Sunteți pe pagina 1din 18

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

1.1 Identificacin de paciente por


medio de datos diferentes a los
personales (Nmero de habitacin)
1.2 No corroborar los datos
verbalmente
1.3 Sobre carga de trabajo Errores de medicacin
1.4 Multiplicidad de funciones Errores de transfusin
2.1 Ingreso de datos incompletos, Realizacin de procedimientos a
de mala calidad o equivocados la persona incorrecta
Identificacin inadecuada del 3.1 Ausencia de manillas Alta de bebs que se entregan a
Seguridad del paciente 4 5 EXTREMA Paquete instruccional 3 5 EXTREMA Prevenir
paciente 3.2 Inexistencia de estandares de las familias equivocadas
identificacin correcta Alteracin del estado clnico del
3.3 Falta de equipos necesarios paciente
para la identificacin Insatisfaccin del paciente
4.1 Estado mental y alteracin de la Riesgo juridico
conciencia
4.2 Edad
4.3 Problemas de comunicacin
(Idioma, discapcidad, entre otros)

1.1 No adherencia a los


procedimientos de enfermera
1.2 No adherencia al plan de
cuidado
1.3 Inadecuada valoracin del
riesgo de cada
1.4 No realizacin del plan de
cuidado de enfermera
2.1 Desconocimiento del riesgo de
caida del paciente
3.1 Inadecuado traslado de los
Fracturas
Planear y Ejecutar la pacientes
Hematoma
atencin del paciente en 3.2 No adherencia a procedimientos
Herida en piel
el rea hospitalaria con estblecidos
Lesiones permanentes
calidad, humanizacin y 4.1 No adherencia a las medidas de Paquete instruccional
Seguridad del paciente Cadas Muerte 4 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA Prevenir
seguridad, que responda prevencin de caidas Uso de camas a mnima altura
Mala imagen institucional
a las necesidades en 4.2 Desconocimiento de la escala
Insatisfaccin del usuario
salud del paciente y la de valoracin del riesgo de cadas
ATENCIN AL PACIENTE Riesgo Juridico
familia acorde a nuestra 5.1 Falta de supervisin
HOSPITALIZADO Riesgo Financiero
capacidad tcnico- 6.1 Inadecuada (pisos resbalosos,
cientfica, coordinando la iluminacin, desorden)
integralidad e 6.2 Mobiliario inadecuado
interdisciplinaridad en la 6.3 Demnoras en el mantenimiento
atencin, optimizando el de la infraestructura y el mobiliario
uso de los recursos 7.1 No acata las recomendaciones
disponibles. de seguridad que se le imparten
7.2 Problemas de comunicacin
(Cognitivos, idioma, entre otros)
8.1 Poco colaborador
8.2 No acata las normas estblecidas
Planear y Ejecutar la
atencin del paciente en
el rea hospitalaria con
calidad, humanizacin y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
seguridad, que responda
a las necesidades en GESTION DE LA CALIDAD
salud del paciente y la
ATENCIN AL PACIENTE MATRIZ DE RIESGO
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO
capacidad tcnico-
cientfica, coordinando la NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
integralidad e
CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2
interdisciplinaridad en la
atencin, optimizando el
uso de los recursos EVALUACION DEL EVALUACIN DEL
Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / disponibles. RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

1.1 No adherencia a los


procedimientos establecidos
1.2 Inadecuada valoracin del
riesgo de lesiones en piel
1.3 No realizacin del plan de
cuidado de enfermera
Ulcera por presin
2.1 No adherencia a los
Quemaduras
procedimientos establecidos
Infecciones
2.2 Inadecuada fijacin de tubos Paquete instruccional de prevencin de
Estancias prolongadas
orotraqueales escaras o ulceras en piel
Seguridad del paciente Lesiones en piel Glosa 4 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
3.1 Camas inadecuadas uso de tecnologas y dispositivos para la
Mala imagen institucional
3.1 Falta de colchones antiescaras prevencin de lesiones en piel
Insatisfaccin del usuario
4.1 No contar con tecnologa y
Riesgo Juridico
dispositivospara la prevencin y
Riesgo Financiero
cuidado de piel
4.2 Mala calidad de los dispositivos
5.1 Factores intrinsicos del paciente
(Obesidad, edad, fargilidad en piel,
lesiones medulares, nutricionales,
entre otro)

Prolongacin de estancia
Infeccin asociada al cuidado de la 1.1 No adherencia al manual de hospitalaria
Seguridad del paciente 4 5 EXTREMA Manual de Bioseguridad 3 5 EXTREMA Prevenir
salud bioseguridad deterioro de condicion clinica
aumento del uso de recursos

1.1. Mayor demanda que oferta de


supra especialidades
1.2. Inadecuada asignacin de
Planear y Ejecutar la acuerdo al grupo quirrgico
atencin del paciente en 1.3. Desconocimiento del
el rea hospitalaria con especialista de la situacin clnica
calidad, humanizacin y del paciente (quien lo valora y
Complicaciones de la patologa
seguridad, que responda diagnostica no siempre lo
Cancelacin de ciruga
a las necesidades en interviene)
Inoportunidad en la programacin Realizacin de procedimiento no
salud del paciente y la Cumplimiento 1.4. Fallas de priorizacin de listas 3 4 EXTREMA indicador de oportunidad quirrgica 3 4 EXTREMA Prevenir y Proteger
ATENCIN AL PACIENTE quirrgica correspondiente.
familia acorde a nuestra de espera
HOSPITALIZADO Intervencin quirrgica no
capacidad tcnico- 2.1. No referenciacin de los
pertinente
cientfica, coordinando la recurso necesarios en la orden de
integralidad e admisin para ciruga
interdisciplinaridad en la 2.2. No disponibilidad presupuestal
atencin, optimizando el 2.4. No autorizacin de material de
uso dealos osteosntesis por parte de la
Brindar losrecursos
pacientes
disponibles. aseguradora
una atencin Quirrgica
segura, basada en 1.1. Error de identificacin del
ATENCIN AL PACIENTE procesos cientficos y paciente y del sitio a intervenir
QUIRURGICO programa de seguridad del paciente
humansticos que tienen 1.2. No adherencia a guas y
como fundamento la protocolos
Calidad en la prestacin 1.3. Error en la transfusin de gua de seguridad del paciente quirrgico
de los servicios. hemocomponentes sanguneos
1.4. Error en los procedimientos por
fallas de supervisin docente Evento adverso centinela auditoria de paciente trazador
1.5. Error en la tcnica por falta de Complicaciones
experticia Muerte
1.6. Fatiga del personal de la salud Demandas Capacitacin y entrenamiento del personal
Presencia de Novedades de
Seguridad del paciente 2.1. Errores relacionados con el Lesiones no asociadas al proceso 2 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA Prevenir y Proteger
seguridad en la atencin
procesamiento de instrumental quirrgico
(Esterilizacin Aumento de la estancia
2.2. Error en el recuento de hospitalaria Tiempos de pausa (Antes de la induccin
compresas, gasas, torundas e Glosas anestsicas, antes de la incisin quirrgica
instrumental y una vez terminado el procedimientos)
3.1. Preparacin y administracin
inadecuada de medicamentos
3.2. Lesiones en piel asociados a
Lista de chequeo para la seguridad del
posiciones prolongadas y a
paciente quirrgico
dispositivos invasivos
4.1. Omisin de la lista de chequeo
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

Verificacin con el documento fisico

1.1.No se solicita documento de


identidad
1.2 Error en la digitacin
1.3 Confusin de documentos de Verificacin con el servicio, orden medica y
identidad ubicacin del paciente
Error en el manejo del paciente
1.4 Multiplicidad de funciones
Glosa del servicio prestado
2.1 Perdida de la informacin por
Reporte equivoco hacia otras
Identificacin inadecuada de daos en el sistema de informacin
Seguridad del paciente entidades 2 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA Prevenir,
paciente 3.1 Omisin de informacin
Insatisfaccin del usuario
3.2 Suplantacin de identidad
Mala imagen institucional
3.3 Informacin erronea
Riesgo juridico verificacin en el sistema de informacin de
3.4 Problemas en la comunicacin
radioogia nombres apellidos ; documento
(Idioma, discapacidad)
de identidad , estudio a programar .
4.1 Errores en la informacin
5.1 Errores en la informacin
5.2 Legibilidad

Procedimiento identificacin de pacientes

Planear y Ejecutar la
atencin del paciente en
el rea hospitalaria con
Sistema de informacin (RIS)
calidad, humanizacin y
seguridad, que responda
a las necesidades en
salud del paciente y la
ATENCIN AL PACIENTE
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO Aumento en los tiempos de
capacidad tcnico-
cientfica, coordinando la atencin
integralidad e 1.1 Volumen de trabajo Insatisfaccin al usuario Atencin preferencial (Adulto mayor,
Seguridad del paciente Inoportunidad en la atencin 2 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA preventiva
interdisciplinaridad en la 1.2 Multiplicidad de funciones caida de pacientes embarazadas, discapacidad)
atencin, optimizando el descompensacin clinica del
uso de los recursos paciente
disponibles.

