
bajo la Ley 29230
Listado de
Empresas Privadas
Concertacin con empresas privadas para Concertacin con empresas privadas para la
con carta de
3 la inversion de obras con impuesto segn inversin de obras con impuesto segn la Ley N 0 4 25% 25% 25%
compromiso de
la Ley N 29239 29239
financimiento de
proyectos
Convenio
Convenio , ejecucion de Obras Pblicas por
4 Convenio , licitaciones, obras, supervision, etc aprobado y 0 1 25% 25% 25%
Empresas Privadas
firmado
Convenio
Convenio interinstitucional entre ESAN
5 Convenio aprobado y firma de convenio aprobado y 0 1 25% 25% 25%
-MPH
firmado
Convenio
Convenio interinstitucional entre
6 Convenio aprobado y firma de convenio aprobado y 0 1 25% 25% 25%
PROINVERSION -MPH
firmado
Estudios
Elaborados para
Formular los proyectos para iniciativas de Elaborar los estudios para iniciativas de inversion
7 la gestin de 0 5 25% 25% 25%
inversion Privada a traves de APPS Privada a traves de APPS
iniciativas
privadas
Estructuracion del Proyecto para la Estructuracin del
8 Estructuracion del Proyecto Asfaltado al 100% 0 1 25% 25% 25%
inversion Privada a traves de APPS Proyecto
Estructuracion del Proyecto para la Estructuracion del Proyecto de Control y Gestion Estructuracin del
9 0 1 25% 25% 25%
inversion Privada a traves de APPS del Transito Proyecto
Promocin de los Proyectos estructurados a
10 Promocin de Proyectos Evento 0 1 100%
la Inversion Privada
Firma de Convenio
11 Concretizar Asociaciones Pblico Privadas Firma de Convenios Pblico Privadas 0 1 25% 25% 25%
Pblico Privada
Fideicomiso
12 Diesear un Fideicomiso Fideicomiso aprobado 0 1 25% 25% 25%
aprobado
Seguimiento y gestin de proyectos Proyectos con
4 proyectos con gestin y seguimiento para su
14 presentados a concursos y convocatorias gestin y 0 4 25% 25% 25%
financiacin
ante CTI seguimiento
Reformulacin y
Reformulacin y adecuacin de proyectos
16 Reformulacin y adecuacin de 6 proyectos CTI adecuacin de 0 6 25% 25% 25%
CTI
proyecto
Gestin de proyectos de las Municipales Gestin de
Gestin de 4 proyectos de las Municipales
17 dsitritales de la Provincia de Huancayo ante proyectos 0 4 25% 25% 25%
dsitritales de la Provincia de Huancayo ante CTI
CTI Municipales
PERS
PRESUPUESTO TOTAL - INCLUIDO CAS Y TER
_______________________ _________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
_____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
SEC. FUN. 3
1
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 20,940
25% 38,400
25% 40,900
25% 40,900
PERSONAL CAS 58,860
Y TERCEROS 200,000
________________
___ DNI N:
SEC. FUN. 18
2
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
20%
28%
28%
85,246
25%
70%
25%
25%
PERSONAL CAS 158,754
Y TERCEROS 244,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 2
3
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 3,000
25% 1,500
25% 5,000
25% 3,800
25% 2,400
25% 6,000
25% 2,400
25% 30,092
25% 1,800
PERSONAL CAS 34,008
Y TERCEROS 90,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 4
4
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25%
25%
25%
25%
25% 18,000
25%
25% 8,000
20% 3,500
25% 4,108
PERSONAL CAS 31,392
Y TERCEROS 65,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 19
5
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 6,000
25% 6,000
25% 8,000
30% 3,200
50% 3,000
50% 3,000
25% 5,000
25% 5,000
50% 1,000
10% 4,000
10% 1,000
25% 6,000
16.66% 6,000
0 1,000
0 1,548
________________
___ DNI N:
50%
50%
22,000
50%
25%
5,000
25%
100%
4,000
100%
4,908
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0001
7
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
0.13 3,418
0.25 3,306
0.35 21,950
0.33 2,000
0.31 1,500
0.31 2,500
0.25 3,500
1 5,000
17,658
PERSONAL CAS 60,168
Y TERCEROS 121,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0016
8
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
1 5,533
275 31,964
50 12,133
0 11,130
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0008
9
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 8,000
25% 2,000
25% 17,000
25% 34,250
25% 1,000
25% 5,000
25% 13,000
25% 14,434
PERSONAL CAS 35,316
Y TERCEROS 130,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0004
10
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
1,200
3,000
1,500
4,500
2,500
100%
4,500
500
100%
4,500
1,500
100%
500
2,500
(exonercin de arbitrios)
(Donacin de paquetes
de utiles escolares y
100%
souvenir, valorizados S/.
500 y 300 nuevos soles)
25% 125,200
PERSONAL CAS 98,100
Y TERCEROS 250,000
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
25% 7,000
25% 9,000
25% 3,032
3,000
6,400
6,000
574,476
________________
______ DNI N:
_________
25% 2,507
25% 4,275
25% 4,749
1,200
10% 18,000
0 548
10% 2,500
10% 554
10% 8,000
PERSONAL CAS 26,868
Y TERCEROS 69,200
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0015/0017
13
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
150
30%
25% 500
2,000
25%
20,000
0%
40,000
45%
25% 14,000
25% 8,000
0% 12,500
0% 20
50% 20
25% 15,000
25% 2,500
0% 509
25% 1,500
25% 16,000
34% 4,300
PERSONAL CAS 13,001
Y TERCEROS 150,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0005
14
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
876
5% 5,619
5,251
15% 2,011
25% 357
1 253
318
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0011
15
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 2,002.0
40% 2,000.0
25% 1,500.0
25% 1,500.0
0% 3,000.0
25% 2,000.0
30% 1,900.0
30% 1,000.0
30% 2,300.0
25% 900.0
25% 500.0
0% 500.0
20% 500.0
100% 300.0
25% 500.0
25% 400.0
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0014
16
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
1,755
26%
4,000
26%
26% 5,000
26% 9,000
26% 11,500
26% 23,000
25% 9,600
PERSONAL CAS 190,677
Y TERCEROS 254,532
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 1,400
25% 1,400
25% 1,400
25% 1,400
25% 1,400
25% 1,250
25% 1,250
25% 1,250
25% 1,250
3% 3,000
PERSONAL CAS 5,000
Y TERCEROS 20,000
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25.00% 20,998
25.00% 15,750
25.21% 8,345
25.00% 39,200
25.00% 59,463
PERSONAL CAS 56,244
Y TERCEROS 200,000
________________
______ DNI N:
_________
27% 452
25% 300
27% 300
50% 300
50% 430
200
25% 100
1,146
PERSONAL CAS 11,772
Y TERCEROS 15,000
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
45% 508
45% 508
45% 508
5% 508
45% 508
44% 380
44% 380
350
350
45% 575
45% 575
45% 575
45% 575
44% 350
44% 350
50% 1,000
25% 2,000
1,000
50% 1,500
1,500
1,000
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 15,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0071
21
25.00% 930
25.00% 930
25.00% 930
25.00% 930
30.00% 930
25.00% 1,449
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0010
22
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 25,000
25% 48,889
25% 4,508
25% 10,220
22% 25,728
25% 6,555
25% 2,590
25% 6,000
25% 4,490
25% 4,854
25% 8,678
33% 7,329
25% 6,000
PERSONAL CAS 1,139,159
Y TERCEROS 1,300,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0072
23
0.00% 3,450
25.00% 5,545
0.00% 1,091
25.00% 1,040
0.00% 1,851
25.00% 9,630
30.00% 13,005
PERSONAL CAS 14,388
Y TERCEROS 50,000
________________
______ DNI N:
_________
24.00% 11,837
0.00% 2,873
31.00% 3,850
25.00% 1,440
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 20,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0062
25
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25%
10,000
25%
7,000
22.34%
24,000
17.66%
25%
23.53%
23.92%
24,906
23.66%
25%
111,560
0%
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0049
26
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25 1,200
25 1,200
25 300
25 300
25 300
25 300
25 2,290
25 2,290
25 1,200
25 1,200
25 1,850
25 1,850
25 360
25 360
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 15,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0063
27
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
115,920
75% 1,709
75%
2,326
PERSONAL CAS 70,632
Y TERCEROS 190,587
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0059
28
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
350
61% 350
23% 250
40% 250
44% 2,500
1,500
40% 500
10,800
3,500
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 20,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0059
29
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
17.37 66,097
27.66 24,602
29.75 510
1,603
33.33
21.2 18,795
32,500
25
32,500
25
PERSONAL CAS 203,394
Y TERCEROS 380,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0058/0064
30
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
0.309219 527,970
0.34 125,000
0.06 8,760
0.25 8,420
0.247525 71,960
0.333333 73,440
1000 4,550
0.25 4,900
PERSONAL CAS 452,452
Y TERCEROS 1,277,452
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0066
31
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
830
0
888
0
50
25%
247
25%
1,108,000
25%
25% 830
965
25%
965
25%
100
20%
100
20%
100
20%
100
50%
100
25%
100
25%
12
100%
100
100
25%
505
25%
0
25%
100
600
100%
100%
PERSONAL CAS 65,685
Y TERCEROS 1,180,477
________________
______ DNI N:
_________
17,800.00
8,500.00
9,500.00
9,590.00
50% 9,500.00
50% 8,500.00
225.00
50% 225.00
225.00
225.00
1,400.00
25% 70.00
PERSONAL CAS 39240
105000.00
________________
______ DNI N:
_________
AREA MUJER CASA
DE REFUGIO TEMPORAL
AREA MUJER CASA
DESEC. FUN.
