ESTRUCTUCRA DE NIVEL

EST
1.0 OBJETO Y

APLICACIN
CAMPO DE

.- Resu
2.0 REFERENCIAS
NORMTIVAS
3.0 TERMINOS Y
DEFINICIONES
4.0 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

4.1 Comprension de la Organizacin Determinar cuestio

4.2 Comprnsion de las necesidades de las

requisitos pertinente
Partes Interesadas

4.3.Determinacion del alcance del SG Determina los limit

.- La organizacin debe establecer implementar, mantener co

4.4.sistema de Gestion(Mejora del SG)
procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requ

5.1.Liderazgo y Compromiso 5.1.1

ERAZGO
 5.2.1
5.0 LIDERAZGO

5.2.Politica

5.2.2

5.3.Roles, responsabilidades y autoridades .- La alta direccion debe asegurarse de que las responsabilid
de la organizacin comuniquen dentro de la organizacin

6.1.1
6.1.Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.0 PLANIFICACION

6.1.2

6.2.1

6.2. Objetivos y planificacion para lograrlos

6.2.2

.- Lla organizacin debe determinar y proporcionar los rec

7.1 Recursos
matenimiento y mejora continua del sistema de Gestion
 7.2 Competencia .- Asegurarse que estas personas sean competentes basan

.- La politica de calidad
7.3 Toma de Conciencia
.- su contribucion a la eficacia del sistema de gestion

7.4 comunicacin .- la organizacin debe de determinar las cominicaciones int

7.0 APOYO

7.5.1
7.5.2

7.5 informacion documentada

7.5.3

b) el establecimiento de criterios para:

 b) el establecimiento de criterios para:
8.0 OPERACIN

procesos

8.1 Planificacion y Control Operacional

.-la Organizacin debe controlar los cambios planificados

tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso s

9.1 seguimiento, medicion, analisis y

9.1.1

evaluacion
9.0 EVALUACION DEL DESEMPEO

9.2.1

9.2 Auditoria Interna

9.3 Revision por la Direccion 9.3.2

 10.2 No conformidad y accion correctiva 10.2.1
10.0 MEJORA

10.3 Mejora Continua .- La organizacin debe mejorar continuamente la convenien

 ISO 9001:2015

ESTRUCTURA

.- Mejora el desempeo
.- Resultados Previstos

Determinar cuestiones internas y externas

requisitos pertinentes alas partes interesadas

Determina los limites y aplicabilidad del SG

.- La organizacin debe establecer implementar, mantener continuamente un sistema de gestion de calidad, que incluya los
procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requisitos de la norma internacional

.- La alta direccion debe demostrar liderazgo y compromiso con

Generalidades
respecto al SGC.
 La alta direccion debe establecer, implementar y mantener una
politica de la calidad. a) proporcione un marco de
referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad
establecimiento de la politica de la calidad
b) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables
c) incluye un compromiso de mejora
continua

.- comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organizacin

comunicacin de la politica de la calidad .- Estar disponibles para las partes
interesadas pertinentes segn corresponda

.- La alta direccion debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la organizacin

.- Considerar cuestiones referidas en el apartado 4.1., y los requisitos referidos en el apartado 4.2,.
.- Determinar los riesgos y
oportunidades .- Prevenir o reducir los efectos no
deseados .- Lograr la mejora

.- Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades

.- Ser coherente con la politica .-Ser objetivo de

seguimiento .-comunicarse
.-Actulizarse segn corresponda

Qu se va hacer?

Al planificar como lograr sus objetivos de la

calidad, la organiacion debe determinar que recursos se requeriran?
quien sera responsable?
cuando se finalizara?
como se evaluaran los resultados?

.- Lla organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementacion,
matenimiento y mejora continua del sistema de Gestion
.- Asegurarse que estas personas sean competentes basandose en la educacion, formacion, y experiencias apropiadas

.- La politica de calidad

.- su contribucion a la eficacia del sistema de gestion

.- la organizacin debe de determinar las cominicaciones internas y externas pertinentes al SG

El sistema de Gestio de la calidad de la organizacin debe incluir:

a) la informacion documentada
requerida por esta norma internacional.
Generalidades
b) la informacion documentada que la organizacin
determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestion
de calidad.

