EMPRESA ALTOMAYO S.A.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ALMACN CALLAO
 NDICE GENERAL

PRESENTACIN.....2
OBJETIVO PRINCIPAL DEL MANUAL....3
LISTA DE PROCEDIMIENTOS...4
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN..5
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO12
PROCEDIMIENTO DE DESPACHO..14

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 PRESENTACIN

Almacn Callao tiene la responsabilidad de recepcin, almacenamiento y

despacho para cualquier producto, materia prima e insumo, as como el
tratamiento e informacin de los datos generados al momento de efectuar estas
acciones.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo expuesto, se presenta el

Manual de Procedimientos Almacn Callao, el cual tiene procedimientos,
formatos e instructivos aplicables a cada procedimiento.

Cada uno de los procedimientos contiene su propio objetivo, alcance,

polticas, deficiones, actividades y responsables.

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 OBJETIVO PRINCIPAL DEL MANUAL

Establecer un manual de procedimientos que ayude a estandarizar los procesos

en el Almacn Callao y sirva como material de consulta para la induccin y
capacitacin del personal involucrado en los procedimientos, con la finalidad
de desaparecer deficiencias en ellos para poder lograr los objetivos de la
empresa.

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 LISTA DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE DESPACHO

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 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN

1. PROPSITO:
Normar las actividades que integran el proceso de recepcin de producto en el Almacn Callao.
2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica para las recepcin de proveedores locales, internacionales y de
producto terminado enviado por otro almacn de Altomayo.
3. RESPONSABLES:
JEFE DE OPERACIONES: Responsable de que se lleven a cabo todas las actividades
programadas en los almacenes de la empresa.
SUPERVISOR DEL ALMACN: Responsable de coordinar y supervisar el desarrollo de las
actividades, en el almacn.
ASISTENTE DEL ALMACN: Responsable de brindar apoyo al jefe de almacn en las
actividades necesarias que se le delegan.
OPERARIOS DEL ALMACN: Responsables de realizar la recepcin, almacenamiento,
despacho de la mercadera, y llevar el control de los inventarios de los productos almacenados.
Operario 1: Se encarga de la recepcin.
Operario 2: Se encarga del almacenamiento.
Operario 3: Se encarga del despacho.
Operario4: Apoyo de los otros 3 operarios.
FACTURADOR: Elaboracin de las facturas por ventas efectuadas a clientes, coordinacin
con el jefe de almacn por futuros despachos, elaboracin de notas de debito y de crdito.
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Responsable de realizar los controles de
calidad establecidos en los procedimientos como de efectuar los registros correspondientes,
asegurando el cumplimiento de las normas de calidad en los almacenes correspondientes.
ASISTENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
VIGILANCIA: Se encarga de coordinar, revisar las entradas y salidas tanto de personal como
de productos en el almacn.

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4. POLTICAS
a) Todo producto que llegue al almacn debe de contar con cita.
b) Todo producto que ingrese al Almacn deber contar con la documentacin
apropiada indicada en cada procedimiento.
c) El rea de recepcin deber permanecer libre antes de cada recepcin
d) El sello RECEPCIN plasmado en la gua de remisin-remitente, libera al
producto/proceso de todas sus caractersticas de seguimiento.

5. DEFINICIONES

Gua remisin-remitente: Es el documento que emite el Remitente para

sustentar el traslado de bienes con motivo de su compra o venta y la prestacin de
servicios que involucran o no la transformacin de bienes, cesin en uso,
consignaciones y remisiones entre establecimientos de una misma empresa y
otros.

Camas de producto: Agrupacin de productos sobre una superficie.

Insumos: Insumo es un concepto econmico que permite nombrar a un bien que

se emplea en la produccin de otros bienes.

Materia prima: Las materias primas son sustancias que nos acerca la naturaleza
y que pueden ser intervenidas por los seres humanos para elaborar otros
productos

Producto terminado: Son los fabricados por la empresa, dedicando todos sus
esfuerzos a su obtencin, puesto que la venta de stos a los consumidores o a
otras empresas constituye el objeto de la actividad empresarial.

