Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2
precum i anexele, care prezint: indicatorii generali ai bugetului; componena
veniturilor; bugetele autoritilor publice centrale; transferurile ctre bugetele
locale; alocaiile pentru finanarea investiiilor pe autoriti publice centrale; lista
autoritilor/ instituiilor publice la autogestiune, care primesc alocaii bugetare,
gestionate prin Contul Unic Trezorerial; precum i reglementarea modului de
determinare a cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate public.
Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2016 este nsoit de Nota
informativ i alt material informativ, destinat facilitrii procesului de analiz i
promovare a acestuia n Guvern i Parlament. Materialul informativ adiional
conine tabele care reflect principalii indicatori macroeconomici i bugetari pentru
anul 2015, transpui conform clasificaiei bugetare noi i pentru anul 2016
(proiect). Ca i n anii precedeni, n scopul reflectrii ct mai complexe a
resurselor financiare publice, concomitent cu proiectul de lege a bugetului de stat
pe anul 2016 se prezint i estimrile indicatorilor generali ai bugetului public
naional pe anul 2016. Aceasta permite prezentarea complex i consolidat a
resurselor financiare publice.
3
economie s-a diminuat, n anul 2015, cu 0,4% n raport cu anul anterior, avnd o
contribuie negativ (-0,4%) asupra dinamicii PIB .
Impozitele nete pe produse s-au redus cu 0,8% n raport cu anul anterior,
contribuind negativ (-0,1%) asupra dinamicii PIB.
Din punct de vedere al utilizrii PIB, consumul final a influenat negativ
evoluia PIB-ului, micorndu-se cu circa 2,0% fa de anul precedent, urmare a
reducerii a consumului final al gospodriilor populaiei. Formarea brut de capital
fix a fost inferioar realizrilor anului precedent cu 1,2%, contribuind cu (-2,7%) la
descreterea PIB. O evoluiei diferit au avut exporturile i importurile de bunuri i
servicii. Volumele fizice ale exporturilor au crescut cu 2,3%, iar a importurilor s-au
redus cu 4,3%. n total, exportul net de bunuri i servicii a avut o contribuiei
pozitiv asupra dinamicii PIB (+4,3%).
Volumul produciei industriale, n anul 2015, a crescut cu 0,6% fa de anul
2014, inclusiv producia industriei prelucrtoare cu 2,3%, pe cnd producia i
furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat a
nregistrat o descretere cu 1,0%, iar producia industriei extractive de 9,0%.
Producia agricol, n toate categoriile de gospodrii, n anul 2014, s-a redus
cu 13,8% (n preuri comparabile) fa de anul 2014. Reducerea produciei agricole
a fost determinat de condiiile climaterice nefavorabile (regimul termic nalt i
deficitul de precipitaii din var) fapt ce a compromis creterea i dezvoltarea
culturilor vegetale. Astfel, micorarea produciei globale agricole a fost
determinat de scderea produciei vegetale cu 22,6%, producia animalier fiind
n cretere cu 2,2%.
n ianuarie-decembrie 2015, volumul investiiilor n active materiale pe
termen lung a nsumat circa 20,8 mlrd. lei, fiind n descretere de 8,8% (n preuri
comparabile) fa de ianuarie-decembrie 2014. Din acestea, lucrrile de construcii-
montaj au constituit circa 9,9 mlrd. lei, i cu o descretere de 16,1 %, iar investiiile
n utilaje, maini i mijloace de transport au nsumat 10,1 mlrd. lei, fiind n cretere
cu 1,1% fa de ianuarie-decembrie 2014.
Preurile de consum au nregistrat o cretere pronunat. n anul 2015 rata
inflaiei a constituit 13,6% fa de decembrie 2014, nregistrnd o majorare de
8,9 p.p. comparativ cu rata inflaiei anul 2014. Majorarea preurilor de consum a
fost determinat, n general, de deprecierea monedei naionale, ceea ce a afectat
preurile la bunurile de import i tarifele la servicii comunal-locative. Rata inflaiei
anual a constituit 9,7%, depind nivelul int a inflaiei stabilit de BNM (5% +/-
1,5%).
Leul moldovenesc s-a depreciat esenial. n anul 2015 moneda naional a
marcat o depreciere de 34,0% fa de dolarul SUA n termeni nominali. Leul
moldovenesc s-a depreciat fa de euro cu 12,2%. Principalii factori care au
determinat deprecierea monedei naionale au fost diminuarea exporturilor i
4
remiterilor valutare de peste hotare, fluctuaiile dolarului SUA pe pieele valutare
internaionale, precum i problemele n sectorul bancar, ceea ce a afectat piaa
valutar intern. Stocul activelor valutare de rezerv ale Bncii Naionale a
Moldovei la 31.12.2015 a atins o valoare de 1 756,8 mil. dolari SUA, micorndu-
se cu 18,5% comparativ cu nivelul nregistrat la sfritul anului 2014.
Exporturile i importurile s-au diminuat esenial. n anul 2015 valoarea
exporturilor a sczut cu 15,9%, iar a importurilor - cu 25,0%, soldul negativ al
balanei comerciale a diminuat cu 32,2%. Este de menionat c valorile
exporturilor i importurilor au nregistrat diminuri semnificative i ca urmare a
scderii accentuate a preurilor mondiale la produse alimentare i nealimentare,
inclusiv la produsele petroliere. Totodat, volumele fizice ale exporturilor n anul
2015 a nregistrat o cretere de circa 2,3%, iar a importurilor au diminuat cu 4,3%
fa de perioada respectiv a anului precedent.
n anul 2015 exporturile ctre rile Uniunii Europene au diminuat cu 2,3%,
exporturile ctre rile CSI s-au diminuat cu 33,1%, iar ctre alte ri - cu 28,2%.
Importurile n aceast perioad, au fost dominate de produsele necesare
pentru asigurarea economiei naionale cu materii prime i energie, precum i cele
destinate consumului populaiei. Volumul importurilor din rile Uniunii Europene
a sczut cu 23,9%, din rile CSI cu 29,7% i cel din alte ri 20%.
Decalajul n evoluia exporturilor i importurilor a determinat acumularea n
anul 2015a unui deficit al balanei comerciale de 2 019,9 mil. dolari SUA, cu
957,6 mil. dolari SUA. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi n anul
2015 a constituit 49,3%, fa de 44,0% nregistrat n anul 2014.
Ctigul salarial mediu lunar brut al unui lucrtor din economia naional n
anul 2015 a constituit 4 610,9 lei i s-a majorat cu 10,5% fa de anul 2014 n
termeni nominali, iar n termeni reali a crescut cu 0,7%.
Indicatorii macroeconomici efectiv realizai i prognoza acestora pentru anul
2016 se prezint n Tabelul nr.1 la Nota informativ.
5
prelucrarea produciei agricole cauzat de seceta sever, la fel i suspendarea
finanrii externe.
mil.lei
2015 Devieri executat 2015 fa de:
2014
precizat 2015 executat 2014
executat precizat executat
suma %% suma %%
6
2015 Devieri executat 2015 fa de:
2014
precizat 2015 executat 2014
executat precizat executat
suma %% suma %%
Bugetul asigurrilor sociale de stat
Venituri 12028,8 13619,7 13432,5 -187,2 98,6 1403,7 111,7
inclusiv transferuri ntre
bugete 3660,1 4431,9 4153 -278,9 93,7 492,9 113,5
Cheltuieli 12019,5 13670,6 13490,2 -180,4 98,7 1470,7 112,2
Deficit (-), excedent (+) 9,3 -50,9 -57,7 -6,8 113,4 -67,0 -620,4
Fondurile asigurrilor obligatorii de asisten medical
Venituri 4637,7 5160,1 5062,9 -97,2 98,1 425,2 109,2
inclusiv transferuri ntre
bugete 2200,4 2319,5 2197,7 -121,8 94,7 -2,7 99,9
Cheltuieli 4679,5 5260,1 5152,5 -107,6 98,0 473,0 110,1
inclusiv transferuri ntre
bugete 28,5 29,5 20,5 -9,0 69,5 -8,0 71,9
Deficit (-), excedent (+) -41,8 -100 -89,6 10,4 89,6 -47,8 214,4
1.2.1.La venituri
7
Ca pondere n PIB, veniturile bugetului public naional n anul 2015 au atins
un nivel de 35,8% i s-au redus cu 2,1 p.p fa de anul 2014.
Pe tipuri de bugete, ncasrile se prezint n urmtorul tabel:
mil.lei
Executat 2015 fata de
2014 2015
executat 2014
executat
precizat executat (+;-) %
Bugetul public national 42446,8 44819,4 43665 1218,2 2,9%
8
ncasrile din alte impozite i taxe s-au acumulat n buget n sum de
3 298,1 mil.lei i au depi nivelul de 90,7 la sut fa de suma precizat. Ca
pondere n suma total a veniturilor acestea au constituit 4,8 la sut. Fa de anul
2014, ncasrile au crescut cu 48,1 mil.lei sau cu 1,5 la sut. Ponderea lor n PIB a
constituit 2,7% fa de 2,9% n anul 2014.
ncasrile din mijloacele speciale ale instituiilor bugetare au fost executate n
suma de 998,2 mil. lei cu 47,1 mil.lei mai puin, sau la nivel de 95,5 la sut fa de
prevederile anuale. Ponderea veniturilor date n PIB au nregistrat n anul 2015 -
0,8 % rmnnd practice la nivelul anului 2014.
Veniturile fondurilor speciale au fost executate n suma de 374,1 mil. lei, cu
23,7 mil. lei sau cu 6,0 % mai puin fa de prevederile anuale stabilite. Ponderea
acestor venituri n PIB a constituit 0,31% fa de 0,36% n anul 2014.
n anul 2015 conform acordurilor ncheiate cu investitorii interni i donatorii
externi n buget iniial au fost prevzute debursri n forma de granturi n sum de
2 847,1 mil.lei, inclusiv granturi interne -14,1 mil.lei, granturi externe-
2 833 mil.lei. Din suma total a granturilor externe pentru suport bugetar au fost
prevzute granturi n suma de 896,7 mil.lei. Pe parcursul anului, din partea
donatorilor i investitorilor interni au fost precizate acordurile ncheiate cu
instituiile bugetare i pentru proiecte finanate din surse externe implementate la
nivel local.Totodat, n urma suspendrii temporare de ctre partenerii de
dezvoltare a suportului bugetar extern au fost precizate i intrri de granturi pentru
suport bugetar, fiind reduse cu 505,3 mil.lei.
Conform rezultatelor atinse, n buget au fost debursate granturi n sum de
2 067,8 mil.lei, dintre care granturi externe -1 953,6 mil.lei i granturi interne
114,2 mil.lei
Comparativ cu anul 2014 sumele debursate n forma de granturi s-au redus cu
2 059,0 mil.lei sau cu circa 49,9 la sut. Ponderea n PIB a constituit 1,7% fa de
3,7% n anul 2014.
1.2.2.La cheltuieli
Partea de cheltuieli a bugetului public naional n anul 2015 a fost realizat n
sum de 46 395,8 mil.lei, sau la nivel de 92,9% fa de prevederi, nefiind realizate
cheltuieli n sum de 3 555,8 mil.lei, dintre care la bugetul de stat - 2 961,7 mil.lei,
la bugetele unitilor administrativ-teritoriale -1 260,2 mil.lei, bugetul asigurrilor
sociale de stat i fondurile de asigurare obligatorie de asisten medical -
180,4 mil.lei i 107,6 mil.lei, respectiv. Comparativ cu anul 2014, cheltuielile
bugetului public naional au nregistrat o cretere cu 2 002,7 mil.lei sau cu
4,5 la sut.
Executarea bugetelor, componente ale bugetului public naional s-a desfurat
n condiii economice i financiare dificile, asigurndu-se funcionalitatea
9
instituiilor statului n situaia ngherii de ctre partenerii de dezvoltare a
suportului bugetar extern. De asemenea, programele prioritare de cheltuieli i n
special cele cu caracter social, legate de protecia categoriilor vulnerabile ale
populaiei, au fost asigurate n msura cuvenit.
La nivel mai jos dect media pe bugetul public naional (de 92,9 %), s-au
valorificat alocaiile bugetare n ramurile: complexul pentru combustibil i energie
- 51,0%, gospodria comunal i gospodria de exploatare a fondului de locuine -
69,8%, protecia mediului nconjurtor i hidrometeorologia - 77,5%, agricultura,
gospodria silvic, gospodria piscicol i gospodria apelor - 83,2%,
transporturile, gospodria drumurilor, comunicaiile i informatica - 84,5%,
cultura, arta, sportul i activiti pentru tineret - 90,6%, servicii de stat cu destinaie
general - 91,4% i justiia i jurisdicia constituional 91,8%. Nivelul sczut de
utilizare a mijloacelor la aceste grupe funcionale a fost condiionat att de
neexecutarea planurilor de implementare a proiectelor finanate din surse externe
n aceste ramuri ct i a cheltuielilor prevzute la celelalte componente bugetare.
