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Edificio Administrativo 1 piso Telfonos: 58-0274-2401998 2402771 - 2402526/Fax No. 2403310 - CE: dsia@.ula.ve
Pag. WEB: http://ulaweb.adm.ula.ve/dsia
Manual de Normas, Procesos y Procedimientos
Autoridades Universitarias
EQUIPO DE TRABAJO
ELABORADO POR:
1. INTRODUCCIN
2. RESEA HISTRICA
3. ESTRUCTURA ORGANIGRAMTICA DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO
3.1. Estructura Organigramtica de la Direccin de Servicios Generales.
3.2. Estructura Organigramtica en macro de la Unidad de Mantenimiento del Edificio Administrativo de la
Direccin de Servicios Generales.
3.3. Estructura Organigramtica en micro de la Unidad de Mantenimiento del Edificio Administrativo de la
Direccin de Servicios Generales.
4. DIRECTORIO
5. MODELADO DE NEGOCIO (MN) DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
5.1. Modelo del Sistema de Mantenimiento del Edificio Administrativo de la Universidad de Los Andes.
Diagrama de Jerarqua de Sistemas
5.2. Modelo de Objetivos del Sistema de Mantenimiento del Edificio Administrativo de la Universidad
de Los Andes.
Diagrama del Modelo de Objetivos
5.3. Modelo de Procesos de Negocio del Sistema de Mantenimiento del Edificio Administrativo de la
Universidad de Los Andes.
Diagrama de Proceso
Cadena de Valor
rbol de Procesos y Procedimientos Fundamentales
Inventario de Procesos y Procedimientos.
PROCESOS FUNDAMENTALES (PF):
5.4. Modelo de Reglas de Negocio del Sistema de Mantenimiento del Edificio Administrativo de la
Universidad de Los Andes.
Diagrama del Modelo de Reglas de Negocio del Sistema de Mantenimiento del Edificio Administrativo
de la Universidad de Los Andes.
5.5. Modelo Actores y Unidades Organizacionales.
Modelo Actor- Rol -Actividad
Matriz Actores-Procesos
6. BIBLIOGRAFA
7. ANEXOS
INTRODUCCIN
2. RESEA HISTRICA
La Direccin de Servicios Generales fue creada segn Decreto Rectoral en 1978, debido
a la necesidad que exista de organizar y unificar todas las actividades que eran
consideradas como servicios, de manera de auspiciar modificaciones que conduzcan a
una mayor eficiencia en los servicios de apoyo a las actividades Acadmicas de la
Institucin.
Fuente: http://www2.ula.ve/serviciosgenerales/
Figura 1. Organigrama de La Direccin de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
DIRECCIN DE SERVICIOS
GENERALES
MANTENIMIENTO DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
DIRECTORIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES
Diagrama del Modelo de Objetivos del Sistema de Mantenimiento del Edificio Administrativo
de la Universidad de los Andes
<<OBJETIVO >>
OBJETIVO
DESCRIPCIN
<<OBJETIVO >>
VISIN <<OBJETIVO >>
Ser la unidad efectiva de prestacin de MISIN
servicios bsicos de la Universidad, Proporcionar a la comunidad universitaria una serie de
administrados de manera efectiva y servicios fundamentales que sirvan de soporte, a travs
del logro de mejorar el grado de bienestar y satisfaccin <<OBJETIVO >>
eficiente con un enfoque estratgico de OBJETIVO
apoyo y soporte a la actividad tanto a nivel individual como colectivo, para contribuir a
acadmica. alcanzar los fines acadmicos propuestos por la
comunidad. Esta unidad busca satisfacer al mximo las
necesidades bsicas de los miembros de la comunidad
universitaria, permitindoles a travs de la elevacin de la
calidad de vida, mejorar las condiciones de trabajo y
fortalecer su desempeo acadmico.
<<OBJETIVO >>
OBJETIVO ESPECIFICO
Figura 9. rbol de Procesos y Procedimientos del Sistema de Mantenimiento del Edifico Administrativo de
la Universidad de Los Andes
PROCESOS N DE PROCEDIMIENTOS
PROCESOS FUNDAMENTALES
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2
SERVICIO DE LIMPIEZA DE REAS COMUNES 5
SERVICIO DE MENSAJERA 4
PROCEDIMIENTOS TENTATIVOS 11
PROCESOS FUNDAMENTALES
INDICE DE CONTENIDO
o PF-1. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
o Diagrama de Proceso
o Diagrama de Jerarqua de Procesos
o Diagramas de Actividades y Procedimientos
ASCENSORES
o Diagramas de Actividades y Procedimientos.
DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Procesos Fundamentales del Proceso de Mantenimiento de Ascensores (PF-1)
RESPONSABLE ACCIN
1. Verifica condiciones de los ascensores. (Ver
procedimiento PF-2.4 Reporte Semanal de
Personal de Mantenimiento
Actividades).
del Edificio Administrativo
2. Determina los daos del ascensor
3. Reporta daos.
4. Recibe solicitud de arreglo del ascensor daado o en
mal estado.
5. Verifica estado del dao.
6. Contacta a la empresa encargada del arreglo del
Administradora ascensor.
6.1. Llamada directa a la empresa.
6.2. Envo de oficio para el arreglo.
7. Recibe respuesta de la empresa.
8. Acuerda da y hora para verificar las fallas y arreglo.
9. Traslado a la dependencia de tcnicos.
10. Determinan daos y reparaciones.
Empresa Licitada
11. Determinan presupuesto.
12. Envan presupuesto.
13. Recibe presupuesto.
Administradora 14. Verifica el presupuesto.
15. Ordena arreglo
16. Reciben orden de arreglo.
Empresa Licitada 17. Cambian piezas.
18. Reportan arreglos hechos y terminado.
RESPONSABLE ACCIN
19. Recibe reporte de arreglo
20. Crea orden de pago.
21. Realiza Cheque.
Administradora
22. Notifica a la empresa pasar por la dependencia a
retirar el cheque.
23. Entrega cheque
ASCENSORES
RESPONSABLE ACCIN
1. Planifica das para reparacin intensa del ascensor.
2. Determina segn calendario universitario.
2.1. Determina vacaciones colectivas.
2.2. Determina los mejores das para el arreglo.
2.3. Indica que sea los primeros das del mes de
Agosto
2.4. Determina horario diurno para el arreglo.
Administradora
3. Redacta oficio de arreglo de ascensores para el
personal de vigilancia.
4. Entrega copia de oficio de arreglo de ascensores.
4.1. Entregar copias al personal de vigilancia, a la
empresa licitada y copia interna para el
departamento.
4.2. Entregar llaves de ascensor de carga al persona
de vigilancia.
5. Recibe oficio de arreglo de ascensores.
6. Recibe llaves del Ascensor de Carga.
7. Verifica fecha y hora del arreglo.
8. Verifica tiempo del arreglo.
Personal de Vigilancia
9. Notifica novedades sobre el arreglo de los ascensores
10. Habilitan ascensor de carga para labores de arreglo.
11. Ayuda en las labores de arreglo y mantenimiento de
los ascensores.
INDICE DE CONTENIDO
o PF-2. SERVICIO DE LIMPIEZA DE REAS COMUNES (INTERNAS Y EXTERNAS)
o Diagrama de Proceso
o Diagrama de Jerarqua de Procesos
o Diagramas de Actividades y Procedimientos
DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE
LIMPIEZA DE REAS COMUNES
(INTERNAS Y EXTERNAS)
Procesos Fundamentales del Proceso de Limpieza de reas Comunes (PF-2)
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
RESPONSABLE ACCIN
Supervisor del 1. Determina das laborables de la semana segn
Mantenimiento del Edificio calendario universitario y fechas jbilo para la
Administrativo universidad y direccin.
2. Planifica la distribucin de acuerdo al personal
existente.
3. Determina la rotacin de los oficios por semana.
4. Crea lista de asignados para limpieza por semana.
5. Evita la repeticin de funciones por ms de dos (2)
semanas seguidas.
6. Asigna el trabajo.
6.1. Limpieza de estacionamiento.
6.2. Mantenimiento de jardinera.
6.3. Limpieza de baos internos.
6.4. Limpieza de pasillos y escaleras internas.
7. Verifica que cada empleado de limpieza rote todas las
reas de limpieza del edificio administrativo.
8. Recibe notificaciones de las condiciones o daos
efectuados al edificio y sus reas (Ver procedimiento
PF-2.4 Reporte Semanal de Actividades).
9. Entrega llaves de Ascensor de carga a quien lo
solicite.
LIMPIEZA
RESPONSABLE ACCIN
1. Verifica asistencia de los empleados.
2. Exige diariamente la firma de los empleados en el
Libro de Asistencia.