Atencin priorizada

1.1 No se toman las medidas de


precaucin necesarias
1,2 pca vigilancia del paceinte en
Recomendaciones a los pacientes
pasillos del servico
Realizar oportunamente 1.2 Multiplicidad de funciones
estudios imagenolgicos 2.1 No se toman las medidas de
confiables, segn la Lesiones, fracturas
precaucin necesarias
complejidad requerida, Alteraciones desfavorable de la
2.1 Multiplicidad de funciones
con fines diagnsticos y condicin clnica
Seguridad del paciente Cada de paciente 3.1 Espacios limitados 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA preventiva
teraputicos, que Estancias prolongadas
4,1 no entrega de l paciente al
permitan al equipo de Glosas
funionario responsable de la toma
salud la toma de Riesgo Juridico
IMGENES DIAGNOSTICAS del estudio
decisiones frente al 5,1Omisin de informacin
manejo y tratamiento 5.2 Condiciones clnicas del
integral del paciente, paciente (Hipoglisemias,
garantizando la desorientacin)
proteccin radiolgica de 5.3 Poco colaborador
las personas y la
proteccin del medio
ambiente.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL


1.1 No se toman las medidas de CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2
precaucin necesarias
1,2 pca vigilancia del paceinte en
pasillos del servico EVALUACION DEL EVALUACIN DEL
Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / Realizar oportunamente 1.2 Multiplicidad de funciones RIESGO RIESGO
OBJETIVO
estudios imagenolgicos TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO 2.1 No se toman las medidas de
confiables, segn la Lesiones, fracturas
precaucin necesarias
complejidad requerida, (Internas o Externas) Alteraciones desfavorable de la Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO
2.1 Multiplicidad de funciones
con fines diagnsticos y condicin clnica
Seguridad del paciente Cada de paciente 3.1 Espacios limitados 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA preventiva
teraputicos, que Estancias prolongadas
4,1 no entrega de l paciente al
permitan al equipo de Glosas
funionario responsable de la toma
salud la toma de Riesgo Juridico
IMGENES DIAGNOSTICAS del estudio
decisiones frente al 5,1Omisin de informacin
manejo y tratamiento Aplicacin del paquete instruccional para la
5.2 Condiciones clnicas del
integral del paciente, prevencin y reduccin de la frecuencia de
paciente (Hipoglisemias,
garantizando la caidas
desorientacin)
proteccin radiolgica de 5.3 Poco colaborador
las personas y la
proteccin del medio
ambiente.
1.1 Volumen de trabajo
1.2 Multiplicidad de funciones
1.3 Distracciones
2.1 Volumen de trabajo
2.2 Multiplicidad de funciones
2.3 Distracciones Toma inoportuna del estudio
3.1 Se hace un mal ingreso del Insatisfaccin del usuario
Seguridad del paciente Inoportunidad en la atencin 3 5 EXTREMA Sistema de informacin (RIS) 2 5 EXTREMA
paciente y no aparece en el sistema descompensacin clinica del
4.1 Se deplaza a otros servicios del paciente
hospital
4.2 Omisin de informacin
4.3 Problemas de comunicacin
(Idioma, cognitivos)
5,1 que el camillero o auxiliar del

Sistema de informacin (RIS)

Planear y Ejecutar la
atencin del paciente en 1,1 Marcacin incorrecta del estudio
el rea hospitalaria con 1,2 no verificacin de la orden con Sobre irradiacin innecesaria al
calidad, humanizacin y lla identidad del paciente paciente
Aplicacin del paquete instruccional para la
seguridad, que responda Realizacin equivocada del 1,3 falta de comunicacin con el Sobre costo
Seguridad del paciente 3 5 EXTREMA prevencin y reduccin de la frecuencia de 2 5 EXTREMA preventiva
a las necesidades en estudio paciente y grupo colaborador Insatisfaccin del usuario
caidas
salud del paciente y la 1,4 Omision de informacin Prolongacin de tiempos en la
ATENCIN AL PACIENTE 2,11facturacin incorrecta del definicin de la conducta
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO estudio
capacidad tcnico-
cientfica, coordinando la
integralidad e
interdisciplinaridad en la
Verificacin verbal con el paciente antes de
atencin, optimizando el
la realizacin del estudio
uso de los recursos
disponibles.

Sistema de informacin (RIS)

1.1 No se cuente con el recurso


humano suficiente ni con la
cobertura las 24 horas para la
lectura de las imgenes
Inoportunidad en la lectura de 2.1 No se tenga conexin remota Prolongacin de tiempos en la
Seguridad del paciente 4 4 EXTREMA Lectura remota de los estudios 3 4 EXTREMA prevenir
imgenes diagnosticas que facilite la lectura fuera del definicin de la conducta
hospital
2.2 Caidas del sistema
2,3estudio enviados al RIS Sin
Imagen
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL


1.1 No se cuente con el recurso
humano suficiente ni con la CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2
cobertura las 24 horas para la
lectura de las imgenes EVALUACION DEL EVALUACIN DEL
Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / Inoportunidad en la lectura de 2.1 No se tenga conexin remota Prolongacin de tiempos en la RIESGO RIESGO
OBJETIVO Seguridad
TIPO DEdel paciente
RIESGO RIESGO Efectos 4 4 EXTREMA DESCRIPCION DEL CONTROL 3 4 EXTREMA Medidasprevenir
de Respuesta
imgenes diagnosticas que facilite la lectura fuera del definicin de la conducta
PROCEDIMIENTO
hospital
(Internas
2.2 Caidasodel
Externas)
sistema Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO
2,3estudio enviados al RIS Sin
Imagen

Marcacn en el sistema RIS de los


estudios sin imagenes con la marca
correspondiente

Uso de encuesta unificada a nivel nacional


y Apoyo en el diligenciamiento

Entrevista al donante

Personal entrenado
1. Mala seleccin del donante Perdida del hemocomponete
Operativo Unidades no optimas 2.1 Omisin de informacin Transfusin del hemocomponente 2 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA PREVENIR Y PROTEGER
2.2 Distorcin de informacin no apto
Uso de base de datos de donantes
diferidos

supervisin de procesos

Planear y Ejecutar la
Pruebas inmunoserologicas e
atencin del paciente en
inmunohematologicas
el rea hospitalaria con
Producir,
calidad, almacenar yy
humanizacin
suministrar
seguridad, quederesponda
forma
a lasoportuna y con en
necesidades Estandarizacin y supervisin de
suficiencia componentes
salud del paciente y la procedimientos
ATENCIN AL PACIENTE sanguneos deacalidad
familia acorde nuestraa
HOSPITALIZADO
BANCO DE SANGRE los servicios
capacidad tcnico-
transfusionales
cientfica, coordinandoque la
sirvan como apoyo
integralidad e Sistemas de informacin, con codigo de
teraputico al paciente
interdisciplinaridad en la barra en tubio primario
duranteoptimizando
atencin, su atencin el
uso hospitalaria
de los recursos
disponibles.
Supervisin de pares

