EC-Especialización en Gestion Integrada QHSE-52765799

Trabajo de Grado Especializacin Gestin Integrada QHSE
DISEO DEL MODELO PARA LA INTEGRACION Y

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LAS
NORMAS NTC-ISO 9001:2008 Y NTC-ISO/IEC
17025:2005 PARA EL LABORATORIO DE SUELOS
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOS DE CALDAS
Autores
Ing. ELCY ELINET DELGADO ORTIZ

Ing. RAQUEL SOFIA LOSADA PERDOMO
Ing. YUDELKY JOSELIN SANTANDER GALLARDO
Ing. SANDRA MILENA VILLEGAS RICO
Director Trabajo de Grado
Ing. RICARDO AUGUSTO VASQUEZ ARANGO
Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito

Programa de Ingeniera Industrial
Especializacin Gestin Integrada QHSE
Cohorte 32
Bogot D.C., Colombia, septiembre 2015.
nicamente se puede usar el contenido de las publicaciones para propsitos de informacin. No se debe copiar, enviar, recortar,
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Publicado en 2015 por la Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito. Avenida 13 No 205-59 Bogot. Colombia
TEL: +57 1 668 36 00, e-mail: espeqhse@escuelaing.edu.co
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de las normas NTC/ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 Para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a todas las personas que de uno u otro modo colaboraron con el desarrollo de este trabajo de grado.
Al personal del laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
Por facilitarnos la informacin.
A nuestras familias por su constante e incondicional apoyo.
Al Ing. Ricardo Vsquez por su asesora.
iii
SINOPSIS
La implementacin y acreditacin de los Sistemas Integrados de Gestin a los
laboratorios de suelos, les permite posicionarse en el mercado, dar
reconocimiento y credibilidad de los servicios prestados por ste y lograr la
satisfaccin de las partes interesadas. Sin embargo, al requerir de ciertos
cambios organizacionales, pueden encontrarse diversas dificultades durante el
proceso de implementacin tales como resistencia al cambio y/o la necesidad de
recursos adicionales, la necesidad de mayor formacin del personal, entre otros.
Razn por la cual, tomando como base el enfoque por procesos, el presente
documento busca disear un modelo de gestin integrado, basado en las normas
NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 que unifique los requisitos
establecidos en ambas normas y que permita al Laboratorio de Suelos de la
Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas a travs de su implementacin, el
logro de los objetivos institucionales, hacer ms eficientes sus procesos a travs
de la mejora continua del sistema, reducir la duplicidad de la informacin,
aumentar la confianza en el laboratorio brindando resultados que cuenten con
solidez tcnica y que demuestren la capacidad tcnica de ste.
ABSTRACT
The implementation and accreditation of the Integrated Management Systems of
Soil Testing Laboratories is a mechanism to position the laboratories in the market
and to give recognition and credibility to the services provided by them and to
achieve satisfaction in the interested parties. However, when certain organizational
changes are required, diverse difficulties may be encountered such as change
resistance and/or the necessity of additional resources, the need of additional staff
training, among others.
This is the reason why this document, based in the processes approach, pursues
the design of an integrated management model, based on the NTC-ISO 9001:2008
and the NTC-ISO/IEC 17025:2005 Standards, which is intended to unify the
requirements stablished in both standards and that allows the Soil Testing
Laboratory of the Francisco Jos de Caldas University through its implementation
the achievement of the institutional objectives, to make more efficient its processes
through the continuous improvement of the system, reduce the information
duplicates, increase the trust on the laboratory providing results that have technical
solidity and that demonstrate its technical capacity.
iv
RESUMEN EJECUTIVO
Actualmente existen muchas universidades con laboratorios que adems de

prestar sus servicios a los estudiantes del plantel, tambin venden sus servicios a
clientes externos, pero para poder hacer esta venta, es necesario que dichos
laboratorios estn certificados y acreditados para asegurar la confiabilidad de sus
resultados.
La norma NTC-ISO 9001:2008 Sistema de gestin de calidad, requisitos,

permite a las organizaciones alinear todos sus recursos para proporcionar
coherencia en sus producto y/o servicios para satisfacer las necesidades de los
clientes y cumplir con los requisitos legales y los impuestos por la organizacin.
La norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia

de los laboratorios de ensayo y calibracin permite demostrar a los clientes la
competencia y capacidad tcnica de un laboratorio y garantizar que la calidad y
seguridad de sus determinaciones son realizados con personal competente,
equipos e infraestructura adecuada.
El modelo de integracin que se va a presentar en este trabajo de grado, toma

como base los requisitos que ambas normas tiene en comn y ajustarlas al ciclo
PHVA que ofrece la norma NTC-ISO 9001:2008.
En el presente documento se dan a conocer la descripcin de cada uno de los

sistemas de gestin anteriormente nombrados, conceptos concernientes a las
normas, el diagnstico del laboratorio, el modelo de integracin, la gua para la
implementacin del sistema de gestin integrado y las respectivas
recomendaciones para antes de empezar la implementacin.
El modelo de gestin presentado podra tomarse como base para la

implementacin de otros sistemas de gestin que tengan la misma estructura de
dichas normas.
v
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION.................................................................................................................................1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................3
2. OBJETIVOS............................................................................................................................5
Objetivo general..........................................................................................................................5
Objetivos especficos ..................................................................................................................5
3. MARCO TEORICO .................................................................................................................6
3.1.1. Certificacin ..................................................................................................................22
3.1.2. Acreditacin ..................................................................................................................22
4. ANTECEDENTES ................................................................................................................27
5. JUSTIFICACIN ..................................................................................................................30
6. METODOLOGIA ...................................................................................................................32
7. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL ......................................................................33
7.1. DIAGNOSTICO ....................................................................................................................33
8. ALCANCE Y LIMITACIONES ...............................................................................................47
9. IDENTIFICACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................................49
9.1. MAPA DE PROCESOS ........................................................................................................49
10. GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2008 Y LA
NTC-ISO/IEC 17025:2005 EN EL LABORATORIO DE SUELOS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS ............................................52
11. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO .........................................................53
12. PRESUPUESTO ..................................................................................................................54
12.1. COSTOS ESTIMADOS PARA LA REALIZACIN DE ENSAYOS ..........................................................54
12.2. COSTOS ESTIMADOS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SGI ..........................................................55
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................56
ABREVIACIONES ............................................................................................................................59
GLOSARIO .......................................................................................................................................61
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................67
ANEXOS ...............68
I
Lista de Figuras
Figura 1 Objetivos del SGC NTC-ISO 9001:2008 ......................................................................6
Figura 2 Apoyo a la competencia tecnica NTC ISO/IEC 17025:2005... .............................7
Figura 3 Alcance de la acreditacion ... ..............................................................................23
Figura 4 Alcance de la acreditacion o certificacion ... .......................................................26
Lista de Cuadros
Cuadro 1 Correspondencia normas.. 10
Cuadro 2 Laboratorios de suelos acreditados en Colombia 28
II
INTRODUCCION
La creciente necesidad de las organizaciones de mejorar sus procesos y

maximizar su productividad, las ha llevado a buscar mecanismos que permitan
demostrar a sus clientes la calidad de sus productos y/o servicios, dando origen
as a la creacin de modelos administrativos y eficientes basados en aspectos
como planeacin a largo plazo, mejoramiento continuo, relaciones ptimas entre
clientes y proveedores, participacin activa del personal, satisfaccin del cliente,
entre otras. Sin embargo, aunque existen numerosos modelos que buscan
mejorar la gestin organizacional, modelos basados en la calidad del servicio o
producto, no garantizan la competitividad de las organizaciones, ya que el
concepto de calidad, aunque es la prioridad de cualquier organizacin, por s solo
no es suficiente para la permanencia de las organizaciones en el mercado.
Por lo tanto, una de las maneras efectivas para lograr las metas anteriormente
descritas, es a travs de la implementacin de modelos integrados de gestin
que garanticen un desempeo organizacional articulado y que permita
continuamente lograr la satisfaccin de las partes interesadas y el ahorro de
costos y esfuerzos de la organizacin. Para ello, los componentes de dicho
modelo de gestin no debern estar separados sino vinculados de manera que
busquen la simplicidad de la operacin, reduccin de la duplicidad de la
informacin y que permitan maximizar resultados.
Desde el punto de vista organizacional, los laboratorios de ensayos de suelos

presentan actualmente la tendencia a la implementacin de los sistemas
integrados de gestin luego de identificar la necesidad de mejorar continuamente
sus procesos, garantizando a travs de dicha implementacin lograr la satisfaccin
del cliente y demostrar su capacidad tcnica al entregar resultados confiables,
verificables y oportunos.
Teniendo en cuenta lo anterior, y partiendo del concepto de enfoque basado en

procesos como base para la integracin debido a que permite agrupar los
procesos de cualquier organizacin, es aplicable a cualquier modelo de gestin y
al identificar que este enfoque es caracterstico de la Norma NTC-ISO 9001:2008,
implementar un modelo de gestin basado en esta norma, permite a la
organizacin alcanzar los objetivos estratgicos planteados frente al cliente y
alcanzar la mejora continua del sistema. En cuanto a las actividades relacionadas
1
con la prestacin del servicio del Laboratorio de suelos de la Universidad Distrital
Francisco Jos de Caldas, La Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracin permite
demostrar a los clientes la competencia y capacidad tcnica del laboratorio y
garantizar que la calidad y seguridad de sus determinaciones son realizados con
personal competente, equipos e infraestructura adecuada.
Con el desarrollo de este documento, se busca disear un modelo de gestin

integrado basado en la Norma NTC-ISO 9001:2008 y la Norma NTC-ISO/IEC
17025:2005 que contemple en su formulacin los conceptos clave de
compatibilidad y complementariedad, y que sirva como patrn para la acreditacin
del laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
logrando con ello, potencializar la prestacin de su servicio incrementando
estndares de calidad, lograr el posicionamiento de ste en el mercado y generar
credibilidad en sus clientes, lo anterior, teniendo en cuenta la capacidad y
experiencia que ste posee, las necesidades y expectativas de sus partes
interesadas y la normatividad en cuanto a ensayos y calibracin vigente y
aplicable.
2
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para identificar las necesidades del Laboratorio de Suelos de la Universidad

Distrital, se realiz una entrevista el 29 de mayo de 2015 en la cual se analiz con
el Coordinador de Laboratorio Ing. Oxiris Quitin la situacin actual del laboratorio,
identificando que no cuenta con un Sistema de Gestin que garantice la
confiabilidad de los resultados de los ensayos que all se realizan.
Los sistemas integrados de gestin dentro de las actividades que se llevan a cabo
en un laboratorio de suelos para las tareas acadmicas se han convertido en una
estrategia para lograr la competitividad y posicionamiento del programa de
Ingeniera Civil dentro del mbito acadmico Nacional.
Por lo anterior, se hace necesario la implementacin de la norma NTC-ISO

9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 teniendo en cuenta que los requisitos de la
norma NTC-ISO 9001:2008 son genricos y aplicables a todo tipo de organizacin
mejorando continuamente los productos, servicios y procesos. Sin embargo, las
especificaciones tcnicas requeridas para llevar a cabo los tipos de ensayo que se
realizan en el laboratorio de suelos no estn contempladas en esta norma y por lo
tanto no se podra garantizar datos y resultados confiables. Es por esto que se ve
la necesidad de integrarla con la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 Requisitos
Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracin, la cual
tiene como principal objetivo, garantizar la competitividad del laboratorio y la
confiabilidad de los resultados de sus anlisis.
Como parte del anlisis a la informacin recopilada, se realiz una comparacin

con los requisitos aplicables a este laboratorio que exigen las normas NTC-ISO
9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005, se observ que aunque el laboratorio
cuente con instalaciones de un rea de 95 m2, equipos apropiados, tales como
grupos de Tamices, Edmetro, Maquina Tiaxial, Balanzas de Precisin y personal
capacitado y calificado, carece de la poltica y objetivos de calidad, manual del
sistema de gestin, procedimientos documentados, funciones y responsabilidades
definidas, un control de documentos y registros, y un enfoque definido al cliente.
Por otro lado carece de la revisin de los pedidos de materiales e insumos y
procedimientos para la contratacin y subcontratacin de ensayos y calibraciones.
Por lo tanto el Laboratorio presenta las siguientes falencias por no tener

implementado un Sistema de Gestin Integrado - SGI:
No existen procesos definidos, de acuerdo a las actividades desarrolladas

en el laboratorio.
3
No existen procedimientos detallados que tengan la descripcin de las
actividades que deben seguirse.
No tiene Caracterizaciones de los procesos en las cuales se describan las
caractersticas generales de los procesos.
No se tiene control sobre los requisitos de los clientes y las partes
interesadas
No se tiene control sobre los alistamientos de materiales (cantidades) y
equipos para las pruebas.
Se desconocen los costos de mantenimientos preventivos y correctivos.
Se desconocen los costos por tiempos muertos y productivos.
No se tienen mtodos de control para definir costos por materiales.
No se cuenta con un protocolo de prcticas
Con respecto a la NTC-ISO/IEC 17025:2005, el laboratorio no est siguiendo los

requisitos establecidos en esta norma, ya que aun cuando el laboratorio realiza
labores de calibracin y ensayo de los equipos, no se llevan a cabo controles a
dichos procesos, por lo tanto el laboratorio no cuenta con informacin estadstica
que le permita analizar los datos y tomar medidas preventivas, correctivas y de
mejora.
4
2. OBJETIVOS
Objetivo general
Disear un modelo de Gestin Integrado que permita a los interesados del

Laboratorio incrementar estndares de calidad, posicionar el laboratorio en el
mercado y generar credibilidad en los clientes.
Objetivos especficos
Realizar un diagnstico del estado actual del Laboratorio de Suelos

respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacin
vigente.
Identificar los procesos, procedimientos y ensayos que se llevan a cabo en

el laboratorio y los servicios que este presta a nivel interno y externo.
Definir una metodologa que permita la implementacin de las Normas NTC

ISO/IEC 17025:2005 con los de la NTC-ISO 9001:2008 para el laboratorio
de suelos de la Universidad Distrital.
Formular un modelo de gestin integral que rena los requisitos

documentales de las normas NTC ISO/IEC 17025:2005 con los de la NTC-
ISO 9001:2008 para el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital.
Establecer un presupuesto para la implementacin del modelo diseado.
5
3. MARCO
M T
TEORICO
3.1. MARCO
M DE
E REFERENCIA
La NT TC-ISO 900 01:2008, ess una norm ma internaccional que e especifica llos requisittos
para un
u sistema de gestin de la calid dad (SGC), cuando un na organizacin necesita
demo ostrar capa acidad parra proporcionar de forma coh herente pro oductos que
satisfa
agan los reequisitos deel cliente y los
l reglame entos aplicaables y asp
pira aumenttar
la satisfaccin del cliente a travs de la aplicaci n eficaz deel sistema, incluidos los
proceesos para la a mejora continua
c e asegura miento de la conform
y el midad con los
requissitos del clie
ente y los reglamenta
r rios aplicab
bles. En la figura No. 1 se muesttra
los tre
es objetivos dad, los cu ales vienen
s de la gesttin de calid n siendo la razn de sser
de cualquier organizacin.
Cumplimiento
C
de los
requisitos
Mejora Satisfaccin
continua
c del cliente
Figura 1. Objetivos del

d SGC NTC
C-ISO 9001:20
008
La NTC-ISO/IEC C 17025:2005, es una norma internacio onal que e especifica los

requis
sitos generaales que de
eben cumplir los laborratorios de ensayo y ccalibracin, si
deseaan demostrrar que so on tcnicammente com mpetentes y que son capaces d de
generrar resultaddos tcniccamente co onfiables. Esta norm ma aplica a todos los
labora
atorios, inde
ependienteemente de lal cantidad de person nal o de la e
extensin d
del
alcanc
ce de los ensayos
e quue realice. En la figu ra No.2 se
e resumen los aspecttos
que apoyan
a la co
ompetenciaa tcnica baajo dicha no
orma.
6
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de
e las normas NTC
C/ISO 9001:2008
8 y NTC-ISO/IEC
C
005 Para el laborratorio de suelos de la Universida
17025:20 ad Distrital Franccisco Jos de Ca
aldas
Persona
al
Ambientte C
Competencia
y equipo
os Tcnica
Mtodos
s
Figu
ura 2. Apoyo a la competen
ncia tcnica N
NTC-ISO/IEC
C 17025:2005
5
Ya teniendo idea a de los co

onceptos an
nteriormentte nombrad dos acerca de la normma
NTC-ISO 9001:2 2008, se pu
ueden definir y desarrrollar proce
esos comu unes tanto een
los Siistemas de Gestin de Calidad como
c en coompetencia a de los lab
boratorios d
de
ensayyo y calibracin.
La idea de imp plementar un

u SGI debera ser u una decisin estratg
gica de tod
da
organ
nizacin. El diseo e implemen ntacin dell SGI est n sujetos a diferenttes
necessidades talles como, objetivos particulare es, los prooductos yy/o servicios
sumin
nistrados, lo
os procesos
s, el person
nal y la estrructura de la organizaccin.
orma NTC-ISO 9001:2

La no 2008 es la adopcin del enfoqu ue por proccesos para el
ejora de la eficacia de un Siste
desarrrollo y me ema de Ge estin de C Calidad, paara
aumeentar la satis
sfaccin de
el cliente me
ediante el ccumplimien
nto de los re
equisitos.
La noorma NTC-ISO/IEC 17025:2005, contiene lo os requisitoss que debe

en cumplir los
labora
atorios de ensayo y calibracin
c , si su desseo es dem mostrar quee poseen un
ma de gesttin, que son compettentes y so
sistem on capacess de genera ar resultados
tcnic
camente coonfiables.
7
Para que una organizacin funcione eficazmente, debe identificar y gestionar
diversas actividades relacionadas entre s. Una actividad que utiliza recursos y que
se gestiona con el fin de que las entradas sean transformadas en salidas, se
puede considerar un proceso. Usualmente las salidas de un proceso son las
entradas de otro proceso.
Dentro de las organizaciones que prestan servicios, es igualmente necesario que

desarrollen un SGI que permita garantizar la satisfaccin de las necesidades de
los clientes de forma sistemtica; teniendo en cuenta que el Laboratorio de Suelos
de la Universidad Distrital debe cumplir con los requisitos de sus clientes internos.
Dependiendo de su estrategia, los sistemas de gestin permiten alcanzar todas las

metas establecidas. Tienen un propsito similar a los sistemas de gestin
financiera, sistemas de tecnologa de informacin, sistemas de control de
inventarios y sistemas de direccin de personal. Estos organizan los recursos para
alcanzar los objetivos establecidos, instaurando reglas e infraestructura que si
siguen y conservan, proporcionarn los resultados deseados. Ya se trate de
gestionar costos, inventarios, personal o calidad, se requieren sistemas para
enfocar la mente y el esfuerzo de las personas hacia los objetivos propuestos.
Los sistemas de gestin deben tener algunas caractersticas que sean las
apropiadas para sus propsitos. Las normas dan a conocer los requisitos para los
sistemas de gestin, especificando como hacerlo cumplir, ms no como debe
hacerlo. El funcionamiento requerido depender del entorno en el que se use el
sistema, algunas caractersticas para un buen funcionamiento son:
Confiabilidad: el grado en que el sistema genera resultados consistentes y

predecibles.
Complejidad: el nmero de interconexiones, rotulados, caminos,

variaciones, opciones, alternativas, etc., que llevan a mltiples
procedimientos.
Consistencia: el grado en que el sistema documentado unifica la

comunicacin consigo mismo y con la organizacin en que se emplea.
Cumplimiento: el grado en que el sistema cumple con los requerimientos

de la NTC-ISO 9001:2008 u otros requerimientos prescritos.
Flexibilidad: la facilidad con que el sistema puede manejar la modificacin

de las circunstancias.
8
Mantenibilidad: la facilidad y economa con la que se puede hacer cambios

en el sistema.
Robustez: la capacidad para resistir variaciones en la forma en que las

operaciones se llevan a cabo, sin que se produzca la ruptura del sistema.
Seguimiento: la facilidad y economa con la que el sistema permite que la

informacin pueda relacionarse con los requerimientos que la gobiernas y
viceversa. La medida cuantitativa de esas caractersticas puede ser difcil
si no impracticable pero, no obstante proporcionan los medios para juzgar
la eficaz del sistema una vez implementado.
Usabilidad: la facilidad y economa con que el sistema permite que la

informacin pueda relacionarse con los requerimientos que la gobiernen y
viceversa.
Vulnerabilidad: el grado en que sistema de gestin depende de ciertos

recursos.
La medida cuantitativa de estas caractersticas puede ser difcil si no

impracticable, pero no obstante, proporcionan los medios para juzgar el sistema
una vez implementado.
Los laboratorios que slo obtienen certificacin en NTC-ISO 9001:2008 no son

capaces por si solos de demostrar que son tcnicamente competitivos y que
pueden generar resultados de calibracin y ensayos tcnicamente confiables. Por
tal motivo; la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 propone complementar el modelo
con los requisitos establecidos en la NTC-ISO 9001:2008.
Entonces, teniendo en cuenta que la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 tiene sus

orgenes en las normas de gestin de calidad, posible que la integracin de estas
dos normas sea sencilla; como se muestra en el cuadro 1 que da a conocer la
correspondencia de tales normas para el Laboratorio de Suelos.
9
Cuadro 1 Correspondencia NTC-ISO 9001:2008 y NTC ISO/IEC 17025:2005
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
0 Introduccin
0.1 Generalidades
0.2 Enfoque basado en procesos
0.3 Relacin con la Norma ISO

9004
0.4
Compatibilidad con otros
sistemas de gestin
1 Objeto y campo de aplicacin 1 Objeto y campo de aplicacin
1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin
2 Referencia normativas 2 Referencia normativas
3 Trminos y definiciones 3 Trminos y definiciones
4 Sistemas de gestin de la 4.2 Sistemas de gestin

calidad
4.1 Requisitos generales 4.1 Organizacin
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
10
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2 Requisitos de la
documentacin
4.2.1 4.3.1 Generalidades
Generalidades
4.2.2 4.2.2
Manual de la calidad
4.2.3
4.2.4
4.2.3 Control de documentos 4.3 Control de documentos
5.4.7 Control de datos
4.3.1 Generalidades
4.2.4 Control de registros 4.13 Control de registros
5 Responsabilidad de la
direccin
5.1 Compromiso por de la 4.2.3

direccin
4.2.2
5.1 a) 4.1.2
4.1.6
5.1 b) 4.2.2
5.1 c)
11
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
5.1 d) 4.15 Revisiones por la direccin
5.1 e) 4.1.5
5.2 Enfoque al cliente 4.4 Revisin de solicitudes,

ofertas y contratos
4.4.1
5.3 Poltica de calidad 4.1.3
5.3 a) 4.2.2
5.3 b) 4.2.3
5.3 c)
5.3 d)
5.3 e)
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de calidad 4.1.3
4.2.2 c)
5.4.2 Planificacin del sistema de 4.2.1

gestin de calidad
4.2.2
4.14 Auditoras Internas
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 4.1.5 a)

f) h)
4.2.4
4.9.1 a)
Control trabajos y/o
12
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
calibracin no conforme
5.5.2 Representante por la direccin 4.1.5 i) Acciones correctivas:

Generalidades
4.11.1
4.2.4
5.5.3 Comunicacin interna 4.1.6
5.6 Revisin por la direccin
5.6.1 Generalidades 4.15 Revisiones por la direccin
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin
6 Gestin de los recursos 5.5 Equipos
6.1 5.5.1
6.1 a) 4.10 Mejora
6.1 b) 4.4.1
4.7 Servicio al cliente
5.4.2 Seleccin de mtodos
5.10.1 Generalidades (5.10 Informe

de resultados)
6.2 Recursos humanos 5.2 Personal
6.2.1 Generalidades 5.2.1
4.1.5 a)
g) h)
13
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
6.2.2 Competencia, toma de 5.2.2 Personal

conciencia y formacin
6.2.2 5.5.3
a)
5.2.1
6.2.2
b) 5.2.2
6.2.2 4.1.5 k)
c)
6.2.2
d)
6.2.2
e)
6.3 Infraestructura 5.3 Instalaciones y condiciones

ambientales
Mtodo de ensayo y
5.4 validacin de mtodos
6.3 a) 4.1.3
4.12.1.2
4.13.1.3 Instalaciones y condiciones

ambientales
5.3
6.3 b) 4.13.1.4
Equipos
5.4.7.2
14
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
5.5
5.6 Compras de servicios y

suministros
6.3 c) 4.6
5.5.6
Transporte y manipulacin
Manipulacin de los tems de

5.6.3.4 ensayo y de calibracin
5.8 Informe de los resultados
Aseguramiento de la calidad
de los resultados de ensayo y
5.10 de calibracin
5.9
6.4 Ambiente de trabajo 5.3 Instalaciones y condiciones

ambientales
Manipulacin de objetos de
5.8.4 ensayo y calibracin
7 Realizacin del producto 5 Requisitos tcnicos
7.1 Planificacin de la realizacin 5.1 Generalidades

del producto
7.1 a) 4.2.2
7.1 b) 4.1.5 a)
4.2.1
15
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
4.2.3
5.4.1
7.1 c) 5.9 Aseguramiento de la calidad

7.1 c) de calibracin
Organizacin
4.1 Generalidades
5.4.1 Aseguramiento de la calidad

7.1 d) 5.9 de calibracin
7.1 d)
4.14
7.2 Procesos relacionados con el 1.5

cliente
Determinacin de los
7.2.1 requisitos relacionados con el 4.4 Revisin de solicitudes,
producto ofertas y contratos.
Mtodo de ensayo y
5.4 validacin de mtodos.
5.9 calibracin.
Informe de los resultados
5.10
7.2.3 Comunicacin con el cliente 4.4.2
16
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
4.4.4
4.5 Subcontratacin de ensayos y

calibraciones
Servicio al cliente
4.7
Quejas
4.8
7.4 Compras 4.6.1
7.4.1 Proceso de compras 4.6.2
4.6.4
7.4.2 Informacin de las compras 4.6.3
7.4.3 Verificacin de los productos 4.6.2

comprados
7.5 Produccin y prestacin del 4.7 Servicio al cliente

servicio
7.5.1 4.12 Control de registros
Control de la produccin y de
la produccin del servicio
5.2.1
5.3 Instalaciones y condiciones

ambientales
Mtodo de ensayo y
Equipos
5.5 Manipulacin de objetos de

ensayo y calibracin
5.8
17
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
de los resultados de ensayos

y calibraciones.
5.9
Informe de resultados:
opiniones e interpretaciones
5.10.5
7.5.2 Validacin de los procesos de 4.12 Control de registros.