2.1. Horarios de firmas: 7.30 a.m., 11.30 a.m., 5.00
p.m.
3. Previene posibles faltas de personal en los puestos
Supervisor del asignados.
Mantenimiento del Edificio 4. Verifica falta.
Administrativo 4.1. Recibe rdenes mdicas.
4.2. Cubre falta de personal.
5. Asigna a los Empleados de limpieza funciones en las
reas en que falte personal.
6. Adjunta Lista de Asistencia de Empleados a los
reportes verbales semanales enviados a la
Administradora.
INSUMOS Y MATERIALES
RESPONSABLE ACCIN
1. Corrobora material de existencia en almacn
1.1. De existir prosiguen con la asignacin de
personal de limpieza y dotacin de artculos de
Supervisor del limpieza.
Mantenimiento del Edificio 1.2. De lo contrario.
Administrativo 1.2.1. Enva solicitud de materiales a la
Administracin.
1.2.2. Enva especificaciones de cantidades y
materiales necesarios.
2. Recibe solicitud de materiales.
3. Contacta a los proveedores.
Administrador
4. Especificar cantidades de materiales a necesitar.
5. Crea orden de compra.
6. Recibe materiales y artculos de limpieza por parte del
proveedor.
7. Verifica los materiales pedidos con los recibidos.
8. Firma y sella recibido la nota de entrega.
Supervisor del
9. Corrobora lista de asignados para las reas de
Mantenimiento del Edificio
limpieza y jardinera.
Administrativo
10. Verifica que sea final de semana y/o da viernes.
11. Convoca a los empleados de limpieza por reas.
12. Expresa verbalmente asignacin de oficios para la
semana siguiente.
RESPONSABLE ACCIN
13. Entrega materiales o productos de limpieza.
Supervisor del 14. Indica tipos y cantidades de materiales entregados.
Mantenimiento del Edificio 15. Indica cantidades de productos.
Administrativo 16. Indica tiempo aproximado de duracin de tiempo para
la recarga de productos nuevamente.
ACTIVIDADES
RESPONSABLE ACCIN
Personal de Limpieza y
1. Verifica las condiciones del edificio.
Mantenimiento del Edificio
Administrativo y/o Personal 2. Suministra notificaciones sobre el estado del edificio
administrativo.
de Vigilancia
3. Recibe notificaciones de las condiciones del edificio
administrativo
ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ACCIN
Supervisor del 1. Ordena actividad y distribucin. ( Ver Proceso
Mantenimiento del Edificio Fundamental PF-2.1: Programa Semanal de
Administrativo Actividades de Limpieza)
2. Recibe rdenes de actividad y distribucin.
3. Recibe material y artculos de limpieza al final de la
semana.
4. Verifica las condiciones del Edifico.
4.1. Si estn en buenas condiciones con la limpieza.
4.1.1. Contina con la limpieza.
4.2. De lo contrario
4.2.1 Notifica verbalmente condiciones del
Aseador
edificio (Ver Proceso Fundamental PF-2.4:
Reportes Semanal de Actividades).
5. Acondiciona ambiente para la limpieza.
6. Determina la mejor manera para la limpieza.
6.1. Coloca conos de advertencia.
6.2. Determina el orden de limpieza de pasillos.
6.3. Determina el orden de limpieza de los baos.
7. Determina la mejor hora para la limpieza.
INDICE DE CONTENIDO
o PF-3. SERVICIO DE MENSAJERA
o Diagrama de Proceso
o Diagrama de Jerarqua de Procesos
o Diagramas de Actividades y Procedimientos
DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES Y
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DEL
SERVICIO DE MENSAJERA
Procesos Fundamentales del Proceso del Servicio de Mensajera (PF-3)
CORRESPONDENCIA
RESPONSABLE ACCIN
1. Recibe correspondencia.
2. Verifica estado de la correspondencia recibida.
3. Verifica si es de la oficina de correo.
4. Verifica destino de correspondencia recibida.
4.1. Determina ncleos.
4.1.1. Ncleo Tchira.
4.1.2. Ncleo Trujillo.
4.1.3. Ncleo El Viga.
4.1.4. Ncleo Tovar.
4.2. Determina dependencias.
4.2.1. Direcciones.
Receptor de 4.2.2. Departamentos.
Correspondencia 5. Registra en las carpetas correspondientes.
