Check List ISO 14001

Requisitos del sistema de gestin ambiental
4.1 Requisitos generales

Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestin ambiental?
Cumplimiento (%) Justificacin
100% El alcance se encuentra definido y documentado dentro del documento "Manual del Sistema de Gestin SSOMARS".
Documentacin asociada
Tipo Nombre Cdigo Versin Fecha aprobacin Fecha actualizacin Soporte
Documento Manual del Sistema de Gestn SSOMARS MEP-SGI-MN001 05 7/26/2012 - F/D
4.2 Poltica ambiental
La poltica ambiental es coherente con la realidad de la organizacin: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?
Cumplimiento Justificacin
100% La poltica ambiental, se incluyen en la Poltica de Seguridad, Salud ocupacional, Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social, es coherente con la realidad de MEP.
Incluye un compromiso de mejora contnua, de prevencin de la contaminacin y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?
100% La Poltica ambiental incluye compromisos de: Prevencin de la contaminacin, Mejora contnua y de Cumplimiento de requisitos legales y voluntarios.
Los objetivos y metas ambientales estn de acuerdo a las directrices de la poltica?

100% Los objetivos ambientales establecidos por MEP se desprenden de las directrices de la poltica ambiental.
La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organizacin?

100% La politica ambiental, y sus modificaciones, es comunicada a todo el personal MEP mediante correos electrnicos.
Poltica de seguridad, salud ocupacional, calidad, ambiente y
Documento AD-SGI-D001 05 Julio 2013 - Digital y fsico
responsabilidad social
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
Existe un procedimiento documentado para la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales?
100% Se cuenta con un procedimiento documentado para la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales.
Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales, directos, indirectos)?
100% La identificacin y evaluacin de aspectos ambientales se realiza en Matrices, y se han considerado las condiciones normales, anormales, aspectos directos e indirectos.
Se ha determinado una metodologa adecuada para la evaluacin y determinacin de los aspectos ambientales significativos?
Dentro del procedimiento documentado "Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales" se detala la metodologa para la evaluacin y determinacin de aspectos
100%
ambientales significativos.
Los aspectos significativos resultantes son consistentes y de acuerdo a la naturaleza y en realidad de la organizacin?
100% Los aspectos ambientales resultantes son consistente y estn de acuerdo a la naturaleza y en realidad de la organizacin.
Se mantienen los registros relacionados con la identificacin y evaluacin de aspectos?

Se mantienen los registros asociados a la identificacin y evaluacin de aspectos. Estos registros son: Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y el Diagrama
100%
de anlisis de procesos.
Procedimiento Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales MEP-SGI-PR012 05 6/21/2012 - Digital y fsico
Formatos Diagrama de anlisis de proceso SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 - Digital Y fsico
Formatos Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales (IEAA) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 - Digital y fsico
Formatos Listado de aspectos ambientales significativos SGI-PR012.F003 02 5/9/2011 - Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos laboratorio SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 6/13/2013 Fsico
Registros IEAA - Laboratorio SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 6/17/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos almacn SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico
Registros IEAA - Almacen SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos vigilancia SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico
Registros IEAA - Vigilancia SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos comedor SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico
Registros IEAA - Comedor SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos labores adminstrativas SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico
Registros IEAA - Labores administrativas SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos areas comunes SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico
Registros IEAA - reas comunes SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos servicios generales SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico
Registros IEAA - Servicios generales SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/12/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos TIC SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico
Registros IEAA - TIC SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico
Registros Diagramas de anlisis de procesos limpieza SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico
Registros IEAA - Limpieza SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/12/2013 Digital y fsico

Registros Diagrama de anlisis de procesos vigilancia (Taller central) SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Fsico
Registros IEAA - Vigilancia (Taller central) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/11/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos areas comunes (Taller central) SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Fsico
Registros IEAA - reas comunes (Taller central) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/16/2013 Digital y fsico
Diagrama de anlisis de procesos labores adminstrativas (Taller
Registros SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Fsico
central)
Registros IEAA - Labores administrativas (Taller central) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/12/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos almacn (Taller central) SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Fsico
Registros IEAA almacn (Taller central) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/12/2013 Digital y fsico
Registros Diagrama de anlisis de procesos taller central SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Fsico
Registros IEAA - Taller central SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/10/2013 Digital y fsico
4.3.2 / 4.5.2 Requisitos legales y otros compromisos / Evaluacin del cumplimiento

Existe un procedimiento documentado para la identificacin, aplicacin y evaluacin de los requisitos legales y voluntarios?
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Identificacin, actualizacin y evaluacin de requisitos legales.
La metodologa llevada a cabo para la actualizacin de los requisitos legales es adecuada y se realiza conforme al procedimiento?
100% La metodologa empleada se encuentra documentada dento del procedimiento mencionado, y la actualizacin se lleva a cabo segn esta metodologa.
Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables?

100% Los requisitos legales y otro requisitos es encuentran identificados en el registro Matriz de requisitos legales y otros requisitos.
Se mantienen los registros relacionados con la identificacin, aplicacin y evaluacin de requisitos legales y voluntarios?
100% Los registros de identificacin, actualizacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos se mantienen.
Procedimiento Identificacin, actualizacin y evaluacin de requisitos legales SGI-PR008 03 1/28/2011 - Digital y fsico
Formatos Matriz de requisitos legales y otros compromisos SGI-PR008.F001 02 - - Digital y fsico
Matriz de interpretacin y evaluacin de requisitos legales y otros
Formatos SGI-PR008.F002 02 - - Digital y fsico
compromisos
Matriz de requisitos legales y otros requisitos (medio ambiente
Registros SGI-PR008.F001 03 - 6/27/2013 Digital y fsico
II Trimestre 2013
requisitos (medio ambiente) - II Trimestre 2013
requisitos (medio ambiente) - I Trimestre 2013
4.3.3/4.3.4 Objetivos, metas y programas / Programas de gestin
Los objetivos son medibles y estn asociados a un indicador?
Los objetivos ambientales, tienen metas y estn asociadas a un indicador. El documento asociado es el registro Matriz de objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio
100%
ambiente.
Los objetivos se encuentran desarrollados en programas de gestin para su cumplimiento?

Los objetivos definidos para el ao 2013 son desarrollados en registros Programa del sistema de gestin integrado, registros en los cuales se establecen actividades a
100%
desarrollarse en plazos definidos, con responsables definidos y recursos establecidos.
Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del programa de gestin?
Dentro de los registros Programa de sistema de gestin integrado, se establecen los recursos, fechas previstas y responsabilidades de las actividades que conllevarn al
100%
cumplimiento de los objetivos.
Los objetivos evidencian mejora contnua respecto a valores de periodos anteriores?

Los objetivos tambin se plantean en funcin a los resultados obtenidos en los objetivos anteriores y por tanto se evidencia la mejora contnua respecto a los resultados
100%
anteriores.
Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se estn realizando segn lo planificado?
Se vienen realizando las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos, sin embargo se cuentan con los registros hasta el mes de julio. Faltan actualizar los
60%
registros de cumplimiento de actividades.
Formatos Matriz de objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente SGI-MT-001 02 - - -
Formatos Programa del SGI - 02 - - Fsico

Matriz de objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
Registros SGI-MT-001 02 Dec-12 - Digital y fsico
2013 (Sede central)
Registros SGI-MT-001 02 Dec-12 - Digital y fsico
2013 (Corporativos)
Registros Programa del SGI - SSO corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - Digital y fsico
Registros Programa del SGI - SSO corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - Digital y fsico
Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - Digital y fsico
Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - Digital y fsico
Registros Programa del SGI - MA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - Digital y fsico
Registros Programa del SGI - MA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - Digital y fsico
Registros Programa del SGI - Sede central SSO1 - 02 1/6/2012 - Digital y fsico
Registros Programa del SGI - Sede central MA1 - 02 1/6/2012 - Digital y fsico
Registros Programa del SGI - Sede central MA2 - 02 1/6/2012 - Digital y fsico
Registros Programa del SGI - SSO corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - SSO corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - MA corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - MA corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - Sede central SSO1 - Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - Sede central SSO2- Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - Sede central SSO3- Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - Sede central MA1- Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digital y fsico
Registros Programa del SGI - Sede central MA 2- Ejecutado - 02 - a julio 2013 Digita y fsico
4.4 Implementacin y operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organizacin en organigrama?
100% Mota-Engil Per cuenta con un organigrama dentro del cal se definen los cargos de los colaboradores de Mota-Engil Per.
Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestin ambiental?
Las funciones y responsabilidades del personal referido al sistema de gestin ambiental se encuentran definidas y documentadas en los Manuales de organizacin y funciones de
100%
las reas a las cuales pertenecen.
Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organizacin?

Al momento del ingreso de todo colaborador a MEP, el rea de recursos humanos comunica las responsabilidades y funciones especficas. Esto se registra en un check list que
100%
maneja el rea de recursos humanos.
Se encuentra documentada la asignacin de representante de la direccin a algn cargo o puesto de la organizacin?

