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Gerente General
Csar Augusto Hernndez Correa
Profesionales de sistemas
Dairo Alonso Duque Cartagena
Wilmar Montilla Ocampo
Andrs Felipe Palacio Cortes
CONTENIDO
INTRODUCCIN .................................................................................................................. 3
OBJETIVOS ........................................................................................................................... 3
ALCANCE ............................................................................................................................. 3
MARCO NORMATIVO ........................................................................................................ 4
RUPTURAS ESTRATGICAS ............................................................................................. 5
ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL.......................................................................... 7
Estrategia de TI ................................................................................................................... 7
Uso y apropiacin de la tecnologa ..................................................................................... 7
Sistemas de informacin ................................................................................................. 7
Servicios Tecnolgicos ................................................................................................. 24
Gobierno de TI .................................................................................................................. 39
Anlisis financiero ............................................................................................................ 41
ENTENDIMIENTO ESTRATGICO ................................................................................. 42
Modelo operativo .............................................................................................................. 42
Necesidades de informacin ............................................................................................. 42
Alineacin de TI con los procesos .................................................................................... 46
MODELO DE GESTIN DE TI ......................................................................................... 47
Estrategia de TI ................................................................................................................. 47
Objetivos estratgicos de TI.............................................................................................. 47
Alineacin de la estrategia de TI con la estrategia de la institucin pblica .................... 50
INTRODUCCIN
OBJETIVOS
ALCANCE
3
Estrategia de TI
Gobierno de TI
Sistemas de Informacin
Servicios Tecnolgicos
Uso y apropiacin
Es de anotar que el presente documento aplica para todas las reas de la organizacin y
presentar actualizaciones y/o mejoras de acuerdos a las necesidades, el Plan de
Adquisiciones de cada anualidad y dems factores que se generen durante la actual vigencia.
MARCO NORMATIVO
El presenta plan est regido por las siguientes normas y/o decretos y lineamientos del orden
nacional:
Decreto 415 de 7 de marzo de 2016 del Departamentos Administrativo de la Funcin
Pblica: Por el cual se adiciona el Decreto nico Reglamentario del Sector de la
Funcin Pblica, Decreto nmero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definicin
de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologas de
la informacin y las comunicaciones.
Decreto 1078 de mayo de 2015 del Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones: Por el cual se expide el Decreto nico Reglamentario del Sector
de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones.
Ley 1753 de 2015 mediante la cual se expidi el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018.
Marco de Arquitectura de TI de MinTIC.
4
RUPTURAS ESTRATGICAS
3,51
4,00
SISTEMA DE GESTIN DE
INFORMACIN INFORMACIN
La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, busca ser una organizacin alineada con las
nuevas tecnologas y marcos de trabajo de TI.
Por lo anterior se considera, que si bien la gestin de TI ha sido tradicionalmente un proceso
de apoyo, hoy en da como un pilar Fundamental en la consecucin sus objetivos, ayudando
a presentar una organizacin moderna, con las mejores prcticas, de cara a dar un servicio
de la mejor calidad al ciudadano y publico interno, por lo cual es necesario plantear las
inquietudes que surgen del anlisis del modelo de madurez de TI, con el fin de fomentar el
cambiar paradigmas y adoptar pensamientos que consideren la Tecnologa como un rea
fundamental:
5
La gestin de tecnologa es ms que un proceso de soporte, reparacin y de provisin
de equipos de cmputo, en el mundo de hoy TI es un factor estratgico para la
organizacin.
Se hace evidente la necesidad del Plan Estratgico de TI.
Realizar desarrollos al interior de la organizacin es tan viable como contratar o
comprar soluciones de software, sin embargo hay que definir muy bien el alcance de
ambas opciones.
Se requiere la implementacin de indicadores para la medicin de los servicios de TI
y del uso y apropiacin de los sistemas.
Definir los estndares de integracin de sistemas con el fin de facilitar el la
transferencia de informacin entre ellos.
Es necesario definir estndares para la gestin de la calidad en la informacin.
Fortalecer el anlisis de la informacin en todas las reas.
Promover la disponibilidad de la informacin como factor fundamental en la toma de
decisiones.
Desarrollar e implementar soluciones de cara al ciudadano que den valor agregado y
permitan mejorar la imagen de eficiencia y buen servicio.
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ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL
Estrategia de TI
La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, por ser una empresa Industrial y Comercial del
Estado, est regida por la normatividad de orden nacional y territorial y en muchas ocasiones
por decisiones de la administracin que se encuentre en ese momento no se va ms lejos del
cumplimiento de la ley.
Hoy en da dadas las decisiones de la actual Gerencia se le dio un rol fundamental a TI, pas
a ser un rea estratgica en la consecucin de los objetivos de la organizacin dejando de ser
netamente un rea de soporte; TI, encabezada por el Subgerente de Gestin Organizacional
ya tiene asiento en el Comit de Gerencia de la organizacin, permitiendo tener voz y voto
en la decisiones que al rea competen.
Sistemas de informacin
La entidad cuenta con los siguientes sistemas:
Nombre del sistema de informacin y/o aplicacin de software: ISOLUCIN
Lder de TI
o Dairo Alonso Duque Cartagena
Descripcin detallada de la funcionalidad
7
o Objetivo general : herramienta para la Planificacin, Administracin
y mantenimiento de temas relacionados con el sistema integrado de
gestin de la entidad, la cual brinda acceso en lnea para todo el
personal permitiendo una gestin de la informacin actualizada y
oportuna, adems se constituye en una herramienta de seguimiento y
control para las actividades desarrolladas en la entidad.
o Objetivos especficos
Mejorar los procesos en la Entidad.
