MEMORIA ANUAL

AO FISCAL 2015
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PBLICA DEL CUSCO
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO

Contenido
Presentacion ______________________________________________________________________________________________ 1
Capitulo I Antecedentes __________________________________________________________________________________ 2
Capitulo II De la Beneficencia Publica del Cusco _______________________________________________________ 4
Capitulo III Principales Actividades Realizadas por los Centros Asistenciales y Productivos ____ 13
Capitulo IV Principales Acciones Realizadas por la Alta Direccion y Area Administrativa _______ 24
Capitulo V Estadisticas de Centros Asistenciales ____________________________________________________ 41
Capitulo VI Logros y Dificultades _____________________________________________________________________ 44
Capitulo VII Aspectos Financieros ____________________________________________________________________ 48
 1. Datos Generales de la Institucin.

1.1 Naturaleza Jurdica

BASE LEGAL

Ley N 26918, Ley de creacin del Sistema Nacional para la poblacin en riesgo -SPR-
Ley 28822, Ley Marco para el Fortalecimiento y saneamiento de las Sociedades de Beneficencia Pblica que no
reciben transferencias del Tesoro Pblico.
Ley N 27793, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Decreto Legislativo N 356, que regula la organizacin, funciones, labores y recursos de la Sociedad de
Beneficencias.
Decreto Supremo N 008-98-PROMUDEH, Aprueban normas reglamentarias de Sociedades de Beneficencia
Pblica y Juntas de Participacin Social
Resolucin Suprema N 029 -97 PROMUDEH, Precisan alcances de transferencia de las Beneficencias Pblicas
al INABIF
Resolucin Ministerial N 127-93-PRES Reglamento de Organizacin y Funciones del - INABIF.
Decreto Supremo N 014-2011/MINDES, que declara concluido el proceso de efectivizacion de la transferencia de
funciones y competencias a la Municipalidad Provincial del Cusco

Pagina 1
 1.2. Fines y Objetivos funcionales de acuerdo al Reglamento de Organizacin y Funciones y de acuerdo al marco legal
que regula las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participacin Social.

FUNCION GENERAL FUNCIONES ESPECIFICAS

La Sociedad de Beneficencia Planificar y efectuar programas de asistencia social, en apoyo a la

Pblica del Cusco, es la entidad
encargada de realizar las funciones
de bienestar y promocin social
complementarias con los fines
sociales y tutelares del Estado.
Brinda asistencia social con calidez,
calidad y oportunidad a la poblacin
en situacin riesgo, fomentando su
desarrollo integral y autnomo.
solucin de las necesidades de salud y bienestar de los nios,
adolescentes, jvenes, adultos mayores y poblacin con problemas de
salud mental; en general toda persona en situacin de riesgo,
abandonado o en extrema precariedad econmica.
Elevar significativamente el desarrollo social, integral y la cobertura de
los programas asistenciales que desarrolla la institucin, generando y
canalizando recursos que faciliten el mejoramiento e incremento de
estos programas, fomentando el desarrollo autnomo de la poblacin
involucrada.

Promover actividades empresariales competitivas para generar, captar

u canalizar recursos econmicos, que permitan sostener las
actividades de asistencia social y Gestionar fuentes adicionales de
financiamiento, tales como donaciones y cooperacin tcnica
econmica nacional e internacional, para la ejecucin de planes,
proyectos y programas de asistencia social.

Propiciar la participacin de la colectividad, en programas y actividades

orientadas a mejorar las condiciones sociales y econmicas de la
poblacin acogida en los diferentes programas de asistencia social.

Conducir y fortalecer las acciones necesarias de la actividad comercial

y centros asistenciales y de la administracin general, a fin de cumplir
con los objetivos para el desarrollo institucional.

Proponer y remitir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,

al Ministerio de Economa y Finanzas, Municipalidad del Cusco y al
INABIF as como a los organismos competentes, la informacin y
documentacin requerida, segn las normas y plazos establecidos.