10
Evoluia surselor de finanare a deficitului bugetului public naional pe anii
2014-2015 se prezint n urmtorul tabel:
mil. lei
executat
2014 2015
Total surse de finanare 1946,3 2730,8
Finanarea intern net 523,0 623,1
Finanarea extern net 1430,6 1867,0
Mijloacele din vnzarea i privatizarea
patrimoniului public 427,6 219,1
Modificarea soldurilor la conturi -434,9 21,6
1.3.1.La venituri
11
Executarea veniturilor bugetului de stat pe componente se prezint n
urmtorul tabel:
mil.lei
executat 2015 fa de
2014 2015 executat 2014 precizat 2015
executat precizat executat (+;-) % (+;-) %
Bugetul de stat pe
toate componentele 27717,7 29372,8 28038,4 320,7 1,2% -1334,4 -4,5%
12
majorat cu 60,0 mil.lei. Factorii principali care au influenat la nencasrile TVA
pe intern sunt urmtoarele:reducerea volumelor de producere a produselor din
tutun, carne i produse din carne i alte produse agroalimenare prelucrate,
fabricarea articolelor din hrtie, carton, nclminte, precum i reducerea cifrei de
afaceri la ntreprinderile cu activitatea de comer cu amnuntul. Factorii care au
influenat la ncasarea TVA la import au fost preurile sczute la producia de
import cu circa de 20 la sut, fapt ce a redus i mai mult valoarea total a
importurilor, deprecierea de peste 25 la sut a monedei naionale fa de
principalele valute de referin a acoperit n marea partea pierderile n urma
reducerii valorii importurilor n valuta strin, ns datorit faptului c n structura
importurilor s-a majorat ponderea importurilor la cota redus n raport cu
importurile impozitate la cota standard. Totodat, la ncasrile TVA au influenat
i modificrile introduse n luna aprilie 2015 n art. 96 al Codului Fiscal, care
prevd aplicarea cotelor reduse n mrimea de 8% la importul produciei din
fitotehnie i horticultur.
Restituirile TVA la mrfurile i serviciile exportate i livrate cu cote reduse n
2015 au atins volumul 2 068,8 mil.lei, cu 341,4 mil.lei mai puin dect n anul
2014.
n anul 2015, ncasrile de la accize au constituit n sum de 3 844,0 mil. lei
sau 20,4 la sut din suma impozitelor indirecte nregistrnd o majorare n sum de
416,9 mil.lei comparativ cu anul 2014. Comparativ cu planul precizat ncasrile
s-au majorat cu 171,0 mil.lei sau cu 4,7 la sut. Pe grupe ncasrile au constituit de
la: accizele la produsele din tutun 1 365,5 mil. lei, accize la bere - 220,9 mil. lei,
accize la producia vinicol i buturi alcoolice - 312,0 mil.lei, accize la produsele
petroliere - 1 411,6 mil.lei, accize la autoturisme - 551,9 mil. lei, accize la alte
mrfuri - 23,4 mil.lei, accize la gaze lichefiate - 168,2 mil.lei, accize la bijuterii -
11,1 mil.lei.
n suma total a accizelor, ncasrile accizelor la mrfurile produse pe
teritoriul republicii au constituit 580,9 mil.lei, cu 18,0 mil.lei fa de planul
precizat, la mrfurile importate 3 483,8 mil.lei cu 98,7 mil.lei mai mult fa de
planul precizat.
Totodat, restituirile la accize au constituit 220,8 mil. lei.
n anul 2015, ncasrile din impozitele asupra comerului exterior i
operaiunilor externe au fost executate n sum de 1 328,3 mil. lei, ce
constituie7,0 la sut din totalul impozitelor indirecte. Comparativ cu planul
precizat ncasrile s-au majorat cu 76,5 mil.lei iar cu 2014, aceste venituri s-au
redus cu 129,6 mil. lei sau cu 8,9 la sut. Reducerea ncasrilor fa de anul 2014
se explic prin reducerea importurilor precum i implementarea Acordului de
instituire a zonei de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinztor (taxele vamale).
ncasrile nefiscale n 2015 au constituit 1 514,3 mil. lei, sau 5,4 la sut din
totalul acumulrilor la bugetul de stat. Comparativ cu planul precizat ncasrile
s-au majorat cu 26,6 mil.lei. n suma total a ncasrilor nefiscale, alte venituri din
13
activitate de ntreprinztor i din proprietate au constituit 1 106,5 mil. lei sau cu
0,9 la sut mai mult dect prevederile anuale (1 096,2 mil.lei), taxele i plile
administrative - 207,9 mil. lei cu 3,0 la sut mai mult fa de prevederile anuale
(201,9 mil.lei), amenzile i sanciunile administrative - 199,9 mil. lei cu 9,0 la sut
mai mult dect sumele prognozate (183,4 mil.lei).
Iniial pentru susinerea bugetului au fost aprobate granturi n sum de
816,8 mil.lei (echivalentul a 37,13 mil.euro). Tranele respective urmau a fi
debursate de ctre Comisia European n felul urmtor: pentru dezvoltarea
sectorului rural-250,8 mil.lei (11,4 mil.euro), pentru reforma sectorului
energetic(construcia gazoductului Ungheni-Chiinu) -220,0 mil.lei (10 mil.euro),
reforma sectorului justiiei 280,5 mil.lei (12,75 mil. euro), pentru educaia
vocaional-64,5 mil.lei (2,98 mil.euro), precum i de la Guvernul Romniei pentru
construcia gazoductului Ungheni-Chiinu-80 mil.lei (3,64 mil.euro). Totodat, n
legtura cu suspendarea temporar de ctre Comisia European a finanarii
programelor existente, i condiionarea relurii finanrii odat cu atingerea
nelegerilor cu FMI n bugetul precizat la acest capitol, rmn numai tranele la
care la momentul lurii deciziei au fost finalizate procedurile de evaluare a
progresului atins n sum de 391,4 mil.lei (echivalentul a 14,45 mi.euro) i anume:
dezvoltarea sectorului rural-264,0 mil.lei (12,0 mil.euro), educaia vocaional-
53,9 mil.lei (2,45 mil.euro). n planul precizat a fost inclus i un grant de la
Guvernul Romniei n sum de 73,5 mil.lei (3,34 mil.euro) destinat reabilitrii,
modernizrii i/sau renovrii instituiilor publice. ns pn la finele anului 2015
nelegerile cu FMI nu au fost atinse, ca rezultat nici o tran nu a fost debursat.
Reieind din faptul c ncepnd cu 1 ianuarie 2016, Legea nr.181 din 25 iulie
2014 finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale ntr n vigoare integral,
conform prevederilor alin (3) art. 42 i alin (3) art. 43,care prevede c cheltuielile
autoritilor /instituiilor bugetare se aprob se execut i se raporteaz fr
divizare pe surse de acoperire la partea de venituri componentei de baz au fost
transferate soldurile mijloacelor n conturi de la componenta mijloace speciale ale
instituiilor bugetare i fondurilor speciale n sum de 253,6 mil.lei, dintre care: de
la mijloace special-179,9 mil.lei i fonduri speciale-73,7 mil.lei.
n structura bugetului de stat, componenta mijloace speciale ale instituiilor
bugetare finanate de la bugetul de stat, partea de venituri, a fost aprobat iniial n
Legea bugetului de stat pe anul 2015, n sum de 741,1 mil.lei. n rezultatul
modificrilor operate la legea menionat pe parcursul anului 2015, precum i
modificrile operate de executorii de buget n planurile de finanare n baza
prevederilor art.16 alin. (1) punctul 1 din Legea bugetului de stat, volumul precizat
al mijloacelor menionate a nsumat la venituri - 827,4 mil. lei. Pe parcursul anului,
instituiile bugetare finanate de la bugetul de stat au acumulat venituri din
mijloacele speciale n sum de 778,7 mil. lei sau la nivel de 94,1 la sut din
prevederile anuale precizate. Comparativ cu anul 2014 ncasrile date s-au redus -
cu 8,8 mil. lei sau cu 1,1 la sut. n structura veniturilor instituiilor bugetare
veniturile de la prestarea serviciilor cu plat a constituit 580,8 mil.lei i darea n
14
locaiune a ncperilor -122,3 mil.lei, granturi pentru implementarea unor
programe 52,0 mil.lei i transferuri de la alte bugete 23,6 mil.lei.
La componenta fonduri speciale suma ncasrilor anuale pe fonduri speciale a
constituit 357,4 mil.lei i au fost n descretere cu 50,6 mil.lei fa de planul
precizat pa an, primordial din contul nencasrilor la fondurile ecologice.
Comparativ cu anul 2014 ncasrile la fonduri s-au redus cu 43,9 mil.lei.
La componenta proiecte finanate din surse externe. n total, prevederile
anuale au constituit 2 045,8 mil. Lei inclusive din contul granturilor
2 009,3mil.lei. innd cont de mersul realizrii lucrrilor n proiectele respective,
pe parcursul anului au fost debursate din partea donatorilor externi granturi n
sum de 1 710,1 mil. lei (echivalent 89,1 mil. dolari SUA), transferuri de la alte
componente ale bugetului de stat i bugetele UAT - 34,7 mil. lei, alte ncasri au
constituit - 8,1 mil. lei.
Total, ncasrile au constituit 1 752,8 mil. lei sau cu 292,9 mil. lei mai puin
dect suma precizat pe an, nivelul ndeplinirii sarcinii stabilite constituind
85,6 la sut.
Descifrarea detaliat pe tipuri de venituri se prevede n Tabelul nr.5 la Nota
informativ.
1.3.2.La cheltuieli
Conform rezultatelor anului 2015, cheltuielile bugetului de stat pe toate
componentele au constituit 30 101,1 mil.lei, cu 2 961,7 mil.lei sau cu 9,0% sub
nivelul prevzut pe an.
Comparativ cu anul 2014, cheltuielile realizate n anul 2015 sunt n cretere cu
753,2 mil.lei sau cu 2,6 la sut.
Cheltuielile bugetului de stat, n anii 2013-2015, pe componente se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mil.lei
2015 2015 executat fa de
Denumirea 2013 2014 2014 2015 2014 2015
indicatorului executat executat prevzut executat executat prevzut executat prevzut
devieri (+,-) %%
Not: n volumulul cheltuielilor executate sunt incluse soldurile de mijloace din conturi, transferate
la finele anului la componenta de baz, de la componenta mijloace speciale 179,9 mil.lei i de la
componenta fonduri speciale 73,7 mil.lei.
15
Volumul major al cheltuielilor neexecutate, se atribuie la componenta de baz
2 144,7 mil. lei sau (8,0%), inclusiv pentru nvmnt 425,4 mil. lei (1,6 %
din prevederile actualizate); agricultur, gospodria silvic, gospodria piscicol i
gospodria apelor 345,9 mil. lei (1,3%); asigurarea i asistena social
336,3 mil. lei (1,3%); transporturile, gospodria drumurilor; comunicaiile i
informatica 303,0 mil. lei (1,2%); ocrotirea sntii 148,9 mil. lei (0,6%);
gospodria comunal i gospodria de exploatare a fondului de locuine -
136,9 mil. lei (0,5%); servicii de stat cu destinaie general 122,8 mil. lei (0,5%);
protecia mediului i hidrometeorologia - 117,9 mil. lei (0,4%); complexul pentru
combustibil i energie 72,6 mil. lei (0,3%); cultura, arta, sportul i activitile
pentru tineret 44,8 mil. lei (0,2%).
La componenta mijloace speciale, cheltuielile neexecutate au constituit
122,5 mil.lei (14,1%), dintre care: pentru ocrotirea sntii 34,1 mil. lei,
nvmnt 20,5 mil. lei, agricultur, gospodria silvic, gospodria piscicol i
gospodria apelor 12,6 mil. lei, meninerea ordinii publice i aprarea naional
10,9 mil. lei.
Cheltuielile neexecutate din contul fondurilor speciale au constituit
100,2 mil.lei (6,7%), dintre care 71,3 mil. lei se atribuie fondurilor ecologice.
Cheltuielile neexecutate n cadrul proiectelor finanate din surse externe
constituie 610,1 mil. lei sau 12,9%. Aceste devieri se atribuie, n special,
neutilizrii mijloacelor prevzute pentru gospodria comunal i gospodria de
exploatare a fondului de locuine - 116,0 mil. lei, transporturile, gospodria
drumurilor, comunicaiile i informatica - 78,3 mil. lei, agricultura, gospodria
silvic, gospodria piscicol i gospodria apelor - 77,4 mil. lei, complexul pentru
combustibil i energie - 66,8 mil. lei, protecia mediului i hidrometeorologia -
57,1 mil. lei, alte servicii legate de activitatea economic 120,1 mil. lei.
Nivelul executrii prii de cheltuieli a bugetului de stat, este rezultatul
faptului c, finanarea cheltuielilor s-a efectuat pe msura ncasrii mijloacelor
bneti la conturile bugetului de stat, n baza prevederilor i prioritizrilor stipulate
la art.10 alin.(4) din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 (cu modificrile i
completrile ulterioare).
n aspect economic, cheltuielile curente au fost executate la nivel de 94,5% iar
cheltuielile capitale - la nivel de 81,2% fa de prevederile anuale. Cheltuielile de
personal au fost finanate la nivel de 99,1%, transferurile ctre populaie 94,5%,
transferurile n economie - 81,2%, cheltuielile pentru mrfuri i servicii - 92,8 %.
16
1.3.3.Datoria de stat i deservirea acesteia
La situaia din 31 decembrie 2015, soldul datoriei de stat exprimat n lei, a
constituit 33 509,2 mil.lei, i reprezint echivalentul a 1 337,0 mil. dolari SUA
datorie de stat extern i 7 225,4 mil. lei - datorie de stat intern. Astfel, soldul
datoriei de stat externe a constituit 90% din valoarea precizat pe an, iar soldul
datoriei de stat interne 103% fa de valoarea precizat pe an.
Comparativ cu anul 2014, soldul datoriei de stat denominat n valut naional
pe parcursul anul 2015 s-a majorat cu 6 038,6 mil.lei sau cu 22,0% ca urmare a
majorrii soldului datoriei de stat externe exprimat n dolari SUA, deprecierii
monedei naionale fa de valutele n care este denominat datoria de stat extern,
precum i datorit majorrii soldului datoriei de stat interne.
Ponderea datoriei de stat n PIB, la situaia din 31 decembrie 2015, a
constituit 27,5%, nregistrnd o majorare cu 3,0 p.p.n raport cu situaia de la
sfritul anului 2014.