Almacenar y administrar informacin de manera eficiente,
eficaz y confiable para la toma de decisiones.
Garantizar la trazabilidad de la informacin y los procesos de
la Entidad.
Garantizar informacin coherente y oportuna cuando lo
requieran entes de control y grupos de inters.
Permitir la transferencia de conocimiento y tecnologa.
8
o Mejoramiento: Este mdulo permite administrar y gestionar las
acciones preventivas, correctivas y de mejora derivadas de las
diferentes auditoras realizadas en la entidad.
o Tareas: Este mdulo muestra las tareas pendientes de los usuarios y
se pueden asignar nuevas tareas, gestionarlas y hacer un seguimiento.
o Proveedores: Permite evaluar a los diferentes proveedores de la
Entidad e implementar los planes correspondientes segn la
calificacin obtenida.
o Talento: En este mdulo se puede consultar la estructura de la
empresa y a travs del organigrama se tendr acceso al perfil de cada
cargo y un pequeo detalle de la hoja de vida de la persona que lo
ocupa.
o Riesgos DAFP: Permite gestionar administrar y visualizar matrices y
mapas relacionados a los riegos en los procesos.
o MECI: En este mdulo se administra visualiza y se hace seguimiento
al nivel de cumplimiento de la entidad en el Modelo Estndar de
Control Interno.
o Clientes: Permite administrar una base de datos, adicionalmente este
mdulo permite generar encuestas de satisfaccin y medicin a
clientes internos y externos y visualizar resultados.
o Planeacin Estratgica: Permite administrar, hacer seguimiento y
analizar el cumplimiento en las diferentes fases del Mapa Estratgico,
el BSC y los planes estratgicos y tcticos de la entidad.
o Administracin: Este mdulo permite administrar el aplicativo,
creacin de usuarios, permisos, tablas bsicas, etc.
Tipo de sistema
o ERP
Modalidad de implementacin
o Instalacin local
Tipo de licenciamiento.
o Por derecho de Uso
Motor de base de datos y sistema operativo que lo soporta.
9
o Base de datos : Base de Datos Microsoft SQL Server 2008 R2
o Sistema Operativo : Windows server 2008 R2 Enterprise 64bit
Grado de aceptacin.
o Cuenta con un alto grado de aceptacin dado que es la herramienta que
administra y soporta todo la informacin del SIG, adicionalmente
facilita la toma de decisiones.
Fortalezas.
o Brinda acceso desde cualquier lugar a la documentacin del sistema.
o Permiten evidenciar la trazabilidad del SIG.
o Es dinmico y puede ajustarse a las necesidades de la entidad
o Se encuentra articulado con la normatividad
Debilidades.
o Es administrado por una empresa fuera del departamento los que hace
que el soporte sea remoto.
o Algunas de las caractersticas no son editables y conllevan a un
desarrollo adicional
o Tipo de licenciamiento que no permite hacer cambios desde el rea de
sistemas ni desarrollos
Iniciativas.
o Optimizar el uso de la totalidad de los mdulos
10
Es un sistema de gestin documental que permite administrar el flujo
de documentos de todo tipo, est diseado para apoyar la labor del
Centro de Administracin Documental, permitiendo llevar a cabo la
administracin de los documentos de una forma ms eficiente, eficaz
y con menores costos.
o Objetivos especficos
Automatizar los procesos del Centro de Administracin Documental
(CAD) e integrar a todas las personas encargadas de la administracin
documental y del archivo, de tal manera que los procesos y
operaciones se integren tambin de forma continua y se garantice la
seguridad de los documentos.
Llevar a cabo la auditoria de los documentos y las imgenes asociadas,
por medio de reportes que muestran los movimientos y
cambios realizados con las respectivas fechas.
Estandarizar los procesos de administracin documental.
Agilizar el flujo de informacin a travs de las reas de
la organizacin.
Mejorar la calidad del servicio que el CAD presta al interior y exterior
de la organizacin.
Agilizar los trmites de los procesos documentales.
Controlar el cumplimiento de los trminos de vencimiento.
Agilizar los canales de circulacin y control de los documentos de las
diferentes reas.
Permitir la trazabilidad de los documentos.
Minimizar los riesgos de prdida de documentos.
Mejorar la conservacin e integridad de los documentos evitando
su manipulacin.
Permitir la consulta en lnea de la informacin de los documentos y
sus imgenes digitalizadas.
Suministra la informacin y asegura las consultas de los
diferentes usuarios.
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Mejora la eficiencia y la calidad del servicio en la localizacin
y suministro de informacin.
Asegura la integridad de los documentos y la informacin en general.
Sirve de apoyo en la unificacin, estandarizacin y mantenimiento de
procesos de gestin documental.
La aplicacin MERCURIO ayuda a cumplir con la misin del centro
de informacin documental, en cuanto a servicios de consulta de
informacin, organizacin, control y proteccin de los documentos.
La organizacin se beneficia por el mejor desempeo del CAD,
al existir un control de las rutas de los documentos debido a que se
agilizan todos los procesos de la organizacin.
La informacin veraz y oportuna es la herramienta ms
importante para el desarrollo de estudios, formulacin de planes y
polticas y en la toma de decisiones.
Al prestar un mejor servicio en el uso de la informacin y controlar los
trminos de vencimiento de algunos documentos, los costos en los
cuales incurre la organizacin disminuyen.
Implementar soluciones de alta tecnologa que estn acorde con
las innovaciones del momento, tomando ventaja competitiva de los
beneficios que stas ofrecen.