100% Mediante comunicacin de la alta direccin va electrnica se comunic a todo el personal de Mota-Engil Per sobre la designacin del representante de la direccin.
Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la direccin se incluye el establecimiento, implementacin y mantenimietno del sistema de gestin conforme a los
requisitos de la norma ISO 14001:2004?
100% Dentro de la comunicacin mencionada se indican las responsabilidades del representante de la direccin.
Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la direccin se incluye la de informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema y las necesidades de
mejora?
Documentos Memorandum de designacin del RED - - - 12/12/2011 Digital y fsico
Documentos MOF Asistente de directorio MEP-GAD-MOF001 01 10/16/2012 - Digital
Documentos MOF Area de imagen MEP-CIMG-MOF001 01 - - Digital
Documentos MOF Gerencia legal MEP-GLEG-MOF001 01 10/16/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia presupuesto MEP-GPP-MOF001 01 10/25/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia SSOMARS MEP-GSSOMARS-MOF001 01 10/25/2012 - Digital y fsico
Documentos MOF Gerencia de produccin MEP-GPR-MOF001 01 10/24/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia comercial MEP-GCL-MOF001 01 10/15/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de centros industriales MEP-GCI-MOF001 01 12/16/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de compras MEP-GCO-MOF001 01 1/10/2013 - Digital
Documentos MOF Gerencia de administracin de obras MEP.GADO-MOF001 01 10/11/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de servicios terceros y almacenes MEP-GSTA-MOF001 01 2/27/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de equipos MEP-GEQ-MOF001 01 10/11/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de costos y planeamiento MEP-GCPL-MOF001 01 10/11/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de ingeniera y calidad MEP-GQC-MOF001 01 10/30/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de control interno y auditora MEPSC-GCIA-MOF001 01 1/28/2013 - Digital
Documentos MOF Gerencia de seguros y servicios generales MEP-GSSG-MOF001 01 12/18/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de innovacin y desarrollo SAP MEP-GSAP-MOF001 01 10/17/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de contabilidad y Jefatura de tesorera MEP-GCT-MOF001 01 10/17/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de tecnologas de la informacin y comunicaciones MEP-GTIC-MOF001 01 10/22/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de inmobiliaria MEP-GINM-MOF001 01 11/20/2012 - Digital
Documentos MOF Gerencia de exploracin minera MEP-GEXM-MOF001 01 11/20/2012 - Digital
Documentos Organigrama de la direccin de administracin y finanzas 2013 - - - - Digital
Documentos Organigrama de la direccin comercial 2013 - - - - Digital
Documentos Organigrama de produccin 2013 - - - - Digital
Documentos Organigrama de la direccin tcnica y servicios 2013 - - - - Digital
Documentos Organigrama de MEP 2013 - - - - Digital
Documentos Memo de comunicacin de RED a MEP - - - - Digital
Documentos Reglamento interno de trabajo - - Jul-12 - Digital
Documentos Reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo y medio ambient - - 3/7/2011 - Digital y fsico
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
Es el personal competente para la realizacin de sus trabajos?
Todo personal que ingrese a MEP, debe tener un perfil que este acorde a lo indicado en el Manual de organizacin y funciones del rea al que ingresa. Asmismo, el personal es
100%
capacitado, evaluado y sensibilizado en temas que ayuden a su mejor desempeo.
Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas?
Cada puesto de trabajo requiere competencia en cuanto a su educacin, formacin, habilidades y experiencia. Estas competencias se encuentran definidas dentro de documentos
100%
llamados Manual de organizacin y funciones del rea al cual pertenece el puesto de trabajo..
Existe un plan de formacin?

Mota-Engil Per cuenta con un programa anual de formacin y sensibilizacin del sistema de gestin ambiental, que responde a las necesidades identificadas previamente. Estas
100%
capacitaciones son evaluadas.
Existe una metodologa definida para la toma de conciencia de los empleados en materia ambiental?
100% El Programa anual de formacin y sensibilizacin del sistema de gestin de ambiental.
Conocen los empleados las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados?
100% Las capactitaciones brindadas, estn enfocadas a evitar las desviaciones y por tanto se les da a conocer de las consecuencias de estas.
Existen registros de plan de formacin, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formacin, o similares?
100% Se mantienen registros de las capacitaciones brindadas, asi como tambin de las evaluaciones que se originan de estas capacitaciones.
Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de la organizacin?
Al momento de seleccionar al personal; el rea de recursos humanos solicita, como requisito indispensable para la incorporacin al puesto de trabajo, la documentacin de la hoja
100%
de vida de cada colaborador. El rea de recursos humanos cuenta con un registro de ingreso de la documentacin de las hojas de vida.
Procedimiento Competencia, formacin y toma de conciencia SGI-PR016 03 3/8/2013 - Digital y fsico
Formatos Induccin de personal SGI-PR016.F001 02 - - Digital y fsico
Formatos Programa anual de formacin y sensibilizacin SGI-PR016.F002 02 6/3/2011 - Digital y fsico
Formatos Evaluacin de la efectividad de la capacitacin SGI-PR016.F003 04 6/3/2011 - Digital y fsico
Formatos Matriz de necesidades de formacin y competencia SGI-PR016.F004 01 - - Fsico
Formatos Reporte mensual de la efectividad de la capacitacin - 03 - - Digital y fsico
Formatos Lista de asistencia MEP-GRH-PR003-03 02 - - Digital y fsico
Registro Programa anual de formacin y sensibilizacin - sede central SGI-PR016.F003 - - Jan-13 Digital y fsico
Registro Programa anual de formacin y sensibilizacin - Taller central SGI-PR016.F002 - - Jan-13 Digital y fsico
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
Existe un procedimiento documentado en el que se defina la metodologa de comunicacin interna y externa?
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Gestin de comunicaciones, participacin y consulta del sistema de gestin ambiental.
La metodologa de comunicacin es adecuada a la organizacin y a la informacin transmistida?

El procedimiento Gestin de comunicaciones, participacin y consulta de SSOMA contiene una metodologa de comunicacin que es adecuada a la organizacin y a la informacin
100%
transmitida.
Existen registros de las comunicaciones realizadas?

Se mantienen registros Recepcin de comunicaciones externas y Envo de comunicaciones externas mediante los cuales se lleva un control de las comunicaciones recibidas y
100%
realizadas.
Procedimiento Gestin de comunicaciones, participacin y consulta de SSOMA MEP-SGI-PR009 03 7/31/2012 - Digital y fsico
Formatos Recepcin de comunicaciones externas SGI-PR009.F001 02 - - Digital y fsico
Formatos Envo de comunicaciones externas SGI-PR009.F002 02 - - Digital y fsico
Registros Recepcin de comunicaciones externas SGI-PR009.F001 02 - Jun-13 Digital y fsico
Registros Envo de comunicaciones externas SGI-PR009.F002 02 - Jul-13 Digital y fsico
4.4.4/4.4.5 Documentacin / Control de documentos

Se encuentra documentada una descripcin de los elementos principales del sistema de gestin SSOMA y su interaccin (Manual de gestin)?
100% La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin se encuentra documentada en un Manual de sistema de gestin SSOMARS.
Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

100% Se cuenta con el procedimiento documentado Control de documentos.
Existe una metodologa documentada adecuada para la aprobacin de documentos?

100% Dentro del procedimiento Control de documentos se encuentra una metodologa para la aprobacin de documentos.
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de aprobacin?

Desde la aprobacin del procedimiento Control de documentos todos los documentos que se aprueban cumple con la metodologa establecida en dicho procedimiento. Para los
100% documentos aprobados desde antes de este procedimiento, la metodologa de aprobacin y revisin, se aplicar cada vez que los documentos se han revisados y nuevamente
aprobados.
Existe una metodologa documentada adecuada para la revisin y actualizacin de documentos?
100% Se cuenta con la metodologa sealada, esta documentada dentro del procedimiento Control de documentos.
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de revisin y actualizacin?

100% Los documentos revisados cumplen con la metodologa de revisin y actualizacin incluida en el procedimiento Control de documentos.
Existe una metodologa documentada adecuada para la identificacin de los cambios de los documentos y el estado de la versin vigente?
Se cuenta con una metodologa para la identificacin de los cambios de los documentos y el estado de la versin vigente. Esta metodologa se encuentra documentada en el
100%
procedimiento Control de documentos.
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de identificacin de cambios y estado de revisin?
Desde la aprobacin del procedimiento Control de documentos todos los documentos que se aprueban cumple con la metodologa de identificacin de cambios y estado de
100% revisin establecida en dicho procedimiento. Para los documentos aprobados desde antes de este procedimiento, la metodologa de identificacin de cambios y estado de revisin,
se aplicar cada vez que los documentos se han revisados y nuevamente aprobados.
Existe una metodologa documentada adecuada para la distribucin de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?
100% La metodologa para la distribucin de los documentos que est documentada en el procedimiento Control de documentos.
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de distribucin de documentos?

100% Los documentos revisados despues de la aprobacin del procedimiento Control de documentos, cumplen con la metodologa de distribucin de documentos.
Los documentos son legibles e identificables?

100% Todo documento aprobado segn la metodologa documentada en el procedimiento Control de documentos, son legibles e identificables.
Se han identificados documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?

El procedimiento Control de documentos incluye una metodologa para el control y distribucin de documentos de origen externos. Se cuenta con un registro actualizable
100%
periodicamente llamado Lista maestra de documetos externos.
Existe una metodologa adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?

100% La metodologa para evitar el uso de documentos obsoletos se encuentra documentada en el procedimiento Control de documentos.
Los documentos obsoletos han sido tratados segn la metodologa definida?

100% Todo documento obsoleto ha sido tratado segn una metodologa establecida en el procedimiento Control de documentos.
Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?