REFUGIO TEMPORAL 0043
33
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
8,000
25%
900
25%
600
30%
30% 3,000
1,000
40%
30% 1,000
100% 2,000
30% 1,000
0% 7,500
35% 10,000
0% 2,000
0% 1,000
PERSONAL CAS
Y TERCEROS 40,000
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
4,769
6,987
20 12,119
850
1,230
20 1,920
1,270
1,220
3,417
920
1,152
490
1,390
985
15,120
985
1,805
230
630
400
350
350
695
425
695
665
5,805
2,240
1,170
100 5,925
100 90
100 7,730
100 570
100 56,517
100 730
975
25 6,300
PERSONAL CAS 50,880
Y TERCEROS 200,001
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
20% 6,460
16.7% 6,990
25% 4,600
50% 2,300
37.5% 23,200
0 2,000
0 3,000
25% 128,405
0 19,610
23.50% 24,258
0% 632,444
0% 96,581
0% 84,600
0% 13,662
0% 42,570
0% 23,857
PERSONAL CAS 96,792
Y TERCEROS 1,250,089
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
311,224
8,538
25%
33.33% 10,637
25% 10,500
29.2% 26,446
PERSONAL CAS 15,696
Y TERCEROS 367,344
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
100%
3,484
25% 120
25% 600
1,000
1,500
1,000
1,000
100% 3,500
1,000
1,100
PERSONAL CAS 15,696
Y TERCEROS 30,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0051
38
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 1,500
30% 592
25% 4,807
17% 343
25% 500
25% 1,083
25% 270
25% 1,200
25% 800
25% 300
30% 250
25% 221
30% 500
25% 300
25% 800
0% 500
0% 500
0% 349
0% 600
0% 300
0% 200
25% 352
25% 250
0% 2,250
20% 800
25% 250
30% 400
30% 400
33% 1,120
25% 280
10% 120
0% 300
0% 220
33%
33% 380
33% 1,500
33% 858
33% 1,800
0% 500
0% 349
0% 420
50% 700
948
1,500
700
1,280
100% 806
100% 2,982
100% 3,000
PERSONAL CAS 19,620
Y TERCEROS 60,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0069
39
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 2,000
0% 2,000
25% 1,500
35,000
0% 1,500
25% 1,500
0% 1,500
0% 3,000
0% 2,000
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 50,000
________________
______ DNI N:
_________
25%
3,228
25%
2,586
25%
2,697
25%
462
25%
2,193
25%
2,578
25%
0
25%
0
25%
2,216
25%
0
25%
0
480
480
2,000
100%
480
100%
600
PERSONAL CAS 0
Y TERCEROS 20,000
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 1,000
25% 13,000
25% 1,000
25% 500
25% 15,200
25% 500
2,500
25% 2,500
1,000
1,000
50% 1,000
PERSONAL CAS 10,800
Y TERCEROS 50,000
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
718
762
5,000
2,500
4,000
54
0.25 99
0.30 42,149
0.30 9,810
0.30 20,335
0.25 495
0.25 10,195
0.25 35,074
0.25 1,326
0.25 2,640
42
0.25 4,232
2,500
590
583
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0075
43
25% 254,180
10% 3,300
16.67% 9,887
7.50% 1,713
25% 10,400
17% 17,903
27% 20,083
25% 18,675
0% 10,504
28.57% 1,222
20% 165
12% 192
25% 207
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25 48,013
21 8,406
29 2,584
27 5,490
23 681
26 1,280
25 904
PERSONAL CAS 19,642
Y TERCEROS 87,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0048
45
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
IV TRIM
25% 46,000
25% 9,000
25% 8,000
25% 5,960
25% 2,500
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 1
46
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 2,000
5,000
5,000
25% 500
1,000
25% 236,100
100% 5,000
10,000
5,000
10,000
5,000
10,000
10,000
10,000
100% 2,000
100% 12,000
100% 6,000
PERSONAL CAS 65,400
Y TERCEROS 400,000
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
26.92% 12,000
25.24% 45,882
25% 5,000
25% 6,000
PERSONAL CAS 11,118
Y TERCEROS 80,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0050
48
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
24.7 4,038
0 712
24.29 700
25.2 7,834
26 2,880
28.58 890
0 900
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 58,000
25% 60,000
25% 40,000
25% 15,000
25% 15,000
25% 15,000
25% 15,000
25% 7,192
25% 1,000
25% 5,000
25% 9,000
25% 20,000
25% 3,000
25% 3,600
25% 4,200
25% 3,600
100% 3,600
3,000
5,000
2,000
1,000
100% 2,000
50% 7,000
25% 20,800
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
TAREAS
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 206,000
25% 9,075
25% 9,075
25% 9,080
PERSONAL CAS 166,770
Y TERCEROS 400,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0055
51
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25%
2,252
25%
1,500
25% 3,000
25% 2,000
100% 3,000
0% 4,000
0% 2,000
0% 2,000
0% 2,000
0% 2,000
100% 4,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0077
52
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 11,537
25% 14,447
25% 12,126
25% 11,068
25% 4,132
25% 44,600
25% 61,928
25% 1,620
25% 3,223
________________
______ DNI N:
_________
25% 434,981
25% 37,500
25% 37,500
25% 37,500
25% 37,500
25% 70,000
25% 100,000
25% 150,000
25% 49,364
25% 49,364
25% 49,364
349,364
25%
PERSONAL CAS 721,362
Y TERCEROS 2,123,800
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0073
54
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
8,000
12,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1.00 1,000
2,000
1.00 1,000
1.00 6,000
1.00 2,000
1.00 2,000
1.00 2,000
1.00 2,000
0.10 40,000
1,000
3,000
1,000
1,000
0.50 6,000
3,000
1,000
2,000
0.25 10,000
3,000
1,000
1.00 1,000
1.00 4,000
1.00 2,000
1.00 3,000
0
PERSONAL CAS 51,000
Y TERCEROS 200,000
________________
______ DNI N:
_________
SEC. FUN. 0065
55
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
33%
2,000
25%
4,000
25% 1,500
26% 1,000
33%
2,000
50%
2,000
25%
2,000
500
PERSONAL CAS
Y TERCEROS 15,000
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25%
4,950
25%
4,950
25% 4,950
6%
14.850.00
3%
7,425
3%
7,425
6%
14.850.00
PERSONAL CAS 340,600
Y TERCEROS 370,300
________________
______ DNI N:
_________
RAL (%)
PRESUPUESTO POR
IV TRIM TAREAS
25% 1,888
25% 88
25% 295
25% 233
25% 65
25% 65
25% 4,700
25% 85
25% 100
3,333
25% 430
25% 65
25% 125
25% 653
25% 2,700
25% 165
FUNCIONAMIENTO
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: ALCALDIA
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: rgano de Control Interno -OCI
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 2-0411-2001-001 Accin de Control 1 0 0 0 0 0 1 0
2 2-0411-2001-002 Accin de Control 1 0 0 0 0 0 1 0
3 2-0411-2001-003 Accin de Control 1 0 0 0 0 1 0 0
4 2-0411-2001-004 Accin de Control 1 0 0 0 0 1 0 0
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia Municipal
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Emision de memorandums documento 3,000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250
Emision de informes para alcaldia documento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
Expedicion de resoluciones de Gerencia Resolucion
41 41 43 41 41 43 41 41 43 41 41 43
municipal 500 125 125 125
Reuniones de evaluacion del avance de Acta
actividades y proyectos con los gerentes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
y sub gerentes 48 12 12 12
Emision de oficios Documento 260 21 21 23 65 21 21 23 65 21 21 23 65 21 21 23
Reuniones de trabajo concertacion Documento 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
Participacion en las reuniones con las Accin
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
juntas vecinales 12 3 3 3
Inspecciones de campo Accin 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
documento
Acciones de seguimiento y control de la 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
implantacion de las medidas dictadas 24 6 6 6
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PERSONAL CAS
Asistente de Gerencia (1) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Chofer (1) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Seguro mdico Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Oficina de Ejecucin Coactiva
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Presentacin y Contestacin de
Demandas de Arbitraje dentro del plazo
escrito
de ley con medios probatorios que
sustentan el contradictorio.
1.7 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
documento
Actualizacion del ROF
actualizado 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2
documento
Actualizacion del CAP
actualizado 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0
documento
Actualizacion del MOF
actualizado 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5
documento
Actualizacion del PAP
actualizado 1 0 0.0 0.5 0.5 0.5
documento
Actualizacion del RIC
actualizado 1 0 0.0 0.5 0.5 0.5
documento
Actualizacion del TUPA
actualizado 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0
documento
Actualizacion del TUSNE
actualizado 1 0 0.5 0.5 0.5 1
documento
Actualizacion del MAPRO
actualizado 1 0 0 0.5 0.5 0.5
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Evaluacin de los trminos de referencia de los proyectos
1
de inversin pblica Evaluacion 8 0 1 2 3 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0
Evaluacin de planes de trabajo de los proyectos de
2
inversin pblica Evaluacion 40 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4 10 3 3 4
3 Mantener actualizado la informacin del banco de proyectos
Registro 120 3 5 7 15 7 10 10 27 10 12 14 36 14 14 14
4
Inspeccin de campo para la evaluacin de los proyectos Inspeccion 40 2 3 3 8 3 3 2 8 3 4 4 11 4 4 5
Brindar opiniones tcnicas respecto a los proyectos de
5 inversin pblica Estudio 35 2 2 2 6 4 3 3 10 3 3 3 9 3 3 4
6 Evaluar los formatos SNIP 15 y 16
Evaluacion 35 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 4
Seminarios y asistencia tcnica dirigida a las unidades
7
formuladoras Capacitacin 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
8 Formular y aprobar el Plan Estratgico Institucional
Expediente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Evaluacin y actualizacin de documento de gestin
administrativa Expediente 1 0 0 0 0 0 0 1 0.3 1 1 0 0.7 0 0 0
PERSONAL CAS
Evaluadores Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Asistente (01) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Evaluadores Servicio 33 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
Asistente (01) Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Asesoria Legal
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: Gerencia de Secretara municipal
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL E F M I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de prensa e imagen institucional
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Aniversario de Traslado de la Capital del
Departamento de Junn, de Cerro de
Pasco a Huancayo. 2 2 2 0 0
3 0 0 0
Plan de Medios 0 0 0 0
PERSONAL CAS
Relacionista Pblico 1,800 100 8 8 8 24 8 8 9 25 9 8 9 26 8 8 9
Editor - Diagramador 1,500 100 8 8 8 24 8 8 9 25 9 8 9 26 8 8 9
Prensa 1,500 99 8 8 8 24 8 9 8 25 8 9 8 25 8 9 8
Protocolo 1,500 99 8 8 8 24 8 9 8 25 8 9 8 25 8 9 8
Reportero 1,200 99 8 8 8 24 8 9 8 25 8 9 8 25 8 9 8
ESSALUD
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Informtica
PERIODO DE EJECUCIN
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Mantenimiento preventivo y/o correctivo
1 Fichas Tcnicas 400 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34
de equipos de computo
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIN
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Gestiones ante Essalud (administrativas
1 y de salud) N acciones 300 30 20 25 75 30 20 25 75 30 20 25 75 30 20 25
Campaas de prevencion de salud.
2 N campaa 3 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Charlas y/o talleres
3 N charlas 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
Cursos de capactitacion
4 N cursos 4 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0
Celebracion de fechas festivas: Dia
Internacional de la Mujer, de la
secretaria, del trabajo, de la madre, del
padre, del trabajador municipal, juegos
5 florales. N eventos 8 0 0 1 1 2 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1
6 Elaboracion de informes tecnicos. No Informes 460 40 40 35 115 40 40 35 115 40 40 35 115 40 40 35
7 Elaboracion de resoluciones N reconocimientos 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
Publicacion de DD. JJ. En el diario oficial
8 El Peruano Publicacion 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exigir el cumplimiento segn lo dispuesto
9 en la Directiva. Notificacion 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remitir informacion a la ONP D.L. 20530
10 y SERVIR Remisiones 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Elaboracion de planillas empleados,
obreros, inversiones, CAS, cesantes,
11 regidores. N Planillas 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Tesorera
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Elaborar el Proyecto de la Directiva de
1 Cumplimiento de Obligaciones de Pago N Directiva 1
con las reas involucradas 1 1 0 0
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: Sub Gerencia de Contabilidad
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Implementacin a recomendaciones
establecidos por las Auditorias y
7 exmenes especiales. Saneamiento Informes 33 0 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
Contable. Atencin a Requerimientos de
Informacin a los Organos de control.
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: SGL/ UNIDAD DE ADQUISICIONES
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Recepcin de notas de pedido y pedido
1 Requerimientos recepcionado 5,000 10 120 370 500 400 500 700 1,600 400 500 700 1,600 400 450 450
Realizar las cotizaciones respectivas
2 Cotizaion 5,000 10 120 370 500 400 500 700 1,600 400 500 700 1,600 400 450 450
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: SGL/ UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1.1 Realizar inspecciones tecnicas. inspeccin 12 0 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Efectuar consultas registrales. consulta 30 0 2 2 4 3 3 3 9 3 2 3 8 3 3 3
elaborar expedientes consulta 24 0 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 2
Efectuar escrituras escritura 12 0 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Redactar minutas minuta 12 0 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
verificar fisicamente el bien mueble, y la
Orden de Compra
2 adquisicion 2011, 2,000 0 50 50 100 100 100 100 300 200 200 200 600 350 300 350
Asignacion de bienes y equipos a cada
Orden de Compra
usuario. 2,000 0 50 50 100 100 100 100 300 200 200 200 600 350 300 350
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: SGL/ AREA DE MANTENIMIENTO
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes. ____________________________
FORMATO N 1.4
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UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen Central__________________________________
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB M I TRIM A M J II TRIM JUL A SET III TRIM OCT NO DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Recepcin, ingreso de materiales, segn
1 ordenes de compra Accin 2,162 2 60 210 272 210 210 210 630 210 210 210 630 210 210 210
Clasificacion y almacenamiento de
2 bienes segn ordenes de compra Informe contable 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3 Registro de ingreso T.E.V.A. PECOSA 2,055 60 185 185 430 185 185 185 555 185 185 185 555 185 180 150
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
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UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen de obras
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES TAREAS
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
1 Recepcin de Ingreso de Materiales Recepcion 2,400 90 50 60 200 200 200 200 600 200 200 200 600 250 350 400
2 Registro Ingreso (T.E.V.A) Registro 14,400 400 400 400 1,200 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 2,000 1,500 2,500
Control de Ingreso (T.E.V.A.)