2. MARCO ESTRATGICO DEL PLAN OPERATIVO 2015

Visin Institucional

VISION INSTITUCIONAL AL 2015

Al 2016, la sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco ser la entidad lder en atencin de programas sociales de la regin,

brindando a las personas atendidas servicios de mejor calidad, coadyuvando al pleno desarrollo de sus capacidades individuales

y a su insercin en la sociedad a travs de la administracin efectiva de los recursos financieros que genera, con un grupo humano

cada vez ms identificado con la institucin y con el fin loable que persigue.

Pagina 2
 Misin

MISION INSTITUCIONAL

Somos una institucin pblica autogestionaria que promueve y conduce programas de atencin integral con la finalidad de mejorar
la calidad de vidas de nios, nias, adolecentes, adultos mayores, personas con problemas de salud mental en estado de abandono
y riesgo, mediante la administracin efectiva de sus centros productivos y sobre todo el deseo de servir al prjimo.

2.1. Objetivos Institucionales

Elevar significativamente el desempeo social y la cobertura de los programas asistenciales que desarrolla la institucin.
Consolidar y diversificar las fuentes de financiamiento de la institucin.
Fortalecer las relaciones de cooperacin y participacin interinstitucional para enfrentar la problemtica de la poblacin en
situacin de riesgo y exclusin de la Provincia del Cusco.
3.2 ESTRUCTURA ORGANICA

DIRECTORIO

PRESIDENCIA

OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL

COMIT DE COORDINACION
GERENCIA GENERAL
INSTITUCIONAL

OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OFICINA TECNICA DE
INGENIERIA
OFICINA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE UNIDAD DE
UNIDAD DE
FINANZAS Y LOGISTICA Y
PERSONAL
TESORERIA PATRIMONIO

DIRECCION DE SUB GERENCIA DE

DIRECCION DE DIRECCION DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
PROTECCION AL BIENES E SUB GERENCIA DE
ASISTENCIA EN PROTECCION AL SERVICIOS SERVICIOS
MENOR Y INMUEBLES LOTERIA
SALUD MENTAL ADULTO MAYOR FUNERARIOS HOTELEROS
ADOLECENTE CUSCO

Pagina 3
3.3 Evaluacin del Plan de Gestin de la Gerencia General para el ao 2015
Resultados esperados al ao 2015 Plan Operativo

ACTIVIDAD Y PROYECTO UNIDAD DE META %

MEDIDA CUMPLIDA

DOCUMENTOS DE GESTION

Formulacin y aprobacin del Presupuesto Institucional de Documentos de 1 100

Apertura 2015 Gestin

Formulacin y aprobacin del Plan Operativo Institucional Documentos de 1 100

POI 2015 Gestin

Evaluacin Trimestral del Presupuesto Institucional 2015 Documentos de 100

Gestin
4

Evaluacin Trimestral y Semestral del POI 2015 Documentos de 100

Gestin
4

PROYECTOS INSTITUCIONALES UNIDAD DE META %

MEDIDA CUMPLIDA

Gestin para la elaboracin del perfil para el Instituto de Proyecto 1 50

Salud Mental Juan Pablo II

Aprobacin del Expediente Tcnico de Ampliacin del Expediente 1 50

Cementerio Jardn Almudena. Tcnico

Actualizacin del Expediente Tcnico 2Mantenimiento del Expediente 1 50

Hotel Tambo Tcnico

Elaboracin de Expediente Tcnico de 5 pabellones ene le Expediente 1 100

Cementerio Jardn se culmin en un 1005 de su Tcnico
elaboracin.

UNIDAD DE META %
MEDIDA CUMPLIDA
PROYECCION SOCIAL

Pagina 4
 Instalacin de talleres de capacitacin en los Hogares de Taller 3 29
Menores.

Operativos para el recojo de enfermos mentales de la Operativo 3 10

provincia del Cusco.

Realizacin de campaas mdicas y legales. Campaa 8 10

Mejora sustantiva de la calidad y ampliacin de la Accin 4 50

cobertura de los servicios asistenciales.

Adecuacin de la infraestructura de los Hogares para Vivienda 3 29

vivienda de voluntariados.