Pentru deservirea datoriei de stat interne au fost utilizate mijloace financiare
n sum de 17 364,8 mil. lei, iar pentru deservirea datoriei de stat externe -
974,0 mil.lei. Pentru rambursarea sumei principale au fost utilizate mijloace n
sum de 17 295,5 mil.lei, cu 534,9 mil. lei, sau cu 3,2% mai mult dect n anul
2014, iar pentru serviciul datoriei de stat - 1 043,3 mil. lei, ceea ce constituie cu
451,6 mil.lei, sau cu 76,3% mai mult, comparativ cu anul 2014.
Cheltuielile prevzute pentru serviciul datoriei de stat au fost utilizate la nivel
de 98,0% fa de prevederi sau 3,5 la sut din cheltuielile totale ale bugetului de
stat.
Serviciului datoriei de stat externe revin alocaii n sum de 269,5 mil.lei, care
au fost executate n sum de 249,7 mil.lei, sau la nivel de 92,7%, iar pentru
serviciul datoriei de stat interne 794,7 mil.lei, fiind executate n sum de
793,6 mil.lei, sau la nivel de 99,9% fa de prevederi.
n cheltuielile totale pentru serviciul datoriei de stat, ponderea serviciului
datoriei de stat interne constituie 76,1%, iar datoriei de stat externe 23,9%.
17
1.3.4.Balana bugetului de stat i sursele de finanare
Bugetul de stat s-a soldat cu un deficit n sum de 2 062,7 mil. lei inclusiv
structur componenta mijloace speciale - 146,5 mil. lei, proiectele finanate din
surse externe - 2 349,5 mil. lei, componenta fondurile speciale - 217,5 mil.lei, iar
componenta de baz s-a soldat cu un excedent n sum de 650,9 mil.lei
Descifrarea deficitului bugetului de stat n anul 2015, pe componente, se
prezint n urmtorul tabel:
mil. lei
Precizat Executat
Total -3 689,9 -2 062,7
% n PIB 3,1 1,69
% n total 100,0 100,0
Componenta de baz -789,3 650,9
% n total 21,4 -31,5
Mijloace speciale -40,5 -146,5
% n total 1,1 7,1
Fonduri speciale -193,4 -217,5
% n total 5,2 10,5
Proiecte finanate din surse externe -2 666,7 -2 349,5
% n total 72,3 113,9
18
d) deficitul pe proiectele finanate din surse externe a fost finanat din
mprumuturi externe, n sum de 2 242,8 mil. lei (echivalent a 118,5 mil. dol.
SUA), din contul altor surse - 162,3 mil. lei i din soldurile mijloacelor bneti la
conturile acestor proiecte n suma de 194,6 mil.lei. Totodat, pentru finanarea
componentei de baz au fost mprumutate 250,2 mil.lei.
efectiv prognoza
PIB, mlrd. lei Cresterea reala a PIB, %
19
Reieind din tendinele de dezvoltare a agriculturii i industriei, estimate
pentru anul 2016, dar lund n considerare cererea extern redus (n special, din
partea Federaiei Ruse i rilor UE), exportul se va crete modest cu doar 1,0%
fa de nivelul anului 2015 i va nsuma 2 000 mil. dolari SUA.
Importurile se prognozeaz c vor vor crete n 2016 cu circa 2% i vor
nsuma 4050 mil. dolari SUA. Creterea volumului importurilor va fi condiionat
de restabilirea cererii interne, n special, pentru materia prim de import din partea
mediului de afaceri; majorarea fluxului de investiii, n special a mainilor,
aparatelor electrice, produselor minerale. Ponderea major n totalul importurilor
va reveni, ca de obicei, resurselor energetice, datorit creterii economice
preconizate n sectoarele de baz ale economiei.
Soldul negativ al balanei comerciale va constitui 2050 mil. dolari SUA n
anul 2016 fa de 2000 mil. dolari n anul 2015.
Evoluia comerului exterior, 2012-2016
prognoza
2012 2013 2014 2015 2016
Soldul balantei comerciale, mil. USD -3051 -3064,1 -2977,5 -2019,9 -2050
% in PI B -41,9 -38,4 -37,3 -31,2 -32,4
20
n ceea ce privete cursul de schimb mediu anual al monedei naionale acesta
se estimeaz la nivel de circa 21,1 lei pentru un dolar SUA pentru anul 2016.
Principalii factori care vor influena modificarea cursului de schimb sunt
diminuarea intrrilor valutare de peste hotare, creterea lent a exporturilor i
fluctuaiile dolarului SUA pe pieele valutare internaionale.
Evoluia ctigului salarial mediu lunar
pe un salariat n economie, 2012-2016
Pentru anul 2016
6000,0
104,1
105,4
106
5050,0
ctigul salarial mediu
105
5000,0 4611,0 lunar pe un salariat n
3765,1 4172,0 104
4000,0 economie va atinge
103
3477,7 103,5
5 050,0 lei, fiind n cretere
MDL
3000,0 102
101
%
fa de anul 2015 cu 9,5%
2000,0
100,7 100
n valori nominale.
1000,0
99 Totodat, nivelul relativ
0,0
99,1
98 nalt al inflaiei anuale, va
2012 2013 2014 2015 2016 contribui la reducerea
efectiv estimat ctigului salarial n
termeni reali (99,1% fa
salariul nominal mediu lunar, lei cresterea reala, %
de anul 2015). Fondul de
remunerare a muncii va
crete practic cu acelai ritm, atingnd suma de 36,2 mlrd. lei sau 27,1% n raport
cu PIB. Creterea ctigului salarial nominal mediu lunar i a fondului de
remunerare a muncii va fi condiionat de dezvoltarea sectorului privat, precum i
implementarea unor msuri n sectorul bugetar, prevzute de legislaie n domeniul
de salarizare, care intr n vigoare din anul 2016.
21
nlocuitori de tutun fabricate), prin ajustarea acestora la rata inflaiei prognozat
pentru anul 2016 i pentru combustibili: benzina, motorina i derivatele acestora,
gazele lichefiate i naturale, prin indexarea acestora la coeficientul de cretere
anual a produsului intern brut nominal prognozat pentru anul 2016;
introducerea scutirii de taxa vamal la importul materiei prime
medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar i secundar utilizate
la prepararea i producerea medicamentelor cu specificarea expres a poziiilor
tarifare a acestora, precum i a dializoarelor;
diminuarea cotelor taxelor vamale de la ,,5%,,6,5%,,8%,,10% la ,,1%
pentru mrfurile utilizate n calitate de produse complementare pentru produsele
finite ale companiilor din industria prelucrtoare.
22
msuri de reducere a polurii mediului, dezvoltarea infrastructurii regionale
de eliminare, colectare selectiv i reciclare a deeurilor, acces sporit la sistem
sigur de ap potabil de calitate i la servicii de sanitaie;
reabilitarea edificiilor culturale;
alte prioriti din cadrul sectoarelor, care fac subiectul strategiilor sectoriale
de cheltuieli.
23
Evoluia veniturilor bugetului public naional pe anii 2014-2016 se prezint n
diagrama ce urmeaz:
24
Tendinele acumulrilor de venituri pe componentele bugetului public
naional (cu excepia transferurilor ntre componente), pe anii 2014-2016, se
prezint n urmtorul grafic:
25
Structura veniturilor bugetului public naional pe grupuri de impozite pe anul
2016, n clasificaie nou, se prezint n urmtoarea diagram:
Alte venituri
4%
Granturi
8%
Contribuii i
prime de Impozite si taxe
asigurri 60%
obligatorii
28%
taxa asupra
comertului exterior impozite pe venit
si operatiunilor 21%
externe
4%
impozite pe
bunurile imobiliare
2%
impozite si taxe pe
marfuri si servicii
73%
26
Cele mai ponderi din totalul impozitelor si taxelor pe mrfuri i servicii n
anul 2016 le revin TVA i accizelor care vor reprezint, respectiv, 71,6 la suta si
20,1 la suta.
Contribuiile si primele de asigurri obligatorii reprezint 27,8 la suta din
totalul veniturilor bugetului publica naional si se prognozeaz in suma de
13 462,6 mil. lei. Din acestea 75,8% revine contribuiilor de asigurri sociale de
stat obligatorii (10 202,6 mil. lei), iar 24,2% primelor de asigurare obligatorie de
asistenta medicala (3 260 mil. lei). Ca pondere in PIB aceasta grupa de venituri
reprezint circa 10 la suta, fiind la nivelul anului 2015.
In structura veniturilor BPN granturile se prognozeaz s detin circa
7,8 la suta (3 800,8 mil. lei). Din totalul granturilor cele destinate susinerii
bugetului reprezint circa 72,2 la suta (2 746,1 mil. lei), restul 27,7%
(1054,7 mil. lei) fiind destinate proiectelor finanate din surse externe. Granturile
destinate suportului bugetar n proporie de 94,3 la sut snt granturi din partea
Uniunii Europene. Tranele nedebursate n anul 2015, n urma suspendrii
finanrilor din partea UE se preconizeaz a fi debursate in anul 2016. Ponderea
granturilor n PIB va constitui 2,8 la sut.
Evoluia granturilor externe ale BPN, 2014-2016
27
Structura altor venituri ale BPN pe anul 2016 se prezint n urmtoarea
diagram:
Amenzi i sanciuni
11%
Donaii
voluntare
2%
Alte venituri
2%
50000 39.5
39
48000
46463.1 39
46000
44562.2
38
44000 38.1
42000 38
40000 37
2014 executat 2015 executat 2016 proiect
28
n structura cheltuielilor bugetului public naional pe componente bugetare,
majoritatea este meninut n continuare de programele finanate de la bugetul de
stat, care dein circa 38,6% din cheltuielile publice, cu 3 p.p.mai mult fa de anul
2015.
Evoluia cheltuielilor pe componentele bugetului public naional n anii 2014-
2016 (cu excepia transferurilor ntre bugete), se prezint n urmtoarea diagram:
25000.0 mil.lei
20381.4
20000.0
16525.8
16559.9 14976.1
15000.0 13469.5
12020.4
11330.9 11668.8
10000.0 11335.8
5757,6 Bugetul
4651.0 5132.0 de stat
5000.0 BASS
FAOAM
0.0
BUAT
2014 executat 2015 executat 2016 proiect
29
Evoluia cheltuielilor bugetului public naional pe componente bugetare n
anii 2014-2016, se prezint n tabelul urmtor:
mil.lei
Executat
(n condiii Proiect 2016 ctre:
comparabile) Proiect
2016
executat 2014 executat 2015
2014 2015
+,- % +,- %
Bugetul public naional,
total 44562,2 46463,1 52783,9 8221,7 118,4 6320,8 113,6
inclusiv:
Bugetul de stat, total 29527,0 30380,4 35561,2 6034,2 120,4 5180,8 117,1
dintre care transferuri
ctre alte bugete 12967,1 13854,6 15179,8 2212,7 117,1 1325,2 109,6
Bugetul asigurrilor sociale
de stat 12020,4 13469,5 14976,1 2955,7 124,6 1506,6 111,2
Fondurile de asigurare
obligatorie de asisten
medical 4679,5 5152,5 5757,6 1078,1 123,0 605,1 111,7
dintre care transferuri
ctre alte bugete 28,5 20,5 -28,5 -20,5
30
Structura cheltuielilor bugetului public naional, pe grupe principale, se
prezint n tabelul care urmeaz:
2015 executat (n
2016 proiect Devieri 2016/2015
condiii comparabile)
% n % n % n % n % n % n
mil.lei mil.lei mil.lei
total PIB total PIB total PIB
Cheltuieli, total 46463,1 100,0 38,13 52783,9 100,0 39,54 6320,8 1,41
Servicii de stat cu
destinaie general 4151,2 8,93 3,41 5681,5 10,76 4,26 1530,3 1,83 0,85
Aprare naional 460,7 0,99 0,38 605,5 1,15 0,45 144,8 0,16 0,08
Ordine public i
securitate naional 2943,8 6,34 2,42 3571,9 6,77 2,68 628,1 0,43 0,26
Servicii n
domeniul
economiei 5593,5 12,04 4,59 6592,4 12,49 4,94 998,9 0,45 0,35
Protecia mediului 452,1 0,97 0,37 282,0 0,53 0,21 -170,1 -0,44 -0,16
Gospodria de
locuine i
gospodria
serviciilor
comunale 1103,2 2,37 0,91 1438,6 2,73 1,08 335,4 0,35 0,17
Ocrotirea sntii 6490,0 13,97 5,33 6756,3 12,80 5,06 266,3 -1,17 -0,27
Cultur, sport,
tineret, culte i
odihn 1116,4 2,40 0,92 1255,7 2,38 0,94 139,3 -0,02 0,02
nvmnt 8492,1 18,28 6,97 9217,2 17,46 6,90 725,1 -0,81 -0,06
Protecie social 15660,1 33,70 12,85 17382,7 32,93 13,02 1722,6 -0,77 0,17
31
n proiectul bugetului pe anul 2016 s-au prevzut mijloace pentru
continuitatea implementrii normelor salariale prevzute n Legea cu privire la
sistemul de salarizare n sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005,
Legea privind salarizarea funcionarilor publici nr.48 din 22 martie 2012 i Legea
privind salarizarea judectorilor nr.328 din 23 decembrie 2013, precum i pentru
implementarea Legii cu privire la procuratur nr.3 din 25 februarie 2016.
Impactul msurilor de majorare a salariilor din anul 2015 asupra bugetului
anului 2016 se estimeaz n sum de 665,2 mil.lei, inclusiv: pentru instituiile
finanate de la bugetul de stat 275,0 mil.lei i pentru instituiile finanate de la
bugetele unitilor administrativ-teritoriale 390,2 mil. lei.
