PROCEDURA PRIVIND ACHIZITIA

PRODUSELOR/SERVICIILOR/ LUCRARILOR PRIN

ACHIZITIE DIRECTA

1 - Initierea achizitiei
3 zi lucratoare

1.1 - D/DP intocmeste Proces Verbal de evaluare a ofertelor pe baza a minim 3

oferte
1.2 - D/DP completeaza "Referatul de necesitate" , "Nota justificativa de
achizitie directa ", "Nota privind valoarea estimativa", "Nota de fundamentare"
si "Caietul de sarcini". Dosarul se trimite la BA cu "Fisa de urmarire a
documentului

2 - Inregistrarea achizitiei
5 zile lucratoare

2.1 - Biroul contabilitate/ DCTT/ BFS verifica disponibilul in Baza de date

2.2 - BA verifica corelatia cu Planul de Achizitii si stabileste procedura de
achizitie prin consultare cu DGA si DJAP
2.3 - BA, DGA, DJAP, Director UB si Rectorul aproba achizitia

3 - Realizarea achizitiei
7 zile lucratoare

3.1 - Se intocmeste contractul de achizitie si se semneaza la agentul economic

3.2 - Se inregistreaza angajamentul bugerar si contractul la Registratura UB
3.3 - Se verifica daca sunt indeplinite conditiile legale si se semneaza
contractul de achizitie
3.4 - Contractele mai mari de 5000 Euro fara TVA se notifica pe SEAP
3.5 - BA inmaneaza o copie a Dosarului de achizitie D/DP, iar originalul
ramane la BA

4 - Furnizarea produsului/ serviciului/ lucrarii

2 zile lucratoare

4.1 - D/DP primeste produsul/ serviciul/ receptioneaza lucrarea si factura si

intocmeste PVR si NIR/ sau PV de justificare a consumului de materiale si bon
de consum
4.2 - D/DP aduce referat de plata semnat si documentele de plata la BA

5 - Finalizarea achizitiei
2 zile lucratoare

5.1 - BA pregateste actele de plata si le trimite catre Biroul Financiar sau DCTT
5.2 - BA verifica "Dosarul de achizitie"
5.3 - BA arhiveaza "Dosarul de achizitie"
5.4 - BA emite documentul constatator