UNIVERSIDAD REGIONAL DE PUNO

PLAN DE AUDITORIA INFORMATICA PARA EL EXAMEN DE ADMISION

FECHA: 23/07/2017
ELABORADO POR: Franz Cristhian Choque Apaza
REVISADO POR: Ing. Angel Olazabal Guerra

RESPONSABL
N PROCEDIMIENTO FECHA
E

Solicitar un listado de las maquinas y equipos a utlizar durante el proceso de das antes del
1 CCA
admisin exmen

Elaborar un listado de las maquinas, hardware y software que se utizar en el das antes del
2 CCA
proceso de control del examen de admisin exmen

das antes del

3 Entrevista con los usuarios de los sistemas CCA
exmen

Solicitar informacion sobre cuantas veces es que a fallado el sistema durante

algn proceso de admision, si ha sido hackeado, o si alguna ves se suscito das antes del
4 CCA
algun robo de informacion, acceso irregular de terceros no autorizados y exmen
cuales son los mdulos mas vulnerables.

Especificar y documentar las observaciones especiales de las maquinas y

das antes del
5 equipos que requieran una apreciacin exclusiva, como los servidores, CCA
exmen
equipos de computo y/o componentes especiales.

Elaborar un diagrama de la estructura del sistema, algoritmos, y las das antes del
6 CCA
conexiones de red exmen

Realizar un analisis preliminar de los estados de los equipos, tanto el sotware,

das antes del
7 hardware y la seguridad general del ambiente donde se instalarn los equipos CCA
exmen
de planificacion, organizacion y control del examen de admisin

Utilizar programas como herramienta para analizar el nivel de seguridad en el das antes del
8 CCA
sistema computarizado exmen

das antes del

9 Analizar las claves de acceso, control y seguridad del sistema CCA
exmen

Realizar un testing para comprobar y determinar que el sistema cumple con su das antes del
10 CCA
correcta funcionalidad, el que se realizar en etapas progresivas exmen

Evaluar los sistemas: sofware y hardware; asi como tambin la evaluacion del das antes del
11 CCA
diseo logico y del como es que se ha desarrollado el sistema exmen

Evaluar el modelo del sistema y los lenguajes de desarrollo (modelo UML, si das antes del
12
se desarrollo en php, html, Mysql o javasript y el tipo de arquitectura) exmen
 Realizar un anlisis profundo del sistema a fin de detectar archivos ocultos,
das antes del
13 hacks y/o parches de informacin relevante (como datos de los ingresantes y CCA
exmen
calificaciones)

Realizar una visita tecnica de comprobacion de seguridad fisica y logica de las

14 instalaciones principales del sistema de calificacin; esto, muchos antes de CCA da del exmen
que inicie el examen

Revisar y verificar la correcta funcionalidad del modulo de seguridad, acceso y

15 CCA da del exmen
control

Verficar la correcta funcionalidad del envio y recepcion de datos e informacion

16 CCA da del exmen
dentro del sistema

17 Verificar la correcta funcionalidad del mdulo de calificacin del exmen CCA da del exmen

Verificar el correcto funcionamiento del lector optico de las hojas de respuesta

18 da del exmen
de cada area, y que stas no sean alteradas por el sistema o terceros

Verficar y comprobar la autenticidad de los datos e informacin de los

19 CCA da del exmen
postulantes, como el puntaje total obtenido durante el proceso de calificacin

Seguimiento constante sobre el acceso de archivos y programas que utilice el

20 CCA da del exmen
personal tcnico encargado de la calificacin del exmen

Evaluacin del procedimiento durante el desarrollo del examen y la

21 calificacin, mucho antes que el flujo de informacion, formatos y reportes sean CCA da del exmen
generados

22 Analizar toda la informacin recopilada y elaborar el informe da del exmen

Elabor Revis

Franz C. Choque Apaza Ing. Angel M. Olazabal Guerra