3 Control 14,400 400 400 400 1,200 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 2,000 1,500 2,500
PROCESO DE LLEVAR EL CONTROL DE RECEPCIN Y EXISTENCIA DE BIENES DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ORGANIZADOS DE ACUERDO A RESOLUCIN JEFATURAL N 335 - 90 INAP/DNA DEL 25 - JUL -1990
Implementacin del SIGA Inplementar 1 1 1 0 0
Proyecto - Mejoramiento de
Proyecto 1 0 0 1 1 1
Alcantarillado puvial y desague
18
Inplementacin de Hardware, Software Accin 1 1 1 0 0
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Elaboracin de licencias de
Licencias emitidas 1,440 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120
funcionamiento
Autorizaciones de
Elaboracin de autorizaciones de
publicidad exterior 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100
publicidad exterior
emitidas
Espectculos pblicos
Elaboracin de autorizacin de
no deportivos 18 1 1 2 4 2 1 2 5 2 1 2 5 1 2 1
espectculos pblicos no deportivos
autorizados
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDEyT/rea de Control y Fiscalizacion (Comercio Informal, Polica municipal y Giros especiales)
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Campaas de recuperacin de la va comerciante
pblica (pistas y veredas) reubicado 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40
Servicios peatonales por parte de la PM
para el sostenimiento de las vas
recuperadas via pblica transitable 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Implementacion de acciones
sancionadoras (Notificacin de
infraccin) NI impuestas 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24
Plantones a los
Plantones a los locales clausurados e locales clausurados e
infraccionados infraccionados 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDEyT/ PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________
DNI N: ____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
7 Emision de Certificados Certificado 1,505 127 126 127 380 130 130 130 390 125 125 125 375 120 120 120
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDUA/ GESTION AMBIENTAL
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1
Evaluacion de expedientes ambientales Usuarios atendidos 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
Trabajo de campo para evaluacion de
2
expedeintes ambientales Usuarios atendidos 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
reuniones de
coordinacion y/o
3 Apoyo en la CAM
organizacin de la
CAM 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
reuniones, de
Apoyo en la Zonificacion Economica y
4 coordinacion y/o
Ecologica de la Provincia (ZEE)
apoyo en la ZEE 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Noticias, documento,
etc ingresados
Ingreso de Informacion al Sistema de Sistema de
6
Informacion Ambinetal (SIAR) Informacion
Ambiental Local y/o
Regional
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes de
7 Evaluacion y fiscalizacion de evaluaciones y
contaminacion sonora fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes de
8 Evaluacion y fiscalizacion de evaluaciones y
contaminacion con gases y/o humos fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes de
9
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Mantaro fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes de
10
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Shullcas fiscalizaciones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
11
Organizacin de talleres, cursos, etc. Actividades realizadas 6 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1
12
Alquiler de Equipos audiovisuales Actividades realizadas 6 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0
Elaborar proyectos de Ordenanzas
13
Municpales en control ambiental Proyectos de O.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Elaborar proyectos de Ordenanzas
14
Municpales en Gestion Ambiental Proyectos de O.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDUA/ CATASTRO
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GOP/ Funcionamiento
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Culminar las obras iniciadas en el ao
2011, segn disponibilidad de 7 2 2 1 2 3 1 1 2
financiamiento Obra culminada
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GOP/ MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
3,080
1 Bacheo de calles con asfalto caliente M2 178 178 179 535 335 335 335 1,005 335 335 335 1,005 178 178 179
2 Reposicin de concreto rgido M2 770 42 42 43 127 72 72 71 215 72 72 71 215 71 71 71
3 Limpieza manual de cunetas ML 911 90 90 91 271 61 61 62 184 61 62 62 185 90 90 91
Limpieza manual de sumideros y
90
4 alcantarillas UNIDAD 10 10 10 30 5 5 5 15 5 5 5 15 10 10 10
Reposicin de veredas con concreto
500
5 rigido M2 35 35 36 106 48 48 48 144 48 48 48 144 35 35 36
Mejoramiento de vas no pavimentadas a
2,500
6 nivel de afirmado M2 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209 625 208 208 209
PERSONAL CAS
1 Jefe de Unidad Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Asistente Administrativo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Almacenero Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Operario Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
1 Oficial Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
10 Pen Servicio 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12
ESSALUD 204 17 17 17 51 17 17 17 51 17 17 17 51 17 17 17
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Transito y Transportes
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Intersecciones
Semafricas
5 Mantenimiento del sistema Semafrico 101 8 8 9 25 9 8 9 26 8 8 9 25 8 8 9
Realizadas su
Mantenimiento
Mantenimiento de la sealizacin
Metros Cuadrados
6 horizontal y vertical de la Vas de 600 0 0 10 10 70 60 70 200 60 70 60 190 70 60 70
Mantenidos
Huancayo
N de Alumnos
7 Sensibilizar en Seguridad Vial 4,000 0 0 0 0 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 400 300 300
sensibilizados
PRESUPUESTO TOTAL
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PERSONAL CAS
Personal de Oficina
Coordinador de Transporte servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Jefe de Fiscalizacin servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Encargado de Liquidaciones servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Encargado de habilitacin vehicular servicio 11 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Asistente de Coordinador de Transporte servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Encargado de Estudios de Transporte servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Essalud
Personal de Campo
Inspector de Transporte servicio 284 20 24 24 68 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24
Essalud
Personal con Proceso Judicial
Inspector de Transporte servicio 72 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6
Essalud
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDS/ Programa Vaso de Leche
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Verificacin domiciliaria viviendas 2,499 833 833 833 2,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro beneficiarios 90 90 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.-
actualizacion mensual de padron benef. padrones 1,080 90
90 90 270 90 90 90 270 90 90 90 270 90 90 90
Organizacin del reparto relacion N de Benef 12 1
1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
2.- Distribucin hojas de dist 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Fiscalizacin del reparto a los comits actas 90 0
0 0 0 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
fiscalizacion de entrega de productos actas 90 0
0 0 0 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
3.-
fiscalizacion de no dilusion intrafamiliar
actas 90 0
de los productos 0 0 0 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)-SISFOH
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
3 PRESTACIONES DE ESSALUD 1 12 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: AREA MUJER - CASA DE REFUGIO
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNID DE MED META ANUAL
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
8 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 0 1 1
---------------------------------------------------------
Focalizacin de hogares de extrema
9 --------------------------------------------------------- 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
pobreza 0 1 1
-------
Reuniones de coordinacion, con
organizaciones sociales e instituciones
10 4 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
publicas y privadas relacionadas al tema
mujer - familiar.
1 1 1
Motivar a las mujeres segn lineas de
11 1 1 0 0 1
accin 1 0 0
Convocatoria y estructuracin de horas y
12 dias de clases en diversos temas; en 8 8 8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
meses. 0 2 3
Reunin de mujeres con miras a
13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
conseguir objetivos en conjunto. 0 0 1
Resultados del diagnostico:cruces de
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
variables 0 0 1
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Deportes y recreacin
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
curso
VACACIONES UTILES Y DEPORTIVAS 2012 6 6 6 0 0
CAMPEONATO DE FUTSAL "BUSCANDO
ESTRELLAS 2012" evento deportivo 1 1 1 0 0
ACADEMIA MUNICIPAL EXPRESO VERDE alumno
250 50 50 100 50 50 50 50 50
CAMPEONATO DE NATACION "DIA DEL
HELADO" 400 400 400 0 0
MEDIA MARATHON MASTER Y SUPER
evento deportivo
MASTER 21 K. 1 1 1 0 0
INFORMACION PERMANENTE DE
ACTIVIDADES CON NOTAS, accin
CONFERENCIAS, IMPRESOS Y OTROS
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
0 0 0 0
PERSONAL CAS
JEFA DEL AREA unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
TECNICO ADVO.DPTIVO. unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PROMOTOR DEPORTIVO unidad 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
05 capacitaciones en prevencion y
1 promocion en salud a los beneficiarios Capacitaciones 5 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0
del PCA
05 Capacitaciones en la adecuada
5 Capacitaciones 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0
manipulacion de alimentos
11 8 Eventos Eventos 8 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1
Compra de alimentos para entregar a los
establecimientos de salud compras 2 1 1 0 1 1
eventos, talleres,
5 Eventos, talleres, conferencias, etc.
conferencias
7 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PRESUPUESTO TOTAL
PERSONAL CAS
Contribuciones a essalud
Seguro 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
Unidad Orgnica: GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Identificacin y Campaa Medica
1 evento
gratuita de Certificacin a las PcD. 1 0 0 0 1
2 Registro de las PcD en la OMAPED. persona registrada 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25
3 Incersin Educativo y Laboral persona atendida 25 4 4 8 2 2 2 6 2 2 2 6 1 2 2
c)Organizar eventos deportivas para las
4 Eventos
PcD. 1 0 1 1 0
a) Taller dirigida a las Autoridades
Locales y regionales para una
5
comunicacin eficiente con los auditivos.
Taller 1 1 1 0 0
b) Taller dirigida a las Autoridades
Locales, Regionales,Instituciones Pblicas
6 y Privadas sobre la incersin laboral de
las PcD. Taller 1 0 1 1 0
b) Campaa de sensibilizacin a
7
Instituciones Pblicas y Privadas. campaa 1 0 0 1 1
c) Diversas actividades por el Da
8
Nacional de la PcD. evento 1 0 0 0 1
a) Curso de Manualidades-Serigrafia
9 curso 1 1 1 0 0
10 b) Curso de Computacin curso 1 0 0 1 1
PERSONAL CAS
Diversas tareas a favor de las PcD 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
11
Essalud 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Defensora Municipal del nio y del adolescente - DEMUNA
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Talleres en la Institucin Educativa Taller 4 1 1 1 1 1 1 1
Escuela de padres Charlas 20 0 2 2 3 7 2 2 3 7 3 3
Ferias informativas Ferias 4 1 1 1 1 1 1 1
Charlas a nios y nias. Charlas 12 1 1 2 2 2 6 1 1 1 3 1 1
Atencin psicolgica Atenciones 610 50 50 50 150 50 50 60 160 50 50 50 150 50 50 50
Brindar atencin en los casos
Atencin
presentados con calidad y rapidez. 3,000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250
Orientar analizando los problemas de los
Orientacin
nios, nias y adolescentes. 3,000 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 250 250 250
Apertura de expedientes con observancia
Expedientes
de las normas 500 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45
Visita domiciliaria Visitas 60 2 6 7 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
Cumplimiento de las actas de
Actas
conciliacin y compromiso 200 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18
0 0 0 0
Visita y dilogo con Instituciones Visitas 10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Presentacin de propuesta de convenio
4 1 1 1 1 1 1 1
Reuniones Reuniones 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Informes Informes 4 1 1 1 1 1 1 1
Aprobacin del convenio Convenios 4 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0
Difusin y distribucin Millar 2 2 2 0 0
Identificacin de casos Casos 100 50 50 25 25 50 0
Tramites que corresponda restitucin
Tramites
100 50 50 25 25 50 0
Visitas domiciliarias Visitas 20 10 10 5 5 10 0
Visitas permanentes a las Instituciones
Educativas Visitas 22 8 8 2 2 3 7 2 2 3 7
0 0 0 0
Visita a Instituciones Educativas
nocturnas para el registro y otros lugares Visitas
de trabajo 6 2 2 1 1 2 1 1 2
Charlas Charlas 12 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Orientaciones orientaciones 12 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Talleres de capacitacin Talleres 2 1 1 0 1 1
Chequeos mdicos Chequeos 50 10 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5
Autoriizacin Autorizaciones 12 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
0 0 0 0
Identificar que distritos no cuentan con
DEMUNA y/o no vienen funcionando.
10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
Visita a la autoridad competente. Visitas 10 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
Capacitacin del personal Capacitaciones 3 0 1 1 1 1 1
Visitas continuas Visitas 4 1 1 1 1 1 1 1
Orientacin para su implemetacin Orientaciones 10 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1
Registro Registro 10 0 5 5 5 5
Seminario Senimarios 1 0 1 1 0
0 0 0 0
Convocatoria de participantes Convocatoria 3 0 1 1 1 1 1
Invitacin de ponentes Invitados 3 0 1 1 1 1 1
Elaboracin de materiales Folletos 360 0 120 120 120 120 120
Requerimientos (alimentos) Requerimientos 150 0 50 0 0 50 50 50 50
0 0 0 0
Identificacin de lderes escolares Lderes 20 0 5 5 10 5 5 10
Capacitacin y orientacin en el campo
Capacitaciones
de accin. 6 0 1 1 2 1 1 2 1 1
Reuniones Reuniones 4 0 1 1 2 1 1 2
Acreditacin Acreditacin 20 0 0 5 5 10 5 5
0 0 0 0
Visita a Demunas Regionales para
Visitas
intercambio de experiencias. 3 1 1 1 1 1 1
Requerimiento de viticos Requerimientos 6 2 2 2 2 2 2
Requerimiento de pasajes Requerimientos 6 2 2 2 2 2 2
Orientacin e intercambio de
experiencias. 9 0 3 3 3 3 3
0 0 0 0
Convocatoria de participantes participantes 1 0 0 0 1
Elaboracin de carpetas, folletos, afiches
carpetas
y dipticos. 120 0 0 0 120
Refrigerio (breaks, almuerzo) Refrigerios 150 0 0 0 150
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PERSONAL CAS
Contratacin Profesional Psiclogo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Essalud Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ BIBLIOTECA MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 Servicio de prestamos de libros lectores 40,000 3,333 3,333 3,333 10,000 3,333 3,333 3,333 10,000 3,333 3,333 3,333 10,000 3,333 3,333 3,333
2 Capacitacion al personal Accion 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3 Alimentacion de datos al CUA. Accion 6,000 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500
4 Requerimiento de compra Libros 300 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0
5 Renovacion de estantes Unidad 6 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Ampliar la cobertura de la Biblioteca Lectores 4,992 416 416 416 1,248 416 416 416 1,248 416 416 416 1,248 416 416 416
Recojo de Libros de la BNP. Ley 26905.
7 Deposito legal Accion 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8 Instalacion de Cabinas de Internet Accion 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Crear Modulos para promover lectura.
convenio con PROMOLIBRO Accion 20 5 5 5 5 5 5 5
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM_____________________________
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 TAREA : TAI CHI
taller
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
2 TAREA: AEROBICOS taller 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
3 TAREA: DANZAS TEATRO Y DECLAMACION
taller
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
4 TAREA: MANUALIDADES Y ARTESANIA
taller
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4
5 TAREA: COCINA Y REPOSTERIA taller 10 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
6 TAREA: TERAPIA DE REHABILITACION Y
accin
MASAJES 228 8 20 20 48 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
7 TAREA: CONTROL DE PRESION ARTERIAL
accin
240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20
8 TAREA: CHARLAS MEDICAS accin 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
9 TAREA: SIEMBRA DE TUBERCULOS ,
HORTALIZAS Y OTROS A FINES taller
34 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3
10 TAREA: COSMETOLOGIA Y MANICURE
taller
32 0 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4
11 TAREA: PANADERIA Y PASTELERIA
taller
20 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 11 1
12 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DE LA
eventos
MADRE 1 0 1 1 0
13 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DEL
eventos
PADRE 1 0 1 1 0
14 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA
NACIONAL DEL ADULTO MAYOR eventos
1 0 0 1 1
15 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA
INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR eventos
1 0 0 0 1
16 TAREA: CLAUSURA Y CELEBRACION DE LA
eventos
NAVIDAD 1 0 0 0 1
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
0 0 0 0
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: GDS/ POLIDEPORTIVO
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Mantener; barrer, pintar, soldar y cuidar
las instalaciones Inspeccin. 52 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4 13 5 4 4
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ DEFENSA CIVIL
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Conformacin y Juramentacin de
16 Brigadas y Comits de Defensa Civil de Brigadas 30 0 30 30 0
Instituciones Educativas de Huancayo
Realizacin de la Campaa de
recoleccin de ropas y vveres Que el
20 frio no congele nuestros corazones para Campaa 1 0 1 1 0
Apoyo Humanitario a los hermanos de la
Zona Altina de Huancayo
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
0 0 0 0
PERSONAL CAS
Inspector Tcnico de Defensa Civil
1 Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
acreditado por INDECI
Auxiliar Administrativo para labores de
2 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Secretariado
Contribuciones a Essalud de Inspector
3 Servicio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
Tcnico de Defensa Civil
Contribuciones a Essalud de Auxiliar
4 Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Administrativo
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ SERENAZGO MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Conformacin e implementacin de
Brigadas de Seguridad Ciudadana en las
13 Brigada 8 1 1 1 1 2 2 1 3 2
diferentes Juntas Vecinales de la
Jurisdiccin.