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6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

a) SOLICITUD DE SERVICIO DE RECEPCIN

Toda llegada de productos se coordina con anticipacin por medio de correos
electrnicos y llamadas (proveedores, traslado entre establecimientos de la misma
empresa, llegada de materia prima).
b) LLEGADA DE MERCADERA AL ALMACN:
Vigilancia informa al supervisor de almacn sobre la llegada de mercadera
Se recibe una gua de remisin-remitente emitida por quien enva la mercadera, la cual
tiene los siguientes formatos dependiendo de quien la est emitiendo y el tipo de
recepcin.

Se tiene 3 tipos de recepciones: Insumos, Materia prima y producto terminado

1. Contenido de la gua de los proveedores de Insumos:

Nombre de remitente
Razn social de la empresa remitente
Fecha de emisin
Punto de partida
Punto de llegada
Nombre del destinatario
Razn social del destinatario
Nombre de la empresa de transporte
Razn social de la empresa de transporte
Nombre de la mercadera a recepcionar
Cantidad total de mercadera a recepcionar especificando presentacin (Toneladas,
contenedores, bultos, unidades, etc.)
Motivo de traslado

Cada gua adjunta las siguientes copias

-copia destinatario
-copia transportista
-copia remitente

2. Contenido de la gua de los proveedores de materia prima:

-Gua remisin-remitente de AUSA:

Destinatario
Domicilio del destinatario
Ruc del destinatario
Transportista
Domicilio legal de la empresa de transportes
Ruc de la empresa de transportes
Licencia de conducir
Modelo de vehculo
Placa del vehculo

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 Nombre o razn social del punto de partida
Domicilio del Punto de partida
Nombre o Razn Social del destinatario
Domicilio de punto de llegada
Fecha de inicio de traslado
N de certificado de inscripcin expedido por el ministerio de transportes y comunicaciones
Marcas y nmeros de la mercadera aforada en la DUA
Contenido de la DUA
Peso de la carga

La DECLARACIN NICA DE ADUANAS (DUA) (A):

Aduana
Cdigo
Orden
Destinacin
Modalidad
Tipo de despacho
N de orden de embarques
Nombre del importador
Registro de Aduanas
Datos del transporte-Almacn
Transaccin
Valor aduana
Declaracin de mercancas
Declarante
N de contenedores/Precintos
Diligencia aduanera
Control oficial de aduanas
Regularizacin/Control de embarque/Tornagua
Deposito aduanero Zona primaria
Fecha de recepcin del Transportista

La DECLARACIN NICA DE ADUANAS (DUA) (C):

Aduana
Cdigo
Orden
Destinacin
Modalidad
Tipo de despacho
N de orden de embarques
Identificacin
Registro de aduanas
Identificacin
Valor aduana
Liquidacin adeudo
Forma de pago
Declarante
Para ser llenado por Aduanas (Fianzas)
Para ser llenado por banco (Caja)

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 Cada gua adjunta las siguientes copias
-copia destinatario
-copia transportista
-copia remitente

3. Contenido de la gua por transferencia entre almacenes de producto terminado:

Punto de partida
Punto de llegada
Fecha de inicio de traslado
Nombre de la empresa de transporte
Razn social de la empresa de transporte
Nombre del destinatario
Ruc del destinatario
Unidad de transporte y conductor
Marca y nmero de placa
N de constancia de inscripcin
N de licencia de conducir
Datos del bien transportado
Cdigo del producto
Descripcin
Cantidad
Unid de medida
Peso total
Motivo de traslado (traslado entre establecimientos de la misma empresa)
Firma de conforme

Las guas que son enviadas de Chiclayo tienen nmero de serie 66

Las guas que son enviadas de Huancayo tienen nmero de serie 58

Cada gua adjunta las siguientes copias

-copia destinatario
-copia transportista
-copia remitente

c) DESCARGA DE MERCADERA
El supervisor del almacn, coordinara con el operario 1, para realizar la descarga.