5.1. Si existe carpeta
5.1.1. Incluye correspondencia.
5.2. De lo contrario
5.2.1. Crea carpeta. (Ver procedimiento PF-3.2
Requisicin de Materiales de Trabajo).
6. Cuenta la cantidad de folios que contiene la
comunicacin.
7. Registra en el Hoja de control de correspondencia los
datos relacionados con la documentacin recibida
proveniente de direcciones, departamentos y
dependencias universitarias o particulares.
RESPONSABLE ACCIN
8. Registra fecha, hora (llegada Salida), nmero del
Receptor de oficio, origen y destino Firma del que Recibe.
Correspondencia 9. Distribuye la correspondencia. (Ver procedimiento PF-
3.4: Distribucin de Correspondencia).
DE TRABAJO
RESPONSABLE ACCIN
1. Verifica la existencia de carpetas.
2. Verifica la existencia en cada carpeta de la Hoja de
Control de Correspondencia.
2.1. De existir.
2.1.1. Verifica los renglones restantes vacos.
2.1.2. Termina de llenar la planilla.
2.2. De no existir.
2.2.1. Busca archivo en el computador
2.2.2. Imprime Hoja de Control de
Correspondencia.
Receptor de 2.2.3. Verifica el N de Hoja de Control de
Correspondencia Asistencia.
2.2.4. Coloca nueva Hoja de Control de
Correspondencia.
3. Verifica la existencia de Hoja de Solicitud de Pedido
por Trabajo o Servicio.
3.1. De existir
3.1.1. Verifica la existencia impresa.
3.2. De no existir
3.2.1. Busca archivo en el computador
3.2.2. Imprime Hoja de Control de
Correspondencia.
RESPONSABLE ACCIN
1. Recibe correspondencia (Ver procedimiento PF-3.1
Registro Diario de Correspondencia).
2. Ordena la correspondencia.
3. Registra en carpetas. (Ver procedimiento PF-3.2
Requisicin de Materiales de Trabajo)
4. Verifica coincidencia entre correspondencia y carpeta.
5. Verifica fecha y urgencia de la correspondencia.
5.1. Si es Urgente.
5.1.1. Llama al mensajero
Receptor de
5.1.2. Entrega Correspondencia.
Correspondencia
5.1.3. Exige firma de entrega en la carpeta
correspondiente.
5.2. Si es Urgente para alguna dependencia del
Edificio Administrativo. (Ver Procedimiento PF-
3.4 Distribucin de Correspondencia).
6. Coloca en carpetas los sobres y folios.
7. Ordena por Dependencia.
8. Transcribe datos recopilados al archivo automatizado
del computador.
PF-3.4 DISTRIBUCIN DE
CORRESPONDECIA
RESPONSABLE ACCIN
1. Determina origen de la correspondencia.
1.1. Si es para Dependencias fuera del Edificio
Administrativo.
1.1.1. Llama al mensajero.
1.1.2. Entrega correspondencia.
1.1.3. Exige firma de recibido.
1.2. Si para ncleo
1.2.1. Entrega a la Oficina General de Correo.
2. Acumula cierta cantidad de correspondencia.
3. Verifica das para la entrega de correspondencia.
3.1. Determina das intermedios y finales (Mircoles
Receptor de Viernes).
Correspondencia 4. Determina urgencia de la correspondencia.
5. Recolecta carpetas contenedoras de correspondencia.
6. Selecciona recorrido por el Edificio Administrativo
6.4. Determina Dependencia.
6.5. Determina Departamento.
6.6. Determina Oficina.
6.7. Determina Piso.
7. Si hay Secretaria y/o Recepcionista.
7.1. Entrega directamente correspondencia para toda
la dependencia.
7.2. Llena Hoja de Control de Correspondencia.
7.3. Entrega Carpeta.
RESPONSABLE ACCIN
7.4. Exige firma y sello de recibido
8. Si no hay secretaria
Receptor de
8.1. Dirigirse hasta el destinatario.
Correspondencia
9. Verifica lo entregado.
10. Transcribe al archivo automatizado.
Diagrama del Modelo de Reglas de Negocio del Sistema de Mantenimiento del Edificio
Administrativo de la Universidad de Los Andes.