100% Se manejan los siguientes registros: Lista maestra de documento interno y Lista maestra de documentos externos, con estos registros se lleva la actualizacin de los documentos.
Procedimiento Control de documentos MEP-SGI-PR001 02 4/19/2013 - Digital y fsico
Formatos Lista maestra de documentos internos MEP-SGI-PR001.01 01 - - Digital y fsico
Formatos Lista maestra de documentos externos MEP-SGI-PR001.02 01 - - Digital y fsico
Formatos Lista de distribucin de documentos MEP-SGI-PR001.03 01 - - Digital y fsico
Registros Lista maestra de documentos internos MEP-SGI-PR001.01 01 - 8/1/2013 Digital
Registros Listra maestra de documentos externos MEP-SGI-PR001.02 01 - 1/28/2013 Digital
4.4.6 Control operacional
Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos ambientales que requieran gestiones especficas y detalladas?
100% Se cuentan con diversos instructivos y procedimientos que responden al control sobre los aspectos ambientales significativos encontrados.
La gestin de cada uno de los aspectos es conforme a la naturaleza de la organizacin y cumple con los requisitos legales aplicables?
100% Los controles operacionales establecidos por MEP son conformes a la naturaleza de la organizacin.
Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas?

Se cuenta con el documento Manual SSOMA para contratistas, en el cual se definen las consideraciones que debe tener en cuenta los contratistas al momento de trabajar dentro
100%
de las instalaciones de Mota-Engil Per.
Es adecuada la relacin entre aspectos ambientales significativos y su control operacional?

100% Los controles operacionales establecidos por MEP son definidos por los aspectos ambientales significativos.
Procedimiento Control operacional SGI-PR015 02 5/31/2011 - Digital y fsico
Formatos Anlisis de riesgo operacional SGI-PR015.F001 02 12/28/2011 - Digital y fsico
Formatos Reporte de incidente - 02 1/14/2011 - Digital y fsico
Formatos Observacin planeada de tarea - 02 - - Digital y fsico
Formatos Inspeccin planeada de seguridad, salud y medio ambiente - 02 - - Digital y fsico
Formatos Control de acciones de inspecciones - 02 - - Digital
Procedimiento Informe SSOMA de cierre de obra OB-SGI-PR001 01 2/18/2011 - Digital y fsico
Formatos Listado de documentacin entregada OB-SGI-PR001.F001 01 - - Digital y fsico
Formatos Listado de documentos contenidos OB-SGI-PR001.F002 01 - - Digital y fsico
Formatos Cuadro estadstico de accidentabilidad OB-SGI-PR001.F003 01 - - Digital y fsico
Instructivo Propuesta de mejora SGI-IN004 02 1/6/2012 - Digital y fsico
Formatos Aprobacin de propuesta de mejora - 02 1/20/2012 - Digital y fsico
Formatos Evaluacin de la viabilidad de la propuesta de mejora - 03 1/20/2012 - Digital y fsico
Formatos Evaluacin preliminar y comunicacin de la propuesta de mejora - 02 1/25/2012 - Digital y fsico
Registros Aprobacin de propuesta de mejora - 02 1/20/2012 Apr-13 Digital y fsico
Registros Evaluacin de la viabilidad de la propuesta de mejora - 03 1/20/2012 Apr-13 Digital y fsico
Registros Evaluacin preliminar y comunicacin de la propuesta de mejora - 02 1/25/2012 Apr-13 Digital y fsico
Instructivo Manejo de aceites usados SGI-IN003 01 4/11/2011 - Digital y fsico
Instructivo Manejo de chatarra SGI-IN001 01 4/11/2011 - Digital y fsico
Instructivo Manejo de papel y carton MEP-SSOMA-IN.007 02 9/10/2012 - Digital y fsico
Instructivo Manejo de sustancias qumicas peligrosas SGI-IN005 01 10/24/2011 - Digital y fsico
Formatos Inventario de productos qumicos SGI-IN005.F001 01 10/19/2011 - Digital y fsico
Instructivo Manejo de toners, cartuchos y cintas SGI-IN002 01 4/11/2011 - Digital y fsico
Instructivo Manejo de aceites residuales de cocina MEP-SSOMA-IN.008 01 9/10/2012 - Digital y fsico
Formatos Variacin de volumen de aceite de cocina SC-MEP MEP-SSOMA-PR024.003 01 - - Digital y fsico
Documentos Manual SSOMA para contratistas SGI-MN010 04 1/13/2012 - Digital y fsico
Formatos Distribucin del manual SSOMA para contratistas SGI-MN010.F001 01 - - Digital y fsico
Procedimiento Inspecciones MEP-SSOMA-PR023 01 4/22/2013 - Digital y fsico
Formatos Inspeccciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente - 02 4/3/2012 - Digital y fsico
Formatos Control de acciones de inspecciones - 01 3/15/2011 - Digital y fsico
Registros Programa de inspecciones 2013 - 02 1/7/2013 - Digital y fsico
Procedimiento Manejo de residuos slidos MEP-SSOMA-PR024 03 9/10/2012 - Digital y fsico
Formatos Control mensual de generacin de residuos slidos MEP-SSOMA-PR024.01 01 7/30/2012 - Digital y fsico
Formatos Resumen de control mensual de generacin de residuos slidos MEP-SSOMA-PR024.02 01 7/30/2012 - Digital y fsico
Procedimiento Control y manejo de derrame de sustancias peligrosas SGI-PR021 02 12/20/2011 - Digital y fsico
Formatos Informe preliminar SGI-PR011.001 02 - - Digital y fsico
Informe de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades
Formatos - 03 5/31/2011 - Digital y fsico
ocupacionales
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
Existe un procedimiento documento para la identificacin y respuesta a situaciones potenciales de emergencia?
100% Se cuenta con el procedimiento Procedimiento y respuesta ante emergencias.
Se han determinado las medidas preventivas oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos?
100% Se cuenta con el Plan de seguridad, contingencias y evacuacin
Existen registros como evidencia de las situaciones de emergencias sufridas?

100% La metodologa se encuentra establecida dentro de procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias.
Existe una metodologa de revisin peridica de los procedimientos de respuesta en caso de emergencia?
100% Se han programado simulacros de ocurrencia de eventos identificados como emergencias, asimismo, se han ejecutado y se mantienen los registros necesarios.
Se realizan pruebas peridicas de los procedimientos de respuesta?

100% La organizacin identifica situaciones de emergencia oportunas con la naturaleza de la misma. Asimismo, realiza uan revisin de este listado periodicamente.
Las situaciones de emergencia identificadas son las oportunas para la naturaleza de la organizacin?
Procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias SGI-PR013 02 12/1/2010 - Digital y fsico
Formatos Inspeccin de extintores - 01 3/8/2011 - Digital y fsico
Formatos Programa anual de simulacros SGI-PR013.F002 02 - - Digital y fsico
Formatos Plan de realizacin de simulacro SGI-PR013.F003 02 - - Digital y fsico
Formatos Informe de simulacro SGI-PR013.F004 02 - - Digital y fsico
Formatos Acta de entrega de botiqun - 02 - 6/6/2011 Digital y fsico
Formatos Control de uso de botiqun - - 1/27/2011 - Digital y fsico
Formatos Estndar de botiqun - 02 6/1/2011 - Digital y fsico
Formatos Inspeccin de botiqun de primeros auxilios - 02 6/14/2011 - Digital y fsico
Documentos Plan de seguridad, contingencias y evacuacin - 01 1/21/2013 - Digital y fsico
Registros Programa anual de simulacros 2013 SGI-PR013.F002 02 2/12/2013 - Digital y fsico
Registros Programa de capacitacina los brigadistas MEP 2013 - 01 - Feb-13 Digital y fsico
Registros Plan de realizacin de simulacro - Amago incendio SGI-PR013.F003 02 6/25/2009 2013 Digital y fsico
Registros Informe de simulacro - Amago incendio SGI-PR013.F004 02 - 2013 Digital y fsico
Plan de realizacin de simulacro - Evacuacin y fuga de gas
Registros SGI-PR013.F003 02 6/25/2009 2013 Digital y fsico
comprimido
Registros Informe de simulacro - Evacuacin y fuga de gas comprimido SGI-PR013.F004 02 - 2013 Digital y fsico
Registros Plan de realizacin de simulacro - Derrame de hidrocarburos SGI-PR013.F003 02 - 2013 Digital y fsico
Registros Informe de simulacro - Derrame de hidrocarburos SGI-PR013.F004 02 - 2013 Digital y fsico
Documentos Brigadas de emergencia 2013 SGI-PR013-F001 03 5/10/2011 7/20/2013 Digital y fsico
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
Existe un procedimiento documentado para definir como se hace el seguimiento y medicin de las caractersticas de las operaciones que puedan tener un impacto significativo?
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Seguimiento y medicin del desempeo.
Se han definido las responsabilidades y metodologa para la medicin de todos los parmetros del sistema de gestin ambiental?
100% Las responsabilidades y metodologas se encuentran dentro del procedimiento Seguimiento y medicin del desempeo
Se han identificado los equipos de seguimiento y medicin y se realiza adecuadamente la calibracin o verificacin de los mismo?
100% Se mantiene el registro Ficha de calibracin/validacin, mediante el cual se asegura el correcto uso de los equipos de seguimiento y medicin.
Procedimiento Seguimiento y medicin del desempeo SGI-PR014 03 7/20/2011 - Digital y fsico
Procedimiento Reconocimiento al mejor colaborador SSOMA MEP-GSSOMARS-PR001 01 6/22/2012 - Digital y fsico
Formatos Evaluacin del ARO - 01 - - Digital y fsico
Formatos Ficha calibracin / verificacin SGI-PR014.F01 01 - - Digital y fsico
Formatos Control de acciones de incidentes - accidentes - 01 - 3/15/2011 Digital y fsico
Formatos Inspeccin de seguridad, salud y medio ambiente - 01 - 3/15/2011 Digital y fsico
Formatos Control de acciones de inspecciones - 01 - 3/15/2011 Digital y fsico
Formatos Matriz de seguimiento de indicadors de gestin SGI-R015 03 - - Digital y fsico
Formatos Plan de accin - 02 1/14/2011 - Digital y fsico
Formatos Inspeccin de equipos de proteccin personal - 01 5/30/2011 - Digital y fsico
Formatos Matriz de estadsticas del SG de SSOMA MEP-SGI-PR014.001 04 - - Digital y fsico
Formatos Desempeo ambiental MEP-SGI-PR014.002 05 - - Digital y fsico
Formatos Anlisis de riesgo operacional SGI-PR015.001 02 12/28/2011 - Digital y fsico
Registros Ficha calibracin / verificacin SGI-PR014.F01 01 12/20/2011 12/28/2012 Digital y fsico
Registros Desempeo ambiental - sede central - 01 - a julio 13 Digital y fsico
Registros Estadsticas SSO - 02 - a agosto 13 Digital y fsico
Registros Matriz de seguimiento de indicadores de gestin corporativo SGI-R015 03 7/20/2013 a julio 13 Digital y fsico
Registros Matriz de seguimiento de indicadores de gestin SC SGI-R015 03 7/20/2013 a julio 13 Digital y fsico
Registros Performance sede central - 01 7/30/2011 - Digital y fsico
Registros Programa de inspecciones - 02 6/7/2011 1/20/2013 Digital y fsico
Registros Certificado calibracin termmetro - - 4/3/2011 4/3/2013 Digital y fsico
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Existe un procedimiento documentado para el tratamiento de las no conformidades y para emprender acciones correctivas y preventivas?
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Investigacin de incidentes ambientales.
Existen los registros y evidencias de cumplimiento de este procedimiento?