produccin y de la prestacin
del servicio
5.3 Instalaciones y condiciones

ambientales.
Mtodo de ensayo y
Equipos

ensayo y calibracin
5.8
de los resultados de ensayos
y calibracin
5.9
7.5.3 Identificacin y trazabilidad 4.12.2 Control de registros tcnicos
5.5.4
5.5.12

ensayo y calibracin
18
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
5.9 Aseguramiento de la calidad

de los resultados y
calibraciones.
7.5.4 Propiedad del cliente 5.8 Manipulacin de objetos de

ensayo y calibracin
5.10.6 resultados de ensayos y
calibraciones remitidos por
subcontratistas
4.1.5 c) Manipulacin de los tems de

ensayo y de calibracin
5.8
7.5.5 Preservacin del producto 5.9 Aseguramiento de la calidad

de los resultados y
calibraciones.
4.6.1
4.12
5.8 Manipulacin de los tems de

ensayo y de calibracin
Informe de los resultados

5.10
7.6 Control de los dispositivos de 5.3 Instalaciones y condiciones

seguimiento y medicin ambientales
Mtodo de ensayo y
Generalidades
19
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
5.4.1 Equipos
5.5 Trazabilidad de las medidas
5.6
8 Medicin, anlisis y mejora 5.4
8.1 Generalidades 5.9 Aseguramiento de la calidad

de los resultados y
calibraciones.
8.2 Seguimiento y medicin 4.10 Informe de los resultados
8.2.1 Satisfaccin del cliente 5.9 Aseguramiento de la calidad

de los resultados y
calibraciones.
8.2.2 Auditoria interna 4.11.5 Auditoras adicionales
4.14 Auditoras internas
4.13.2 Registros tcnicos
8.2.3 Seguimiento y medicin de los 4.11.5 Auditoras adicionales

procesos
4.1.4

de los resultados y
calibraciones.
8.2.4 Seguimiento y medicin del 4.6 Compra de servicios y

producto suministros
4.9
Control de trabajos de ensayo
4.12.2 y/o calibracin no conformes
20
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
5.4.7 Control de registros tcnicos
5.5.2 Control de datos
5.5.9
5.8
5.8.3 Manipulacin de objetos de

ensayo y calibracin
5.8.4 de los resultados y
calibraciones.
5.9
5.10.1 generalidades
8.3 Control de producto no 4.9 Control de los trabajo de

conforme ensayo de y/o calibraciones
no conformes
de los resultados y
5.9 calibraciones.
8.4 Anlisis de datos 4.10 Mejora

de los resultados y
calibraciones
8.5 Mejora 4.10 Revisiones por la direccin
8.5.1 Mejora continua 4.12
4.14
21
NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005
8.5.2 Accin correctiva 4.11 Acciones correctivas
4.12 Acciones preventivas
8.5.3 Accin preventiva 4.9 Control de los trabajo de

ensayo de y/o calibraciones
no conformes
Acciones correctivas
4.11 Acciones preventivas
4.12
Fuente: Los autores
3.1.1. Certificacin
Cuando se habla de certificacin se plantea la accin llevada a cabo por una

entidad reconocida como independiente de las partes interesadas (tercera parte),
mediante la cual manifiesta la conformidad de una de una organizacin, producto,
proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o
especificaciones tcnicas. Hablar de certificacin es asegurar que un sistema de
gestin es conforme a una norma, basado en evidencia de cumplir requisitos
especificados para productos, procesos, sistemas o personas.
La norma certificable ISO 9001:2008 busca describir de un modo general los

requisitos de un sistema de gestin de la calidad para que pueda ser utilizado por
cualquier tipo de organizacin. Bajo esta norma la importancia de una certificacin
radica en que se demuestra tener un sistema de gestin de calidad implementado
y sus principios de satisfaccin del cliente y mejora continua en aplicacin.
3.1.2. Acreditacin
Cuando se habla de acreditacin se hace referencia al procedimiento mediante el

cual un organismo autorizado reconoce formalmente que una organizacin es
competente para realizacin de una actividad de evaluacin de la conformidad.
22
Diseo del modelo para integracin y propuesta de implementacin de
e las normas NTC
C/ISO 9001:2008
8 y NTC-ISO/IEC
C
005 Para el laborratorio de suelos de la Universida
17025:20 ad Distrital Franccisco Jos de Ca
aldas
La no
orma acrediitable NTC--ISO/IEC 17025:2005 5 busca detterminar la competenccia
tcnic
ca del persoonal y la va operaciones de los laboratorios d
alidez tcniica de las o de
ensayyo y calibrracin; bajoo esta norrma la imp de una acrreditacin se
portancia d
funda
amenta en que
q se dem muestra que e adems d de tener im
mplementaddo un sistem
ma
de geestin de ca
alidad, tambin es competente ttcnicamen nte y que lo
os resultados
son altamente coonfiables.
Figura
F 3. Alca
ance de la accreditacin
Laboratorio
Organismos
de inspeccin
n ACREDITAC
CIN
Organismos
de
certificacion
Fuentte :Las Autora

as
Los beneficios que brinda la

a aplicacin
n adecuada
a del conce
epto de acre
editacin:
Para los clientes ded los eva aluadores posibilita lla toma de e decisiones
informadaas, disminuuyendo el riesgo
r de ttomar decissiones bassados en una
evaluaci
n incorrectta o ver rec
chazado un n producto por el com
mprador al no
aceptar evaluacione
e es no acred
ditadas.
Para los gobiernos, pone a dissposicin el valioso reccurso de unn conjunto d
de
evaluadoores de la conformidad in ndependienntes y ttcnicamen nte
competen ntes. Pone a disposiciin de las d
diferentes e
entidades d
de vigilancia
ay
control un
u proceso o de evalu uacin ni co, transp parente y reproducible.
Refuerzaa la confiannza del pblico en loos servicios bsicos, fomenta los
esquema as fiables de autorreguulacin del propio me ercado incre
ementndose
la compeetencia e inn
novacin.
23
Para el consumidor final, inspira confianza en el proveedor al garantizar
que el producto ha sido evaluado por un organismo independiente y
competente. Aumenta la libertad de eleccin y fomenta el mercado libre
pero fiable.
3.1.3. Acreditar el laboratorio o solo certificar la organizacin?
Con la publicacin de la ISO 9001 en el ao 1987, las organizaciones con

procesos de medicin toman la decisin de certificar la gestin de sus procesos
bajo esta norma y acreditar su competencia tcnica conforme a la Gua ISO/IEC
25. Posteriormente se demanda la publicacin de una norma que integre la
gestin de la calidad y la capacidad tcnica, dando como resultado la publicacin
de la Norma NTC-ISO/IEC 17025 en el ao 1999 y actualizado en el ao 2005.
La norma menciona en su captulo introductorio el creciente uso de los

sistemas de gestin ha producido un aumento de la necesidad de asegurar que
los laboratorios que forman parte de organizaciones mayores o que ofrecen otros
servicios, puedan funcionar de acuerdo con un sistema de gestin de la calidad
que se considera cumple la norma ISO 9001, as como a ella misma.
La respuesta al interrogante entre que conviene ms si la acreditacin de un

laboratorio o la certificacin de un sistema de gestin de calidad que le abarque,
depender de la naturaleza del laboratorio y fundamentalmente de su grado de
dependencia o independencia respecto a la organizacin superior. Al momento de
decidir entre el alcance de la certificacin en ISO 9001 para el laboratorio o la
acreditacin del mismo ms all de las diferencias estructurales que presentan las
normas NTC-ISO 9001:2008 e NTC-ISO/IEC 17025:2005, de los requisitos
especificados de cada una y de lo integrables o no que sean ambos sistemas de
gestin; se deben considerar algunos aspectos claves tales como:
El alcance de cada sistema de gestin, la conformidad de un sistema de

gestin integrado implementado por una organizacin, no constituye por s
sola una prueba de la competencia de un laboratorio dependiente de esta
para producir datos y resultados tcnicamente confiables. Por su parte la
acreditacin de un laboratorio si bien abarca los elementos relevantes de un
sistema de gestin integrado con base en la ISO 9001:2008, su alcance se
limita a solo el laboratorio y significa que este sistema de gestin cumpla
todos los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2008 aplicables a una
organizacin de mayor jerarqua.
Los laboratorios de ensayos de primer nivel que prestan servicio exclusivo a

organizaciones superiores de las que dependen, pueden ser auditados y
24
certificados con base en la NTC-ISO 9001:2008 sin que ello signifique que
se acredite su competencia tcnica, es decir, sin que se garantice a
organizaciones, clientes o partes interesadas, que la informacin de pruebas,
inspecciones o calibraciones son precisas y confiables.
Las necesidades y expectativas de los clientes actuales y futuros de la
organizacin; si los clientes requieren la verificacin o el reconocimiento de
los resultados de ensayos y/o calibraciones desarrollados por el laboratorio,
as como la demostracin de competencia y capacidad tcnica en la
validacin de especificaciones tcnicas en los productos o servicios
suministrados, se deber acreditar la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005.
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables, los cuales de acuerdo al

tipo de actividad econmica de la organizacin, sean de carcter nacional,
regional, continental e inclusive mundial, a menudo incluyen aspectos
relativos a buenas prcticas en los laboratorios (BPL) y/o requisitos
especficos sobre el sistema de gestin.
La poltica de crecimiento y desarrollo tanto de la compaa como de sus

laboratorios; si la poltica de la organizacin apuntan a extender las
actividades del laboratorio a clientes externos que requieren la verificacin o
el reconocimiento de los resultados de los ensayos y/o calibraciones, as
como una internacionalizacin de sus productos o servicios ofrecidos, el
laboratorio deber acreditar la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005.
Si tanto la organizacin como sus clientes se desenvuelven en el mbito

nacional y los requisitos legales no existen o se satisfacen con la norma ISO
9001:2008 o si las pruebas de ensayo o calibracin desarrollados por un
laboratorio no tienen relevancia sobre la realizacin del producto y/o
prestacin del servicio; la opcin ms razonable es la certificacin de su
sistema de gestin de calidad de acuerdo a la NTC-ISO 9001:2008.
La acreditacin del sistema de gestin de un laboratorio de acuerdo a los

requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005, en consecuencia es ms exigente y
requiere de mayores recurso que la certificacin del mismo bajo la norma NTC-
ISO 9001:2008.
25
Figura 4.
4 Alcance de la acreditaci
n o certificaccin
Acrreditacin de labo
oratorios NTC-ISO/IE
EC
170
025:2005
Gestin
n de la calida
ad
Compete encia tcnica

a
Validez de
d los resulta
ados
Certific
cacin de lab
boratorios N
NTC-ISO
9001:2008
26
4. ANTECEDENTES
Con el fin de garantizar la confiabilidad, oportunidad y simplicidad de la

informacin e incrementar la efectividad de los productos o servicios ofrecidos por
los laboratorios, las universidades vienen implementando los sistemas de gestin
a sus laboratorios como herramienta que les permite no solo alcanzar la mejora
continua de sus procesos sino adems centrarse en la optimizacin de sus
recursos y de las reas ms importantes para las partes interesadas.
Sin embargo y teniendo en cuenta que en la actualidad, la sociedad y las

organizaciones orientan sus esfuerzos a permanecer competitivos en el mercado,
y con el fin de adaptarse a los cambios y tendencias globales surge la necesidad
no solo de llevar a cabo la implementacin de los sistemas de gestin, sino de
certificar sus organizaciones bajo los estndares internacionales creados por
organismos como la Internacional Organization for Standardization (ISO).
Dicha acreditacin en Colombia venia dada inicialmente por la Superintendencia

de Industria y Comercio (SIC).
Para el caso de los laboratorios, estos deben ser acreditados por el organismo
competente a nivel nacional, Organismo Nacional de Acreditacin de Colombia
(ONAC), el cual dependiendo de los servicios que se lleven en el laboratorio
realiza dicha acreditacin bajo las siguientes reglas o referentes de acreditacin.
Referentes / Reglas del Servicio de Acreditacin
1 OrganismosdeInspeccin ISO/IEC17020:1998
2 Laboratoriosdeensayooprueba: ISO/IEC17025:2005
3 Laboratoriosdecalibracin: ISO/IEC17025:2005
4 Laboratoriosmdicosoclnicos: ISO15189::2012
5 Organismosdecertificacindepersonas: ISO/IEC17024:2003
6 Organismosdecertificacindeproducto: ISO/IEC17065:2012
7 Organismosdecertificacindesistemasdegestin:
ISO/IEC17021:2011
8 Proveedoresdeensayosdeaptitud: ISO/IEC17043:20
9 EntidadesdeCertificacinDigital: CriteriosEspecficosde
AcreditacinCEA4.110
En Colombia, el Organismo Nacional de Acreditacin de Colombia ONAC, cuenta
con el siguiente el listado de laboratorios de ensayo acreditados:
27
AOACREDITACION
ORGANIZACIN ENSAYOSACREDITADOS SUELOS
Suelos
ASOCIACIONCOLOMBIANDEPRODUCTORESDE Concretos
CONCRETO(ASOCRETO) Cemento
Materialesdeconstruccionyedificaciones 2013
BATEMANINGENIERAS.A.BILS.A. Suelos 2011
Concreto
Suelos
CONCRELABS.A.S.
Varillas
Asfalto 2009
Asfalto
Cemento
Concreto
Concreto(Civil)
CONCRESERVICIOSS.A.S
MaterialesdeConstruccionyedificaciones
Suelos
TextilesyFibras
Varillas 2010
E.I.E.ECHEVERRYINGENIERIAYENSAYOSS.A.S.
Suelos 2010
Aguas
EMPRESADEACUEDUCTO,ALCANTARILLADOYASEO AlcancedeAcreditacinconSuspensinParcial
DEBOGOTEABESP MedidoresdeAgua
Suelos
2009
ESCUELADEINGENIEROSMILITARES Suelos 2009
GEMSS.A. Suelos 2013
HUERTASCOTESMARIOALBERTO
Suelos 2014
Asfalto
Cemento
Concreto
LABORATORIOSCONTECONURBARS.A.S. Concreto
Suelos
Varillas 2009
Petroleo,carbnyproductosderivados
PSLPROANALISISLTDA.
Suelos 2013
Asfaltos
Cemento
Concreto
SUELOSYPAVIMENTOSGREGORIOROJAS&CIALTDA
ElementosEstructurales
Rocas
Suelos 2010
Componentesyproductos
UNIVERSIDADDEMEDELLN
Suelos 2013
Cemento
UNIVERSIDADNACIONALDECOLOMBIASEDE
Materialesparaconstruccin
MANIZALES
Suelos 2011
UNIVERSIDADNACIONALDECOLOMBIASEDE
Suelos 2013
ORINOQUIA
Cuadro 2 Laboratorios de Suelos Acreditados en Colombia
28
La Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, actualmente viene prestando el

servicio de ensayos en su laboratorio de suelos ubicado en la Facultad
Tecnolgica y dirigido por el programa de Ingeniera civil.
Sin embargo desde sus inicios en el ao 1999 se ha enfocado en prestar servicios

netamente acadmicos garantizando que los estudiantes de pregrado pudieran
realizar all las prcticas de los conocimientos tericos adquiridos en las
asignaturas de Mecnica de Suelos y Fundaciones.
Realizamos una visita el 29 de mayo de 2015 en la cual se entrevist el personal

encargado del laboratorio y pudimos concluir que el laboratorio cuenta con
personal capacitado y cualificado, el cual se puede soportar mediante la formacin
en Maestra en Geotecnia de sus encargados, equipos adecuados y instalaciones
adecuadas carece de un sistema que permita alcanzar una acreditacin, teniendo
en cuenta que para ello se requiere el cumplimiento de los requisitos de la norma
NTC ISO/IEC 17025:2005.
29
5. JUSTIFICACIN
Con respecto a la norma 17025 el laboratorio no est cumpliendo con los

requisitos establecidos por esta norma ya que aun cuando el laboratorio realiza
labores de calibracin de equipos no se llevan a cabo controles a estas
actividades.
En la visita del 29 de mayo de 2015 se evidenci que el laboratorio de suelos

cuenta con los equipos necesarios para los siguientes ensayos:
I.N.VE123 DeterminacindelosTamaosdelasPartculasdelosSuelos
I.N.VE125 DeterminacindelLimiteLiquidodelosSuelos
I.N.VE126 LmitePlsticoendicedePlasticidaddelosSuelos
I.N.VE151 Consolidacinunidimensionaldelossuelos
I.N.V.E152 CompresinInconfinadaenMuestrasdeSuelos
I.N.VE153 EnsayodeCompresinTriaxialsobreSuelosCohesivos
I.N.VE154 EnsayodeCorteDirectoenCondicinConsolidadaDrenada(CD)
Estos ensayos hacen parte del plan programtico para las asignaturas de
Mecnica de Suelos y Fundaciones, sin embargo no han establecido los
procedimientos para el desarrollo de las practicas.
Como resultado de la entrevista con el Ing. Oxiris Quitian el 22 de mayo de 2015

se identific la necesidad de mejorar la calidad de los servicios prestados por el
laboratorio de suelos a travs de un documento que condense la caracterizacin y
los requisitos que se identifican en las normas lo cual permitir tener
procedimientos estandarizados que a futuro sea cual sea el profesor que realice la
practica la realizar con un mismo resultado.
Al implementar un sistema de gestin integrado basado en las normas NTC-ISO

9001:2008 y NTC ISO/IEC 17025:2005 el laboratorio podr obtener los siguientes
beneficios:
Un sistema de gestin integrado que permitir establecer en conjunto

polticas, objetivos, programas, capacitacin, control, monitoreo y revisin
de manera conjunta y en forma eficiente.
La estandarizacin de procedimientos, la simplificacin de la
documentacin y la alineacin de los requisitos establecidos en las normas
que se van a integrar para el Sistema de Gestin.
30
Garantiza el cumplimiento de las especificaciones del cliente con respecto

al producto logrando as incrementar los niveles y/o estndares de calidad,
obteniendo reconocimiento en el mercado y alcanzando una mayor
competitividad.
Formar la base para la acreditacin del laboratorio de Suelos de la
Universidad Distrital.
Permite prever oportunidades de mejora involucrando adems anlisis de
datos, anlisis de tendencias, anlisis de riesgo y de resultados.
Permite mejorar la confianza, participacin y la comunicacin interna, entre
el personal y el comit directivo.
Permite la ejecucin de un solo sistema, por ende, es ms fcil de manejar,
desarrollar y mantener en el mediano y largo plazo.
31
6. METODOLOGIA
El proyecto se desarrollar en cinco fases:
1. Diagnstico del estado actual del Laboratorio de Suelos de la Universidad

Distrital.
2. Identificacin de Procesos, Procedimientos y Ensayos.
3. Definicin de la metodologa para la implementacin.
4. Formulacin de un modelo de Gestin Integrado
5. Establecimiento de un presupuesto.
Actividades
Revisin bibliogrfica, revisin normativa, revisin de la estructura del laboratorio

de suelos, identificacin y caracterizacin de los procesos del laboratorio de
suelos, revisin de la documentacin existente en el laboratorio y determinacin
de nueva documentacin, definicin de propuesta de indicadores y de monitoreo
de procesos, comparacin de las normas NTC ISO/IEC 17025:2005 y NTC-ISO
9001:2008, elaboracin de la propuesta del modelo de gestin integrado y
elaboracin de la propuesta de implementacin del sistema de gestin integrado.
32
7. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
El laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas

cumple funciones netamente acadmicas y en su funcionamiento cuenta con
Ingenieros Civiles especializados en suelos y tcnicos con amplia experiencia en
el tema.
Posee los equipos idneos para la correcta realizacin de los ensayos que se
quieren certificar, sin embargo no tiene controles sobre los materiales para la
realizacin de los ensayos.
7.1. DIAGNOSTICO
Para la realizacin del diagnstico se realiz una visita al laboratorio de Suelos de

la Universidad Distrital, en la cual se cont con el apoyo de los Ingenieros Oxiris
Quitian y Wilson Velsquez Coordinadores y encargados del mismo, el da 29 de
mayo de 2015, para la recoleccin de la informacin se realiz una entrevista con
el fin de conocer el estado actual del Laboratorio y las necesidades que se
presentan en la actualidad:
Organizacin: El laboratorio no cuenta con documentacin de tipo legal, que

permita el funcionamiento del mismo y no se ha hecho nada al respecto para
mejorar este tema.
Sistema de Gestin de Calidad: Se maneja documentacin estndar

recomendada por las normas Invias, pero no se tiene un control de los
documentos o los registros emitidos por el laboratorio y de los resultados
entregados a los estudiantes, para mejorar este tema es necesario capacitar a los
encargados del laboratorio en el control documental necesario para garantizar el
correcto funcionamiento del laboratorio.
Solicitud de Servicios: no se tiene ningn control referente a las solicitudes de

realizacin de ensayos.
Compra de Servicios y Suministros: No existen documentos para llevar a cabo

la seleccin y adquisicin de materiales y servicios.
Subcontratacin de Ensayos y Calibraciones: no se tienen definidos

parmetros para subcontratacin de servicios de calibraciones y o ensayos
adicionales.
33
Personal: a pesar de que el personal que maneja este laboratorio es altamente
competitivo por su formacin y experiencia, no se encuentran documentadas las
competencias del personal, no existen descripciones de puestos de trabajo,
necesidades de formacin del personal, ni registros de experiencia y calificacin
de los mismos.
Mtodos de ensayo, validacin de mtodos: Existen procedimientos que

permiten la realizacin de los ensayos ya que estos estn normalizados por las
normas invias, pero no se cumple con la totalidad de los requisitos tcnicos que
exige la norma NTC ISO/IEC 17025:2005
Muestreo: Las actividades de muestreo no se documentan, no se tiene ningn

registro de este tipo de actividades.
Manipulacin de los objetos de ensayo: No est documentado el cmo se utilizan

y manipulan los objetos de ensayo.
Instalaciones y Condiciones Ambientales: No se tiene un control de las

condiciones ambientales, lo que dificulta que los resultados estn acorde con lo
exigido por las normas.
Equipos: el laboratorio cuenta con un listado de equipos, sin embargo no dispone

de hojas de vida de estos.
Trazabilidad de las Medidas: No se cuenta con un plan de calibraciones, el cual

permitira medir la trazabilidad de las actividades realizadas para este fin.
Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de los Ensayos: No se

dispone de procedimientos para demostrar la confiabilidad de los resultados de los
ensayos, no se dispone de procedimientos para evaluar los resultados obtenidos.
Registros e informes de resultados: Los informes de resultados se documentan

hasta tanto se entregan a los alumnos y profesores, sin embargo no existe un
procedimiento para la conservacin y/o comparacin de los mismos, no se
conservan registros ni existen una trazabilidad de los mismos. Los informes deben
contener la identificacin del mtodo utilizado, desviaciones e incertidumbre tal
como lo exige la norma.
34
Foto 1
Mquina para Corte Directo
I.N.V E 154
Fuente: Los Autores
Foto 2
Maquina Triaxial
I.N.V E 15
Fuente: Los Autores
Foto 3 y 4
Balanzas de Precisin
Todos los Ensayos
Fuente: Los autores
35
Foto 5
Horno
I.N.V E 125
Fuente: Los Autores
Foto 6
Maquina Consolidacin (Edmetro)
I.N.V E 151
Fuente: Los Autores
Foto 7
Maquina Compresin Inconfinada
I.N.V E 152
Fuente: Las Autoras
36
Foto 8
Limite Lquido
I.N.V E 125
Fuente: Los Autores
Basados en el diagnstico realizado, se evidencia la necesidad de la

implementacin de un Sistema de Gestin Integrado para lo cual la presente gua
va a ser muy til ya que generar un cambio en la cultura del personal y la
organizacin del laboratorio por procesos.
Determinacin de los Ensayos que entraran en el alcance del proyecto:
Los encargados del laboratorio determinaron que debido a la infraestructura y

equipos con que cuenta el laboratorio se tomaran en cuenta los siguientes
laboratorios:
De acuerdo a la entrevista realizada a los coordinadores del laboratorio de suelos

de la Universidad Distrital y teniendo como base los requisitos obligatorios que
37
exige la NTC-ISO/IEC 17025:2005 para la acreditacin de los laboratorios de
ensayo y calibracin se cre un cuestionario que indic cuales son los requisitos
tcnicos y de gestin que actualmente cumple el laboratorio, tal como se expone
en el cuadro No.3.
Para hacer la calificacin se usaron las siguientes convenciones:

Cumple: C
No cumple: NC
No aplica: NA
Cuadro 3. Cuestionario de requisitos obligatorios para acreditacin
REQUISITOS C / NC / NA
Organizacin
Debe cumplir con los requisitos legales. NC
Debe realizar sus actividades de ensayo y calibracin, de acuerdo a esta norma NC

internacional
Abarca la gestin del laboratorio en todo tipo de instalaciones en las que desarrolle sus NC
servicios.
Deben identificarse las responsabilidades del personal clave, para evitar conflictos, C
especialmente cuando el laboratorio pertenezca a una organizacin cuyas principales
actividades sean diferentes al ensayo y calibracin, es decir cuando el laboratorio es una
actividad de apoyo al seguimiento y medicin de los procesos e la empresa.
Se debe disponer del personal directivo y tcnico competente para desempear sus NC
funciones y responsabilidades frente al sistema de calidad.
Disponer de polticas y procedimientos. NC
38
Especial atencin a la proteccin de datos y confidencialidad. NC
Designacin de un responsable de calidad. NC
Sistema de Gestin de la Calidad
El laboratorio debe contar con un Sistema de Calidad correctamente implantado NC

apropiado a sus actividades.
Debe contar con poltica, procedimientos, programas e instrucciones documentadas para NC

garantizar el adecuado cumplimiento de los requisitos de calidad.
Debe existir un manual de calidad. NC
Deben establecerse objetivos de calidad. NC
Implicacin de todo el personal con el sistema de gestin implantado. NC
Control de documentos
Deben existir procedimientos para controlar los documentos del sistema de gestin de la NC
calidad, tanto los internos como los externos, as como los conservados en soporte
informtico.
La actualizacin y distribucin de los documentos que conforman el sistema de calidad NC

es fundamental para garantizar que el sistema est en vigor y que todo el persona acta
de acuerdo a lo que est aprobado.
Deben mantenerse controlados los documentos obsoletos para que no puedan ser NC
empleados por el personal de la organizacin.
39
El laboratorio debe establecer procedimientos para la revisin de solicitudes, ofertas, NC

contratos con los clientes, para asegurar que los requisitos son revisados y entendidos
por ambas partes, antes de ofrecer cualquier servicio y se reconoce la capacidad del
laboratorio para desarrollar ese encargo.
Revisin de solicitudes, ofertas y contratos
Entre los requisitos a revisar se incluyen los mtodos de ensayo, garantizndose que es NC
un mtodo capaz de cubrir las expectativas del cliente.
Subcontrataciones de ensayos y calibraciones
Cuando por motivos temporales o imprevistos como por motivos permanentes, un NC

laboratorio subcontrata los servicios de otro laboratorio debe asegurarse que el
laboratorio subcontratado es competente para desempear los encargos solicitados.
Cuando por motivos temporales o imprevistos como por motivos permanentes, un NC

laboratorio subcontrata los servicios de otro laboratorio debe asegurarse que el
laboratorio subcontratado es competente para desempear los encargos solicitados.
No se debe olvidar que en estos casos un laboratorio trabaja en nombre de otro y eso el NC
cliente lo desconoce.
Compra de servicios y suministros
El laboratorio debe disponer de un procedimiento para la seleccin y evaluacin de NC

proveedores y subcontratistas en base a la calidad de sus productos o servicios, de tal
40
modo que slo aquellos que aseguren un cumplimiento de los requisitos establecidos
sean designados como proveedores o subcontratistas de la entidad.
Se debe establecer el modo de organizar las compras y las operaciones de recepcin de NC

los pedidos solicitados, para asegurar que aquello que es solicitado se recibe en
condiciones ptimas para ser empleado en las actividades del laboratorio.
Servicio al cliente
Debe asegurarse la cooperacin entre el laboratorio y sus clientes o representantes, para NC

aclarar todas aquellas cuestiones que estos tengan a bien.
El laboratorio debe en todo momento garantizar la confidencialidad de los datos de un NC

cliente frente a otros.
Para garantizar esta comunicacin deben existir unos canales adecuados. NC
Reclamaciones
El laboratorio debe contar con una metodologa para atender y responder a las NC
reclamaciones recibidas de sus clientes.
Las reclamaciones recibidas deben ser objeto de anlisis y se tomarn NC

todas las medidas oportunas para que no vuelvan a
suceder.
Control de trabajos de ensayo y calibraciones no conformes
41
Deben adoptarse medidas correctivas cuando las incidencias/no conformidades dejan de NC

ser puntuales o cuando el grado de importancia se considera relevante.
Deben existir responsables en para poner en prctica las soluciones.
Acciones correctivas
Las acciones correctivas se tomarn ante no conformidades que se repitan e irn NC

encaminadas a atacar a la causa comn de varias no conformidades con la finalidad de
que no se vuelvan a repetir.
Personal
Se debe contar con personal competente para el manejo de determinados equipos, NC

realizacin de ensayos y/o calibraciones, evaluacin de resultados, aprobacin de
informes y certificados de ensayo y de calibracin.
Se deben plantear objetivos en educacin y programarse la formacin en funcin de las NC

necesidades detectadas.
Plantear los diferentes puestos de trabajo y las funciones y responsabilidades para cada NC
uno de ellos.
Locales y condiciones ambientales
42
Las instalaciones donde se realicen los ensayos y/o calibraciones, incluidas las NC
condiciones ambientales, luz y fuentes de energa, deben permitir realizarlos de un modo
adecuado.
Se deben adoptar medidas de mantenimiento y conservacin del laboratorio y en caso NC

necesario se elaborarn procedimientos para tal efecto.
Mtodos de ensayo y calibracin y validacin de los mtodos
Se deben emplear los mtodos y los procedimientos ms indicados para cada ensayo NC
y/o calibracin. Se debe garantizar el muestreo, la manipulacin, el transporte, la
preparacin, y todas aquellas fases que conformen la operacin de ensayo o calibracin
precisa.
Se debe ser riguroso en la seleccin de mtodo cuando el cliente no lo especifique, se NA

seleccionarn mtodos publicados en normas internacionales, nacionales, o en revistas
o por fabricantes de prestigio.
La validacin consiste en la confirmacin mediante examen y la demostracin de NA

evidencias objetivas que demuestren el cumplimiento de ciertos requisitos para el uso
especfico previsto. Es decir es comprobar que una actividad es apta para el fin hacia el
que va orientada, en este caso un mtodo que debe ser por ello validado.
Un laboratorio que realiza sus propias calibraciones y/o ensayos, debe contar con un NA
procedimiento para estimar la incertidumbre de la medida para todas las calibraciones y
tipos de calibraciones.
En caso de emplear, como suele ser habitual, equipos informticos o automatizados para NA
la obtencin y procesamiento de datos en los ensayos y/o calibraciones, han de
asegurarse que:
El software empleado estar documentado y ser validado para su uso.