1.1 Falta de capacitacin Rechequeo de la hemoclasificacin


perdida del componente
1.2 Falta de adherencia a procesos
Perdida economica
Operativo Confusin de muestras 1.3 Falta de entrenamiento 2 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA PREVENIR
Liberacin erronea de la unidad
1.4 Falta de pericia
Generacin de eventos adversos
1.5 Cansancio o fatiga Verificacin de datos con el donante

Confirmacin de pruebas reactivas con


ligadura a bolsa

Doble chequeo cruzado en el sello de las


bolsas
1.1 Falta de capacitacin
perdida del componente
1.2 Falta de adherencia a procesos ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
Perdida economica
Operativo Confusin de muestras 1.3 Falta de entrenamiento 2 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA PREVENIR
Liberacin erronea deGESTION
la unidad DE LA CALIDAD
1.4 Falta de pericia
Generacin de eventos adversos
1.5 Cansancio o fatiga
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

Capacitacin y Entrenamiento del personal

Verificacin de la identificacin por el


auxiliar de laboratorio y/o bacteriologo de
Consulta externa con en la factura .
Realizar oportunamente
exmenes de laboratorio
y estudios
anatomopatolgicos, con Reporte erroneo del resultado por
No Adherencia a protocolos
altos estndares de muestra del paciente incorrecto o
APOYO DIAGNOSTICO Seguridad del paciente Generar resultados equivocados Entrenamiento inadecuado 3 4 EXTREMA Protocolo de toma de muestras. 3 4 EXTREMA COMPARTIR, REDUCIR
calidad, que permitan al por muestra incorrecta.
equipo de salud la toma Mala Imagen Institucional.
de decisiones frente al
manejo y tratamiento
integral del paciente.

.
Verificacin de condiciones del paciente
para la toma

1.1 Recepcin de productos en mal


estado (Deteriorados o vencidos o
prximos a vencer) Aumento en la probabilidad de Registro adecuado del acta de recibo de
1.2 Recepcin de producto que no novedades de seguridad medicamentos y dispositivos mdicos
Recepcin inadecuada de corresponde con lo solicitado relacionados con medicamentos y
Financiero medicamentos y dispositivos 1.3 Multiplicidad de funciones dispositivos mdicos 4 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
Planear y Ejecutar la mdicos 2.1 Recepcin de productos en mal Aumento en los costos
atencin del paciente en estado (Deteriorados o vencidos o Riesgo Juridico Inspeccin de medicamentos y dispositivos
elPlanificar,
rea hospitalaria
coordinarcon y prximos a vencer) Insatisfaccin del usuario mdicos
calidad, humanizacin
controlar oportunamente y 2.2 Recepcin de producto que no
seguridad, que responda
las actividades, corresponde con lo solicitado
1.1 Falta de entrenamiento en el
a las necesidadeseen
procedimientos
control de fechas de vencimiento
salud del pacientedey la
intervenciones
ATENCIN AL PACIENTE 1.2 Semaforizacion inadecuada
familia acorde
carcter tcnico,a cientfico
nuestra
HOSPITALIZADO 1.3 Inadecuado control mensual de
capacidad tcnico-
y administrativo,
las fechas de vencimiento
cientfica, coordinando
relacionados con los la Perdidas economicas
1.4 Entrega de producto vencido
integralidad ye los
medicamentos Aumento en la probabilidad de
Vencimiento de productos 2.1 Recepcion de productos de baja
interdisciplinaridad
dispositivos mdicos en la Seguridad del paciente novedades de seguridad 4 4 EXTREMA Control de Fechas de Vencimiento 3 4 EXTREMA Prevenir
ATENCIN FARMACETICA farmaceuticos rotacion con fecha proxima a
atencin,en
utilizados optimizando
la promocin el relacionados con medicamentos y
vencimiento
deuso de losprevencin,
la salud, recursos dispositivos mdicos
2.2 Inadecuada Gestion de la
disponibles.
diagnstico, tratamiento y
rotacin de productos proximos a
rehabilitacin de la
vencer
enfermedad, con el fin de
2,3 No retiro fisico de productos que
contribuir en forma
se llegasen avencer
armnica e integral al 1 Falta de concentracin
mejoramiento de la 2 Identificacin insuficiente de
calidad de vida individual Productos de alto riesgo y
y colectiva. medicamentos LASA
3 Prescripcin o solicitud de Aumento en la probabilidad de Revisin carros de medicamentos
Entrega inadecuada de
enfermera mal elaborada novedades de seguridad
Seguridad del paciente medicamentos y dispositivos 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA Prevenir
4 Multiplicidad de nombres de un relacionados con medicamentos y Semaforizaci{on de medicamentos Alto
medicos
mismo producto dispositivos mdicos riesgo y LASA
5 Falta de implementos (neveras y
pilas para cadena de fro)
6 Falla en procesos previos de
adquisicin y almacenamiento.
1.1 Autorizacin a otra IPS
1.2 Autorizacin vencida Seguimiento a indicador de inasistencia,
1.3 Calamidad para sobreagenda del siguiente trimestre
1.4 Enfermo u hospitalizado Inoportunidad en inicio o
1.5 Ya fue atendido en otra IPS continuidad del tratamiento
1.6 Cita mal solicitada Prdidas econmicas para la
Financiero Inasistencia 4 3 ALTA Seguimiento telefnico a la inasistencia 3 3 ALTA Prevenir
1.7 Cita simultnea institucin
1.8 Difucultad en desplazamiento Se le quita la oportunidad a otro
Brindar atencin a los 1.9 Fallecido paciente
pacientes y sus familias 1.10 No saba
de acuerdo a sus 1.11 Olvido
necesidades, a travs de 1.12 No tiene acompaante
los servicios ambulatorios
de salud con
accesibilidad,
ATENCIN AL PACIENTE oportunidad, seguridad y
AMBULATORIO continuidad,
contribuyendo a la
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

1.1 Autorizacin a otra IPS CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2


1.2 Autorizacin vencida
1.3 Calamidad EVALUACION DEL EVALUACIN DEL
Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
1.4 Enfermo u hospitalizado Inoportunidad en inicio o RIESGO RIESGO
PROCESO /
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO 1.5 Ya fue atendido en otra IPS continuidadEfectos
del tratamiento DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
1.6 Cita mal solicitada Prdidas econmicas para la
Financiero Inasistencia 4 3 ALTA 3 3 ALTA Prevenir
(Internas o Externas)
1.7 Cita simultnea institucin Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO
1.8 Difucultad en desplazamiento Se le quita la oportunidad a otro
Brindar atencin a los 1.9 Fallecido paciente
pacientes y sus familias 1.10 No saba Confirmacin de citas en agendas donde la
de acuerdo a sus 1.11 Olvido inasistencia est por encma del 15%
necesidades, a travs de 1.12 No tiene acompaante
los servicios ambulatorios
de salud con Procedimiento Atencin consulta
accesibilidad, programada 02CE16
ATENCIN AL PACIENTE oportunidad, seguridad y
1.1 Llegada tarde
AMBULATORIO continuidad,
1.2 Prolongacin de tiempos en la
contribuyendo a la Mala imagen institucional
Cumplimiento Demora en la atencin consulta 4 3 ALTA Bitcora de llegada del especialista 3 3 ALTA Prevenir
promocin, prevencin, PQR- Insatisfaccin del usuario
2.1 Demoras en tiempos de
diagnstico, tratamiento y
facturacin
recuperacin de la salud,
aportando al Informacin al usuario de la causa de la
mejoramiento de la demora y tiempo probable de espera
calidad de vida
1.1 Falta planeacin previa a la
atencin, no se logr informar al
paciente la reubicacin de la Inoportunidad en inicio o Seguimiento del indicador
Cancelacin de consulta y
agenda continuidad del tratamiento
Imagen procedimientos por causa 2 4 ALTA 1 4 ALTA Prevenir
1.2 Inasistencia del profesional de la PQR - Insatisfaccin del usuario
institucional
salud Mala imagen institucional
Registro novedades de agenda 05PA03
2.1 Mala asignacin de la cita por
no indagacin completa
1.1 Sobre carga de trabajo
1.2 Desatencin al llamado
1.3 No se apliquen las barreras de
seguridad una vez identificado el
riesgo de cada
2.1 Desatiende las indicaciones de
salud dadas
Novedad de seguridad
2.2 Limitaciones fisicas
Lesiones Valoracion de riesgo de caida y aplicacin
Planear y Ejecutar la 2.3 Problemas de comunicacin
Seguridad del paciente Caida de pacientes Complicaciones de la patologa 3 5 EXTREMA de medidas de acuerdo a la claficacion del 2 5 EXTREMA Prevenir
atencin del paciente en (Idioma, discapidad)
insatisfaccin del usuario riesgo
el rea hospitalaria con 3.1 Medicamentos o tratamientos
Riesgo juridico
calidad, humanizacin y que favorescan el riesgo de caida
seguridad, que responda (Sedantes, diureticos, depresores
Brindar
a las atencinen
necesidades del sistema nervioso central)
oportuna,
salud segurayyla
del paciente 4.1 Camillas sin barreras adecuadas
ATENCIN AL PACIENTE 4.2 Timbres insuficientes o en mal
pertinente,
familia a pacientes
acorde a nuestra
HOSPITALIZADO estado
quecapacidad
soliciten latcnico-
atencin
de urgencias ya sea porla
cientfica, coordinando 4.3 Camillas en mal estado
demanda espontnea
integralidad e o
ATENCIN AL PACIENTE DE mediante el proceso
interdisciplinaridad ende
la 1.1 Prescripcin inadecuada
URGENCIAS atencin,referencia y
optimizando el 1.2 Falta de experiencia
contrarreferencia,
uso de los recursos con el 1.3 Interpretacin erronea de Protocolo de aplicacin de medicamentos
fin de estabilizar su
disponibles. ayudas diagnosticas
condicin clnica y definir 1.4 Anamnesis inadecuada Complicacin de la patologa
conductas de tratamiento Administracin inadecuada de 2.1 No verificacin de los correctos Reacciones alergicas
Seguridad del paciente 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA Prevenir
ya sea hospitalario o medicamentos 2.2 Multiplicidad de funciones medicamnetosas o eventos
ambulatorio. 3.1 No identificacin de adversos
medicamentos LASA
3.2 Multiplicidad de funciones Capacitacion al personal
4.1 Informacin incompleta
4.2 Automedicacin