100% Se cuentan con los registros de Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas.
Existe anlisis de causas?

100% Se emplea la metodologa de Ishikawa para el anlisis de causas.
Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

100% Se cuentan con el registro Matriz de seguimiento de acciones correctivas / preventivas
Procedimiento Investigacin de incidentes ambientales SGI-PR027 03 Digital y fsico
Procedimiento Acciones correctivass y preventivas MEP-SGI-PR003 - 2/1/2012 - Digital y fsico
Formatos Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas (SAC/SAP) MEP-SGI-PR003.01 01 - - Digital y fsico
Formatos Matriz de seguimiento de acciones correctivas / preventivas MEP-SGI-PR003.02 01 - - Digital y fsico
GSSOMARS-SGSSOMA-AP006.13 - Matriz de seguimiento de acciones
Registros - - - - Fsico
preventivas 2013
GEQ-TALLER-AP05-13 - Matriz de seguimiento de acciones preventivas
2013
GESSOMARS-SSO-AP04-13 - Matriz de seguimiento de acciones
preventivas 2013
GSSOMARS-SSO-AP03-13 - Matriz de seguimiento de acciones
preventivas 2013
preventivas 2013
GSSOMARS-SGA-AP001-13 - Matriz de seguimiento de acciones
preventivas 2013
GSSGG-SSGG-AC009-13 - Matriz de seguimiento de acciones
correctivas 2013
correctivas 2013
GRRHH-RRHH-AC007-13 - Matriz de seguimiento de acciones
correctivas 2013
GEQ-TALLER-AC006-13 - Matriz de seguimiento de acciones correctivas
2013
GSSOMARS-SSO-AC005-13 - Matriz de seguimiento de acciones
correctivas 2013
correctivas 2013
correctivas 2013
GSSGG-SSO-AC002-13 - Matriz de seguimiento de acciones correctivas
2013
GSSOMARS-SGA-AC001-13 -Matriz de seguimiento de acciones
correctivas 2013
Documentos
4.5.4 Control de registro
Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Control de registros.
Existe una metodologa para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin y disposicin de los registros?
100% La metodologa mencionada se encuentra dentro del procedimiento Control de registros.
Los registros revisados cumplen con esta metodologa?

100% Los registros cumplen con esta metodologa.
El procedimiento describe la conservacin y proteccin de registros en formato digital?

100% El procedimiento Control de registros describe la conservacin y proteccin de registros en formato digital.
Se realizan copias de seguridad de los registros informticos?

100% Se emplea un back-up, en el cual se realizan copias de seguridad.
Procedimiento Control de registros MEP-SGI-PR002 01 9/26/2012 - Digital y fsico
Formatos Lista maestra de registros MEP-SGI-PR002.01 01 - - Digital y fsico
Registros Lista maestra de registros MEP-SGI-PR002.01 01 - Jul-13 Digital y fsico
4.5.5 Auditora interna
Se encuentra definida la frecuencia y planificacin de las auditoras?
100% La frecuencia y planificacin de las auditoras se encuentran establecidas dentro del procedimiento documentado Auditora interna del SGI.
La auditora interna comprende todos los procesos del sistema de gestin SSOMA y las normas ISO 14001:2004?
100% Se encuentra establecida dentro del procedimiento documentado Auditora interna del SGI
Son objetivos e imparciales los auditores internos?

Los auditores internos no forman parte de las reas que son auditadas. Los auditores internos son elegidos mediante proceso indicado en e procedimiento Auditoria interna del
100%
SGI.
Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realizacin de las auditoras internas?
100% El procedimiento Auditora interna del SGI define los requisitos para los auditores internos.
Existe un procedimiento documentado para las auditoras internas?

100% Si, se cuenta con el procedimiento documentado Auditora interna del SGI
Existen registros de las auditoras internas?

100% Se registran los resultados de las auditoras segn el formato Informe de auditora interna del sistema de gestin integrado
Procedimiento Auditora interna del SGI MEP-SGI-PR004 02 4/19/2013 - Digital y fisico
Formatos Programa anual de auditoras internas de los sistemas de gestin SGI-PR004-F001 02 1/3/2013 - Digital y fisico
Formatos Plan de auditora interna del sistema de gestin integrado SGI-PR004-F002 02 5/23/2012 - Digital y fisico
Formatos Informe de auditora interna del sistema de gestin integrado SGI-PR004-F003 02 6/17/2013 - Digital y fisico
Formatos Lista de auditores de los sistemas de gestin SGI-PR004-F004 02 mayo de 2013 - Digital y fisico
Registros Programa de auditora interna 2013 SGI-PR004.F001 02 03.01.13 03.01.13 Digital y fisico
Registros Listado de auditores de los sistemas de gestin SGI-PR004.F004 02 mayo de 2013 May-13 Digital y fisico
4.6 Revisin por la direccin
Se encuentra definida la frecuencia de realizacin de las revisines del sistema por la direccin?
100% Las revisin del sistema de gestin por la direccin se realiza con una frecuencia semestral.
Se incluye en el registro de informe de revisin el anlisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el anlisis de la poltica y los objetivos ambientales?
100% Se incluye dentro del registro Revisin por la direccin
Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la direccin?

El informe de revisin contiene los resultados de las auditoras internas y la evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?

El informe de revisin contiene las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas?
El informe de revisin contiene el anlisis de indicadores de desempeo ambiental?

El informe de revisin contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas?

El informe de revisin contiene el anlisis de las acciones resultantes de revisiones anteriores?

El informe de revisin contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestin ambiental?
100% Las necesidades de cambio que afecten al sistema de gestin SSOMA se incluyen en el Informe de revisin.
El informe de revisin contiene las recomendaciones para la mejora?

100% En el Informe de revisin incluyen recomendaciones para la mejora.
El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relaciones con la mejora de la eficacia del sistema de gestin ambiental?
100% Dentro del Informe de revisin se incluyen actividades para la mejora de la eficacia del sistema de gestin ambiental
El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del comportamiento ambiental?
100% Dentro del Informe de revisin se incluyen actividades para la mejora del comportamiento ambiental.
El infomre de revisin define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones?
100% Dentro del Informe de revisin se definen los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.
Registros Revisin por la direccin julio 2013 - 01 - Jul-13 Digital y fsico
Requisitos del sistema de gestin SSOMA
Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestin ambiental y de seguridad y salud en el trabajo?
4.2 Poltica SSOMA

La poltica del sistema es coherente con la realidad de la organizacin: naturaleza, magnitud e impactos ambientales y temas de seguridad y salud en el trabajo, de sus actividades?
Incluye un compromiso de mejora contnua, prevencin de la contaminacin, prevencin de las lesiones y enfermedades ocupacionales y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?
Los objetivos y metas del sistema de gestin ambiental, seguridad y salud ocupacional estn de acuerdo a las directrices de la poltica?

4.3 Planificacin

4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles

Existe un procedimiento documentado para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos?
Se han identificado todos los peligros y evaluado los riesgos de SSO (en condiciones normales, anormales, directos, indirectos y de producto)?
Se ha determinado una metodologa adecuada para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos?

