Contexto Escenario

Rutinario R Descripcin del evento

# Riesgo Departamento rea Actividad
No Rutinario (NR) (Descripcin del Riesgo)

GOLPES
CADAS MISMO NIVEL
CADAS A DISTINTO
NIVEL
SUPERVISIN DE INSPECCIN DE POSTURAS
1 OPERACIONES R
TRNSITO UNIDAD INADECUADAS,
DESACOPLE DE
CONEXIONES Y
MANGUERAS.
ATRAPAMIENTO.
 GOLPES
CADAS A DISTINTO
NIVEL.
COLISIN.
ATROPELLO.
VOLCADURA.
TRASLADARSE A
SUPERVISIN DE POSTURAS
1 OPERACIONES LOS PUNTOS DE R
TRNSITO INADECUADAS.
CONTROL
ATRAPAMIENTO.
EXPOSICIN A
RADIACIN.
EXPOSICIN A
REACCIONES.
AGRESIVAS.

GOLPES
CADAS A MISMO
NIVEL.
CADAS A DISTINTO
NIVEL.
COLISIN.
ATROPELLO.
SUPERVISIN DE MONITOREO DE VOLCADURA.
1 OPERACIONES R
TRNSITO VELOCIDADES POSTURAS.
INADECUADAS.
ATRAPAMIENTO.
EXPOSICIN A
RADIACIN
EXPOSICIN A
REACCIONES
AGRESIVAS.
 Dao Personal
Escenario rea Impactada (X)

B: Salud Ocupacional e

D: Medio Ambiente
A: Dao personal

C: Incendios
Higiene
Causa Potencial Consecuencia Potencial Tipo de Contacto

APURO, FALTA DE ORDEN Y

LIMPIEZA, DISTRACCIONES,
FALTA DE CAPACITACIN,
(A2) Lesin - Tratamiento Mdico X Golpeado por
PRESIN DE TRABAJO,
SELECCIN DE PERSONAL,
LIDERAZGO INADECUADO,
APURO, FALTA DE ORDEN Y
LIMPIEZA, DISTRACCIONES,
FALTA DE CAPACITACIN,
(A5) Fatalidad - incapacidad permanente X Otro
PRESIN DE TRABAJO,
SELECCIN DE PERSONAL,
LIDERAZGO INADECUADO,

APURO, FALTA DE ORDEN Y

LIMPIEZA, DISTRACCIONES,
FALTA DE CAPACITACIN,
(A5) Fatalidad - incapacidad permanente X Otro
PRESIN DE TRABAJO,
SELECCIN DE PERSONAL,
LIDERAZGO INADECUADO,
 Medio Ambiente
(llenar informacin de hoja: "Cuadros Medio Ambiente")
Salud Ocupacional el Higiene
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja: "Controles")

Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Tipo de Mode de Tipo de Ingeniera (3)
Aspecto Impacto
Riesgo Exposicin Exposicin Administrativos (2)
EPP (1)

Valores de Oro (2).

Polticas(2)
Induccin Entrenamiento, Induccin y
Competencia (2)
Equipos de Proteccin Personal (2)
Inspecciones de Seguridad(2)
Herramientas Manuales y de Poder(2)
Preparacin y Respuesta a Emergencia(2)
Gestin del Riesgo(2)
IPERC Continuo y Anasis Seguro de
Trabajo (AST)(2)
Gestin de Requisitos Legales y Otros(2)
Seleccin y Evaluacin de Personal(2)
Ergonoma (2)
Reuniones Mensuales(2)
Identificacin y Valoracin de Aspectos
Ambientales(2)
Estandar Conduccin de Vehculos(2)
Salud Ocupacional e Higiene(2)
Estndar Orden y Limpieza (2)
Estndar de Charla de 5 min. (2)
Estndar Manejo de Residuos Slidos(2)
Estndar Estintores Porttiles (2)
Valores de Oro (2).
Polticas(2)
Induccin Entrenamiento, Induccin y
Competencia (2)
Equipos de Proteccin Personal (2)
Inspecciones de Seguridad(2)
Herramientas Manuales y de Poder(2)
Preparacin y Respuesta a Emergencia(2)
Gestin del Riesgo(2)
IPERC Continuo y Anasis Seguro de
Trabajo (AST)(2)
Gestin de Requisitos Legales y Otros(2)
Seleccin y Evaluacin de Personal(2)
Ergonoma (2)
Reuniones Mensuales(2)
Identificacin y Valoracin de Aspectos
Ambientales(2)
Estandar Conduccin de Vehculos(2)
Salud Ocupacional e Higiene(2)
Estndar Orden y Limpieza (2)
Estndar de Charla de 5 min. (2)
Estndar Manejo de Residuos Slidos(2)
Estndar Estintores Porttiles (2)
PETS Trasladarse Punto de Monitoreo(2)

Valores de Oro (2).