Asistencia con alojamiento y alimentos a personas con Asistencia 1 100

escasos recursos de zonas rurales por navidad.

PROYECCION DE SERVICIOS UNIDAD DE META

MEDIDA CUMPLIDA
%

Establecer alianza estratgica con una empresa Alianza 1 100

internacional para el lanzamiento de la Lotera del Cusco

Ampliar los servicios de cementerios y servicios funerarios Cementerio 1 35

incluyendo servicios de cremacin.

Renovacin de la carroza y carro floral para la mejora de Carros 2 50

los servicios Funerarios y de Cementerios.

5. Recursos Humanos
De acuerdo al Cuadro de Asignacin de Personal, durante los ltimos 03 aos se labor con un total de 196 plazas de las cuales

37 son de personal de nombrado, 107 de Contrato Administrativo de Servicios, 5 de Funcionarios y 15 Personal de confianza

Pagina 5
 CATEGORIA CANTIDAD
FUNCIONARIOS PUBLICOS 5
EMPLEADOS DE CONFIANZA 15
CAS 107
NOMBRADOS 69
196

Distribucin del Personal de SBPC el 2015

2%
8%

35%
FUNCIONARIOS PUBLICOS
EMPLEADOS DE CONFIANZA
CAS
NOMBRADOS

55%

Del 100% de plazas ocupadas en el CAP, el 2% pertenecen a los funcionarios, 8% a Empleados de Confianza, 55% corresponden
al CAS, el 35% restante a la categora de nombrados.

6.- Poblacin atendida por cada programa durante el 2015

Pagina 6
Mediante acuerdo de Directorio N 275 de fecha 14 de diciembre del 2011, con la finalidad de mejorar la gestin y el funcionamiento
institucional, el Directorio luego de un proceso de estudio, aprob un nuevo Cuadro de Asignacin de Personal, el mismo que no
entr en vigencia por no haber obtenido an la aprobacin definitiva del INABIF.

6.- Poblacin atendida por cada servicio asistencial durante el 2015

Programas
Asistenciales

Hogares Servicios de
POBLACION Centro de Casa Centro
de Cementerio TOTAL
BENEFICIARIA Salud Mental Acogida Gerontolgico
Menores Gratuito
Modalidad

Asistencia

Ao Permanentes 42 80 15 208 345

2007 Ocasinales 1,638 45 45 60 1,783

TOTAL 1,680 125 125 208 60 2,128

Ao Permanentes 42 73 12 232 330

2008 Ocasinales 1,638 44 40 62 1714

TOTAL 1,680 80 52 232 62 2106

Ao Permanentes 395 75 11 212 12 705

2009 Ocasinales 3980 40 39 12 4071

TOTAL 4375 115 50 212 24 4776

Ao Permanentes 46 80 22 215 363

2010 Ocasinales 1710 40 42 75 1867

TOTAL 1756 120 64 215 75 2230

Ao Permanentes 130 194 51 249 624

2011 Ocasinales 2178 185 77 2440

Pagina 7
 TOTAL 2308 379 51 249 77 3064

Ao Permanentes 375 448 141 252 9

2012 Ocasinales 5857 439

TOTAL 6232 887 141 252 9 7521

7.1. Aspectos ms importantes del proceso presupuestario durante el ao 2015

El Presupuesto Institucional de Apertura equivalente a S/10, 768,800.00 Nuevos Soles fue aprobado mediante Resolucin de
Presidencia de Directorio N 357 - 2014 SBPC, de fecha 31 de Diciembre 2014.

Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 067-2015SBPC de fecha 29 de Abril 2015, se autoriza un crdito
suplementario en el Presupuesto Institucional de Apertura por el monto proveniente del saldo de balance del ejercicio 2014, por la
suma de S/1,100,000.00 Nuevos soles, dando origen al PIM equivalente a S/ 11,868,800.00.

Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 146 - 2015 SBPC de fecha 10 de Agosto 2015, se aprob la Modificacin
Presupuestal a nivel Funcional Programtico correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Julio, mantenindose el
marco presupuestal de S/ 11, 868,800.00.

Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 149-2015SBPC de fecha 21 de Agosto 2015, se autoriza un crdito
suplementario en el Presupuesto Institucional de Apertura por el monto proveniente del saldo de balance del ejercicio 2014, por la
suma de S/. 360,088.00 Nuevos soles, dando origen al PIM equivalente a S/ 12, 228,888.00.

Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 0178 2015SBPC de fecha 11 de noviembre 2015, se aprob la Modificacin
Presupuestal a nivel Funcional Programtico correspondiente a los meses de Agosto, Setiembre y Octubre, mantenindose el
marco presupuestal de S/ 12, 228,888.00.

Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 2042015SBPC de fecha 24 de diciembre 2015, se aprob la Modificacin
Presupuestal a nivel Funcional Programtico correspondiente al mes de noviembre 2015, mantenindose el marco presupuestal
de S/ 12, 228,888.00.

Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 203-2015SBPC de fecha 24 de diciembre 2015, se autoriza un crdito
suplementario en el Presupuesto Institucional de Apertura por el monto proveniente del saldo de balance del ejercicio 2014, por la
suma de S/. 614,167.00 Nuevos soles, dando origen al PIM equivalente a S/. 12, 843,055.00.

Mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 0082016SBPC de fecha 26 de enero 2016, se aprob la Modificacin
Presupuestal a nivel Funcional Programtico correspondiente al mes de diciembre 2015, mantenindose el marco presupuestal
de S/. 12, 843,055.00.

Pagina 8
7.2. En relacin a la ejecucin de Ingresos
En el periodo se alcanz una ejecucin S/ 10, 985,674.79 Nuevos Soles por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, sin incluir el Saldo de Balance que significa el 102.01% de los ingresos programados lo que significa un ingreso
adicional del 2.01% ms de lo que se program.

EJECUCION DE INGRESOS 2015

ACTIVIDAD IMPORTE
CENTROS PRODUCTIVOS 10,231,082.06
CENTROS ASISTENCIALES 573,885.10
ADMINISTRATIVOS 180,707.63
SALDO DE BALANCE 2,074,255.00
TOTAL.- 13,059,929.79

La Actividad de Centros Productivos contribuyo con 78.34% en el total de ingresos, El Saldo de Balance del 2014 representa el
15.88% del ingreso total, incluso los centros asistenciales (Centro de Salud Mental) contribuyeron con 4.39% de los ingresos totales
del 2015 y finalmente los ingresos por trmites administrativos representan un 1.38% del total de ingresos captados.

INGRESOS POR CENTROS PRODUCTIVOS 2015

CENTROS PRODUCTIVOS IMPORTE
ADMINISTRACION DE INMUEBLES 4,077,003.35
ADMINISTRACION HOTEL CUSCO 1,186,630.42
ADMINISTRACION INMUEBLES LIMA 559,999.13
FARMACIA SBPC 147,751.80
HOTEL TAMBO 592,547.96
SERVICIOS FUNERARIOS 3,653,394.40
IMPRENTA GARCILAZO 13,755.00
10,231,082.06

Pagina 9
El Centro Productivo Servicios Funerarios y Cementerios contribuy con el 35.71% del total de los ingresos captados en los centros
productivos, Administracin de Inmuebles representa el 39.85% de los ingresos totales, Administracin de Hotel Cusco genero el
11.60% de los ingresos, Hotel Tambo agrego el 5.79% de los ingresos totales e Inmuebles Lima con 5.47%, Farmacia contribuyo
1.44%. y el Centro productivo con menor aporte de ingresos Imprenta Garcilaso con 0.13% del total de Ingresos captados el 2015.

7.3. En relacin a la ejecucin de Gastos

En el periodo se alcanz una ejecucin de S/. 8, 878,469.98 Nuevos Soles que significa el 82.45% de los gastos programados
luego de la incorporacin del saldo de balance y el 69.13% respecto al presupuesto institucional de gastos modificado.

EJECUCION DE GASTOS 2015

DESTINO DE GASTOS IMPORTE
CENTROS PRODUCTIVOS 2,440,310.71
CENTROS ASISTENCIALES 3,444,341.20
ADMINISTRATIVOS 2,993,818.07
8,878,469.98

Pagina 10
 CENTRO ASISTENCIAL IMPORTE
APOYO SOCIAL 48,000.00
CASA ACOGIDA 160,770.30
CENTRO DE SALUD MENTAL 1,551,890.57
CENTRO GERONTOLOGICO 733,772.38
HOGAR DE MENORES MSF Y SJCH 949,907.95
3,444,341.20

Pagina 11
En lo que se refiere a la ejecucin del gasto en los Centros Asistenciales, el Centro de Costos que ejecuto mayor porcentaje de
gastos fue Centro de Salud Mental con 45.06% del gasto total de centros asistenciales, seguido de Hogares con 27.58% y Centro
Gerontolgico con 21.30% y dems Centros Asistenciales.

CENTRO PRODUCTIVO IMPORTE

ADMINISTRACION DE INMUEBLES 268,712.00
ADMINISTRACION HOTEL CUSCO 33,977.35
ADMINISTRACION INMUEBLES LIMA 298,338.75
FARMACIA SBPC 138,833.57
HOTEL TAMBO 551,331.54
IMPRENTA GARCILAZO 28,792.25
SERVICIOS FUNERARIOS 1,120,325.25
2,440,310.71

La ejecucin de gastos por Centros Productivos se desarroll de la siguiente manera, Servicios Funerarios y Cementerios ejecuto
el 45.91% del total de gastos, seguido de Hotel Tambo con 22.59%, Administracin de Inmuebles Lima 12.23% y Administracin
de Inmuebles con 11.01% y el resto de centros de produccin que suma un total de 8.26% del gasto ejecutado.

Pagina 12
 CENTRO ADMINISTRATIVO IMPORTE
DIGA 114,576.30
GERENCIA GENERAL 120,444.81
O.C.I. 93,635.90
OFICINA DE ASESORIA LEGAL 209,986.73
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 277,136.35
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
146,435.78
OFICINA TECNICA DE INGENIERIA 202,424.25
PRESIDENCIA 198,063.09
UNIDAD DE FINANZAS Y TESORERIA 894,377.26
UNIDAD DE LOGISTICA Y PATRIMONIO 507,460.91
UNIDAD DE PERSONAL 229,276.69
2,993,818.07

La ejecucin de gastos en lo que se refiere a Centros Administrativos se puede resaltar el de Unidad de Finanzas y Tesorera con
29.87% del gasto total que corresponde en su mayor parte al pago de impuestos que esta afecto nuestra entidad.

Pagina 13
7.4. Ejecucin Presupuestal 2015 en relacin a los ltimos 09 aos
7.4.1. Ingresos

CAPTACION DE INGRESOS. AOS 2007 - 2015

AOS PIA PIM CAPTACION %
INGRESOS AVANCE
2007 5,413,871.00 7,330,676.00 7,330,676.00 100.00%
2008 7,056,000.00 9,927,385.00 8,235,476.78 82.96%
2009 8,035,210.00 11,209,906.00 8,814,152.08 78.63%
2010 9,863,252.00 11,845,842.08 7,770,470.96 65.60%
2011 9,534,852.00 11,148,662.04 8,237,166.46 73.88%
2012 9,574,852.00 10,688,508.42 8,239,742.22 77.09%
2013 8,545,800.00 9,591,624.00 9,214,210.13 96.07%
2014 9,660,000.00 10,710,222.00 11,785,883.66 110.04%
2015 10,768,800.00 12,843,055.00 13,059,929.79 101.69%

Pagina 14
En el ltimo grafico de Porcentaje de Avance de Recaudacin PIM (Presupuesto Institucional Modificado) versus Captacin de
Ingresos se puede apreciar la evolucin del Avance de la Recaudacin a lo largo de 9 aos de funcionamiento de la Entidad del
2007 al 2015 se puede apreciar un descenso importante el ao 2010 con solo 65.60% de avance, a partir de este punto se puede
observar un incremento del avance en la recaudacin hasta el 2014 llegando a sobrepasar las expectativas; pero que A partir de
este punto se muestra una tendencia al descenso en el Avance en la Recaudacin para los prximos aos, esto teniendo en cuenta
las situaciones coyunturales como es el caso del Cambio de Gobierno, Crisis Internacional, Riesgo Pas, Subida del Dlar
pronosticada hasta el fin de ao etc.