Se tiene 3 tipos de descarga: Insumos, Materia prima y producto terminado

c.1) DESCARGA DE INSUMOS

Habilitar un rea limpia para que el proceso se pueda dar sin problemas.
La mercadera a la vez que es descargada tambin es supervisada por el operario 1
comprobando que las cantidades y cdigos sean los mismos de la gua de remisin.
La asistente de calidad supervisa el buen estado de los productos descargados.

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 Descargado todo y sin ninguna observacin se procede a sellar la gua de remisin
remitente del proveedor, con sello de recepcionado dando conformidad a la
recepcin.
Sacar copias a la gua remisin-remitente para el control de almacn y el original se
enva a control administrativo.
Si la mercadera descargada no concuerda con la gua remisin-remitente, se devuelve
por completo la mercadera al proveedor.

c.2) DESCARGA DE MATERIA PRIMA (MP)

Habilitar un rea limpia para que el proceso se pueda dar sin problemas.
El supervisor de almacn coordina con una cuadrilla de estibadores para proceder con
la descarga.
El operario 1 supervisara la recepcin de los contenedores con un documento llamado
HOJA DE RECEPCION DE MERCANCIAS Y MATERIALES , donde se
detalla lo siguiente:

Da de llegada
Hora de llegada
Nombre del chofer
Unidad
Descripcin
Hora de salida
Firma de conformidad
Firma y fecha de recepcin
Observaciones

El operario 1 se apoyara del jefe de la cuadrilla para descargar, revisar la cantidad de

productos y cdigos de estos.
La asistente de calidad supervisa el buen estado de los productos descargados.
Descargado todo y sin ninguna observacin se procede a sellar la gua de remisin
remitente del proveedor, con sello de recepcionado dando conformidad a la
recepcin.
Sacar copias a la gua remisin-remitente para el control de almacn y el original se
enva a control administrativo.
Si la mercadera descargada no concordara con la gua remisin-remitente, se devuelve
por completo la mercadera al proveedor.

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c.3) DESCARGA DE PRODUCTOS TERMINADOS
Habilitar un rea limpia para que el proceso se pueda dar sin problemas.
La mercadera a la vez que es descargada tambin es supervisada por el operario 1
comprobando que las cantidades y cdigos sean los mismos de la gua de remisin.
La asistente de calidad supervisa el buen estado de los productos descargados.
Descargado todo y sin ninguna observacin se procede a sellar la gua de remisin
remitente del proveedor, con sello de recepcionado dando conformidad a la
recepcin.
Sacar copias a la gua remisin-remitente para el control de almacn y el original se
enva a control administrativo.
Si la mercadera descargada no concordara con la gua remisin-remitente se recibe el
producto pero se darn las siguientes soluciones:
Si hubo exceso de productos: Se habla con el supervisor de almacn, se recontea los
productos y se realiza el cuadre por sistema del exceso enviado.
Si hubo faltantes: Se habla con el supervisor de almacn, se recontea los productos, si
el supervisor de almacn al recontear acepta que envi menos productos se cuadra todo
por sistema, pero si el da conformidad a no hubo faltantes, se proceder a facturar por
el monto faltante a la empresa transportista.

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 PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

