Almacen Energa

Responsabilidad

(Torres de Alta
Estrategia

Indicador
Registro
Objetivo

Tensin)
Reporte
Riesgo

Accin

Plan
Rol
Formulacin y Seguimiento
U U C
Estratgico

Definir Objetivos y Metas del SIG U C

Programas del SIG U U C

Ejecucin de Procesos Judiciales C U U U

Control de Registros U C C
Control de Documentos Externos
U U U C
e Internos
Diseo de estrategias
C U
empresariales
Planeamiento Operativo y de
U U U C
Gestin

Direccin de proyectos y obras U U U

Planificacin de proyectos y
U U
obras

Ejecucin de proyectos y obras U C

Control de proyectos y obras

Tratamiento de Energa C U
Calidad de Energa C
Almacenamiento C
Distribucin C U
Mantenimiento C
Gestin de Control Ambiental U U U C
Medicin U
Facturacin y Cobranza U
Control de calidad C
Emision de recibos/facturas U
Elaboracin del Programa de
U
Actividades
Elaboracion del cronograma de
U
Facturacion - Cobranza
 Pago de Nminas
Capacitacin de Personal
Atencin y servicio al cliente U
Reclutamiento, seleccin y
U
contratacin de Personal
Elaboracin de "Plan anual de
C
adquisiciones"
Adquisicn de bienes y
Suministros

Licitacin Pblica (Adquisiciones

de Bienes y Suministros)

Adjudicacin directa Pblica

Adjudicacin directa Selectiva U

Transferencia de Materiales entre

almacenes de Hidrandina.

Balance de Presupuesto

Control de Ingresos y Egresos

Control Patrimonial
Auditoria de cuentas

Actualizacin manual de
procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Elaboracion manual de
procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Aprobacin manual de
procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Elaboracin del manual de

procedimientos de desarrollo de C
sistemas de informacin

Mantemiento de sistemas de
informacin
Requerimientos del sistema
Gestion de infraestructura TI U
Gestin de infraestructura
SCADA
 Conexin

U
(domiciliarias y
clandestinas)
Medidor

U
U
U
U
U
Servicio

Proveedor

Proforma

U
Lectura

U
Factura

U
Tarifario
Rquerimiento de

U
U
Politica

U
U
Personal

Cliente

U
U
U
Programacin

U
U

U
U
U
Actividad

C
C
C
Cronograma

U
U
U
Sectores

U
Cobranza

U
Evaluacin

Nmina

Contrato
 U U C
U U U U
U U U U

U U
 Presupuesto
Estados
Financieros
Ingreso

Egreso

C
C
Informe

Patrimonio

Tributo

Inventario

Asistencia

Almacen

Postor

Requirimiento
Base de
Licitacin
Nota
Cuadro de
Necesidades
Especifcacion

Diagrama

Ficha
Resolucin
Gerencia
 C
C
C U

U C U U

U U

C U C C

U U U C C C

U U U C C C

U C C C

U U U

U U
Ordenes de
Compra
Expediente

Guia de Remisin

rea
Resolucin
Aprobacin
Parte

Acta

Bind Card
Lista de
Adquisicin
Reglamento de
Comit
Arquitecutra de
Software
Catlogo

Dispositivo

Solicitud

Formatos

Manual

Base de Datos
U

C U

C C

C C
C C

C C

C C

C U C

C C

U
 Responsabilidad
Estrategia

Indicador
Registro
Objetivo

Reporte
Riesgo

Accin

Plan
Rol
Formulacin y Seguimiento
U U C
Estratgico

Definir Objetivos y Metas del SIG U C

Programas del SIG U U C

Ejecucin de Procesos Judiciales C U U U

Control de Registros U C C
Control de Documentos Externos
U U U C
e Internos
Diseo de estrategias
C U
empresariales
Planeamiento Operativo y de
U U U C
Gestin

Direccin de proyectos y obras U U U

Planificacin de proyectos y
U U
obras

Ejecucin de proyectos y obras U C

Control de proyectos y obras

Tratamiento de Energa C
Calidad de Energa C
Almacenamiento C
Distribucin C
Mantenimiento C
Gestin de Control Ambiental U U U C
Medicin U
Facturacin y Cobranza U
Control de calidad C
Emision de recibos/facturas U
Elaboracin del Programa de
U
Actividades
Elaboracion del cronograma de
U
Facturacion - Cobranza
 Pago de Nminas
Capacitacin de Personal
Atencin y servicio al cliente U
Reclutamiento, seleccin y
U
contratacin de Personal
Elaboracin de "Plan anual de
C
adquisiciones"
Adquisicn de bienes y
Suministros

Licitacin Pblica (Adquisiciones

de Bienes y Suministros)

Adjudicacin directa Pblica

Adjudicacin directa Selectiva U

Transferencia de Materiales entre

almacenes de Hidrandina.