Se mantienen los registros relacionados con la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos?

Existe un procedimiento documentado para la identificacin y aplicacin de los requisitos legales y voluntarios?

Se mantienen los registros relacionados con la identificacin de requisitos legales y voluntarios?





Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestin SSOMA?


Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la direccin se incluye el establecimiento, implementacin y mantenimietno del sistema de gestin SSOMA
conforme a los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007?
mejora?

Existe una metodologa definida para la toma de conciencia de los empleados en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente?






Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de revisin?

Existe una metodologa documentada adecuada para la revisin y aprobacin y actualizacin?






Los listado de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?


Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos ambientales y temas de seguridad y salud ocupacional que requieran gestiones especficas y detalladas?
Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental y seguridad y salud ocupacional de los proveedores y subcontratistas?
Es adecuada la relacin entre aspectos ambientales significativos, peligros identificados y riesgos evaluados y su control operacional?


4.5 Verificacin
Existe un procedimiento documentado para definir como se hace el seguimietno y medicin de las caractersticas de las operaciones que puedan tener un impacto significativo?
Se han definido las responsabilidades y metodologa para la medicin de todos los parmetros del sistema de gestin SSOMA?
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.3.1 Investigacin de incidentes
Existe un procedimiento para la investigacin de incidentes?
Existe una metodologa para la investigacin de accidentes de trabajo?

Se cuentan con registros de las investigaciones de incidentes y accidentes?

4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva









La auditora interna comprende todos los procesos del sistema de gestin SSOMA y las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007?





El informe de revisin contiene el anlisis de indicadores de desempeo del sistema SSOMA?


El informe de revisin contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestin SSOMA?

El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relaciones con la mejora de la eficacia del sistema de gestin SSOMA?
El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del comportamiento ambiental y en seguridad y salud ocupacional?
Requisitos del sistema de gestin ambiental
Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestin ambiental?
El alcance del sistema de gesti ambiental se encuentra definido y documentado en el Manual del Sistema de Gestin SSOMARS, este alcance es: Servicios de procura y
100%
construccin de Proyectos de Ingeniera.
Documento Manual del Sistema de Gestn SSOMARS MEP-SGI-MN001 05 7/26/2012 - F/D
4.2 Poltica ambiental
La poltica ambiental es coherente con la realidad de la organizacin: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?
La Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social es coherente con la naturaleza de MEP, toda vez que establece el compromiso de control
100%
de los impactos ambientales y asimismo, establece el compromiso de la alta direccin para el cumplimiento de la poltica ambiental.
Incluye un compromiso de mejora contnua, de prevencin de la contaminacin y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?
La Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social establece el compromiso de mejora contnua para MEP, asmismo, establece el
100% compromiso de prevencin de la contaminain producto de las actividades asociadas a MEP, y el compromiso del cumplimiento de requisitos legales y otros compromisos
voluntarios.
Los objetivos y metas ambientales estn de acuerdo a las directrices de la poltica?
Los Objetivos Ambientales (corporativos y para sede central) se alinean con los principios establecidos en la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad, Ambiente y
100%
Responsabilidad Social.

La Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social, y sus modificaciones, se comunica a todo el personal de MEP mediante correos
100%
electrnicos.
Poltica de seguridad, salud ocupacional, calidad, ambiente y
Documento AD-SGI-D001 05 Julio 2013 - F/D
responsabilidad social
4.3 Planificacin
100% MEP ha establecido el procedimiento documentado Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.
100% La identificacin y evaluacin de aspectos ambientales se realiza en Matrices, y se han considerado las condiciones normales, anormales, aspectos directos e indirectos.
Dentro del procedimiento documentado "Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales" se detala la metodologa para la evaluacin y determinacin de aspectos
100%
ambientales significativos.
Los aspectos significativos resultantes son consistentes y de acuerdo a la naturaleza y en realidad de la organizacin?
100% Los aspectos ambientales resultantes son consistente y estn de acuerdo a la naturaleza y en realidad de la organizacin.

Se mantienen los registros asociados a la identificacin y evaluacin de aspectos. Estos registros son: Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y el Diagrama
100%
de anlisis de procesos.
Procedimiento Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales MEP-SGI-PR012 05 6/21/2012 - F/D
Formatos Diagrama de anlisis de proceso SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 - F/D
Formatos Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales (IEAA) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 - F/D
Formatos Listado de aspectos ambientales significativos SGI-PR012.F003 02 5/9/2011 - -
Registros Diagrama de anlisis de procesos laboratorio SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 6/13/2013 F
Registros IEAA - Laboratorio SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 6/17/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos almacn SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 F
Registros IEAA - Almacen SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos vigilancia SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 F
Registros IEAA - Vigilancia SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos comedor SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 F
Registros IEAA - Comedor SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos labores adminstrativas SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 F
Registros IEAA - Labores administrativas SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos areas comunes SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 F
Registros IEAA - reas comunes SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos servicios generales SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 F
Registros IEAA - Servicios generales SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/12/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos TIC SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 F
Registros IEAA - TIC SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 F/D
Registros Diagramas de anlisis de procesos limpieza SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 F
Registros IEAA - Limpieza SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/12/2013 F/D

Registros Diagrama de anlisis de procesos vigilancia (Taller central) SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 F
Registros IEAA - Vigilancia (Taller central) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/11/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos areas comunes (Taller central) SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 F
Registros IEAA - reas comunes (Taller central) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/16/2013 F/D
Diagrama de anlisis de procesos labores adminstrativas (Taller
Registros SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 F
central)
Registros IEAA - Labores administrativas (Taller central) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/12/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos almacn (Taller central) SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 F
Registros IEAA almacn (Taller central) SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/12/2013 F/D
Registros Diagrama de anlisis de procesos taller central SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 F
Registros IEAA - Taller central SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/10/2013 F/D

Existe un procedimiento documentado para la identificacin, aplicacin y evaluacin de los requisitos legales y voluntarios?
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Identificacin, actualizacin y evaluacin de requisitos legales.
100% La metodologa empleada se encuentra documentada dento del procedimiento mencionado, y la actualizacin se lleva a cabo segn esta metodologa.

100% Los requisitos legales y otro requisitos es encuentran identificados en el registro Matriz de requisitos legales y otros requisitos.
Se mantienen los registros relacionados con la identificacin, aplicacin y evaluacin de requisitos legales y voluntarios?
100% Los registros de identificacin, actualizacin y evaluacin de requisitos legales y otros requisitos se mantienen.
Procedimiento Identificacin, actualizacin y evaluacin de requisitos legales SGI-PR008 03 1/28/2011 - F/D
Formatos Matriz de requisitos legales y otros compromisos SGI-PR008.F001 02 - - F/D
Formatos SGI-PR008.F002 02 - - F/D
compromisos
Matriz de requisitos legales y otros requisitos (medio ambiente
Registros SGI-PR008.F001 03 - 6/27/2013 F/D
II Trimestre 2013
requisitos (medio ambiente) - II Trimestre 2013
requisitos (medio ambiente) - I Trimestre 2013
Los objetivos ambientales, tienen metas y estn asociadas a un indicador. El documento asociado es el registro Matriz de objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio
100%
ambiente.

Los objetivos definidos para el ao 2013 son desarrollados en registros Programa del sistema de gestin integrado, registros en los cuales se establecen actividades a
100%
desarrollarse en plazos definidos, con responsables definidos y recursos establecidos.
Dentro de los registros Programa de sistema de gestin integrado, se establecen los recursos, fechas previstas y responsabilidades de las actividades que conllevarn al
100%
cumplimiento de los objetivos.

Los objetivos tambin se plantean en funcin a los resultados obtenidos en los objetivos anteriores y por tanto se evidencia la mejora contnua respecto a los resultados
100%
anteriores.
Se vienen realizando las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos, sin embargo se cuentan con los registros hasta el mes de julio. Faltan actualizar los
90% registros de cumplimiento de actividades. Sin embargo, se maneja el otro registros de seguimiento y medicin, Desempeo Ambiental, en el cual se hace el seguimiento a los
objetivos ambientales y otros indicadores ambientales; este registro se encuentra actualizados hasta el mes de octubre.
Formatos Matriz de objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente SGI-MT-001 02 - - -
Formatos Programa del SGI - 02 - - F

Registros SGI-MT-001 02 Dec-12 - F/D
2013 (Sede central)
Registros SGI-MT-001 02 Dec-12 - F/D
2013 (Corporativos)
Registros Programa del SGI - SSO corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - F/D
Registros Programa del SGI - SSO corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - F/D
Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - F/D
Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - F/D
Registros Programa del SGI - MA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - F/D
Registros Programa del SGI - MA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - F/D
Registros Programa del SGI - Sede central SSO1 - 02 1/6/2012 - F/D
Registros Programa del SGI - Sede central MA1 - 02 1/6/2012 - F/D

Registros Programa del SGI - Sede central MA2 - 02 1/6/2012 - F/D
Registros Programa del SGI - SSO corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - SSO corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - MA corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - MA corporativo - Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - Sede central SSO1 - Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - Sede central SSO2- Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - Sede central SSO3- Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - Sede central MA1- Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D
Registros Programa del SGI - Sede central MA 2- Ejecutado - 02 - a julio 2013 F/D

Mota-Engil Per cuenta con un organigrama dentro del cal se definen los cargos de los colaboradores de Mota-Engil Per. Asimismo, las funciones asociadas a cada trabajador se
100%
encuentran definidas en el Manual de Organizacin y Funciones del rea al cual pertenece el trabajador.
Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestin ambiental?
Las funciones y responsabilidades del personal referido al sistema de gestin ambiental se encuentran definidas y documentadas en los Manuales de organizacin y funciones de
100%
las reas a las cuales pertenecen.