7.4.2. Gastos

BALANCE INGRESOS GASTOS. AOS 2007 - 2015

CAPTACION EJECUCION DE %
AOS SALDO
INGRESOS GASTOS AVANCE
2007 7,330,676.00 4,465,856.65 2,864,819.35 60.92%
2008 8,235,476.78 5,054,555.05 3,180,921.73 61.38%
2009 8,814,152.08 6,812,453.84 2,001,698.24 77.29%
2010 7,770,470.96 6,172,279.83 1,598,191.13 79.43%
2011 8,237,166.46 6,987,864.87 1,249,301.59 84.83%
2012 8,239,742.22 7,351,477.79 888,264.43 89.22%
2013 9,214,210.13 7,533,189.80 1,681,020.33 81.76%
2014 11,785,883.66 8,490,766.29 3,295,117.37 72.04%
2015 13,059,929.79 8,878,469.98 4,181,459.81 67.98%

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS

14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
S/.

6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aos

CAPTACION INGRESOS EJECUCION DE GASTOS SALDO

Pagina 15
 AVANCE DE EJECUCION DE GASTOS
100.00% 89.22%
84.83%
90.00% 81.76%
77.29% 79.43%
80.00% 72.04%
67.98%
70.00% 60.92% 61.38%
60.00%
50.00%
%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aos

En lo referente a ejecucion de Gastos y captacion de ingresos Grafico Balance de Ingresos y Gastos se puede
apreciar un incremento de los gastos compensados por los ingresos captados lo que muestra un desempeno
eficiente de la Beneficencia, lo que debe de mantenerse a lo largo del tiempo para dar la sostenibilidad de
nuestra Institucion.

En cuento al grafico Avance de Ejecucion de Gasto, se puede observar un incremento en el porcentaje de la

ejecucion de gastos frente a los ingresos, esta reduccion de gastos se debe a las nuevas normativas y cambio
en las condiciones economicas de la entidad, que para poder garantizar su sostenibilidad se esta aplicando
medidas de austeridad del gasto.

8.- Logros obtenidos y Dificultades Presentadas durante el periodo.

8.1.-Logros Obtenidos

Durante el ejercicio 2015, se presentaron diferentes logros, dentro de las cuales debemos mencionar las siguientes:

Mantenimiento de instalaciones elctricas, coberturas, instalaciones de agua y desage inmuebles de inmuebles SBPC.
Puesta en marcha del Mes de la Mes de la Cultura Fnebre Andina, conjunto de actividades orientadas a la revaloracin
de las Costumbres e Historia de nuestro pueblo.
Bautizo y Primera Comunin de los Nios de los Hogares de la Beneficencia.
Seminario sobre Programacin Neurolingstica y Clima Institucional para toda la Benefencia.
Mantenimiento y Limpieza de instalaciones y Sistema Elctrico del Cementerio Almudena y Cementerio Huancaro.
Recuperacin de Inmuebles propiedad de la Beneficencia.
Implementacin del Area de Psiquiatria en el Centro de Salud Mental de la Beneficencia.
Consolidacin y conclusin de proyectos
Transparentar la gestin de cementerios.
Apoyo con vestido y otros a los pobladores de provincias altas de nuestra Regin.

Pagina 16
 Realizacin de acondicionamiento y mejoras en los cementerios
Mantenimiento del Mural del Cementerio Patrimonio de Almudena.
Alojamiento y alimentacin, en promedio de 4,500 raciones (desayuno, almuerzo y lonche) en 3 das, a personas mayores
y nios en extrema pobreza, procedentes de diferentes comunidades y distritos de la regin que vienen a vender sus
plantas silvestres y otros, con motivo de la navidad y noche buena, los que se brindaron en el Hogar de Menores Mara
Salome Ferro.