1. PROPSITO:
Normar las actividades que integran el proceso de almacenamiento para materia prima,
insumos o producto terminado en el Almacn Callao.
2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica al almacenamiento de producto terminado enviado por otros
almacenes de Altomayo y llegada de insumos por proveedores locales e internacionales.
3. RESPONSABLES:
JEFE DE OPERACIONES: Responsable de que se lleven a cabo todas las actividades
programadas en los almacenes de la empresa.
JEFE DEL ALMACN: Responsable de coordinar y supervisar el desarrollo de las
actividades, en el almacn.
ASISTENTE DEL ALMACN: Responsable de brindar apoyo al jefe de almacn en las
actividades necesarias que se le delegan.
OPERARIOS DEL ALMACN: Responsables de realizar la recepcin, almacenamiento,
despacho de la mercadera, y llevar el control de los inventarios de los productos almacenados
Operario 1: Se encarga de la recepcin
Operario 2: Se encarga del almacenamiento
Operario 3: Se encarga del despacho
Operario4: Apoyo de los otros 3 operarios
FACTURADOR: Elaboracin de las facturas por ventas efectuadas a clientes, coordinacin
con el jefe de almacn por futuros despachos, elaboracin de notas de dbito y de crdito.
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Responsable de realizar los controles de
calidad establecidos en los procedimientos como de efectuar los registros correspondientes,
asegurando el cumplimiento de las normas de calidad en los almacenes correspondientes.
VIGILANCIA: Se encarga de coordinar, revisar las entradas y salidas tanto de personal como
de productos en el almacn.
4. POLITICAS:
Hacer uso apropiado de los racks y los espacios asignados para los productos que llegan.
Emplear el mtodo de almacenamiento FIFO
Tener limpio el lugar de almacenaje
Transportar con cuidado los productos

5. DEFINICIONES:

FIFO: del ingls "firts in, firts out" significa "primero en entrar, primero en salir". Es el
sistema idneo para el almacenaje de productos perecederos, los cuales adems de su colocacin
por su gama o familia, debern de ser colocados en los que los primeros dispuestos a salir sean
los ms prximos a su fecha de caducidad.

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 Stretch Film: El Plstico para palletizar es una pelcula estirable de alta transparencia
fabricada a base de polietileno de baja densidad cuya resistencia mecnica y bajo espesor lo
hacen especial para envolver o palletizar mercadera asegurndola de cualquier dao durante un
movimiento a un bajo costo.

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Determinar la zona donde se almacenaran los productos de acuerdo a los espacios
disponibles y a los criterios de compatibilidad de productos, asimismo se debe acondicionar y
limpiar la zona.
La mercadera que se encuentra en la rampa siempre se encuentra palletizada por camas de
productos y forrada con strech film.

EJEMPLO DE CAMAS POR PRODUCTO

PRODUCTOS CANTIDAD
CDIGO PRODUCTO POR CAMA DE CAMAS

25470 KIMBO CAJA MASTER CEBADA INST. JARRA 190 GR. 10 4

21141 KIMBO CEBADA INSTANTANEO FRASCO 60 GR 8 6
21750 ALTOMAYO CAF INSTANTANEO GOURMET 02 TIRAS X 08 STICKS X 8 GR 14 12
21751 ALTOMAYO CAF INSTANTANEO GOURMET LATA 190 GR 8 6
21150 ALTOMAYO CAF TOSTADO MOLIDO GOURMET P/PASAR BOLSA 500 GR 14 10
21398 ALTOMAYO CAF INSTANTANEO GOURMET FRASCO 180 GR 5 9

El operario 2 coordinara con el operario 1 para saber que mercadera ya se puede ir

ingresando al almacn ya sea productos de los proveedores, materia prima o productos
terminados.
Los productos terminados se colocaran en racks usando las stockas o el apilador, en los racks
se trata poner los pallets segn el mtodo de almacenamiento FIFO para generar un despacho
ms eficiente.
La materia prima y los productos de los proveedores se colocaran en una zona donde se
puedan despachar de manera rpida ya que se tiene como objetivo enviar todo el mismo da
que llega al siguiente da hacia el almacn de Chiclayo donde se da la produccin.