Al momento del ingreso de todo colaborador a MEP, el rea de recursos humanos comunica las responsabilidades y funciones especficas. Esto se registra en un check list que
100%
maneja el rea de recursos humanos.

100% Mediante comunicacin de la alta direccin va electrnica se comunic a todo el personal de Mota-Engil Per sobre la designacin del representante de la direccin.
Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la direccin se incluye el establecimiento, implementacin y mantenimietno del sistema de gestin conforme a los
requisitos de la norma ISO 14001:2004?
mejora?
Documentos Memorandum de designacin del RED - - - 12/12/2011 F/D
Documentos MOF Asistente de directorio MEP-GAD-MOF001 01 10/16/2012 - D
Documentos MOF Area de imagen MEP-CIMG-MOF001 01 - - D
Documentos MOF Gerencia legal MEP-GLEG-MOF001 01 10/16/2012 - D
Documentos MOF Gerencia presupuesto MEP-GPP-MOF001 01 10/25/2012 - D
Documentos MOF Gerencia SSOMARS MEP-GSSOMARS-MOF001 01 10/25/2012 - F/D
Documentos MOF Gerencia de produccin MEP-GPR-MOF001 01 10/24/2012 - D
Documentos MOF Gerencia comercial MEP-GCL-MOF001 01 10/15/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de centros industriales MEP-GCI-MOF001 01 12/16/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de compras MEP-GCO-MOF001 01 1/10/2013 - D
Documentos MOF Gerencia de administracin de obras MEP.GADO-MOF001 01 10/11/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de servicios terceros y almacenes MEP-GSTA-MOF001 01 2/27/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de equipos MEP-GEQ-MOF001 01 10/11/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de costos y planeamiento MEP-GCPL-MOF001 01 10/11/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de ingeniera y calidad MEP-GQC-MOF001 01 10/30/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de control interno y auditora MEPSC-GCIA-MOF001 01 1/28/2013 - D
Documentos MOF Gerencia de seguros y servicios generales MEP-GSSG-MOF001 01 12/18/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de innovacin y desarrollo SAP MEP-GSAP-MOF001 01 10/17/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de contabilidad y Jefatura de tesorera MEP-GCT-MOF001 01 10/17/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de tecnologas de la informacin y comunicaciones MEP-GTIC-MOF001 01 10/22/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de inmobiliaria MEP-GINM-MOF001 01 11/20/2012 - D
Documentos MOF Gerencia de exploracin minera MEP-GEXM-MOF001 01 11/20/2012 - D
Documentos Organigrama de la direccin de administracin y finanzas 2013 - - - - D
Documentos Organigrama de la direccin comercial 2013 - - - - D
Documentos Organigrama de produccin 2013 - - - - D
Documentos Organigrama de la direccin tcnica y servicios 2013 - - - - D
Documentos Organigrama de MEP 2013 - - - - D
Documentos Memo de comunicacin de RED a MEP - - - - D
Documentos Reglamento interno de trabajo - - Jul-12 - D
Documentos Reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo y medio ambient - - 3/7/2011 - F/D
Todo personal que ingrese a MEP, debe tener un perfil que este acorde a lo indicado en el Manual de organizacin y funciones del rea al que ingresa. Asmismo, el personal es
100%
capacitado, evaluado y sensibilizado en temas que ayuden a su mejor desempeo.
Cada puesto de trabajo requiere competencia en cuanto a su educacin, formacin, habilidades y experiencia. Estas competencias se encuentran definidas dentro de documentos
100%
llamados Manual de organizacin y funciones del rea al cual pertenece el puesto de trabajo..

Mota-Engil Per cuenta con un programa anual de formacin y sensibilizacin del sistema de gestin de seguridad, salud ocuapcional y medio ambiente, que responde a las
100%
necesidades identificadas previamente. Estas capacitaciones son evaluadas.
Existe una metodologa definida para la toma de conciencia de los empleados en materia ambiental?
100% La metodologa definida para la toma de conciencia de los empleados se define en el procedimiento Competencia, formacin y toma de conciencia.
100% Las capactitaciones brindadas, estn enfocadas a evitar las desviaciones y por tanto se les da a conocer de las consecuencias de estas.
100% Se mantienen registros de las capacitaciones brindadas, asi como tambin de las evaluaciones que se originan de estas capacitaciones.
Al momento de seleccionar al personal; el rea de recursos humanos solicita, como requisito indispensable para la incorporacin al puesto de trabajo, la documentacin de la hoja
100%
de vida de cada colaborador. El rea de recursos humanos cuenta con un registro de ingreso de la documentacin de las hojas de vida.
Procedimiento Competencia, formacin y toma de conciencia SGI-PR016 03 3/8/2013 - Digital y fsico
Formatos Induccin de personal SGI-PR016.F001 02 - - Digital y fsico
Formatos Programa anual de formacin y sensibilizacin SGI-PR016.F002 02 6/3/2011 - Digital y fsico
Formatos Evaluacin de la efectividad de la capacitacin SGI-PR016.F003 04 6/3/2011 - Digital y fsico
Formatos Matriz de necesidades de formacin y competencia SGI-PR016.F004 01 - - Fsico
Formatos Reporte mensual de la efectividad de la capacitacin - 03 - - Digital y fsico
Formatos Lista de asistencia MEP-GRH-PR003-03 02 - - Digital y fsico
Registro Programa anual de formacin y sensibilizacin - sede central SGI-PR016.F003 - - Jan-13 Digital y fsico
Registro Programa anual de formacin y sensibilizacin - Taller central SGI-PR016.F002 - - Jan-13 Digital y fsico
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Gestin de comunicaciones, participacin y consulta del sistema de gestin ambiental.

El procedimiento Gestin de comunicaciones, participacin y consulta de SSOMA contiene una metodologa de comunicacin que es adecuada a la organizacin y a la informacin
100%
transmitida.

Se mantienen registros Recepcin de comunicaciones externas y Envo de comunicaciones externas mediante los cuales se lleva un control de las comunicaciones recibidas y
100%
realizadas.
Procedimiento Gestin de comunicaciones, participacin y consulta de SSOMA MEP-SGI-PR009 03 7/31/2012 - Digital y fsico
Formatos Recepcin de comunicaciones externas SGI-PR009.F001 02 - - Digital y fsico
Formatos Envo de comunicaciones externas SGI-PR009.F002 02 - - Digital y fsico
Registros Recepcin de comunicaciones externas SGI-PR009.F001 02 - Jun-13 Digital y fsico
Registros Envo de comunicaciones externas SGI-PR009.F002 02 - Jul-13 Digital y fsico

100% La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin se encuentra documentada en un Manual de sistema de gestin SSOMARS.

100% Se cuenta con el procedimiento documentado Control de documentos.

100% Dentro del procedimiento Control de documentos se encuentra una metodologa para la aprobacin de documentos.
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de aprobacin?

Desde la aprobacin del procedimiento Control de documentos todos los documentos que se aprueban cumple con la metodologa establecida en dicho procedimiento. Para los
100% documentos aprobados desde antes de este procedimiento, la metodologa de aprobacin y revisin, se aplicar cada vez que los documentos se han revisados y nuevamente
aprobados.
Existe una metodologa documentada adecuada para la revisin y actualizacin de documentos?
100% Se cuenta con la metodologa sealada, esta documentada dentro del procedimiento Control de documentos.
Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de revisin y actualizacin?

100% Los documentos revisados cumplen con la metodologa de revisin y actualizacin incluida en el procedimiento Control de documentos.
Se cuenta con una metodologa para la identificacin de los cambios de los documentos y el estado de la versin vigente. Esta metodologa se encuentra documentada en el
100%
procedimiento Control de documentos.
Desde la aprobacin del procedimiento Control de documentos todos los documentos que se aprueban cumple con la metodologa de identificacin de cambios y estado de
100% revisin establecida en dicho procedimiento. Para los documentos aprobados desde antes de este procedimiento, la metodologa de identificacin de cambios y estado de revisin,
se aplicar cada vez que los documentos se han revisados y nuevamente aprobados.
100% La metodologa para la distribucin de los documentos que est documentada en el procedimiento Control de documentos.

100% Los documentos revisados despues de la aprobacin del procedimiento Control de documentos, cumplen con la metodologa de distribucin de documentos.

100% Todo documento aprobado segn la metodologa documentada en el procedimiento Control de documentos, son legibles e identificables.

El procedimiento Control de documentos incluye una metodologa para el control y distribucin de documentos de origen externos. Se cuenta con un registro actualizable
100%
periodicamente llamado Lista maestra de documetos externos.

100% La metodologa para evitar el uso de documentos obsoletos se encuentra documentada en el procedimiento Control de documentos.

100% Todo documento obsoleto ha sido tratado segn una metodologa establecida en el procedimiento Control de documentos.
Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?