Organizacin en la conservacin documental por cada una de las
etapas del ciclo de vida de acuerdo con las tablas de retencin.
Permite la economa del papel con el manejo de
imgenes digitalizadas de los documentos, evitando as, las fotocopias
de los documentos.
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se ha parametrizado un flujo que determine el trmite de estos, o las
copias enviadas para conocimiento o las que requieran apoyo para el
trmite en las diferentes reas de la entidad.
o WorkFlow
A esta bandeja llegan documentos a los cuales se inicia ruta,
independiente que sea desde la unidad de correspondencia; cualquier
usuario puede iniciar ruta lo que valida el sistema es que el documento
sea original.
RADICACIN
En este men se encuentran los tipos de documentos que se pueden
radicar en Mercurio Web que son Documento interno, externo,
recibido y Radicar expediente.
CONSULTAS
Es el men que contiene las consultas que se pueden realizar en el
aplicativo, tal como histrico de destinatarios, histrico de WorkFlow,
movimientos de los documentos, los expedientes, bsqueda avanzada,
consultas adicionales, consultas adicionales texto, consulta archivo,
gestin prstamos, indexador de contenido.
REPORTES
En este men se pueden generar Informes que se emiten o presentan
con base en la realizacin de una actividad o tarea relacionada con los
documentos de Mercurio.
SEGURIDAD
Es el men que permite cambiar la contrasea de acceso la cual debe
ser como mximo de doce caracteres alfanumricos y agregar adems
una palabra clave para recordar la contrasea cuando se olvida.
ADMINISTRACION
Este mdulo permite la administracin de MERCURIO:
o Usuarios
o Perfiles
o Permisos
o Creacin de Reportes
Parametrizacin bsica para que cada uno de los mdulos funcione
Modalidad de implementacin
o Instalacin local y Web
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Motor de base de datos y sistema operativo que lo soporta.
o Base de datos : Base de Datos Microsoft SQL Server 2008 R2
o Sistema Operativo : Windows server 2008 R2 Enterprise 64bit
Grado de aceptacin.
o Cuenta con un alto grado de aceptacin dado que es la herramienta que
administra y soporta toda la documentacin de la Empresa.
Fortalezas.
o Apoyo de la alta gerencia
Debilidades.
o Falta integracin con la dems herramientas de la entidad
Iniciativas.
o Lograr integrar con las distintas herramientas que tiene la entidad
o Objetivos especficos
Herramienta que permita mejor los procesos en la Entidad.
Permite obtener informacin de manera eficiente, eficaz y
confiable para la toma de decisiones.
Manejar una base de datos nica que almacena la informacin
del core de la empresa.
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Implementar un modelo de trabajo tipo work flow (Flujos de
trabajo) que permita a usuarios y directivos identificar donde
se encuentran y quien es el responsable de cada uno de los
procesos que se inician a travs del sistema.
Garantiza a travs del personal interno y la empresa
proveedora del sistema que la informacin siempre se
encuentre disponible y respaldada, mediantes el
mantenimiento y mejoramiento continuo de la herramienta.
Descentralizar el registro de la informacin para mejorar los
tiempos de respuesta de cada una de las reas que intervienen
en el sistema.
Garantiza a los entes de control y la comunidad informacin
coherente y oportuna cuando lo requieran.
Cumple con las Normas Internacionales de Informacin
Financiera
Permite la Transferencia de conocimiento y tecnologa.
TS-Tesorera
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El mdulo de tesorera permitir la administracin y
seguimiento de los diferentes tipos de ingreso o egreso
que posee la entidad. Adicionalmente, es el mdulo
encargado de la inversin de los recursos de capital o
excedentes de liquidez.
Generar los correspondientes registros contables.
Generar los correspondientes registros Presupuestales.
PO-Proveedores
En el mdulo de proveedores se lleva el registro de
todos datos bsico como caractersticas tributarias de
los proveedores de la entidad adems que permite
mediante el programa de facturacin el registro de las
cuentas por pagar a los mismos.
De acuerdo a las caractersticas tributarias de los
terceros propone las retenciones automticamente.
Generar los correspondientes registros contables.
Generar los correspondientes registros Presupuestales.
PG-Presupuesto de Gobierno
Automatiza las funciones, procedimientos, controles y
actividades que se desprenden de las normas generales
que rigen el presupuesto pblico de la entidad.
Las Normas que rigen el presupuesto de las Empresas
Industriales y comerciales del Estado (Del orden
nacional) son:
o Decreto 115 de 1996 (Ministerio de hacienda y
Crdito Pblico)
o Decreto 1786 de 2001 (Ministerio de hacienda
y Crdito Pblico)
o Decreto 006 de 1998(Concejo de Medelln)
FA-Facturacin
El mdulo de facturacin es el mdulo encargado de
crear los documentos de cobro a los clientes por los
diferentes conceptos de ingreso que tiene la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO (honorarios por
administracin de proyectos, honorarios por
consultora y arrendamientos). El mdulo de
16
facturacin adems de crear facturas tambin est
facultado para generar notas crdito que ajusten la
obligacin del cliente.
Generar los correspondientes registros contables.
Generar los correspondientes registros Presupuestales.
CT-Contratos
El mdulo de contratos administra toda la informacin
del proceso contractual:
o Registro del proceso
o Registro de Oferentes
o Evaluacin de Ofertas
o Adjudicacin
o Elaboracin de contrato
o Aprobacin de plizas
o Acta de inicio
Generar los correspondientes registros Presupuestales.