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 PROCEDIMIENTO DE DESPACHO

1. PROPSITO:
Normar las actividades que integran el proceso de despacho para materia prima, insumos o
producto terminado en el Almacn Callao.
2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica al despacho de producto terminado enviado por otros almacenes
de Altomayo y llegada de insumos por proveedores locales e internacionales.
3. RESPONSABLES:
JEFE DE OPERACIONES: Responsable de que se lleven a cabo todas las actividades
programadas en los almacenes de la empresa.
JEFE DEL ALMACN: Responsable de coordinar y supervisar el desarrollo de las
actividades, en el almacn.
ASISTENTE DEL ALMACN: Responsable de brindar apoyo al jefe de almacn en las
actividades necesarias que se le delegan.
OPERARIOS DEL ALMACN: Responsables de realizar la recepcin, almacenamiento,
despacho de la mercadera, y llevar el control de los inventarios de los productos almacenados
Operario 1: Se encarga de la recepcin
Operario 2: Se encarga del almacenamiento
Operario 3: Se encarga del despacho
Operario4: Apoyo de los otros 3 operarios
FACTURADOR: Elaboracin de las facturas por ventas efectuadas a clientes, coordinacin
con el jefe de almacn por futuros despachos, elaboracin de notas de dbito y de crdito.
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Responsable de realizar los controles de
calidad establecidos en los procedimientos como de efectuar los registros correspondientes,
asegurando el cumplimiento de las normas de calidad en los almacenes correspondientes.
VIGILANCIA: Se encarga de coordinar, revisar las entradas y salidas tanto de personal como
de productos en el almacn.
TRANSPORTISTA: Se encarga de transportar la mercadera desde el Almacn- Callao hasta
el cliente.

4. POLITICAS
Es responsabilidad del chofer mantener en buenas condiciones el producto que transporta
hasta que llegue al cliente.
Todas las cajas o paquetes deben estar en buen estado al momento de ser despachados
Es responsabilidad del chofer asegurarse de contar con toda la documentacin soporte de
las entregas.
Es responsabilidad del chofer y ayudante recabar en la entrega del producto, el nombre,
firma y sello de conformidad del cliente.

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5. DEFINICIONES

Picking: En el campo de la logstica, picking o preparacin de pedidos es el proceso de recogida

de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior
que contiene ms unidades que las extradas

Puede ser un picking de unidades cuando se extraen productos unitarios de una caja o un picking de
cajas cuando se recogen cajas de una paleta o de un contenedor tambin llamado packing.

6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

a) GENERACIN DEL DESPACHO

El supervisor de almacn revisa el sistema SOLOMON para ver los despachos pendientes que
se realizaran en el da o saldrn al da siguiente.
Se consolida los pedidos de acuerdo a un monto mnimo necesario para que salga un carro, como
se muestra en la siguiente imagen, el monto mnimo para que un carro salga es de 10 000 soles.

El supervisor de almacn decide que carro saldr y se contacta con el transportista, lo llama y
quedan a una hora especfica en la que el carro debe de estar en el almacn para ser cargado con
los productos que llevar, imprime las planillas por transportista consulta en las cuales antes
de imprimir asignara por sistema el transportista que llevara la mercadera.
La impresin de planilla por transportista consulta es entregada al operario 3, el cual se dedicara
a realizar el picking de los productos en ella.
A su vez el supervisor de almacn empieza con la impresin de guas de remisin de Altomayo
donde se detalla lo siguiente:

Punto de partida
Punto de llegada.
Nombre del transportista.
Ruc del transportista.
Marca y nmero de placa del carro.
Nombre del destinatario.

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 Ruc del destinatario.
Cdigo y nombre de los productos que saldrn del almacn.
Fecha en que sale la mercadera.
Cantidad de mercadera.
Unidad de medida de la mercadera.
Peso total de la mercadera.
Motivo de traslado.

b) INICIO DEL PICKING

El operario 3 revisara su planilla, ver si la mercadera ser enviada hacia un autoservicio, si es
as imprime etiquetas especiales (que contienen nmeros de barra para cada autoservicio en
especfico).
El operario 3 comenzara el picking usando stockas o el montacargas segn su conveniencia,
revisa su planilla, va contando los productos que necesita y los que ya tiene para evitar
despachar ms de lo necesitado.
La asistente de calidad mientras hace un control de calidad de los productos del picking para
que no se generen devoluciones luego del despacho.
Dependiendo del despacho se sacan pallets de productos completos o se envan unidades segn
el pedido previamente embaladas.