100% Se manejan los siguientes registros: Lista maestra de documento interno y Lista maestra de documentos externos, con estos registros se lleva la actualizacin de los documentos.
Procedimiento Control de documentos MEP-SGI-PR001 02 4/19/2013 - F/D
Formatos Lista maestra de documentos internos MEP-SGI-PR001.01 01 - - F/D
Formatos Lista maestra de documentos externos MEP-SGI-PR001.02 01 - - F/D
Formatos Lista de distribucin de documentos MEP-SGI-PR001.03 01 - - F/D
Registros Lista maestra de documentos internos MEP-SGI-PR001.01 01 - 8/1/2013 D
Registros Listra maestra de documentos externos MEP-SGI-PR001.02 01 - 1/28/2013 D
Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos ambientales que requieran gestiones especficas y detalladas?
100% Se cuentan con diversos instructivos y procedimientos que responden al control sobre los aspectos ambientales significativos encontrados.
100% Los controles operacionales establecidos por MEP son conformes a la naturaleza de la organizacin.
Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas?

Se cuenta con el documento Manual SSOMA para contratistas, en el cual se definen las consideraciones que debe tener en cuenta los contratistas al momento de trabajar dentro
100%
de las instalaciones de Mota-Engil Per.
Es adecuada la relacin entre aspectos ambientales significativos y su control operacional?

100% Los controles operacionales establecidos por MEP son definidos por los aspectos ambientales significativos.
Procedimiento Control operacional SGI-PR015 02 5/31/2011 - F/D
Formatos Anlisis de riesgo operacional SGI-PR015.F001 02 12/28/2011 - F/D
Formatos Reporte de incidente - 02 1/14/2011 - F/D
Formatos Observacin planeada de tarea - 02 - - F/D
Formatos Inspeccin planeada de seguridad, salud y medio ambiente - 02 - - F/D
Formatos Control de acciones de inspecciones - 02 - - D
Procedimiento Informe SSOMA de cierre de obra OB-SGI-PR001 01 2/18/2011 - F/D
Formatos Listado de documentacin entregada OB-SGI-PR001.F001 01 - - F/D
Formatos Listado de documentos contenidos OB-SGI-PR001.F002 01 - - F/D
Formatos Cuadro estadstico de accidentabilidad OB-SGI-PR001.F003 01 - - F/D
Instructivo Propuesta de mejora SGI-IN004 02 1/6/2012 - F/D
Formatos Aprobacin de propuesta de mejora - 02 1/20/2012 - F/D
Formatos Evaluacin de la viabilidad de la propuesta de mejora - 03 1/20/2012 - F/D
Formatos Evaluacin preliminar y comunicacin de la propuesta de mejora - 02 1/25/2012 - F/D
Registros Aprobacin de propuesta de mejora - 02 1/20/2012 Apr-13 F/D
Registros Evaluacin de la viabilidad de la propuesta de mejora - 03 1/20/2012 Apr-13 F/D
Registros Evaluacin preliminar y comunicacin de la propuesta de mejora - 02 1/25/2012 Apr-13 F/D
Instructivo Manejo de aceites usados SGI-IN003 01 4/11/2011 - F/D
Instructivo Manejo de chatarra SGI-IN001 01 4/11/2011 - F/D
Instructivo Manejo de papel y carton MEP-SSOMA-IN.007 02 9/10/2012 - F/D
Instructivo Manejo de sustancias qumicas peligrosas SGI-IN005 01 10/24/2011 - F/D
Formatos Inventario de productos qumicos SGI-IN005.F001 01 10/19/2011 - F/D
Instructivo Manejo de toners, cartuchos y cintas SGI-IN002 01 4/11/2011 - F/D
Instructivo Manejo de aceites residuales de cocina MEP-SSOMA-IN.008 01 9/10/2012 - F/D
Formatos Variacin de volumen de aceite de cocina SC-MEP MEP-SSOMA-PR024.003 01 - - F/D
Documentos Manual SSOMA para contratistas SGI-MN010 04 1/13/2012 - F/D
Formatos Distribucin del manual SSOMA para contratistas SGI-MN010.F001 01 - - F/D
Procedimiento Inspecciones MEP-SSOMA-PR023 01 4/22/2013 - F/D
Formatos Inspeccciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente - 02 4/3/2012 - F/D
Formatos Control de acciones de inspecciones - 01 3/15/2011 - F/D
Registros Programa de inspecciones 2013 - 02 1/7/2013 - F/D
Procedimiento Manejo de residuos slidos MEP-SSOMA-PR024 03 9/10/2012 - F/D
Formatos Control mensual de generacin de residuos slidos MEP-SSOMA-PR024.01 01 7/30/2012 - F/D
Formatos Resumen de control mensual de generacin de residuos slidos MEP-SSOMA-PR024.02 01 7/30/2012 - F/D
Procedimiento Control y manejo de derrame de sustancias peligrosas SGI-PR021 02 12/20/2011 - F/D
Formatos Informe preliminar SGI-PR011.001 02 - - F/D
Informe de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades
Formatos - 03 5/31/2011 - F/D
ocupacionales
100% Se cuenta con el procedimiento Procedimiento y respuesta ante emergencias.
100% Se cuenta con el Plan de seguridad, contingencias y evacuacin
Existen registros como evidencia de las situaciones de emergencias sufridas?

100% La metodologa se encuentra establecida dentro de procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias.
100% Se han programado simulacros de ocurrencia de eventos identificados como emergencias, asimismo, se han ejecutado y se mantienen los registros necesarios.

100% La organizacin identifica situaciones de emergencia oportunas con la naturaleza de la misma.
Procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias SGI-PR013 02 12/1/2010 - F/D
Formatos Inspeccin de extintores - 01 3/8/2011 - F/D
Formatos Programa anual de simulacros SGI-PR013.F002 02 - - F/D
Formatos Plan de realizacin de simulacro SGI-PR013.F003 02 - - F/D
Formatos Informe de simulacro SGI-PR013.F004 02 - - F/D
Formatos Acta de entrega de botiqun - 02 - 6/6/2011 F/D
Formatos Control de uso de botiqun - - 1/27/2011 - F/D
Formatos Estndar de botiqun - 02 6/1/2011 - F/D
Formatos Inspeccin de botiqun de primeros auxilios - 02 6/14/2011 - F/D
Documentos Plan de seguridad, contingencias y evacuacin - 01 1/21/2013 - F/D
Registros Programa anual de simulacros 2013 SGI-PR013.F002 02 2/12/2013 - F/D
Registros Programa de capacitacina los brigadistas MEP 2013 - 01 - Feb-13 F/D
Registros Plan de realizacin de simulacro - Amago incendio SGI-PR013.F003 02 6/25/2009 2013 F/D
Registros Informe de simulacro - Amago incendio SGI-PR013.F004 02 - 2013 F/D
Plan de realizacin de simulacro - Evacuacin y fuga de gas
Registros SGI-PR013.F003 02 6/25/2009 2013 F/D
comprimido
Registros Informe de simulacro - Evacuacin y fuga de gas comprimido SGI-PR013.F004 02 - 2013 F/D
Registros Plan de realizacin de simulacro - Derrame de hidrocarburos SGI-PR013.F003 02 - 2013 F/D
Registros Informe de simulacro - Derrame de hidrocarburos SGI-PR013.F004 02 - 2013 F/D
Documentos Brigadas de emergencia 2013 SGI-PR013-F001 03 5/10/2011 7/20/2013 F/D
4.5 Verificacin
Existe un procedimiento documentado para definir como se hace el seguimiento y medicin de las caractersticas de las operaciones que puedan tener un impacto significativo?
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Seguimiento y medicin del desempeo.
Se han definido las responsabilidades y metodologa para la medicin de todos los parmetros del sistema de gestin ambiental?
100% Las responsabilidades y metodologas se encuentran dentro del procedimiento Seguimiento y medicin del desempeo
100% Se mantiene el registro Ficha de calibracin/validacin, mediante el cual se asegura el correcto uso de los equipos de seguimiento y medicin.
Procedimiento Seguimiento y medicin del desempeo SGI-PR014 03 7/20/2011 - Digital y fsico
Procedimiento Reconocimiento al mejor colaborador SSOMA MEP-GSSOMARS-PR001 01 6/22/2012 - Digital y fsico
Formatos Evaluacin del ARO - 01 - - Digital y fsico
Formatos Ficha calibracin / verificacin SGI-PR014.F01 01 - - Digital y fsico
Formatos Control de acciones de incidentes - accidentes - 01 - 3/15/2011 Digital y fsico
Formatos Inspeccin de seguridad, salud y medio ambiente - 01 - 3/15/2011 Digital y fsico
Formatos Control de acciones de inspecciones - 01 - 3/15/2011 Digital y fsico
Formatos Matriz de seguimiento de indicadors de gestin SGI-R015 03 - - Digital y fsico
Formatos Plan de accin - 02 1/14/2011 - Digital y fsico
Formatos Inspeccin de equipos de proteccin personal - 01 5/30/2011 - Digital y fsico
Formatos Matriz de estadsticas del SG de SSOMA MEP-SGI-PR014.001 04 - - Digital y fsico
Formatos Desempeo ambiental MEP-SGI-PR014.002 05 - - Digital y fsico
Formatos Anlisis de riesgo operacional SGI-PR015.001 02 12/28/2011 - Digital y fsico
Registros Ficha calibracin / verificacin SGI-PR014.F01 01 12/20/2011 12/28/2012 Digital y fsico
Registros Desempeo ambiental - sede central - 01 - a julio 13 Digital y fsico
Registros Estadsticas SSO - 02 - a agosto 13 Digital y fsico
Registros Matriz de seguimiento de indicadores de gestin corporativo SGI-R015 03 7/20/2013 a julio 13 Digital y fsico
Registros Matriz de seguimiento de indicadores de gestin SC SGI-R015 03 7/20/2013 a julio 13 Digital y fsico
Registros Performance sede central - 01 7/30/2011 - Digital y fsico
Registros Programa de inspecciones - 02 6/7/2011 1/20/2013 Digital y fsico
Registros Certificado calibracin termmetro - - 4/3/2011 4/3/2013 Digital y fsico
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Investigacin de incidentes ambientales.