CV-Convenios
AF-Activos Fijos
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Este mdulo permite el manejo del histrico de los
activos (bienes muebles, inmuebles y devolutivos) de
la empresa, llevando el registro de los movimientos que
lo afectan, su depreciacin, ajustes por inflacin y los
movimientos que no afectan la parte contable pero que
permiten un control administrativo de los mismos.
En este mdulo se registra la informacin de cada
activo de la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO, con su responsable, dependencia,
ubicacin, factura de compra, proveedor, centro de
costos y placa nica.
Generar los correspondientes registros contables.
CA-Cartera
El mdulo de Cartera o cuentas por cobrar es el mdulo
que permite la gestin sobre los documentos pendientes
de cobro. Este mdulo est ntimamente ligado al
mdulo de facturacin y tesorera, ya que en uno se
generan los documentos y en el otro se recaudan.
GN-Administracin y Seguridad
Este mdulo permite al administracin del ERP
o Usuarios
o Perfiles
o Permisos
o Creacin de Reportes
o Parametrizacion bsica para que cada uno de
los mdulos funcione.
WF-Work Flow
En este mdulo se disean los flujos de trabajo que
permiten la integracin de los diferentes mdulos y
garantiza el correcto funcionamiento de los procesos y
procedimientos de la entidad, permitiendo conocer con
facilidad cuales son las tareas que tiene el usuario
pendientes en el sistema adems brinda:
o Seguimiento
o Control
o Responsables
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o Actividad del responsable
o Fechas de ingreso y salida de las tareas
o Mdulos KACTUS HR:
Kactus HR-Nomina y Administracin de Salarios
BI-Biodata
AC-Anlisis de Cargos
RL-Reclutamiento
SL-Seleccin
EC-Formacin y Desarrollo
BP-Bienestar de Personal
SO-Salud Ocupacional
GD-Gestin del Desempeo
KR-Kactus Reporte
CW-Cajero
Grado de aceptacin.
o Cuenta con un alto grado de aceptacin dado que es la herramienta que
administra y soporta todo la informacin administrativa, financiera y
del talento humano de la Entidad.
Fortalezas.
o Apoyo de la alta gerencia
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Debilidades.
o Falta integracin con la dems herramientas de la entidad
Iniciativas.
o Lograr integra el ERP con las distintas herramientas que tiene la
entidad
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Ficha: Al elegir unos datos bsicos el sistema
automticamente genera la propuesta tcnico econmica
(cotizacin), con la informacin registrada en Parametrizacin
y carga de informacin.
Modalidad de implementacin
o Instalacin local
Tipo de licenciamiento.
o Desarrollado por personal de TI
Grado de aceptacin.
o Cuenta con un alto grado de aceptacin dado que es la herramienta que
servir para generar la propuesta tcnico econmica (cotizacin) para
presentarle a los posibles clientes.
Fortalezas.
o Apoyo de la alta gerencia
o Desarrollo a la medida
o Integrable con las dems herramientas que tiene la entidad
Debilidades.
o Desarrollado bajo un ambiente cliente servidor
Iniciativas.
o Lograr integra la herramienta con los distintos software que tiene la
entidad
Recomendaciones.
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o Contratar empresa especializada en desarrollo de software y migrarlo
a web
o Objetivos especficos
Mejorar el seguimiento a la cadena Convenio-proyectos-
contratos-actividades.
Realizar seguimiento a las actividades especficas en cada uno
de los convenios, proyectos y contratos.
Servir como plataforma de anlisis de informacin.
Servir como plataforma integradora entre diferentes sistemas
de la entidad.
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Nombre del sistema de informacin y/o aplicacin de software :Microsoft Office
Se est realizando actualizacin del office 2007 al office 2013 en todo los
equipos de la entidad, esta actualizacin se realiza dado que los equipos de los
funcionarios dela EDU actualmente son alquilados a la empresa COMPUTEL
quienes tiene la obligacin por el contrato de suministrar los equipos con
licencias de sistema operativo y office.
Word y Excel para mejorar y facilitar la presentacin de algunos informes se
integra con algunas de las herramientas como Seven ERP, Kactus HR y
Mercurio mediante las ODBC (Open DataBase Connectivity) que permite el
acceso a las bases de datos y exportar la informacin.
Portales:
o http://www.edu.gov.co/ : Portal institucional
o http://intranet.edu.gov.co/ : Intranet institucional
Ambos se encuentran desarrollados en joomla 2.5 que dejo de tener soporte en
diciembre de 2015 y el almacenamiento de estos se encuentra tercerizado.
Otras plataformas:
SAO
Vault PRO 2017
LogmeIn
Constant Contact
23
Prezi Pro
Photodex-
Proshowgol
kaspersky
Cobian Backup
Symantec Backup
(DLO)
Servicios Tecnolgicos
Estrategia y gobierno
Condiciones generales:
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Descripcin del procedimiento
PUNTOS
DESCRIPCIN DE LA
N RESPONSABLE REGISTRO DE
ACTIVIDAD
CONTROL
GESTIN DE COMPRA DE
SOFTWARE:
- La Subgerencia respectiva
presenta a la Subgerencia Gestin
Organizacional los requerimientos
de software, con la respectiva
sustentacin de la necesidad.
- La Subgerencia Gestin
Organizacional evala la
necesidad, verifica la
Subgerencia
disponibilidad del presupuesto
Respectiva
asignado, si no procede, se le
Subgerencia
informa a la Subgerencia Solicitud
Gestin
interesada con la respectiva Subgerencia
Organizacional
justificacin. respectiva.