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PERSONAL CAS
1 Personal Sereno Servicio 1,200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100
2 Personal Administrativo Servicio 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12
3 Jefe de serenazgo Servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
4 Essalud Seguro 1,030 103 103 103 309 103 103 103 309 103 103 103 309 103
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Agua Potable, Alcantarillado y Piletas Orn.
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Instalaciones,corte y actualizacin de
5 padron de usuarios de agua y desague Inst,Cortes 440 40 40 40 120 30 30 40 100 40 40 40 120 30 30 40
7 Monitoreo y Vigilancia sanitaria Vigilancia 2,160 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180 540 180 180 180
PERSONAL CAS
8 Personal obrero Servico 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
ESSALUD
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ REGISTRO CIVIL
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
01 Digitalizacion de Actas de Nacimientos, Registro 18,000 1,600 1,600 1,500 4,700 1,500 1,500 1,400 4,400 1,500 1,500 1,400 4,400 1,400 1,500 1,600
Matrimonios, Defunciones, Certificados
de Nacido Vivo y Certificado de
Defuncin para emisin automatizada
Pareja Protegida 1 0 1 1 0
Celebracin de Matrimonio Civil Masivo
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARTICIPACION VECINAL
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Reunines de Sensibilizacin
evento 96 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
Convocatorias a las Juntas Vecinales
evento 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sufragio de eleccin evento 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuniones de Capacitacin organizacional
evento 12 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
Planificacin y diseo de planos plano 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos de los materiales. beneficiario 220 0 0 0 0 0 0 70 70 30 20 20 70 50 30
Desarrollo del Programa "Ambientando
accion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
mi Parque". 1 0 0 0
Diseo de materiales de dufusin evento 1 0 0 1 1
Convocatorias a las Juntas Vecinales evento
1 0 0 1 1
Desarrollo de talleres evento 1 0 0 1 1
Clausura de taller certificado 1 0 0 1 1
Invitaciones a los vecinos evento 1 1 1 0 0
Desarrollo de talleres aplicativos cursos 1 1 1 0 0
Marcha de sensibilizacin campaa 1 1 1 0 0
Inscripcin inscripcin 1 0 0 0 1
Desarrollo de talleres temticos cursos 1 0 0 0 1
Certificaciones certificado 1 0 0 0 1
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PERSONAL CAS
05 Promotoras Servicios 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
ESSALUD 9% 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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UNIDAD ORGNICA: GSPL/ UNIDAD DE ALUMBRADO PBLICO
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Mantenimiento Preventivo.
1.1 Punto 1,300 60 70 60 190 110 120 130 360 130 130 140 400 120 110 120
Mantenimiento Correctivo
1.2 Punto 1,030 60 70 90 220 90 90 90 270 90 100 90 280 90 80 90
Control de Suministros de Energia
1.3 Elctrica. Suministro 2,292 191 191 191 573 191 191 191 573 191 191 191 573 191 191 191
Control de Prdidas de Aislamiento.
1.4 Lugar 20 0 2 2 4 2 2 2 6 2 1 2 5 2 2 1
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
0 0 0 0
PERSONAL CAS
Personal Administrativo servicio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
ESSALUD 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
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MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ LABORATORIO DE BROMATOLOGIA/CLINICO
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUES Y JARDINES
PERIODO DE EJECUCION
N META ANUAL
TAREA UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Sembrado de csped, plantas y otros en
forma m2 505,680 42,140 42,140 42,140 126,420 42,140 42,140 42,140 126,420 42,140 42,140 42,140 126,420 42,140 42,140 42,140
periodica.
Recoleccion de material vegetativo Servicio 48,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000 12,000 4,000 4,000 4,000
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
Recuperacin de reas verdes de aporte
N' de Terrenos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
de la municipalidad.
Elaboracin del diseo arquitectonicos
N' de personas 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
ecolgicos.
1 Elaboracin de material de difusin
(Tripticos, volantes, afiches y spot Diseos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
publictario)
Convocatoria a los vecinos para suc en
N' de planos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
las faenas de reforestacion.
Invitacina a los vecinos Persona 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Convocatoria . Convocatoria 1 1 1 0 0
3
3 Desarrollo de Talleres. Taller 6 1 1 1 3 1 1 1 3 0
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA
PERIODO DE EJECUCION
N META ANUAL
TAREA UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Realizar periodicamente el sembrado de
csped, desyerbo y riego de todas las
1 zonas con plantas, podado y otras M2 474 474 474 1,422 474 474 474 1,422 474 474 474 1,422 474 474 474
actividades de jardineria.
5,688
Efectuar la renovacin de la tierra
2 eliminacin de restos de plantas y M2 474 474 474 1,422 474 474 474 1,422 474 474 474 1,422 474 474 474
limpieza en general 5,688
Pintado de las esculturas, paredes,
3 barnizado de las puertas, encerado de M2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
las piedras de alaja entre otros 4,000
Controlar el ingreso de las personas al
4 parque vigilando las areas verdes. ACCION 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
12
Concurso de canto (huaylarsh antiguo)
5 EVENTO 0 0 0 1
1
Concurso del Huayno y la Muliza (solistas
6 EVENTO 0 1 1 1
y duos) 2
PERSONAL CAS
Jefe del PIW 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
vigilante 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Medida cautelar 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Salud 0 0 0 0
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Area de Supervisin de Limpieza Pblica
PERIODO DE EJECUCION
N META ANUAL
TAREA UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
La supervisin de barrido es en forma
1 Supervisin 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10
diaria en los 5 sector 120
Monitoreo satelital GPS, a los vehculos
2 Reporte 378 0 42 42 42 126 42 42 42 126 42 42 42
de la recoleccin
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: GSPL/ Relleno Sanitario
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Confinamiento de los Residuos Slidos
que genera el Distrito y Provincia de ACCION 366 91 91 92
1 Huancayo. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Plan de Recuperacin de rea degrada
ACCION 1 0 0 0
2 por RR.SS de Paccha. 0 0 0 0
Plan de Recuperacin de rea degrada
ACCION 1 0 0 0
3 por RR.SS de Sicaya. 0 0 0 0
Plan de Recuperacin de rea Degradada
ACCION 1 0 0 0
4 por RR.SS Cajas.. 0 0 0 0
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CULTURA - IJC
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CONSERVANDO LA IDENTIDAD
1 TALLERES ARTSTICOS TALLER 67 16 16 4 36 4 4 4 12 4 3 3 10 3 3 3
CICLO DE CONFERENCIA "ROL DE LA
2 JUVENTUD" CONFERENCIA 1 1 1 0 0
3 PASACALLE O CARNAVALON PASACALLE 1 1 1 0 0
CICLO DE CONFERENCIA
12 "EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL" SESION 2 0 1 1 0 1
13 0 0 0 0
CICLO DE CONFERENCIA "COSMOVISION
13 ANDINA" EVENTO 1 0 1 1 0
CONFORMACION E
INSTITUCIONALIZACION DE LA
ASOCIACION DE ESCRITORES, PINTORES ,
ESCULTORES, MUSICOS, ARTISTAS Y
14 FOLKLORISTAS DE LA REGION EVENTO 1 0 1 1 0
ENCUENTRO INTERCULTURAL DE
15 LINGSTICA EVENTO 1 0 0 1 1
16 FERIA FESTA IDENTIDAD WANKA EVENTO 1 0 1 1 0
ENCUENTRO DE LAYAS Y CONFEC. DE
17 CALENDARIO ANDINO SESION 1 0 1 1 0
CONFORMACION E
INSTITUCIONALIZACIN DEL PATRONATO
18 CULTURAL DE HUANCAYO EVENTO 1 0 1 1 0
CICLO DE CONFERENCIAS "HISTORIA DEL
19 PERU" SESION 1 0 0 1 1
LANZAMIENTO DEL II CONCURSO
NACIONAL DE NOVELA CORTA "CIUDAD
20 INCONTRASTABLE" EVENTO 1 0 0 1 1
21 COMPARSA SANTIAGO WANKA EVENTO 1 0 0 1 1
22 CONCURSO SANTIAGUITO WANKA 1 0 0 1 1
REACTIVACION Y FORTALECIMIENTO DE
LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL
29 INFANTIL DE HUANCAYO EVENTO 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
FERIA CONFRATERNIDAD DE LA CULTURA
30 JUVENIL WANKA EVENTO 1 0 0 1 1
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGANICA: IJC/ AREA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Intervencion en las Asociaciones de
Padres de familia capacitacion 6 0 1 1 2 1 1 2 1 1
Fomentar espacios para que los nios y
jovenes se dediquen (deporte, cultura,
artes, etc) evento 4 1 1 1 1 1 1 1
Festival de Cine preventivo evento 3 1 1 1 1 1 1
Reunion multisectorial, multidisciplinario
evento 11 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Campaas de sensibilizacion
campaa ejecutada 3 0 1 1 1 1 1
Emanar normas que sustenten el trabajo
preventivo accion 2 0 1 1 0 1
Impresin de material inrofmativo y de
sensibilizacion al consumo de drogas
publicacion 4 0 1 1 2 2 1
Gestin para la elaboracion de
diagnostico a nivel Valle del Mantaro
diagnostico 1 0 1 1 0
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
PERSONAL CAS
PRESUPUESTO TOTAL
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Atencion medica a la poblacion en
1 general que lo requiera ATENCION 18,000 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
FORMATO N 1.4
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR TAREAS POI 2012
UNIDAD ORGNICA: INSTITUTO DE LA PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA Y LA COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL
PERIODO DE EJECUCION
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Realizar el procedimiento estipulado en
1 Unidad 0 0 0 0
PROINVERSION 1 0 0 0
Cumplir con el procedimiento estipulado
2 Unidad 0 0 0 0
en PROINVERSION 1 0 0 0
_______________________ _____________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________ DNI N:
____________________________
Nota: En caso que el presupuesto para la ejecucion de alguna actividad o tarea sea de S/. 0.0 se considera su ejecucion por gestin ante otras instituciones y/o cooperantes.
012
SEC. FUN. 0003
1
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
6 20,940 Alcalde
12 40,900 Alcalde
36 40,900 Alcalde
58,860
3 18,000 Asistente
3 18,000 Chofer
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0
0
1
1
0
85,246
0
158,754
23,400
19,800
19,800
19,800
18,000
18,000
7,200
7,200
12,000
13,554
UESTO TOTAL 244,000
SEC. FUN. 0002
3
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
750 3,000
12 1,500
125 5,000
12 3,800
65 2,400
9 6,000
3 2,400
24 30,092
6 1,800
34,008
3 14,400
3 16,800
6 2,808
UESTO TOTAL 90,000
SEC. FUN. 0040
4
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
31,392
3 14,400
3 14,400
6 2,592
UESTO TOTAL 65,000
SEC. FUN. 0019
5
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
6,000
Abog. Santiago Alvarez
40 Barrientos
6,000
Abog. Santiago Alvarez
1,000 Barrientos
3,000
Srta. Madahi Mahli
1 Castillo Ramos
1,548
Abog. Santiago Alvarez
0 Barrientos
90,252
6 46,800
3 18,000
3 18,000
18 7,452
UESTO TOTAL 150,000
SEC. FUN. 0001
6
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
1
Lic. Edgar Mateo -
1 RACIONALIZACION/ Lic.
22,000
Diana Prez C. /
0 Melinda Huaringa
1
Lic. Hebert Flores -
0 PRESUPUESTO/ Lic.
1 4,000 Miguel Aldana/
Americo Caari /
Melinda Huaringa
0
0
0
Lic. Basiliza Morales S.
0 4,908
- ESTADISTICA
0
64,092
UESTO TOTAL 100,000
SEC. FUN. 0001
7
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0 17,658
60,168
6 43200
3 12000
9 3888
3 1080
UESTO TOTAL 121,000
SEC. FUN. 0016
8
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Abog.Walter Palomino
1 Vliz Gerente de
Asesora Legal
5,533
Abog.Walter Palomino
275 Vliz Gerente de
Asesora Legal
31,964
Abog.Walter Palomino
50 Vliz Gerente de
Asesora Legal
12,133
Abog.Walter Palomino
0 Vliz Gerente de
Asesora Legal
11,130
39,240
3 36,000
3 3,240
UESTO TOTAL 100,000
SEC. FUN. 0008
9
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
6 8,000 GSM
6 2,000 GSM
12 34,250 GSM
35,316
3 15,696 GSM
3 19,620 CEPAD
UESTO TOTAL 130,000
SEC. FUN. 0004
10
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
IV TRIM ASIGNADO S/.