100% Se cuentan con los registros de Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas.

100% Se emplea la metodologa de Ishikawa para el anlisis de causas.

100% Se cuentan con el registro Matriz de seguimiento de acciones correctivas / preventivas
Procedimiento Investigacin de incidentes ambientales SGI-PR027 03 Digital y fsico
Procedimiento Acciones correctivass y preventivas MEP-SGI-PR003 - 2/1/2012 - Digital y fsico
Formatos Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas (SAC/SAP) MEP-SGI-PR003.01 01 - - Digital y fsico
Formatos Matriz de seguimiento de acciones correctivas / preventivas MEP-SGI-PR003.02 01 - - Digital y fsico
GSSOMARS-SGSSOMA-AP006.13 - Matriz de seguimiento de acciones
preventivas 2013
GEQ-TALLER-AP05-13 - Matriz de seguimiento de acciones preventivas
2013
GESSOMARS-SSO-AP04-13 - Matriz de seguimiento de acciones
preventivas 2013
preventivas 2013
preventivas 2013
GSSOMARS-SGA-AP001-13 - Matriz de seguimiento de acciones
preventivas 2013
correctivas 2013
correctivas 2013
GRRHH-RRHH-AC007-13 - Matriz de seguimiento de acciones
correctivas 2013
GEQ-TALLER-AC006-13 - Matriz de seguimiento de acciones correctivas
2013
correctivas 2013
correctivas 2013
correctivas 2013
GSSGG-SSO-AC002-13 - Matriz de seguimiento de acciones correctivas
2013
GSSOMARS-SGA-AC001-13 -Matriz de seguimiento de acciones
correctivas 2013
100% Se cuenta con el procedimiento documentado Control de registros.
100% La metodologa mencionada se encuentra dentro del procedimiento Control de registros.

100% Los registros cumplen con esta metodologa.

100% El procedimiento Control de registros describe la conservacin y proteccin de registros en formato digital.

100% Se emplea un back-up, en el cual se realizan copias de seguridad.
Procedimiento Control de registros MEP-SGI-PR002 01 9/26/2012 - Digital y fsico
Formatos Lista maestra de registros MEP-SGI-PR002.01 01 - - Digital y fsico
Registros Lista maestra de registros MEP-SGI-PR002.01 01 - Jul-13 Digital y fsico
100% La frecuencia y planificacin de las auditoras se encuentran establecidas dentro del procedimiento documentado Auditora interna del SGI.
La auditora interna comprende todos los procesos del sistema de gestin SSOMA y las normas ISO 14001:2004?
100% Se encuentra establecida dentro del procedimiento documentado Auditora interna del SGI

Los auditores internos no forman parte de las reas que son auditadas. Los auditores internos son elegidos mediante proceso indicado en e procedimiento Auditoria interna del
100%
SGI.
100% El procedimiento Auditora interna del SGI define los requisitos para los auditores internos.

100% Si, se cuenta con el procedimiento documentado Auditora interna del SGI

100% Se registran los resultados de las auditoras segn el formato Informe de auditora interna del sistema de gestin integrado
Procedimiento Auditora interna del SGI MEP-SGI-PR004 02 4/19/2013 - Digital y fisico
Formatos Programa anual de auditoras internas de los sistemas de gestin SGI-PR004-F001 02 1/3/2013 - Digital y fisico
Formatos Plan de auditora interna del sistema de gestin integrado SGI-PR004-F002 02 5/23/2012 - Digital y fisico
Formatos Informe de auditora interna del sistema de gestin integrado SGI-PR004-F003 02 6/17/2013 - Digital y fisico
Formatos Lista de auditores de los sistemas de gestin SGI-PR004-F004 02 mayo de 2013 - Digital y fisico
Registros Programa de auditora interna 2013 SGI-PR004.F001 02 03.01.13 03.01.13 Digital y fisico
Registros Listado de auditores de los sistemas de gestin SGI-PR004.F004 02 mayo de 2013 May-13 Digital y fisico
100% Las revisin del sistema de gestin por la direccin se realiza con una frecuencia semestral.

El informe de revisin contiene el anlisis de indicadores de desempeo ambiental?



El informe de revisin contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestin ambiental?
100% Las necesidades de cambio que afecten al sistema de gestin SSOMA se incluyen en el Informe de revisin.

100% En el Informe de revisin incluyen recomendaciones para la mejora.
El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relaciones con la mejora de la eficacia del sistema de gestin ambiental?
100% Dentro del Informe de revisin se incluyen actividades para la mejora de la eficacia del sistema de gestin ambiental
El informe de revisin contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del comportamiento ambiental?
100% Dentro del Informe de revisin se incluyen actividades para la mejora del comportamiento ambiental.
100% Dentro del Informe de revisin se definen los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.
Registros Revisin por la direccin julio 2013 - 01 - Jul-13 Digital y fsico

Check List ISO 14001

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Check List ISO 14001

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Requisitos del sistema de gestin ambiental

4.1 Requisitos generales

Los objetivos y metas ambientales estn de acuerdo a las directrices de la poltica?

La comunicacin de la poltica es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organizacin?

Se mantienen los registros relacionados con la identificacin y evaluacin de aspectos?

Formatos Diagrama de anlisis de proceso SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 - Digital Y fsico

Formatos Listado de aspectos ambientales significativos SGI-PR012.F003 02 5/9/2011 - Digital y fsico

Registros Diagrama de anlisis de procesos laboratorio SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 6/13/2013 Fsico

Registros IEAA - Laboratorio SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 6/17/2013 Digital y fsico

Registros Diagrama de anlisis de procesos almacn SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico

Registros IEAA - Almacen SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico

Registros Diagrama de anlisis de procesos vigilancia SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico

Registros IEAA - Vigilancia SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico

Registros Diagrama de anlisis de procesos comedor SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico

Registros IEAA - Comedor SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico

Registros IEAA - Labores administrativas SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico

Registros IEAA - reas comunes SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico

Registros IEAA - Servicios generales SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/12/2013 Digital y fsico

Registros Diagrama de anlisis de procesos TIC SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico

Registros IEAA - TIC SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y fsico

Registros Diagramas de anlisis de procesos limpieza SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Fsico

Registros IEAA - Limpieza SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/12/2013 Digital y fsico

Registros IEAA - Taller central SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/10/2013 Digital y fsico

4.3.2 / 4.5.2 Requisitos legales y otros compromisos / Evaluacin del cumplimiento

Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables?

Los objetivos se encuentran desarrollados en programas de gestin para su cumplimiento?

Los objetivos evidencian mejora contnua respecto a valores de periodos anteriores?

Formatos Matriz de objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente SGI-MT-001 02 - - -

Formatos Programa del SGI - 02 - - Fsico

Registros Programa del SGI - MA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - Digital y fsico

Registros Programa del SGI - MA corporativo 2013 - 02 12/28/2012 - Digital y fsico

4.4 Implementacin y operacin

Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organizacin?

Se encuentra documentada la asignacin de representante de la direccin a algn cargo o puesto de la organizacin?

Existe un plan de formacin?

100% El Programa anual de formacin y sensibilizacin del sistema de gestin de ambiental.

La metodologa de comunicacin es adecuada a la organizacin y a la informacin transmistida?

Existen registros de las comunicaciones realizadas?

4.4.4/4.4.5 Documentacin / Control de documentos

Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

100% Se cuenta con el procedimiento documentado Control de documentos.

Existe una metodologa documentada adecuada para la aprobacin de documentos?

Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de aprobacin?

Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de revisin y actualizacin?

Los documentos revisados cumplen con esta metodologa de distribucin de documentos?

Los documentos son legibles e identificables?

Se han identificados documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?

Existe una metodologa adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?

Los documentos obsoletos han sido tratados segn la metodologa definida?

Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?

Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas?

Es adecuada la relacin entre aspectos ambientales significativos y su control operacional?

100% Se cuenta con el procedimiento Procedimiento y respuesta ante emergencias.

100% Se cuenta con el Plan de seguridad, contingencias y evacuacin

Existen registros como evidencia de las situaciones de emergencias sufridas?

Se realizan pruebas peridicas de los procedimientos de respuesta?

100% Se cuenta con el procedimiento documentado Seguimiento y medicin del desempeo.

100% Se cuenta con el procedimiento documentado Investigacin de incidentes ambientales.

Existen los registros y evidencias de cumplimiento de este procedimiento?

Existe anlisis de causas?

100% Se emplea la metodologa de Ishikawa para el anlisis de causas.

Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?

100% Se cuentan con el registro Matriz de seguimiento de acciones correctivas / preventivas

100% Se cuenta con el procedimiento documentado Control de registros.