Totodat, n anul 2016 se prevd msuri de majorare a salariilor, prevzute de
legislaia n vigoare, cu costuri de 532,2 mil.lei, inclusiv: pentru instituiile
finanate de la bugetul de stat 204,2 mil. lei i pentru instituiile finanate de la
bugetele unitilor administrativ-teritoriale 327,9 mil. lei, precum snt:
trecerea funcionarilor publici pe urmtoarele trepte de salarizare, n
aplicare ncepnd cu 01.03.2015. (Legea nr.48 din 22.03.2012, art.6 alin.9) i 10 1)).
Alocaiile snt planificate n volum de 4% la fondul anual de salarizare pentru
categoria respectiv de angajai. Costul acestei msuri este de 39,2 mil. lei,
inclusiv: pentru instituiile finanate de la bugetul de stat 25,7 mil. lei i pentru
instituiile finanate de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale 13,5 mil. lei.
ajustarea sporului pentru performan colectiv funcionarilor publici n
mrime de 15% n vigoare de la 01.03.2015, care se recalculeaz anual conform
legislaiei n vigoare innd cont de trecerea la urmtoarele trepte de salarizare
(Legea nr.48 din 22.03.2012, art.8 alin.2)). Costul acestei msuri este de 6,7 mil.
lei, inclusiv: pentru instituiile finanate de la bugetul de stat 4,2 mil. lei i pentru
instituiile finanate de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale 2,5 mil. lei.
plata premiului anual funcionarilor publici p/u rezultatele activitii n anul
2015 (Legea nr.48 din 22.03.2012, art. 17). Se acord ncepnd cu anul 2016.
Costul acestei msuri este de 163,5 mil. lei, inclusiv: pentru instituiile finanate de
la bugetul de stat 113,07 mil. lei i pentru instituiile finanate de la bugetele
unitilor administrativ-teritoriale 50,5 mil. lei.
ajustarea costului sporului p/u eficien n prevenirea i combaterea
corupiei n dependen de salariul mediu pe economia naional realizat n anul
precedent pentru Centrul Naional Anticorupie (Legea nr.355-XVI din
23.12.2005 art.21,alin. 1)). Costul acestei msuri este de - 2,3 mil. lei.
majorarea gradual a salariilor judectorilor (n anul 2016 - 100% fa de
anul 2015 90% la nivelul stabilit n art.4 Legea nr.328 din 23.12.2013). Costul
acestei msuri este de 15,7 mil. lei.
stabilirea sporului pentru vechime n munc p/u muncitori, care nc nu
beneficiaz conform legislaiei n vigoare de acest spor (de la 01 iunie 2016, 6 luni)
Legea nr.355 - XVI din 23.12.2005, art. 29, alin. 3). Costul acestei msuri este de
32
89,2 mil. lei, inclusiv: pentru instituiile finanate de la bugetul de stat
14,7 mil. lei i pentru instituiile finanate de la bugetele unitilor administrativ-
teritoriale 74,5 mil. lei.
majorarea salariilor cadrelor didactice de la 01 septembrie 2016, n calcul
pe 3 luni (majorare circa 10%) conform prevederilor Legii nr.355-XVI din
23.12.2005, anexa nr.11, pct.2 din Note). Costul acestei msuri este de 99,6 mil.
lei, inclusiv: pentru instituiile finanate de la bugetul de stat 13,2 mil. lei i
pentru instituiile finanate de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale
86,4 mil. lei.
totodat n Legea bugetului pentru anul 2015 nu a fost prevzut majorarea
cu 3% a salariilor cadrelor didactice de la 01 septembrie 2015, care este estimat n
cheltuielile de personal pentru anul 2016 n calcul pe an (Legea nr.355-XVI din
23.12.2005 anexa nr.11, pct.2 din Note). Costul acestei msuri este de 115,8 mil.
lei, inclusiv: pentru instituiile finanate de la bugetul de stat 15,3 mil. lei i
pentru instituiile finanate de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale
100,5 mil. lei.
Pentru anul 2016, numrul de uniti luat n calcul la estimarea cheltuielilor de
personal constituie 199 802,25 uniti, inclusiv: n ramura nvmnt
106 925,5 uniti. Numrul de personal la bugetul de stat va constitui
72 886,75 uniti, inclusiv: n ramura nvmnt 14 206 uniti, iar la bugetele
unitilor administrativ-teritoriale va constitui 126 915,5 uniti, inclusiv: n ramura
nvmnt 92 719,5 uniti.
Evoluia numrului de uniti de personal n sectorul bugetar n anii 2013-
2016 (proiect), inclusiv n ramura nvmnt, pe bugetul de stat i bugetele
unitilor administrative-teritoriale se prezint n diagrama ce urmeaz:
33
Asupra majorrii numrului unitilor de personal a influenat extinderea n
autoritile unitilor administrativ-teritoriale i instituiilor bugetare din subordine
a numrului de uniti n ramura Servicii de stat cu destinaie general, Ordinea
public i securitatea naional Servicii n domeniul economiei, Protecia
social, precum i crearea Centrului Naional de Formare i Analiz i Centrului
de Criz pentru Minori, majorarea numrului de uniti: n instanele judectoreti,
procuratur, Serviciul de Protecie i Paz de Stat, Oficiul Avocatului Poporului,
Ministerul Tehnologiei Informaionale i Comunicaiilor, Ageniei Naional de
Asigurare a Calitii n nvmntul Preuniversitar, Ageniei de Transplant i alte
ajustri structurale.
Cheltuielile pentru bunuri i servicii, n anul 2016, snt estimate n sum de
10 936,6 mil.lei (8,2% din PIB), cu 786,1 mil. lei mai mult comparativ cu cele
executate n anul 2015.
Cheltuielile pentru dobnzi snt prevzute n sum de 1 837,7 mil.lei, cu
738,5 mil.lei, sau circa 1,7 ori mai mult fa de executat n anul 2015.
Pentru subsidii n anul 2016 se prevd mijloace n sum de 3 623,4 mil.lei sau
circa 2,7% ctre PIB, cu o cretere de 1 497,2 mil.lei sau de circa 1,7 ori fa de
anul 2015. Creterea respectiv este cauzat n special, de nivelul redus de
executare a astfel de cheltuieli n anul 2015.
Prestaiile sociale n anul 2016 vor constitui 16 322,3 mil.lei, cu o majorare
de 1 481,2 mil.lei comparativ cu anul 2015, deinnd majoritatea cheltuielilor
publice - 31,0 % din cheltuielile totale i 12,2% n PIB.
Pentru mijloace fixe se prevd alocaii n sum de 4 316,1 mil.lei, ce constituie
8,2% din cheltuielile publice i 3,2% raportate la PIB, dintre care alocaiile pentru
investiii capitale constituie 2 020,7 mil.lei, - 46,8% din mijloace fixe sau 3,8% din
cheltuielile publice.
Stocuri de materiale circulante. Pentru categoria respectiv se prevd alocaii
n sum de 1 991,8 mil.lei, sau circa 3,8% din cheltuielile publice.
34
Evoluia cheltuielilor bugetului public naional n anii 2015-2016 n aspect
economic se prezint n tabelul care urmeaz:
2015 executat
2016 proiect Devieri 2016 / 2015
(n condiii comparabile)
% n % n % n % n % n % n
mil.lei mil.lei mil.lei
PIB total PIB total PIB total
Cheltuieli i active
46463,1 38,13 100,0 52783,9 39,54 100,0 6320,8 1,41
nefinanciare, total
Cheltuieli 40398,5 33,15 86,95 46640,1 34,94 88,36 6241,6 1,78 1,41
Cheltuieli de
personal 10529,9 8,64 22,66 11520,1 8,63 21,83 990,2 -0,01 -0,84
Bunuri i servicii 10150,5 8,33 21,85 10936,6 8,19 20,72 786,1 -0,14 -1,13
Dobnzi 1099,2 0,90 2,37 1837,7 1,38 3,48 738,5 0,47 1,12
datoria extern 267,5 0,22 0,58 416,7 0,31 0,79 149,2 0,09 0,21
datoria intern 831,7 0,68 1,79 1.421,0 1,06 2,69 589,3 0,38 0,90
Subsidii 2126,2 1,74 4,58 3623,4 2,71 6,86 1497,2 0,97 2,29
Granturi acordate 7,7 0,01 0,01 7,7 0,01 0,01
Prestaii sociale 14861,1 12,20 31,98 16342,3 12,24 30,96 1481,2 0,05 -1,02
Alte cheltuieli 1631,6 1,34 3,51 2372,3 1,78 4,49 740,7 0,44 0,98
Active nefinanciare 6064,6 4,98 13,05 6143,8 4,60 11,64 79,2 -0,37 -1,41
Mijloace fixe 5084,0 4,17 10,94 4316,1 3,23 8,18 -767,9 -0,94 -2,77
dintre care Investiii
capitale 2750,9 2,26 5,92 2020,7 1,51 3,83 -730,2 -0,74 -2,09
Rezerve materiale ale
statului 21,7 0,02 0,05 25,1 0,02 0,05 3,4 0,00 0,00
Stocuri de materiale
circulante 1153,2 0,95 2,48 1991,8 1,49 3,77 838,6 0,55 1,29
Alte active
nefinanciare -194,3 -0,16 -0,42 -189,2 -0,14 -0,36 5,1 0,02 0,06
Informativ:
Cheltuieli curente 41019,9 33,66 88,28 47851,5 35,84 90,66 6831,6 2,18 2,37
Cheltuieli capitale 5443,2 4,47 11,72 4932,4 3,69 9,34 -510,8 -0,77 -2,37
Cheltuielile capitale vor constitui circa 4 932,4 mil.lei, sau 9,3% din
cheltuielile totale i 3,7 % ctre PIB. Comparativ cu anul 2015, acestea descresc
att ca pondere n cheltuielile totale cu 2,4 p.p., ct i raportate la PIB - cu 0,8 p.p.
Evoluia bugetului public naional conform clasificaiei funcionale i
economice pentru anii 2015-2016 se prezint, respectiv, n Tabelul nr.2 i
Tabelul nr.3 la Nota informativ.
35
2.3.3.Balana bugetului public naional
36
Evoluia surselor de finanare (n clasificaie nou) ale bugetului public
naional pe anii 2015-2016 se prezint n urmtorul tabel:
mil.lei
executat proiect
2015 2016
Total surse de finantare BPN 2 798,1 4 272,0
Active financiare (4) 264,4 -129,5
dintre care
venituri din privatizare (415) 23,6 306,4
imprumuturi recreditate interne institu'iilor financiare si
nefinanciare (47) 234,2 -788,2
Datoriii (5) 2 512,6 5 109,1
dintre care
Valori mobiliare de stat cu exceptia actiunilor (513) 150,1 200,0
Imprumuturi externe (595) 1 867,7 5 375,3
primirea imprumuturilor 2 627,0 6 671,7
rambursarea imprummuturilor -760,3 -1 296,4
Modificarea soldului de mijloace banesti (9) 21,1 -707,6
37
2.3.5.Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical
Veniturile fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical se
prognozeaz pentru anul 2016 n sum de 5 757,6 mil.lei, cu o majorare fa de
executat 2015, cu 13,7 puncte procentuale. Veniturile din primele de asigurare
obligatorie de asisten medical pe anul 2016 vor constitui circa 56,6 la sut n
totalul veniturilor fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical i vor
atinge 3 260,0 mil.lei, mai mult cu 405,4 mil.lei dect cele executate n anul 2015.
Pentru anul 2016, cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asisten
medical a fost stabilit n volum de 9% (4,5%-achitate de angajat i 4,5%-achitate
de angajator). Prima de asigurare obligatorie de asisten medical n form de
sum fix pentru anul 2016 va constitui 4 056,0 lei.
Cheltuielile fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul
2016, se propun n sum de 5 757,6 mil.lei, sau cu o majorare de 605,1 mil.lei fa
de executat 2015. Ritmul de cretere a cheltuielilor n anul 2016 va constitui
11,7 la sut fa de cele executate n anul 2015.
Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul 2016 se
prognozeaz a fi un buget echilibrat.
2.3.6.Bugetele locale
Veniturile bugetelor locale pentru anul 2016 snt estimate n sum de
11 610,0 mil. lei, dintre care veniturile proprii snt prognozate n sum de
3 659,4 mil.lei i dein 7,5 la sut din veniturile bugetului public naional.
Tranferurile de la bugetul de stat ctre bugetele locale se prevd n sum de
7 950,6 mil.lei. Comparativ cu anul 2015, veniturile proprii ale bugetelor locale se
majoreaz cu 124,2 mil.lei sau cu 3,5 la sut, iar transferurile primite de la bugetul
de stat - cu 446,7 mil.lei, sau cu 6,0 la sut.
Cheltuielile bugetelor locale pentru anul 2016 snt estimate n sum de
11 668,8 mil. lei, fiind n cretere cu 300,3 mil.lei sau cu 2,6 la sut fa de anul
2015. Majoritatea cheltuielilor bugetelor locale snt destinate pentru nvmnt
57,4 la sut; urmeaz serviciile cu destinaie general 10,7 la sut; serviciile n
domeniul economiei 8,4 la sut; gospodria de locuine i gospodria serviciilor
comunale 8,2 la sut; protecie social 7,8 la sut; cultur, sport, tineret, culte i
odihn 6,3 la sut; ocrotirea sntii 0,7 la sut.
Astfel, bugetele locale snt estimate cu un deficit de 58,8 mil.lei, care
constituie 1,4 la sut din deficitul bugetului public naional, fiind asigurat cu surse
de finanare.