Balance de Presupuesto

Control de Ingresos y Egresos

Control Patrimonial
Auditoria de cuentas

Actualizacin manual de
procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Elaboracion manual de
procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Aprobacin manual de
procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Elaboracin del manual de

procedimientos de desarrollo de C
sistemas de informacin

Mantemiento de sistemas de
informacin
Requerimientos del sistema
Gestion de infraestructura TI U
Gestin de infraestructura
SCADA
 Almacen Energa

U
U
(Torres de Alta
Tensin)
Conexin

U
(domiciliarias y
clandestinas)
Medidor

U
U
U
U
U
Servicio

Proveedor

Proforma

U
Lectura

U
Factura

U
Tarifario
Rquerimiento de

U
U
Politica

U
U
Personal

Cliente

U
U
U
Programacin
U

U
U
U
C Actividad

C
C
C
Cronograma

U
U
U
Sectores

U
Cobranza

U
Evaluacin
 U U
U U U U
U U U U

U U
 Nmina

Contrato

Presupuesto
Estados
Financieros
Ingreso

Egreso

C
C
Informe

Patrimonio

Tributo

Inventario

Asistencia

Almacen

Postor

Requirimiento
Base de
Licitacin
Nota
Cuadro de
Necesidades
Especifcacion

Diagrama
C C
C
C U

U C U U

C U C

U U U C

U U U C

U C

U U U

U U
Ficha
Resolucin
Gerencia
Ordenes de
Compra
Expediente

Guia de Remisin

rea
Resolucin
Aprobacin
Parte

Acta

Bind Card
Lista de
Adquisicin
Reglamento de
Comit
Arquitecutra de
Software
Catlogo

Dispositivo

Solicitud

Formatos

Manual

Base de Datos
U U

C C

C C

C C

C U

C C

C C
C C

C C

U C

C C

C U C

C C

U
 Responsabilidad
Estrategia

Indicador
Registro
Objetivo

Riesgo

Accin

Plan
Rol
Formulacin y Seguimiento
Estratgico

Definir Objetivos y Metas del SIG

Programas del SIG

Ejecucin de Procesos Judiciales

Control de Registros
Control de Documentos Externos
e Internos
Diseo de estrategias SISTEMA DE NEGOCIO
empresariales
Planeamiento Operativo y de
Gestin

Direccin de proyectos y obras

Planificacin de proyectos y
obras

Ejecucin de proyectos y obras

Control de proyectos y obras

Tratamiento de Energa
Calidad de Energa
Almacenamiento
Distribucin
Mantenimiento

Gestin de Control Ambiental

Medicin
Facturacin y Cobranza
Control de calidad
Emision de recibos/facturas
Elaboracin del Programa de
Actividades
Elaboracion del cronograma de
Facturacion - Cobranza
Pago de Nminas
 Capacitacin de Personal
Atencin y servicio al cliente
Reclutamiento, seleccin y
contratacin de Personal
Elaboracin de "Plan anual de
adquisiciones"
Adquisicn de bienes y
Suministros

Licitacin Pblica (Adquisiciones

de Bienes y Suministros)

Adjudicacin directa Pblica

Adjudicacin directa Selectiva

Transferencia de Materiales entre

almacenes de Hidrandina.

Balance de Presupuesto

Control de Ingresos y Egresos

Control Patrimonial
Auditoria de cuentas

Actualizacin manual de
procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Elaboracion manual de
procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Aprobacin manual de
procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Elaboracin del manual de

procedimientos de desarrollo de
sistemas de informacin

Mantemiento de sistemas de
informacin
Requerimientos del sistema
Gestion de infraestructura TI
Gestin de infraestructura
SCADA
 OCIO
Reporte
Almacen Energa
(Torres de Alta
Tensin)
Conexin
(domiciliarias y
clandestinas)
Medidor

Servicio

Proveedor

Proforma

SISTEMA DE CONTROL
Lectura

Factura

Tarifario
Rquerimiento de
Politica
Personal

Cliente

Programacin

Actividad

Cronograma

Sectores

SISTEMA DE OPERACIN
 CIN
Cobranza

Evaluacin

Nmina

Contrato

Presupuesto

Estados
Financieros

Ingreso

Egreso

SISTEMA ADMINISTRATIVO
Informe

Patrimonio

Tributo

Inventario

Asistencia

Almacen
SISTEMA ADMINISTRATIVO
U
Postor

Requirimiento
Base de
Licitacin
Nota
Cuadro de
Necesidades
Especifcacion

Diagrama

Ficha
Resolucin
Gerencia
Ordenes de
Compra
Expediente

Guia de Remisin

rea
Resolucin
Aprobacin
Parte

Acta

Bind Card
SISTEMA DE GESTIN
Lista de
Adquisicin
Reglamento de
Comit
Arquitecutra de
Software
Catlogo

Dispositivo

Solicitud

Formatos

Manual

Base de Datos
 SISTEMA
INFORMACIN