Figura 18. Modelo de reglas del sistema de Mantenimiento del Edificio Administrativo
NOMBRE Y
N PROCESO ACTOR ROL NOMINAL ROL FUNCIONAL
APELLIDO
Cleida
1 Apoyo Gerencial Administradora Administradora Jefe Administradora
Rondn
Gloria Personal T.S.U. Asistente
2 Supervisor Mant. Edif.
Pacheco D. Fijo Administrativo
Personal Obrero
3 Anel Rivas Aseadora Aseadora
Fijo
Personal Obrero
4 Pilar Jimnez Aseadora Aseadora
Fijo
Mantenimiento del Edificio Carlos Personal Obrero Ayudante de
5 Ayudante de Servicio
Administrativo Rangel Fijo Servicio
Jess Personal Obrero
6 Aseador Aseador
Velsquez Fijo
Personal Obrero Ayudante de
7 Jos Guillen Ayudante de Servicio
Fijo Servicio
Argenis Personal Obrero
8 Jardinero Jardinero
Sulbarn Fijo
Magali Personal Obrero Supervisor de Receptor de
9
Rodrguez Fijo Servicio Correspondencia
Servicio de Mensajera
Personal Obrero Supervisor Mant.
10 Edgar Nava Supervisor Mant. Edific.
Fijo Edific.
Cleida
11 Mantenimiento de Ascensores Administradora Administradora Jefe Administradora
Rondn
Apoyo Gerencial
ROL ACTIVIDAD
Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.
Participa en la elaboracin del anteproyecto de presupuesto de la unidad.
Participa en el estudio y anlisis de nuevos procedimientos y mtodos de trabajo.
Elabora proyectos de compromiso por concepto de: alquileres, pago de condominios, pago de
asignaciones a la Federacin de Centros Universitarios, Centro de Estudiantes y otras
asignaciones varias.
Realiza los descargos o pagos contra cada proyecto de compromiso.
Llena formatos de rdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a
proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances a
justificar, incremento o creacin de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento,
alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales.
Realiza seguimiento a los pagos para su cancelacin oportuna.
Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por diversos beneficios.
Realiza solicitudes de dotacin de equipos y materiales para la dependencia.
Lleva registro y control de los recursos financieros asignado a la dependencia, fondo fijo,
avance a justificar, caja chica, etc.
Realiza registro contable.
Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir gastos de
urgencias.
Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a
justificar.
Elabora y enva a la unidad de contabilidad memorndum con los factores de justificacin de
ASISTENTE los avances a justificar y de los fondos fijos y caja chica.
ADMINISTRATIVO Elabora y tramita solicitudes de autorizacin de modificacin presupuestaria.
Realiza trmites de solicitud de verificacin presupuestaria, ante la Unidad de Planificacin y
Programacin Presupuestaria.
Controla los incrementos y creaciones de los fondos fijos de funcionamiento, fondos especiales
y caja chica.
Entrega cheques correspondientes a la nmina y revisa los recibos y enva al archivo general.
Tramita los depsitos bancarios y mantiene registro de los mismos.
Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la
existencia de los mismos.
Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las edificaciones,
mquinas y/o equipos de la dependencia.
Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
Lleva control de la caja chica.
Brinda apoyo logstico en actividades especiales.
Recopila, clasifica y analiza informacin para los planes y programas.
Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la unidad.
Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad.
Mantiene actualizados registros, libros contables, entre otros.
Atiende e informa al pblico en general.
Recibe, verifica y registra las requisiciones de compras de unidades solicitantes.
Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente seleccionados
por el supervisor.
Apoyo Gerencial
ROL ACTIVIDAD
Llena formatos diversos relacionados con el proceso de compras.
Verifica la disponibilidad presupuestaria de las unidades solicitantes.
Recibe licitaciones y/o licitacin de los proveedores.
Recibe expedientes de las unidades solicitantes y lleva registro de las rdenes de compras.
Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la informacin relacionada con el proceso de
compras.
Hace seguimiento a las rdenes de compras y la recepcin de mercancas.
Calcula los datos para las rdenes de compras y rdenes de pago.
Desglosa y distribuye las rdenes de compra a las unidades involucradas. Informa a los proveedores sobre
la cancelacin de las facturas. Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores.
Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.
Conforma y formula las observaciones pertinentes a las autoliquidaciones de Impuesto Sobre la Renta
efectuadas por el personal de la Institucin.
Revisa y/o liquida planillas de Impuesto Sobre la Renta.
Enva planillas de recaudacin de impuesto al Ministerio de Hacienda.
Realiza clculos de rdenes de pagos de las planillas correspondientes.
Suma los montos de las planillas correspondientes y determina la cifra por cancelar a la tesorera nacional.
Elabora la relacin del resumen de las planillas correspondientes.
Calcula el monto del impuesto a retener a los docentes que estn disfrutando del beneficio de beca.
Controla que se haga efectiva la retencin de impuestos.
Elabora relacin mensual de los impuestos retenidos y enterados para enviarlos al Ministerio de Hacienda.
Elabora la relacin de los timbres fiscales, lo cancelado por la Institucin a proveedores, contratista y
personas naturales.
ASISTENTE
Realiza clculos y ajustes necesarios relativos a la declaracin de rentas del personal jubilado.
ADMINISTRATIVO Verifica y ajusta la correspondencia entre los montos descontados y los cancelados.
Recibe y conforma los listados a enviar por la declaracin definitiva.
Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viticos.
Realiza clculos de los viticos segn reglamento de viticos.
Solicita reposicin de chequera ante la unidad responsable.
Elabora y entrega los cheques para viticos. a la unidad responsable.
Elabora las rdenes de pago y solicita su autorizacin ante la unidad responsable.
Mantiene relacin de los pagos realizados en el rea de viticos.
Solicita ante la unidad responsable la autorizacin para la reposicin de los fondos para pagos por
concepto de viticos.
Realiza conciliaciones bancarias para el ajuste entre el estado de cuenta emitido por el banco y el saldo de
la chequera de viticos.
Archiva y lleva el control de los documentos del rea.
Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados.
Lleva el control presupuestario del gasto y disponibilidad de la partida de viticos.
Realiza los trmites de pasajes y traslado a personal de la Institucin como a invitados.
Transcribe y accesa informacin operando un microcomputador.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organizacin.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
Apoyo Gerencial
ROL ACTIVIDAD
Coordina conjuntamente con el personal obrero a su cargo, la ejecucin de tareas
relacionadas con el rea.
Distribuye y supervisa el trabajo del personal a su cargo.
Establece cronogramas de trabajo a cumplir.
Imparte rdenes e instruye al grupo de trabajo sobre la forma a desarrollar las tareas
asignadas.
Inspecciona el progreso, calidad y cantidad del trabajo realizado.
Inspecciona las edificaciones y sus alrededores para asegurarse de su estado de
limpieza y del mantenimiento en general.
Llena formatos de solicitudes de materiales y equipos.
Recibe materiales y equipos de trabajos y los distribuye a su personal.
Controla la asistencia del personal a su cargo.
Estima el tiempo y materiales requeridos para la ejecucin de obras menores
asignadas a su grupo de trabajo y mantiene control de las mismas.
SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO Mantiene registro de tiempo y materiales usados en los trabajos.
Elabora informes detallados de los trabajos realizados, materiales utilizados,
inconvenientes presentados y los presenta a su superior inmediato.
Atiende solicitudes y reclamos por limpieza y mantenimiento en general e imparte las
correspondientes rdenes para su solucin.
Vela por el buen uso y conservacin de los equipos, herramientas y dems bienes
asignados a la unidad a su cargo.
Elabora y presenta reportes estadsticos referidos a aspectos de su competencia.
Reporta a su superior inmediato las novedades ocurridas.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organizacin.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada
Apoyo Gerencial
ROL ACTIVIDAD
Coordina conjuntamente con el personal obrero a su cargo, la ejecucin de tareas
relacionadas con el rea.
Distribuye las tareas a realizar por los obreros en las reas de su competencia.
Participa en la realizacin de trabajos complejos de mantenimiento.
Realiza cambios en los obreros a su cargo, de acuerdo con el rendimiento de los
mismos, dentro de su rea de trabajo.
Estudia e interpreta planos de proyectos y los discute con el supervisor inmediato.
Atiende directamente las rdenes de reparacin.
Verifica los trabajos luego de realizados, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado y
que rena con las condiciones requeridas.
Estima costos, tiempo y materiales necesarios para la realizacin de los trabajos de
mantenimiento.
Elabora pedidos de material, recomendando la adquisicin de herramientas y equipos
de alta calidad.
Supervisa mudanzas de materiales y equipos de las dependencias de la Institucin.
Vela por el apoyo logstico de eventos en las dependencias de la Institucin.
SUPERVISOR DE Lleva control de asistencia del personal a su cargo, reportando ausencias, permisos,
SERVICIO etc. y solicita los suplentes cuando lo amerite.