38
2.4.Evaluarea riscurilor bugetar-fiscale
39
III. Proiectul bugetului de stat pe anul 2016
3.1.Veniturile bugetului de stat
n anul 2016, la bugetul de stat, se preconizeaz acumularea veniturilor n
sum total de 31 378,4 mil.lei, cu o cretere fa de executat 2015 - de
3 340,1mil.lei sau 11,1 la sut. Ponderea veniturilor bugetului de stat n raport cu
PIB se estimeaz la nivel de 23,5 % n cretere cu 0,5 puncte procentuale
comparativ cu 2015 executat.
Evoluia veniturilor bugetului de stat pe anii 2014-2016, ca pondere n PIB, se
prezint n urmtoarea diagram:
27,0% 31378,4 35000,0
26,0% 27717,7 28038,3 30000,0
25,0% 25000,0
24,0% 24,7% 20000,0
23,0% 15000,0
23,5%
22,0% 23,0% 10000,0
21,0% 5000,0
20,0% 0,0
2014 2015 2016
executat proiect
proiecte proiecte
Bugetul de proiecte Bugetul proiecte Bugetul Bugetul
componenta componenta component finanate component finanate
stat finanate din de stat finanate din de stat de stat a de baz din surse
de baz de baz a de baz din surse
surse externe surse externe
externe externe
1 I. VENITURI 28 038,3 26 289,1 1 749,2 31 378,4 30 437,9 940,5 3 340,1 4 148,8 -808,7 11,9% 15,8% -46,2%
11 Impozite i taxe 23 915,6 23 915,6 26 310,9 26 310,9 2 395,3 2 395,3 10,0% 10,0%
13 Granturi 1 710,1 1 710,1 3 655,5 2 746,1 909,4 1 945,4 2 746,1 -800,7 113,8% -46,8%
14 Alte venituri 2 359,4 2 351,3 8,1 1 412,0 1 380,9 31,1 -947,4 -970,4 23,0 -40,2% -41,3% 284,0%
19 Transferuri n cadrul BPN 53,2 22,2 31,0 -53,2 -22,2 -31,0
40
n cuantumul veniturilor bugetului de stat prognozate pentru anul 2016, partea
preponderent - 83,8 la sut sau 26 310,9 mil. lei o dein ncasrile din impozite i
taxe, cu o cretere fa de executat n 2015 de 10,0 la sut sau cu 2 395,3 mil.lei.
Ca pondere n PIB, aceste venituri vor atinge nivelul de 19,7%, cu 0,1 p. p. mai
mult fa de executat n 2015.
Intrrile de granturi pentru susinerea bugetului i pentru proiectele finanate
din surse externe, conform acordurilor semnate cu donatorii externi, se
prognozeaz n sum de 3 655,5 mil. lei, dublndu-se practic fa de executat n
2015, ce se explic prin faptul nedebursrii n anul 2015 a unor trane de granturi
pentru suport bugetar, urmare a suspendrii temporare a finanrilor din partea
Comisiei Europene. Ca pondere n suma total a veniturilor bugetului de stat
acestea vor constitui 11,6 la sut i n raport cu PIB - 2,7 %.
Alte venituri vor constitui 4,5% din totalul veniturilor bugetului de stat pe
anul 2016, cifrndu-se n valori nominale la 1 412,0 mil. lei. Circa 767,2 mil. lei
(53,4 la sut) din aceste venituri reprezint mijloacele ncasate de ctre instituiile
bugetare n urma comercializrii mrfurilor i serviciilor, locaiunii i donaiilor
pentru aceste instituii.
Structura detaliat a veniturilor a bugetului de stat se prezint n Tabelul nr.5
la Nota informativ.
41
ncasrile din impozitul pe venituri persoanelor fizice pentru anul 2016 se
prognozeaz n sum de 1 337,2 mil.lei cu o cretere fa de anul precedent cu
10,4%. Ponderea acestui impozit n suma total a impozitelor i taxelor constituie
5,1 la sut.
4000
3500
3092,8
3000
2771,9
2500
mil. Lei
impozitul pe veniturile
2000
persoanelor juridice
1500 impozitul pe veniturile
persoanelor fizice
1000 1337,2
1211,2
500
0
2015 2016
executat proiect
42
Dinamica ncasrilor TVA pe anii 2015-2016 se prezint n graficul ce
urmeaz:
11934.6
13000.0 10952.4
11000.0
9000.0
7000.0 4788.4 5489.7
mil.lei
5000.0
3000.0
1000.0
-1000.0 -2068.8 -2153.6
-3000.0
2015 2016
executat proiect
ncasrile taxei pe valoarea adugat pentru anul 2016, au fost estimate avnd
ca baz tendinele a creterii consumului intern, prognoza volumului importului,
fluctuaia cursului de schimb al monedei naionale, i mbuntirea administrrii
fiscale i vamale.
ncasrile din taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i serviciile
prestate pe teritoriul republicii pentru anul 2016 se estimeaz n sum de
5 489,7 mil.lei i vor crete n comparaie cu anul 2015 cu 701,3 mil.lei sau cu
14,6 la sut. Creterea acestor ncasri va avea loc ca urmare a restabilirii
consumului gospodriilor casnice, compartiv cu anul 2015. Cota efectiv TVA la
mrfurile produse i serviciile prestate pe teritoriul republicii n consumul intern se
estimeaz la nivel de 3,9 la sut.
ncasrile TVA de la mrfurile importate se estimeaz n volum de
11 934,6 mil. lei. Comparativ cu 2015, ncasrile date vor fi n cretere cu
982,2 mil. lei sau cu 9,0 la sut reieind din estimrile importurilor i structura
acestora, fluctuaia cursului de schimb i nbuntirii administraiei vamale.
Meninerea preurilor de import la petrol pe pieele internaionale i la gazele
naturale la un nivel comparativ cu anul precedent va influena asupra majorrii
importurilor mrfurilor care se impun cu cota standart TVA fa cotele reduse i
respectiv va genera o cretere a ncasrilor din taxa respectiv. Cota efectiv TVA
la mrfurile importate n volumul importurilor se estimeaz la nivel de 14,0 la sut.
Restituirea taxei pe valoarea adugat la mrfurile i serviciile impuse la
cota zero i la cote reduse, se estimeaz n sum de 2 153,6 mil.lei i constituie
12,3 la sut din suma TVA prognozat pentru ncasare la buget. Fa de anul 2015
restituirile TVA vor crete cu circa 4 la sut, iar ca pondere n PIB aceste
operaiuni vor constituie circa 1,6 la la sut.
43
ncasrile accizelor (nete) n bugetul de stat se prognozeaz n sum de
4 302,5 mil.lei i vor crete fa de suma executat n anul 2015 cu 458,6 mil.lei
sau cu 11,9 la sut. Ponderea accizelor n totalul impozitelor i taxelor va constitui
16,3 la sut, iar n totalul veniturilor bugetului de stat - 13,7 la sut.
Din suma ncasrilor din accize pentru anul 2016 3 899,2 mil.lei sau
86,1 la sut se preconizeaz la mrfurile importate i 627,6 mil.lei sau 13,9 la sut -
la mrfurile produse pe teritoriul republicii.
n structura accizelor - circa 34,7 la sut le revine produselor petroliere,
34,5 la sut - produselor din tutun, 13,3 la sut - autoturismelor importate, 7,4 la
sut - vinuri i buturile alcoolice tari, 5,2 la sut - berii, 4,2 la sut - gazelor
lichefiate i 0,8 la sut - alte produse accizate.
Totodat, pentru mrfurile supuse accizelor, se prevd restituiri din buget n
sum de 224,4 mil.lei, care vor fi utilizate pentru restituirea accizelor la produsele
petroliere i pentru producia alcoolic (rachiu, lichioruri, divinuri, buturi
spirtoase, .a.). Ca pondere n PIB aceste operaiuni constituie 0,2%, iar n suma
ncasrilor la accize 4,9 la sut.
Prognoza ncasrii accizelor pe tipuri de mrfuri accizate pe anul 2016 se
prezint n urmtoarea diagram:
(categoria; mil, lei; % in totalul ncasrilor de accize
Alte marfuri
36,8
la gazele lichefiate 1%
187,9 la vinuri i buturi
4% alcoolice tari
334,0
7%
la bere
la autoturisme
236,4
600,0
5%
13%
la produsele
petroliere
1569,5
35%
la produsele din tutun
1562,3
35%
44
ncasrile taxei de licen pentru anumite genuri de activitate vor nsuma n
anul de prognoz 160,0 mil.lei. Aceast sum include sumele ncasate de la
licenele eliberate conform Legii nr.451-XV din 30.07.2001, Fa de anul
precedent acestea se prognozeaz a fi n cretere cu circa 4,8 la sut.
45
Evoluia intrrilor de granturi externe n anii 2015-2016 se prezint n
urmtorul tabel:
mil.lei
2015 2016 proiect devieri (+,-)
proiecte proiecte
finantate finantate din proiecte
total total total
sustinerea din surse sustinerea surse sustinerea finantate din
BS externe BS externe BS surse externe
Granturi 1 710,1 0,0 1 710,1 3 655,5 2 746,1 909,4 1 945,4 2 746,1 -800,7
Granturi de la guvernele altor
state 0,0 246,0 156,1 89,9 246,0 156,1 89,9
Granturi de la organizaiile
internaionale 1 710,1 1 710,1 3 409,5 2 590,0 819,5 1 699,4 2 590,0 -890,6
46
Suportul bugetar extern n form de granturi din partea Comisiei Europene
(cu excepia proiectelor finanate din surse externe), inclus n partea de venituri,
descifrat pe programe se prezint n continuare:
2016 proiect
mil.euro mil.lei
Total granturi Comisia European 113,47 2 590,0
inclusiv
PNA Sectorul Rural 12,0 273,6
PNA Justiia, total 23,97 546,4
Transa din 2015 12,75 290,7
Transa pentru 2016 11,22 255,7
Educaia vocaional, total 10,95 249,7
Transa din 2015 2,45 55,9
Transa pentru 2016 7,78 177,4
Liberalizarea regimului de vize 7,0 159,6
Reforma in domeniul finanelor publice 6,8 155,0
ENPARD 17,0 387,6
DCFTA 6,6 150,5
Suport macrofinanciar 30,0 684,0
BERD
13,3%
Comisia Europeana
74,0%
Alti donatori
2,0%
47
Alte venituri. n aceast categorie de veituri, conform clasificaiei bugetare
noi, snt incluse venituri ce se refer la urmtoarele capitole Venituri din
proprietate, Venituri din vinzarea mrfurilor i serviciilor, Amenzi i
sanciuni, Donaii voluntare, Alte venituri.
48
Donaiile voluntare pentru instituiile bugetare pentru anul 2016 se estimez
n sum de 26,2 mil. lei sau cu o reducere de 2 ori fa de anul 2015. Aceste
ncasri reprezint donaiile, conform acordurilor bilaterale ncheiate cu donatorii
interni i externi de ctre instituiile bugetare i poart deobicei un caracter de pli
unice i direcionate pentru finanarea anumitor msuri prevzute n bugetul
instituiilor.
Alte venituri n aceast categorie constituie circa 32,1 mil. lei, dintre care
29,2 mil. lei le revine proiectelor finanate din surse externe.
Evoluia altor venituri ale bugetului de stat pe anii 2015-2016 se prezint n
urmtoarea diagram:
1200
1000
800
mil. Lei
600
400
200
0
Venituri din Venituri din Amenzi i Donaii voluntare Alte venituri
proprietate (inc. vnzarea sanciuni
profitul net BNM) mrf urilor i
serviciilor
49
Cheltuielile i activele nefinanciare i resursele bugetului de stat pe anul 2016,
comparativ cu anul 2015, se prezint n tabelul care urmeaz:
mil.lei
2015 executat Proiect 2016 fa
Proiect
(n condiii de 2015:
2016
comparabile)
+,- %
1 2 3 4 5
50
reforma educaiei, modernizarea sntii, edificiilor culturale, se prevd a fi
acoperite cheltuieli n sum de 1 610,4 mil.lei sau 4,5% din volumul cheltuielilor.