Debe asegurarse la proteccin de datos.
Mantenimiento de los ordenadores y equipos automatizados.
43
Equipos
El laboratorio debe contar con todos los equipos y medios necesarios para la adecuada NC
realizacin de los ensayos y/o calibraciones.
Deben desarrollarse programas de calibracin para valores claves sobre los NC

instrumentos cuyo efecto sea significativo en el desarrollo de las actividades.
Trazabilidad de las medidas
El laboratorio contar con un programa y procedimiento para la calibracin de sus NC

propios equipos, tanto para los que emplea en calibracin como los de ensayo.
Muestreo
Se debe desarrollar un procedimiento para la calibracin de patrones de referencia. NC
Manipulacin de objetos de ensayo y calibracin
Se dispondr de una metodologa para identificar los objetos de ensayo y/o calibracin. NC
44
Aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos y calibraciones
El laboratorio dispondr de un procedimiento de control de calidad para corroborar la NC

validez de los ensayos y/o calibraciones realizados.
Los resultados obtenidos debern registrarse y a travs de un anlisis de los mismos NC

pueden detectarse tendencias, para ello en la medida de lo posible se emplearn
tcnicas estadsticas
Informes de los resultados
Se deben emitir informes de los ensayos y de los certificados de calibracin. NC
Los resultados deben notificarse y contener toda la informacin requerida por los clientes NC
y necesaria para la interpretacin de los resultados del ensayo y/o calibracin requerido,
con el mtodo empleado.
Fuente: Los autores
En el grafico se puede mostrar los resultados de la tabulacin de acuerdo a la

evaluacin realizada al laboratorio:
Grfico 1: Cumplimiento de los requisitos
45
CUMPLIM
C MIENTO DE LOS R
REQUISIITOS
[
[VALOR]%
[VALOR]%
%
[V
VALOR]%
C NC NA
Fuente: Los autores
De acuerdo
a a lo anterio or el laborratorio deb ber realizar una evvaluacin d de
cumplimiento, lo que le permitir deterrminar priorridades parra la implem
mentacin.
46
8. ALCANCE Y LIMITACIONES
El proyecto presentar un modelo de integracin de los requisitos de las normas

NTC-ISO 9001:2008 y la NTC-ISO/IEC 17025:2005 el cual servir como modelo
para la acreditacin del laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco
Jos de Caldas. Esta propuesta incluir desde el diagnstico del estado actual del
laboratorio de suelos, identificacin de ensayos o pruebas a considerarse dentro
del alcance de la acreditacin, el anlisis de costos, hasta el diseo de la gua de
implementacin.
El proyecto se llevar a cabo en las instalaciones del laboratorio de suelos de la

Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas en la ciudad de Bogot.
8.1. LIMITACIONES
El proyecto no incluye actividades de implementacin del sistema de gestin.
Los ensayos que se tendran en cuenta son los siguientes
47
9. IDENTIFICACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
9.1. MAPA DE PROCESOS
Como resultado de la entrevista realizada a los encargados del laboratorio se

identificaron los procesos fundamentales que integraran el sistema de Gestion y
sus interrelaciones.
La ventaja fundamental del mapa de procesos es la representacin grfica de lo

que busca la organizacin, permite determinar las oportunidades de mejora,
definiendo responsabilidades y mostrando de una forma sencilla lo que busca la
compaa:
Figura 5 Mapa de Procesos
El mapa de procesos del Laboratorio de suelos de la Universidad Distrital

Francisco Jos de Caldas que se muestra en la figura 5, consta de cinco procesos
que estn organizados de la siguiente forma: en la parte superior se encuentran
los procesos estratgicos que se direccionan desde la decanatura de Ingeniera
49
Civil, en la parte intermedia se encuentran los procesos misionales que se centran
directamente en el laboratorio de suelos y en la parte inferior los procesos de
apoyo que se centran tanto en la parte administrativa de la Universidad como en el
laboratorio de suelos, en el costado izquierdo se ubican las necesidades de las
partes interesadas y en el costado derecho la satisfaccin de las partes
interesadas.
9.1.1. Procesos Estratgicos
La Decanatura de la Facultad Tecnolgica y la Coordinacin de Construcciones

Civiles ejercern la responsabilidad de evaluacin y orientacin del Sistema de
Gestin Integrado la identificacin y provisin de recursos para el correcto
desarrollo de las actividades propias del laboratorio, lo que asegurar que los
servicios se presten de acuerdo a los requisitos del cliente
Las actividades desarrolladas para este proceso son:
La Direccin y Planeacin estratgica del Sistema.

Garantizar polticas, objetivos y metas.
Revisin del SGI, de acuerdo a los resultados obtenidos en los procesos de
medicin anlisis y mejora.
9.1.2. Procesos Misionales
Las actividades que se desarrollan durante la prestacin del servicio son:
Solicitud y aprobacin del servicio

Programacin y realizacin de los ensayos
Recepcin y control de muestras (identificacin, registro y almacenamiento
de la muestra recibida)
Ejecucin del Ensayo
Verificacin de datos y realizacin del informe
Entrega de resultados
9.1.3. Procesos de Apoyo
Los procesos de apoyo estn relacionados con actividades del manejo de

documentos, comunicacin, servicio al cliente, mantenimiento y metrologa estos
pueden ser:
Procedimiento de elaboracin y control de documentos.
50
Procedimiento de control de registros

Procedimiento de producto o servicio no conforme
Procedimiento Auditoras internas
Procedimiento acciones correctivas y preventivas
Procedimiento de Recursos Humanos
Procedimiento de Gestin de Compras
Procedimiento Infraestructura y Ambiente de Trabajo
Gestin metrolgica
51
10. GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS
NTC-ISO 9001:2008 y la NTC-ISO/IEC 17025:2005
Se desarroll una propuesta para la implementacin de un Sistema de Gestin

Integrado basado en las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005
en el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital, por medio del cual la
organizacin de una forma ms amigable puede iniciar la implementacin de un
Sistema de Gestin Integrado.
En este documento, el cual se denomin Gua para la implementacin de las

normas NTC-ISO 9001:2008 y la NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de
suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, se plantea una
metodologa prctica desarrollada en 12 etapas explicativas, las cuales se
recomienda desarrollar de forma sistemtica y organizada para garantizan una
correcta implementacin.
Anexo 1
52
11. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
El presente manual pretende mostrar la estructura y roles del Sistema de Gestin

Integrado del Laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de
Caldas, conformado por componentes que resaltan la Gestin de calidad
y la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracin.
As mismo, describe y hace referencia a los objetivos estratgicos, procesos y

procedimientos definidos por la direccin de este, que harn que la gestin del
laboratorio sea eficiente y la prestacin del servicio adecuada y encaminada al
logro de los lineamientos estratgicos de la Institucin.
Anexo 2
53
12. PRESUPUESTO
La realizacin de este estudio econmico busca reflejar los aspectos que se deben
tener en cuenta al llevar a cabo la implementacin del Sistema de Gestin
Integrado en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Distrital con el fin de que
el laboratorio pueda realizar la planeacin integral de las actividades para un
perodo de tiempo determinado.
Para este anlisis es necesario determinar los siguientes costos:
Costos estimados para realizacin de los ensayos.
Costos estimados para la implementacin del SGI.
Para la elaboracin de la evaluacin econmica de este proyecto, se trabaj con

informacin obtenida de las observaciones de los realizadores de este proyecto,
las cuales se aproximaron en lo posible a la realidad revisando los conceptos de
tiempo, horas laborales y horas productivas.
Con la informacin ya recolectada y debidamente analizada con la asesora de los

Ingenieros Coordinadores del laboratorio, se determinaron los datos proyectados
que finalmente permitirn establecer esta evaluacin econmica.
12.1. Costos estimados para la realizacin de ensayos

Para el anlisis de los costos correspondientes a la realizacin de ensayos, se
describe a continuacin el porcentaje de participacin de los tems que fueron
identificados con los Coordinadores.
tem Porcentaje
Terceros (Informes, etc) 10%
Insumos 17%
Servicio 19%
Salario 54%
Total 100%
Fuente. Los autores.
54
Segn lo anterior, el salario constituye la mayor parte de los costos de la

realizacin de un ensayo, siendo un 54% del costo total teniendo en cuenta que
las personas que realizan estos ensayos son calificados y con formacin en
anlisis de suelos. Los servicios involucran el mantenimiento de equipos, los
servicios pblicos y servicios de calibracin y generan el 19% del costo total del
ensayo, siendo el segundo tem ms relevante. El siguiente tem hace referencia a
los insumos requeridos para llevar a cabo los ensayos y genera el 17% del costo
total; es importante destacar que el laboratorio no cuenta con un stock de
materiales para los ensayos si no que estos se solicitan de acuerdo al cronograma
de trabajo. Por ltimo, el 10% restante se genera por los dems gastos
administrativos.
12.2. Costos estimados para la implementacin del SGI
El anlisis del costo de la implementacin del SGI se realiz para un perodo de

tiempo de 1 ao dentro del cual se presupuest para capacitacin, consultora
para la implementacin, calibracin y mantenimiento de equipos, adecuaciones
locativas, imprevistos, auditora de certificacin y papelera. (Ver anexo
Presupuesto)
55
LABORATORIODESUELOS
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSEDECALDAS
CDIGO
FORMATODEPRESUPUESTO VERSIN
FECHA
Da Mes Ao
Alcance LaboratoriodeSuelosdelaUniversidadDistritalFranciscoJosedeCaldas Fechadeelaboracin
9 9 2015
Descripcin Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 TOTAL
Capacitacion 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 746.700 $8.960.400
Asesoria 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 1.866.667 $22.400.004
CalibraciondeEquipos 2.400.000 $2.400.000
Mantenimiento 250.000 250.000 250.000 250.000 $1.000.000
AdecuacionesLocativas 32.000.000 $32.000.000
Imprevistos 7.000.000 $7.000.000
Consultoria 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 $8.600.000
Auditoriade
15.650.000 $15.650.000
Certificacion
Papeleria 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 $300.000
Subtotales 34.638.367 2.638.367 5.038.367 2.638.367 2.638.367 7.438.367 2.638.367 2.638.367 5.038.367 2.638.367 2.638.367 27.688.367 $98.310.404
TOTALPRESUPUESTADO $98.310.404
Observaciones:
Revisadopor Aprobadopor
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1. CONCLUSIONES
1. Se dise un modelo de gestin integrado que permitir a los interesados

del laboratorio de suelos de la Universidad Distrital mejorar, sus
actividades, a posicionarlo en el mercado y a generar confiabilidad tanto en
sus clientes internos como externos.
2. De acuerdo al diagnstico inicial se pudo observar que actualmente el

laboratorio de suelos no cumple con ninguno de los requisitos de las
normas NTC-ISO 9001:2008 y la NTC-ISO/IEC 17025:2005 y que para
hacer sus ensayos se basan en la normas INVIAS.
3. Se identificaron los procesos, procedimientos y ensayos que actualmente

se realizan en el laboratorio y se documentaron de acuerdo a sus
necesidades.
4. Se defini una gua que le permitir al laboratorio hacer la implementacin

las normas NTC-ISO 9001:2008 y la NTC-ISO/IEC 17025:2005 de forma
integrada
5. El modelo de integracin propuesto en el trabajo es una herramienta

permitir una mejora sustancial en los laboratorios teniendo en cuenta sus
condiciones actuales.
6. Se elabor un presupuesto para la implementacin del sistema de gestin

integrado para dar un estimativo de cunto podra costarle al laboratorio
dicha gestin.
7. Se elabor un marco terico dando a conocer las normas integradas y

conceptos bsicos para permitir que las personas encargadas de
implementar el sistema de gestin integrado tengan claro que es lo que van
a tener en su laboratorio.
8. La gestin para la seguridad y salud en el trabajo y ambiental no son

contempladas bajo la Norma NT-ISO/IEC 17025:2005, sus requisitos estn
orientados exclusivamente al aseguramiento y preservacin de la
competencia y capacidad tcnica de los laboratorios de ensayo y
calibracin.
56
9. La gua propuesta para implementar el sistema de gestin integrada debe

ser usada para implementar otros sistemas de gestin como la NTC-ISO
14001:2015 sistema de gestin ambiental y la OHSAS 18001:2007 Sistema
de gestin en seguridad y salud ocupacional o en su defecto si el momento
corresponde con la ISO 45001:20016 que la reemplaza; puesto que estos
sistemas de gestin manejan la misma estructura que permite que la
implementacin de sus requisitos similar y su integracin sea ms sencilla.
13.2. RECOMENDACIONES
1. Antes de iniciar la implementacin del sistema de gestin integrado, se

recomienda hacer la implementacin de la metodologa de las 5S para
mejorar y mantener las condiciones de organizacin, orden y limpieza en el
laboratorio, no es cuestin de esttica se trata de mejorar las condiciones
de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivacin del personal y la
eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la productividad y la competitividad
de la organizacin.
2. Antes de empezar con la implementacin del sistema de gestin se

recomienda hacer un diagnstico de condiciones del laboratorio, ya que
ste pudo haber cambiado de cuando se hizo el diagnstico inicial.
3. Como el material entregado al laboratorio de suelos es una propuesta, se

recomienda verificar que los procesos, procedimientos y formatos se
adecuan a sus necesidades en el momento de empezar la implementacin.
4. Se recomienda el uso de la gua de implementacin para evitar pasar por

alto los requisitos obligatorios de la normas en toda la implementacin del
sistema de gestin.
5. De acuerdo al modelo de gestin entregado al laboratorio de suelos de la

Universidad Distrital, se recomienda usarlo y ajustarlo de acuerdo a los
requerimientos que tenga el laboratorio en su momento.
6. Antes de iniciar la implementacin del sistema de gestin integrado, se

recomienda ajustar el presupuesto de acurdo a la tasa de crecimiento
econmico anual.
57
7. Se recomienda al Laboratorio de Suelos incluir en su presupuesto anual la
implementacin y mantenimiento del sistema de gestin integrado.
8. Como la NTC-ISO/IEC 17025:2005 no contempla el cumplimiento de

requisitos ambientales y de seguridad ocupacional, se recomienda
contemplar dentro de los procesos del laboratorio las actividades
necesarias para los aspectos ambientales significativos y los peligros
ocupacionales asociados a los ensayos que en el laboratorio se ejecutan,
con el fin de mitigarlos.
9. Se recomienda tener lugares apropiados para el almacenamiento de la

materia prima a usar en los ensayos, ya que al tenerlos a intemperie se
afecta el resultado.
58
ABREVIACIONES
SG: Sistema de Gestin
SIG: Sistema Integrado de Gestin
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio
ONAC: Organismo Nacional de Acreditacin de Colombia
NTC: Norma Tcnica Colombiana
ISO: Organizacin Internacional para la Estandarizacin
IEC: International Electrotechnical Commission
59
GLOSARIO
A continuacin se dan a conocer conceptos que son de gran ayuda para lograr
una buena interpretacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de gestin
de calidad e ISO/IEC 17025:2005 Requisito generales para la competencia de
los laboratorios de ensayo y calibracin. Dichos conceptos fueron extrados de la
NTC-ISO 9000:2000 Sistemas de gestin de la calidad - Fundamentos y
vocabulario e ISO/IEC 17000:2004 Evaluacin de la conformidad. Vocabulario y
principios generales.
Accin correctiva: accin para eliminar la causa de una no conformidad

detectada.
Accin preventiva: accin para eliminar la causa de una no conformidad

potencial.
Aseguramiento de la calidad: es la actividad que a todos los interesados, la

evidencia necesaria para tener confianza de que la funcin de calidad se est
realizando adecuadamente.
Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditora.
Auditora interna: proceso sistemtico independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria del sistema de
gestin fijado por la organizacin.
Calibracin: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones

especficas, la relacin entre valores indicados por un instrumento o sistema de
medicin o valores representados por una medida material y el correspondiente
valor conocido como una medida.
1. Un resultado de una calibracin permite la estimacin de errores de
indicacin de los instrumentos de medicin, sistemas de medicin o medida
material o la asignacin de valores para marcarse en escalas arbitrarias.
2. Una calibracin puede tambin determinar otras propiedades metrolgicas.
3. El resultado de una calibracin es algunas veces expresado como un factor
de calibracin o informe de calibracin.
4. El resultado de una calibracin es algunas veces expresado como un factor
de calibracin o como una serie de factores
61
Calidad: la totalidad de las caractersticas de una entidad que le otorgan su
aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implcitas.
Certificacin: el proceso por el cual una tercera persona garantiza que un

producto o proceso cumple con lo establecido por una norma tcnica.
Ciclo de calidad: modelo conceptual de actividades interdependientes que

influyen en la calidad, las diversas etapas que van desde la identificacin de las
necesidades hasta la evaluacin de que estas necesidades han sido satisfechas.
Contrato: requisitos acordados entre un proveedor y un cliente transmitidos por

cualquier medio.
Desempeo: resultados medibles del sistema de gestin, basados en la poltica y

los objetivos.
Diagnstico: anlisis que se lleva a cabo mediante el procesamiento y evaluacin

de los datos obtenidos de exploraciones. Un diagnstico califica las condiciones
de la entidad a que se le prctica. Para llevar a efecto un diagnstico se tienen en
cuenta las condiciones de un modelo establecido a partir de una norma.
Documento: informacin y su medio de soporte.
Ensayo: operacin tcnica que consiste en la determinacin de una o ms

caractersticas o desempeo de un producto dado, material, equipo, organismo,
fenmeno fsico, proceso o servicio, de acuerdo con un procedimiento especfico
dado.
1. El resultado de un ensayo normalmente es registrado en un documento,
algunas veces llamado informe de ensayo o certificado de ensayo.
Ensayos de competencia: determinacin del desempeo de laboratorios de

calibracin o ensayo por medio de comparaciones intelaboratorios.
Entidad: algo que se puede describir y considerar en forma individual. Una

entidad poder ser por ejemplo: una actividad o un proceso, un producto, una
organizacin, un sistema o una persona o una combinacin de lo anterior.
Equipo de medicin: todos los instrumentos de medicin, los patrones de

medicin, los materiales de referencia, los aparatos auxiliares y los instrumentos
62
que se necesitan para efectuar una medicin. Este trmino incluye el equipo de
medicin utilizado para el ensayo y la inspeccin, as como usado en la
calibracin.
Evaluacin de la calidad: un examen sistemtico de medida en que una entidad

es capaz de satisfacer requisitos especificados.
Funciones: accin o ejercicio de un empleo, oficio o facultad relacionados con

cargo u ocupacin determinados.
Laboratorio: organismo que calibra o ensaya. En caso que el laboratorio forme

parte de una organizacin que lleve a cabo otras actividades adems de
calibracin y ensayo, el trmino laboratorio se refiere solo a aquellas partes de la
organizacin que estn involucradas en el proceso de calibracin y ensayo.
Laboratorio de calibracin: Laboratorio nacional, extranjero o internacional

encargado de apoyar actividades de metrologa industrial y en alguna medida
laborales de calificacin de instrumentos de medicin para coadyuvar labores de
metrologa legal. Para que realicen mediciones y calibraciones de patrones,
instrumentos o sistemas de medicin de magnitudes fsicas o qumicas, dentro de
intervalos de medicin e incertidumbres de medidas especficas.
Laboratorio de metrologa: donde se aplica la ciencia que tiene por objeto el

estudio de las unidades y de las medidas de las magnitudes; define tambin las
exigencias tcnicas de los mtodos e instrumentos de medida. Los laboratorios de
metrologa se clasifican jerrquicamente de acuerdo a la calidad de sus patrones.
Aunque las estructuras pueden variar en cada pas por regla general existen tres
niveles:
Laboratorio industrial o de primer nivel: laboratorio dentro de las propias

instalaciones de la empresa, para la realizacin del control de calidad o el ensayo
de prototipos. Utiliza patrones de trabajo.
Laboratorio intermedio o de segundo nivel: son laboratorios de universidades,

centros de investigacin o de calibracin acreditados.
Laboratorio nacional o de tercer nivel: laboratorio que posee el patrn nacional

primario y los nacionales de transferencia (los empleados realmente para evitar el
desgaste). Instituto Nacional Metrolgico, para Colombia la Superintendencia de
Industria y Comercio.
63
Laboratorio de pruebas y ensayos: laboratorio nacional, extranjero o
internacional que posee la competencia e idoneidad necesaria para llevar a cabo
en forma general la determinacin de caractersticas, aptitud o funcionamiento de
materiales o productos. Laboratorio que realiza pruebas y ensayos a sustancias,
materiales o productos para la determinacin de caractersticas, aptitudes o
funcionamiento de stos.
Manual de calidad: documento que enuncia la poltica de calidad y que describe

el sistema calidad de una organizacin. El manual de calidad puede hacer
referencia a otra documentacin relacionada con la organizacin de la calidad del
laboratorio.
Material de referencia: material o sustancia cuyas propiedades estn lo

suficientemente bien establecidas para usarse en la calibracin de un equipo, la
evaluacin de un mtodo de medicin o para asignar valores a materiales.
Material de referencia certificado: Material de referencia en el que uno o ms de

sus valores propios son certificados por un procedimiento tcnicamente vlido,
acompaado o trazable a un certificado u otro documento, el cual es extendido por
un cuerpo de certificacin.
Mejora continua: proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin para

lograr mejoras en el desempeo de forma coherente con la poltica de la
organizacin.
Mtodo de calibracin: procedimiento tcnico definido para realizar una

calibracin.
Mtodo de ensayo: definicin tcnica del procedimiento para realizar un ensayo.
Metrologa: ciencia de la medicin.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Oferta: propuesta hecha por proveedor en respuesta a una invitacin para

satisfacer una adjudicacin de contrato para suministrar producto.
Organismo de certificacin: entidad imparcial, pblica o privada, nacional,

extranjera o internacional que posee la competencia y la confiabilidad necesarias
para administrar un sistema de certificacin, consultando los intereses generales.
64
Organismo de evaluacin de la conformidad: organismo que realiza servicios

de conformidad (acreditacin), por ejemplo organismo de certificacin, organismos
de inspeccin, laboratorios de ensayo, laboratorios de calibracin.
Organismo de inspeccin: organismos que ejecuta servicios de inspeccin a

nombre de un organismo de certificacin. Realiza actividades de medir, ensayar o
comparar con un documento o patrn o documento de referencia una o ms
caractersticas, proceso, producto u organizacin, evaluar una persona o varios de
stos y confrontar los resultados con requisitos especificados, para as establecer
si se logra la conformidad de estas caractersticas.
Organizacin: compaa, corporacin, firma, autoridad o institucin o parte o

combinacin de ellas, sean o no sociedades pblicas o privadas.
Patrn de referencia: patrn, generalmente de la ms alta calidad metrolgica

disponible en un lugar dado, del cual se derivan las mediciones hechas.
Planificacin de la calidad: las actividades que establecen los objetivos y los

requisitos de calidad, as como los requisitos para la aplicacin de los elementos
del sistema de calidad.
Poltica de calidad: las directrices y los objetivos generales de una organizacin

con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia.
Procedimiento: forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso.
Proceso: toda actividad u operacin capaz de convertir unas entradas en salidas.
Productividad: es el arte de convertir las necesidades o requerimientos del

cliente, en satisfacciones del mismo (cliente) con el mnimo de recursos y con el
mayor valor agregado.
Registro: un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades

efectuadas o de los resultados alcanzados.
Requisitos de calidad: la expresin de las necesidades o su traduccin como

conjunto de requisitos expresado en forma cuantitativa o cualitativa respecto a las
caractersticas de una entidad, para hacer posible su realizacin y examen.
65
Sistema de calidad: conjunto de la estructura de organizacin, de
responsabilidades, procedimientos, procesos y de recursos que se establecen
para llevar a cabo la gestin de calidad.
Sistema de gestin: el sistema de gestin (SG) en una organizacin est dado

por la forma que en que esta asume la estructura de la organizacin y la
administracin misma de su actividad, con vistas a materializar sus objetivos y
polticas as como el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes en esta
materia. Para desarrollar un SG se deben considerar una serie de etapas, que
comprenden todas las actividades que desarrolla la organizacin, desde el
establecimiento de los objetivos, hasta el control y ajuste de dichas actividades.
Los SG constituyen para la empresa de hoy una herramienta de ayuda en la
estructuracin de acciones en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, donde se involucra a toda la organizacin en su
implementacin y mejoramiento continuo.
Trazabilidad: propiedad del resultado de una medicin mediante la cual sta se

puede relacionar con patrones apropiados, generalmente nacionales o
internacionales, a travs de una cadena ininterrumpida de comparaciones.
Verificacin: confirmacin mediante el examen y provisin de evidencia de que

se ha cumplido con requisitos especficos. Con relacin al equipo de medicin, la
verificacin proporciona un significado, comprobando que las desviaciones entre
los valores indicados por un instrumento de medicin y el correspondiente valor
conocido de la cantidad medida, son consistentemente menores que el error
mximo permisible definido en una norma, regulacin o especificacin particular al
manejo del instrumento de medicin. El resultado de la verificacin conduce a una
decisin, ya sea para restablecer un servicio, para llevar a cabo ajustes, para
reparar o reducir el grado o para declararlo obsoleto. En todos los casos se
requiere de un informe por escrito de la verificacin realizada para mantener
registros individuales de los instrumentos de medicin.
66
BIBLIOGRAFIA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA. Programa de Ingeniera Civil. Proyecto de

Formacin. Bogot D.C.: Editorial Escuela Colombiana de Ingeniera. 2003. 109p.
RINCON, Lina Paola f; FAJARDO Felipe S. Como implementar un sistema de gestin

practico y eficaz en laboratorios de ensayo y calibracin. 1 ed. Bogot D.C.: ICONTEC
2004. 80P.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. NTC-ISO 9001 Sistema de Gestin

de Calidad. Bogot D.C.: ICONTEC 2008.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. NTC-ISO/IEC 17025 Requisitos

generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibracin. Bogot D.C.:
ICONTEC 2005.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Normas Colombianas para la

presentacin de trabajos de investigacin. Quinta actualizacin. Bogot D.C.:ICONTEC.
2002. NTC 1486. 126p.
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIN DE COLOMBIA,

http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=210
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EL TIEMPO, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1041403
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIIA Y COMERCIO,

http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/memorias_revision/ONAC_REVISION_GAS.p
df
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, NORMAS INVIAS PARA CONSTRUCCIN DE

CARRETERAS, http://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos-izq
67
ANEXOS
Anexo 1 Gua para la Implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 Y NTC-

ISO/IEC 17025:2005.
Anexo 2 Manual del Sistema de Gestin Integrado; incluye Caracterizaciones,

Procedimientos y Formatos.
68
ANEXO 1
1
Elcy Delgado Ortiz Sofia Losada Perdomo Yudelky Santander Gallardo Sandra Villegas Rico
GUA
PARA LA IMPLEMENTACIN DE LAS NORMAS NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 EN EL LABORATORIO DE
SUELOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERA JULIO GARAVITO

ESPECIALIZACIN EN GESTIN INTEGRADA QHSE
COHORTE 32
BOGOT, COLOMBIA
2015
Gua para la implementacin de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital Francisco Jos de Caldas.
INTRODUCCIN
En este documento se desarroll una propuesta para la implementacin de un
Sistema de Gestin Integrado SGI basado en las normas NTC-ISO 9001:2008 y
NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital
Francisco Jos de Caldas, de ahora en adelante llamada Universidad Distrital. Se
present una alternativa para esta implementacin en atencin al cumplimiento
de los requisitos de dichas normas.
El objetivo de esta gua es plantear una metodologa prctica, sencilla y secuencial

que oriente al personal del laboratorio. Para ello, se establecieron 12 etapas, las
cuales se deben desarrollar de manera ordenada para garantizar que se abarcar
la totalidad de los requisitos y as garantizar un SGI eficiente.
Figura No. 1 Etapas para Implementar el SGI
Organicemos el Enfoqumonos Cremos el Diseemos el

laboratorio por procesos Comit de SGI SGI
Compremos y
Controlemos Soy Parte del Documentemos
Evaluemos los
nuestros equipos Proceso el SGI
proveedores
Revisemos
Pensemos en Realicemos Midamos y nuestro SGI con
nuestros Clientes Auditoras Analicemos el Comit
Directivo
Cada una de estas etapas se desarrollar bajo 5 items:
1. Qu buscamos con esto?: Se define el objetivo de cada etapa.

2. Qu debemos saber?: Se aclararan los conceptos que estn relacionados
con el desarrollo de la etapa.
2
3. Qu debemos hacer?: Se especifican los pasos que se deben seguir para

lograr la implementacin de las normas.
4. Requisitos de las normas: Se relacionan los requisitos de las normas NTC-ISO

9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005.
5 . Resultados concretos: Se especifican los resultados que se deben obtener

una vez realizado los pasos establecidos.
3
TABLA DE CONTENIDO
ETAPA 1. ORGANICEMOS EL LABORATORIO Pg. 5
ETAPA 2. ENFOQUMONOS EN LOS PROCESOS . Pg. 9
ETAPA 3. CREMOS EL COMIT DEL SGI Pg. 16
ETAPA 4. DISEEMOS EL SGI . Pg. 19
ETAPA 5. DOCUMENTEMOS EL SGI Pg. 22
ETAPA 6. SOY PARTE DEL PROCESO .. Pg. 28
ETAPA 7. COMPREMOS Y EVALUEMOS LOS PROVEEDORES .. Pg. 33
ETAPA 8. CONTROLEMOS NUESTROS EQUIPOS .. Pg. 38
ETAPA 9. PENSEMOS EN NUESTROS CLIENTES .. Pg. 42
ETAPA 10. REALICEMOS AUDITORAS . Pg. 46
ETAPA 11. MIDAMOS Y ANLISEMOS Pg. 53
ETAPA 12. REVISEMOS NUESTRO SGI CON EL COMIT DIRECTIVO . Pg. 56
4
ETAPA 1. ORGANICEMOS EL LABORATORIO
QU BUSCAMOS CON ESTO?
Identificar y analizar la situacin actual en la que

se encuentra el laboratorio y el cumplimiento de
la normatividad vigente; posterior a esto,
establecer los elementos de planeacin
necesarios para la estructuracin del SGI en el
laboratorio.
QU DEBEMOS SABER?
Alta Direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una

organizacin.
Objetivos del SGI: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con el SGI. Los
objetivos generalmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes
de la organizacin.
Poltica del SGI: intensiones globales y orientacin de una organizacin relativas

a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
Generalmente la poltica de calidad es coherente con la poltica de la
organizacin y proporciona un marco de referencia para el establecimiento
de los objetivos de la calidad.
Sistema de Gestin Integrado: Es un conjunto de actividades mutuamente

relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestin, dar
direccin, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas
que lo componen.
QU DEBEMOS HACER?
1. Generar un canal de comunicacin fluido y constante con el Comit Directivo :
Para que el proceso de implementacin del SGI sea posible, es necesario el apoyo
del Comit Directivo, el cual est conformado por la Decanatura de la Facultad
Tecnolgica, la Coordinacin de Construcciones Civiles y el Director del
Laboratorio de Suelos de la Universidad Distrital, esto con el fin de que a travs de
5
su liderazgo y su influencia, logre que todo el personal se involucre, convirtindolo

en una decisin estratgica de la Universidad.
Una vez se tenga el apoyo de este Comit, es necesario establecer un canal de

comunicacin constante que le permitir tener su apoyo y confianza para que en
momentos en donde se haga necesario realizar cambios en el laboratorio, ya sean
administrativos u operativos, no hayan limitaciones ni obstculos por parte del
Comit Directivo.
2. Programar una reunin con el Comit Directivo para hacer una sensibilizacin
respecto al SGI.
En esta reunin, adems de aclarar las dudas que tenga el Comit Directivo
acerca del proceso de implementacin, es necesario mencionar los siguientes
temas:
Qu son los Sistemas de Gestin Integrados?