0 1,200 SGPII
0 3,000 SGPII
0 1,500 SGPII
0 4,500 SGPII
0 2,500 SGPII
3 4,500 SGPII
0 500 SGPII
2 4,500 SGPII
1 1,500 SGPII
1 500 SGPII
0 2,500 SGPII
SGPII (exonercin de
0 arbitrios)
SGPII (Donacin de
paquetes de utiles
escolares y souvenir,
valorizados S/. 500 y
3 300 nuevos soles)
0 125,200 SGPII
98,100
25 21,600 SGPII
25 18,000 SGPII
25 18,000 SGPII
25 18,000 SGPII
25 14,400 SGPII
8,100 SGPII
UESTO TOTAL 250,000
SEC. FUN. 0009
11
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ REA
IV TRIM ASIGNADO S/.
100 7,000
200 9,000
180 3,032
0 3,000
0 6,400
0 6,000
0
574,476
0
125,568
3 21,600
6 36,000
6 28,800
3 14,400
3 14,400
3 10,368
UESTO TOTAL 734,476
SEC. FUN. 0013
12
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Gerente Adm.
0 548
SGI/Secretaria
Gerente Adm.
1 2,500
SGP/Secretaria
Gerente Adm.
0 554
SGT/SGC/SECRETARIA
Gerente Adm.,
0 8,000 Mantenimiento,
Secretaria
26,868
3 10,800
3 13,800
9 2,268
UESTO TOTAL 69,200
SEC. FUN. 0015/0017
13
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
150
75 Ana Santivaez Lazon
500
0 Ana Santivaez Lazon
2,000
1 Ana Santivaez Lazon
20,000
0 Ana Santivaez Lazon
40,000
0 20 Natalia Melgar
0 20 Natalia Melgar
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Sub Gerente de
876 Tesorera, CAS, Servicio
0 Terceros
Area Egresos Juana
Huayllasco,Area
Operaciones
5,619
Financieras Mercedes
Castillo, CAS, Servicio
5 3eros.
Sub Gerente de
5,251
Tesorera
0
Sub Gerente de
2,011 Tesorera, CAS, Servicio
15 Terceros
Sub Gerente de
357
Tesorera, CAS,
25
Sub Gerente de
253
1 Tesorera
Sub Gerente de
318
Tesorera
0
35,316
6 35,316
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0011
15
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
IV TRIM ASIGNADO S/.
Sra, Estela
853 1,000.00 Carhuamaca
Mendoza
Sr. Rafael Huayas
882 2,300.00
Clemente
24,198
CPC Miguel Matos
3 22,200.00 Ascue
CPC Miguel Matos
3 1,998.00 Ascue
UESTO TOTAL 45,000
SEC. FUN. 0014
16
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
1,755
RUTH SARA ROQUE-
1,300
4,000 KATTY MINAYA DIAZ
EDGAR NAVARRO
1,300 FLORES
MARIANELLA
PALOMINO EULOGIO
1,300 5,000
JESUS PINEDA
CHAHUALA
VILMA CAMPOS JESUS
1,300 9,000
ISABEL CASIMIRO-
SILVIA ROSSELL-
CESAR
GUILLERMO MENDOZA
1,300 11,500
GABY LEDESMA
1,300 23,000
1 9,600
190,677
3 18,000
6 81,450
3 14,400
3 12,000
3 14,400
6 24,000
3 10,200
27 16,227
UESTO TOTAL 254,532
SEC. FUN. 0014
17
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
3
9
8
3 LIZ ALEJANDRO
3 7,000 HUANUCO
1,000
1,000
3
CPC. MIRIAN MIGUEL
5 5,000 LIZARRAGA
5,000
1 4,589
1 411
UESTO TOTAL 20,000
SEC. FUN. 0006
18
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Jose Arimborgo/
Infraestuctura
72 20,998 municipal
Jose Arimborgo/
Infraestuctura
9 15,750 municipal
Jose Arimborgo/
Infraestuctura
92 8,345 municipal
Ing. Becquer Cristobal /
Unidad de
30 39,200 mantenimiento
Ing. Becquer Cristobal /
Unidad de
30 59,463 mantenimiento
56,244
3 18,000
3 12,000
3 12,000
3 9,600
12 4,644
UESTO TOTAL 200,000
SEC. FUN. 0014
19
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
11,772
3 10,800
3 972
UESTO TOTAL 15,000
SEC. FUN. 0014
20
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
1,000 575
Sr. Edgar Esquivel Sr.
Leoncio Martinez
1,000 575
0
UESTO TOTAL 15,000
SEC. FUN. 0071
21
res
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
73,902
3 13,200
3 1,188
3 10,200
3 918
3 18,000
3 1,620
3 14,400
3 1,296
3 12,000
3 1,080
UESTO TOTAL 80,000
SEC. FUN. 0010
22
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
2 7,329 Gerencia
1,139,159
300 991,100
300 89,199
6 39,600
6 3,564
3 14,400
3 1,296
UESTO TOTAL 1,300,000
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Personal CAS
0 3,450 Adjudicado
Personal CAS
1 5,545 Adjudicado
Personal CAS
0 1,091 Adjudicado
Personal CAS
3 1,040 Adjudicado
Personal CAS
0 1,851 Adjudicado
Personal CAS
0 9,630 Adjudicado
Personal CAS
0 13,005 Adjudicado
14,388
3 13,200
3 1,188
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0070
24
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Personal de Limpieza y
18 11,837 mantenimiento
0
UESTO TOTAL 20,000
____________
SEC. FUN. 0062
25
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Arq. Angelica
16
Camarena
Arq. Angelica
360
24,906 Camarena
Arq. Angelica
110
Camarena
111,560
0 Arq. Rosa Flor Montes
236,094
18 129,600
3 21,600
9 54,000
3 11,400
33 19,494
UESTO TOTAL 413,560
SEC. FUN. 0049
26
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0
UESTO TOTAL 15,000
SEC. FUN. 0063
27
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
64,800
3 21,600 Arq. Cristhian Vega
3 21,600 Arq. Lourdes Gora
3 21,600 B/Ing. Erick Alonso
9 0
UESTO TOTAL 184,755
SEC. FUN. 0059
28
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0
350
11
350
5
250
11
250
2
2,500
0
1,500
2
500
3
10,800
0
3,500
0
UESTO TOTAL 20,000
SEC. FUN. 0059
29
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
66,097
535 Carlos Tello Patio
213 24,602 Carlos Tello Patio
271 510 Carlos Tello Patio
1,603
30 Carlos Tello Patio
18,795
106 Carlos Tello Patio
32,500
625 Carlos Tello Patio
32,500
203,394
3 16,800
3 9,600
3 14,400
3 13,200
3 12,600
36 120,000
51 16,794
UESTO TOTAL 380,000
SEC. FUN. 0058/0064
30
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
452,452
3 21,600
3 21,600
3 14,400
3 13,200
3 14,400
3 14,400
18,522
72 241,081
25,704
18 61,119
6,426
SEC. FUN. 0066
31
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0 830
0 888
50
270
247
3
3 1,108,000
830
30
965
30
965
30
100
1
100
1
100
1
100
0
100
22
100
22
12
0
100
1
100
0
0
0
505
50
3 0
1 0
0 0
0 100
0 0
0
1
1 600
1
65,585
3 16,500
15 44,000
3 5,085
UESTO TOTAL 1,114,792
SEC. FUN. 0067
32
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Mery Caceres
0 17,800.00 Surichaqui
Mery Caceres
0 8,500.00 Surichaqui
Mery Caceres
0 9,500.00 Surichaqui
Mery Caceres
0 9,590.00 Surichaqui
Mery Caceres
1514 9,500.00 Surichaqui
Mery Caceres
1514 8,500.00 Surichaqui
Mery Caceres
0 225.00 Surichaqui
Mery Caceres
0 225.00 Surichaqui
Mery Caceres
0 225.00 Surichaqui
Mery Caceres
1 225.00 Surichaqui
Mery Caceres
0 1,400.00 Surichaqui
Mery Caceres
15 70.00 Surichaqui
39240.00
Mery Caceres
3 21600.00 Surichaqui
Mery Caceres
3 14400.00 Surichaqui
Mery Caceres
3 3240.00 Surichaqui
UPUESTO TOTAL 105,000.00
AREA MUJER CASA
DE REFUGIO TEMPORAL
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
IV TRIM ASIGNADO S/.
3
Lic. Haydee Rojas y
1,000
3 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
2,000
1 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
Bach. Yeni Llacua
1,000
1
S/. 500,00
Lic. Haydee Rojas y
1 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
Bach. Yeni Llacua
2,000
1
Lic. Haydee Rojas y
7,500
0 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
10,000 Bach. Yeni Llacua
3
Lic. Haydee Rojas y
2,000
0 Bach. Yeni Llacua
Lic. Haydee Rojas y
1,000
0 Bach. Yeni Llacua
0
UESTO TOTAL 40,000
SEC. FUN. 0053
34
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
CARLA RATTO Y
0 4,769 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 6,987 EQUIPO
CARLA RATTO Y
50 12,119 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 850 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,230 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 1,920 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,270 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,220 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 3,417 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 920 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,152 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 490 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,390 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 985 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 15,120 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 985 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,805 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 230 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 630 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 400 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 350 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 350 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 695 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 425 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 695 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 665 EQUIPO
0 5,805
CARLA RATTO Y
0 2,240 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 1,170 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 5,925 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 90 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 7,730 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 570 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 56,517 EQUIPO
CARLA RATTO Y
1 730 EQUIPO
CARLA RATTO Y
0
EQUIPO
CARLA RATTO Y
0 975
EQUIPO
3 6,300
0
50,880
3 19,488
3 15,696
3 15,696
UESTO TOTAL 200,001
SEC. FUN. 0068
35
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 6,460 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
2 6,990 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
0 4,600 Sra. Ramirez
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 2,300 Sra. Ramirez
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
3 23,200 Sra. Ramirez
Sra. Camacuari
Lic. Arenas
1 3,000
Sra. Fabian
Sra. Ramirez
49 128,405 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
1 19,610 servicios por terceros
Sra. Ramirez
25 24,258 Sra. Fabian
Sra. Camacuari
0 632,444 Sra. Fabian
96,792
3 21,600
9 43,200
3 12,000
3 12,000
18 7,992
UESTO TOTAL 1,250,089
SEC. FUN. 0081
36
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
311,224
Esther Obregon Carri a
partir del 16 de febrero
0 2012/PANTBC
8,538
Esther Obregon Carri a
partir del 16 de febrero
360 2012/PANTBC
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0 1,500
0 1,000
0 1,000
1 3,500
0 1,000
0 1,100
15,696
3 14,400
3 1,296
UESTO TOTAL 30,000
SEC. FUN. 0051
38
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
1 1,500
6 592
1 4,807
2 343
150 500
Mara Sanchez
750 1,083 Salazar , Salmuel
Saldaa, Ruth Garca,
750 270 Karina Palomino.
125 1,200
15 800
50 300
0
3 250
1 221
Ruth Garca Ramirez
3 500
1 300
1 800
0
0 500
0 500
0 300
0
0 200
3 352
Samuel Saldaa
3 250
0 2,250
10 800
3 250
0
3 400
3 400
1 1,120 Mara Sanchez Salazar
1 280
1 120
0 300
0 220
0
1 380
1 1,500
Ruth Garca Ramirez
120 858
50 1,800
0
0 500
Karina Palomino
Aguirre
Karina Palomino
2 349
Aguirre
0 420
10 700
0
0 948
0 1,500
Samuel Saldaa
0 700
3 1,280
0
1 806 Mara Sanchez Salazar,
Samuel Saldaa, Ruth
120 2,982 Garca, Karina
150 3,000 Palomino
19,620
3 18,000
3 1,620
UESTO TOTAL 60,000
SEC. FUN. 0069
39
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0 1,500 jefatura
0 3,000 Jefatura
5 2,000 Promotor
0
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0042
40
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
12 2,697
12 462
3 2,193
60 2,578
60 0
2 0
9 2,216
8 0
13 0
0 480
0 480
0 2,000
1 480
1 600
0
0
UESTO TOTAL 20,000
SEC. FUN. 0052
41
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0 1,000 Equipo
10,800
3 9,828 Adm. Polideportivo
3 972
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0047
42
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
IV TRIM ASIGNADO S/.
Inspectores Tcnicos
Externos, Ing.
90 35,074
Elizabeth Palomares y
Arq. Oscar Betalleluz
Inspectores Tcnicos
Externos, Ing.