Cheltuielile bugetului de stat, inclusiv a componentei de baz i din contul
proiectelor finanate din surse externe, pe grupe principale n anii 2015-2016,se
prezint n tabelul care urmeaz:
mil. lei
2015 executat
2016 proiect Devieri (+;-) 2016 / 2015
(n condiii comparabile)
inclusiv inclusiv inclusiv
proiecte proiecte proiecte
compo- compo- compo-
Total finanate Total finanate Total finanate
nenta de nenta de nenta
din surse din surse din surse
baz baz de baz
externe externe externe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cheltuieli, total 30380,4 26166,0 4214,4 35561,2 32843,6 2717,6 5180,8 6677,6 -1496,8
Servicii de stat cu
destinaie general 4272,4 4013,4 259,0 5700,3 5530,8 169,5 1427,9 1517,4 -89,5
Aprare naional 451,5 451,5 595,9 589,9 6,0 144,4 138,4 6,0
Ordine public i
securitate naional 2925,8 2834,8 91,0 3549,4 3437,5 111,9 623,6 602,7 20,9
Servicii n domeniul
economiei 4643,0 1950,4 2692,6 5607,5 3769,8 1837,7 964,5 1819,4 -854,9
Protecia mediului 177,9 137,1 40,8 259,8 195,7 64,1 81,9 58,6 23,3
Gospodria de
locuine i gospodria
serviciilor comunale 449,6 303,8 145,8 484,8 235,2 249,6 35,2 -68,6 103,8
Ocrotirea sntii 3423,9 2785,9 638,0 3408,2 3297,1 111,1 -15,7 511,2 -526,9
51
Stuctura cheltuielilor bugetului de stat pe grupe funcionale pe anii 2015
2016 se prezint n tabelul care urmeaz:
2015 executat (n
2016 proiect Devieri 2016 / 2015
conditii comparabile)
% din % n % din % n % din % n
mil.lei mil.lei mil.lei
total PIB total PIB total PIB
Cheltuieli, total 30380,4 100,0 24,93 35561,2 100,0 26,64 5180,8 1,71
Servicii de stat cu destinatie generala 4272,4 14,06 3,51 5700,3 16,03 4,27 1427,9 1,97 0,76
dintre care:
Serviciul datoriei interne 793,6 2,61 0,65 1406,2 3,95 1,05 612,6 1,34 0,40
Serviciul datoriei externe 249,7 0,82 0,20 363,8 1,02 0,27 114,1 0,20 0,07
Transferuri ctre bugetele locale 1064,8 3,50 0,87 1270,8 3,57 0,95 206,0 0,07 0,08
Aparare nationala 451,5 1,49 0,37 595,9 1,68 0,45 144,4 0,19 0,08
Ordine publica si securitate nationala 2925,8 9,63 2,40 3549,4 9,98 2,66 623,6 0,35 0,26
dintre care:
Afaceri interne 1627,9 5,36 1,34 1913,7 5,38 1,43 285,8 0,02 0,10
Justitie 561,1 1,85 0,46 769,5 2,16 0,58 208,4 0,32 0,12
Sistemul penitenciar 362,7 1,19 0,30 444,2 1,25 0,33 81,5 0,06 0,04
Servicii in domeniul economiei 4643,0 15,28 3,81 5607,5 15,77 4,20 964,5 0,49 0,39
dintre care:
Agricultura 2184,6 7,19 1,79 1680,3 4,73 1,26 -504,3 -2,47 -0,53
Combustibil si energie 107,2 0,35 0,09 537,9 1,51 0,40 430,7 1,16 0,31
Transport 1721,1 5,67 1,41 2611,9 7,34 1,96 890,8 1,68 0,54
Protectia mediului 177,9 0,59 0,15 259,8 0,73 0,19 81,9 0,15 0,05
dintre care:
Transferuri ctre bugetele locale 0,7 0,00 0,00 1,1 0,00 0,00 0,4 0,00 0,00
Gospodaria de locuinte si gospodaria
serviciilor comunale 449,6 1,48 0,37 484,8 1,36 0,36 35,2 -0,12 -0,01
Ocrotirea sanatatii 3423,9 11,27 2,81 3408,2 9,58 2,55 -15,7 -1,69 -0,26
dintre care:
Transferuri ctre FAOAM 2197,7 7,23 1,80 2491,0 7,00 1,87 293,3 -0,23 0,06
Cultura, sport, tineret, culte si odihna 540,4 1,78 0,44 676,9 1,90 0,51 136,5 0,12 0,06
dintre care:
Transferuri ctre bugetele locale 136,1 0,45 0,11 154,2 0,43 0,12 18,1 -0,01 0,00
Invatamint 7750,7 25,51 6,36 8789,0 24,72 6,58 1038,3 -0,80 0,22
dintre care:
Transferuri ctre bugetele locale 5333,3 17,56 4,38 6273,0 17,64 4,70 939,7 0,08 0,32
Protectie sociala 5745,2 18,91 4,71 6489,3 18,25 4,86 744,1 -0,66 0,15
dintre care:
Transferuri ctre bugetele locale 152,3 0,50 0,12 251,5 0,71 0,19 99,2 0,21 0,06
Transferuri ctre BASS 4153,0 13,67 3,41 4738,2 13,32 3,55 585,2 -0,35 0,14
Datele din tabel relev, c n anul 2016 comparativ cu anul 2015, n valoare
nominal, practic toate grupele principale au beneficiat de majorarea alocaiilor.
Modificri eseniale n structura acestora nu au avut loc, exceptnd serviciile cu
destinaie special, ponderea crora s-a majorat cu 2,0 p.p.
Cheltuielile bugetului de stat, cu excepia celor aferente proiectelor finanate
din surse exeterne, prevzute pentru finanare n anul 2016 nemijlocit prin
52
intermediul autoritilor publice centrale nsumeaz 17 663,8 mil.lei sau 53,8% (cu
5 352,4 mil.lei sau cu 43,5% mai mult, comparativ cu executat 2015), celelalte
15 179,8 mil.lei sau 46,2% constituind cheltuielile realizate din contul bugetului de
stat prin intermediul altor bugete.
Structura cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2016 conform clasificaiei
funcionale se prezint n Tabelul nr.6 la Nota informativ.
Aspectele specifice ramurilor se expun n continuare, la capitolul 3.5.
Cheltuielile n cadrul grupelor funcionale principale al prezentei Note
informative.
53
msurilor prevzute n acordurile cu partenerii de dezvoltare, precum i asigurarea
activitii curente a APC.
Dobnzi. Pentru serviciul datoriei de stat se prevd mijloace n sum de
1 770 mil.lei, cu 726,7 mil.lei mai mult comparativ cu executat n anul 2015, dintre
care dobnzile aferente datoriei de stat interne constituie 1 406,2 mil.lei i datoriei
de stat externe 363,8 mil.lei.
Subsidii. Alocaiile respective n buget snt prevzute n sum de
3 274,0 mil.lei, cu 1 732,3 mil.lei, sau de circa 2 ori mai mult comparativ cu
executat n anul 2015. Creterea este semnificativ, dat fiind nivelul jos al
executrii cheltuielilor respective n anul 2015, n special la fondul de
subvenionare a productorilor agricoli i fondul rutier.
Prestaii sociale. Pentru astfel de cheltuieli se prevd mijloace n sum de
1 265,0 mil.lei, cu 77,7 mil.lei sau cu 6,5% mai mult dect cele executate n anul
2015. Majoritatea acestora constituie pensiile pentru militari i poliiti
965,1 mil.lei (76,3%), urmate de indemnizaii i prestaii de asisten social
(indemnizaii la naterea/ de cretere a copilului, indemnizaii pentru militari i
poliiti) 144,7 mil.lei (11,4%), indemnizaii la ncetarea contractului de munc
55,4 mil.lei (4,4%), indemnizaii membrilor familiilor personalului misiunilor
diplomatice 24,0 mil.lei (1,9%), indemnizaii pentru incapacitate temporar de
munc 14,4 mil.lei (1,1%).
Alte cheltuieli. Categoria respectiv de cheltuieli nsumeaz 2 200,0 mil.lei,
sau 6,2% din cheltuielile bugetului i include: comanda de stat pentru pregtirea
cadrelor -790,0 mil.lei (35,9%), alte cheltuieli capitale (cheltuieli de dezvoltare
regional i n domeniul ecologic) 587,7 mil.lei (26,7%), alte cheltuieli curente,
inclusiv aferente proiectelor finanate din surse externe (n domeniul mediului,
fondurile de urgen, reintegrarea rii) 376,4 mil.lei (17,1%), burse
131,9 mil.lei (6,0%), cotizaii n organizaiile internaionale 127,0 mil.lei (5,8%),
n baza contractelor cu persoane fizice n cadrul proiectelor finanate din surse
externe 102,3 mil.lei (4,6%), despgubiri civile 77,9 mil.lei (3,5%).
Mijloace fixe. Cheltuielile aferente mijloacelor fixe se prevd n sum de
3 022,0 mil.lei, sau 8,5% din total. Majoritatea se atribuie alocaiilor pentru
investiii capitale 1 653,7 mil.lei, sau 54,7%. Urmeaz alocaiile pentru
procurri/reparaii capitale ale cldirilor 456,9 mil.lei (15,1%), procurri/reparaii
capitale a mainilor i utilajelor 444,7 mil.lei (14,7%), procurarea activelor
nemateriale 146,8 mil.lei (4,9%).
Stocuri de materiale circulante. Pentru categoria respectiv se prevd alocaii
n sum de 993,0 mil.lei sau 2,8% din cheltuielile bugetului i includ: medicamente
i materiale sanitare 269,2 mil.lei (27,1%), produse alimentare - 221,5 mil.lei
(24,2%), combustibil 206,1 mil.lei (22,5%), materiale de uz gospodresc 104,7
mil.lei (11,4%), alte materiale.
54
Cheltuielile capitale se prevd n sum 3 634,8 mil. lei, ceea ce cu
541,1 mil.lei sau 13,0% este mai puin fa de executat n anul 2015. Ponderea
cheltuielilor capitale n totalul cheltuielilor bugetului de stat va constitui 10,2%,
comparativ cu 13,7% executat n anul 2015.
Circa 54,2 la sut din cheltuielile capitale sau 1 970,1 mil.lei vor fi acoperite
din contul proiectelor finanate din surse externe, iar din contul resurselor generale
i colectate vor fi direcionate 1 664,7 mil.lei sau 45,8%.
Partea considerabil a cheltuielilor capitale revine ramurii Servicii n
domeniul economiei 1 617,9 mil. lei sau 44,5 la sut. Pentru ramura Ordine
public i securitate naional sunt prevzute mijloace n sum de 549,4 mil.lei
sau 15,1% i pentru domeniul nvmntului - 508,5 mil.lei sau 14,0%.
Cheltuielile capitale ale bugetului de stat, dintre care investiiile capitale se
prezint n tabelul care urmeaz:
mil.lei
2015 Proiect 2016 fa de 2015:
executat Proiect
aprobat 2016 aprobat (precizat) executat
(n condiii
(precizat)
comparabile) +,- % +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli capitale, total 4622,1 4175,9 3634,8 -987,3 78,6 -541,1 87,0
inclusiv
Componenta de baz 1024,9 847,7 1664,7 639,8 162,4 817,0 196,4
Proiecte finanate din surse
exeterne 3597,2 3328,2 1970,1 -1627,1 54,8 -1358,1 59,2
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 14,0 13,7 10,2 -3,8 73,1 -3,5 74,4
dintre care
Investiii capitale, total 2473,7 2249,4 1653,7 -820,0 66,9 -595,7 73,5
Componenta de baz 163,9 115,3 366,1 202,2 >200 250,8 >200
Proiecte finanate din surse
exeterne 2309,8 2134,1 1287,6 -1022,2 55,7 -846,5 60,3
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 7,5 7,4 4,7 -2,8 62,2 -2,8 62,8
55
E de menionat, c sursele financiare n sum de 68,6 mil.lei sau 18,9 % din
resurse generale, vor fi alocate n calitate de contribuie a Guvernului la
implementarea unor proiecte investiionale finanate din surse externe.
Cheltuielile pentru investiii capitale n volum de 262,0 mil. lei sau 72,1% din
resurse generale, vor fi acoperite din contul suportului bugetar/granturi acordate de
partenerii de dezvoltare: 121,0 mil.lei - pentru implementarea Strategiei de reform
a sectorului justiiei, 96,0 mil.lei - pentru implementarea standardelor educaionale
n nvmntul profesional tehnic i 45,0 mil.lei pentru reabilitarea cldirilor
instituiilor din domeniul culturii.
Analogic anilor precedeni, cea mai mare pondere n investiiile capitale (circa
60,4% sau 999,3 mil.lei) reprezint cheltuielile pentru reabilitarea drumurilor
naionale, care se realizeaz prin intermediul proiectului Susinerea Programului
n sectorul drumurilor.
n scopul implementrii Strategiei energetice a Republicii Moldova pn n
anul 2030, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.102 din 5 februarie 2013, n
grupa principal Servicii n domeniul economiei se preconizeaz mijloace n
sum de 256,3 mil.lei, ceea ce constituie 15,5 la sut din cheltuielile totale pentru
investiii capitale. Alocaiile n cauz vor fi utilizate pentru finalizarea construciei
conductei de transport de gaze naturale pe direcia IaiUngheni, construcia
gazoductului magistral de presiune nalt Ungheni-Chiinu cu o lungime de circa
100 km, implementarea proiectelor Interconectarea sistemelor energetice ale
Republicii Moldova i Ucrainei la Comunitatea European a Operatorilor de
Energie Electric (ENTSO-E) i Reabilitarea reelelor electrice.
Din suma total pentru investiii capitale, circa 144,3 mil. lei sau 8,7 la sut se
prevede pentru grupa principal Ordine publica i securitate naional. Astfel,
alocaii n volum de 70,6 mil. lei sunt destinate pentru reconstrucia sediilor
instanelor judectoreti i 54,5 mil. lei pentru reconstrucia/construcia cldirilor
instituiilor penitenciare. Mare parte din cheltuielile n cauz va fi acoperit din
contul suportului bugetar oferit de Comisia European pentru implementarea
Strategiei de reform a sectorului justiiei pe anii 2015-2017.
Pentru domeniul nvmntului n total sunt prevzute 99,9 mil. lei, ceea ce
constituie 6,0 % din cheltuielile pentru investiii capitale. Surse n sum de
96,0 mil.lei vor fi utilizate pentru reconstrucia i modernizarea centrelor de
excelen n nvmntul profesional tehnic, care vor fi alocate din contul
suportului bugetar sectorial acordat de Comisia European pentru implementarea
standardelor educaionale.
ntru restaurarea i construcia edificiilor instituiilor din domeniul culturii n
total vor fi direcionate 48,5 mil.lei sau 2,9 la sut din cheltuielile totale. Din suma
menionat, 45,0 mil.lei vor fi acoperite din contul grantului oferit de Guvernul
Romniei pentru restaurarea edificiilor Muzeului Naional de Arte, Slii cu Org i
construcia cldirii Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B.P.Hadeu" din
oraul Cahul.
56
Repartizarea alocaiilor pentru investiii capitale pe autoriti publice centrale
beneficiare i pe proiecte de construcie, se prezint n Anexa nr.4 la proiectul de
lege.
Pentru o mai mare transparen a repartizrii mijloacelor pentru finanarea
investiiilor capitale pe autoriti publice centrale, informaia privind costul de
deviz, soldurile costului de deviz pe proiecte pentru care se aloc mijloace bugetare
se prezint n Tabelul nr.11 la Not informativ.