1 Direccin X
- Se construye manual de Manual de
Administrativa
funcionalidades con sus Funcionalidades.
Comit de
respectivos casos pruebas, que Contrato
Contratacin
garanticen el cumplimiento de las
Personal de
necesidades de la Subgerencia
Sistemas
solicitante, para esta labor la
entidad deber realizar un contrato
con personal o empresa
especializada para el desarrollo de
este.
- Se realiza estudio de mercado de
acuerdo al manual de
funcionalidades establecido y se
procede a la contratacin segn
los procedimientos establecidos
por la entidad
PUESTA EN OPERACIN DEL Empresa
Registro de
2 SOFTWARE contratista del X
Asistencia
software
25
- Se parametriza el sistema. Subgerencia
- Se migra la informacin que se respectiva
crea pertinente desde otros Personal de
sistemas. sistemas
- Se ejecutan los casos pruebas del Talento Humano
manual de funcionalidades.
- Se realiza la capacitacin a
usuarios.
- Se estabiliza el software
OPTIMIZACIN DEL
SOFTWARE Empresa
contratista del
- Se inicia la operacin de las software
Formato de
3 funcionalidades que presta el Subgerencia X
capacitacin
sistema que no se incluyeron en respectiva
los casos prueba, para la Personal de
optimacin de todos los beneficios sistemas
que preste el sistema.
Subgerencia
LICENCIAMIENTO DEL
Gestin
SOFTWARE
Organizacional
Direccin
Todos los software de la entidad
Administrativa
estn licenciados y deben
4 renovarse anualmente para ello se Contrato
Personal de
suscribe un contrato de
Sistemas
mantenimiento con el proveedor,
este a su vez da un soporte
Empresa
asistencia en caso fallas o de
contratista del
mejoras.
software
SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE
SOFTWARE Y HARDWARE
Ticket
El usuario interesado ingresa a
Solicitud a
travs de la intranet al link de Personal de
5 proveedor X
soporte sistemas y diligencia el sistemas
formulario para el envo de ticket.
Respuesta de
proveedor
- Asunto
- Mensaje
- Prioridad
26
- Adjuntos (Extensiones vlidas:
txt, doc, docx, xls, jpg, gif, pdf,
ppt, pptx)
- Empresa
- Sede
- Seleccione el tipo de
requerimiento (Hardware-
Software)
- En caso de elegir hardware por
favor especifique (Seale la
opcin "ninguno" si su
requerimiento no es de Hardware)
- En caso de elegir software por
favor especifique (Seale la
opcin "ninguno" si su
requerimiento no es de Software)
- Nombre completo.
- Cargo
- Cedula
- Subgerencia
Error
El personal de sistemas evala si
es un error del usuario o del
sistema.
27
genera un nmero consecutivo con
el que se efectuar el seguimiento.
Mejora
El personal de sistemas diligencia
en el formato Solicitud de mejora
toda la informacin que facilite al
proveedor identificar si est
viable.
PUNTOS
DESCRIPCIN DE LA
N RESPONSABLE REGISTRO DE
ACTIVIDAD
CONTROL
PROGRAMACIN DE Profesional FA13-1
1 MANTENIMIENTO Corporativo Programacin X
Sistemas mantenimiento
28
Realizar la programacin del
mantenimiento preventivo de los
equipos de cmputo y de impresin.
COORDINACIN DE FECHAS
DE MANTENIMIENTO
PUNTOS
DESCRIPCIN DE LA
N RESPONSABLE REGISTRO DE
ACTIVIDAD
CONTROL
INSTALACIN Y
CONFIGURACIN DEL Auxiliar de
1
SOFTWARE DE BACKUP: sistemas
29
El Auxiliar de Sistemas instalar y
configurar el software de Backup a
los Subgerentes, Directores y al
personal que tenga conexin a la
plataforma de backup de la sede
principal.
PUNTOS
DESCRIPCIN DE LA
N RESPONSABLE REGISTRO DE
ACTIVIDAD
CONTROL
30
Para realizar los Backup se tiene un
servidor en cada una de las sedes
Auxiliar de
1 externas, esto con el fin de tener un
sistemas
respaldo diario de la informacin por
usuario.
REALIZACIN DEL BACKUP:
PUNTOS
DESCRIPCIN DE LA
N RESPONSABLE REGISTRO DE
ACTIVIDAD
CONTROL
BACKUP BASE DE DATOS DE
LOS SISTEMA DE
INFORMACIN:
Alerta por
- Se tiene configurado replicacin de Profesional
correo
las bases de datos cada hora a el corporativo de
electrnico
servidor de prueba de base de datos sistemas
1 automtico
cuando
- Se realiza un Export de las bases de Auxiliar de
falle
datos, este se ejecuta al medio da y Sistemas
backup.
en la noche.
- Se realiza mensualmente
duplicacin de las bases de datos a un
31
disco externo el cual se almacena en
caja fuerte de la entidad.
32
espacio para la realizacin de las
tareas de Backup, para esto deben
realizar una revisin diaria del
sistema de almacenamiento.
PUNTOS
DESCRIPCIN DE LA
N RESPONSABLE REGISTRO DE
ACTIVIDAD
CONTROL
VERIFICACIN DE BACKUP
EDU AUXILIAR DE SISTEMAS:
33
profesional corporativo sistemas, para
que reiteren la solicitud.