Al crear y actualizar la informacion documentada la organizacin debe

asegurse de que lo siguiente sea apropiado:
Creacion y actualizacion a) la identificacion y descripcion
b) el formato c) la revision y
aprobacion con respecto a la conveniencia y adecuacion

La informacion documentada requerida por el sistema y por esta

norma internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a)este disponible y sea idonea para
su uso, donde y cuando se necesite
b) este protegida adecuadamente c)distribucion,
acceso, recuperacion y uso d)control de
Control de informacion documentada
cambios e) conservacion y
dispocision

b) el establecimiento de criterios para: 1) los

b) el establecimiento de criterios para: 1) los
procesos

.-la Organizacin debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso segn sea necesario.

La organizacin debe de determinar: a) que

necesita seguimiento y medicion b)los metodos
de seguimiento, medicion, analisis y evaluacion necesarios para
Generalidades asegurar resultados validos
c)cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medicion
d) cuando se deben analizar
y evaluar los resultados del seguimiento y la medicion

La Organizacin debe llevar a cabo a) Es conforme con: 1)los requisitos

auditorias internas a intervalos planificados propios de la organizacin para su sistema de Gestion de Calidad
para proporcionar acerca de si el sistema de 2)los Requisitos de esta Norma
Gestion Internacional

.- La alta direccion deve revisar el sistema de gestion de la calidad

entradas de la revision por la direccion
de la organizacion a intervalos planificados para asegurarse de su
conveniencia, adecuacion, eficacia y alineacion continuas con la
direccion estrategicas de la organizacion. a) el estado de
las acciones de las revisiones por la direccion previas
b)los cambios en las cuestiones internas y
externas que sean pertinente al SG 4) las no
conformidades y acciones correctivas 6)los resultados de las
auditorias f)las oportunidades de mejora
 .- Tomar acciones para controlarla y corregirla .- La revision y
el analisis de la no conformidad .- La determinacion de
las causas de la no conformidad
.- Cuando ocurra una no conformidad, incluida
.- La determinacion si existen no conformidades similares
cualquier originada por quejas, la organizacin
o que potencialmente puedan osurrir .- Implementar cualquier
debe:
accion necesaria d)revisar la eficacia de cualquier accion correctiva
tomada, .- Si
fuera necesario hacer cambios al sistema de gestion de calidad

.- La organizacin debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuacion, y eficacia del sistema de gestion
 ISO 9001:2015

DOCUMENTACION

.- Mejora el desempeo
.-

xternas

eresadas

del SG

istema de gestion de calidad, que incluya los

internacional

ebe demostrar liderazgo y compromiso con

 be establecer, implementar y mantener una
a) proporcione un marco de
stablecimiento de los objetivos de la calidad
romiso de cumplir con los requisitos aplicables
c) incluye un compromiso de mejora

enderse y aplicarse dentro de la organizacin

.- Estar disponibles para las partes
ntes segn corresponda

es para los roles pertinentes se asignen y

s referidos en el apartado 4.2,.

.- Determinar los riesgos y
.- Prevenir o reducir los efectos no
ar la mejora

.-Ser objetivo de
.-comunicarse
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equeriran?
sable?
ra?
n los resultados?

para el establecimiento, implementacion,

acion, formacion, y experiencias apropiadas

pertinentes al SG

de la calidad de la organizacin debe incluir:

a) la informacion documentada
norma internacional.
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cesaria para la eficacia del sistema de gestion

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iguiente sea apropiado:
dentificacion y descripcion
c) la revision y
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se debe controlar para asegurarse de que:
a)este disponible y sea idonea para
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decuadamente c)distribucion,
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e) conservacion y

1) los
secuencias de los cambios no previstos
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1)los requisitos
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2)los Requisitos de esta Norma

deve revisar el sistema de gestion de la calidad

intervalos planificados para asegurarse de su
uacion, eficacia y alineacion continuas con la
s de la organizacion. a) el estado de
revisiones por la direccion previas
os cambios en las cuestiones internas y
pertinente al SG 4) las no
cciones correctivas 6)los resultados de las
f)las oportunidades de mejora
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onformidad .- La determinacion de
conformidad
minacion si existen no conformidades similares
e puedan osurrir .- Implementar cualquier
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.- Si
er cambios al sistema de gestion de calidad

eficacia del sistema de gestion

 PHVA
DOCUMENTACION

.- Cumplimiento de Requisitos Leg

.-
desempeo

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.- La organizacin debe establecer im

ambiental, que incluya los procesos n
norma internacion

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b) incluya un compromiso de cum
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.- La alta direccion debe asegurarse

pertinentes se asignen y comunique

6.1.1

6.2.1
PLAN

6.2.2

.- Lla organizacin debe determina

establecimiento, implementacion,
.- Asegurarse que estas personas
experiencias apropiadas

.- La politica Ambiental

.- su contribucion a la eficacia del

.- la organizacin debe establecer, im

comunicaciones internas y externa

7.5.1
7.5.2
7.5.3
 .- el establecimiento de criterios pa

DO
.-la Organizacin debe controlar lo
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necesario.