30 1,326
Elizabeth Palomares y
Arq. Oscar Betalleluz
Ing. Elizabeth
6 2,640 Palomares y Arq. Oscar
Betalleluz
0 0
56,898
Sra. Julia Camargo
6 43,200
Hinojosa
Sra. Julia Camargo
3 9,000
Hinojosa
Sra. Julia Camargo
6 3,888
Hinojosa
Sra. Julia Camargo
3 810
Hinojosa
UESTO TOTAL 200,000
SEC. FUN. 0075
43
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
9,000 254,180
Abog. Cesar
Villavicencio Atienza
1 3,300
1 9,887
ECHAVARRIA AMANZO
GINO MARTIN
3 1,713
CARLOS PINCO PARCO
17 10,400
CARLOS PINCO PARCO
CERRON IBARRA LUIS
1 17,903
ALBERTO
2 1,222
CARLOS PINCO PARCO
2 165
CARLOS PINCO PARCO
3 192
CARLOS PINCO PARCO
2 207
CARLOS PINCO PARCO
951,570
300 765,000
36 88,500
3 19,500
103 78,570
UESTO TOTAL 1,300,000
SEC. FUN. 0076
44
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
Fidenciano Posadas
Cano/Jefe/personal de
117,203 48,013 Campo
Fidenciano Posadas
Cano/Jefe/personal de
100 8,406 Campo
Fidenciano Posadas
Cano/Jefe/personal de
8 2,584 Campo
Fidenciano Posadas
Cano/Jefe/personal de
11 5,490 Campo
Fidenciano Posadas
100 681 Cano/Jefe
Jesus Vila
Retamozo/Jefe de
111 1,280 Bramatologia
Jesus Vila
Retamozo/Jefe de
540 904 Bramatologia
19,642
6 18,000
1,642
UESTO TOTAL 87,000
SEC. FUN. 0048
45
PRESUPUESTO
RESPONSABLE/ AREA
IV TRIM ASIGNADO S/.
6,540
6,000
540
UESTO TOTAL 78,000
SEC. FUN. 0045/0074
46
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
UNIDAD DE
2,000 PARTICIPACION
24 VECINAL
5,000
0
0 5,000
500
3
0 1,000
80 236,100
5,000
1
0 10,000
5,000
0
0 10,000
0 5,000
0 10,000
0 10,000
0 10,000
1 2,000
1 12,000
1 6,000
65,400
15 60,000 CAS
15 5,400 CAS
UESTO TOTAL 400,000
SEC. FUN. 0054
47
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0
11,118
3 10,200
3 918
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
420 4,038
Ing. Jesus Vila
Retamozo
3 20,400
3 9,000
6 2,646
UESTO TOTAL 50,000
SEC. FUN. 0056
49
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
ADMINISTRADOR.
MEDICO VETERINARIO,
INGENIERO
996 206,000 ZOOTECNISTA
ADMINISTRADOR,
36 9,075 PERSONAL AUXILIAR
ADMINISTRADOR,
24 9,075 PERSONAL AUXILIAR
ADMINISTRADOR,
60 9,080 PERSONAL AUXILIAR
166,770
3 23,400
3 21,600
3 12,000
30 96,000
30 13,770
UESTO TOTAL 400,000
SEC. FUN. 0055
51
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
1,422
2,252 Jardinero
1,422
1,500 Jardinero
1,000 3,000
Jardinero
3 2,000
Vigilante
1 3,000
Vigilante
0 4,000
Vigilante
0 2,000
Administrador
0 2,000
Administrador
1 2,000
Administrador
0 2,000
Administrador
1 4,000
Administrador
37,248
3 18,000
3 9,600
3 9,000
0 648
UESTO TOTAL 65,000
SEC. FUN. 0077
52
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
30 11,537
126 14,447
17 12,126
4 11,068
12 4,132
15 44,600
21 61,928
1 1,620
1 3,223
52,320
12 52,320
UESTO TOTAL 217,000
SEC. FUN. 0078
53
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
92 434,981
0 37,500
0 37,500
0 37,500
0 37,500
79 70,000
79 100,000
0 150,000
0 49,364
0 49,364
0 49,364
0 349,364
0
721,362
3 21,600
3 18,000
3 12,000
30 102,000
3 18,000
12 36,000
3 12,000
3 12,000
3 10,200
3 12,000
120 408,000
186 59,562
UESTO TOTAL 2,123,800
SEC. FUN. 0073
54
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
9 40,200 PROMOTOR I
0 1,000 PROMOTOR I
0 8,000 PROMOTOR III
0 12,000 PROMOTOR II
0 2,000 PROMOTOR II
0 1,000 PROMOTOR I
0 1,000 PROMOTOR I
0 1,000 PROMOTOR I
0
0 1,000 PROMOTOR II
0 1,000 PROMOTOR I
PROMOTOR I y
0 1,000 PROMOTOR II
PROMOTOR I y
0 2,000 PROMOTOR II
0 1,000 PROMOTOR III
PROMOTOR I y
0 1,500 PROMOTOR II
PROMOTOR I y
0 1,000 PROMOTOR II
0 1,000 PROMOTOR II
0 5,000 PROMOTOR I
0 3,000 PROMOTOR I
1 6,000 PROMOTOR II
1 4,000 PROMOTOR I
1 2,300 PROMOTOR I
1 2,000 PROMOTOR II
0 0 PROMOTOR
51,000
12 51,000
UESTO TOTAL 200,000
SEC. FUN. 0065
55
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
0
UESTO TOTAL 15,000
SEC. FUN. 0046
56
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
ARACELLY TRAVERSO
6 14,850 MACHA
ARACELLY TRAVERSO
3 7,425 MACHA
ARACELLY TRAVERSO
3 7,425 MACHA
ARACELLY TRAVERSO
6 14,850 MACHA
340,600
UESTO TOTAL 400,000
SEC. FUN. 0001
57
PRESUPUESTO
IV TRIM ASIGNADO S/. RESPONSABLE/ AREA
51,010
6 46,800 -
6 4,210 -
UESTO TOTAL 66,000
UNIDAD ORGNICA: ALCALDIA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Presidir las Sesiones de Concejo Municipal sesiones 24 20,940
Atencin de audiencias a ciudadanos segn agenda reuniones 480 38,400
Coordinaciones, dialogos, pedidos, para suscripcion de convenios,
acuerdos u otros. reuniones 120 40,900
Asistir y/o participar en actividades protocolares, de gestin y
sociales. asistencia 144 40,900
UNIDAD ORGNICA: rgano de Control Interno -OCI
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 2-0411-2001-001 Accin de Control 1
2 2-0411-2001-002 Accin de Control 1
3 2-0411-2001-003 Accin de Control 1
4 2-0411-2001-004 Accin de Control 1
5 2-0411-2001-001 Actividad de Control 3
6 2-0411-2001-002 Actividad de Control 1
7 2-0411-2001-003 Actividad de Control 22
8 2-0411-2001-004 Actividad de Control 21
9 2-0411-2001-005 Actividad de Control 1
85,246
10 2-0411-2001-006 Actividad de Control 1
11 2-0411-2001-007 Actividad de Control 1
12 2-0411-2001-008 Actividad de Control 1
13 2-0411-2001-009 Actividad de Control 1
14 2-0411-2001-010 Actividad de Control 12
15 2-0411-2001-011 Actividad de Control 1
16 2-0411-2001-012 Actividad de Control 1
17 2-0411-2001-013 Actividad de Control 1
18 2-0411-2001-014 Actividad de Control 12
UNIDAD ORGNICA: Gerencia Municipal
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Emision de memorandums documento 3,000 3,000
Emision de informes para alcaldia documento 48 1,500
Expedicion de resoluciones de Gerencia municipal Resolucion 500 5,000
Reuniones de evaluacion del avance de actividades y proyectos con Acta
los gerentes y sub gerentes 48 3,800
Emision de oficios Documento 260 2,400
Reuniones de trabajo concertacion Documento 36 6,000
Participacion en las reuniones con las juntas vecinales Accin 12 2,400
Inspecciones de campo Accin 96 30,092
Acciones de seguimiento y control de la implantacion de las documento
medidas dictadas 24 1,800
UNIDAD ORGNICA: Oficina de Ejecucin Coactiva
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1.1 Demoliciones, accin 24
1.2 paralizaciones de obra, accin 8
1.3 construcciones de cercos, accin 4
1.4 reparaciones urgentes, accin 4
Emisin de Resoluciones Coactivas; Notificaciones de Resoluciones,
de suspensiones, reclamos; realizar actas de ejecucion forsoza,
Aviso de notificacion, y constancias, razones inspecciones,
informes,oficios, foliatura y cocido de expedientes, materializacin
1.5 de la ejecucin. Expediente 40 18,000
2.1 Clausura de establecimientos comerciales accin 160
Emisin de Resoluciones Coactivas; Notificaciones de Resoluciones,
de suspensiones, reclamos; realizar actas de ejecucion forsoza,
Aviso de notificacion, y constancias, razones inspecciones,
informes,oficios, foliatura y cocido de expedientes, materializacin
2.2 de la ejecucin. Expediente 160 8,000
3.1 Liquidacin de gastos y costas procesales peritaje 50 3,500
16 Archivo y Custodia de la documentacin administrativa y contable. Pecosas, Recibos, planillas 300 400.00
UNIDAD ORGNICA: SGL/ UNIDAD DE ADQUISICIONES
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 Recepcin de notas de pedido y Requerimientos pedido recepcionado 5,000 1,755
2 Realizar las cotizaciones respectivas Cotizaion 5,000 4,000
3 OTORGAR LA BUENA PRO DE ACUERDO AL MERCADO Buena pro otorgada 5,000 5,000
Orden de Compra
2 verificar fisicamente el bien mueble, y la adquisicion 2011, 2,000
Asignacion de bienes y equipos a cada usuario. Orden de Compra 2,000
Acuerdo Concejo
el bien mueble e equipo o donacion se deposita en almacen central 10
Orden de servicio
asignacion de bienes muebles y telefono movil celular,otros 41 5,000
3 Notificacion, persuacion de cobranza visitas constantes. ACCION 50 3,000
UNIDAD ORGNICA: SGL/ AREA DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Limpieza diario de los ambientes de la infraestructura del Palacio
1.1 Municipal Limpieza de ambientes 288 20,998
1.2 Mantenimiento de las instalaciones electricas y sanitarias Accion 36 15,750
Servicio de vigilancia y resguardo diario de los bienes del Palacio Vigilancia del Palacio
1.3 Municipal Municipal 365 8,345
2.1 Mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias Accion 120 39,200
2.2 Mantenimiento correctivo de los vehiculos y maquinarias Accion 120 59,463
UNIDAD ORGNICA: SGL/ Almacen Central__________________________________
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Espectculos pblicos no
Elaboracin de autorizacin de espectculos pblicos no deportivos 18 930
deportivos autorizados
Alimentar al sistema web con informacin de los archivos Informacin almacenada 100 930
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS
1
Elaboracin del programa de capacitacin a operadores tursticos. Documento 1 3,450
Realizacin de talleres de sensibilizacin y capacitacin a
2
operadores tursticos. Talleres de capacitacin 6 5,545
Elaboracin de un catlogo de los atractivos turisticos de la
3
Provincia de Huancayo. Catlogo de atractivos turisticos de Huancayo 1 1,091
Realizacin de reuniones de coordinacin interinstitucional en
4
materia turistica. Reuniones de coordinacion 12 1,040
5
Instalacin de mdulos informativos y de proteccin al turista. Mdulos instalados 6 1,851
6
Elaboracin de material impreso sobre atractivos turisticos. Ediciones de material impreso 4 9,630
Difusin por medios de comunicacin masiva sobre sensibilizacin
7
en materia turistica. Publicaciones en medios de comunicacin 3 13,005
UNIDAD ORGNICA: GDEyT / CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS - CIN
PRESUPUESTO
N TAREA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ASIGNADO S/.
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Mantenimiento de las instalaciones del Centro Internacional de
Negocios. rea mantenida 75 11,837
Las instituciones publicas y empresas privadas conocen sobre los
servicios que brinda el CIN. Material impreso para difusin 2 2,873
Difusin de los servicios (alquiler) del CIN Empresas e instituciones que adquieren los servicios del
49CIN 3,850
Alianzas estrtegicas con instituciones del estado a fin que
desarrollen sus eventos en el CIN. Alianzas estrtegicas obtenidas 4 1,440
UNIDAD ORGNICA: GDUA Y ALINEAMIENTO DE VIAS
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Atencion de expedientes de Modificacion al Plan de Desarrollo
1 Expediente 12 6,000
Urbano
Aprobacion de Planes Especificos y Esquemas de Ordenamineto
2 Expediente 4 4,000
Urbano
3 Emision de Licencias de Edificacion, Demolicion, Cercado Licencia de Edificacion 104 10,000
4 Emision de Conformidad de Obra y declaratoria de Edificacion Declaratoria de Edificacion 17 4,000
5 Emision de Certificado Certificado 2,800 10,000
Licencia de Habilitacion
6 Emision de Licencias de Habilitacion Urbana 68 10,000
Urbana
7 Emision de Certificados Certificado 1,505 10,000
Visacion de Plano y Memoria Descriptiva para los procesos de Visacin de Plano y
8 465 4,906
Prescripcion Adquisitiva de Dominio Memoria Descriptiva
9 Emision de Certificados Certificado 12 14,412
Contrato por el Derecho Real de Servidumbre de Paso Celebrado
10 Contrato con el Ejercito 1 62,148
entre La Municipalidad y el Ejercito del Peru - 31 Brig. Inf
UNIDAD ORGNICA: GDUA/ GESTION AMBIENTAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 Evaluacion de expedientes ambientales Usuarios atendidos 240 1,200
2
Trabajo de campo para evaluacion de expedeintes ambientales Usuarios atendidos 240 1,200
reuniones de coordinacion
3 Apoyo en la CAM
y/o organizacin de la CAM
4 300
7 Informes de evaluaciones y
Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion sonora fiscalizaciones 12 2,290
8 Informes de evaluaciones y
Evaluacion y fiscalizacion de contaminacion con gases y/o humos fiscalizaciones 12 2,290
9
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Mantaro Informes de fiscalizaciones 12 1,200
10
Fiscalizacion de Faja Marginal Rio Shullcas Informes de fiscalizaciones 12 1,200
11 Organizacin de talleres, cursos, etc. Actividades realizadas 6 1,850
12 Alquiler de Equipos audiovisuales Actividades realizadas 6 1,850
13
Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en control ambiental Proyectos de O.M. 1 360
14
Elaborar proyectos de Ordenanzas Municpales en Gestion Ambiental Proyectos de O.M. 1 360
UNIDAD ORGANICA: GDUA/ CATASTRO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Revisin, correccin y mantenimiento de la informacin catastral de
los sectores 10, 19, 20 Y 21 del Distrito de Huancayo, para su
UNIDAD CATASTRAL 8,500 115,920
procesamiento y sistematizacion de la informacin grfica,
1 alfanumerica, y fotografica.
