Hoja 1

A B C D E F G H I J K L
1 PLAN DE MEJORAMIENTO
2
3
4
5
6
PROCESO : (Seleccione de la lista desplegable) REA
7 ACCIONES INTRAMURALES Drogueria Servisalud

8
I. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD O HALLAZGO (PROBLEMA): Area de Almacenamiento SE EVIDENCIA QUE no se encuentra en orden
calidad; en este sitio hay en estivas, cajas y medicamentos que muchas veces no se colocan en el lugar adecuado par
COLOCAR LA NORMA O NORMAS QUE SE ESTN VULNERANDO - Resolucin 1403 de 2007. Por la cual se determina el Modelo de Ge
9 Criterio: Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones, DECRETO NUMERO 3554 DE 2004. Por el cual se regula el rgimen de regi
homeopticos para uso humano y se dictan otras disposiciones

FUENTE COLOCAR CMO SE IDENTIFIC EL PROBLEMA

10
DE LA NC Reporte Formal de Auditoria Interna realizada por la jefe Yanira Fonseca . Auditora de Planeacin y calidad.

11
FUENTE
12
Control de Productos No
Incumplimiento a requisitos de SIG (revisin por la direccin,
13 autoevaluacin de los Subsistemas)
conforme(Incluyendo Gestin del
Evento adverso)

14

15 Anlisis de indicadores Encuesta de Satisfaccin del Usuario

16
17 Seguimiento a procesos (Rondas de seguridad - Recorridos de Evaluacin de proveedores
madrugada)
18
19 X Auditora Interna / externa Seguimiento a planes de mejora
20
21 Reporte de incidentes/ accidentes Resutado de Evaluacin de POA
22
23 Quejas y Reclamos Ranking Institucional
24
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26 II. CAUSAS

27 Metodo de Analisis de Causa Raz: ANALISIS SHELL Y ANALISIS DE OCI INFORME DE

AUDITORA
28 1 Falta de orden en el espaciopara almacenamiento de losmedicamentos

29 2 Incumplimineto con la regulacion y adecuacion del area de almacenaje de los medicamentos

30 3

31 4
32
34 III. FORMULACIN PLAN DE MEJORA

Tipo de Fecha Terminacin Resultado de la

35 Descripcin de la Accin Causa Asociada Fecha Inicio
accin o

Cant.
36 ID DD MM AA DD MM AA

Fortalecer el proceso educativo y de conocimiento de la normatividad

37 0a 1,2,3,4 AC 17 09 2016 30 09 2016
existente y para las Buenas Prcticas de Almacenamiento

Fortalecer y realizar de forma sistemtica los Procesos de

38 0b 1,2,3,4 AC 17 09 2016 30 09 2016
almacenamiento haciendo uso del Sistema de Clasificacin ATC

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 Hoja 3
A B C D E F G H I J K L

La adecuacin de un sitio es clave para el almacenamiento

39 y ubicacin de la documentacin, con el fin de que los 1,2,3,4 AC 17 09 2016 30 09 2016
diferentes documentos tengan un destino adecuado.

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 D
I
R
Hoja 4 E
C
M N O P Q R C
JORAMIENTO 1 I
2 NUMERO DE PLAN O
3 DD MM AAAA N
A
4 FECHA DEL PLAN: 10 09 2016
5 M
I
6 E
RESPONSABLE:
N
7 Yanira Vargas Ortiz T
O

8 E
DENCIA QUE no se encuentra en orden y en condiciones adecuadas para conservar sus caractersticas de G
S
no se colocan en el lugar adecuado para su conservacin y garanta de calidad. E
T
S
R
or la cual se determina el Modelo de Gestin del Servicio Farmacutico, se adopta el Manual de Condiciones T
A
Por el cual se regula el 9rgimen de registro sanitario, vigilancia y control sanitario de los medicamentos IT


N
G
I
G
10 Fecha de ldentificacin de la NC 17 09 2016 D
A
C
E
E
C
O
S
C
T
11 R
I
NTE E
O
A

12 N
C
U
E
C
13 S
R
IS
J
TIPO DE PLAN E
S
O
U
R
O
IR
N
14 X Individual V
S
N
E
IS
T
D
15 C
Proceso R
I
16 IE
A
C
17 O
M
X
A
18 U
T
A
R
19 L
A
20 L
M
C
E
U
21 Anlisis de Riesgos IR
S
22 U
A
23 Otra(s) fuente(s). Cuales? _Prctica Comercial D
L
A
E
24 D
S
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N Versin 2
O
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M N O P Q R
25
USAS 26

27
*(Se anexa a la formulacin del plan de mejora)
28

29

30

31
32
I. FORMULACIN PLAN
34 DE MEJORA

Indicador
Firma Otros Grupos o
Resultado de la Accin de Mejora (Meta asociado la Persona/cargo/rea/Responsable de la
35 Accin Responsable reas que apoyan la
o Producto) Accin de
Accin ejecucin
Mejora

36 Descripcin

Aplicar las listas de chequeo pertinentes

y establecerlas como parte integral del
proceso de almacenamiento. % de
Administrativos de la
37 cumplimiento Yanira Vargas Drogueria Servisalud
en almacenaje

Mantener los medicamentos de forma

ordenada y en condiciones que
garanticen sus caractersticas de calidad;
Administrativos de la
38 NA Yanira Vargas Drogueria Servisalud

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Hoja 6
M N O P Q R
Esta adecuacion resulto de gran utilidad
ya que la documentacion esta en un solo
sitio

Administrativos de la
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