9.1.1
CKECK

9.2.1

.- La alta direccion deve revisar el

planificados para asegurarse de su
a) el esta
b)los cambios
1) las cuestiones intern
1) las no conformidades
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ACT
ACT
.- Tomar acciones para controlarla y c
analisis de la no conformidad
causas de la no conformidad
existen no conformidades similares
.- Implementar cu
correctiva tomada,
necesario hacer cambios al sistema d

.- La organizacin debe mejorar con

de gestion
 ISO 14001:2015

ESTRUCTURA

.- Cumplimiento de Requisitos Legales .-Mejora del

desempeo .- Resultados Previsto

Determinar cuestiones internas y externas

nesecidades y expectativas de las partes interesadas

Determina los limites y aplicabilidad del SG

.- La organizacin debe establecer implementar, mantener continuamente un sistema de gestion de

ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requisitos de la
norma internacion

.- La alta direccion debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al SGA

.- La alta direccion debe establecer, implementar y mantener una politica ambiental
a) proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos ambientales
b) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables c) incluye un
compromiso de mejora continua

.- comunicarse dentro de la organizacin .- mantenerse como

informacion documentada .- estar disponible para las partes
interesadas

.- La alta direccion debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organizacin

.- Considerar cuestiones referidas en el apartado 4.1., y los

requisitos referidos en el apartado 4.2,
.- Determinar los riesgos y
oportunidades
Generalidades
.-Prevenir o reducir los efectos no deseados
.-Lograr la mejora
continua .-riesgos y oportunidades que
es necesario abordar

.- Ser coherente con la politica

.-Ser objetivo de
seguimiento
Objetivos Ambientales
.-comunicarse
.-Actulizarse segn
corresponda

Planificacion de acciones
para lograr los objetivos
ambientales
Qu se va hacer?
que recursos se requeriran?
quien sera responsable?
cuando se finalizara?
como se evaluaran los resultados?

.- Lla organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementacion, matenimiento y mejora continua del sistema de Gestion
.- Asegurarse que estas personas sean competentes basandose en la educacion, formacion, y
experiencias apropiadas

.- La politica Ambiental

.- su contribucion a la eficacia del sistema de gestion

.- la organizacin debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al SG

El sistema de Gestio de la calidad de la organizacin debe

incluir: a) la informacion
documentada requerida por esta norma internacional.
Generalidades
b) la informacion documentada
que la organizacin determina como necesaria para la
eficacia del sistema de gestion ambiental

Al crear y actualizar la informacion documentada la

organizacin debe asegurse de que lo siguiente sea
apropiado: a) la identificacion y descripcion
Creacion y actualizacion
b) el formato
c) la revision y aprobacion con respecto a la
conveniencia y adecuacion

La informacion documentada requerida por el sistema y por

esta norma internacional se debe controlar para asegurarse
de que: a)este disponible y sea idonea para su uso,
donde y cuando se necesite b) este
protegida adecuadamente c)distribucion, acceso,
Control de informacion recuperacion y uso d)control de cambios
documentada e) conservacion y dispocision
.- el establecimiento de criterios para los procesos

.-la Organizacin debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los
cambios no previstos tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso segn sea
necesario.

La organizacin debe de determinar: a) que

necesita seguimiento y medicion b)los metodos de
seguimiento, medicion, analisis y evaluacion necesarios
para asegurar resultados validos
Generalidades
c)cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la
medicion d) cuando se deben
analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medicion

La Organizacin debe llevar a

a) Es conforme con: 1)los
cabo auditorias internas a
requisitos propios de la organizacin para su sistema de
intervalos planificados para
Gestion ambiental 2)los Requisitos de esta Norma
proporcionar acerca de si el
Internacional
sistema de Gestion