Polticas(2)
Induccin Entrenamiento, Induccin y
Competencia (2)
Equipos de Proteccin Personal (2)
Inspecciones de Seguridad(2)
Herramientas Manuales y de Poder(2)
Preparacin y Respuesta a Emergencia(2)
Gestin del Riesgo(2)
IPERC Continuo y Anlisis Seguro de
Trabajo (AST)(2)
Gestin de Requisitos Legales y Otros(2)
Seleccin y Evaluacin de Personal(2)
Ergonoma (2)
Reuniones Mensuales(2)
Identificacin y Valoracin de Aspectos
Ambientales(2)
Estandar Conduccin de Vehculos(2)
Salud Ocupacional e Higiene(2)
Estndar Orden y Limpieza (2)
Estndar de Charla de 5 min. (2)
Estndar Manejo de Residuos Slidos(2)
Estndar Extintores Porttiles (2)
PETS Monitoreo de Velocidades (2)
 Riesgo Objetivo Monitoreo & Medicin
Riesgo Residual
(para riesgos Altos y Extremos) (para riesgos Altos y Extrem

Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
Consecuencia

Consecuencia
Eliminacin (5)
Probabilidad

Probabilidad
Sustitucin (4)
Ingeniera (3) Propietario del
Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo
Administrativos (2) Riesgo
EPP (1)

CAMBIO DE PROCEDIMIENTO:
BAJAR MASA A NIVEL DE
2 3 8 Moderado SUELO, LIMPIEZA DE AREA DE 3 2 9 Moderado
TRABAJO, SUPERVISIN
CONSTANTE
 Horarios de trabajo 06:00 - 15:00
hrs
SUPERVISIN CONSTANTE
COMUNICACIN
PERMANENTE CON EL
PERSONAL (Telfono Celular /
Telfono Satelital)
ACTUALIZAR A DIARIO LA
5 3 22 Extremo 3 2 9 Moderado
HOJA DE RIESGOS DE LA
RUTA
RETIRARSE DEL LUGAR EN
CASO DE PROBLEMA SOCIAL
CAPACITAR Y ENTRENAR
CONSTANTEMENTE A
PERSONAL

Horarios de trabajo 06:00 - 15:00

hrs
SUPERVISIN CONSTANTE
COMUNICACIN
PERMANENTE CON EL
PERSONAL (Telfono Celular /
Telfono Satelital)
ACTUALIZAR A DIARIO LA
HOJA DE RIESGOS DE LA
5 3 22 Extremo 3 2 9 Moderado
RUTA
RETIRARSE DEL LUGAR EN
CASO DE PROBLEMA SOCIAL
CAPACITAR Y ENTRENAR
CONSTANTEMENTE A
PERSONAL
ADECUAR REAS SEGURAS
PARA REALIZAR MONITOREO
 Monitoreo & Medicin
(para riesgos Altos y Extremos)

Propietario de los Fecha de

No. de accin
controles Futuros Cumplimiento
 Aspectos Ambientales

Generacin de emisiones de procesos

Generacin de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos qumicos
Generacin de agua mezclada con productos qumicos
Generacin de agua residual industrial
Generacin de aceite usado
Generacin de emisiones de combustin interna
Generacin de gases y/o vapores
Generacin de agua residual domstica
Generacin de residuos no peligrosos (basura comn)
Consumo de explosivos
Generacin de desmonte
Consumo de agua
Generacin de polvo
Generacin de sedimentos
Generacin de energa calrica y/o lumnica
Potencial derrame de solucin cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generacin de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energa elctrica
Consumo de materiales de construccin
Generacin de lmparas, fluorescentes y/o focos usados
Generacin de vibracin
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generacin de mercurio lquido
Generacin de radiacin no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosin no controlada
Generacin de radiacin ionizante
Consumo de carbn activado
Generacin de llantas usadas
Generacin de bateras usadas
Generacin de filtros usados
Potencial generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generacin de residuos electrnicos
Generacin de ruido
Generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Generacin de frascos de aerosoles usados
Potencial inundacin
Generacin de madera usada
Generacin de plsticos y/o geomembranas usadas
Potencial derrame de residuos no peligrosos
Potencial derrame de productos no peligrosos
Consumo de plaguicidas
Consumo de pilas y/o bateras
Generacin de aire caliente