1.1. Mala tecnica de procedimientos


1.2 Lavado de manos
1.3 No adherencia a protocolos
Infeccin asociada al cuidado de
1.4 Experiencia
Seguridad del paciente Flebitis la salud 4 4 EXTREMA Protocolos de venopunsion 3 4 EXTREMA Prevenir
2.1 Enfermedades de base
2.2 No autocuidado
3.1 Mala calidad de los insumos
(Yelcos)
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

Revisin tcnico mecnica peridica

Complicacin del cuadro clnicos


1. Fatiga del paciente
1. 1. Acciones imprudentes Alteraciones en la integridad de la
2. Fallas tcnicas tripulacin
Accidente de transito
3. Vas en malas condiciones Perdida de oportunidad de Registro en planilla de movilizacin de
Operativo 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA Asumir
3.1. Acciones inseguras por parte atencin del paciente. ambulancia diaria
de los dems conductores y Dao de la ambulancia
peatones Riesgos legales
3.2. Condiciones climticas (lluvia) Riesgo financiero
Gestionar el acceso a los
servicios de salud de
acuerdo al nivel de Conductor capacitado, entrenado para
complejidad del hospital y situaciones de emergencia
la atencin integral a los
REFERENCIA Y usuarios mediante el
CONTRAREFERENCIA DE desarrollo legal, tcnico,
PACIENTES profesional y
administrativo del sistema
de referencia y contra
Revisin tcnico mecnica peridica
referencia como un
componente de la red de
servicios.

1. Falta de mantenimiento Complicacin del cuadro clnicos


preventivo del paciente
Fallas del vehculo 2. Ignorar las alertas dadas por los Falta de oportunidad en la
Operativo 3 5 EXTREMA Mantenimiento preventivo 2 5 EXTREMA Asumir
testigos del vehculo realizacin del traslado
Planear y Ejecutar la 2.1. No informar las alteraciones del Riesgo jurdico
atencin del paciente en buen funcionamiento del vehculo. Riesgo financiero
el rea hospitalaria con
calidad, humanizacin y
seguridad, que responda
a las necesidades en Registro en la planilla de traslado de
salud del paciente y la ambulancia
ATENCIN AL PACIENTE
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO
capacidad tcnico-
cientfica, coordinando la
integralidad e
interdisciplinaridad en la
atencin, optimizando el
uso de los recursos
disponibles. 1. Hojas de vida sin el requisito de la
norma.
2.1 No adquisicion de equipos
Generar nuevos servicios
2.2 Equipos sin mantenimiento
de salud y/o fortalecer los
preventivo
existentes, buscando Riesgo para la insitucin y para el
Formato de novedades de 2.3 Insuficiencia de insumos. Auditoria interna -Autoevaluacin de
DESARROLLO DE SERVICIOS satisfacer las Seguridad del paciente usuario durante la prestacin del 4 4 EXTREMA 2 4 ALTA Prevenir
habilitacin sin radicar 3. No existencia de servicios habilitacin
necesidades y servicio de salud.
interdependientes de otros.
expectativas de los
4, Las instalaciones no cumplan con
usuarios.
los requisitos
5. No cumplimiento de la Resolucin
1995 de 1999.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

1. Disponibilidad de una sala On-line en el


HUS, para garantizar el cumplimiento de la
induccin virtual en caso de que la mismo
1.1 Falta de informacin para el no se halla realizado por inconvenientes de
acceso a plataforma virtual Personal en formacin que tipo tcnico
Seguridad del paciente No se realice la induccin virtual 2.1 Falta de inters desconoce normas y polticas 3 4 EXTREMA 2. Solicitud del certificado de induccin el 3 4 EXTREMA Prevenir
3.1 Dao en la plataforma moodle institucionales primer da de la rotacin
3. Devolucin de los estudiantes a la IE
que no enviaron el certificado de induccin

Contribuir a la formacin
de talento humano en
salud y en otras rea
relacionadas , dando
cumplimiento a las
condiciones solicitadas
en el modelo de 1. Aplicacin de listas de chequeo a los
1.1 Falta de informacin y
Docencia Servicio, estudiantes durante el desarrollo de sus
adherencia 1. Riesgo en la seguridad del
DOCENCIA establecido por el prcticas (in situ)
2.1 Supervisin del personal en paciente 2.
Ministerio de Salud y 2. Cumplimiento de la induccin especifica
Seguridad del paciente No adherencia a la induccin formacin inadecuada o inoportuna Insatisfaccin del usuario 4 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
Proteccin Social, para en los servicios donde se desarrollan las
2.2 Falta de personal en educacin 3. Riesgo Juridico
Hospital Universitario, prctica
mdica para seguimiento
aportando al 3. Programa de reinduccin para los
Departamento y al pas estudiantes de internado y posgrado BASE
profesionales
competentes en el saber
hacer y en el ser. 1. Contratacin de personal con formacin
docente
Planear y Ejecutar la 2. Aprobacin y socializacin de los anexos
atencin del paciente en 1.1 Contratacin de personal que no tcnico por parte de los coordinadores de
el rea hospitalaria con cumple con los requisitos mnimos la prctica de parte del HUS
1. Riesgo en la seguridad del
calidad, humanizacin y para cumplir con estas actividades 3. Cumplimiento de la induccin especifica
Supervisin inadecuada o paciente
seguridad, que responda 2.1 Falta de experticia en docencia en los servicios
Seguridad del paciente insuficiente de personal en 2. Insatisfaccin del usuario 4 5 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
a las necesidades en 2.2 Falta de personal asistencial del
formacin. Riesgo Juridico
salud del paciente y la hospital en los servicios
ATENCIN AL PACIENTE 2.3 Desconocimiento del
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO procedimiento
capacidad tcnico-
cientfica, coordinando la
integralidad e
interdisciplinaridad en la
atencin, optimizando el
uso de los recursos
disponibles. Anlisis y comparacin de lo aprobado Vs.
lo ejecutado segn informe de gestion
Area.
1. La informacin de gastos que
1. No realizar un seguimiento
se reporta no corresponde con la
peridico de los gastos
realidad
No tener un adecuado control y
seguimiento peridico de la 2. No realizar las Ejecuciones Control en el sistema para no sobre pasar Evitar, Prevenir, proteger,
Financiero 2. Realizar una sobreestimacin 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA
ejecucin de gastos del Mensuales exigidas por la Alta el presupuesto (pantallazo no permite). compartir
de los gastos de la Institucin
presupuesto Gerencia y los Entes de Control