PUNTOS
DESCRIPCIN DE LA
N RESPONSABLE REGISTRO DE
ACTIVIDAD
CONTROL
ASIGNACIN DE LICENCIAS:
PUNTOS
DESCRIPCIN DE LA
N RESPONSABLE REGISTRO DE
ACTIVIDAD
CONTROL
DIAGNOSTICAR Y Subgerente
MONITOREAR NECESIDADES Gestin
DE INNOVACIN Organizacional
Solicitud
TECNOLGICA. Direccin
1 Subgerencia
Administrativa
respectiva
El crecimiento de la entidad genera
la necesidad de innovar en Subgerencia
tecnologa mediante la adquisicin o Respectiva
34
ajustes a los sistemas existentes, lo
cual conlleva a realizar estudios a Personal de
nivel informtico y efectuar sistemas
Benchmarking para determinar las
mejores tecnologas existentes en el
mercado cuando sea requerido por
subgerencia respectiva.
EVALUAR NUEVOS SISTEMAS
DE INFORMACIN
Subgerente
TECNOLGICA PARA LA
Gestin
ENTIDAD
Organizacional
2 Direccin
De acuerdo a los estudios realizados
Administrativa
se evalan las nuevas tecnologas a
Personal de
implementar o la mejora de las
Sistemas
existentes y posteriormente se
realiza el plan de adopcin.
Infraestructura
35
Memoria Tarjeta de Nmero de
Descripcin Marca Disco Duro Fecha Garanta Condicin
RAM Video Equipos
CADA EQUIPO
250-160-250-16- ESTOS EQUIPOS ESTAN NO TIENE Estn
INTEL CORE 2 CLON TIENE DOS 6
160-250 DESDE 2008 GARANTIA funcionando bien
MODULOS DE 2
EQUIPO CON 2
ESTOS EQUIPOS ESTAN NO TIENE Estn
INTEL QUAD 2 CLON MODULOS DE 2 160 GIGAS N/A 1
DESDE 2012 GARANTIA funcionando bien
GIGAS
2 TERA Y 500 ESTOS EQUIPOS ESTAN Est funcionando
XEON HP 14 GIGAS 512 MEGAS 1
GIGAS DESDE 2012 bien
CORE I7 DE 6 Estn
TOSHIBA 8 GIGAS 250 DE SD N/A EQUIPO NUEVO 2016 TIENE GARANTIA 1
GENERACION funcionando bien
Est funcionando
CORE I7 APPLE 8 GIGAS 512 DE SD N/A EQUIPO NUEVO 2016 TIENE GARANTIA 1
bien
ESTE EQUIPO ESTA DESDE NO TIENE Est funcionando
CORE I5 APPLE 8 GIGAS 1 TERA N/A 1
EL 2013 GARANTIA bien
LCD DE 19 DELL Y ESTOS EQUIPOS ESTAN NO TIENE Est funcionando
N/A N/A N/A 1
PULGADAS VIEWSONIC DESDE 2008 GARANTIA bien
1 TERA - 1 TERA -
2 GIGAS CADA ESTE EQUIPO ESTA DESDE NO TIENE Est funcionando
INTEL CORE I5 CLON 1 TERA - 1TERA - 2
CPU EL 2010 GARANTIA bien
1 TERA - 1 TERA
320 GB - 2 TERA NO TIENE Est funcionando
POWER EDGE R720 DELL 64 GIGAS N/A 1
Y 1 TERA GARANTIA bien
140 GIGAS Y 140 NO TIENE Est funcionando
POWER EDGE 2900 DELL 8 GIGAS N/A 1
GIGAS GARANTIA bien
NO TIENE Est funcionando
POWER EDGE 2900 DELL 16 GIGAS 500 GIGAS N/A 1
GARANTIA bien
150 GIGAS Y 1,5 NO TIENE Est funcionando
PROLIANT DL580 HP 48 GIGAS N/A 1
TERA GARANTIA bien
150 GIGAS Y 1,5 NO TIENE Est funcionando
PROLIANT DL580 HP 48 GIGAS N/A 1
TERA GARANTIA bien
CONSOLA
2 TERA Y 136 NO TIENE Est funcionando
ADMINISTRACIN DELL 32 GIGAS N/A 1
GIGAS GARANTIA bien
DE BACKUPS
Perifricos:
Perifrico Nmero
Impresoras 25
Plotter 5
Scanner 7
Seguridad
Directorio Activo:
El Directorio Activo de la entidad est conformado por un controlador Primario y controlador
de respaldo, adicionalmente se tienen los servicios de DHCP y DNS (virtual y fsico).
El Directorio Activo tiene alrededor de 380 usuarios indiferente del tipo de vinculacin.
36
Firewalls y seguridad perimetral:
Se tiene un firewall en alta disponibilidad como esquema de seguridad perimetral. Para
seguridad de acceso remoto se cuenta con accesos VPN actualmente deshabilitadas
(activables en cualquier momento) para opciones de teletrabajo de algunos contratistas y
funcionarios, adems permite gestionar el ancho de banda.
Para el control de antivirus se tienen licencias para todas las estaciones de trabajo del
antivirus Karspersky, que es controlado y actualizado desde una consola centralizada tambin
permite realizar parcheo de seguridad de sistema operativo y aplicaciones.
Respecto a los esquemas de Backup se cuenta con el procedimiento anteriormente
mencionado en servicios tecnolgicos.