Elaboracion mosaico de Habilitaciones Urbanas y en
INFORME 36 1,709
2 mantenimiento constante en GIS.
Mejoramiento en la atencion a 5 procedimientos adminstrativos de
INFORME 1,080
3 la GDUA 2,326
UNIDAD ORGANICA: GOP/ Funcionamiento
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Culminar las obras iniciadas en el ao 2011, segn disponibilidad
7
de financiamiento Obra culminada 350
18
Ejecutar las obras de infraestructura programadas en el pia-2012 Obra culminada 350
Evaluar y aprobar estudios de perfil y factibilidad hasta lograr la
20
viabilidad Estudios viables 250
Expedientes tcnicos
Evaluar y aprobar los expedientes tcnicos. 25
aprobados 250
Obra culminada segn
Supervisin permanente de las obras en ejecucin 10
cronograma 2,500
8 3 3 1,000
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------
9 Focalizacin de hogares de extrema pobreza 7 3 S/. 500,00
Reuniones de coordinacion, con organizaciones sociales e
10 instituciones publicas y privadas relacionadas al tema mujer - 4 4 2,000
familiar.
11 Motivar a las mujeres segn lineas de accin 1 1 7,500
Convocatoria y estructuracin de horas y dias de clases en diversos
12 8 8 10,000
temas; en 8 meses.
13 Reunin de mujeres con miras a conseguir objetivos en conjunto. 1 1 2,000
14 Resultados del diagnostico:cruces de variables 1 1 1,000
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Deportes y recreacin
ACTIVIDADES RUTINARIAS
VACACIONES UTILES Y DEPORTIVAS 2012 curso 6 4,769
evento deportivo
JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ADULTO MAYOR 1 1,270
CAMPEONATO DE BASQUETBOL evento deportivo 1 1,220
X CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL NACION WANKA 10 K.
evento deportivo 1 3,417
Implementacion del sistema de control de los productos del PCA Sistema implementado 1 19,610
15
17 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Comedores Populares Raciones de alimentos 888,000 632,444
18 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Hogares y Albergues Raciones de alimentos 96,581
117,640
19 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Grupo en Riesgo Raciones de alimentos 84,600
91,000
20 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Asistencia Alimentaria Raciones de alimentos 23,700 13,662
21 Reparto de Alimentos del Sub Programa de Alimentos por Trabajo Raciones de alimentos 23,280 42,570
22 Realizar el proceso de adquisicion Proceso 4 23,857
UNIDAD ORGANICA: GDS/ PAN TBC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
311,224
1
Compra de alimentos para entregar a los establecimientos de salud compras 2
8,538
2 Distribucion de canastas de alimentos a Establecimientos de salud canastas distribuidas
1,440
campaa de difusion,
3 Visitas, convocatorias, campaas de difusion y sensibilizacion.
sensibilizacion 3 10,637
4 Supervisin a los Establecimientos de salud supervisiones 110 10,500
eventos, talleres,
5 Eventos, talleres, conferencias, etc.
conferencias 7 26,446
Unidad Orgnica: GDS/ OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Identificacin y Campaa Medica gratuita de Certificacin a las
1 evento
PcD. 1 3,484
2 Registro de las PcD en la OMAPED. persona registrada 300 120
3 Incersin Educativo y Laboral persona atendida 25 600
4 c)Organizar eventos deportivas para las PcD. Eventos 1 1,000
a) Taller dirigida a las Autoridades Locales y regionales para una
5
comunicacin eficiente con los auditivos. Taller 1 1,500
b) Taller dirigida a las Autoridades Locales, Regionales,Instituciones
6 Pblicas y Privadas sobre la incersin laboral de las PcD.
Taller 1 1,000
b) Campaa de sensibilizacin a Instituciones Pblicas y Privadas.
7
campaa 1 1,000
8 c) Diversas actividades por el Da Nacional de la PcD. evento 1 3,500
9 a) Curso de Manualidades-Serigrafia curso 1 1,000
10 b) Curso de Computacin curso 1 1,100
UNIDAD ORGANICA: GDS/ Defensora Municipal del nio y del adolescente - DEMUNA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Talleres en la Institucin Educativa Taller 4 1,500
Escuela de padres Charlas 20 592
Ferias informativas Ferias 4 4,807
Charlas a nios y nias. Charlas 12 343
Atencin psicolgica Atenciones 610 500
Atencin
Brindar atencin en los casos presentados con calidad y rapidez. 3,000 1,083
Orientar analizando los problemas de los nios, nias y
Orientacin
adolescentes. 3,000 270
Apertura de expedientes con observancia de las normas Expedientes 500 1,200
Visita domiciliaria Visitas 60 800
Cumplimiento de las actas de conciliacin y compromiso Actas 200 300
0
Visita y dilogo con Instituciones Visitas 10 250
Presentacin de propuesta de convenio 4 221
Reuniones Reuniones 10 500
Informes Informes 4 300
Aprobacin del convenio Convenios 4 800
0
Difusin y distribucin Millar 2 500
Identificacin de casos Casos 100 500
Tramites que corresponda restitucin Tramites 100 349
Visitas domiciliarias Visitas 20 600
Visitas permanentes a las Instituciones Educativas Visitas 22 300
0
Visita a Instituciones Educativas nocturnas para el registro y otros
Visitas
lugares de trabajo 6 200
Charlas Charlas 12 352
Orientaciones orientaciones 12 250
Talleres de capacitacin Talleres 2 2,250
Chequeos mdicos Chequeos 50 800
Autoriizacin Autorizaciones 12 250
0
Identificar que distritos no cuentan con DEMUNA y/o no vienen
funcionando. 10 400
Visita a la autoridad competente. Visitas 10 400
Capacitacin del personal Capacitaciones 3 1,120
Visitas continuas Visitas 4 280
Orientacin para su implemetacin Orientaciones 10 120
Registro Registro 10 300
Seminario Senimarios 1 220
0
Convocatoria de participantes Convocatoria 3 380
Invitacin de ponentes Invitados 3 1,500
Elaboracin de materiales Folletos 360 858
Requerimientos (alimentos) Requerimientos 150 1,800
0
Identificacin de lderes escolares Lderes 20 500
Capacitacin y orientacin en el campo de accin. Capacitaciones 6 349
Reuniones Reuniones 4 420
Acreditacin Acreditacin 20 700
0
Crear Modulos para promover lectura. convenio con PROMOLIBRO Accion 20 2,000
UNIDAD ORGANICA: GDS/ CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM_____________________________
ACTIVIDADES RUTINARIAS
1 TAREA : TAI CHI taller 48 3,228
2 TAREA: AEROBICOS taller 48 2,586
3 TAREA: DANZAS TEATRO Y DECLAMACION taller 48 2,697
4 TAREA: MANUALIDADES Y ARTESANIA taller 48 462
5 TAREA: COCINA Y REPOSTERIA taller 10 2,193
6 TAREA: TERAPIA DE REHABILITACION Y MASAJES accin 228 2,578
7 TAREA: CONTROL DE PRESION ARTERIAL accin 240 0
8 TAREA: CHARLAS MEDICAS accin 8 0
9 TAREA: SIEMBRA DE TUBERCULOS , HORTALIZAS Y OTROS A FINES
taller
34 2,216
10 TAREA: COSMETOLOGIA Y MANICURE taller 32 0
11 TAREA: PANADERIA Y PASTELERIA taller 20 0
12 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DE LA MADRE eventos 1 480
13 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA DEL PADRE eventos 1 480
14 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
eventos
1 2,000
15 TAREA: CELEBRACION POR EL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO
eventos
MAYOR 1 480
16 TAREA: CLAUSURA Y CELEBRACION DE LA NAVIDAD eventos 1 600
UNIDAD ORGNICA: GDS/ POLIDEPORTIVO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Mantener; barrer, pintar, soldar y cuidar las instalaciones Inspeccin. 52 1,000
Peinar, cepillar, barrer y aplicar caucho granulado al campo sinttico Monitorear 24 13,000
Plantar, abonar, regar, desbrozar, barrer, y limpiar las reas verdes Supervisar 52 1,000
Difundir, promocionar y convocar a la poblacin la ampliacin de
nuevos espacios deportivos Difusin. 12 500
Ambientar y renovar los nuevos ambientes, con materiales
deportivos nuevos. 4 15,200
Educar y sensibilizar a la poblacin, el cuidado y la conservacin de
los equipos Talleres. 4 500
Cursos de verano Vacaciones tiles 2012 Cursos 8 2,500
I campeonato de futbol de menores 2012 en sus diferentes
categoras. Campeonato 4 2,500
I campeonato de fulbito inter Juntas vecinales Campeonato 2 1,000
las Autoridades municipales dan importancia significativa a Las autoridades municipales estn capacitadas en un Falta de estrategias y polticas de recaudacin de impuestos y un
Bajo nivel de capacitacion del personal obrero en temas plan de cobro efectivo de los impuestos del IBI, impuesto por
las pueblos jovenes para incrementar las recaudaciones por nivel promedio con relacin a su cargo
relacionado a medioa ambiente y parques y jardines actividades comerciales, tasas por aprovechamiento de los recursos
concepto de limpieza publica y parques y jardines
1 del municipio.
Lejana y aislamiento del taller municipal, de las demas
El municipio, cuenta con otras areas que apoyan a la areas del municipio, ya que esto provoca un retraso en la Subgerentes y gerentes con experiencia y
subgerencia de parques y jardines entrega de docuentacion, que en muchas veces lllega capacidades tcnicas en un nivel promedio. No hay beligerancia administrativa para cobrar impuestos por
2 tarde. aprovechamiento de materiales de construccin.
Las distintas reas y oficinas tienen el equipamiento
recursos disponibles de canon minero para trabajos de
disminucion de la participacion de la poblacion, en temas bsico pero en mal estado para cumplir sus funciones
mantenimiento de los dirferentes campos deportivos y areas
de arborizacion y sembrado de areas verdes (mobiliario y equipo informtico) Catastro tiene un equipo informtico que presenta fallas constantes
verdes del distrito
3 y no tiene el apoyo para movilizarse.