3. Inadecuada ejecucin del


3. Adquirir compromisos que no
presupuesto
son ejecutados en su totalidad
Informe mensual de la ejecucin de gastos
con reporte trimestral a entes de control

Utilizacin del programa Opago de DGH


con soporte en excel de las facturas a
pagar

1. No llevar un adecuado control


1.Sobre ejecucin de los contratos
sobre las obligaciones por parte de
de bienes y prestacin de
Pago de Obligaciones No los interventores y/o supervisores Evitar, Prevenir, proteger,
Financiero servicios 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA
Adquiridas 2. No llevar un adecuado registro de compartir
2. Incurrir en pagos sobre bienes y
las obligaciones de bienes y
servicios no adquiridos
servicios
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

1. No llevar un adecuado control


1.Sobre ejecucin de los contratos
sobre las obligaciones por parte de
de bienes y prestacin de
Pago de Obligaciones No los interventores y/o supervisores Causacin de facturas por el modulo Evitar, Prevenir, proteger,
Financiero servicios 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA
Adquiridas 2. No llevar un adecuado registro de cuentas por pagar compartir
2. Incurrir en pagos sobre bienes y
las obligaciones de bienes y
servicios no adquiridos
servicios

Verificacin de soportes por parte del


profesional en misin de cuentas por pagar
contra el informe de supervisin del
contrato y registro en el libro de
devoluciones

Fortalecimiento del sistema de seguridad


informtica a traves del manejo de un solo
equipo con una conexin independiente de
comunicaciones y soliictud de Camaras a
D. Administrativa.

Ajustar y restringir los permisos asignados


a los perfiles de los usuarios directamente
en los portales Bancarias con
implementacion de administracion DUAL.

Compra de cajas fuertes para custodia de


1. Portales empresariales con Token.
niveles bajo de restricciones de 1. Ingresos ilegales, adulteracin
seguridad del portal para acceder a
2. No disponer de unas adecuadas informacin confidencial y acceder
Planear y Ejecutar la Controles deficientes para el
Ser viablesdely competitivos herramientas tecnolgicas para a los recursos de manera Evitar, prevenir, proteger,
atencin paciente en Tecnologa manejo de transacciones por 4 5 EXTREMA 3 5 EXTREMA
financieramente llevar a cabo pagos u otro tipo de flaudulenta compartir
el rea hospitalaria con medios elctronicos
cumpliendo con el y transacciones a traves de los 2. Perdida, robo y/o desviacin de Solicitud de monitoreo de trasacciones
calidad, humanizacin
registro yquevalidacin portales empresariales de las fondos mediante procedimientos financieras electronicas a la Subdireccion
seguridad, responda
Contable y Presupuestal, Entidades Financieras de manera cibernticos de Sistemas.
a las necesidades en
administrando confiable y segura
GESTIN FINANCIERA salud del pacientelosy la
ATENCIN AL PACIENTE recursos financieros,
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO generando
capacidadlostcnico-
Estados
Contables como apoyo laa
cientfica, coordinando
laintegralidad
Sostenibilidade Solicitud adecuacion fisica del area de
econmica de laen la
interdisciplinaridad Tesoreria para mayores niveles de
atencin,Institucin.
optimizando el seguridad.
uso de los recursos
disponibles.

Restriccin horaria (dentro de la jornada


laboral) para la realizacin de las
transacciones

Revisin diaria de los movimientos en


1. No tener claridad sobre el bancos
origen de los dineros ingresados
1. Revisin insuficiente sobre el 1.1. No tener claridad sobre que
ingreso de dineros pagos y salidas de dinero tiene la
Revisin y anlisis partidas conciliaciones
1.1. Revisin insuficiente sobre los institucin
bancarias
pagos que se realizan 2. Falta de informacin base para
Falta de control de los recursos de 2. Revisin deficiente sobre los los responder los requerimientos
Financiero 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA Reducir o asumir
la Institucin soportes de la identificacin de los de los entes de control
ingresos y la salida de los recursos 3. Falta de informacin en las Realizacin de conciliaciones de los
3. No solicitud de la informacin bases de datos para la posterior recaudos en efectivo en caja, efectivo vs.
para el registro del ingreso de los identificadcin y correcto registro mdulo y mdulo vs. contabilidad
dineros de los dineros que ingresen a la
Institucin
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
1. No tener claridad sobre el
MATRIZ DE RIESGO
origen de los dineros ingresados
1. Revisin insuficiente sobre el NOMBRE:
1.1. No tener claridad MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
sobre que
ingreso de dineros pagos y salidas de dinero tiene la
1.1. Revisin insuficiente sobre los institucin CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2
pagos que se realizan 2. Falta de informacin base para
Falta de control de los recursos de 2. Revisin deficiente sobre los los responder los requerimientos EVALUACION
Financiero Causas 3
CALIFICACIN 5
INICIAL EXTREMA DEL 2
CALIFICACION FINAL5
EVALUACIN
EXTREMA DEL Reducir o asumir
la Institucin soportes de la identificacin de los de los entes de control RIESGO RIESGO
PROCESO /
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO ingresos y la salida de los recursos 3. Falta deEfectos
informacin en las DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
3. No solicitud de la informacin bases de datos para la posterior
para(Internas
el registro odelExternas)
ingreso de los identificadcin y correcto registro Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO
dineros de los dineros que ingresen a la
Institucin
Realizacin de arqueos diarios recaudos
para envio transportadora.

Establecen interventores para cada


contrato
Comprovante entrada a los almacenes de
No llevar un adecuado control sobre
Sanciones, investigaciones los producto cuando son servicios
Pago de Obligaciones No las obligaciones por parte de los
Corrupcin disciplinarias, incumplimiento 1 4 ALTA sertificacion del interventor. 1 3 MODERADA Evitar
Adquiridas interventores segn lo establecido
legal o normativo. Aplicaativo instutucional DGH
en el manual de contratacion.
Procedimientos de Cuentas por pagar
Codigo 02DF23, Pago a provedores y
contratistas 02DF30

1. Revisiones mensules de los rubros


1. Inconsistencia en el rubro
presupuestales y su ejecucion.
presupuestal.
2. Revion mensual por parte de la revisoria
2. Falla del procedimiento Sanciones, detrimento patrimonial,
Corrupcin Inclusin de gastos no autorizados 3 3 ALTA fiscal 1 3 MODERADA Preventivo
3.Debilidad en los mecanismos de incumplimiento legal o normativo
3. Revision por los funcionarios:
control
presupuesto, cuentas por pagar, tecnico de
para la ejecucin del presupuesto.
gencia, gerencia y financieta.