Structura bugetului de stat la cheltuieli conform clasificaiei economice pentru
anii 2015-2016 se prezint n Tabelul nr.7 la Nota informativ.
57
Datoria de stat intern.
La situaia din 31 decembrie 2015 soldul datoriei de stat interne a constituit
7 225,4 mil. lei, dintre care:
- VMS emise pe piaa primar - 5 162,0 mil.lei (71,4%);
- VMS convertite - 2 063,4 mil.lei (28,6%)
n scopul finanrii msurilor prevzute n bugetul de stat, n anul 2016 se
prevede a comercializa suplimentar VMS pe piaa primar n sum de
200,0 mil.lei. La fel, n vederea executrii de ctre Ministerul Finanelor a
obligaiilor de plat derivate din garaniile de stat emise anterior, se prevede
emisiunea de obligaiuni de stat n sum de 13 583,7 mil.lei.
Astfel, la situaia din 31 decembrie 2016 datoria de stat intern se estimeaz
n sum de 21 009,1 mil. lei, ponderea acesteia n PIB fiind de 15,7% sau cu o
cretere de 9,8 puncte procentuale fa de anul 2015.
58
Totodat, pe parcursul anului 2016 vor fi valorificate mprumuturi de stat
externe n sum de 6 538,6 mil. lei (echivalentul a 309,9 mil. dolari SUA) i
rambursate mprumuturi de stat externe n valoare de 1 210,6 mil. lei (echivalentul
a 57,4 mil. dolari SUA). Ca urmare, la situaia din 31 decembrie 2016, conform
estimrilor, soldul datoriei de stat externe va constitui 1 609,5 mil. dolari SUA,
ceea ce reprezint o majorare cu 272,5 mil. dolari SUA sau cu 20,4% fa de soldul
datoriei de stat externe la situaia din 31 decembrie 2015. n valori nominale,
majorarea soldului datoriei de stat externe se explic prin depirea sumelor
intrrilor externe preconizate pentru anul 2016 asupra rambursrilor pentru acelai
an. Totodat, ca pondere n PIB, soldul datoriei de stat externe va nregistra la
finele anului 2016 o cretere cu 4,7 p.p. fa de anul 2015 i va constitui 26,3% din
produsul intern brut.
Astfel, structura soldului datoriei de stat externe la situaia din 31 decembrie
2016 va fi compus din:
- datoria fa de creditorii multilaterali - 1 278,3 mil. dolari SUA, ceea ce
reprezint aproximativ 79,4% din totalul soldului datoriei de stat externe;
- datoria fa creditorii bilaterali - echivalentul a 311,2 mil. dolari SUA, ceea
ce reprezint aproximativ 19,3% din totalul soldului datoriei de stat externe;
- marj de eroare n valoare de 20,0 mil. dolari SUA (1,2% din soldul
datoriei de stat externe), pentru a capta diferenele de curs valutar pe parcursul
anului.
Conform datelor estimate se observ c ponderea datoriei fa de creditorii
multilaterali n soldul total al datoriei de stat externe va nregistra o micorare pe
parcursul anului 2016 fa de anul 2015 cu 6,2%, iar ponderea datoriei fa de
creditorii bilaterali va nregistra o majorare cu aproximativ 5,0%.
59
Garaniile de stat externe.
n anul 2016 nu este prevzut acordarea garaniilor de stat externe noi, astfel,
la situaia din 31 decembrie 2016 soldul garaniilor de stat externe va constitui
zero.
Cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat.
Cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat n anul 2016 se estimeaz n
sum de 1 770,0 mil. lei, ceea ce constituie o majorare cu 726,6 mil. lei sau cu
69,6% comparativ cu valoarea executat n anul 2015, cauzat preponderent de
majorarea serviciului datoriei de stat interne.
60
Din suma total de 1406,2 mil. lei pentru serviciul datoriei de stat interne n
anul 2016, serviciul VMS emise pe piaa primar i VMS convertite vor constitui
1003,8 mil. lei i 402,4 mil. lei, respectiv. n anul 2016 bugetul de stat nu va
suporta cheltuieli pentru serviciul VMS emise pentru executarea obligaiilor de
plat derivate din garaniile de stat, deoarece dobnzile vor fi achitate ncepnd cu
anul 2017.
La estimarea cheltuielilor pentru serviciul VMS emise pe piaa primar n
anul 2016 a fost luat n calcul o rat medie a dobnzii la VMS n mrime de
20,0%.
Cheltuielile pentru serviciul VMS convertite au fost estimate reieind din rata
medie a dobnzii la VMS n mrime de 19,5%.
61
Veniturile din privatizare se estimeaz la circa 320 mil lei (n urma
rezultatelor licitaiilor din aprilie curent). Totodat, n scopul asigurrii
funcionalitii gazoductului de interconexiune cu Romania Iai-Ungheni,
bugetul de stat urmeaz s aloce 20 mil. lei pentru majorarea capitalului social al
S WestMolTransGaz.
n anul 2016 se prevd a fi rambursate la bugetul de stat mijloacele din
mprumuturi recreditate din surse interne i externe i mprumuturi externe
acordate sub garania de stat, n sum de 184,5 mil.lei.
Totodat, se prevede rambursarea de ctre bugetul de stat a mprumuturilor,
contractate n anul 2015 de la proiectele finanate din surse externe (265,7 mil. lei)
i de alte instituii din afara bugetului (Directoratul Liniei de Credit, instituii la
autogestiune107,7 mil. lei) n sum de 373,4 mil. lei.
Pentru 2016 se preconizeaz c proiectele finanate din surse externe vor
efectua operaiuni de recreditare din surse externe, destinate agenilor economici,
n sum net de 896,1 mil. lei.
n scopul finanrii deficitului bugetului de stat, n anul 2016 se prevede
comercializarea VMS pe piaa primar n sum de 200,0 mil. lei. Astfel, vor fi
emise bonuri de trezorerie cu scadena de 91, 182 i 364 de zile (cca 80% din
finanarea intern net), punndu-se accent pe majorarea volumului bonurilor de
trezorerie cu termen mai lung de circulaie.
Totodat, Ministerul Finanelor va emite obligaiuni de stat cu maturitatea de
2 ani. n funcie de evoluiile pe piaa VMS, se va examina posibilitatea repunerii
n circulaie a obligaiunilor de stat cu maturitatea de 3 ani, emisiunea crora a fost
stopat n anul 2015.
Concomitent, n scopul finanrii msurilor prevzute n bugetul de stat pe
anul 2016, intrrile de mprumuturi de stat externe destinate susinerii bugetului i
pentru realizarea proiectelor finanate din surse externe vor constitui circa
6 538,6 mil. lei (echivalentul a 309,9 mil. dolari SUA).
Ct privete structura pe destinaii, volumul total al intrrilor de mprumuturi
de stat externe n anul 2016, vor fi destinate dup cum urmeaz:
- pentru realizarea proiectelor finanate din surse externe - 2 676,1 mil. lei
(echivalentul a 126,8 mil. dolari SUA);
- pentru susinerea bugetului - 3 862,5 mil. lei (echivalentul a 183,1 mil. dolari
SUA).
Pentru anul 2016, creditorul principal al Guvernului Republicii Moldova va fi
Guvernul Romniei, care va acorda finanare sub form de mprumuturi n valoare
total de 2 508,0 mil. lei (echivalentul a 118,9 mil. dolari SUA), ceea ce reprezint
o pondere de 38,4% din volumul total al intrrilor de mprumuturi de stat externe.
Finanarea va fi acordat sub form de asisten financiar rambursabil pentru
susinerea bugetului.
62
Pe locul doi dup volumul de mprumuturi acordate va fi Banca Mondial,
prin intermediul Ageniei Internaionale de Dezvoltare (AID), care va acorda
mprumuturi n valoare de 1 999,5 mil. lei (echivalentul a 94,8 mil. dolari SUA),
ceea ce reprezint o pondere de aproximativ 30,6% din volumul total al intrrilor
de mprumuturi de stat externe. Totodat, 32,3% din volumul mprumuturilor din
partea AID vor fi destinate realizrii proiectelor finanate din surse externe, iar
67,7% - susinerii bugetului.
Finanarea acordat sub form de mprumuturi de stat externe pentru
susinerea bugetului din partea AID va fi ntreptat pentru urmtoarele programe:
- operaiuni pentru politicile de dezvoltare (DPO) - 45,0 mil. dolari SUA
(echivalentul 949,5 mil. lei);
- modernizarea sectorului sntii - 7,9 mil. dolari SUA (echivalentul
167,6 mil. lei);
- reforma nvmntului - 5,3 mil. dol. SUA (echivalentul 111,5 mil. lei);
- reforma ajutorului social - 5,0 mil. dolari SUA (echivalentul 104,8 mil. lei);
- ameliorarea competitivitii - 1,0 mil. dolari SUA (echivalentul
21,1 mil.lei).
Locul trei dup volumul total al intrrilor de mprumuturi de stat externe este
deinut de ctre Banca European de Investiii, care va acorda finanare n valoare
de 887,9 mil. lei (echivalentul a 42,1 mil. dolari SUA), ceea ce reprezint o
pondere de 13,6%, dup care urmeaz Banca European de Reconstrucie i
Dezvoltare, care va acorda finanare n sum de 784,4 mil. lei (echivalentul a
37,2 mil. dolari SUA), ceea ce reprezint o pondere de 12,0% din totalul intrrilor
de mprumuturi de stat externe.
Intrrile de mprumuturi externe n anul 2016 pe donatori se expun n
diagrama urmtoare:
Guvernul
BEI Romaniei
13.6% 38.4%
Banca Mondial
30,6%
63
Pe parcursul anului 2016 sunt planificate rambursri de mprumuturi de stat
externe n valoare total de 1 210,6 mil. lei (echivalentul a 57,4 mil. dolari SUA),
ceea ce reprezint o majorare cu 486,3 mil. lei sau cu 67,1% fa de valoarea
executat n anul 2015.
n anul 2016, vor fi rambursate mprumuturi de stat externe n favoarea:
- creditorilor multilaterali 1 018,5 mil. lei (echivalentul a 48,3 mil. dolari
64
contul veniturilor colectate se estimeaz cu o cretere de 2,0 mil.lei sau 0,8 la sut,
iar din contul proiectelor finanate din surse se diminuiez cu 107,9 mil.lei sau
38,9 la sut.
Principalii factori care au cauzat modificrile respective sunt urmtorii:
majorri de alocaii pentru:
- indexarea mrfurilor i serviciilor 27,8 mil.lei;
- msuri salariale prevzute de legislaia n vigoare 92,8 mil.lei;
- fluctuaia cursului valutar 40,2 mil.lei;
- contribuia Guvernului la proiecte finanate din surse externe 18,0 mil.lei;
- majorarea cheltuielilor la investiii capitale pentru obiectele n curs de
execuie 7,5 mil.lei;
- organizarea a trei evenimente de ctre Curtea Constituional (Mas rotund
cu genericul "Constituionalitatea amendamentelor constituionale", Congresul
Asociaiei Justiiei Constituionale a Statelor din Regiunea Mrii Negre si Baltice,
Conferina efilor de instituii membre ale Asociaiei Curilor Constituionale
Francofone (ACCPUF)) 1,0 mil.lei;
- asigurarea activitii funcionale a Parlamentului 3,0 mil.lei;
- acoperirea cheltuielilor pentru finalizarea procesului de generalizare i
sistematizare a rezultatelor recensmntului populaiei i al locuinelor din anul
2014 6,5 mil.lei;
- organizarea i desfurarea alegerilor la funcia de Preedinte al rii
100,0 mil.lei;
- pstrarea i deservirea rezervelor materiale ale statului 12,6 mil.lei;
- finanarea partidelor politice 39,9 mil.lei;
- majorarea numrului de aciuni deinute de Republica Moldova n capitalul
Bncii Internaionale pentru Reconstrucie si Dezvoltare (BIRD) 21,1 mil.lei;
- mijloace financiare pentru nbuntirea regimului de paz n Casa
Guvernului 2,1 mil.lei;
- crearea Serviciului unic pentru apeluri de urgen 112 50,0 mil.lei;
- reorganizarea Oficiului Avocatului Poporului 1,6 mil.lei;
- reparaia capital a holului i slii Europeri n cldirea Parlamentului
Republicii Moldova (reparaia i instalarea sistemei de ventilare) 25,8 mil.lei;
- cheltuieli destinate asigurrii achitrii titlurilor executori cu acoperire din
contul bugetului de stat 30,0 mil.lei;
- alocaii aferente fondurilor de rezerv i de intervenie 33,1 mil.lei;
- serviciul datoriei de stat interne 611,5 mil.lei;
- serviciul datoriei de stat externe 94,3 mil.lei;
- transferuri ctre bugetele unitilor administrativ-teritoriale din fondul de
susinere financiar a unitilor administrativ-teritoriale 185,4 mil.lei.
reduceri de alocaii:
- revizuirea alocaiilor aferente proiectelor finanate din surse externe
107,9 mil.lei;
65
- excluderea alocaiilor aferente organizrii i desfurrii alegerilor locale
generale 71,2 mil.lei;
- micorarea transferurilor ctre bugetele unitilor administrativ-teritoriale
din fondul de compensare 113,1 mil lei.