Consumo de electrodos / material de aporte para soldadura

Generacin de papel y/o cartn usados

Potencial afectacin de restos arqueolgicos
Consumo de alimentos
Generacin de malos olores
Consumo de madera
Consumo de materiales de oficina
Consumo de papel
Consumo de artculos para campamentos
Consumo de equipo de proteccin personal
Consumo de fluorescentes, lmparas y/o focos
Consumo de hojas, semillas y plantones
Consumo de abonos y fertilizantes
Agua almacenada para pocas de estiaje
Forestacin
Generacin de conocimiento agropecuario
Especies introducidas por revegetacin temporal
 Impacto

Disminucin o agotamiento del recurso material o insumo

Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueolgicos
Paisaje
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Nota: Esta lista solo incluye los estndares y procedimientos aplicables a toda la organizacin.

DAOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

Comportamientos Vitales (2)

Reglas de Oro (2)

Decreto Supremo 055-2010-EM (2)

Reglamento Nacional de Trnsito (2)

PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
Competencias (2)

PP-E- 06.01 Comits de Seguridad y Salud Ocupacional,

Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad (2)
PP-E- 08.01 Preparacin, Administracin y Revisin de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigacin de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)

PP-E- 11.01 Inspecciones (2)

PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas
(2)

PP-E- 13.01 Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)

PP-E- 14.01 Seleccin y Gestin de Contratistas (2)

PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)

PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)

PP-E- 17.01 Programas Mdicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
(2)
PP-E- 17.03 Reporte y Notificacin de Enfermedades y
Hallazgos Mdicos (2)

PP-E-17.04 Seguridad Radiolgica (2)

PP-E- 18.01 Equipo de Proteccin Personal (2)

PP-E- 18.02 Pruebas de Equipo de Proteccin Personal (2)

PP-E- 18.03 Lentes de Seguridad con Prescripcin Mdica
(2)

PP-E- 30.01 Sistema de Higiene Industrial (2)

PP-E- 30.02 Proteccin Auditiva (2)
PP-E- 30.03 Programa de Proteccin Respiratoria (2)
PP-E- 30.04 Control de Exposicin a Patgenos en la Sangre
(2)
PP-E- 30.05 Evaluacin de Riesgos para la Salud (2)

PP-E- 31.01 Control de Materiales y Qumicos Peligrosos (2)

PP-E- 32.01 Control de Suelos Superficiales (2)

PP-E- 37.01 Aislamiento de Energa (2)

PP-E- 37.03 Trabajo Cerca de Cables Elctricos (2)

PP-E- 39.01 Sub Estaciones Elctricas, Centro de Control de

Motores y Controles Elctricos en General (2)
PP-E- 39.02 Herramientas Manuales y Elctricas Porttiles
(2)
PP-E- 39.03 Extintores Porttiles (2)

PP-E-39.04 Herramientas Elctricas Porttiles (HEP) (2)

PP-E- 40.01 Trabajos en Caliente (2)

PP-E- 40.02 Espacios Confinados (2)

PP-E- 40.03 Excavaciones y Zanjas (2)

PP-E- 41.01 Guardas para Partes Mviles (2)
PP-E- 42.01 Voladura (2)

PP-E- 43.01 Seguridad en Vas (2)

PP-E- 43.03 Trabajo de Vigas (2)

PP-E- 44.01 Trabajos en Altura (2)
PP-E- 45.01 Gases Comprimidos (2)
PP-E- 46.01 Fajas Transportadoras (2)
PP-E- 47.01 Equipo de Izaje y Gras (2)
PP-E- 47.02 Izaje de Personal (2)
PP-E- 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas (2)
PP-E- 49.01 Cdigo de Colores y Seales (2)

PP-E- 50.01 Requisitos de Seguridad Area de Yanacocha (2)

PP-E- 51.01 Escaleras (2)
PP-E- 52.01 Tormentas Elctricas (2)
PP-E- 53.01 Poltica de Telfono Celular en Minera
Yanacocha S:R.L. (2)
PP-E-54.01 Trabajos Cerca de Fuentes de Agua (2)
PP-E-55.01 Reglas Bsicas de Seguridad y Salud en Minera
Yanacocha (2)
PETS especficos de cada rea (2)
EPP bsico (1)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capa
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

mientos aplicables a toda la organizacin.