Sanciones administrativas,
1. Aplicativo DMG
disciplinaria, penal y
2. conciliaciones mensuales y generacion
1. Demostrar resultados favorable o fiscales.
Adulteraracin de la informacin de informes mensuales.
Corrupcin desfavorables de la institucin. Informacin no confiable 2 5 EXTREMA 1 5 ALTA Prevenir
contable y financiera 3.Procedimiento del proceso financiero
para la toma de diccione
4.Mantenimiento del sistema de
Planear y Ejecutar la prdidas
informacin
atencin del paciente en econmicas
el rea hospitalaria con
calidad, humanizacin y
seguridad, que responda
a las necesidades en Elementos de apoyo para la prestacin del
salud del paciente y la servicio (Detectores de metales)
ATENCIN AL PACIENTE
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO
capacidad tcnico-
cientfica, coordinando la
Ofrecer de manera
integralidad e
integral servicios a los
interdisciplinaridad en la
pacientes, familia y
atencin, optimizando el Personal de seguridad
funcionarios, en cuanto a
uso de los recursos
una dotacin bsica de
disponibles.
hotelera hospitalaria 1.1 Falta de compromiso
necesaria, brindando el 1.2 Desconocimiento de la norma
Perdida de la seguridad del
suministro de alimentos 1.3 Incumplimiento de funciones
personal del Hospital
adecuados, con espacios 1.4 falta de conocimiento en el uso
Ingreso de elementos no Alteracin en la prestacin del Revisin de todos los paquetes que entran
HOTELERIA HOSPITALARIA limpios, seguros, Operativo de los elementos de seguridad 3 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA prevenir
autorizados servicio y salen a la institucin
humanizados, una 2.1 Falta de mantenimiento de los
Insatisfaccin del usuario
provisin oportuna de elementos de seguridad
Mala imagen institucional
ropa hospitalaria, as 2.2 No tener los elementos
como garantizar un grupo apropiados para prestar el servicio
de vigilancia capacitado y
entrenado para la
Boletas control de ambulancias
seguridad de los clientes
internos y externos
dentro de la institucin

Circuito cerrado de televisin (CCTV)


ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

Por que: No se realiza el envo


completo a las entidades del
informe de ejecucin de acuerdo a Cuando se solicitan adiciones y
lo contratado. prrrogas no se dan a tiempo por
parte de las ERP porque no tienen
Sobreejecucin de los contratos Por que: No se cargan a tiempo los radicada la ejecucin real. Realizacion de informes de ejecucion
Financiero 4 5 EXTREMA 4 4 EXTREMA prevenir
con entidades publicas servicios prestados. semanales con cada una de las entidades.
Dilatacion en el pago de los
Por que: existe un Inadecuado servicios prestados.
seguimiento de las ejecuciones de
los contratos

Por que: no se realiza la


Gestionar la generacin y clasificacion de la glosa inicial y
Falta de informacion en cuanto a
radicacin de la glosa reiterada por parte de la ERP
la glosa reiterada por las distintas
facturacin Por que : no se tiene establecido el
Inadecuado registro de la ERPS
oportunamente, concepto para la clasificacion de la Registro de las cuentas en la Subcuenta de
FACTURACIN Y RECAUDO Operativo ratificacin de la glosa y/o 4 4 EXTREMA 4 4 EXTREMA prevenir
obteniendo el beneficio glosa ratificacion
devolucion Inadecuado proceso de
producto de la prestacin Por que:
recuperacion de los recursos
de los servicios de la Falta de control acerca de las
derivados de la glosa interpuesta.
salud. glosas/Devoluciones reiteradas por
parte de las ERP

Por que : existe un erroneo ingreso


de los datos personales del
Inoportunidad en la atencin
paciente en el sistema de
Novedades de seguridad del
informacion
paciente
Identificacin inadecuada del Por que : no se verifican los datos Socializacion y capacitacin de los errores
Operativo Glosa del servicio prestado 4 5 EXTREMA 4 4 EXTREMA prevenir
paciente con el documento fisico del paciente encontrados en el ingreso del paciente
Reporte equvoco hacia otras
Por que: no se tiene establecido la
entidades
forma adecuada para la
Planear y Ejecutar la Insatisfaccin del usuario
confirmacion de los datos del
atencin del paciente en Riesgo jurdico
paciente
el rea hospitalaria con
calidad, humanizacin y
seguridad, que responda
a las necesidades en Obligaciones del oferente descritas en el
salud del paciente y la CCTP (Capacitacin con Recurso Externo)
ATENCIN AL PACIENTE
familia acorde a nuestra 1.1 No participacin en las
HOSPITALIZADO
capacidad tcnico- capacitaciones
cientfica, coordinando la 1.2 Falta de interes Manual de gestin de la tecnologa
Novedades de seguridad por el
integralidad e 2.1 Metodologa utilizada en la (Capacitacin con recurso propio)
uso de la tecnologa
interdisciplinaridad en la Personal sin las competencias capacitacin
Daos de la tecnologa que no
atencin, optimizando el Operativo para el uso de la tecnologa 2.2 No competencias del personal 4 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
cubra la garanta por mal uso
uso de los recursos existente que capacita
Realizardisponibles.
la gestin para la Sub utilizacin de la tecnologa
3.1 Metodologa utilizada en la Guias Rapidas de Seguridad
adquisicin, instalacin, Riesgo juridico
capacitacin
puesta en 3.2 No competencias del personal
funcionamiento, que capacita
GESTIN DE LA TECNOLOGA mantenimiento,
BIOMDICA evaluacin y disposicin Recibido a satisfaccin por el responsable
final de la tecnologa del servicio asistencial y del area tecnica
biomdica del hospital
universitario de la 1.1 Desconocimiento del
samaritana procedimiento
1.2 Se necesitan realizar
Procedimiento de tecnologas en trnsito
procedimientos de urgencia. No conformidades por entes
rpido
2.1 Desconocimiento del externos
procedimiento Novedades de seguridad
Ingreso inadecuado de Tecnologa
Operativo 2.2 No se notifica por parte del relacionadas con la tecnologa en 4 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
en Transito Rapido
dueo de la tecnologa. Transito Rpido
3.1 Falta de socializacin del Pelitos juridicos por perdida o
procedimiento. dao de los equipos Mantenimientos correctivos y preventivos
3.2 No se notifica por parte del
dueo de la tecnologa o lider de
proceso.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

Definir la razn de ser y la


falta de controles, intereses Codigo de Etica
proyeccin Concusion: realizacion de tramites Prdida de credibilidad y
particulares, mala intencin, Principios y valores
Organizacional que Corrupcin administrativos propio o de confianza, sanciones, prdidas, 2 5 EXTREMA 1 5 ALTA Prevenir
aprovechamiento del cargo, poca Codigo de buen gobierno
permitan orientar y particulares incumplimiento legal
cultura tica, falta de capacitacin Induccion y reinduccion .
operacionalizar el
DIRECCIONAMIENTO desarrollo de las
ESTRATGICO actividades propias del
Induccin y Reinduccin a los funcionarios
HUS con el fin de Desconocimiento de la ley,
acerca de la
garantizar el La no aplicacin de las normas mediante interpretaciones subjetivas Prdida de credibilidad y
normatividad vigente en la materia,
cumplimiento de la visin Corrupcin legales vigentes que rigen y de las normas vigentes para evitar o confianza, sanciones, prdidas, 2 5 EXTREMA 1 4 ALTA prevenir
respuestas a inquietudes
con el uso ptimo y aplican a la entidad postergar su aplicacin. incumplimiento legal
legales de cara a las auditorias en los
eficiente de los recursos
comits de autocontrol.

1. Que no se rija por los perfiles


Prdida de credibilidad y Manual de funciones
definidos por el HUS
Violar procesos de seleccin en confianza. perfiles de contratacion
Corrupcin 2. Demora en la seleccin y 1 3 MODERADA 1 3 MODERADA Prevenir
beneficio de terceros Dbil percepcin procedimiento de seleccin del Talento
vinculacin.
tica institucional. Humano
3. Lista de elegibles errnea

1, Fallas en los recursos


Realizar pagos en nomina no tecnolgicos
Imagen institucional, sanciones, Auditroria previa a novedades de nomina
Corrupcin justificados o valores a los cuales disponibles (software, hardware) 1 4 ALTA 1 4 ALTA Prevenir
prdidas, incumplimiento legal Auditoria a la prenomina
no se tiene derecho 2. Errores humanos voluntarios e
involuntarios

Planear y Ejecutar la
atencin del paciente en
el rea hospitalaria con
calidad, humanizacin y 1. Solicitar un servicio del hospital
Garantizar y mantener el sin cumplir con los requisitos y/o
seguridad, que responda
Talento Humano ms pagos necesarios para obtenerlo
a las necesidades en
GESTIN DEL TALENTO competente del sector, 2. Usar la importancia, nivel
salud del paciente y la Prdida de credibilidad y
HUMANO
ATENCIN AL PACIENTE comprometido, con un Beneficiarse de los servicios que jerarquico o trfico de influencias
familia acorde a nuestra confianza. Cdigo de tica de la institucin
HOSPITALIZADO clima laboral adecuado y Corrupcin presta el Hospital de los cuales no para obtener servicios de salud 1 3 MODERADA 1 3 MODERADA Prevenir
capacidad tcnico- Dbil percepcin tica Principios y valores de la institucin
satisfecho. se tiene derecho ofertados por el Hospital.
cientfica, coordinando la institucional.
integralidad e 3. Evadir los controles establecidos
interdisciplinaridad en la por Hospital para acceder a
atencin, optimizando el servicios de salud ofertados por el
uso de los recursos Hospital
disponibles.