Qu beneficios tiene para el laboratorio la implementacin de las normas
NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005?
Posibles dificultades en el proceso de implementacin.
Definicin de un representante del Comit Directivo que lidere este proceso.
Recursos necesarios.
Establecer los parmetros y lineamientos para definir la poltica y objetivos del
SGI.
3. Establecer la Poltica del SGI.
La alta direccin deber establecer una poltica teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
Cul es la razn de ser del laboratorio?

Cules son las necesidades presentes y futuras del laboratorio?
Quines son los clientes? Qu esperan ellos del servicio del laboratorio?
Cmo se puede medir, evaluar y mejorar los resultados?
Una vez se tengan estas respuestas se debe proceder con la redaccin de la

poltica, teniendo en cuenta, que debe estar alineada con la poltica y las
estrategias de la Universidad Distrital.
6
POLTICA PROPUESTA
El laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de

Caldas, ofrece servicios de ensayos en determinacin de los tamaos de
las partculas de los suelos, determinacin del lmite lquido de los suelos,
lmite plstico e ndice de plasticidad de los suelos, consolidacin
unidimensional de los suelos, compresin inconfinada en muestras de
suelos, ensayo de compresin triaxial sobre suelos cohesivos y ensayo
de corte directo en condicin consolidada drenada (CD);
comprometidos en generar informacin y conocimientos tcnicamente
confiables en el tiempo estimado, cumpliendo con la normatividad vigente,
garantizando la eficiencia en la gestin de los recursos y fomentando la
mejora continua en los procesos, con el propsito de formar profesionales
ntegros que contribuyan con el desarrollo de los diferentes grupos de
inters.
4. Establecer los Objetivos del SGI.
Para establecer los objetivos se tiene que tener en cuenta que estos deben estar
alineados con la poltica del SGI y las estrategias de la Universidad Distrital, adems
estos deben ser medibles y concretos.
OBJETIVOS PROPUESTOS
Para el cumplimiento de la poltica de calidad, el laboratorio de suelos

cuenta con objetivos que son cuantificables a travs de indicadores, con
el fin de garantizar el cumplimiento de las metas estratgicas, tomando
decisiones oportunas y eficaces de acuerdo al resultado obtenido para
cada uno de los objetivos planteados:
1. Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos y la veracidad de

la informacin generada.
2. Garantizar la oportuna y permanente disponibilidad de
productos y equipos para desarrollar los ensayos.
3. Mejorar y mantener la competencia del personal del laboratorio.
4. Optimizar los tiempos de entrega de la informacin generada en
los ensayos.
5. Mantener equipos e instrumentos en ptimas condiciones y
calibrados.
6. Identificar los requerimientos del cliente y mejorar la satisfaccin
de las partes interesadas.
7
5. Definir el alcance del SGI.
Un alcance bien definido, es un excelente punto de partida para planificar

cualquier proyecto de implementacin ya que define los servicios del
laboratorio que estn involucrados en el SGI. A continuacin se propone el
alcance del SGI del laboratorio de suelos de la Universidad Distrital.
ALCANCE
El laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos

de Caldas, ofrece servicios de ensayos en determinacin de los
tamaos de las partculas de los suelos, determinacin del lmite lquido
de los suelos, lmite plstico e ndice de plasticidad de los suelos,
consolidacin unidimensional de los suelos, compresin inconfinada en
muestras de suelos, ensayo de compresin triaxial sobre suelos
cohesivos y ensayo de corte directo en condicin consolidada
drenada (CD).
REQUISITOS DE LAS NORMAS:
Es esta etapa se hace referencia a los siguientes requisitos de las normas NTC-ISO
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro No.1 Tabla de requisitos de las normas.
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Poltica 5.3. 4.2.2
Objetivos 5.4.1 4.2.2. c)
Planificacin del Sistema de Gestin 5.4.2. 4.2.1
Representante de la Direccin 5.5.2. 4.1.5. i)
Fuente. Normas NTC-ISO 9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005
RESULTADOS CONCRETOS:
Los principales resultados una vez finalice esta etapa son:
La seleccin de un Representante del Comit Directivo.

La Poltica Integrada definida y aprobada por el Comit Directivo.
Los Objetivos Integrados definidos y aprobados por el Comit Directivo.
8
ETAPA 2. ENFOQUMONOS EN LOS PROCESOS
Identificar y documentar los procesos que se

llevan a cabo en el laboratorio y los que son
requeridos en las normas.
QU DEBEMOS SABER?
Manual del SGI: Es el documento que establece los objetivos y los estndares
del SGI de una compaa. Describe, por tanto, sus polticas y los instrumentos
con los que la empresa se dota para lograr los objetivos fijados.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas las cuales

transforman elementos de entrada en resultados generando valor.
Hay tres tipos de procesos:
Soportan la estrategia organizacional. Incluyen

procesos relativos al establecimiento de polticas y
ESTRATGICOS objetivos, procesos de comunicacin, revisiones por la
direccin, entre otros.
Procesos que dan como resultado el cumplimiento del

MISIONALES objeto de la razn de ser de una institucin. Estn
directamente relacionados con el desarrollo del servicio.
Procesos que establecen los recursos necesarios para el

APOYO desarrollo de los procesos estratgicos y misionales.
Procedimiento: Todo aquel sistema de operaciones que implique contar con

un nmero ordenado y clarificado de pasos cuyo resultado sea el mismo una y
otra vez.
9
QU DEBEMOS HACER?
1. Desarrollar el Mapa de Procesos del laboratorio:
Para presentar una visin general del sistema organizacional, es necesario

identificar los procesos presentes en el laboratorio y establecer si son estratgicos,
misionales o de apoyo, teniendo en cuenta las definiciones que hemos dado en el
punto anterior.
Una vez identificados, debemos establecer grficamente el orden lgico en el cual

se llevan a cabo estos procesos.
A continuacin proponemos un mapa de procesos para el laboratorio de suelos

de la Universidad Distrital:
Figura No. 2 Mapa de Procesos Laboratorio de Suelos de la Universidad Distrital.
MAPA DE PROCESOS
Laboratorio de Suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas
10
2. Caracterizar los procesos:
Cada uno de estos procesos del mapa tiene unas entradas, unas salidas y una serie
de procedimientos y actividades que se deben llevar a cabo para lograr estas
salidas. Al identificar estos aspectos se podr realizar un documento gua llamado
Caracterizacin de Procesos el cual permitir relacionar fcilmente todos los
procesos del laboratorio, identificar los responsables y participantes, determinar
que recursos se utilizan en cada uno de ellos y establecer los documentos que
facilitaran su desarrollo y control.
El siguiente es el formato propuesto de una caracterizacin de un proceso para el

laboratorio de suelos el cual permite mostrar de manera ordenada toda la
informacin del proceso.
Figura No. 3 Formato Caracterizacin de Procesos.
LABORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COD.
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESO XXXX
FECHA.
OBJETIVO
RESPONSABLE
PARTICIPANTES
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
RECURSOS PARAMETROS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUISITOS
DOCUMENTOS
FORMATOS INDICADORES DE GESTIN
(PROCEDIMIENTO)
ELABOR: REVIS: APROB:
CARGO: CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:
Fuente. Los autores
11
3. Documentar los procedimientos:
En cada proceso se establecen algunos procedimientos que se deben llevar a

cabo para obtener las salidas definidas en la caracterizacin. Estos procedimientos
muestran las actividades o el paso a paso para lograr el objetivo, establecen los
responsables de realizar cada actividad y adems especfica, en caso de utilizarse,
los registros que quedan una vez se realicen. Sin embargo, para hacerlo ms
amigable, se pude incluir un diagrama de flujo, el cual es la representacin grfica
de lo que establecen las actividades.
Para ello se propone la siguiente estructura para el desarrollo de los procedimientos:
Nombre del Procedimiento: conciso y que d una idea general de los que
contiene.
Objetivo: Debe contener un verbo que indique una accin a seguir o un

propsito alcanzable, medible y cuantificable.
Alcance: Determina el inicio y fin de las actividades ejecutadas en el

procedimiento.
Actividad: En las actividades se establecen las tareas organizadas en orden

lgico y consecutivo, que se llevan a cabo para cumplir las actividades de
un procedimiento de una manera grfica (diagrama de flujo).
Responsable: Identifica el cargo de la persona encargada de ejecutar la

tarea o actividad.
Registro: Relaciona los documentos como formatos y registros que

intervienen en el procedimiento.
Observaciones: Se especifica en forma detallada lo contenido en las

actividades.
12
La manera de construir el diagrama de flujo es por medio de las siguientes figuras,

las cuales representan un tipo de actividad como se establece a continuacin:
Figura No. 4 Representacin Grfica de un Diagrama de Flujo.
Indica la iniciacin o terminacin del Procedimiento.
FLUJO: Indica la direccin de las actividades.
PASO O ACCIN: Representa una actividad que se

desarrolla en el trmite.
DOCUMENTO, INFORME: Representa cualquier tipo

de documento usado en el procedimiento.
DECISIN: Indica una accin dentro del flujo con

posibles caminos alternativos.
Fuente. Los autores
Teniendo en cuenta la estructura planteada, se establece un formato de

procedimientos para el laboratorio de suelos en donde se rene todo lo
mencionado anteriormente.
13
Figura No. 5 Formato Procedimiento.
COD.
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
FECHA.
OBJETIVO
ALCANCE
Doc. De
Id Actividad Responsable Registro Observaciones
Referencia
1 INICIO
7 FIN
Fuente. Los autores
14
IMPORTANTE.
Se debe establecer los procedimientos que son requisitos en las normas NTC-ISO
9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005:
Control de documentos.
Control de registros.
Auditora interna.
Control de servicios no conformes (trabajos de ensayos y calibraciones no
conformes).
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.
Revisin de los pedidos, ofertas y contratos.
Compra de Servicios y de Suministros.
Quejas.
REQUISITOS DE LAS NORMAS
9001:2008 Y NTC-ISO/IEC 17025:2005 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
4.1 , 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
Requisitos Generales 4.1.
4.2, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4.
Seguimiento y Medicin de los
8.2.3. 4.11.5, 4.14, 5.9
Procesos
RESULTADOS CONCRETOS
Una vez se finalice esta etapa, el laboratorio debe tener el Mapa de Procesos, las
Caracterizaciones de Procesos y los procedimientos establecidos y documentados,
incluyendo los procedimientos que son requisito en las normas NTC-ISO 9001:2008 y
NTC-ISO/IEC 17025:2005.
15
ETAPA 3. CREMOS EL COMIT DEL SGI
Definir un comit responsable de mantener,

controlar y mejorar el SGI.
QU DEBEMOS SABER?
Accin Correctiva: Accin que se toma para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin no deseable.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Hallazgos: Resultado evidenciado de una auditora.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
QU DEBEMOS HACER?
1. Conformar el Comit del Sistema de Gestin Integrado.
Es importante definir el grupo de personas que se responsabilizar de realizar un

seguimiento peridico de las tareas y actividades que surjan del SGI, adems de
realizar un seguimiento a los procesos definidos por el laboratorio procurando
siempre una mejora continua de los mismos al garantizar que las acciones de
mejora se implementen por los lderes de cada proceso.
Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Definir un representante del SGI quin ser el moderador de los Comit del
SGI y el gua de la implementacin.
- El Comit de Directivo debe definir los roles, responsabilidades y los criterios
para la conformacin del Comit del SGI.
- El Comit de Directivo debe hacer presencia en los Comits del SGI.
16
- Se sugiere elaborar actas y llevar la asistencia e inasistencia de cada Comit

del SGI. En las actas es importante registrar la fecha, el seguimiento de los
compromisos del acta anterior, el desarrollo de la reunin, conclusiones,
compromisos adquiridos y firma de los asistentes en seal de aprobacin.
- El Comit del SGI deber reunirse peridicamente para hacer el seguimiento
de los compromisos y establecer nuevas tareas.
Para el laboratorio se propone el siguiente formato Acta de Reunin para tener

un registro de las personas citadas, los asistentes, los temas tratados y decisiones
tomadas, el seguimiento a los compromisos adquiridos en reuniones pasadas y los
compromisos nuevos:
Figura No. 6 Formato Acta de Reunin.
Fuente. Los autores
17
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Compromiso de la direccin 5.1. 4.2.2, 4.2.3.
Revisin por la direccin 5.6.1., 5.6.2, 5.6.3. 4.15
Finalizada esta etapa, el laboratorio debe tener establecido el comit del Sistema
de Gestin Integral, los roles y responsabilidades de cada uno de los participantes
y haber realizado al menos el primer comit dejando como registro el acta.
18
ETAPA 4. DISEEMOS EL SGI.
Disear el SGI del laboratorio de suelos bajo los

lineamientos de las normas NTC-ISO 9001:2008
y NTC-ISO/IEC 17025:2005
QU DEBEMOS SABER?
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir

resultados con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin.
Hacer: Desarrollar actividades de trabajo.
Verificar: Realizar la medicin de los procesos, productos y/o servicios

respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente.
Mejora Continua: Herramienta de mejora que permite optimizar y aumentar

la calidad de un producto, proceso o servicio.
Manual de SGI: Es el documento donde se especifican la misin, visin de

una empresa con respecto al SGI as como la poltica integrada y los
objetivos integrados que apuntan al cumplimiento de dicha poltica. En l se
expone la estructura del SGI.
Partes interesadas: Grupo de personas que tienen un inters en comn.
QU DEBEMOS HACER?
1. Establecer el ciclo PHVA
Teniendo establecidas las etapas anteriores, es necesario disear un modelo

apropiado para que el SGI tenga una coherente aplicacin validacin y una
continuidad. Para lograr esto, debemos basarnos en el ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar, Actuar) el cual es la base de los Sistemas de Gestin.
19
Segn este ciclo los pasos seran los siguientes:
PLANEAR: Definicin de Misin, Visin, Poltica y Objetivos del SGI,

Identificacin de Procesos, etc.
HACER: Implementacin de procesos, identificacin de oportunidades de

mejora, desarrollo de los planes de accin, implementacin de las mejoras.
VERIFICAR: Medicin de procesos, Indicadores de Gestin, Auditoras.
ACTUAR: Desarrollo de las acciones de mejora (Acciones Correctivas,

Acciones Preventivas, Correcciones).
2. Establecer el Manual de SGI
Siendo este documento un requerimiento, se recomienda establecer por captulos

ordenados todos los temas relacionados con el SGI y todas las actividades que
intervienen en la calidad de los servicios que presta el laboratorio, incluyendo los
parmetros estratgicos como la poltica y los objetivos integrados.
En la etapa DOCUMENTEMOS EL SGI se ampliar ms este tema.
3. Documentacin del SGI
La documentacin del SGI constituye el Manual del SGI, los procedimientos e

instructivos, los registros, formatos y toda aquella informacin utilizada para el
manejo adecuado del Sistema. Para el manejo de esta documentacin, el
representante del Sistema debe garantizar el correcto flujo de informacin y el
resguardo de la misma. Adems, se recomienda establecer homogeneidad en
esta documentacin para facilitar el control y para que visualmente sea ms
amigable la informacin.
En la etapa DOCUMENTEMOS EL SGI se ampliar ms este tema.
4. Cronograma de Implementacin
Se sugiere realizar un cronograma de implementacin del SGI donde se

establezcan las actividades concretas, los responsables y las fechas o plazos de
cada actividad con el fin de ver los avances o identificar acciones de correccin
para lograr el objetivo que es la implementacin del SGI.
20
5. Cronograma de Auditoras
El Comit Directivo debe garantizar el desarrollo de las auditoras internas las cuales
permiten medir el cumplimiento de los objetivos de los procesos y procedimientos
del laboratorio. Para esto, se recomienda establecer un cronograma de auditoras
donde se especifican los procesos a auditar, las fechas, el equipo auditor y el
propsito de cada auditora.
Adicionalmente, la alta direccin debe revisar los informes que surjan de la

realizacin de estas auditoras. Este informe es una entrada importante para la
mejora del sistema de gestin ya que ste permite detectar las oportunidades de
mejora.
En la etapa REALICEMOS AUDITORAS se ampliar ms este tema.
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
4.1 , 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
Requisitos del Sistema 4.1
4.2, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4.
Planificacin 5.4.1, 5.4.2 4.2.1
Una vez terminemos esta etapa debemos tener definido:
- El listado de la documentacin necesaria para un funcionamiento eficiente

del SGI.
- Cronograma de Implementacin del SGI.
- Cronograma propuesto de las Auditoras Internas.
21
ETAPA 5. DOCUMENTEMOS DEL SGI
Establecer una metodologa que facilite la

documentacin de los procesos y
procedimientos del laboratorio.
QU DEBEMOS SABER?
Documento: Informacin y su medio de soporte.
Listado Maestro de Documentos y Registros: Herramienta en donde se registran

los documentos que componen el SGI en la cual se especifica la revisin actual
de cada uno de ellos.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeadas.
Trazabilidad: Serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de

evolucin de un producto en cada una de sus etapas.
QU DEBEMOS HACER?
1. Definir una metodologa adecuada para realizar la documentacin del SGI del
laboratorio de suelos.
El eje principal de un SGI es la documentacin, a travs de la cual se plasma toda

la informacin, es por esto que el buen manejo de la misma es fundamental para
que un SGI fluya de manera adecuada.
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda tener presente los siguientes

aspectos cuando se est documentando:
La informacin debe ser concreta.

Debe reflejar la realidad del laboratorio.
Los documentos deben ser e fcil distribucin y de fcil disponibilidad.
Documentos revisados y aprobados.
22
Garantizar una trazabilidad.

Revisar continuamente la documentacin.
La informacin debe ser controlable e identificable.
Para definir el nivel de importancia de la documentacin dentro del SGI, se

recomienda la siguiente jerarquizacin:
Figura No. 7 Nivel de Importancia de la documentacin
Fuente. Los autores
Para la identificacin de los documentos del laboratorio de suelos, se sugiere

estandarizarlos incluyendo siempre la siguiente informacin:
- Nombre del documento.

- Logo de la Universidad Distrital.
- Cdigo (utilizando un consecutivo).
- Versin del documento.
- Encabezados y pie de pgina.
- Persona que elabor, revis y aprob el documento, incluyendo cargo y
fecha.
23
A continuacin se recomienda el encabezado y el final de cada documento:
Figura No. 8 Encabezado de la documentacin
COD.
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIN.
FECHA.
Fuente. Los autores
Figura No. 9 Final de la documentacin
Fuente. Los autores
IMPORTANTE.
La informacin y/o documentacin del Sistema de Gestin Integral se debe

identificar dentro de la matriz de documentos o Listado Maestro de Documentos y
Registros.
A continuacin se presenta los formatos Listado Maestro de Documentos y

Listado Maestro de Registros que se recomienda utilizar para el laboratorio:
24
Figura No. 10 Listado Maestro de Documentos
Fuente. Los autores
Figura No. 11 Listado Maestro de Registros
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
ALMACENAMIENTO TIEMPO DE DISPOSICION FINAL

DISTRIBUCION
ITEM NOMBRE DEL REGISTRO CODIGO VERSIN Archivo Archivo PROCEDIMIENTO
FISICO ELECTRONICO CT E S M / UBICACIN
activo Inactivo
Direccionamiento Estratgico
Gestin de Recursos
Gestin de Mantenimiento y metrologia
Sistema Integrado de Gestin
Fuente. Los autores
25
2. Definicin del Manual del Sistema de Gestin Integral
Es necesario tener en cuenta que el Manual del SGI debe incluir como mnimo el
alcance del sistema, exclusiones y justificaciones, procedimientos documentados y
la descripcin de la interaccin entre procesos.
Para el Manual de SGI del laboratorio de suelos se recomienda establecer los

siguientes captulos:
26
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
4.1 , 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
Requisitos del Sistema 4.1
4.2, 4.2.1, 4.2.2,
4.2.3, 4.2.4.
Manual 4.2.2 4.2.5, 4.2.6.
Los resultados que deben tenerse una vez se finalice la etapa de Diseo del SGI son
la definicin de los requisitos de la documentacin, un manual de calidad, formatos
de los documentos establecidos y la identificacin de los registros requeridos bajo
los lineamientos del laboratorio de suelos.
27
ETAPA 6. SOY PARTE DEL PROCESO
Establecer una metodologa que permita

capacitar de manera eficiente en temas
relacionados al SGI y establecer lineamientos
para definir las competencias necesarias del
personal del laboratorio de suelos de la
QU DEBEMOS SABER?
Capacitacin: Es un proceso sistemtico y permanente de aprendizaje, por

medio del cual las personas capacitadas desarrollan habilidades, adquieren
conocimientos y competencias que les permiten formarse personal y
profesionalmente, garantizando una mejor interaccin con su entorno de
trabajo.
Competencia: Una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente

una actividad laboral plenamente identificada.
Formacin: Accin de educar y/o instruir a una persona con el propsito de

perfeccionar sus facultades intelectuales a travs de la explicacin de
conceptos, ejercicios, ejemplos, etc.
Habilidades: Facilidad, aptitud y rapidez para llevar a cabo cualquier tarea.
Perfil de Cargo: Relacin cargo-funcin-responsabilidad como tambin los

componentes aptitudinales componentes, actitudinales, habilidades y
destrezas que se requiere para el desempeo de dicho cargo.
Plan de Capacitacin: Documento que consolida las capacitaciones,

formaciones y entrenamientos anuales con su objetivo respectivo, poblacin
a la cual va dirigida, proveedor, metodologa, herramienta de medicin,
recursos y cronograma.
28
Socializacin: Proceso mediante el cual los participantes del SGI entienden

y aprenden una serie de normas, valores y procedimientos capacitndolos
para lograr un mejor desempeo dentro del sistema.
Sensibilizacin: Concientizacin e influencia sobre alguien para que logre

percibir la importancia de un tema.
QU DEBEMOS HACER?
1. Determinar las Competencias y Perfiles de Cargo
Teniendo en cuenta que el laboratorio de suelos debe contar con personas

calificadas que realicen los ensayos para garantizar la confiabilidad de los
resultados, es fundamental que en esta etapa se establezcan los perfiles de cargos
determinando las exigencias y los requisitos del puesto de trabajo en el laboratorio.
Una vez realizado este anlisis del puesto, se establecen las competencias
necesarias que debe tener la persona que realizar las diferentes actividades. Esta
informacin ser la base sobre la que se decide que personas se contratarn.
Para ello, se presenta a continuacin la propuesta del formato para los perfiles de
cargo del equipo de trabajo del laboratorio.
Figura No. 12 Formato Perfiles de Cargo
Fuente. Los Autores
29
2. Establecer el cronograma de Sensibilizacin y Capacitacin del personal del

laboratorio:
Este es un aspecto muy importante para la implementacin del SGI, ya que

concientizando a todo el personal involucrado se permite alcanzar los resultados
planificados en un menor tiempo.
Es por esto que se debe establecer un cronograma de sensibilizaciones y

capacitaciones teniendo en cuenta que es fundamental el apoyo del Comit
Directivo.
Charlas cortas que tienen Mdulos ms extensos

como principal objetivo dedicados a los integrantes del
contextualizar a los integrantes laboratorio y dems personal
del laboratorio y de la involucrado en el SGI, con el fin
Decanatura con temas de explicar ms a fondo estos
relacionados con SGI. temas.
Sensibilizacin Capacitacin
A las personas que no se encuentren relacionadas con los temas del SGI o a lo largo
de la implementacin presenten resistencia frente a este tema, se recomienda
hacer una sensibilizacin donde se presente de manera ms amigable las ventajas
que tiene el SGI e involucrarlos en las capacitaciones que se realicen.
A continuacin, sugerimos el formato para establecer el cronograma y llevar un

control de la realizacin de los cursos, talleres, etc que se realicen para capacitar
el personal del laboratorio.
30
Figura No. 13 Cronograma de Capacitaciones y Formacin
Fuente. Los Autores
3. Establecer las necesidades de formacin del personal:
Una vez se reclute y contrate el personal idneo para trabajar en el laboratorio, es

necesario iniciar con el proceso de formacin ya que es vital para garantizar que
la calidad de la prestacin del servicio perdure en el tiempo y que la relacin entre
las caractersticas del empleado y los requisitos del trabajo sea la adecuada. La
formacin y el desarrollo del talento pueden constituir a una ventaja competitiva
en la medida en que se desarrolle ajustndose a las necesidades del laboratorio.
Para ello se debe establecer para cada uno de los integrantes del laboratorio las
necesidades de formacin segn cada caso.
31
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Recursos Humanos 6.2.1, 6.2.2 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4
Manual 4.2.2 4.2.5, 4.2.6.
Despus de la etapa SOY PARTE DEL PROCESO se deben tener los siguientes
resultados:
- Criterios claros para la seleccin del personal del laboratorio de suelos.

- Cronograma de capacitaciones y la propuesta de formacin para el
personal del laboratorio de suelos.
32
ETAPA 7. COMPREMOS Y EVALUEMOS LOS PROVEEDORES
Definir las actividades relacionadas con las

compras que realiza el laboratorio de suelos as
como la seleccin, evaluacin y reevaluacin
de sus proveedores.
QU DEBEMOS SABER?
Compra: Adquisicin u obtencin de algo a cambio de un precio.
Proveedores: Organizacin o persona que proporciona un producto.
Evaluacin de proveedores: Valoracin de algo a partir de unos criterios

determinados.
QU DEBEMOS HACER?
1. Definir lo que debe comprarse en el laboratorio.
Teniendo en cuenta el gran impacto que tiene la calidad de los materiales

utilizados para la elaboracin de los ensayos en el desarrollo de los mismos y en la
confiabilidad de los resultados, se hace necesario que exista un control en la
compra que se realiza a los diferentes proveedores que se tienen actualmente.
Es por esto que se recomienda establecer las especificaciones de los materiales,

equipos y dems herramientas o instrumentos que se deban adquirir para la
prestacin del servicio, adems se recomienda definir un procedimiento donde se
establezcan las actividades para hacer la requisicin a la Direccin de Compras
de la Universidad Distrital.
33
IMPORTANTE.
Tengan presente las siguientes directrices para establecer las compras del
laboratorio de suelos:
La aprobacin o rechazo debe estar sujeta a las polticas financieras y

econmicas de la Universidad Distrital.
Se debe establecer un mecanismo para hacer la requisicin de compra.

Pueden utilizar un formato de solicitud de materiales, equipos e insumos el
cual se entregar a la Direccin de Compras, a continuacin se propone
este formato:
Figura No.14 Formato Solicitud de Materiales, Equipos e Insumos
CDIGO
FORMATO SOLICITUD DE ACTIVOS VERSIN.
FECHA
Prctica/ Ensayo Profesor

Asignatura Fecha
Monitor Hora
ACTIVO DESCRIPCIN CANTIDAD
Nota: La columna Activo hace referencia a Instrumentos, Mquinas, Herramientas y Equipos
Solicitado / Fecha Autorizado / Fecha
UNIVERSIDA D DISTRITA L FRA NCISCO JOS DE CA LDA S
B o go t, Co lo mbia
Fuente. Los Autores
34
2. Seleccionar y evaluar los proveedores del laboratorio.
Para seleccionar los proveedores adecuados para los materiales, equipos,

instrumentos y dems recursos necesarios para la realizacin de los ensayos, se
deben definir algunos criterios:
Figura No.15 Criterios para evaluar los proveedores
Oportunidad de Entrega
Precios
Calidad
Disponibilidad
Respaldo de Garanta
Cumplimiento de los requerimientos
Fuente. Los Autores
Basados en estos criterios se prosigue a seleccionar el proveedor ms conveniente

segn las necesidades especficas del laboratorio. Una vez seleccionados, se debe
realizar un seguimiento y evaluar si el proveedor est cumpliendo o no con lo
establecido en el procedimiento de requisicin de materiales.
Para ello se dise el siguiente formato donde se evalan los aspectos ms

relevantes para realizar la evaluacin de los proveedores del laboratorio de suelos:
35
Figura No.16 Formato Evaluacin de Proveedores
Fuente. Los Autores
36
Este formato se usa para evaluar por primera vez a los proveedores, pero es
importante realizar tambin reevaluaciones, en donde se evidencie si los
proveedores mejoran o desmejoran, utilizando esta informacin para determinar si
es necesario buscar otras opciones o continuar con los mismos.
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Proceso de Compras 7.4.1 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4
Informacin de Compras 7.4.2 4.6.3
Verificacin de los Productos Comprados 7.4.3 4.6.2
Para resumir, en la etapa de compras, seleccin y evaluacin de proveedores, se

debe entonces definir las especificaciones de los productos que se van a comprar,
el formato en el cual realizar la requisicin de compra a la Direccin de Compras
de la Universidad Distrital, y establecer el mecanismo con el cual se evaluarn y
reevaluarn a los proveedores.
37
ETAPA 8. CONTROLEMOS NUESTROS EQUIPOS
Definir e implementar los procesos de medicin

y seguimiento de los diferentes equipos
utilizados en el laboratorio de suelos de la
QU DEBEMOS SABER?
Calibracin: Conjunto de operaciones que establece, bajo condiciones

especficas, la relacin entre las seales producidas por un instrumento analticos
y los correspondientes valores de concentracin o masa del juego de patrones
de calibrado.
Equipo de Medicin: Instrumento de medicin, software, patrn de medicin,

material de referencia o equipos auxiliares o combinacin de ellos necesarios
para llevar a cabo un proceso de medicin.
Incertidumbre: Expresin del grado de desconocimiento de una condicin

futura.
Patrn: Sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir

una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de
referencia.
Proceso de Medicin: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de

una magnitud.
QU DEBEMOS HACER?
1. Identificar los equipos del laboratorio necesarios para realizar los ensayos.
Se debe identificar los equipos con los que cuenta la Universidad Distrital para
realizar los siguientes ensayos:
I.N.V E -123 Determinacin de los Tamaos de las Partculas de los Suelos.