INCENDIOS

ERP-02.01 Comunicacin en caso de Emergencias (2)

ERP-02.02 Sistema de Respuesta Rpida de Newmont (2)

ERP-02.03 Organizacin del Sistema de Respuesta a
Emergencias (2)
ERP-03.01 Responsabilidades Antes, Durante y Despus de
una Emergencia. (2)
ERP-04.01 Plan para realizar evacuaciones (2)
ERP-04.02 Plan para realizar Recuento de Personas (2)

ERP-07.01 Plan Contraincendios (2)

ERP-09.01 Plan de Contingencia frente a derrames con

Materiales y Qumicos Peligrosos (2)
ERP-11.01 Plan de Contingencia frente a Lesiones o
Emergencias Mdicas (2)
ERP-15.01 Plan de Contingencia frente a Accidentes
Vehiculares (Equipos Livianos y Pesados) (2)
ERP-19.01 Programa de Entrenamiento Anual en Respuesta
a Emergencias (2)

ERP-20.01 Procedimiento y Plan Anual de Simulacros (2)

ERP-25.01 Plan de Contingencia para Transporte de
Materiales Peligrosos (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
10-EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.
OS

MEDIO AMBIENTE

ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)

ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un
proyecto nuevo (2)

ENV-PR-005 Sistemas de contencin. (2)

ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforacin. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehculos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos,
fluorescentes y faros usados. (2)

ENV-PR-009 Proteccin y manejo de la biodiversidad. (2)

ENV-PR-010 Manejo de neumticos usados. (2)

ENV-PR-011 Explotacin de canteras o reas de prestamo.
(2)
ENV-PR-012 Manejo de desmonte de mina con potencial de
generacin de acidez. (2)

ENV-PR-013 Construccin y mantenimiento de vias. (2)

ENV-PR-014 Manejo de trapos impregnados con aceites u
otros derivados del petrleo. (2)
ENV-PR-016 Limpieza de baos porttiles y pozos spticos
(2)

ENV-PR-017 Manejo de baterias usadas. (2)

ENV-PR-018 Manejo de residuos biomdicos y patgenos (2)

ENV-PR-019 Manejo de desechos de construccin. (2)

ENV-PR-020 Manejo de desechos de laboratorio qumico. (2)

ENV-PR-021 Manejo de suelo impregnado con hidrocarburos
o sustancias qumicas. (2)
ENV-PR-022 Manejo de filtros de aceite usados. (2)

ENV-PR-023 Manejo de productos qumicos. (2)

ENV-PR-024 Manejo de aceite usado o residual. (2)
ENV-PR-027 Manejo de desechos plasticos, geomembranas
y otros. (2)
ENV-PR-028 Manejo de desechos elctrnicos. (2)

ENV-PR-029 Manejo de hidrocarburos. (2)

ENV-PR-030 Manejo de grasa usada y trapos impregnados
con grasa. (2)
ENV-PR-031 Manejo de piezas o partes de equipos
mecnicos. (2)
ENV-PR-032 Manejo de chatarra. (2)
ENV-PR-033 Incidentes ambientales. (2)
ENV-PR-034 Manejo de solventes usados y trapos
impregnados con solventes. (2)
ENV-PR-036 Manejo de Desmonte de Roca (2)

ENV-PR-037 Manejo de cilindros y contenedores vacios. (2)

ENV-PR-039 Etiquetado y sealizacin de contenedores de
residuos. (2)
ENV-PR-040 Manejo de desechos de madera. (2)
ENV-PR-043 Lastrado de accesos y plataformas en depsitos
de topsoil. (2)

ENV-PR-055 Manejo de Residuos No Peligrosos (basura

comn) (2)

ENV-PR-059 Manejo de Agua Residual Domstica (2)

ENV-PR-060 Manejo de Residuos Peligrosos (2)
ENV-PR-067 Manejo del Kit de emergencia de
Medio Ambiente. (2)
ENV-PR-078 Manejo de Envases de Aerosoles
Usados (2)
MA-DI-015 Plan General de Manejo de Cianuro (2)

MA-DI-016 Plan General para el Manejo de Mercurio (2)

MA-DE-001 Plan de manejo de residuos en MYSRL. (2)
MA-DE-002 Control de sedimentos. (2)
ENV- IN - 010 Manejo de residuos orgnicos de cocinas y
comedores (2)
ENV- IN - 011 Succin y limpieza de trampas de grasas
orgnicas (2)
01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)
, Salud y Seguridad (2)
TABLA DE CONSECUENCIA

TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS