PRESUPUESTO DE VENTA

AO 2016
EXPRESADO EN PESO
MENSUAL

CONCEPTO 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA

UNIDADES A VENDER 2,450 2,000 2,300 2,450

PRECIO DE VENTAS 500 500 500 500
TOTAL VENTAS 1,225,000 1,000,000 1,150,000 1,225,000
VENTAS DE CONTADO 100 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000
VENTAS A CREDITO 0% - - - -
INCOBRABLES 0% - - - -

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
AO 2016
EXPRESADO EN PESO
MENSUAL

Concepto 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana

unidades a vender 2,450 2,000 2,300 2,450
inventario final 200 230 245 245
inventario inicial
unidades a producir

El candil ltda
Recaudo proyectado
Ao 2016
Expresado en pesos
Trimestres
1 2 3 4 Total
ventas del a 145,350 141,350
Trimestre 1 380,800 380,800
Trimestre 2 304,640 459,680
Trimestre 3 155,040 380,800 504,832
Trimestre 4 124,032 342,720 497,760
155,040 139,536
Total 526,150 459,680 504,832 497,760 1,988,422
 presupuesto de materia prim

expresado en pesos

Concepto 1
T0TAL unidades a producir
material requerido (m)
9,200 total materiales (m)
500 inventario final
4,600,000 inventario inicial
4,900,000 total materiales (m)
valor (m)
valor de compra
4,600,000

presupuesto de ma

expresado en pes

concepto 1
unidades a producir 8,240
horas de trabajo 4
total de horas 32,960
valor de hora 3
total pago de mano de o 98,880
tasa por hora de mano d 2.5
mano de obra directa 247,200
mano de obra indirecta 82,400
costos fijos de fabricaci 24,000
depreciacion de maquina 30,000
Total 54,000
costo unitario de produc 40
inventario de productos 100
valor unitario de produ 40
Ct de inv. final product 4,000
material directo 130
valor unitario de materia 6
ct. Inv. Final productos 780

unidades a vender 8,000

valor por unidad 0.8
gastos de administracio 6,400
seguros 6,720
sueldos y salarios 422,400
alquiler 2,240
tasa de depreciacion 400
costos fijos de administ 431,760

gastos de vendedores, f 3.2

publicidad 8,880
seguros 28,800
sueldos y salarios 288,000
alquiler 9,600
tasa de depreciacion 400
costo proyectado de gas 335,680

obligaciones bancarias 84,000

meses de 2015 -30 de d 12,600
meses de 2016- 4 de en 28,800

El candil ltda
Estado de c
Del 1 de en
Expresado en pesos
Inventario inicial de materia prima
(+) compra de materia prima
(=) materia prima disponible para la produccion
(-) inventario final de materiales
(=) materia prima consumida
(+) mano de obra directa
(+) costos indirectos de fabricacion
(=) costos incurridos en la produccion
(+) inventario inicial de productos terminados
(-) inventario final de productos terminados
(=) costo de la produccion terminada
 El candil Ltda
presupuesto de materia prima
ao 2016
expresado en pesos
Trimestres
2 3 4 Total

El candil ltda
presupuesto de mano de obra
ao 2016
expresado en pesos
trimestres
2 3 4 Total
6,560 7,920 7,280 30,000
4 4 4 4
26,240 31,680 29,120 120,000
3 3 3 3
78,720 95,040 87,360 360,000
2.5 2.5 2.5 2.5
196,800 237,600 218,400 900,000
65,600 79,200 72,800 300,000
24,000 24,000 24,000 96,000
30,000 30,000 30,000 120,000
54,000 54,000 54,000 216,000
40 40 40 40
100 100 100 100
40 40 40 40
4,000 4,000 4,000 16,000
130 130 130 520
6 6 6 6
780 780 780 3,120

6,400 8,000 7,200 29,600

0.8 0.8 0.8 0.8
5,120 6,400 5,760 23,680
6,720
422,400 422,400 422,400 1,689,600
2,240 2,240 2,240 8,960
 400 400 400 1,600
425,040 425,040 425,040 1,706,880

3.2 3.2 3.2 3.2

8,880 8,880 8,880 35,520
28,800
288,000 288,000 288,000 1,152,000
9,600 9,600 9,600 38,400
400 400 400 1,600
306,880 306,880 306,880 1,256,320

El candil ltda
Estado de costos de produccion proyectado
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
Expresado en pesos
3,120
552,000
le para la produccion 555,120
15,120
540,000
360,000
bricacion 418,400
produccion 1,318,400
oductos terminados 16,000
uctos terminados 32,000
terminada 1,302,400