1. 8.2 Dificultades

Una de las principales limitaciones que se tiene para nuestra institucin, es en lo que respecta a los diferentes
documentos que deben ser autorizados y/o aprobados por parte de nuestros entes rectores, es decir la demora en los
mismos, lo que hace que se retrasen en los tiempos establecidos y fijados por nuestra Institucin.

La ausencia de mecanismos de alianzas estratgicas entre sectores productivos que les permitan complementar
recursos organizativos y productivos orientados a participar de competitivamente en los mercados regionales.

Dbil compromiso de los actores Regional y Local en impulsar proyectos comunes que den mayor impacto econmico y
social, si bien es cierto dependemos funcionalmente de las Municipalidades; sin embargo no recibimos ningn tipo de
financiamiento y mucho menos asesoramiento alguno.

Desarticulacin de los centros de produccin con los mercados y ciudades intermedias

Disminucin de ingresos por servicios funerarios, por falta de atencin a la oferta creciente, y la competencia

Falta de creacin de nuevas fuentes de ingresos y reformulacin de estrategias de los Centros Productivos existentes.
La ausencia de mecanismos de alianzas estratgicas entre sectores productivos que les permitan complementar
recursos organizativos y productivos orientados a participar de competitivamente en los mercados regionales.

Dbil compromiso de los actores Regional y Local en impulsar proyectos comunes que den mayor impacto econmico y
social.

Desarticulacin de los centros de produccin con los mercados y ciudades intermedias

La adquisicin de los diferentes bienes y servicios para nuestra institucin sufren una serie de demoras y retrasos, porque
muchos proveedores no quieren presentarse a las convocatorias por las pocas cantidades que se adquieren as mismo
por no contar muchos de ellos con los requisitos que el CONSUCODE solicita.

No hay una difusin de proyectos y diagnsticos productivos econmicos Importantes que permitan la relacin de los
mercados internos y externos para una mejor conexin mercantil.

Escasez de recursos, solo contamos con recursos propios, no tenemos ninguna transferencia del Gobierno Central,
Regional y Local, para poder brindar un mejor servicio y ampliar la cobertura a ms necesitados de los servicios sociales
que presta la Institucin.

Existe un gran porcentaje de poblacin objetivo que no podemos atender debido a nuestros escasos recursos que nos
impiden ampliar la cobertura de nuestros servicios.

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Para nuestros accionistas
ELEMENTOS ESTRATGICOS DESTACADOS
Hemos agregado algunas sugerencias (como esta) para ayudarle a familiarizarse con el programa.

Cuando haga clic en el texto de una sugerencia quedara totalmente seleccionada. Solo tiene que empezar a
escribir para reemplazarla con su propio texto.

En cualquier caso, los encabezados que aparecen son los tpicos de los informes anuales y tal vez prefiera
usarlos tal como estan.

ELEMENTOS FINANCIEROS DESTACADOS

Nos encanta la portada de esta plantilla. Pero tambien creemos que debe disponer de otras opciones. En la
pestana Insertar, haga clic en Portada para ver una galera de opciones. Y no se preocupe por el texto que ya
haya agregado a la pagina: se mantendra aunque seleccione otra portada.

Si le gusta la portada existente pero prefiere que muestre una de sus fotos, solo tiene que hacer clic con el
boton secundario en la imagen y, a continuacion, hacer clic en Cambiar imagen.

ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS

Desea agregar otro encabezado o cita? Con Estilos puede utilizar cualquier formato de esta pagina con un
solo clic. En la pestana Inicio de la cinta encontrara una galera de estilos para esta plantilla.

MIRAR HACIA ADELANTE

Si cambia los encabezados de este documento o agrega otros nuevos, puede actualizar la tabla de contenido
rapidamente. Para ver los nuevos encabezados, haga clic dentro de la tabla de contenido y en Actualizar tabla.