Adiestra al personal obrero a su cargo, sobre el correcto uso de las herramientas,
materiales y equipos de mantenimiento.
Vela por el cumplimiento de las normas relacionadas con el rea de mantenimiento,
por parte del personal a su cargo.
Lleva el control de los materiales y herramientas que le son suministrados a los
obreros a su cargo.
Detecta alguna irregularidad en el desempeo de las actividades de servicios por el
personal a su cargo y sugiere soluciones concretas que estn a su alcance.
Reporta a su supervisor inmediato acerca de alguna irregularidad presentada en el
desempeo de las actividades de servicios, para su solucin.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organizacin.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomala.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
Apoyo Gerencial
ROL ACTIVIDAD
Asear las instalaciones de la Organizacin, as corno distribuir material de aseo,
utilizando los equipos y materiales correspondientes para mantener en condiciones
ptimas de limpieza a las mismas.
Realiza la limpieza de oficinas, laboratorios, pasillos, baos y otras reas.
Limpia paredes, tabiques, puertas, vidrios, ventanales, escritorios, mesones, muebles
y accesorios en laboratorios, aulas y oficinas
Suministra y coloca en sus respectivos lugares: toallas, jabn, papel sanitario,
desodorantes y otros.
Recoge, embolsa y coloca la basura en sus respectivos depsitos.
Moviliza material de oficina y mobiliario.
Abre y cierra puertas, enciende y apaga luces, activa y desactiva equipos de oficina,
ASEADOR en horas previamente establecidas.
Llena reportes de las tareas asignadas.
Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la
organizacin.
Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
Es responsable con carcter constante por el uso de materiales, equipos y
herramientas tales como: detergentes, mopas, paos, ceras material de cristalera,
pinzas, cloro, pulidora, aspiradora, cepillo, pala, escardilla, escobilln, esptula,
hornos de esterilizacin, entre oros.
Es responsable del mantenimiento de los equipos y herramientas de manera Indirecta
y con carcter peridico.
Apoyo Gerencial
ROL ACTIVIDAD
Barre, lava, aspira, desmancha, encera y pule los pisos de las reas de la Organizacin que le
sean asignadas.
Limpia y desmancha paredes, ventanas, vidrios, puertas, frmicas y maderas de tabiques
divisorios de las diferentes reas de la Organizacin que le sean asignadas.
Limpia escritorios, sillas, pupitres, mesas, archivos y dems equipos de oficinas.
Retira afiches, propaganda y anuncios publicitarios en general de las diferentes reas de la
Organizacin.
Retira cualquier tipo de material o sustancia adherida a paredes, pisos, equipos y mobiliarios
de las diferentes reas de la Organizacin que le sean asignadas.
Recoge, empaca y traslada los desperdicios a los sitios destinados para su recoleccin.
solicita, ordena y controla materiales y artculos de limpieza, velando por el buen uso del
mismo.
Distribuye servilletas, jabn, papel higinico y detergentes entre los baos de la Organizacin.
Distribuye los botellones de agua potable por las diferentes instalaciones de la Organizacin.
Instala los equipos audiovisuales para eventos, clases, conferencias, etc.
Verifica el buen estado y el uso de los equipos audiovisuales que han sido solicitados en
prstamo.
Organiza en el depsito los equipos audiovisuales.
Traslada en carrucha equipos, mobiliarios y materiales de oficina dentro de las instalaciones de
la Organizacin.
AYUDANTE DE
Carga y descarga materiales, equipos y otros bienes en vehculos automotores livianos o
SERVICIO
pesados.
Amarra y ajusta la carga en la plataforma del vehculo y tiende el encerado.
Realiza mudanzas entre las distintas dependencias de la Organizacin.
Embala y organiza material acadmico / administrativo y equipos de oficina.
Compra material de oficina.
Lava la cafetera una vez utilizada.
Colabora con el servicio de refrigerios cuando se realizan reuniones, conferencias, talleres,
etc.
Riega plantas y jardines interiores.
Realiza tareas generales de jardinera.
Abre y cierra puertas cuando se le solicita.
Ayuda al personal de mantenimiento y transporte en actividades menores de reparacin y /o
servicio segn le sean asignadas.
Informa al personal de mantenimiento sobre posibles fallas en los equipos.
Llena reportes peridicos de las tareas realizadas.
Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo.
Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la
organizacin
Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
BIBLIOGRAFIA
7. ANEXOS