captar recursos externos, con el fin de sensibilizar y ayudar a falta de pagos por arbitrios municipales por parte de la
Existe una excelente disposicin de atencin al
que la poblacion tome conciencia de que las areas verdes poblacion del distrito, dichos montos no cubren el Falta de una oficina equipada para que funcione como caja
pblico que solicita servicios de gerencia publicos
son muy importantes para la salud de la poblacion mantenimiento
4
7
FORMATO N 02
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
gestion y
GESTION ADMINISTRATIVA 620.00 75.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 22,378.50
atencion
RIEGO DE PARQUES POR CISTERNAS m3 32,200.00 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 2,680.50 317,385.00
gestion y
RIEGO DE CAMPOS DEPORTIVOS 420,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 40,550.00
atencion
CRIANZA DE FAUNA SILVESTRE DE ANIMALES animales 650.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 11,646.00
CAPACITACION DEL PERSONAL eventos 5.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8,408.50
TOTAL 1,010,918.50
FORMATO N 03
RELACION DE PERSONAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
SERVICIOS PUBLICOS
NIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
ADMINISTRATIVO
ENCION A LA POBLACION
6,910.00
4,120.00
8000
11,348.50
11,030.00
22,378.50
FORMATO N02
ANEXO A2
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
CONCEPTO DESCRIPCION UND CANT
BOTAS DE CUERO PAR 20
BOTAS DE JEBE PAR 20
TOTAL
TOTAL
1.3.1.2 GASES
CONCEPTO DESCRIPCION UND CANT
BALON 4
GAS OXIGENO AUTOGENA DE CORTE Y POLIETILENO
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.6.1.1. DE VEHICULOS
CONCEPTO DESCRIPCION UND CANT
PARCHADO DE LLANTAS UND 80
LLANTAS DE REPUESTOS DE COCHES UND 50
TOTAL
1.6.1.4. DE SEGURIDAD
CONCEPTO DESCRIPCION UND CANT
GUANTES PAR 20
LENTES DE SEGURIDAD UND 20
MASCARILLAS UND 20
ARNES DE SEGURIDAD UND 30
PROTECTOR DE OIDOS UND 20
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ALARMAS Y PROTECCION LENTES DE LUNA NEGRA UND 100
DE LOCALES Y BIENES SEAIZADORES INDMENTARIAS Y PROTECTORES PARA PERSONAS, IMPLEMENOS Y
LENTES DE LUNA BLANCA UND 100
MATERIALES ENTRE OTROAS AFINES
LENTES DE SEGURIDAD PARA GUADAA UND 100
TOTAL
1.7.1.1. ENSERES
CONCEPTO DESCRIPCION UND CANT
WAYPE KG 150
BALDES UND 150
MACETEROS UND 200
GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA TALES COMO BALDES
MACETEROS ARTICLOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
BLICOS
RQUES Y JARDINES
DE RESIDUOS VEGETALES
L DISTRITO
P. REF. TOTAL AO
10 200
25 500
15 300
20 400
32.5 650
25 500
2550
P. REF. TOTAL AO
60 1200
40 800
2000
P. REF. TOTAL AO
10.12 20,240.00
12.3 2,460.00
12.3 2,460.00
25,160.00
P. REF. TOTAL AO
350 1,400.00
1,400.00
P. REF. TOTAL AO
10 200.00
30 15,000.00
30 1,500.00
10 500.00
17,200.00
P. REF. TOTAL AO
500 500.00
25 1,250.00
35 1,400.00
15 3,750.00
25 1,250.00
8,150.00
P. REF. TOTAL AO
40 800.00
40 1,600.00
20 1,000.00
120 6,000.00
180 9,000.00
300 12,000.00
220 4,400.00
180 3,600.00
175 3,500.00
175 3,500.00
45,400.00
P. REF. TOTAL AO
970 19,400.00
8 400.00
3 600.00
5 2,250.00
22,650.00
P. REF. TOTAL AO
25 2,000.00
20 1,000.00
3,000.00
P. REF. TOTAL AO
15 300
30 600
3.9 78
135 4050
120 2400
8 800
8 800
250 25000
34,028.00
P. REF. TOTAL AO
3.3 495
5 750
10 2000
3245
164,783.00
164,783.00
FORMATO N02
ANEXO A3
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL
TOTAL
1.3.1.2 GASES
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BALON
GAS OXIGENO AUTOGENA DE CORTE Y POLIETILENO
TOTAL
TOTAL
1.6.1.1. DE VEHICULOS
CONCEPTO DESCRIPCION UND
PARCHADO DE LLANTAS UND
LLANTAS DE REPUESTOS DE COCHES UND
TOTAL
1.7.1.1. ENSERES
CONCEPTO DESCRIPCION UND
WAYPE KG
GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA TALES COMO BALDES
MACETEROS ARTICLOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES
TOTAL
GASTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TRATADA POR LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
RVICIOS PUBLICOS
ENTO DE PARQUES Y JARDINES
ES POR CISTERNAS
ION A LA POBLACION
5000
3800
242,990.00
4 300 1,200.00
1,200.00
33,600.00
1,500.00
495
28800
317,385.00
317,385.00
FORMATO N02
ANEXO A4
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
RVICIOS PUBLICOS
ENTO DE PARQUES Y JARDINES
S FORESTALES Y FLORALES
RO MUNICIPAL
382.5
300
10,120.00
95,452.50
95,452.50
FORMATO N02
ANEXO A5
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL
TOTAL
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
RVICIOS PUBLICOS
ENTO DE PARQUES Y JARDINES
AL DE ARBOLES Y ARBUSTOS
ARBOLES Y ARBUSTOS
1275
1000
17,936.00
47,900.00
1 42000 42,000.00
8 13.5 108.00
4 150 600.00
4 200 800.00
4 230 920.00
15 195 2,925.00
15 190 2,850.00
15 180 2,700.00
52,903.00
121,014.00
121,014.00
FORMATO N02
ANEXO A6
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
RVICIOS PUBLICOS
ENTO DE PARQUES Y JARDINES
OS DEPORTIVOS
ON A LA POBLACION
2550
2000
36000
40,550.00
40,550.00
FORMATO N02
ANEXO A7
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
RVICIOS PUBLICOS
ENTO DE PARQUES Y JARDINES
LVESTRE DE ANIMALES
NZA DE ANIMALES
2550
2000
11,646.00
11,646.00
FORMATO N02
ANEXO A8
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL
TOTAL
1.3.1.2 GASES
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BALON
GAS OXIGENO AUTOGENA DE CORTE Y POLIETILENO
TOTAL
TOTAL
1.6.1.1. DE VEHICULOS
CONCEPTO DESCRIPCION UND
LLANTAS PARA CARRETILLAS UND
SOGA DE NILON UND
CABEZALES UND
GASTOS POR LOS SERVICIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHICULOS NYLON DE UND
CUCHILLA PARA TRACTORCITO UND
TOTAL
1.6.1.4. DE SEGURIDAD
CONCEPTO DESCRIPCION UND
GUANTES PAR
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ALARMAS Y PROTECCION LENTES DE SEGURIDAD UND
DE LOCALES Y BIENES SEAIZADORES INDMENTARIAS Y PROTECTORES PARA PERSONAS, IMPLEMENOS Y MASCARILLAS UND
MATERIALES ENTRE OTROAS AFINES ARNES DE SEGURIDAD UND
PROTECTOR DE OIDOS UND
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
RVICIOS PUBLICOS
ENTO DE PARQUES Y JARDINES
2262.5
660
96,670.00
4 350 1,400.00
1,400.00
18,500.00
1,950.00
CANT P. REF. TOTAL AO
15 15 225
15 30 450
15 3.9 58.5
15 135 2025
15 120 1800
4,558.50
1,600.00
3,500.00
2250
229,301.00
229,301.00
FORMATO N02
ANEXO A9
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
TOTAL
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
RVICIOS PUBLICOS
ENTO DE PARQUES Y JARDINES
DEL PERSONAL
ACION DEL PERSONAL
4,710.00
350.00
8,408.50
8,408.50
FORMATO N02
ANEXO A1
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDADES
TOTAL
TOTAL
1.2.1.2 CALZADO
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BOTAS DE CUERO PAR
BOTAS DE JEBE PAR
TOTAL
TOTAL
1.3.1.2 GASES
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BALON
GAS OXIGENO AUTOGENA DE CORTE Y POLIETILENO
TOTAL
1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASA Y AFINES
CONCEPTO DESCRIPCION UND
PAQUETE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS XCAJAS DE 48 UND
ACEITE PARA GUADAA FRASCOS
GRAFIEL PARA GUADAA CHIGUTES
GASTOS POR LA ADQUISICION LUBRICANTES, GRASA Y AFINES PARA EL CONSUMO ED MAQUINARIAS, ACEITE SAW 30 GL
EQUIPOS Y VEHIULOS ED PRODUCCION, SERVCIOS PRODUCTIVOS DE TRANSPORTE Y OTROS USOS
TOTAL
TOTAL
DESBROZADORA 555 RXT 53.3 CM3 POT 3.8 HP/.8 KM PESO 9.2 KG UND
CLINDROS UND
SERRUCHO DE ARCO GRANDE UND
RECOGEDORES METALICO PEQUEOS UND
ESCOBAS ED METAL TIPO RASTRILLO UND
MOTOSIERRA GRANDE UND
MOTOSIERRA MEDINA UND
MOTOSIERRA PEQUEA UND
UREA SACOS
FOSFATO SACOS
TIERRA DE CHACRA M3
MANGUERA 3/4 M
ESCOBAS DE PAJA UND
RECOGEDORES METALICO PEQUEOS UND
BOLSAS PARA LA BASURA MLL
PASTO M2
ESCOBAS DE METAL UND
MACHETES UND
SERRUCHO ARCO GRANDE UND
LAMPAS CUCHARA UND
BARRETA UND
GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA
CARRETILLAS UND
ARNES PARA PODA UND
CASCO PARA GUDAA UND
TIJERA PODADORA PICO DE LORO UND
TIJERA DE PODA PICO DE LORO UND
TIJERA DE PODA PARA SETOS UND
TIJERA DE PODA PARA RAMAS ALTAS UND
ASPESORES METALICOS UND
ASPERSORES DE PLASTICOS UND
EQUIPO DE RIEGO COMPLETO MOTOBOMBA HP UND
ARBOLES PLANTONES
PLANTAS INTERIORES UND
PLANTAS VARIAS UND
ELECTROBOMBAS UND
DESBROZADORAS UND
TRACTORCITO PODADOR 20 HP UND
TRACTORCITO PODADOR UND
MACHETES UND
ARNES UND
PODADORA AEREA P/ARBOLES UND
LAMPA UND
LAMPA PLANA UND
TOTAL
TOTAL
1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
CONCEPTO DESCRIPCION UND
HERVIDOR ELECTRICO UND
TOTAL
TOTAL
1.6.1.1. DE VEHICULOS
CONCEPTO DESCRIPCION UND
PARCHADO DE LLANTAS UND
LLANTAS DE REPUESTOS DE COCHES UND
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.6.1.4. DE SEGURIDAD
CONCEPTO DESCRIPCION UND
GUANTES PAR
LENTES DE SEGURIDAD UND
MASCARILLAS UND
ARNES DE SEGURIDAD UND
PROTECTOR DE OIDOS UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ALARMAS Y PROTECCION LENTES DE LUNA NEGRA UND
DE LOCALES Y BIENES SEAIZADORES INDMENTARIAS Y PROTECTORES PARA PERSONAS, IMPLEMENOS Y
LENTES DE LUNA BLANCA UND
MATERIALES ENTRE OTROAS AFINES
LENTES DE SEGURIDAD PARA GUADAA UND
TOTAL
1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
CONCEPTO DESCRIPCION UND
BUJIAS UND
DISCOS DE FRENO UND
MANGUERA ML
ALICATE UND
TARRAJEO UND
JUEGO DESARMADORES UND
JUGO DE LIMAS UND
SOPLETE DE PINTOR UND
DISCO DE METAL UND
BOQUILLA DE CORTE UND
SOLDADURA DE 20 KG LATAS
SOLDADURA DE 11 KG LATAS
GASTOS POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHIULOS HOJA DE SIERRA N 18-24 UND
ED PRODUCCION, SERVCIOS PRODUCTIVOS DE TRANSPORTE Y OTROS USOS CHISPEROS DE AUTOGENA UND
LLAVES DE PASO 3/4 UND
LLAVES DE PASO 1/2 UND
CODOS DE 3/4 UND
CODOS DE 1/2 UND
TES DE 3/4 UND
TES DE 1/2 UND
LLAVES DE ABASTOS UND
LLAVES DE ABASTOS 1/2X7/8 UND
LLAVE DE LAVATORO DE 1/2 UND
TRAMPA DE LAVATORIO UND
HOJA DE SIERRA UND
PEGAMENTO GAL
TOTAL
1.7.1.1. ENSERES
CONCEPTO DESCRIPCION UND
WAYPE KG
BALDES UND
MACETEROS UND
GASTOS POR LA ADQUISICION DE ENSERES DIVERSOS DE POCO VALOR O CUANTIA TALES COMO BALDES
MACETEROS ARTICLOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS AFINES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
2.2.4.1. SERVICIO DE PUBLICIDAD
CONCEPTO DESCRIPCION UND
CARTEL DE CUIDADO DE AREAS VERDES UND
CARTEL DE HORARIO DE ATENCION EN PARQUE UND
CARTEL NO ARROJAR BASURA EN AREAS VERDES UND
GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD CARTEL DE NO MASCOTAS EN AREAS UND
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
RESUMEN
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD
RVICIOS PUBLICOS
ENTO DE PARQUES Y JARDINES
MINISTRATIVO
ON A LA POBLACION
4710
2550
2000
140,778.00
4 350 1,400.00
1,400.00
CANT P. REF. TOTAL AO
25 180 4,500.00
900 42 37,800.00
100 42 4,200.00
100 14 1,400.00
47,900.00
8,150.00
4 4950 19,800.00
35 20 700.00
24 50 1,200.00
24 9 216.00
26 14.5 377.00
2 2500 5,000.00
2 1500 3,000.00
2 654 1,308.00
50 120 6,000.00
40 90 3,600.00
60 120 7,200.00
3000 2 6,000.00
200 15 3,000.00
100 9 900.00
40 5 200.00
5000 12 60,000.00
100 15 1,500.00
20 50 1,000.00
40 50 2,000.00
50 25 1,250.00
50 120 6,000.00
50 140 7,000.00
50 200 10,000.00
40 340 13,600.00
20 230 4,600.00
20 195 3,900.00
20 190 3,800.00
20 180 3,600.00
50 90 4,500.00
100 60 6,000.00
4 4500 18,000.00
2000 10 20,000.00
2000 10 20,000.00
2000 8 16,000.00
14 1400 19,600.00
3 4200 12,600.00
1 42000 42,000.00
1 15000 15,000.00
4 50 200.00
4 250 1,000.00
4 500 2,000.00
20 60 1,200.00
20 90 1,800.00
356,651.00
22,650.00
CANT P. REF. TOTAL AO
1 60 60.00
60.00
11,400.00
3,000.00
40.00
500.00
34,028.00
CANT P. REF. TOTAL AO
20 30 600.00
20 5 100.00
50 15 750.00
20 35 700.00
10 50 500.00
10 50 500.00
10 35 350.00
20 25 500.00
10 20 200.00
20 45 900.00
5 230 1,150.00
5 230 1,150.00
24 5.5 132.00
10 8 80.00
50 6 300.00
50 6 300.00
50 4 200.00
50 1 50.00
50 1 50.00
50 9 450.00
50 9 450.00
50 9 450.00
50 7 350.00
50 9 450.00
50 4.5 225.00
20 9 180.00
11,067.00
3245
60
3,610.00
1,320.00
480.00
480.00
CANT P. REF. TOTAL AO
1 250 250.00
1 300 300.00
1 300 300.00
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