Nombre del director ejecutivo

Cargo del director ejecutivo
[Fecha]

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Resumen financiero
Use esta seccion para confeccionar un breve resumen de los datos financieros mas destacados.

Tambien puede mostrar la informacion financiera mas importante con algunos graficos. Para agregar un
grafico, haga clic en Grafico en la pestana Insertar. El grafico adoptara automaticamente un diseno acorde
con el informe.

Necesita ayuda para elegir un tipo de grafico? Nada es mas sencillo.

Para mostrar valores entre distintas categoras (por ejemplo, para comparar los ingresos de varias
unidades de negocio), pruebe con un grafico de barras o de columnas.
Para mostrar valores a lo largo del tiempo (por ejemplo, tendencias de beneficios o ingresos), pruebe
con un grafico de lneas.
Para comparar dos conjuntos de valores relacionados (por ejemplo, para comparar salarios de
ejecutivos en relacion con el numero de anos de permanencia en una compana), pruebe con un grafico
de dispersion.

Y cuando se sienta preparado para personalizar la apariencia del grafico, solo tendra que hacer clic en el
grafico y desproteger los iconos que aparecen a la derecha para las distintas acciones, desde los distintos
aspectos del estilo y el diseno, hasta cuestiones relacionadas con la administracion de datos.

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Informes financieros
INFORME DE POSICIN FINANCIERA
Pasivo
Informe de posicion financiera
Equidad de propiedad

INFORME DE INGRESOS GLOBALES (BENEFICIOS Y PRDIDAS)

Ingresos
Gastos
Beneficios

INFORME DE CAMBIOS EN EQUIDAD

Estara de acuerdo en que si no incluyera muchsimos numeros no estaramos hablando de un informe anual,
no es cierto? Esta seccion es el lugar para todas esas tablas financieras.

Para comenzar a familiarizarse con tablas similares a las de este ejemplo, en la pestana Insertar haga clic en
Tablas y seleccione Tablas rapidas.

ENCABEZADO DE LA TABLA

DESCRIPCIN INGRESOS GASTOS GANANCIAS

INFORME DE FLUJOS DE EFECTIVO

Explotacion
Inversion
Financiacion

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Notas de informes financieros
CUENTAS
Cuando en un documento aparecen muchos numeros, conviene explicarlos con un texto breve. Aqu puede
hacerlo.

DEUDA
Es evidente que todos preferimos tener beneficios. Pero si tiene alguna deuda, este es lugar para incluir las
notas correspondientes.

CONSIDERACIONES EN CURSO
Efectivamente. Tal como esta pensando, si desea agregar alguna otra nota sobre su actividad financiera,
puede hacerlo aqu.

PASIVO CONTINGENTE
Tenga en cuenta que seguramente algunos de estos encabezados no son aplicables a su negocio (y que
preferira agregar otros). Por ejemplo, este encabezado se refiere al pasivo potencial que en un futuro podra
derivar de una decision legal pendiente.

CONCLUSIONES
Hasta que punto desea que los lectores entiendan el contenido del documento? Aqu puede agregar notas
sobre las principales conclusiones.

Pagina 23
Informe de auditor independiente
1.1 Opinion no cualificada
1.2 Informe de opinion cualificada
1.3 Informe de opinion negativa
1.4 Declinacion de responsabilidades del informe de opinion
1.5 Informe de auditor sobre los controles internos de las companas publicas
1.6 Consideraciones en curso

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Informacion de contacto
Si desea reemplazar la imagen, haga clic con el boton secundario y seleccione Cambiar imagen.

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO CARGO

Tel. [Telefono] Tel. [Telefono] Tel. [Telefono]

Fax [Fax] Fax [Fax] Fax [Fax]
[Direccion de correo [Direccion de correo [Direccion de correo
electronico] electronico] electronico]

Informacion de la compana
[Compana]
[Direccion, ciudad, codigo postal]
Tel. [Telefono]
Fax [Fax]
[Sitio web]

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