Redes
SGO-GG 44 N5
CORREO E INTERNET 50
SUBGERENCIA OPERACIN URBANA E INMOBILIARIA 23 N5
MB POR FIBRA CADA
UNO
SG 53 N6
PLANEACION EXTRATEGICA 14 N5
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS-EJECUCION DE
PROYECTOS 53 N6
CAD 14 N5
CONTROL INTERNO 5 N5
37
MAPA DE REDES
SGO-GG
Interactuar (Servidores
Principales)
Estructuracion de
proyectos-Ejecucion de
Planeacion extrategica proyectos
FIBRA
UTP N6
Subgerencia Operacin
UTP N5 Urbana e Inmobiliaria CAD Control Interno
38
Gobierno de TI
La Resolucin 8 de 2016 define la nueva estructura de la empresa y se adscribe el rea de
sistemas a la Direccin Administrativa de la Subgerencia de Gestin Organizacional:
Imagen 3: Organigrama
39
Imagen 4: Mapa de Procesos
A continuacin se listan los cargos del rea de tecnologa:
CARGO PROFESION
Profesional sistemas Ingeniero de sistemas
Profesional sistemas Ingeniero informtico
Profesional corporativo sistemas Ingeniero de sistemas
Apoyo sistemas Tecnlogo en sistemas
Auxiliar de sistemas Tcnico en sistemas
Tcnico en mantenimiento y reparacin de
Auxiliar de sistemas computadores
40
Anlisis financiero
Este plan se define anualmente y se hacen ajustes peridicamente de acuerdo a los requisitos
de los diferentes proyectos de la entidad.
Al igual que las inversiones de TI, las capacitaciones tambin se definen por el Plan Anual
de Adquisiciones y se complementan con el Plan de Capacitacin.
41
ENTENDIMIENTO ESTRATGICO
Modelo operativo
Necesidades de informacin
Actualmente la entidad no cuenta con un mapa de informacin definido para toda la entidad
acorde con la Gua Tcnica propuesta por MinTIC:
Imagen 5: Pasos para desarrollar e implementar la gestin del ciclo de vida del dato.
Fuente: Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones
(MinTIC).
42
Se presenta la actual caracterizacin de la informacin:
P
H
CLIENTES
ENTRADA ACTIVIDA
PROVEEDORES SALIDAS DEL
S DES
A PROCESO
V
Determinar
Directrices Gerencia
los Plan
Normativida General
Gerencia General lineamientos Estratgico
d P Todos los
Todos los procesos en materia de Tecnologa
Actualizaci procesos
TIC para la Informacin
n tecnolgica
entidad.
Identificar
los recursos
necesarios Informaci
Necesidade
para el n y
s de Necesidade
sostenimien tecnologa
Gerencia General y adquisicin s de
P to de la
todos los procesos de Contrataci
infraestruct Gestin
bienes y n
ura Contractua
servicios.
tecnolgica l
de la
entidad.
Inventario Elaborar
Programaci
de equipos programa
n de
Informacin y con de Todos los
P mantenimie
tecnologa necesidade mantenimie procesos
nto y
s de nto de
backup
mantenimi equipos de
43
ento y cmputo y
backup backup.
Capacitar
en el
Necesidade manejo de
s de sistemas de
capacitaci informacin
Gestin del Capacitacio Todos los
n en H de acuerdo a
talento humano nes procesos
sistemas de las
informaci necesidades
n de las
diferentes
reas.
Gestionar
los procesos
de
Aprobaci contratacin
n de para el
estudios mantenimie
Informacin y previos y nto e Gestin
H Contrato
tecnologa Necesidade innovacin Contractual
s de de la
Contrataci infraestruct
n. ura
tecnolgica
de la
entidad
Ejecutar el
Programa
Mantenimi
Programaci de
ento
n de Mantenimie
Informacin y equipos de Todos los
mantenimi H nto de
tecnologa cmputo y procesos
ento y equipos de
realizacin
backup cmputo y
de backup
realizacin
de backup.
Informacin y Anlisis de Evaluar y Informes Informaci
tecnologa procesos analizar de Gestin n y
V
indicadores tecnologa
de gestin Cumplimie Mejoramie
44
nto de nto
planes y Continuo
programas
Informaci
n y
Informes tecnologa
Realizar
de Gestin Mejoramie
Anlisis de seguimiento
nto
Informacin y procesos a los planes
V Cumplimie Continuo
tecnologa y programas
nto de
establecidos
planes y Gerencia
.
programas General
Implementa Informaci
Informacin y Anlisis de r acciones n y
Planes de
tecnologa procesos para el tecnologa
A mejoramie
mejoramien Mejoramie
nto
to del nto
proceso. Continuo
45
Alineacin de TI con los procesos
PROCESOS
Misionales Control y Mejora Estrategicos Apoyo
Operacin Gestin de Gestin del
Urbana e Modelacin y Ejecucin de Estructuracin Adquisicin Mejoramiento Evaluacin Planeacin Informacin y Gestin Bienes y Gestin Gestin Gestin Talento riesgo y la Responsabilidad
SISTEMAS inmobiliaria Diseo Proyectos de Proyectos de Predios Continuo y Control Estrtegica Tecnologa Gestin Social Comunicaciones Financiera Servicios Contractual Jurdica Documental Humano seguridad Social y Ciudadana
Isolucin X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Seven ERP X X X X X X X X X X X X X X X X X
Kactus HR X X
PTE X X X X
SISNEDU X X X X X
Mercurio X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Portal Insitucional X X X X X X X
Intranet X X X X X
Building Design Suite X X X X X X
Infrastructure Design Suite X
AutoCAD LT X X X X
Lumion Pro X
Infrawork X
SAO X
Vault PRO 2017 X
Creative Cloud CC X X
Photoshop CC X X
CorelDRAW X7 X X X X
LogmeIn X X
Constant Contact X
Prezi Pro X
Photodex-Proshowgol X
project X X X X
ARGICS X X
kaspersky X
Cobian Backup X
DLO X
46
MODELO DE GESTIN DE TI
Estrategia de TI
Objetivos estratgicos de TI
47
entidad - Entregable: Encuesta de seguimiento y satisfaccin de los procesos con
respecto a TI.
Definir el modelo de adquisicin de tecnologa con el fin de optimizar recursos,
tomando decisiones basadas en la necesidad real de la compra y adopcin de TI
Entregable: Manual gua para la adquisicin de TI.
Definir el mecanismo de evaluacin costo beneficio de la adopcin de TI, tomando
en cuenta el apalancamiento que estas den a los diferentes procesos de la entidad y el
entendimiento que en muchos casos est no van a tener un retorno monetario, por ser
por ejemplo sistemas de responsabilidad social - Entregable: Recomendaciones para
el Manual gua de adquisicin de TI.
Definir los indicadores de seguimiento a la contratacin y satisfaccin, diferenciando
entre los diferentes tipos de proveedores bien sea de servicio, plataforma entre otros
Entregable: Capitulo de gestin de proveedores de TI para el documento de
gobierno, en el que se plasme el esquema de seguimiento a la contratacin de TI,
indicadores de desempeo y de recibo de satisfaccin.
- Definir el marco de trabajo para los sistemas de informacin y servicios tecnolgicos
Adoptar un marco para la gestin de las TI, que tome elementos de las buenas
prcticas generando como resultado un proceso de bien definido Entregable:
Documento donde se definan el rol de los sistemas de informacin vs los procesos,
el marco de trabajo de las etapas de implementacin, soporte y mantenimiento de
software y hardware, el ciclo de vida para cada uno de los sistemas y sus necesidades
de actualizacin y/o mejora e innovacin, indicadores de desempeo de los sistemas,
acuerdos de servicio y operacin , adems de especificar los diferentes contratos de
soporte.
Definir el estndar de los sistemas con el fin de buscar la integracin de estos con los
dems existentes en la entidad Entregable: Recomendaciones para el documento de
adquisicin donde se defina software libre, desarrollo o de propietario al momento de
decidir la implementacin de un nuevo sistema (para el tema de inversin), de igual
forma para el documento de gobierno apartado que oriente la toma de decisiones entre
los tipos de sistemas ; capitulo para el documento de sistemas de informacin donde
se listen los estndar de usabilidad, diseo y requisitos de infraestructura,
plataformas, seguridad, privacidad y trazabilidad que deben tener los aplicativos.
Determinar los requisitos en lo que a servicios tecnolgicos se refiere de cada uno de
los procesos con el fin de generar un directorio de estos para identificar las
necesidades de implementar nuevos servicios Entregable: Directorio de servicios
con los componentes tecnolgicos necesarios para la operacin de dichos servicios.
Definir los indicadores de desempeo de los servicios de TI de acuerdo a lo que la
entidad requiere Entregable: Definicin de los indicadores de TI.
48
Definir las estrategias y planes de mejoramiento de los servicios y sistemas de TI
Entregable: Planes de mejoramiento
- Definir el plan de capacitaciones de TI
Analizar los indicadores de desempeo de los servicios y sistemas con el fin de
determinar las necesidades de capacitacin del personal basado en el tipo de
incidentes reportados, periodicidad y recurrencia de los mismos Entregable: Plan
peridico de capacitaciones.
Determinar las necesidades para las capacitaciones de los diferentes sistemas y
servicios de la entidad Entregable: parmetros tcnicos y de conocimiento para el
plan de capacitaciones.
49
Definir las normas que aplican a la entidad y documentar las acciones y
requerimientos que se deben presentar para su cumplimiento Entregable: Marco
normativo de TI
Definir los proyectos de TI necesarios para dar cumplimiento a la norma
- Apoyar en le generacin de un plan de comunicaciones para el conocimiento y apropiacin
del PETI
50
GLOSARIO
Arquitectura empresarial (AE): Modelos para hacer de la tecnologa una solucin integral
a las necesidades de la organizacin.
ANS: Un acuerdo de nivel de servicio o ANS (en ingls Service Level Agreement o SLA),
es un acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel
acordado para la calidad de dicho servicio.
51
que ocurra una falla o avera, se efecta bajo condiciones controladas sin la existencia de
algn error en el sistema.
Backup: Es la copia total o parcial de informacin importante del disco duro, CDs, bases de
datos u otro medio de almacenamiento. Esta copia de respaldo debe ser guardada en algn
otro sistema de almacenamiento masivo, como ser discos duros, CDs, DVDs.
Caso prueba: Son un conjunto de condiciones o variables bajo las cules el analista
determinar si el requisito de una aplicacin es parcial o completamente satisfactorio.
Casos de uso: Los casos de uso son una tcnica para especificar el comportamiento de un
sistema: Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo
que usa alguno de sus servicios. Todo sistema de software ofrece a su entorno aquellos que
lo usan una serie de servicios. Un caso de uso es una forma de expresar cmo alguien o algo
externo a un sistema lo usa. Cuando decimos alguien o algo hacemos referencia a que los
sistemas son usados no slo por personas, sino tambin por otros sistemas de hardware y
software.
52
todo momento quin ha estado en posesin de esa IP, cunto tiempo la ha tenido y a quin se
la ha asignado despus.
DNS: Domain Name System o DNS (en espaol Sistema de Nombres de Dominio) es un
sistema de nomenclatura jerrquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP
como Internet o una red privada.
53
REFERENCIAS
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