1. La no identificacin de necesidades del


No cumplir con las necesidades de talento baja calidad en la prestacin de los
Estratgico
humano del HUS
talento humano por parte de los lideres de
servicios y el desempeo organizacional
3 4 EXTREMA No existen 3 4 EXTREMA Prevenir
proceso.

Falta de controles en la custodia de Incumplimiento legal, Sistema de informacin de manejo de


Apropiacion de bienes, elementos,
los elementos e insumos imagen institucional, inventarios.
insumos y valores de la entidad
Corrupcin bodegados. sanciones penales y 3 3 ALTA Inventarios semestrales 1 3 MODERADA Prevenir
para uso personal o
Deficiente control de inventarios disciplinarias, prdidas Procedimiento de gestin y control de
comercializacion
Inadecuadas medidas de seguridad econmicas inventario

Garantizar el suministro
oportuno de bienes y
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

Direccionamiento de marcas y/o


Estatuto de contratacin
laboratorios en momento de las Establecer aspectos que benefician incumplimiento legal,
Manual de contratacin
convocatorias sin la justificacion a una firma en particular en los imagen institucional,
Procedimiento justificacin de necesidades
Corrupcin tecnica u el previo soporte tecnico estudios de necesidad. sanciones penales y 3 4 EXTREMA 1 4 ALTA Prevenir
Comit de compras y contratos
con el fin de obtener Falta de controles sobre los disciplinarias, prdidas
Audiencias de aclaracin de terminos de
contraprestaciones para los estudios de necesidad. econmicas
las convocatorias
profesionales
Desconocer el perfil requerido para
el ejercicio de la supervisin
incumplimiento legal,
Garantizar el suministro Supervision no adeciada que Desconocimiento del supervisor de Estatuto de contratacin
imagen institucional,
oportuno de bienes y permita omitir sanciones a las funciones y obligaciones de su Manual de contratacin
Corrupcin sanciones penales y 3 4 EXTREMA 1 4 ALTA Prevenir
servicios de la E.S.E. contratistas condicin Procedimiento ejecucin contractual
disciplinarias, prdidas
Hospital Universitario de /supervision ilegal Carga laboral, Cdigo de tica de la institucin
GESTIN DE BIENES Y econmicas
la Samaritana, que Falta de compromiso
SERVICIOS Falta de capacitacin
permitan el desarrollo de
los procesos
asistenciales y
administrativos.
Solicitud de compra firmada por el
supervisor del area

Desconocimiento del producto o Adquisicin de producto o servicio


Mala descripcin del insumo o
Operativo servico sin contar con las caracteristicas 3 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
servicio
Mala codificacin del producto tecnicas

Porcedimiento justificacin de necesidades

Planear y Ejecutar la
atencin del paciente en
el rea hospitalaria con
calidad, humanizacin y
seguridad, que responda
a las necesidades en
salud del paciente y la
ATENCIN AL PACIENTE
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO
capacidad tcnico-
cientfica, coordinando la
integralidad e
interdisciplinaridad en la
atencin, optimizando el
uso de los recursos
disponibles.
No prestacin del servicio
Prdida de credibilidad y
oportunamente Cdigo de tica de la institucin
Trafico de influencias (amigismo, confianza, sanciones,
Corrupcin falta de cumplimiento de los 5 3 EXTREMA Principios y valores de la institucin 3 3 ALTA Prevenir
persona influyente) incumplimiento legal
procesos y procedimientos Manual de funciones
imagen institucional
establecidos

Identificar y satisfacer las


necesidades y
expectativas de los
usuarios, mediante el
desarrollo,
implementacin, anlisis
del sistema de
informacin y atencin al Peticiones, quejas, Reclamos y solicitudes
ATENCIN AL USUARIO Y SU usuario y deteccin de
FAMILIA problemas familiares y
sociales, que permitan 1.1. Desconocimiento del proceso.
definir polticas de 1.2. Falta de capacitacion y
atencin, direccionar y entrenamiento
articular los planes y 1.3. Carga laboral Insatisfaccion del usuario
Vulneracion de los derechos de los
programas institucionales Imagen 1.4. Falta de interes del usuario No mejoramiento en la prestacion 3 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
pacientes
en el mejoramiento 2.1. Falta de equipos de circuito del usuario de acuerdo a la
continuo en la atencin cerrado percepcion del usuario.
del paciente y su familia. 2.2. Falta de medios audiovisuales
3.1. Falta de medios impresos
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO
Identificar y satisfacer las
necesidades y NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
expectativas de los
usuarios, mediante el CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2
desarrollo,
implementacin, anlisis EVALUACION DEL EVALUACIN DEL
Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / del sistema de RIESGO RIESGO
OBJETIVO
informacin y atencin al TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
ATENCIN AL USUARIO Y SU usuario y deteccin de
FAMILIA problemas familiares y (Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO
sociales, que permitan 1.1. Desconocimiento del proceso.
definir polticas de 1.2. Falta de capacitacion y
atencin, direccionar y entrenamiento
articular los planes y 1.3. Carga laboral Insatisfaccion del usuario
Vulneracion de los derechos de los Observacion directa o indirecta en trabajo
programas institucionales Imagen 1.4. Falta de interes del usuario No mejoramiento en la prestacion 3 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
pacientes de campo durante la prestacion del servicio
en el mejoramiento 2.1. Falta de equipos de circuito del usuario de acuerdo a la
continuo en la atencin cerrado percepcion del usuario.
del paciente y su familia. 2.2. Falta de medios audiovisuales
3.1. Falta de medios impresos

Encuestas de satisfaccion

1.1 No reportar oportunamente al


proceso de gestin de la
informacin el vencimiento o dao
del sistema
2.1 No se cuente con el sistema
Generacin inoportuna de
Ausencia de Sofware para la para la tabulacin de encuestas
Operativo informes de la voz del paciente y 3 4 EXTREMA No hay controles 3 4 EXTREMA Prevenir
Tabulacin de Encuestas 2.2 No se tengan seguimiento del
su familia
vencimiento de las licencias de los
sistemas comprados
2.3 No sea prioritario el sistema de
infprmacin para el proceso de
gestin de la infrmacin

Planear y Ejecutar la
atencin del paciente en
el rea hospitalaria con Incumplimiento de normatividad
calidad, humanizacin y vigente Incumplimiento legal,
seguridad, que responda Dilatacion con los procesos con el
Dolo imagen institucional,
a las necesidades en proposito de obtener el Seguimiento a los terminos
Corrupcin Falta de capacitacin sanciones penales y 3 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
salud del paciente y la vencimiento de terminos o la Cdigo de tica de la institucin
ATENCIN AL PACIENTE Dbil control en los procesos disciplinarias, perdidad de facultad
familia acorde a nuestra prescripcion del mismo
HOSPITALIZADO disciplinarios sancionatoria
capacidad tcnico-
cientfica, coordinando la
integralidad e
Desconocimiento del manual de Incumplimiento legal,
interdisciplinaridad
Asesorar al gerenteeny la
a Manual de funciones
Exeder y/o minimizar las funciones imagen institucional,
atencin,
los optimizando
diferentes el
actores que Corrupcin 3 4 EXTREMA Proceso disciplinario 1 4 ALTA Prevenir
facultades de los funcionalrios incumplimiento del manual de sanciones penales y
uso de los
conforman el recursos
Hospital en Comit de convivencia
funciones disciplinarias
disponibles.
asuntos jurdicos,
GESTIN JURIDICA gestionando los procesos
judiciales, extrajudiciales
y administrativos velando
por preservar los
intereses de la entidad. Fallos disciplinarios subjetivos.
Dilatacin de procesos
intereses particulares (Dolo) incumplimiento legal,
disciplinarios con el propsito de Decisin de segunda instancia por parte de
Incumplimiento de normatividad imagen institucional, Prevenir
Corrupcin obtener el vencimiento de trminos 2 4 ALTA la gerencia del hospital 1 4 ALTA
vigente sanciones Proteger
o la prescripcin del mismo. Actuaciones del quejoso
Falta de capacitacin penales y disciplinarias
Exceder las facultades legales en
los fallos disciplinarios
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

No tener definidos los perfiles por


Prdidas econmicas
Manipulacion o adulteracion del usuarios y autorizados por los Perfiles definidos por proceso
Corrupcin sanciones penales, 3 4 EXTREMA 1 4 ALTA Prevenir
sistema de informacion del hospital lideres de proceso
disciplinarias y fiscales.