c) SALIDA DE LOS PRODUCTOS DEL ALMACN

Antes de la salida de productos se le entrega a vigilancia una copia de la gua de remisin-
remitente que saldr.
Vigilancia lee el documento y luego se acerca a la mercadera para constatar que est saliendo
lo que dice en la copia de gua que le alcanzaron.

d) DESPACHO DE PRODUCTOS AL TRANSPORTISTA

Se tiene dos tipos de despacho:

d.1) DESPACHO A CLIENTE

d.1.1) CLIENTE LOCAL

El operario 3 se encargara de coordinar con el transportista para que puedan empezar a
subir los productos al carro, mientras se van subiendo los productos tanto el transportista
como el operario 3 vuelven a contar y verificar los productos para evitar futuras
devoluciones y malentendidos con los transportistas o clientes.

d.1.2) CLIENTES EN PROVINCIAS

Los envos a provincias se dan con ayuda de agencias de envi o de empresas de transporte
que llevan mercadera para un departamento en especial.

AGENCIAS DE ENVIO.- Para poder enviar productos por agencias de envi a

otros departamentos se cuentas con la ayuda de los transportistas locales los cuales
llevaran la mercadera hasta las agencias y coordinaran los trmites de envi.

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 EMPRESAS DE TRANSPORTE.- Para determinados departamentos contamos
con empresas de transporte de confianza que se encargan de llevar la mercadera.

d.2) DESPACHO HACIA OTROS ALMACENES DE ALTOMAYO

DESPACHO PARA ALMACN CHICLAYO

Para el despacho de MP el supervisor de almacn coordinara con una cuadrilla de
estibadores los cuales se encargaran de subir todo hacia el camin (TYMSAC) que
transportara todo.
El operario 3, que junto con el jefe de la cuadrilla se encargan de corroborar de que todo
se suba en optimas condiciones ocupando el mximo espacio posible en el carro.
Cuando se encuentra todo conforme se emite una gua 57 de la empresa que contiene lo
siguiente:

Punto de partida
Punto de llegada
Fecha de inicio de traslado
Nombre de la empresa de transporte
Razn social de la empresa de transporte
Nombre del destinatario
Ruc del destinatario
Unidad de transporte y conductor
Marca y nmero de placa
N de constancia de inscripcin
N de licencia de conducir
Datos del bien transportado
Cdigo del producto
Descripcin
Cantidad
Unid de medida
Peso total
Motivo de traslado (traslado entre establecimientos de la misma empresa)
Firma de conforme
Se debe adjuntar la CONSTANCIA DE VERIFICACIN DE PESOS Y MEDIDAS
un documento necesario para el traslado ya que sin l SUNAT multa a la empresa y
quita la mercadera cuando el camin pase por la balanza.
El transportista de la empresa Trucks And Motors del Per S.A.C. nos emite su gua de
remisin transportista dando conformidad de todo lo que est llevando.

DESPACHO PARA ALMACN HUANCAYO

Para el despacho de producto terminado e insumos para el almacn de Huancayo se
cuenta con la Empresa de Transportes Mendoza que har el traslado de los productos.
Se enva con una gua 57, en este caso ya no es necesario la CONSTANCIA DE
VERIFICACIN DE PESOS Y MEDIDAS.

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e) CONFORMIDAD DE LA ENTREGA

En cada envi que se realiza se constatara la entrega de productos de la siguiente manera:

Todos los transportistas devolvern a almacn lo siguiente:

una copia de la factura que llevaron
las copias de remitente selladas por el destinatario y con fecha de entrega

Si hay alguna observacin o devolucin por parte del cliente, el transportista que llevo la
carga informa a almacn, donde se buscara el origen del problema.

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