I.N.V E 125 Determinacin del Lmite Lquido de los Suelos.
38
I.N.V E 126 Lmite Plstico e ndice de Plasticidad de los Suelos.

I.N.V E 151 Consolidacin unidimensional de los suelos.
I.N.V. E 152 Compresin Inconfinada en Muestras de Suelos.
I.N.V E 153 Ensayo de Compresin Triaxial sobre Suelos Cohesivos.
I.N.V E 154 Ensayo de Corte Directo en Condicin Consolidada Drenada (CD).
Segn lo observado en el laboratorio, actualmente cuentan con estos equipos:
- Balanzas con sensibilidad de 0,01 g.

- Juego de Tamices de malla cuadrada.
- Aparato Agitador.
- Hidrmetro.
- Cilindro de Vidrio para Sedimentacin.
- Termmetro de Inmersin.
- Cronometro.
- Horno.
- Cuarto de temperatura constante.
- Vaso de Precipitado.
- Aparato de Lmite Lquido.
- Dispositivo de Cargo.
- Consolidmetro.
- Deformmetro.
- Indicador de deformaciones.
- Micrmetro con dial comparador.
- Aparato de Compresin.
- Sistema de Carga Axial.
- Medidor de Carga Axial.
- Cmara de Compresin Triaxial.
- Pistn de Carga Axial.
- Aparato de Corte.
- Caja de Corte.
39
2. Establecer qu equipos requieren de medicin y calibracin.
Segn la norma NTC-ISO 9001:2008 se establece que cuando sea necesario

asegurarse de la validez de los resultados, el equipo debe:
CALIBRARSE O VERIFICARSE, a intervalos planificados, y utilizando patrones

trazables internacionalmente, o bien registrar la base utilizada para la
verificacin o calibracin.
AJUSTARSE O REAJUSTARSE, cuando sea necesario.
IDENTIFICARSE, para hacer posible determinar su estado de calibracin.
PROTEGERSE contra cualquier tipo de dao.
En otras palabras, se exige que los equipos se mantengan en perfectas condiciones

de uso para garantizar la confiabilidad de los resultados, por esto se recomienda al
laboratorio decidir la frecuencia de calibracin en un Cronograma de
Calibraciones sobre cada uno de los equipos de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante.
NOTA. Es importante que si el laboratorio no cuenta con los instrumentos

adecuados para calibrar sus equipos, se realice con una empresa externa
acreditada.
3. Realizar las hojas de vida de los equipos.
Para llevar un control ms riguroso sobre cada uno de los equipos del laboratorio
de suelos, se debe realizar una Hoja de Vida para cada uno de ellos, en donde
se especifique lo siguiente:
- Nombre del equipo

- Caractersticas del equipo
- Especificaciones tcnicas
- Mediciones y Patrn de comparacin
- Fecha de las mediciones
- Responsable de la Medicin y persona que aprueba
El siguiente formato se propone para realizar las hojas de vida de los equipos del
laboratorio de suelos de la Universidad Distrital.
40
Figura No.17 Formato Hoja de Vida de Equipos
Fuente. Los Autores
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Control de los equipos de seguimiento y
7.6. 5.4., 5.5.
de medicin.
Una vez se termine de implementar esta etapa, deben tener identificados los
equipos de seguimiento y medicin haciendo el respectivo inventario, elaborar la
hoja de vida de cada uno de ellos y realizar un cronograma de calibracin.
41
ETAPA 9. PENSEMOS EN NUESTROS CLIENTES
Establecer un enfoque al cliente en los

procesos del laboratorio y garantizar la
comunicacin con el mismo para definir sus
necesidades, inquietudes, peticiones, quejas y
reclamos.
QU DEBEMOS SABER?
Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto

deberan comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes,
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas
de los clientes.
Expectativa: Son caractersticas que se asume que van a estar presentes y no

causan impacto en la satisfaccin; tambin estn las que se aprecian y
contribuyen a las expectativas del cliente. Y finalmente estn las caractersticas
positivas que los clientes no esperaban y aumentan la satisfaccin.
Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria.
QU DEBEMOS HACER?
1. Identificar a los clientes del laboratorio (internos y externos).
Para el caso del laboratorio de suelos de la Universidad Distrital, se pueden

establecer dos tipos de clientes:
Estudiantes de la Universidad Distrital de los programas

Cliente de Ingeniera Civil y Tecnologa en Construcciones Civiles
Interno
Estudiantes de la Universidad Distrital de otros programas

que hagan uso del servicio del laboratorio de suelos.
Cliente (Ingeniera Topogrfica)
Externo
42
Para ambos casos, es necesario establecer sus necesidades para as establecer

metodologas, procedimientos, actividades o herramientas que garanticen que
estas necesidades sern satisfechas.
Teniendo en cuenta el propsito del laboratorio de suelos de la Universidad

Distrital, se puede afirmar que las necesidades de los clientes internos y externos
son:
Figura No.18 Necesidades de Clientes Internos y Externos
Materiales con
las
especificacione
s adecuadas
Instalaciones
Equipos
adecuadas
Apropopiados y
para desarrollar
calibrados
los ensayos
Necesidades
de Clientes
Internos y
Externos
Fuente. Los Autores
2. Evaluar si se est cumpliendo con los requisitos y la satisfaccin del cliente
Es necesario establecer una comunicacin con el cliente, as mismo saber si el

laboratorio de suelos est cumpliendo con los requisitos de los clientes internos y
externos. Para esto se debe establecer una metodologa que permita al cliente dar
su retroalimentacin y medir su satisfaccin, una encuesta puede ser la
metodologa ms adecuada. A continuacin se presenta una propuesta para
aplicar a los estudiantes que hacen uso de los servicios del laboratorio de suelos de
la Universidad Distrital.
43
Figura No.19 Necesidades de Clientes Internos y Externos
Fuente. Los Autores
Los resultados obtenidos en estas encuestas, deben ser la base para generar planes
de accin en caso de que se detecte que se est fallando en algn aspecto o
identificar oportunidades de mejora en caso de que se detecte que el cliente tiene
nuevas necesidades.
44
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Enfoque al cliente 5.2. 4.4.1
4.4.2, 4.4.4, 4.5,
Comunicacin con el cliente 7.2.3.
4.7, 4.8
Satisfaccin del cliente 8.2.1. 4.10
En esta etapa, en resumen, se deben definir quines son los clientes del laboratorio
y cules son sus necesidades y requerimientos, se debe establecer un canal de
comunicacin con los mismos que permita medir si se est cumpliendo o no con
las expectativas para establecer oportunidades de mejora en caso de que se est
fallando con el objetivo.
45
ETAPA 10. REALICEMOS AUDITORAS
Definir la metodologa ms apropiada para

realizar las auditorias en el laboratorio de suelos
de la Universidad Distrital.
QU DEBEMOS SABER?
Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
Alcance de la Auditora: Extensin y lmites de la auditora. (Descripcin de

ubicaciones, unidades de la organizacin, actividades y procesos, y periodo
de tiempo cubierto).
Conclusin de la Auditora: Resultado de una auditora, tras considerar los

objetivos de la auditora y todos los hallazgos de la auditora.
No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados.
Programa de Auditora: Detalles acordados para un conjunto de una o ms

auditoras planificadas para un perodo de tiempo determinado y dirigidas
hacia un propsito especfico.
Plan de Auditora: Descripcin de las actividades y los detalles acordados de

una auditora.
QU DEBEMOS HACER?
1. Planificar las auditoras en el laboratorio.
Es importante realizar auditoras en el laboratorio para verificar y evaluar el

cumplimiento de los objetivos y la ejecucin de las actividades definidas en el SGI.
Para esto se debe definir un programa de auditoras teniendo en cuenta el estado
y la importancia de los procesos a auditar y los resultados de las auditoras pasadas.
46
Para llevar a cabo estas auditoras se debe tener presente que hay dos clases, y se
debe determinar cul de estas se realizar dependiendo de las condiciones del
laboratorio:
Interna Externa
Revisin de los procesos
del laboratorio por parte
de un empleado del Revisin del SGI por una
laboratorio suelos y/o persona externa que
Universidad Distrital. Esta tenga las competencias
persona debe tener el para realizar auditorias al
perfil adecuado para SGI, capacitado en las
realizar auditorias al SGI, normas NTC-ISO
capacitado en las 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
normas NTC-ISO 17025:2005.
9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005.
Segn lo anterior, si el laboratorio de suelos de la Universidad Distrital no cuenta con

personal calificado para realizar las auditoras del SGI, tiene la opcin de realizar
auditoras externas que le permitan desarrollar su programa sin inconvenientes.
Se recomienda el siguiente formato Programa de Auditoras para realizar el

laboratorio de suelos:
Figura No.20 Programa de Auditora
Fuente. Los autores
47
IMPORTANTE.
Los auditores no deben auditar su propio trabajo para garantizar la objetividad e
imparcialidad de los resultados.
2. Llevar a cabo las auditoras:
Para el desarrollo de la auditora, se recomienda realizar los siguientes pasos para

garantizar que no solo se identifiquen las no conformidades, sino que tambin se
garantice un plan de accin y un seguimiento para mejorar continuamente los
procesos:
Figura No. 21 Ciclo de Auditora
Planificacin y
Preparacin
Reunin de
Cierre
Apertura
Seguimiento y
Revisin Ejecucin
Presentacin de
Informes
Fuente. Los Autores
En la planificacin y preparacin de la auditora se establece el objetivo, alcance,

el proceso que se auditar, los criterios y el equipo auditor. Para este ltimo se debe
tener en cuenta el punto anterior para establecer si ser un auditor interno o
externo.
Se propone utilizar el formato Plan de Auditora para planificar cada auditora

que se realizar en el laboratorio de suelos.
48
Figura No. 22 Plan de Auditora
Fuente. Los Autores
Ya teniendo programada la fecha y hora, el mtodo (Entrevista, Observacin,

Revisin de la informacin), las personas y procesos que se auditarn, el da de la
auditora es recomendado realizar una reunin de apertura con el lder del proceso
que se auditar y con el representante asignado por el Comit Directivo con el
propsito de:
Presentar al auditor a los lderes de los procesos a auditar.

Revisar el alcance de la auditoria.
Revisar el plan de auditoria y aclarar detalles.
Verificar que los auditados estn disponibles.
49
Para la ejecucin de la auditora se recomienda utilizar el formato Lista de

Verificacin que sirve como una gua para el auditor. Para el laboratorio de suelos
de la Universidad Distrital proponemos este formato:
Figura No. 23 Lista de Verificacin
Fuente. Los Autores
Posterior a la auditora, se debe realizar un informe formal presentando los hallazgos

encontrados (No conformidades, Oportunidades de Mejora, Observaciones y
Fortalezas) evidenciados a lo largo de la auditora. Para ello se recomienda el
siguiente formato Informe de Auditoras:
50
Figura No. 24 Informe de Auditoras
Fuente. Los autores
51
Cuando se tenga claridad de los hallazgos, se realizan los planes de accin para
que en los procesos en los cuales no se alcancen los resultados planificados, se
planteen acciones correctivas o correcciones y se haga seguimiento a las mismas.
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Auditora Interna 8.2.2 4.11.5, 4.14
Finalizando esta etapa se debe tener la planificacin y preparacin de las

auditoras del laboratorio, se debe determinar si las auditoras van a ser internas o
externas, determinar las etapas y registros necesarios para realizar las auditoras.
52
ETAPA 11. MIDAMOS Y ANLISEMOS
Establecer los indicadores apropiados para el

seguimiento y medicin de los procesos del
laboratorio de suelos de la Universidad Distrital.
QU DEBEMOS SABER?
Medicin: Es la determinacin de la proporcin entre la dimensin o suceso de

un objeto y una determinada unidad de medida.
Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se

alcanzan los resultados planificados.
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y

sistemticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de
que un producto satisfar los requisitos de calidad dados.
QU DEBEMOS HACER?
1. Planear el modo para monitorear, medir, analizar y mejorar los procesos del
laboratorio de suelos.
Se debe planear el modo en el cual se monitorea y mide cada uno de los procesos
del laboratorio de suelos de la Universidad Distrital. Para realizar esto, hay varias
fuentes de informacin como las encuestas de satisfaccin del cliente, los
resultados de las auditoras, o la informacin que surge de la medicin de cada
uno de los procesos (indicadores de gestin).
Una vez se tenga como entrada esta informacin, se deben emplear herramientas
o tcnicas estadsticas para analizarla y poder definir conclusiones concretas o
planes de accin.
53
TCNICAS ESTADSTICAS.
Son herramientas de anlisis que pueden utilizar para solucionar problemas y tomar
decisiones en el laboratorio, a continuacin mostraremos algunas tcnicas que
pueden servir.
Figura No. 25 Tcnicas Estadsticas
Diagrama
Causa-
Efecto
Lluvia de Diagrama
Ideas de Flujo
Tcnicas
Estadsticas
Diagrama
5 por qu
de Pareto
Histograma
Fuente. Los Autores
Diagrama Causa-Efecto: Es una herramienta utilizada para aclarar y

presentar relaciones entre un efecto dado y sus causas potenciales.
Diagrama de Flujo: Es una representacin de un sistema que contempla el

sistema en trminos de sus componentes indicando los enlaces y la
secuencia entre los componentes.
5 Por Qu: tcnica de anlisis utilizada para la resolucin de problemas que

consiste en realizar sucesivamente la pregunta " por qu ?" hasta obtener
la causa raz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones
necesarias para erradicarla y solucionar el problema.
Lluvia de Ideas: Tcnica para estimular el pensamiento creativo de un

equipo, con el propsito de generar y aclarar una lista de ideas, problemas
y asuntos.
54
Histograma: En un diagrama de distribucin de frecuencias, construido con

los datos recogidos en una tabla. Se utiliza para determinar si se satisfacen
las especificaciones de un producto o proceso.
Diagrama de Pareto: Esta grfica se elabora para visualizar la importancia

relativa de los problemas a resolver con el objeto de atacarlos, controlar las
distintas soluciones e identificar la causa bsica de determinado problema
de alta prioridad.
Con el buen uso de estas tcnicas, se puede determinar las causas de los
problemas o no conformidades detectadas y as mismo plantear soluciones
logrando siempre una mejora continua.
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Medicin, Anlisis y Mejora 8.1 4.10, 5.5, 5.9
Seguimiento y Medicin de los procesos 8.2.3 4.11.5 , 4.14
Anlisis de Datos 8.4 4.10, 5.9
En esta etapa se debe:
- Definir las metodologas o tcnicas de anlisis de datos que ms se adecuen

en el laboratorio de suelos.
- Efectuar el seguimiento y medicin de los procesos y del servicio que presta
el laboratorio.
- Recopilar y analizar los datos para medir la eficiencia del SGI.
- Definir indicadores que midan objetivos, la eficacia, la eficiencia, y el
aprovechamiento de los recursos y capacidades del laboratorio.
55
ETAPA 12. REVISEMOS NUESTRO SGI CON EL COMIT

DIRECTIVO
Identificar las actividades que el Comit

Directivo debe realizar para revisar el
cumplimiento de los requerimientos de las
normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO/IEC
17025:2005 en el laboratorio de suelos de la
QU DEBEMOS SABER?
Compromiso: Actitud positiva y responsable por parte del equipo de trabajo

para el logro de los objetivos.
Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la

adecuacin, y eficacia del tema objeto, para alcanzar los objetivos
establecidos.
QU DEBEMOS HACER?
La ltima etapa de esta gua para la implementacin de las normas NTC-ISO

9001:2008 y NTC-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de suelos de la Universidad
Distrital se fundamenta en el compromiso que el Comit Directivo debe tener con
el SGI, como se mencionaba en la etapa No. 1 ORGANICEMOS EL LABORATORIO.
El Comit Directivo debe revisar la informacin que surja del SGI como por ejemplo:
- Resultados de la auditoras Internas.
- Retroalimentacin del cliente.
- Desempeo de los procesos y la conformidad del producto.
- Estado de las acciones correctivas y preventivas.
- Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas.
- Cambios que podran afectar al SGI.
- Recomendaciones para la mejora.
56
Esta informacin debe revisarse peridicamente (intervalos planificados) y se debe

dejar registro de estas revisiones. Para el laboratorio de suelos, se recomienda utilizar
el formato Acta de Reunin establecido en la etapa No. 3 CREMOS EL COMIT
DEL SGI.
NTC-ISO NTC-ISO/IEC
REQUISITO
9001:2008 17025:2005
Compromiso de la direccin 5.1. 4.2.2, 4.2.3.
Revisin por la direccin 5.6.1., 5.6.2, 5.6.3. 4.15
Al finalizar esta etapa, se debe tener claro que el Comit Directivo debe revisar el
SGI y los resultados de cada una de las etapas establecidas a lo largo de esta gua.
Esta revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGI.
57
BIBLIOGRAFA
Acevedo, Erazo, Guzmn. Gua Prctica para la Implementacin de un

Sistema de Gestin de Calidad en Pymes, 2009.
DAFP y la Alcalda Mayor de Bogot D.C.: Gua Nacional para la

Simplificacin, el Mejoramiento y la Racionalizacin de Procesos,
Procedimientos y Trmites.
NTC-ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de Calidad. Fundamentos y

Vocabulario.
NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de Calidad.
NTC-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los

Laboratorios de Ensayo y Calibracin.
Ogalla Segura, Francisco. Sistema de Gestin: Una gua prctica. Espaa:

Ediciones Daz de Santos, 2006.
58
ANEXO 2
1
COD. X-Y-Z
MANUAL DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
VERSIN.
FECHA. XX/YY/ZZZZ
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

INTEGRADO EN CALIDAD Y EN
COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE
ENSAYO Y CALIBRACIN
REFERENCIA NORMATIVAS
NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de calidad.
NTC-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los

laboratorios de ensayo y calibracin
Nota: de ahora en adelante la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas ser

llamada Universidad Distrital.
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CONTENIDO
Pg
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES 4
3. DEFINICIONES 4
4. LABORATORIO DE SUELOS DE LA UNIVERSIDAD 6

DISTRITAL
4.1 Misin 7
4.2 Visin 7
4.3 Poltica integrada 7
4.4 Objetivos 8
4.4 Organigrama 9
5. MAPA DE PROCESOS 11
6. GESTIN DOCUMENTAL 11
6.1 Caracterizaciones 12
6.2 Procedimientos 19
6.3 Formatos 19
6.4 Elementos visibles del compromiso del comit directivo 20
7. RECURSOS 21
8. CONTROL DE CAMBIOS 21
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1. OBJETIVO
El Manual de Gestin Integrado de Laboratorio de Suelos de la Universidad

Distrital Francisco Jos de Caldas es una herramienta que permite organizar,
desarrollar y mejorar continuamente los procesos administrativos y tcnicos
requeridos para el alcance de su objeto social, as como de los controles de
calidad y competencia de los laboratorios de ensayo y calibracin.
A continuacin se hace una descripcin general del Sistema de Gestin Integrado,

de los objetivos propuestos, el compromiso con el Sistema de Gestin de la
Calidad y competencia de los laboratorios de ensayo y calibracin con el fin de
asegurar los servicios prestados a los clientes y el buen funcionamiento del
Laboratorio de Suelos.
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES
Alcance
El laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas,

ofrece servicios de ensayos en determinacin de los tamaos de las partculas de
los suelos, determinacin del lmite lquido de los suelos, lmite plstico e ndice de
plasticidad de los suelos, consolidacin unidimensional de los suelos, compresin
incofinada en muestras de suelos, ensayo de compresin triaxial sobre suelos
cohesivos y ensayo de corte directo en condicin consolidada drenada (CD).
Exclusiones
El Laboratorio de Suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas

dentro de sus actividades tiene contemplado la exclusin de los siguientes
numerales que muestra en el Cuadro No 1.
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Cuadro No: 1. Exclusiones

NTC-ISO 9001:2008 NTC-ISO/IEC 17025:2005
No 7.3 - Diseo y desarrollo No 5.4.3 Mtodos desarrollados por
el laboratorio
No 5.4.4 Mtodos no normalizados
No 5.4.5 Validacin de los mtodos
No 5.4.6 Estimacin de la
incertidumbre de la medicin
No 5.4.6.1
No 5.4.6.2
No 5.4.6.3
No 5.6.2.1 Calibracin
No 5.6.2.1.1
No 5.6.2.1.2
No 5.6.3 Patrones de referencia y
materiales de referencia
No 5.6.3.1
No 5.6.3.2
No 5.6.3.3
No 5.6.3.4
Fuente: Los autores
3. DEFINICIONES
Accin correctiva: accin para eliminar la causa de una no conformidad

detectada.
Accin preventiva: accin para eliminar la causa de una no conformidad

potencial.
Aseguramiento de la calidad: es la actividad que a todos los interesados, la

evidencia necesaria para tener confianza de que la funcin de calidad se est
realizando adecuadamente.
Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditora.
Auditora interna: proceso sistemtico independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria del sistema de
gestin fijado por la organizacin.
Una calibracin puede tambin determinar otras propiedades metrolgicas.
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El resultado de una calibracin es algunas veces expresado como un factor

de calibracin o informe de calibracin.
El resultado de una calibracin es algunas veces expresado como un factor
de calibracin o como una serie de factores
Calidad: la totalidad de las caractersticas de una entidad que le otorgan su

aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implcitas.
Desempeo: resultados medibles del sistema de gestin, basados en la poltica y

los objetivos.
Diagnstico: anlisis que se lleva a cabo mediante el procesamiento y evaluacin

de los datos obtenidos de exploraciones. Un diagnstico califica las condiciones
de la entidad a que se le practica. Para llevar a efecto un diagnstico se tienen en
cuenta las condiciones de un modelo establecido a partir de una norma.
Documento: informacin y su medio de soporte.
Evaluacin de la calidad: un examen sistemtico de medida en que una entidad

es capaz de satisfacer requisitos especificados.
Laboratorio de calibracin: laboratorio nacional, extranjero o internacional

encargado de apoyar actividades de metrologa industrial y en alguna medida
laboral de calificacin de instrumentos de medicin para coadyuvar labores de
metrologa legal. Para que realicen mediciones y calibraciones de patrones,
instrumentos o sistemas de medicin de magnitudes fsicas o qumicas, dentro de
intervalos de medicin e incertidumbres de medidas especficas.
Manual de calidad: documento que enuncia la poltica de calidad y que describe

el sistema calidad de una organizacin. El manual de calidad puede hacer
referencia a otra documentacin relacionada con la organizacin de la calidad del
laboratorio.
Mejora continua: proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin para

lograr mejoras en el desempeo de forma coherente con la poltica de la
organizacin.
Metrologa: ciencia de la medicin.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
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Organismo de certificacin: entidad imparcial, pblica o privada, nacional,

extranjera o internacional que posee la competencia y la confiabilidad necesarias
para administrar un sistema de certificacin, consultando los intereses generales.
Planificacin de la calidad: las actividades que establecen los objetivos y los

requisitos de calidad, as como los requisitos para la aplicacin de los elementos
del sistema de calidad.
Poltica de calidad: las directrices y los objetivos generales de una organizacin

con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia.
Procedimiento: forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso.
Proceso: toda actividad u operacin capaz de convertir unas entradas en salidas.
Registro: un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades

efectuadas o de los resultados alcanzados.
Requisitos de calidad: la expresin de las necesidades o su traduccin como

conjunto de requisitos expresado en forma cuantitativa o cualitativa respecto a las
caractersticas de una entidad, para hacer posible su realizacin y examen.
Sistema de calidad: conjunto de la estructura de organizacin, de

responsabilidades, procedimientos, procesos y de recursos que se establecen
para llevar a cabo la gestin de calidad.
Sistema de gestin: el sistema de gestin (SG) en una organizacin est dado

por la forma que en que esta asume la estructura de la organizacin y la
administracin misma de su actividad, con vistas a materializar sus objetivos y
polticas as como el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes en esta
materia. Para desarrollar un SG se deben considerar una serie de etapas, que
comprenden todas las actividades que desarrolla la organizacin, desde el
establecimiento de los objetivos, hasta el control y ajuste de dichas actividades.
Los SG constituyen para la empresa de hoy una herramienta de ayuda en la
estructuracin de acciones en materia de calidad, medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, donde se involucra a toda la organizacin en su
implementacin y mejoramiento continuo.
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4. LABORATORIO DE SUELOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
El laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas fue

fundado en el ao 1999, construido en la facultad tecnolgica y dirigido por la
facultad de Ingeniera civil. El laboratorio ofrece a sus estudiantes la ejecucin de
los ensayos necesarios para aplicar los conocimientos tericos adquiridos.
Actualmente, el laboratorio cuenta con las instalaciones, equipos apropiados, y
personal capacitado y calificado para dichas labores.
4.1 MISIN
El laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas los

servicios de ensayos en determinacin de los tamaos de las partculas de los
suelos, determinacin del lmite lquido de los suelos, lmite plstico e ndice de
inconfinada en muestras de suelos, ensayo de compresin triaxial sobre suelos
cohesivos y ensayo de corte directo en condicin consolidada drenada (CD),
cumpliendo las normas nacionales y proyectado hacia la comunidad educativa
generando resultados e informacin tcnicamente confiables, destinando para ello
personal competente y altamente calificado y recursos fsicos y tcnicos.
4.2 VISIN
En el ao 2020, El Laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco

Jos de Caldas ser reconocido a nivel nacional como un laboratorio universitario
que presta servicios con altos estndares de calidad, que fomenta la investigacin
y aplicabilidad de conocimientos de profesionales integrales y que contribuye al
desarrollo acadmico e institucional de la universidad, adems ampliar la
cobertura de sus servicios al pblico en general mejorando continuamente los
procesos y logrando la acreditacin de sus ensayos con el propsito de garantizar
experiencias confiables y generar mayor credibilidad y satisfaccin de sus clientes.
4.3 POLTICA INTEGRADA
El laboratorio de suelos de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas,

ofrece servicios de ensayos en determinacin de los tamaos de las partculas de
los suelos, determinacin del lmite lquido de los suelos, lmite plstico e ndice de
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inconfinada en muestras de suelos, ensayo de compresin triaxial sobre suelos
cohesivos y ensayo de corte directo en condicin consolidada drenada (CD);
comprometidos en generar informacin y conocimientos tcnicamente confiables
en el tiempo estimado, cumpliendo con la normatividad vigente, garantizando la
eficiencia en la gestin de los recursos y fomentando la mejora continua en los
procesos, con el propsito de formar profesionales ntegros que contribuyan con el
desarrollo de los diferentes grupos de inters.
4.4 OBJETIVOS
Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos y la veracidad de la

informacin generada.
Garantizar la oportuna y permanente disponibilidad de productos y
equipos para desarrollar los ensayos.
Mejorar y mantener la competencia del personal del laboratorio
Optimizar los tiempos de entrega de la informacin generada en los
ensayos
Mantener equipos e instrumentos en ptimas condiciones y
calibrados.
Identificar los requerimientos del cliente y mejorar la satisfaccin de
las partes interesadas.
LABORATORRIO DE SUELO
OS
UN
NIVERSIDAD D
DISTRITAL FR
RANCISCO JOOSE DE CALDA
AS
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MANUAL DE
ELSISTEMA DE
D GESTIN IN
NTEGRADO
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4.5 ORGANIGR
O RAMA
Fuentte: Los autores
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5. MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos consta de cinco procesos que estn organizados de la siguiente forma: en la parte superior se
encuentran los procesos estratgicos, en la parte intermedia se encuentran los procesos misionales que se centran
directamente en el laboratorio de suelos y en la parte inferior los procesos de apoyo que se centran tanto en la parte
administrativa de la Universidad como en el laboratorio de suelos, en el costado izquierdo se ubican las necesidades de las
partes interesadas y en el costado derecho la satisfaccin de las partes interesadas
Fuente: Los autores
10
LABOORATORIO DE SUELOS
UNIVERSIDAD
U DIS SCO JOSE DE CALDAS
STRITAL FRANCIS
CO
OD. X-Y-Z
MANUA
AL DELSISTEMA DE GESTIN INTE
EGRADO
VE
ERSIN.
FE
ECHA. XX/YY/ZZZZ
Z
6. GESTI
N DOCUMEN
NTAL
Manu ual Manu ual de Gestin In ntegral: El manuual de Gestin inttegral

de
e establece el mtodo, los procesos y la as polticas gene
erales
Gestiin aboratorio; el por qu del sistema..
del La
Integrrado
Pro
ocedimientos: esstablece el qu, ccundo, dnde y quin
os de los procesos.
del sistema y proporrciona los vnculo
Procedim
meintos
Insttructivos o Guas: seala cm mo debe realizarrse la

ope
eracin y describee las actividades principales.
Instructivosy
Guaas
Pro
ogramas: Actividdades que deben n realizarse en cierto
periodo de tiempo, estos tienen la ccaracterstica de tener
un tiempo de exisstencia, al final de este se p puede
dete
erminar si el proograma continua o no. Busca cu umplir
Progra
amas etivos integrados..
obje
Reggistros: proporciiona la evidencia de cumplimiento

o con
Registros el sistema
s
F
Fuente: Los autores
s
11
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MANUAL DE
ELSISTEMA DE
D GESTIN IN
NTEGRADO
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6.1
1 CARACTE
ERIZACION
NES
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ELSISTEMA DE
D GESTIN IN
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RECURSOS PARAMETROSDECONTROLYSEGUIMIENTO REQUISITOS
RecursosHumanos Controdedocumentosyregistros
RecursosTecnolgicos(Hardwarey Indicadoresdegestin *ISO9001:2008
Software) ImplementacindelSIG *ISO/IEC17025:2005
Instalacionesfsicas Auditorasinternas *ReglamentodeLaboratorios
Recursosfinancieros(presupuesto) Seguimientoycontrolaproductosnoconformes
DOCUMENTOS
FORMATOS INDICADORESDEGESTIN
(PROCEDIMIENTO)
ProcedimientodeElaboraciny
Listadomaestrodedocumentosyregistros
Controldedocumentos
FormatoCronogramadeauditora
ProcedimientoAuditoras
internas FormatoPlandeauditoras
Efectividadenlaprestacindelservicio
ProcedimientoProductoNo
FormatoInformedeAuditoria
Conforme Niveldesatisfaccndelcliente
FormatoProgramadeAuditoria
FormatoMatrizderequisitoslegales Porcentajedecumplimientodeauditoras
ProcedimientoAcciones internas
FormatoListadeverificacinauditora
correctivasypreventivas
FormatoResultadosconsolidadosdeauditora ProductosNoConforme
ProcedimientoPQRs FormatoAccionescorrectivasypreventivas
FormatoEncuestadeSatisfaccindelCliente
ProcedimientodeResiduos
FormatodePeticiones,QuejasyReclamosPQRs
solidosypeligrosos
FormatodeseguimientoQuejas
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ELSISTEMA DE
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ISO9001:2008
4.1.RequisitosGeneralesconrespectoalSGC
4.2.1.Generalidadesconrespectoalosrequisitos
dedocumentacin.
RecursosHumanos
Revisinperodicadelestadodelosequipos 4.2.2.ManualdeCalidad
RecursosTecnolgicos
4.2.3.ControldeDocumentos
(HardwareySoftware)
Seguimientoalprogramademantenimientodeinstalacionesy 4.2.4.ControldeRegistros
Instalacionesfsicas
equipos 6.1.ProvisindeRecursos
Recursosfinancieros
6.3Infraestructura
(presupuesto)
EvaluacindeProveedores 7.4.1.ProcesodeCompras
Equipos,herramientas,
7.4.2.Informacindelascompras
equiposdemedicin
Revisindelasespecificacionestcnicasynormativas 8.1.Generalidadesconrespectoalanlisis,
calibrados
requeridasparacadaensayo medicinymejora
Listadodeproveedores
8.5.1Mejoracontinua
8.5.2.Accincorrectiva
8.5.3.Accinpreventiva
ISO17025:2005
DOCUMENTOS
(PROCEDIMIENTO)
ListadodeProveedores
EvaluacindeProveedores
Infraestructuray
RequisicinyAprobacindeCompra IndicadordeEvaluacindeProvedores
ambientedetrabajo
FormatoRequisicin IndicadordeDevolucin
Cronogramadecapacitaciones
IndicadorTiempodeEntrega
Procedimientode
Insuccin,capacitaciny Evaluacindecapacitaciones Cumplimientodelaentregaderesultadosde
entrenamiento ensayos
Registrodecapacitaciones
FormatoListadodeActivos
Procedimiento
SolucituddeMateriales,EquiposeInsumos
Requisicindematerial
InventariodeInfraestructurayequipos
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6.2 PROCEDIMIENTOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
Procedimiento de direccionamiento estratgico
Procedimiento de seguimiento, evaluacin y resultado
PRESTACION DEL SERVCIO

Procedimiento de prestacin de servicio
Procedimiento de seguimiento de la muestra
GESTIN DE RECURSO
Infraestructura y ambiente de trabajo
Procedimiento de requisicin de material
Procedimiento de induccin, capacitacin y entrenamiento
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Procedimiento de control de documentos
Procedimiento de auditoras internas
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
Procedimiento de requisitos legales
Procedimiento de producto / servicio no conforme
Procedimientos de manejo de residuos slidos y peligrosos
GESTIN DE MANTENIMIENTO Y METROLOGA

Procedimiento de inventarios
Procedimiento de mantenimiento preventivo de mquinas y
equipos
Procedimiento de calibracin
6.3 FORMATOS
Acta de reunin
Anlisis de mejora y planes de accin
Programacin de trabajo semanal
Seguimiento a la muestra
Evaluacin de proveedores
Lista de proveedores
Solicitud de activos
Solicitud de servicio
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Evaluacin de capacitaciones
Cronograma de capacitaciones
Registro de capacitaciones
Listado maestro de documentos
Listado maestro de registros
Matriz de requisitos legales
Tablero de indicadores
Plan de auditoras
Cronograma de auditoras internas
Informe de auditoras
Programa de auditoras
Lista de verificacin
Resultados consolidados auditoras internas
Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
Registro de seguimientos a quejas
Satisfaccin del cliente
Peticiones, quejas y reclamos
Inventario de residuos
Inventario de equipos y herramientas
Hoja de vida de activos
Programa de aseguramiento metrolgico y mantenimiento
Solicitud de mantenimiento infraestructura
Reporte de fallas
Solicitud de mantenimiento
Inspecciones preoperacionales y planeadas para equipos,
herramientas, instrumentos e instalaciones
Presupuesto
Determinacin de lmite liquido
Determinacin del tamao de partculas
Consolidacin unidimensional de los suelos
Compresin inconfinada
Ensayo de corte directo
6.4 ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO DEL COMIT

DIRECTIVO
Se cuenta con una poltica integrada de calidad y competencia de los

laboratorios de ensayo y calibracin NTC-ISO 9001:2008 NTC-
ISO/IEC 17025:2005
La poltica integrada, as como los objetivos y metas, sern revisadas
mnimo una vez al ao.
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7 RECURSOS
Se cuenta con un presupuesto anual el cual es aprobado por la Direccin de la

Universidad, en el cual se evala su cumplimiento y seguimiento a los recursos
designados, para el buen desempeo del Sistema Gestin Integrado. Dicho
presupuesto ser plasmado mediante el formato Presupuesto.
8 CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE MODIFICACIONES
Versin Modificacin Documento
01 Creacin Manual

21
CONTENIDOCARACTERIZACIONES
1 CaracterizacinDireccionamientoEstratgico
2 CaracterizacinMantenimientoyMetrologa
3 CaracterizacinSistemaGestinIntegrado
4 CaracterizacinGestindeRecursos
5 CaracterizaciondePrestacindelservicio
CONTENIDOPROCEDIMIENTOS
1 ProcedimientoElaboracinyControldedocumentos
3 ProcedimientoAuditorasInternas
4 Procedimientoaccionescorrectivas/preventivas
5 ProcedimientoInventario
6 Procedimientoseguimientoalamuestra
7 ProcedimientorequisitosLegales **
8 ProcedimientoPQRs
9 ProcedimientoMantenimientodemaquinasyequipos
10 ProcedimientoRequisicindemateriales,equiposeinsumos
11 ProcedimientoInduccin,capacitacinyentrenamiento
12 ProcedimientoDireccionamientoEstratgico
13 ProcedimientoSeguimientoyEvaluacin
14 Procedimientodecalibracin
15 ProcedimientoProductoNoConforme
16 ProcedimientoResiduossolidosypeligrosos
17 ProcedimientoMantenimientodeInfraestructura
18 ProcedimientoPrestaciondelServicio
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN
PROCESO"DIRECCIONAMIENTOESTRATGICOESTRATGICA"
FECHA
Planear las actividades relacionadas con direccionamiento estratgico con el fin de poder llevar a cabo las actividades
OBJETIVO
misionalesdellaboratoriodesuelosdelaUniversidad.
RESPONSABLE ComitDirectivo
Inicia con la formulacin y actualizacin de los lineamientos estrategicos de la institucin, definicin de presupuesto,
ALCANCE
formulacinyseguimientoaplanesdeaccinyrevisionesalSistemadeGestin.
ENTRADAS ACTIVIDADES
*DefinirlineamientosestratgicosdelLaboratorio
*Informacingeneralyrequerimientosparael *ReglamentacindelLaboratorio
funcionamientodelaboratorios *Formularyrealizarseguimientoyevaluacinalosplanesdeaccin *ReglamentoManejodeResiduos
*Normatividadtcnicaylegalvigente *ReglamentoSeguridadysaludeneltrabajo
*Programacindeclases *Definirpresupuesto *Polticasyobjetivosdecalidad
*Requisitosdelosusuarios *IndicadoresdeGestin
*Producto/servicionoconforme *Realizarrevisionesporlagerencia *Accionescorrectivas,preventivasydemejora
*Resultadosdeindicadoresdegestin *Actasderevisinporladireccin
*Resultadosdeauditorasinternas *Definircriteriosparaseleccindeproveedores *Planesdemejoramiento
*Resultadosdeencuestasdesatisfaccin *Reformulacindepolticasyobjetivosdecalidad
*Resultadosdeaccionescorrectivas/preventivas *RealizarseguimientoyevaluacinalSistemadeGestinIntegral *Oportunidadesdemejora
*Quejas *Planesdeaccinypresupuesto
*Realizarseguimientoyevaluacinaplanesdemejoramiento
RecursosHumanos VerificacinPlanestratgico *ISO9001:2008

RecursosTecnolgicos(HardwareySoftware) FormulacindePlanesdeaccin
Instalacionesfsicas Seguimientoaplanesdeaccin *ISO/IEC17025:2005
Recursosfinancieros(presupuesto) Seguimientoyevaluacionderesultados
DOCUMENTOS(PROCEDIMIENTO) FORMATOS INDICADORESDEGESTIN
*ProcedimientoDireccionamientoestratgico FormatoActadeReunin
FormatoPlandeAccin
Porcentajedecumplimientodeplanesdeaccin
FormatoPresupuesto
*ProcedimientoparaelSeguimiento,Evaluaciny
FormatoPlanEstratgico Eficienciaenlaejecucindelosrecursos
resultados
FormatoRevisinporladireccin
ELABOR REVIS APROB
CARGO CARGO CARGO
FECHA FECHA FECHA
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESODEPRESTACINDELSERVICIO
FECHA
Permitir que todos los ensayos hechos en el laboratorio de suelos se realicen con altos estandares de calidad
OBJETIVO
paraasegurarresultadosconfiables
RESPONSABLE CoordinadordelLaboratorio
Inicia con la programacin de ensayos de acuerdo a los requerimientos realizados por los docentes,
ALCANCE realizacin de ensayos, verificacin e informes de resultados de ensayos, seguimiento a la muestra, solicitud
dematerialesyfinalizaconelreportedefallasdelosequiposeinstrumentos
Realizarlaprogramacindelosensayos
Realizarlaejecucindelosensayos
Quejasyreclamos Verificacindedatosyrealizacindeinformes Informesderesultadosdeensayos
Seguimientoalamuestra
Paracadaunodelosensayossedebe Ejecucindeensayos
tenerencuentaelprocedimiento Entregaderesultados
relacionadosegnlanormaINVIAS Realizarsolicituddemateriales ReportedeIndicadoresdegestin
Solicitarmantenimientoycalibracindeequipos
Realizarreportedefallasdeequiposeinstrumentos
Realizarmedicin,seguimientoyanlisisaindicadoresde
gestinconelfindeestableceraccionesdemejora
RecursosHumanos
RecursosTecnolgicos(Hardwarey Programacndeensayos *ISO9001:2008
Software)
Instalacionesfsicas Controldemuestras *ISO/IEC17025:2005
Recursosfinancieros(presupuesto)
Equipos,herramientas,equiposde Verificacindedatos *ReglamentodeLaboratorios
medicincalibrados
DOCUMENTOS
(PROCEDIMIENTO)
FormatodeReportedefallas
Formatodesolicituddemantenimientoycalibracin
Formatodeseguimientoalamuestra
ProcedimientoPrestacindelservicio Formatodeprogramacindeensayos Porcentajedefallasreportadas
Formatodesolicituddemateriales
Formatodesolicituddeensayos
Formatodeseguimientodelamuestraparaensayo
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESODEMANTENIMIENTOYMETROLOGA FECHA
Garantizar la disponibilidad, funcionalidad y conservacin de las instalaciones, equipos y herramientas del

OBJETIVO Laboratorio, a travs de la prevencin de la ocurrencia de fallos y la identificacin de las causas del
funcionamientodeficiente.
RESPONSABLE Lderdemantenimiento
Inicia con la identificacin de las necesidades de mantenimieno de equipos e instrumentos, calibracin de
ALCANCE equipos, actualizacin de hojas de vida y termina con la evaluacin a las actividades de mantenimiento y
calibracinrealizadas.
Identificarlasnecesidadesdemantenimeintoycalibracin Mantenimientopreventivoycorrectivode
Realizarelprogramadeaseguramientometrologicoy equiposeinstrumentos
*SolicituddeMantenimiento mantenimientodeequipos(correctivoypreventivo)
Realizarinventariodelosequipos,herramientaseinstrumentos Informesobreestadodelasacciones
*Informesobreevaluacinyseguimiento correctivas,preventivasydemejora
Elaboraryactualizarhojasdevida
delproceso
Ejecutaractividadesdemantenimiento(correctivoypreventivo) Equiposcalibrados
*Asignacinderecursos Realizaractividadesdeaseguramientometrolgico
Verificareladecuadodesarrollodelasactividadesprogramadas Informedegestindeproceso
*Equipos,materiales,herramientas Formulareimplementaraccionesdemejoradelproceso
Realizarmedicin,seguimientoyanlisisaindicadoresdegestin Inventariodeequipos,herramientase
conelfindeestableceraccionesdemejora instrumentos
RecursosHumanos Verificarperidicamenteelcronogramademantenimiento
RecursosTecnolgicos(Hardwarey (corretcivoypreventivo)ycalibracin *ISO9001:2008
Software) Verificaradecuadousodeequipos
Instalacionesfsicas Verificarrealizacindeactividadesdelcronogramade *ISO/IEC17025:2005
Recursosfinancieros(presupuesto) mantenimientoycalibracin
Equipos,herramientas,equiposdemedicin *ReglamentodeLaboratorios
Verificacindecalibracionesdeacuerdoalospatronesdereferencia
calibrados
DOCUMENTOS
(PROCEDIMIENTO)
Procedimientodemantenimiento FormatoSolicituddemantenimiento
Porcentajedehojasdevidaactualizadas
ProcedimientoInventario FormatoHojasdevidadeequiposyherramientas
FormatoPreoperacionalesdeHerramientas
Porcentajedeequiposencontradosfuerade
Procedimientodecalibracin FormatoPreoperacionalesdeEquipos
especificacin.
FormatodeInspeccinPlaneadaparaEquipos
InventariodeEquiposyHerramientas Cumplimientodelosplanesde
Programadeaseguramientometrologicoymantenimiento mantenimientoycalibracin
(cronograma)
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESODESISTEMADEGESTININTEGRADO FECHA
Permitir que todos los ensayos hechos en el laboratorio de suelos se realicen con altos estandares de
OBJETIVO
calidadparaasegurarresultadosconfiables
RESPONSABLE LderdeSistemadeGestinIntegrado
Inicia con la planificacin de las actividades del sistema y va hasta la evaluacin de las acciones tomadas en
ALCANCE
buscalamejoracontinua.
RealizarladocumentacinnecesariaparaelSGI(Mapade
procesos,procedimientos,caracterizaciones,listados
maestrosdedocumentosyregistros)
*DocumentosdelSIG
Solicitarrecursos
(Procedimientos,formatos,
instructivos,etc.) Estructurarmecanismosparadifusinymantenimientodel ManualdeCalidad
SistemadeGestinIntegrado
*Productonoconforme Definirpolticasyprocedimientosparacontrolde DocumentosdelSGI(Mapadeprocesos,
documentosyregistros. procedimientosdocumentados,
*Quejasyreclamosdelosclientes ProgramaryejecutarAuditorasInternas caracterizacionesdeprocesos,listados
maestrosdedocumentosyregistros)
Realizaractividadesdesensibilizacinycapacitacinsobre
*InformedeAuditorias
elSistemadeGestinIntegrado
Accionescorrectivas,preventivasydemejora
Definireimplementaraccionespreventivas,correctivasy
*Noconformidades
demejora
Informedegestindelproceso
Realizarseguimiento,evaluacindeplanesdeaccin
*Equiposyherramientas
Realizarinformedegestindelsistema ProgramadeAuditoras
*InformesdePQRs
Realizarmedicin,seguimientoyanlisisaindicadoresde Informesdeauditoras
*Informesderevisinporladirecin gestinconelfindeestableceraccionesdemejora
TablerodeIndicadoresdegestinde
*ReportedeProductosnoconforme Diligenciarymanteneractualizadalamatrizderequisitos procesos
legales
*ResultadosdeIndicadoresde Plandemanejoderesiduos
Gestin Planearlasactividadesdemanejoderesiduos
*Accionescorrectivasypreventivas RealizarAuditorasinternas
Realizaractividadesdecontrol,seguimientoymejoradel
sistema(auditorasinternas,productonoconforme,control
dedocumentos,controlderegistros,accionescorrectivas,
accionespreventivas)

RecursosHumanos Controdedocumentosyregistros
RecursosTecnolgicos(Hardwarey Indicadoresdegestin *ISO9001:2008
Software) ImplementacindelSIG *ISO/IEC17025:2005
Instalacionesfsicas Auditorasinternas *ReglamentodeLaboratorios
Recursosfinancieros(presupuesto) Seguimientoycontrolaproductosnoconformes
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
PROCESODESISTEMADEGESTININTEGRADO FECHA
DOCUMENTOS
(PROCEDIMIENTO)
ProcedimientodeElaboraciny
Listadomaestrodedocumentosyregistros
Controldedocumentos
FormatoCronogramadeauditora
ProcedimientoAuditoras
internas FormatoPlandeauditoras
Efectividadenlaprestacindelservicio
ProcedimientoProductoNo
FormatoInformedeAuditoria
Conforme Niveldesatisfaccndelcliente
FormatoProgramadeAuditoria
FormatoMatrizderequisitoslegales Porcentajedecumplimientodeauditoras
ProcedimientoAcciones internas
FormatoListadeverificacinauditora
correctivasypreventivas
FormatoResultadosconsolidadosdeauditora ProductosNoConforme
ProcedimientoPQRs FormatoAccionescorrectivasypreventivas
FormatoEncuestadeSatisfaccindelCliente
ProcedimientodeResiduos
FormatodePeticiones,QuejasyReclamosPQRs
solidosypeligrosos
FormatodeseguimientoQuejas
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
GESTINDERECURSOS
FECHA.
GarantizarlaadquisicindelosrecursosrequeridosporellaboratoriodesuelosdelaUniversidadDistritalFrancisco
OBJETIVO
JosdeCaldasparaeldesarrollodelosensayos.
RESPONSABLE Coordinadordellaboratorio
Iniciaconlaidentificacindenecesidadesdelasdiferentesreasparalaadecuadaprestacindelservicioenloque
ALCANCE
tienequeverconrecursosfsicos,humanos,tecnolgicos.
Identificacindenecesidadesdelasdiferentesreasencuantoa
recursoshumanos,tecnolgicosyfsicos
Realizarlosrequerimientosdecompra
Realizarcotizaciones
Compradematerialesparalarealizacindeensayos
Presupuestoparaellaboratorio
NecesidaddeMateriales
Recepcinycontroldemuestras ProveedoresySubcontratistasseleccionados
NecesidaddeEquipos Adquisicinymantenimientodeequiposdellaboratorio Equiposdemedicincalibradosycontrolados
MantenimientodelaInfraestructuradelLaboratorio Contratofirmado
NecesidaddePersonal
Revisar,actualizarycontrolarinventariodebienes Ordenesdecompra
PlandeMantenimiento
(preventivoycorrectivo)y PersonalCapacitado
Contratacindepersonalcalificadoynocalificado
calibracindeequipos
Ejecucinpresupuestal
Formularplandecapacitacines
CapacitacindelPersonal
Realizarmedicin,seguimientoyanlisisaindicadoresdegestin
conelfindeestableceraccionesdemejora
Implementaraccionescorrectivas,preventivasydemejora

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
CARACTERIZACIN
VERSIN.
GESTINDERECURSOS
FECHA.
ISO9001:2008
4.1.RequisitosGeneralesconrespectoalSGC
4.2.1.Generalidadesconrespectoalosrequisitos
dedocumentacin.
RecursosHumanos
Revisinperodicadelestadodelosequipos 4.2.2.ManualdeCalidad
RecursosTecnolgicos
4.2.3.ControldeDocumentos
(HardwareySoftware)
Seguimientoalprogramademantenimientodeinstalacionesy 4.2.4.ControldeRegistros
Instalacionesfsicas
equipos 6.1.ProvisindeRecursos
Recursosfinancieros
6.3Infraestructura
(presupuesto)
EvaluacindeProveedores 7.4.1.ProcesodeCompras
Equipos,herramientas,
7.4.2.Informacindelascompras
equiposdemedicin
Revisindelasespecificacionestcnicasynormativasrequeridas 8.1.Generalidadesconrespectoalanlisis,
calibrados
paracadaensayo medicinymejora
Listadodeproveedores
8.5.1Mejoracontinua
8.5.2.Accincorrectiva
8.5.3.Accinpreventiva
ISO17025:2005
DOCUMENTOS
(PROCEDIMIENTO)
ListadodeProveedores
EvaluacindeProveedores
Infraestructurayambiente
RequisicinyAprobacindeCompra IndicadordeEvaluacindeProvedores
detrabajo
FormatoRequisicin IndicadordeDevolucin
Cronogramadecapacitaciones
IndicadorTiempodeEntrega
Procedimientode
Insuccin,capacitaciny Evaluacindecapacitaciones Cumplimientodelaentregaderesultadosde
entrenamiento ensayos
Registrodecapacitaciones
FormatoListadodeActivos
ProcedimientoRequisicin
SolucituddeMateriales,EquiposeInsumos
dematerial
InventariodeInfraestructurayequipos
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
CONTROLDEELABORACINYCONTROLDEDOCUMENTOS FECHA.
Establecerloslineamientosgeneralesdelanormatividadinternaqueaplicaparalaelaboracin,revisin,aprobacin,identificacin,distribucin,divulgacin,modificaciny
OBJETIVO codificacindetodoslosdocumentospertenecientesalSistemadeGestindelLaboratoriodeSuelos,talescomoManuales,Procedimientos,Instructivos,Planes,Programas,
Formatosetc.
ALCANCE EsteprocedimientoaplicaatodoslosdocumentosquepertenecenalLaboratoriodeSuelos
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Identificar necesidaddecrear, Todoslos Cualquiertrabajadorpuedemanifestarallderdelprocesolosrequerimientosde

2 modificar,oretirarlos trabajadores elaboracin,modificacionoretirodedocumentosdelsistemaintegrado.
Evaluarlasnecesidades Solicitudparacrear, Seanalizalaviabilidaddelacreacin,modificacinoretirodeldocumentoyseenva

3 presentadas Lderdeproceso modificaroretirar alliderdelSGIenelformatocorrespondienteyrelacionandolajustificacindela
documento. solicitud.
Autorizarlaelaboracin, Solicitudparacrear,
EllderdelSIGevalualapertinenciadelacreacin,modificacinoretirodel
4 modificacinoretirode LderSGI modificaroretirar
documentoteniendoencuentaelcumplimientoderequisitoslegales
documento.
Elresponsabledelaelaboracindedocumentos,loelabora,modificaoretirasegn
lasolicitudsegnlaestructurayformatosdepresentacindedocumentos.
Redaccinautilizardebesersencillayclara.
Conceptossernprecisos,evitandoelusodeexpresionescomoelmayor,casi
siempre,aveces,uotrostrminosquesonambiguos.
Utilizarunlenguajesencillo,evitandotrminosyredaccionesrebuscadas,
sofisticadasytcnicas,encasodeserutilizados,estosdebenserclaramente
definidosyentendibles.
Elaborar omodificarlos
Paraindicarresponsabilidadesdelaspersonasnoseemplearannombrespropios,
documentos
sinocargos.
5 LderSGI DocumentoPreliminar
Procedimientos,instructivos,planesyprogramasdebentener:
Ttulo,cdigo,versin,fecha,objetivo,alcanceylogoenelencabezado.
Uncuadroqueencadacolumnatenga:
No Id,actividad,responsable.documentodereferencia,registroyobservaciones.Las
actividadesseharanpormediodeundiagramadeflujo.
Uncuadrodondeseespecificaranloscambioshechos.
Uncuadrodondeseindiquequienelabor,quienrevisyquienaprobel
documento
Losformatosdebentener:
Ttulo,cdigo,versin,fechaylogoenelencabezado.
En el cuerpo tendr la informacin que se necesite registrar
Documento Documento
6 COnforme LderSGI RevisarsieldocumentoestaacordeconlasdirectricesestablecidasenelSGI
preliminar
si
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
CONTROLDEELABORACINYCONTROLDEDOCUMENTOS FECHA.
AprobaryCodificar documento Eldocumentoesaprobadoyadoptadoporellaboratorioconlasfirmas

7 LderSGI Documentofirmado correspondientes.Seasignacdigo,numerodeversinyfechadeacuerdoconlas
directricesestablecidas
Registroenellistado Listadomaestrode Seactualizaellistadomaestrodedocumentosconelnuevodocumentooconla

8 LderSGI
maestrodedocumentos documentos informacindeldocumentomodificado
Unavezeldocumentooriginalseaaprobadoconlasfirmasdelosresponsablesse
9 Archivary publicardocumentos LderSGI mantendrbajocustodiaenelarchivodegestin.Deigualmanerasearchivanen
medioelectrnicoysepublicaeldocumentoporlaintranet.
Comunicaralpersonalresponsabledelprocesoqueserealizlasolicitudyse
10 Distribuirydivulgardocumento LderSGI correoelectrnico
informaviacorreoelectrnicoalpersonalrelacionado.
Retirareldocumentoobsoleto Sehacelaactualizacinenellistadomaestrodedocumentos,ysedescargandela
Listadomaestrode
11 LderSGI intranetlosdocumentosanuladosuobsoletos.Yeldocumentofisicoseimprimecon
documentos
selloOBSOLETO
Comunicaralpersonalresponsabledelprocesoqueserealizlasolicitudyse
12 Distribuirydivulgardocumento LderSGI correoelectrnico
informaviacorreoelectrnicoalpersonalrelacionado.
13 FIN
ELABOR: REVIS:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
AUDITORIASINTERNAS FECHA.
Determinarlosparmetrosparaasegurarlaejecucindelasauditoriasdecualquierndole,conelfindeverificarquelasactividadesdesarrolladaspor
OBJETIVO
elLaboratoriodeSuelos,estndeacuerdoconlasdisposicionesdeterminadasenelSistemadeGestin.
ALCANCE ElprocedimientoparalasAuditoriasaplicaatodoslosprocesosyprocedimientosdelSistemadeGestindelLaboratoriodeSuelos
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Seevalualaplantadeauditoresdelauniversidad,yse
Analizardisponibilidadde Listadodeauditores confirmasudisponibilidaddeparticiparenelproceso.Encaso
2 LiderdelSGI
auditores denocontarconpersonalcapacitado,deberealizarse
auditoraexterna.
Seelaboraelprogramadeauditorasespecificando:
Proceso
Objetivo
Elaborar elprogramade Responsablede Programade
3 Auditor
auditoriasinternas Calidad auditora
Auditado
CriteriosdeAuditora
Fecha
PresentacindelEquipoAuditor.
Explicacindelametodologadetrabajo.
Objetivodelaauditora.
4 Reunindeapertura Equipoauditor Listadodeasistencia Alcancedelaauditora
RecordarobjetoyalcancedelaAuditora
Confirmarelplanquesevaainiciar
H i
5 LiderdelSGI Actadereunin Seenviaacadaauditorelprogramadeauditoriasespecifico

Asignacindeauditores
6 Prepararauditoria Auditores Listadeverificacin cerelprocesoaauditaryestudiarlainformacinnecesariapara
Elaboracin delplande Sediligenciaelplandeauditoriasasignandolostiemposdela

7 auditora Equipoauditor Plandeauditorias auditorayseenviaalresponsabledelprocesoaauditarcon
unasemanadeanticipacin.
Listadeverificacin
decumplimiento Losauditoresllevanacabolaauditoraconayudadelalista
Ejecutarauditora deverificacinyteniendoencuentalossiguientesmetodos
deauditora:
8 Equipoauditor Ensitioconinteraccinhumana
Ensitiosininteraccinhumana
Remotaconinteraccinhumana
Remotasininteraccinhumana
Losauditoresentreganinformedeauditoriaallderauditor,
conelresultadodelaactividadconlaclasificacinde
Entregarinformede hallazgos,conclusionesyrecomendaciones.
9 Equipoauditor Informedeauditora
auditora
Unavezfinalizadoelinformesehaceentregaalosauditados
paraqueloanalicenyaceptenlosresultadosobtenidos.
Reunindecierre Ellderdeauditorarealizalareuniondecierreenlacualse
10 Lderdeauditora
presentanconclusionesgeneralesdelaauditora
Definiryejecutarplanesde Sedefineconbaseenelinformedeauditoralasaccionesa
11 accion Auditados Planesdeaccion emprenderpararesolverlasnoconformidadesyaspectospor
mejorar
Realizar seguimientoa Serealizaseguimientoalosplanesdeaccindelasauditoras

12 LiderdelSGI Planesdeaccion
planesdeacin paraverificarqueseestenllevandoacabo.
13 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
ACCIONESCORRECTIVASYPREVENTIVAS
FECHA.
Definirlospasosparaaplicarlasaccionespreventivasycorrectivascuandosedetectennoconformidadespotencialessobrelos
OBJETIVO procesosy/oenlaprestacindelosserviciosdellaboratoriodesuelos
Esteprocedimientoaplicaparatodaslospotencialeshallazgosidentificadoseneldesarrollodelosprocesosyserviciosdellaboratorio
ALCANCE
desuelos,entodossusfrentesdetrabajo.
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Lasnoconformidadespuedenidentificarsea
travs:
Requerimientosdelcliente.
Medicionesdesatisfaccindelcliente.
Resultadosdelarevisinporladireccin.
Resultadosdelainspeccingerencial.
LiderdelSGIy Formatodeacciones Inspecciones
Identificacinyregistrodeno
2 demas correctivasy Resultadosdelanlisisdedatos.
conformidades
trabajadores preventivas Anlisisdeincidentesdetrabajo.
ResultadosdeInspecciones.
InformesdeAuditorias(internasoexternas)
TendenciadeIndicadores
Controldelproductonoconforme.
Sepuededetectarlacausaraizapartirde
lluviadeideas,los5porqu,espinade
Identificar lasposiblescausasdela LiderdelSGIy Formatodeacciones
pescado,entreotras.
3 noconformidad demas correctivasy
trabajadores preventivas
Paravalorarelriesgodeloshallazgoso
problemaspotenciales,sedebecalificarla
LiderdelSGIy Formatodeacciones
Evaluarlanoconformidad severidaddelosefectos,laprobabilidadde
4 potencial demas correctivasy
ocurrenciaylaposibilidaddedetectarel
problemapotencial.
Responsabledelprocesodebehacerunplande
LiderdelSGIy Formatodeacciones accinparaasegurarquelanoconformidad
Definir plandeacciona
5 implementar demas correctivasy vuelvaaocurriryencasodeserpotencial,que
trabajadores preventivas novayaaocurrir
Sedebenregistrarlaejecucineldesarrollode
Formatodeacciones lasaccionestomadas,lasfechadeejecuciny
LiderdelSGIy correctivasy elresponsabledelaimplementacindela
6 Seguimientoalplandeaccin demas preventivas accin.
trabajadores Elplandeaccinsedebedifundiralas
Actadereunin personasinvolucradas,paraqueestesea
ejecutado.
Elcierredelanoconformidadsedacuandoel
totaldelasaccionessondesarrolladase
implementadas.
LiderdelSGIy Formatodeacciones
7 Cierrealplandeaccin demas correctivasy
Elcontroldelestado(cerradasabiertas)delas
noconformidadesseregistraenelPlande
Accindondeigualmenteserealizala
valoracin,delasmismas.
8 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
INVENTARIO,INSPECCIONESPREOPERACIONALESYPLANEADAS,MANTENIMIENTOYCALIBRACIN
FECHA.
Definirunsistemaquegaranticeelcorrectoestadodefuncionamientodelamaquinaria,equipos,herramientasyvehculos
OBJETIVO pertenecientesalLaboratoriodeSuelos,ademsdecontrolarlosdetalformaquepermitarealizarsutrazabilidadentodaslas
actividadesrealizadas.
Establecerloslineamientosgeneralesparaelcontroldeequiposyherramientas,desdelorelacionadoconlaidentificacin,suvida
til,laentradaysalidadedichosactivos,elprogramademantenimientocorrectivoypreventivodelosactivos,equiposy
ALCANCE
herramientasysurespectivoseguimiento;hastalasinspeccionespreoperacionalesyplaneadasdecadaunodeellose
implementacinyseguimientodelosplanesdeaccinotomadedecisionesdeacuerdoconlosresultados.
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Todoequipoyherramienta,quepertenezcaal
LaboratoriodeSuelos,deberestar
plenamenteidentificadoconelrespectivo
Identificarelactivo(equipo,
nmerodeinventario.
herramientas,etc.) Lderde
2
mantenimiento
Paraherramientasmenoresconsideradas
comoconsumibles,noestarnidentificadas
conelcdigointernodeinventarioporsualta
rotacin.
ELlderdemantenimientodebediligenciarel
Inventariode
RealizarInventariodeequipos Lderde formatocorrespondienteainventariode
3 equiposy
mantenimiento equiposyherramientasparacadaunodelos
herramientas
equiposdellaboratorio
ELlderdemantenimientodebediligenciarel
Hojadevidade
Hoja devidadelactivo Lderde formatoHojadevidadeequiposy
4 equiposy
mantenimiento herramientasdelLaboratorioparamayor
herramientas
controldelmismo.
Lderde Losactivosdebernserprotegidosdecualquier
5 Almacenamiento
mantenimiento sustanciaquelospuedadeteriorary/odaar
Ellderdemantenimientodeberadiligenciarel
ProgramadeAseguramiento Programade
Programade ProgramadeAseguramientometrologicoy
metrologicoymantenimiento Lderde Aseguramiento
6 mantenimiento mantenimientotomandocomobasela
mantenimiento metrologicoy
preventivo informacinanterior,conelfindegarantizarel
mantenimiento
adecuadofuncionamientodeestos
Cuandosepresentenfallasenequiposy
Lderde herramientas,estasdebenserreportadasal
7 Mantenimientocorrectivo Reportedefallas
mantenimiento responsableporvamailparaquesepueda
tomaracciones
Inspecciones
preoperacionalesy Todoequipoquevayaaserpuestoenmarcha
Lderde Programade planeadas deberhacerleunainspeccinpreviaconel
8 Inspecciones
preoperacionalesyplaneadas mantenimiento inspecciones objetivodesabersielequipofunciona
correctamente
9 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
SEGUIMIENTODELAMUESTRA FECHA.
PermitirquetodaslasmuestrasqueseaningresadasalLaboratorioestndebidamenteidentificadasyalmacendascorrectamentepara
OBJETIVO
asegurarunresultadoconfiable.
ALCANCE ParatodaslasmuestrasqueseingresenalLaboratoriodeSuelos
Doc.De
Referencia
1 INICIO
2 Recibirmuestra
Cliente,nitocduladeciudadana,direccin,
Ingresarlosdatosquepide el Responsablede Seguimientodela
3 telefono,mail,ensayo,estadodelamuestra,
formatoseguimientodela recibirmuestra muestra
entreotras.
Responsablede Seguimientodela Almacenarlamuestraenlascondiciones

4 Almacenar lamuestra
recibirmuestra muestra adecuadas
Responsablede
recibirmuestra
5 Entregarregistroalencargado y Seentregaalencargadodehacerelensayo
Responsabledel
ensayo
Reportar etapa Responsable Seguimientodela

6 Encargadoreportarcadaetapadelensayo
ensayo muestra
Responsable Seentregaresultadodelensayoenrecepcin
7 Entregarderesultado Resultado
ensayo paraqueseaenviadoalcliente.
8 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
REQUISITOSLEGALES
FECHA.
Establecerlasdirectrices,responsabilidadesymetodologaaseguirparaidentificar,analizar,documentar,divulgar,tener
OBJETIVO acceso,darcumplimiento,evaluarymanteneractualizadalainformacinrelacionadaconlosrequisitoslegales,reglamentarios
yvoluntariosaplicablesalasactividadesdelLaboratoriodeSuelos
ALCANCE EsteprocedimientoesdeaplicacinentodaslasactividadesdelaorganizacindesarrolladasporelLaboratoriodeSuelos
Doc.De
Referencia
1 INICIO
ElliderdelSIGidentificalalegislacinaplicable
alasactividadesdeprestacindelserviciodel
Identificar la laboratorio.Leyes,decretos,resoluciones,
2 LderSGI
legislacinaplicable circulares,acuerdos,ConstitucinPolticade
Colombia,Cdigosustantivodeltrabajo,entre
otros.
Ingresarlegislacin enla Matrizderequisitos Diligenicarlamatrizcorrespondientea

3 matriz LderSGI
aplicables requisitoslegales
Conelfindeverificarelcumplimientodela
Evaluacindelcumplimiento legislacinaplicable,estaverificacindebe
4 derequisitos legales LderSGI
incluirseenelplandeauditoraanualdel
laboratorio.
SedebegenerarunaNoconformidaddelas
Identificardesviacionesen el Accionescorrectivas desviacionesencontradasenelcumplimiento
5 LderSGI
cumplimiento ypreventivas derequisitoslegalesparalocualsedeben
generaraccionescorrectivasy/opreventivas
Estamatrizseactualizartrimestralmenteo
Matrizderequisitos
6 Actualizarmatriz LderSGI cadavezquesemodifiquelalegislacin
aplicables
aplicable.
7 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
PETICIONES,QUEJASYRECLAMOS
FECHA.
Establecerlasdirectricesparalarecepcin,diligenciamientoyrespuestadelasQuejasyReclamosdelaspartesinteresadas(clientes,
OBJETIVO autoridades,comunidades,proveedores,contratistas,entreotros);ademsbuscacapitalizarlasoportunidadesdemejoraentodos
susprocesosyunabuenarelacinconsusclientes.
ALCANCE Aplicaparatodoslosprocesosdelaorganizacin,dondeserecibanquejasyreclamos,ascomoparalosclientesinternosyexternos.
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Encuestadesatisfaccin
delcliente
Recepcin dequeja,reclamo, LasPQRserecibenenelbuzondellaboratorio
2 LiderSGI Recepecinde
peticinosugerencia yesteserevisadiariamente.
sugerecias,quejas,
peticionesoreclamos
Analizar yasignarlasPQRal SerecibenlasPQR,seanalizayseasignaal

3 LiderSGI
reacorrespondiente reaencargadadedartramite.
ElresponsabledelprocesorecibelaPQRyda
Encuestadesatisfaccin
tramite.Cuandoestenoesposiblerealizarse
delcliente
Analizar, evaluarydarel dentrodeltiempoestablecido,sedeber
4 LiderSGI Recepecinde
trmiterespectivoalasPQR informaralinteresadoexpresandolosmotivos
sugerecias,quejas,
delademoraysenalandoalavezlafechaen
peticionesoreclamos
queseresolverodarrespuesta
Respuestaalusuariodentrodelosterminos
5 Confirmar ydarrespuesta LiderSGI senalados,estenodeberasuperarlosquince
(15)diashabiles.
MensualmenteellderdelSIGrealizar
Seguimientoyelaboracinde
6 LiderSGI SeguimientoaPQR seguimientoalasPQRypresentarainformeal
informedelasPQR
comitdirectivo
7 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
REQUISICINDEMATERIALES,EQUIPOSEINSUMOS FECHA.
Adquirirlosrecursosnecesarioscomomateliales,equiposeinstrumentosparalarealizacindelosensayosenellaboratoriodesuelosdela
OBJETIVO
UniversidadDistritalFranciscoJosdeCaldas.
ALCANCE Iniciadesdelaseleccindelosproveedoreshastalaevaluacindelosmismos.
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Seleccinde FormatoListade
2 Proveedores Lderderecursos Losproveedoresseseleccionandeacuerdoasuespecialidad.
Proveedores
Ellderderecursosrealizalarequisicindematerialdeacuerdoalas
Requisicinde FormatodeSolicitud necesidadesquesepresentenenellaboratorio.Paraellodebe
3 materiales, Lderderecursos deMateriales, tenerseencuentaplanesdemantenimientoycalibracin,
EquiposeInsumos programacindeensayos,ynecesidadesdemantenimientode
infraestructura.
Teniendoencuentalassolicitudesdematerialrealizadasporel
coordinadordellaboratorioquienprestaelservicio,ellderde
Solicitar
Cotizaciones alos Requisicinde recursosenvalasolicituddecotizacinalosproveedoresy
4 Lderderecursos
compra posteriormenteenviaalareadecomprasdelaUniversidaduntotal
detres(3)cotizacionesyeslauniversidadquienseencargade
realizarlacomprarelacionada.
Enelcontrolderecepcin,serealizaconlarequisicindecompray
Control de debeverificarquelosproductoscompradoscumplenlosrequisitos,
Recepcin Requisicinde
6 Lderderecursos estaserealizaracomparandoloquesesolicitvslosproductos
compra
entregadosporelproveedor.Siestntodolosmateriales,seubica
unvistobuenomediantelafirmadelencargadodelarecepcin.
Cadavezquesedetecteproblemasenelserviciodelproveedor,se
Es Requisicinde Accionescorrectivas
7 Conforme? Lderderecursos deberregistraresteeventoytomarlasaccionescorrectivasy/o
compra /opreventivas
preventivaspertinentes
SI
Evaluaral FormatoEvaluacin Pararealizarlaevaluacindelproveedor,elCoordinadordel

8 proveedor Lderderecursos
deProveedores Laboratoriodebecontarconlainformacindecontrolenrecepcin.
Proveedor Sielproveedornocumple,sedeberregistraresteeventoenel
cumple?
FormatoEvaluacin
9 Lderderecursos FormatodeEvaluacindeProveedoresenlaCasillade
deProveedores
SI Observaciones.
Actualizarbase UnavezrealizadalaEvaluacindeProveedoresseactualizarlaLista
10 proveedores
Lderderecursos ListadeProveedores
deProveedoresnicamenteconaquellosqueseanconfiables.
11 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
MANTENIMIENTOPREVENTIVODEMQUINASYEQUIPOS FECHA
AsegurarelcorrectofuncionamientodelosequiposutilizadosenellaboratoriodesuelosdelaUniversidadDistritalFranciscoJosdeCaldasparala
OBJETIVO
realizacindelosensayos.
ALCANCE Iniciadesdelaidentificacindelosequiposhastaelmantinimientoyactualizacindelahojadevidadelosequipos.
Doc.De
Referencia
Coordinadordel
1 INICIO
Laboratorio
Inventariode
Identificacindelos Lderde Teniendoencuentaelinventariodeequiposy
2 equiposy
equipos Mantenimiento herramientas,seidentificaelequipoareparar
herramientas
Hojadevidadeequiposy
herramientas Serevisalistadodeequiposqueposeelaempresay
Inventariode
Planear Lderde Cronogramade deacuerdoasucriticidadenelfuncionamientose
3 equiposy
mantenimientoy Mantenimiento Mantenimiento defineprogramacindemantenimiento.
herramientas
PreventivodeMquinasy
Equipos.
Revisingeneraldel NO Seinspeccionaelequiposegnlaprogramacin
Lderde HojadeVidadelos
4 equipo establecida,serevisaqupartesestndesgastadaso
Mantenimiento Equipos.
necesitancambiarseyseregistranenlahojadevida.
SI
No:Equipoenbuenestado
Haypartes Lderde
5
Mantenimiento Si.Realizarcambiosdepartes,realizarrdenesde
compra.
Serealizanloscambiosdelaspartesyseregistraenla
Lderde HojadeVidadelos HojadeVidadelEquipo.Laspartesdesgastadasy/o
6 Realizarloscambios cambiadassonalmacenadasydispuestasparasu
Mantenimiento Equipos.
reutilizacin,comodesechooparavenderlasalas
chatarreras.
NO
Equipo Lderde Sehacenpruebasparaverificarqueelequipofue

7
Mantenimiento bienreparadoyquefuncionecorrectamente.
SI
Actualizar
Lderde HojadeVidadelos SeregistraelmantenimientopreventivoenlaHojade
8 hojadevida
Mantenimiento Equipos. VidadelEquipo.
delequipo
Ponerelequipo
nuevamenteen Lderde Enelcasodelosequiposcrticos,deberealizarseuna
9
funcionamiento Mantenimiento pruebadefuncionamiento.
FIN
10

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
CALIBRACIN
FECHA.
Establecerlineamientosquepermitanimplementarmecanismosquegaranticenlaconformidaddelosdispositivosdemedicinyque
OBJETIVO
garanticenlaconfiabilidaddelosresultadosenlaprestacindelservicio
ALCANCE Iniciaconlaidentificacindeequiposquerequierensercalibradosyfinalizaconlacalibracinoajustedelosmismos
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Inventariode
Identificacinde Lderde Teniendoencuentaelinventariodeequiposy
2 losequipos equiposy
Mantenimiento herramientas,seidentificaelequipoareparar
herramientas
Serealizaelprogramadeaseguramiento
Realizarel
metrologicodondeseestableceinformacin
programade Lderde HojadeVidadelos relacionadaconelequipo(nombre,marca,serie,
3 calibraciny Mantenimiento Equipos. modelo,referencia)yseestablecenlasfechasenlas
mantenimiento
quesedebenllevaracabolasactividadesde
mantenimientoycalibracin
Verificarfrecuenciade Cronogramade
Mantemiento y Teniendoencuentalafrecuenciadeusoe
calibracin
Lderde Mantenimiento
4 incertidumbregenerada,sedeterminala
Mantenimiento Preventivode
periodicidaddecalibracindeequipos
MquinasyEquipos.
Deacuerdoalprogramadeaseguramiento
Solicitarservicio metrolgico,ellaboratoriosolicitaelservicio
decalibracin Lderde teniendoencuentalasespecificacionesrequeridas
5 externo
Mantenimiento paradichosequipos.Sedebetenerencuentael
NO diligenciamientodelformatoControldeentraday
salidadeequiposyherramientas
verificar Unavezterminadalacalibracin,elpersonal
funcionamiento
deequipos Lderde verificaelfuncionamientodelequipoysesolicitaa
6
Mantenimiento laempresaprestadoradelserviciodecalibracino
mantenimientoelinforme
SI
SeregistraenlaHojadeVidadelEquipoyenel
Actualizarhojas Lderde HojadeVidadelos programadeaseguramientometrolgicoyde
7
devida Mantenimiento Equipos. mantenimiento,lafechadecalibracin,empresa
contratada,observacionesynmerodecertificado
decalibracin.
Ponerelequipo Lderde Enelcasodelosequiposcrticos,deberealizarse

8 nuevamenteen
funcionamiento
Mantenimiento unapruebadefuncionamiento.
9 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
INDUCCIN,CAPACITACINYENTRENAMIENTO FECHA.
Realizarlainduccin,capacitacinyentrenamientodelpersonaldellaboratoriodesuelosdelaUniversidadDIstritalFranciscoJosde
OBJETIVO
Caldassegnlosperfilesdecargodefinidos.
ALCANCE Iniciadesdeelrequerimientodepersonalhastalacapacitacindelosempleadosdellaboratorio.
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Losrequerimientosdepersonalsetomancomo
referenciaparadeterminarquempleadosse
Requerimiento
Directorde Perfilesde Requerimientode necesitan.Esterequerimientolorealizaeldirectordel
2
depersonal Laboratorio cargo personal laboratorioalauniversidadquienseencargade
realizarelprocesodeseleccinyentrevistasalos
candidatos.
Vinculacindel Recursohumanode Contratode

3 Serealizalavinculacindelapersonaseleccionada.
personal laUniversidad vinculacinlaboral
Matrizde
Induccin, Segnelcargoquevayaadesempear,sedebedar
Capacitacin del Capacitacion,y capacitacinalempleadosegnlaMatrizde
empleado
Coordinadordel
4 entrenamiento Induccin,Capacitacionyentrenamiento.Sedebe
Laboratorio
registrarenelFormatodeCapacitacioneslos
NO Formato empleadosqueasistieron.
Capacitaciones.
Evaluacindela Coordinadordel Evaluacinde LasEvaluacionesdelasCapacitacionesserealizarn

5 capacitacin Laboratorio Capacitacin. deacuerdoalProgramadeGestindeCapacitaciones
Evaluacin DeacuerdoalosresultadosdelaEvaluacin,el
satisfactoria
6 empleadodebertomarnuevosrefuerzosde
capacitacinenlostemasenqueseconsiderese
SI encuentresudebilidad.
Empleado Seconsideraempleadocompetenteaaquellos
7 Competente empleadosquesuevaluacinseade3.5enadelante.
Elempleadosecomprometeallevaracabolas
Coordinadorde
Planesde
accionesdemejorayasistiralascapacitacionesy
laboratorio
8 Mejora entrenamientosalosquehubieralugar.
Enlaprximaevaluacinseleharseguimientoa
Empleado
dichasacciones.
9 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
SEGUIMIENTOYEVALUACIN FECHA.
OBJETIVO
ALCANCE EsteprocedimientoaplicaparatososlosprocesosdelLaboratorio
Doc.De
Referencia
1 INICIO
EllderdelSGIsolicitaalasreaslosinformesde
Solicitarinformacin planesdeaccin,cumplimientodemetas,estadode
3 LderSGI
procesos.
Deacuerdoalainformacinrecibida,realizar
Consolidar informesy
Informesde Tablerode consolidacin,evaluacinyseguimientoaltablero
4 diligenciarcuadrode LderSGI
reas Indicadores deindicadoresdelaInstitucinypresentar
mandointegral
resultadosalcomitdirectivo.
Conlainformacinobtenida,ylasmetasplanteadas
Revisinporladireccin Comit Revisinporla porellaboratorio,realizaranlisiseidentificar
5
Directivo direccin posiblesfalencias.Paraloanterioruedehacerseuso
delaherramientadeespinadepescado,5porque?
Acciones Serealizanlasaccionescorrectivasopreventivas
Acciones correctivas, Comit
6 correctivas, segnseaelcaso,deacuerdoalosdatosobtenidos
Directivo
Preventivas enelanlisisderesultados.
7 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
DIRECCIONAMIENTOESTRATGICO
FECHA.
Definirestrategiasylineasdeaccinquemarquenlaspautasydesentidoalainstitucin,conelfindecumplirconlaplataforma
OBJETIVO
estrategicadeesta.
Iniciaconelanalisisdelcontextoinstitucional,formulaciny/oactualizacindeloslineamientosestratgicosyplanesdeacciny
ALCANCE
presupuestoyfinalizaconelseguimientoyevaluacindelsistemadegestin.
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Establecer los Sedefinenlasvariablesestratgicasdela

lineamientosestratgicos Actade Institucin:Misin,Visin,Polticadecalidad,
2 ComitDirectivo
reunin ObjetivosdeCalidad,deacuerdoalasmetas
estrategicasquelainstitucindeseealcanzar
SedefineelPlanestratgicodelaInstitucinel
Plan
RealizarelPlan Estrategico cualcontemplalasvariablesestratgicas
Estratgico
3 instiitucional ComitDirectivo definidas,actividadesencaminadasallogrode
Formato
objetivosestratgicos,ylaasignacinde
Presupuesto
presupuesto.
No
Seapruebaeldocumento,unavezseverifiqueel
Aprobar Actade cumplimientodelasvariablesestratgicas
4 ComitDirectivo
reunin definidasyseajustealosparametros
establecidosenelformatoadecuado
si
sedivulgaelplanestrategicoteniendoencuenta
DivulgacinPlan Medios
5 LderdelSGI losmediosinformativosconlosquecuenteel
estratgico informativos
laboratorio
Serealizaelmonitoreopermanentealplan
6 Realizarmonitoreo LderdelSGI
estratgicoyseactualizacuandoseanecesario.
Formulacindeplanesde Teniendoencuentaelplanestrategico,la
Lderesde Plan Planesde
7 accion institucindefinelasaccionesnecesariaspara
procesos Estratgico accin
alcanzardichasmetasestablecidas.
NO EllderdelSIGdeberrevisarlosplanesde
accinformuladosylacoherenciadeestoscon
lasaccionesadesarrollarylosobjetivosdecada
8 Revisar planesdeaccin. LderdelSGI Plandeaccin
proceso.
ENcasodesernecesarioajustardichoplan,este
sereenvaaloslderescorrespondientes.
si
Sieldocumentodeplanesdeaccincumplecon
lasespecificacionesrelacionadasenelprocesoy
Aprobar LderdelSGI
contemplalasmetasestratgicas,seapruebael
documento.
Lasactividadessedebendesarrollardeacuerdo
Ejecutarplanesdeaccin Lderesde ametodologadefinidaendichosplanes,y
9 Plandeaccin
procesos teniendoencuentaelcumplimientodelas
metasestablecidasysuperiodicidad.
Realizar seguimientoa EllderdelSGIverificaelcumplimientoy

10 planesdeaccin LderdelSGI Plandeaccin ejecucindelosplanesdeaccin,asicomoel
cumplimientodemetas
Trimestralmenteserealizaelinformedeplande
Realizar informesde accin,enelcualserelacionaelcumplimiento
11 planesdeaccion LderdelSGI
demetasylasdificultadesquesepresentan
paraalcanzarellogrodeestas.
Revisnporladireccion Deacuerdoalosinformesdeseguimiento,se
Revisinporla
12 ComitDirectivo tomanlasmedidasqueseannecesariaspara
direccion
lograrasilamejoracontinuapermanente.
13 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
PRODUCTO/SERVICIONOCONFORME FECHA.
Identificar,documentar,controlarydarseguimientoalproducto/servicionoconformeparaprevenirsuocurrenciaconelfinde
OBJETIVO
asegurarsudeteccinytratamientooportuno
ALCANCE Esteprocedimientoesaplicableparaparatodoslosprocesosdellaboratorio.
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Cadalderdelosprocesosmisionalesidentificalas
Identificar actividadescrticas Caracterizacin actividadescrticasquepuedeafectarel
2 LderdelSGI
delproceso desempeodelmismo,pormediodela
caracterizaciondeprocesos
Seindentificaelservicio/productonoconformey
Identificarelproducto/servicio Caracterizacin Producto/Servicio
3 LderdelSGI sediligenciaelformatocorrespondientealP/SNo
noconforme delproceso NoConforme
Conforme
Seidentificaeltratamientoquepuededarsele
(reproceso,destruccinoconcesin)ysetomanlas
Caracterizacin Producto/Servicio
4 AnlisisdelaNo conformidad LderdelSGI accionespertinentesparaeliminardicho
delproceso NoConforme
producto/servicioyregistrarelresultadodel
tratamiento
Ellderdelprocesoverificasiseleestadando
cumplimientoalaaccinplanteadyregistradicha
Verificacindeacciones Caracterizacin Producto/Servicio
5 LderdelSGI verificacinconfecha.Silasaccionesestan
delproceso NoConforme
concluidascontina,delocontrariodeberealizarel
pasoanteriornuevamente
No
Fue
eliminada?
6 LderdelSGI verificarsilaNoconformidadfueeliminada
si
Mensualmenteellderdelprocesoanalizael
Notificaciny accionesa procesodelasnoconformidadesyporelprincipio
7 tomar LderdelSGI HerramientaPareto
deParetoidentificalasdemayorimpactoytoma
accionescorrectivassobrelasmismas
8 FIN

LABORATORIODESUELOS
CODIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
MANEJODERESIDUOSSLIDOSYPELIGROSOS FECHA.
OBJETIVO Establecerunaspautasorientadasalareduccinydisposicinadecuadaderesiduosslidos,generadosporelLaboratoriodeSuelos
ALCANCE AplicaparalarecoleccinydisposicinderesiduosslidosypeligrososgeneradosenelLaboratoriodeSuelos.
Doc.De
Referencia
1 INICIO
ElliderdelSIGdeberealizaruninventariodelosresiduosquese
Inventariode
2 Realizarinventario deresiduos LiderSGI generanenellaboratorioconelfindepoderdefinirlasestrategiasde
residuos
gestinadesarrollar
Debeasegurarsedequetodoslosproductosqumicosutilizadosestn
etiquetadosomarcados.
Identificaryalmacenar Debenposeertodaslasfichasdedatosdeseguridaddelosproductos
productosqumicos qumicosyestardisponiblesparalosusuarios.
3 LiderSGI
Losproductosqumicosutilizadosquesoninflamables,debenestar
almacenadosenzonaslibresdefocosdeincendio,lejosdeequiposo
sistemaselctricos,delaszonasdetrabajoylejosdesumiderosde
aguaslluviasoalcantarillado.
Sealamacenarnenlacanecaasociadaaesteresiduoysedispondrde
4 Disponerresiduosreciclables LiderSGI
acuerdoalprocedimeinto"Manejoderesiduos"delaUniversidad.
Estosresiduossonentregadosalaempresadeaseoylimpiezadela
5 Diponer deresiduosorgnicos LiderSGI
ciudad.
Lmparasfluorescentes,seemoacarnenunabolsagrisorojayse
dispondrndeacuerdoalprocedimeinto"Manejoderesiduos"dela
Universidad.
DisponerResiduos peligrosos Equiposdecomputoyperifricosseempacarnensucajaoriginalo

(Bombillos,fluorescentes, empaquedeicopor,seidentificarnysedispondrndeacuerdoal
6 equiposdecomputo, LiderSGI procedimeinto"Manejoderesiduos"delaUniversidad.
perifricosysobrantesde
ensayos) Escombros,bolsasdecemento,elementosdeproteccinpersonal,
materialimpregnadoconHidrocarburo,arena,cascajoymaterial
sobrantedeensayos.Estosmaterialespodrnserusadosenotros
ensayossiempreycuandonoestncontaminadosconproductos
qumicos.
7 FIN

LABORATORIODESUELOS
CDIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
MANTENIMIENTODEINFRAESTRUCTURA FECHA.
Identificarlasnecesidadesdemantenimientodeinfraestructuraycondicionesambientalesconelfindegarantizarqueestasnoinvalidenlos
OBJETIVO
resultadosdelosensayos,nicomprometanlacalidaddelosmismos.
Esteprocedimientoaplicaparatodoslosprocesoseincluyelaidentificacinyreportedelasnecesidadesdemantenimientodeinfraestructuray
ALCANCE
seguimientodelservicioprestado
Doc.De
Referencia
INICIO
1
Identificacindelasnecesidadesdeinfraestructuraque
requierenmantenimiento.Esimportantequealmomentode
Lderde
2 Identificacindenecesidades Listadodeactivos desarrollarestaidentificacinseconsiderenaspectoscomo:
recursos
Fuentesdeenerga,iluminacin,Temperatura,Ruido,
vibracin,humedad,entreotros.
Sereportalasolicituddemantenimientoalareaencargadade
Soliciitud demantenimiento Lderde Solicitudde launiversidadconelfindequeesteseatenidoencuentaenel
3
alreaencargada recursos mantenimiento programademantenimientodelauniversidadylesea
destinadounrubroparasulaejecucindedichasactividades.
Verificarperiodicamentequelasnecesidadesplasmadasenel
programademantenimientodellaboratorioseantenidasen
Realizarseguimientoal Lderde Solicitudde
4 cuentayquelesseadestinadounrecursoparaello.
servicioprestado recursos mantenimiento
Posteriormenteverificarqueelserviciodemantenimiento
prestadofueacordealasnecesidadesreportadas.
5 FIN

LABORATORIODESUELOS
CDIGO
PROCEDIMIENTO
VERSIN.
PRESTACIONDELSERVICIO FECHA.
EstablecerlosparmetrosenelPlandeGestinIntegralquegaranticenloscumplimientosdelasespecificacionestcnicasydemsrequisitosde
OBJETIVO
losensayos.
ALCANCE Esteprocedimientoesaplicableparaparatodoslosprocesosdellaboratorio
Doc.De
Referencia
1 INICIO
Eldocenterealizalasolicituddeensayomedianteun
correoelectronicooverbalmente;dichasolicitudse
Identificar lasnecesidadesde deberealizarconminimo8diasalafechade
2 acuerdoalensayorequerida Docente
realizaciondelensayo,elcoordinadordelaboratorio
relizaelregistroenelformatodesolicituddel
servicio
Seidentificaporpartedelcoordinadordel
Registro enlaprogramacionde
Coordinadorde Normade laboratorioelensayosolicitadoyserealizael
3 lasolicituddelDocente
Laboratorio Referencia registroenelformatoprogramaciondetrabajodel
laboratorio
Siexisteespacioenlaprogramaciondellaboratorio
paraelensayosolicitado,seiniciaconlasolicitudde
Hay espacioen No
la materialesparaelmismo,delocontarioseinforma
4
programacin? mediantecorreoelectronicodelasfechasyhorarios
disponiblesparaqueseadecisiondelprofesorla
reprogramacion.
si
Elcoordinadordellaboratoriorevisasienlas
existenciasdematerialestaelrequeridoparael
Coordinadorde Normade ensayodelocontrariodeberealizarlasolicitudde
5 Solicitud deMaterialesparala RequisiciondeMateriales
realizaciondelensayo Laboratorio referencia materialesparaelensayodeacuerdoala
programaciondetrabajodellaboratorioconel
formatoRequisiciondeMateriales
Unavezseconfirmalacompraporpartedela
direcciondelauniversidadylosmaterialeslleganal
Recepcionycontoldemuestras Formato
Coordinadorde laboratorioserealizasualmacenamientode
6 Requisicionde
Laboratorio acuerdoaltipodematerial,garantizandoquese
materiales
conservelahumedadyhomogeneidadquerequiere
elensayo
I.N.V.E123
I.N.V.E125
Ejecucion delEnsayo I.N.V.E126 Laejecuciondelosensayosserealizandeacuerdoa
Coordinadorde
7 I.N.V.E151 losrequerimientodelanormainviasysesiguenlos
Laboratorio
I.N.V.E152 procedimientosdescritosenlasmismas
I.N.V.E153
I.N.V.E154
Verificaciondedatosy
Coordinadorde Sedeberealizarlaverificaciondelavalidezdelos
8 realizacion delinforme.
Laboratorio resultados,deacuredoalprocedimiento.
ResultadosI.N.V.E123
EntregadeResultados ResultadosI.N.V.E126 Losresultadosdebenserentregadosenformatos
Coordinadorde
9 ResultadosI.N.V.E151 solicitadosporcadadocenteydesignadosparacada
Laboratorio
ResultadosI.N.V.E152 tipodeensayo.
10 FIN

CONTENIDO
1 AccionesCorrectivasypreventivas
2 Actadereunion
3 Analisisyplanesdeaccin
4 CronogramaCapacitacionyformacin
5 CronogramadeAuditora
6 EvaluacionCapacitaciones
7 Evaluacindeproveedores
8 HojadeVidaActivos
9 InformeAuditoria
10 InspeccionesPreoperacionales
11 InventarioEquiposyHerramientas
12 ListadeProveedores
13 ListadeverificacinAuditora
14 ListadoMaestrodeDocumentos
15 ListadoMaestrodeRegistros
16 Listadodeactivos
17 Matrizderequisitoslegales
18 PlandeAuditora
19 PQR
20 Programadeaseguramientometrologicoymantenimiento
21 ProgramadeAuditora
22 ProgramaciondeTrabajo
23 RegistrodeCapacitaciones
24 Reoprtedefallas
25 ResultadodeAuditoras
26 Satisfaccindelcliente
27 Seguimientoalamuestra
28 Seguimientoquejas
29 SolicituddeMantenimientodeequipos
30 SolicituddeActivos
31 SolicitudServicio
32 Cotizacin
33 Controldeingresoaprcticasdelaboratorio
34 Perfildecargo
35 SolicituddeMantenimientodeInfraestructura
36 TablerodeIndicadores
37 InventariodeResiduos
38 Presupuesto
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
FORMATODEEVALUACINDECAPACITACIONES VERSIN.
FECHA
FECHADEREALIZACION: DD/MM/AAAA
TEMA:
CAPACITADOR(ES):
InadecuadoExcelente
ElementoaEvaluar
1 2 3 4 5
SatisfaccindelaCapacitacin
Lacapacitacinfacilitasudesempeoenellaboratorio.
Obtuvolosconocimientoseinformacinqueesperaba.
Elcursoleaportconocimientosnuevos.
Susexpectativasdeaprendizajesecumplieron.
MetodologaUtilizada
Losmediostcnicosutilizadosfueronadecuados.
Lametodologafueadecuadaenrelacinalosobjetivosycontenidodel
curso.
Lametodologapermitelaparticipacinactiva.
Elritmodeexposicinhasidoadecuado.
OBSERVACIONES
UNIVERSIDADDISTRITALFRANCISCOJOSDECALDAS
Bogota,Colombia
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
FORMATOCRONOGRAMADEINDUCCIN,CAPACITACIONYFORMACIN VERSION
FECHA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TEMA/ACTIVIDADES PARTICIPANTES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
OBSERVACIONES:
Aprobadopor:_________________________
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
VERSION
FORMATOPROGRAMADEASEGURAMIENTOMETROLOGICOYMANTENIMIENTO
FECHA
AO:
FECHADE
FRECUENCIADE FECHADECALIBRACIN FECHADE
EQUIPO MARCA MODELO REFERENCIA SERIE FECHADECALIBRACIN EMPRESACONTRATADA MANTENIMIENTO EMPRESACONTRATADA
CALIBRACIN PROGRAMADA MANTENIMIENTO
PROGRAMADA
OBSERVACIONES:
Aprobadopor:_________________________
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
FORMATOREGISTRODECAPACITACIONES VERSION
FECHA
Fecha:
Tema:
ObjetivodelaCapacitacin:
Instructor:
Nombre Cargo Firma
CumplimientodelObjetivodelaCapacitacin TipodeVerificacin
SI NO
Medidasatomar
Bogota,Colombia
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
EVALUACINDEPROVEEDORES VERSIN
FECHA
FECHADEREALIZACION:DD/MM/AAAA
1.DATOSDEIDENTIFICACIN
RAZONSOCIAL:
DIRECCION:
TELEFONO: FAX:
CONTACTO: CARGO:
PRODUCTO
TIPODEACTIVIDAD:
Seleccin Evaluacin Reevaluacin
SiesproveedoresdeMateriales,Productos,EPP,Etc
InadecuadoExcelente
ElementoaEvaluar Ponderacin(%) Calificacin
1 2 3 4 5
Cumpleconlasespecificacionesindicadasenlaordende
compra
25% 0
Cumpleenlasfechasindicadasparala(s)entrega(s) 15% 0
PagoPuntualasusproveedores 5% 0
Informa oportunamente sobre retrasos / cambios /

novedades
10% 0
RapidezyoportunidaddeRespuestaanteunasolicitud 15% 0
Capacidad de cumplir con los requerimientos de la Orden

deCompra
10% 0
Asistencia Tcnica / Manejo de Garantas al producto y/o

servicio
10% 0
Comportamiento (Servicio y Garanta) demostrado hasta la

fecha
10% 0
CALIFICACINTOTAL 100%
SiesproveedoresdeSaludOcupacionaloMedioAmbiente(PersonaNaturaloJuridica)
Proveedor Posee Licencia en Salud Ocupacional o Licencia

40%
AmbientaloPermisosenHSE 0
Entrega a Tiempo Documentos e Informes que demuestran
25%
laprestacindelservicio 0
Los documentos e Informes cumplen las exppectativas de

calidadycumplennormaslegalesenHSE
20%
0
Prestigioy/oReferenciasComercialesdelproveedor 15%
0
CALIFICACINTOTAL 100%
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
EVALUACINDEPROVEEDORES VERSIN
FECHA
SiesproveedordeManodeObray/oserviciosEspecializadosSubcontratados,califique:
Los productos utilizados por el proveedor son de tima

calidadyadecuadosparaeltipodetrabajoarealizar
30%
0
El proveedor cuenta con los permisos mnimos legales de
funcionamiento(encasoderequerirse)
15%
0
El proveedor deja registro de visita, coordinadas segn
cronogramadeoperacionesestablecido.
25%
0
La calidad y cantidad del trabajo est acorde con lo
contratadoy,norequiereadecuacionesnimodificaciones
10%
0
Los tiempos (inicio y finalizacin) establecidos para la
realizacindelaobrasoncumplidosacabalidad
20%
0
CALIFICACINTOTAL 100% 0
3.RESULTADOSDELAEVALUACIN
AceptadoAceptadoProvisionalNoAceptado
4.OBSERVACIONES
Bogota,Colombia
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
LISTADEPROVEEDORES VERSIN
FECHA
NombredelProveedor Telfono Direccin NIT Calificacin
Revisadopor: AprobadaPor:
Bogota,Colombia
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATOSOLICITUDDEACTIVOS VERSIN.
FECHA
Prctica/Ensayo Profesor
Asignatura Fecha
Monitor Hora
ACTIVO DESCRIPCIN CANTIDAD
Nota:LacolumnaActivohacereferenciaaInstrumentos,Mquinas,HerramientasyEquipos
Solicitado/Fecha Autorizado/Fecha
Bogot,Colombia
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
REGISTRODESEGUIMIENTOAQUEJAS VERSIN
FECHA
VERSIN
CDIGO
1.INFORMACIONGENERAL
FECHADERECEPCION:
CLIENTE: CONTACTO:
EMAIL: TELEFONO:
PERSONAQUERECIBELAINFORMACION:
2.MOTIVODELASOLICITUD
RESUMENDELAQUEJA:
3.RESPONSABILIDADESYTRATAMIENTO
RECOPILACIONDEINFORMACION:
RESPUESTA:
TRATAMIENTO(BreveDescripcin):
SEREQUIEREAPERTURADEACCIONCORRECTIVA/PREVENTIVA: SI[]NO[]
5.DOCUMENTOSYSOPORTES
[]InformacindeentradaMediosfsicos
[]RespuestaformalaQueja
[]RegistroFotogrfico(cuandoserequiera)
FIRMADELRESPONSABLE
FechadeCierredelaQueja: DD / MM / AAAA
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
LISTADOMAESTRODEDOCUMENTOS VERSIN
FECHA
N. PROCESOGESTIN NOMBREDELDOCUMENTO CODIGO VERSIN INTERNO EXTERNO FECHADEEMISIN DISTRIBUCIN/UBICACIN

LABORATORIODESUELOS
CDIGO
LISTADOMAESTRODEREGISTROS VERSIN
FECHA
ALMACENAMIENTO TIEMPODERETENCION DISPOSICIONFINAL

DISTRIBUCION/
ITEM NOMBREDELREGISTRO CDIGO VERSIN PROCEDIMIENTO
FISICO ELECTRONICO Archivoactivo ArchivoInactivo CT E S M UBICACIN
DireccionamientoEstratgico
GestindeRecursos
GestindeMantenimientoy
metrologia
SistemadeGestinIntegrado
CDIGO
CRONOGRAMADEAUDITORIASINTERNAS VERSIN
FECHA
OBJETIVO:
ALCANCE:
CRITERIOS:
TIPODEPROCESO
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Febrero
Octubre
Agosto
Enero
Marzo
Mediciny
Mayo
Junio
Abril
Estratgico
Julio
Misional
Responsable:Liderdeproceso
Anlisis
Apoyo
AuditoraN Proceso Criterios(Numeral)
auditado
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elaborado por: Aprobado por:

LABORATORIODESUELOS
CDIGO
PLANDEAUDITORA
VERSIN
LABORATORIODESUELOS FECHA
Fecha AuditoraNo.
ObjetivoAuditoria:
Alcance:
Medidasparamitigaro
eliminarlosriesgosparael
desarrollodelaauditora:
Proceso:
CriteriosdeAuditora:
EquipoAuditor
MtododeAuditora Temas/AspectosaObservar/
Fecha Horainicio Horafinal Auditados AuditorLder EquipoAuditor
(RI,E,O,C) Informacinarevisar
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATOINFORMEDEAUDITORAS VERSIN.
FECHA
LUGAR FECHAINFORME
D M A
AUDITORIANo. FECHAAUDITORIA
D M A
1.PROCESOSAUDITADOS
PROCESO DUEODELPROCESO AUDITOR AUDITADOS
2.ACTIVIDADESDESARROLLADAS
No. ACTIVIDAD
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FECHA
3.DESCRIPCINDENOCONFORMIDADESYOBSERVACIONES
N/C NORMA NUMERAL DESCRIPCIN
4.ASPECTOSRELEVANTES(FORTALEZAS)
No. FORTALEZAS
5.ASPECTOSPORMEJORAR(DEBILIDADES)
No. DEBILIDADES
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FECHA
6.CAPACIDADDELPROCESOPARALOGRAROBJETIVOSDEFINIDOS
(IndiqueconunaX)
Excelente
MuyBuena
Buena
Aceptable
Regular
7.FIRMADEAUDITORES
FIRMA
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA
NOMBRE:
CARGO:
LABORATORIODESUELOS
PROGRAMADEAUDITORA CDIGO
VERSIN
LABORATORIODESUELOS FECHA
ObjetivoGeneral:
Alcance:
MEDIDASPARAELIMINAROMITIGARLOSRIESGOS
PROCESO CRITERIOSDEAUDITORA AUDITORANo. AUDITORLDER EQUIPOAUDITOR FECHAINICIO FECHAFIN DASAUDITOR OBSERVACIONES
PARAELDESARROLLODELAAUDITORA
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
LISTADEVERIFICACION VERSIN
FECHA
Fecha AuditoraNo.
Objetivoauditoraindividual
Alcance
Proceso
Criteriosdeauditoria
EquipoAuditor
Informacinqueseespera Informacinrecolectadaen
Fecha Mtododeauditora Criterio DocumentooregistroaobservarMuestreo Hallazgo
encontrar campo
CDIGO
VERSIN
RESULTADOSCONSOLIDADOSAUDITORASINTERNAS
FECHA
AUDITORIAS INTERNAS
FECHA: PERIODO ANALIZADO
CICLOS REALIZADOS
AUDITORIAS PROGRAMADAS AUDITORIAS REALIZADAS % CUMPROG
PROCESOS AUDITADOS CARGOS AUDITADOS PERSONAS
ESTADISTICA EN RELACION CON LOS PROCESOS

No conformidades Observaciones
PROCESO 2014 Nc 2015 Nc 2016 Nc 2014 Ob 2015 Ob 2015 Ob ANALISIS DE TENDENCIAS
ANALISIS COMPARATIVO AUDITORIA INTERNA EN RELACION CON LA AUDITORIA EXTERNA

SIMILITUDES:
En ambas auditoras se encuentra que el proceso de vinculacin es el que tiene mayores dificultades en el cumplimiento de sus actividades.
DIFERENCIAS:
ANALISIS DEL DESEMPEO DE LOS AUDITORES INTERNOS:
EXISTEN ACCIONES QUE REQUIEREN ASIGNACION DE RECURSOS Y/O INTERVENCION DE LA DIRECCION? SI NO

Si la respuesta es SI, especificar el tipo de acciones a tomar por parte de la direccin o recursos a asignar por esta
La formacin de nuevos auditores requiere la asignacin de recursos para ello. El valor depende de la forma que se elija para formarlos (Externamente o
internamente). Existen cursos en el mercado en universidades cuyo valor es de $550.000.oo por persona. Los cursos dictados por los organismos de certificacin
tienen valores que oscilan entre $1.600.000.oo y 2.400.000.oo persona.
NOMBRE REPRESENTANTE DE LA DIRECCION FIRMA RDD
Nc: No conformidades
Obs: Observaciones
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATODESOLICITUDDESERVICIO VERSIN
FECHA
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL USUARIO (*Favor diligenciar todos los campos)
Seleccione el Servicio Solicitado
Tipo de Ensayo
(_____) Determinacin de los tamaos de las partculas de suelos
(_____) Determinacin del Lmite Lquido de los Suelos
(_____) Lmite Plastico e Indice de Plasticidad de los suelos
(_____) Consolidacin Unidimensional de los suelos
(_____) Compresin Inconfinada en Muestras de Suelos
(_____) Ensayo de Compresin Triaxial sobre suelos cohesivos
(_____) Ensayo de corte directo en condicin Consolidada Drenada (CD)
Nombre del Usuario* No. Del Celular*

Dependencia / Oficina * Correo-e* Telefono: Ext:
Descripcin del servicio solicitado*:
Fecha de Solicitud Hora

Fecha de Inicio Hora
Fecha de Finalizacin Hora
Descripcion del trabajo realizado:
Firma de Usuario Firma Personal Laboratorio de suelos
Observaciones:
CDIGO
ACTADEREUNION VERSIN
FECHA
FECHA REVISIN: PERIODO REVISADO:
PARTICIPANTES
Citados Cargo Firma
TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

TEMA Y ANALISIS DECISIONES
CDIGO
ACTADEREUNION VERSIN
FECHA
VERIFICACION DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN REVISIONES ANTERIORES
COMPROMISO REVISADO RESULTADO ENCONTRADO ACCION A SEGUIR

No. Acta
No. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNION RESPONSABLES FECHA
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
ANALISISDEMEJORAYPLANESDEACCIN VERSIN
FECHA
PROCESO INDICADOR FORMULA META ACTIVIDADES RESPONSABLES PERIODICIDAD

LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATOACTADEACCIONESCORRECTIVAS/PREVENTIVASY/ODEMEJORA VERSIN
FECHA
ORIGENDELANOCONFORMIDAD:
PERSONARESPONSABLEDELANOCONFORMIDAD:
PERSONAQUEEVIDENCIOELHALLAZGO:
FECHAAPERTURA
ACCIONCORRECTIVA ACCIONPREVENTIVA DEMEJORA
NOCONFORMIDAD: MAYOR MENOR OBSERVACION
DESCRIPCIONDELHALLAZGO
DESCIRPCIONDELACAUSARAIZ:
ACCIONDECORRECCIN
(Cuandoaplique,escribaaqulaaccininmediataquesetomoparadetenerlafalla)
Realiz: Fecha:
PLANDEACCION
(Describadetalladamente,lasactividadesnecesariasarealizarparamitigarelhallazgo)
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHADEEJECUCION RECURSOS
SEGUIMIENTODELASACCIONESPARAELIMINARLANOCONFORMIDAD:
SeAplicoNoseAplico
FueEficazNoFueEficaz
SeAplicoNoseAplico
SeAplicoNoseAplico
ESTADODELAACCION: ABIERTA CERRADA REPLANTEADA
PERSONAQUIENCIERRALANOCONFORMIDAD:
Losformatossedebendiligenciarconletraclara,sinabreviaturas,sintachonesnienmendadurasysinespaciosenblanco,cuandonoapliqueeldiligenciamiento
dealgunoscamposestosdebenseridentificadosconlamarcaNA(NoAplica)
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATODEINSPECCIONESPREOPERACIONALESYPLANEADASPARAEQUIPOS,HERRAMIENTAS,
VERSIN
INSTRUMENTOSEINSTALACIONES
FECHA
CONTRATO: CAMPO:
FECHA: LUGAR DE INSPECCION:
CONDICION
DESCRIPCION
ESTADO SUBESTANDAR CALIFICACION OBSERVACIONES
Acitvo: B R M IDENTIFICADA A B C
CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA SEGN LA NORMA NTC 4114

Estodacircunstanciafsicaocondicinfueradenormaenlosobjetosoenelmedioambientequepuedecausar
directamentelosaccidentes.
CLASE ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR GRADO DE ACCION
Podra ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o prdida de alguna parte del cuerpo, o daos
A Inmediata
de considerable valor.
Podra ocasionar una lesin o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o dao a la propiedad
B Pronta
menor al de la clase A.
Podra ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daos menores.
C Posterior
OBSERVACIONES
INSPECCIONADO POR SUPERVISOR

Los formatos se deben diligenciar con letra clara, sin abreviaturas, sin tachones ni enmendaduras y sin espacios en blanco, cuando no
aplique el diligenciamiento de algunos campos estos deben ser identificados con la marca NA (No Aplica)
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
FORMATODEINVENTARIODEEQUIPOSYHERRAMIENTAS VERSIN.
FECHA
CentrodeCosto:
Item No.Iterno Descripcin Marca Modelo Serie Capacidad Motor Ubicacin Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Losformatossedebendiligenciarconletraclara,sinabreviaturas,sintachonesnienmendadurasysinespaciosenblanco,cuandono
apliqueeldiligenciamientodealgunoscamposestosdebenseridentificadosconlamarcaNA(NoAplica)
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
FORMATOHOJADEVIDADEACTIVOS VERSIN.
FECHA
EQUIPO: CODN
SERIE:
ENCASODEEMERGENCIACOMUNICARSECON:
Empresa Persona Direccin Telfono Fax:
DIMENSIONES NdeBateras:
Longitud: Alto: Ancho: Peso:
CARACTERISTICAS
Marca/Modelo Consumo
Potencia
CONSUMODEINSUMOS
USO MARCA REFERENCIA PERIODOCAMBIO CANTIDAD
Nota:LaHojadevidaActivospuedeaplicarseaInstrumentos,Equipos,MquinasyHerramientas
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATODEENCUESTASATISFACCINDELCLIENTE VERSIN
FECHA
Cliente: Tlefono: email:

C.C.Nit: Direccin: Ciudad:
Califiquecon"X"de1a5,siendo1lamenorcalificaciny5lamayorcalificacinlassiguientespreguntas
Respuestas
Preguntas Observaciones
1 2 3 4 5 NS/NR
Cmocalficaelservicioalcliente?
Cmocalificaeltiempodeentregadelresultado
delensayo?
Cmocalificalaubicacindellaboratorio?
Cmocalificaeltratohacialosclientes?
Cmocalificaladisponibilidaddeensayosdentro
dellaboratorio?
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
FORMATODEPETICIONES,QUEJASYRECLAMOS VERSIN.
FECHA
Seor(a)usuarioparanuestroLaboratorioesmuyimportantesuopininconelfinde
mejorarnuestrodaada
Fecha: Nmeroderadicado:
Peticin Queja Reclamo Sugerencia

Felicitaciones
Escribaenesteespaciosuobservacin
Nombredelapersonaquereporta:
Direccin: Ciudad:
email: Telfono/celular
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATODESEGUIMIENTOALAMUESTRA VERSIN
FECHA
Cliente:
Nit: Telfono:
Direccin: Email:
Ensayo:
Muestra(s):
Cdigomuestra: Ubicacin: Estadoinicialdelamuestra:
Etapasdelensayo Ubicacin Estadodelamuestra
Observaciones:
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATOMATRIZDEREQUISITOSLEGALES VERSIN
FECHA
TIPODENORMA ENTIDADQUELO CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADOASPECTO EXIGENCIAS EVIDENCIADECUMPLIMIENTO RESPONSABLE
LEGISLACIN ARTICULO EXPIDE SI NO
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATO VERSIN.
SOLICITUDDEMANTENIMIENTODEEQUIPOS FECHA
PREVENTIVO CORRECTIVO
E C Observaciones
Valor Mano de Obra :$ Costo Total Mantenimiento:$
Firma.
Nombre Firma.
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATODEPROGRAMACINDETRABAJOSEMANAL VERSIN.
FECHA
DESCRIPCIN/ENSAYO DOCENTERESPONSABLE PARTICIPANTES HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
OBSERVACIONES:
Aprobadopor:_________________________
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATOREPORTEDEFALLAS VERSIN
FECHA
INFORMACINGENERAL
Empresa
Direccin
ResponsableReporte
Cargo
Email
INFORMACINEQUIPO
Marca Referencia/Modelo
Serial
INFORMACINFALLA
DescripcintcnicadelaFalla
AccinTomada (Sirequieremsespacioporfavoranexeotrahoja)
Entrega Recibe
Nombre Nombre
C.C.No C.C.No
Fecha
aa
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
FORMATOCOTIZACIN VERSION
FECHA
TIPODECOTIZACION
Mantenimiento ()
Calibracin () CompradeMateriales () CompradeNuevas ()
DESCRIPCIN
tem Concepto Unidad Cantidad PrecioUnitario Total
Entrega Recibe
Nombre Nombre
C.C.No C.C.No
Fecha
aa
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATOLISTADODEACTIVOS VERSIN
FECHA
DESCRIPCIN
tem Fechadeadquisicin NombredelProveedor Numerodefactura TipodeBien Descripcindelbien UnidaddeMedida Valordeadquisicin Estadofisicoactual Ubicacinfisicadelbien Personaresponsabledelbien
DirectordeLaboratorio CoordinadordeLaboratorio
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATOCONTROLDEENTRADAYSALIDADEEQUIPOS VERSIN
FECHA
DESCRIPCIN
tem Equipo Marca Serial Detalledesalida Fechadesalida Fechadeentrada Responsable
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATOCONTROLDEINGRESOAPRCTICASDELABORATORIO VERSIN
FECHA
Laboratorio Docenteresponsable
Asignatura FechayHoradelaprctica
DESCRIPCIN
tem Nombredelestudiante Cdigo Firma Practicarealizada Observaciones
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATOPERFILDECARGO VERSIN.
FECHA
DATOSDELCARGO
NOMBREDELCARGO: AREA:
SUPERVISAA: JEFEINNMEDIATO:
RINDECUENTASA:
PERFILDELCARGO
EDUCACIN:
FORMACION:
EXPERIENCIA:
HABILIDADES:
RESPONSABILIDADES FUNCIONESGENERALESYDELSGI
FECHADEACTUALIZACIN:
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
FORMATOSOLICITUDDEMANTENIMIENTOINFRAESTRUCTURA VERSIN
FECHA
1.FECHADESOLICITUD: DD MM AA
3.TELFONO:
6.NOMBREDELRESPONSABLEO
PERSONAQUESOLICITAELSERVICIO:
TIPODESOLICITUD(MarqueconunaXaldaoqueserefiere):
CASOS DE EMERGENCIA: tubos hidrulicos rotos, filtraciones de agua por

PROGRAMAR EMERGENCIA cubierta, taponamiento de red sanitaria, cortos elctricos fugas de gas.
EN CASO DE NO EXISTIR SOLICITUD DE
TIPODEDAO(MarqueconunaXaldaoqueserefiere):
ESTRUCTURAL CARPINTERIAENMADERA HIDRULICO CUBIERTA

OTROS,CUAL?:
ELCTRICO CARPINTERIAMETALICAORNAMENTACION SANITARIO
________________________
DESCRIPCINDELASOLICITUD
reaoespacio Descripcindeldao
FIRMADELRESPONSABLEDELCENTROOPERSONAQUESOLICITAELSERVICIO
Nombre:
Cargo:
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
TABLERODEINDICADORES VERSIN
FECHA
FECHADEMEDICIN
PROCESO
Accionesde
NOMBREDEL UNIDADDE PERIODICIDADDE TIPODE Observaciones
META LOGRO mejoramiento
INDICADOR MEDIDA LAMEDICIN INDICADOR delResultado
requeridas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
LABORATORIODESUELOS
CODIGO
FORMATOINVENTARIODERESIDUOS VERSION
FECHA
SISTEMADERECOLECCINDE
PERIODO PROCESO RESIDUO TIPODERESIDUO
RESIDUOS
LABORATORIODESUELOS
CDIGO
FORMATODEPRESUPUESTO VERSIN
FECHA
Da Mes Ao
Alcance Fechadeelaboracin
Descripcin Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 TOTAL
Capacitacion
Asesoria
CalibraciondeEquipos
Mantenimiento
AdecuacionesLocativas
Imprevistos
Consultoria
Auditoriade
Certificacion
Papeleria
Subtotales
TOTALPRESUPUESTADO
Observaciones:
Revisadopor Aprobadopor

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Trabajo de Grado Especializacin Gestin Integrada QHSE

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Consistencia: el grado en que el sistema documentado unifica la

Cumplimiento: el grado en que el sistema cumple con los requerimientos

Flexibilidad: la facilidad con que el sistema puede manejar la modificacin

Mantenibilidad: la facilidad y economa con la que se puede hacer cambios

Robustez: la capacidad para resistir variaciones en la forma en que las

Seguimiento: la facilidad y economa con la que el sistema permite que la

Usabilidad: la facilidad y economa con que el sistema permite que la

Vulnerabilidad: el grado en que sistema de gestin depende de ciertos

La medida cuantitativa de estas caractersticas puede ser difcil si no

Los laboratorios que slo obtienen certificacin en NTC-ISO 9001:2008 no son

Entonces, teniendo en cuenta que la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 tiene sus

NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005

0.2 Enfoque basado en procesos

0.3 Relacin con la Norma ISO

1 Objeto y campo de aplicacin 1 Objeto y campo de aplicacin

2 Referencia normativas 2 Referencia normativas

3 Trminos y definiciones 3 Trminos y definiciones

4 Sistemas de gestin de la 4.2 Sistemas de gestin

4.1 Requisitos generales 4.1 Organizacin

NTC ISO 9001:2008 ISO/IEC 17025:2005

4.2.3 Control de documentos 4.3 Control de documentos