Implementar, desarrollar
y mantener una
plataforma tecnolgica de
hardware y software que
contribuya a la captura, 1.1 Desprogramacin de Backups
confidencialidad, No realizacin de los Backup no automaticos No contar con Backups en caso
generacin de datos y Operativo 3 4 EXTREMA Supervisin diaria de Backups automaticos 3 3 ALTA Prevenir
automticos 1.2 Espacio en Disco suficiente para de requerir una restauracin
GESTIN DE LA comunicacin de la Backup
INFORMACIN informacin entre todos
los procesos
1.1 No analizar informacin antes
organizacionales,
de dar las declaraciones
logrando que la
1.2 Falta de entrenamiento
informacin sea oportuna
2.1 Falta de conocimiento sobre los
y confiable para la toma
voceros autorizados
de decisiones del
3.1 Demora en el entrenamiento a
Hospital.
voceros
Planear y Ejecutar la
3.2 Falta de documentacin del
atencin del paciente en
procedimiento de comunicacin en
el rea hospitalaria con
crisis
calidad, humanizacin y Mala imagen institucional Capacitaciones de Protocolo de Manejo
3.3 No hacer re entrenamiento a
seguridad, que responda Operativo Brindar informacin inadecuada Riesgo juridico al comprometer 4 3 ALTA de Medios 3 3 ALTA Prevenir
voceros
a las necesidades en informacin de una historia clnica
4.1 Permitir el ingreso sin
salud del paciente y la
ATENCIN AL PACIENTE autorizacin de la gerencia y/o
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO comunicaciones a medios a las
capacidad tcnico-
instalaciones del hospital
cientfica, coordinando la
4.2 Permitir recorridos al interior de
integralidad e
las instalaciones del hospital a
interdisciplinaridad en la
medio sin el acompaamiento de
atencin, optimizando el
comunicaciones
uso de los recursos
5.1 Presin a dar declaraciones a
disponibles.
los colaboradores del hospital y/o
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2

EVALUACION DEL EVALUACIN DEL


Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO

Garantizar procesos de
esterilizacin, seguros,
controlados, certificados,
aprobados y oportunos,
que permitan el
procesamiento de 1. Desconocimiento de los
insumos (Instrumental, dispositivos mdicos Riesgo econmico Verificacin de lo entregado y lo
ESTERILIZACIN Seguridad del paciente Registro inadecuado o incompleto 3 3 ALTA 3 3 ALTA Prevenir y Proteger
ropa y elementos medico 1.1. Multiplicidad de funciones. Cancelacin de ciruga remisionado
quirrgicos), para
satisfacer la demanda de
equipos y material estril
a todos los procesos
institucionales que lo
requieran

1.1 Despliegue inadecuado de los


Planear y Ejecutar la Baja cultura de gestin del riesgo
Estratgico controles Materializacin del riesgo 4 4 EXTREMA Politica y programa de gestin del riesgo 3 4 EXTREMA Prevenir
atencin del paciente en del hospital
2.1 No adherencia a los controles
Implementar, mantener
el rea hospitalaria cony
mejorar
calidad, el Sistema y
humanizacin
Integral de que
seguridad, Gestin de la
responda
Calidad, fortaleciendoenlos
a las necesidades
procesos
salud delinstitucionales
paciente y la
ATENCIN AL PACIENTE
GESTIN DE LA CALIDAD orientados
familia acordea satisfacer
a nuestra
HOSPITALIZADO
las necesidades
capacidad del
tcnico-
usuario, su familia
cientfica, coordinando y lasla
partes interesadas,
integralidad e
alineado con laen la
interdisciplinaridad 1.1 Desconocimiento de
planificacin estratgica.
atencin, optimizando el metodologas de anlisis causal
uso de los recursos 1.2 Multiplicidad de funciones
Las acciones de mejora No se generen cierre de ciclos de Procedimiento formulacin, seguimiento y
disponibles. Estratgico 2.1 No se realicen las 3 5 EXTREMA 2 5 EXTREMA Prevenir
formuladas no generen impacto mejora cierre plan unico de mejora por proceso
capacitaciones adecuadas en
anlisis causal
2.2 Multiplicidad de funciones

Ofrecer un servicio con


Informes de Auditorias y de gestin
calidad, para realizar con
el mayor grado de
eficiencia, eficacia y 1.1 No se identifique la necesidad
oportunidad, cualquier en la planeacin
proceso de 2.1 No se de la importancia a las Incumplimiento de la normatividad
GESTIN DE LA Priorizacin inadecuada de las
mantenimiento del Operativo necesidades de infraestructura vigente Cliente 4 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
INFRAESTRUCTURA necesidades de infraestructura
ambiente fsico, y la 2.2 No se cuente con el dinero para interno y externo insatisfecho
optimizacin de la planta la realizacin de los proyectos
fsica. Para ofrecer las
condiciones necesarias
en la prestacin de
servicios
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ DE RIESGO

NOMBRE: MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CDIGO: 08DE02 - V4 05GC31-V2


Ofrecer un servicio con
calidad, para realizar con EVALUACION DEL EVALUACIN DEL
Causas CALIFICACIN INICIAL CALIFICACION FINAL
PROCESO / el mayor grado de RIESGO RIESGO
OBJETIVO TIPO DE RIESGO RIESGO Efectos DESCRIPCION DEL CONTROL Medidas de Respuesta
PROCEDIMIENTO eficiencia, eficacia y 1.1 No se identifique la necesidad
oportunidad, cualquier en la planeacin
(Internas o Externas) Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO Probabilidad Impacto ZONA DE RIESGO
proceso de 2.1 No se de la importancia a las Incumplimiento de la normatividad
GESTIN DE LA Priorizacin inadecuada de las
mantenimiento del Operativo necesidades de infraestructura vigente Cliente 4 4 EXTREMA 3 4 EXTREMA Prevenir
INFRAESTRUCTURA necesidades de infraestructura
ambiente fsico, y la 2.2 No se cuente con el dinero para interno y externo insatisfecho
optimizacin de la planta la realizacin de los proyectos
fsica. Para ofrecer las
condiciones necesarias
en la prestacin de Matriz de Priorizacin para
servicios mantenimientos correctivos

Producir, validar y
1. Falta de conocimiento de los
divulgar conocimiento
investigadores de los
que d respuesta a las
Utilizacin de fotografas y videos procedimientos.
necesidades cientficas y Formato de autorizacin de fotografas y/o
de pacientes sin autorizacin 2. No hay una adecuada Riesgo Jurdico para los
INVESTIGACIN sociales de la poblacin, Seguridad del paciente 4 4 EXTREMA videos por parte de Proceso de 3 4 EXTREMA Prevenir
socializacin de los procedimientos investigadores y la Institucin.
de su proceso de investigacin.
de autorizacin de fotografas o
atencin en salud con
videos por parte de Proceso de
impacto institucional,
investigacin.
regional y nacional.

Planear y Ejecutar la
atencin del paciente en
el rea hospitalaria con
calidad, humanizacin y
seguridad, que responda
a las necesidades en
salud del paciente y la
ATENCIN AL PACIENTE
familia acorde a nuestra
HOSPITALIZADO
capacidad tcnico-
cientfica, coordinando la
integralidad e
interdisciplinaridad en la
atencin, optimizando el
uso de los recursos
disponibles.

S-ar putea să vă placă și