.- La alta direccion deve revisar el sistema de gestion Ambiental de la organizacion a intervalos

planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuacion, eficacia y alineacion continuas
a) el estado de las acciones de las revisiones por la direccion previas
b)los cambios en:
1) las cuestiones internas y externas que sean pertinente al SG
1) las no conformidades y acciones correctivas 4)los
resultados de las auditorias
g)las oportunidades de mejora
.- Tomar acciones para controlarla y corregirla .- La revision y el
analisis de la no conformidad .- La determinacion de las
causas de la no conformidad .- La determinacion si
existen no conformidades similares o que potencialmente puedan osurrir
.- Implementar cualquier accion necesaria d)revisar la eficacia de cualquier accion
correctiva tomada, .- Si fuera
necesario hacer cambios al sistema de gestion de calidad

.- La organizacin debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuacion, y eficacia del sistema

de gestion
ISO 14001:2015

DOCUMENTACION
 ACION

PHVA

1.- OBJETO Y
3.- TERMINOS Y 2.-PUBLICACIONES
PARA CONSULTA
CAMPO DE
DEFINICIONES
APLICACIN

4.1.
.- Resultados Previstos
Cumplimiento de Requisitos Legales
ESTR
 PLAN

4.3 PLANIFICACION 4.2. POLITICA DE SST

4.3.3
4.3.2
4.3.1
 4.0 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SST

PERACIN

4.4.3
4.4.2
4.4.1.
 ACT CKECK DO

4.6.REVISION POR LA
DIRECCION
4.5. VERIFICACION 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN

4.5.5.
4.5.4.
4.5.3.
4.5.2.
4.5.1.

4.6
4.4.7
4.4.6
4.4.5
4.4.4
 OHSAS 18001:2007

ESTRUCTURA DOCUM

Previstos .- .- Ley 29783 .-DS 005-2012 TR .-RM 050-2013-TR .

de Requisitos Legales .-DS.0

REQUISITOS GENERALES COMIT DE SST, Retroali

 POLITICA

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Matriz IP

.- ASG-OT-002 Apertura y cierre de zanjas cruza

.-ASG-OT-003 Relleno comp
REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS .-ASG-OT-0

estructuras metalicas .

OBJETIVOS Y PROGRAMA PROGRA

RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION

COMPETENCIA, CAPACITACION Y CONCIENTIZACION

COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA

DOCUMENTACION Reglamento Interno, Programa

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL OPERACIONAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Simulacros, entrenamiento en la tarea, Capac

MEDICION DE DESEMPEO Y MONITOREO .- Indices de accidentabilidad, Inspecciones,

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION

CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA.

1. Accidentes de trabajo, enfermedades ocup

investigacin y las medidas correctivas. 2. Ex
de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psic
CONTROL DE LOS REGISTROS
disergonmicos. 4. Inspecciones internas de
equipos de seguridad o emergencia. 7. Induc
de emergencia. 8. Auditora (con auditor regis

AUDITORIA INTERNA

REVISION POR LA DIRECCION, con el obejetivo de asegurarse de su

conveniencia, adecuacion, eficacia continuas.
 DOCUMENTACION

2012 TR .-RM 050-2013-TR .-RM 375-2008-TR .-DS.009-97- SA. .-DS.009-2004-TR.

.-DS.003-98-SA.

COMIT DE SST, Retroalimentacion(mejora continua)

 POLITICA INTEGRADA

Matriz IPERC. Obras

ra y cierre de zanjas cruzadas y excavaciones en general.

ASG-OT-003 Relleno compactado y resane pistas SETs.
.-ASG-OT-004 Cimentacin de concreto en SETs y Lneas AT.
.-ASG-OT-006 Fabricacin y montaje
. .- ETC

PROGRAMA PASST
A ALTA DIRECCION
 ento Interno, Programas de SST, Manual de Seguridad, etc

miento en la tarea, Capacitaciones en diversas tareas, etc

tabilidad, Inspecciones, etc

bajo, enfermedades ocupacionales e incidentes, donde conste la

medidas correctivas. 2. Exmenes mdicos ocupacionales. 3. Monitoreo
umicos, biolgicos, psicosociales y factores de riesgos
nspecciones internas de SST. 5. Estadsticas de SST. 6. Entrega de
d o emergencia. 7. Induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros
ditora (con auditor registrado en el mintra).
 DOCUMENTAC

MANUALES PLANES
 DOCUMENTACION

PROGRAMAS PROCEDIMIENREGISTROS INSTRUCTIVOS