Din contul cheltuielilor aferente grupului dat, se finaneaz urmtoarelor
programe:
66
Moldova, protejarea informaiilor importante pentru stat, crearea, administrarea i
asigurarea funcionrii i dezvoltrii sistemelor naionale speciale de
telecomunicaii.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
- creterea numrului de proiecte de decizii de politici publice consultate cu
societatea civil pn la 100% n urmtorii 3 ani;
- consolidarea capacitilor n domeniul formulrii i implementrii politicilor
publice;
- asigurarea procesului de colaborare a autoritilor administraiei publice
locale cu Guvernul, Cancelaria de Stat i celelalte autoriti ale administraiei
publice centrale;
- creterea seturilor de date disponibile pn la 500,0 n urmtorii 3 ani;
- implementarea structurii M-Cloud de ctre autoritile administraiei publice
centrale;
- asigurarea schimbului informaional protejat interdepartamental pentru
autoritile publice i servicii de asigurare a canalului de legtur i acces la
sistemele i resursele informaionale de stat - Intranet Guvernamental;
- introducerea unui sistem efectiv i eficient de circulaie a documentelor n
Guvern;
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
dat, n bugetul de stat sunt prevzute mijloace financiare n sum de 357,4 mil. lei,
cu o cretere de 84,6 mil.lei sau de 31,0 la sut fa de alocaiile precizate n acest
scop pentru anul 2015.
Programul Constituionalitatea
Scopul programului este garantarea supremaiei Constituiei, asigurarea
realizrii principiului separrii puterilor n stat i garantarea responsabilitii
statului fa de cetean i a ceteanului fa de stat, totodat, programul prevede
realizarea activitilor ce in de supravegherea i asigurarea respectrii drepturilor
i libertilor fundamentale ale omului de ctre autoritile publice centrale i
locale, alte entiti, persoanele cu funcii de rspundere de toate nivelurile, precum
i realizarea msurilor ce au drept scop asigurarea proteciei mpotriva
discriminrii, asigurrii egalitii i restabilirea n drepturi a tuturor persoanelor
discriminate i anume.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea subprogramelor date, sunt
urmtoarele:
- sporirea calitii actelor emise de Curtea Constituional, prin optimizarea
modalitilor de sesizare a Curii de ctre subiecii abilitai cu acest drept;
- repunerea n drepturi a persoanelor care au avut de suferit n urma
aciunilor/inaciunilor autoritilor publice i persoanelor cu funcii de rspundere
prin sporirea cu 5 % anual a numrului cererilor satisfcute din numrul cererilor
acceptate spre examinare;
67
- asigurarea realizrii progresive a drepturilor omului prin influenarea
politicilor publice i prin contribuirea la perfecionarea actelor normative cu
sporirea numrului de propuneri naintate pn la 2% anual;
- prevenirea holistic a discriminrii;
- repunerea n drepturi a persoanelor care au avut de suferit n urma
activitilor discriminatorii;
- elaborarea i realizarea strategiei de creare i dezvoltare a parteneriatelor cu
societatea civil, instituiile i organizaiile naionale i internaionale.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente
subprogramelor respective, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare
n sum de 28,5 mil. lei, cu o cretere de 6,3 mil. lei sau de 28,5 la sut fa de
alocaiile precizate n acest scop pentru anul 2015.
68
- elaborarea actelor normative n domeniul contabilitii i auditului n
sectorul corporativ;
- consolidarea gestionrii mijloacelor bugetare prin sistemul trezorerial;
- asigurarea colectrii veniturilor la bugetul public naional;
- asigurarea controlului financiar privind conformitatea operaiunilor i
tranzaciilor ce in de gestionarea resurselor bugetului public naional i
patrimoniului public;
- asigurarea integritii i administrarea eficient a finanelor publice prin
promovarea unor achiziii publice transparente i competitive;
- realizarea misiunilor de audit n corespundere cu programul de activitate al
Curii de Conturi.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
dat, n bugetul de stat snt prevzute mijloace financiare n sum de 807,0 mil. lei,
cu o cretere de 2,8 mil. lei sau 0,3 la sut fa de alocaiile precizate n acest scop
pe anul 2015.
69
Programul Conflictele de interese
Realizarea acestui program cuprinde activitile ce au drept scop
implementarea mecanismelor de control a conflictelor de interese,
incompatibilitilor, veniturilor, proprietilor. Aciunile aferente in de evaluarea
informaiilor din declaraii i de identificarea conflictelor de interese i
incompatibilitilor n baza sesizrilor i autosesizrilor.
Obiectivul principal trasat pentru realizarea programului dat const n
aplicarea instrumentelor de prevenire a corupiei la nivel individual i instituional,
prin evaluarea veniturilor i proprietilor, a incompatibilitilor i a conflictelor de
interese n exercitarea funciilor publice de ctre subiecii declarrii.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente
subprogramelor respective, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare
n sum de 6,0 mil. lei, cu o cretere de 1,5 mil. lei sau de 34,5 la sut fa de
alocaiile precizate n acest scop pe anul 2015.
70
european. Cercetarea patrimoniului cultural naional imaterial, etnografic,
arheologic, istoric, natural i muzical, deinut de instituiile muzeale i muzicale
din Republica Moldova; elaborarea studiilor de fundamentare tiinific i
metodologic a tuturor activitilor muzeale i de salvgardare a patrimoniului
cultural naional, a expertizrii i conservrii/restaurrii patrimoniului cultural;
creterea coleciilor naionale de patrimoniu cultural; desiminarea cunotinelor i
punerea n valoare a patrimoniului cultural naional.
Obiectivele principale stabilite pentru realizarea subprogramului dat, sunt
urmtoarele:
- stabilirea prioritilor de cercetare n domeniul terminologiei pn n anul
2018 prin suplimentarea anual a bazei de informaii n domeniul subsistemelor
terminologice cu 5%;
- asigurarea bazelor tiinifice privind consolidarea statului de drept,
modernizarea sistemului socio-economic naional prin publicarea a 90 articole
tiinifice n anul 2016;
- elaborarea suportului analitico-tiinific n domeniul demo socio
economic prin elaborarea a 4 scenarii de prognoz a indicatorilor macroeconomici
pe termen mediu pn n anul 2018;
- documentarea/sistematizarea i digitizarea patrimoniului cultural muzeal,
imaterial i muzical;
- elaborarea studiilor metodologice privind expertizarea, conservarea/
restaurarea i prezervarea patrimoniului cultural muzeal, imaterial i muzical;
- elaborarea studiilor privind patrimoniul muzeal, arheologic, imaterial,
etnografic, muzical i istoric;
- documentarea/ cercetarea patrimoniului arheologic imobil i valorificarea lui
prin expoziii i dezvoltarea coleciilor de stat;
- promovarea patrimoniului cultural naional prin expoziii, publicaii de
specialitate, materiale promoionale scrise, audiovizuale i electronice;
- elaborarea studiilor de analiz a legislaiei naionale i actelor normative n
domeniul patrimoniului cultural;
- elaborarea studiilor i dosarelor de patrimoniu cultural naional pentru
nominalizare n lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente
subprogramului respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare
n sum 38,0 mil. lei, cu o cretere de 1,8 mil. lei sau cu 5,0 la sut fa de
alocaiile precizate n acest scop pe anul 2015.
71
i dezvoltarea social-economic i demografic a rii. Totodat, programul
prevede promovarea ct mai activ a intereselor naionale n materie de funcionare
a unui sistem eficient de supraveghere public a activitii arhivistice, modernizrii
lucrrilor de secretariat i perfecionrii cadrului legal i metodologic n domeniul
activitii arhivistice, precum i, protecia drepturilor patrimoniale i personale
nepatrimoniale ale cetenilor, precum i intereselor statului prin nregistrarea de
stat a actelor de stare civil.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
- producerea i diseminarea statisticii oficiale respectnd Principiile
Fundamentale a Statisticii Oficiale;
- realizarea lucrrilor statistice prevzute n Programul de Lucrri Statistice;
- efectuarea anual a ordonrii tehnico-tiinifice a documentelor existente n
circa 640 instituii (surse de completare a Fondului Arhivistic de Stat i Fondului
Arhivistic Obtesc);
- preluarea anual spre depozitarea de stat a 19 mii dosare din instituiile surse
de completare a Fondurilor Arhivistice de Stat i a Fondurilor Arhivistice Obteti,
patronate de serviciile de arhiv municipale i raionale;
- verificarea anual a existentului i strii fizice a 208 mii uniti pstrare,
ntru asigurarea integritii Fondului Arhivistic de Stat;
- ntocmirea anual a 38,5 mii certificate ntocmite n baza documentelor
preluate spre pstrare de stat, la solicitrile persoanelor fizice i juridice din ar i
de peste hotare;
- asigurarea capacitilor oficiilor stare civil teritoriale de acordare a 80 %
din totalul serviciilor stare civil prestate persoanelor n anul 2016;
- asigurarea prestrii gratuite beneficiarilor serviciilor de stare civil n
mrime de 45 % din numrul total de servicii.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
152,3 mil. lei cu o cretere n sum de 18,6 mil. lei sau 13,9 la sut fa de
alocaiile precizate n acest scop pe anul 2015.
72
- dezvoltarea politicilor publice n domeniul comunicaiilor electronice i
potale, a tehnologiei informaiei, securitii cibernetice, comunicaiilor de urgen
i registrelor publice;
- implementarea Serviciului unic pentru apeluri de urgen 112;
- informarea operatorilor de date cu caracter personal privind necesitatea
implementrii principiilor de protecie a datelor cu caracter personal, precum i
despre responsabilitile ce le revin asupra respectrii acestora prin acordarea
anual a 500 consultaii, elaborarea anual a 3 instruciuni (liniilor directorii) i
organizarea anual a 25 aciuni de promovare i instruire;
- asigurarea nregistrrii sistemelor de eviden gestionate de operatorii de
date cu caracter personal n Registrul de eviden al operatorilor de date cu caracter
personal;
- sensibilizarea persoanelor fizice referitor la drepturile de care dispun n ceea
ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal prin organizarea anual a 10
aciuni de informare, seminare, traininguri, mese rotunde, conferine;
- efectuarea anual a 150 controale asupra respectrii de ctre operatori a
procedurilor organizatorice i tehnice, consemnate n politicile de securitate
instituionale, necesare asigurrii unui nivel adecvat de protecie a datelor cu
caracter personal n procesul prelucrrii acestora.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente
programului respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n
sum de 62,4 mil. lei cu o cretere n sum de 52,1 mil. lei sau 6,1 ori fa de
alocaiile executate n acest scop pe anul 2015.
73
maini, electrotehnic i de prelucrare electro-fizico-chimic a suprafeelor,
proiectarea i fabricarea echipamentelor tehnice i a dispozitivelor pentru industria
construciilor, medicin, agricultur i ecologie; biodiversitatea i valorificarea
raional a resurselor naturale.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
- perfecionarea a 10 metode i metodologii de cercetare n anul 2016;
- identificarea i studierea fenomenelor fizice, chimice i biologice a
materialelor, tehnologiilor i produselor inovative prin publicarea a 185 articole
tiinifice n anul 2016;
- cercetarea i rezolvarea unor probleme matematice actuale i precizarea
cilor de aplicaie a rezultatelor n 2 domenii (criptografia, fizica relativist) ctre
2018;
- cercetarea diversitii floristice i fitocenotice a 5 ariilor protejate de stat
ctre anul 2018;
- pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente
programului respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n
sum de 25973,0 mii lei cu o cretere n sum de 3 758,3 mii lei sau 16,9 la sut
fa de alocaiile precizate n acest scop pe anul 2015;
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
44,0 mil. lei cu o diminuare n sum de 0,2 mil. lei sau 0,4 la sut fa de alocaiile
precizate n acest scop pe anul 2015.
Subprogramul Cercetri tiinifice fundamentale n direcia strategic
"Eficien, energetic i valorificarea surselor regenerabile de energie".
Subprogramul respectiv include cercetri tiinifice privind elaborarea
modelelor matematice, metodelor de calcul i a bazelor de date necesare pentru
efectuarea analizelor i a prognozelor ntru argumentarea soluiilor competitive
bazate pe cunoatere privind dezvoltarea durabil a sectorului energetic.
Obiectivul principal trasat pentru realizarea programului dat este elaborarea a
3 variante a prognozei balanei energetice pentru perioada 2016-2018.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de 1,5
mil.lei cu o majorare de circa 0,1 mil.lei sau 3,9 la sut fa de alocaiile precizate
n acest scop pe anul 2015.
Subprogramul Cercetri tiinifice fundamentale n direcia strategic
"Sntate i biomedicin".
Subprogramul respectiv include cercetri tiinifice privind identificarea i
crearea bazelor tiinifice ale formrii i meninerii dirijate a sntii;
determinarea mecanismelor etiopatogeniei ale celor mai frecvente patologii
indigene.
74
Obiectivul principal trasat pentru realizarea programului dat este elaborarea
noilor concepte (3) i obinerea noilor rezultate tiinifice privind estimarea
sntii psihice, mecanismele meninerii i fortificrii sntii diverselor organe
(metode 3, criterii de apreciere a potenialului de sntate psihic 6) n perioada
2016-2018.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de 8,4
mil. lei cu o majorare n sum de 0,5 mil. lei sau 6,2 la sut fa de alocaiile
precizate n acest scop pe anul 2015.
Subprogramul Cercetri tiinifice fundamentale n direcia strategic
"Biotehnologie".
Subprogramul respectiv include cercetri asupra bazelor tiinifice ale
biotehnologiilor moderne orientate la elaborarea tehnologilor de producere i
aplicare a inovaiilor n domeniul agricultura convenional i ecologic; elucidarea
mecanismelor genetice i fiziologice de sporire a procesului de ameliorare a
culturilor agricole; elaborarea tehnologiilor i sistemelor de producere a
organismelor utile i de cultivare a plantelor, mijloacelor i sistemelor ecologic
inofensive de protecie a plantelor; eficientizarea sectorului agricol i a industriei
de procesare; eficiena energetic i identificarea surselor alternative de energie;
stabilirea dinamicii evoluiei structurii i fertilitii solului n condiii naturale i
sub influena factorilor antropici; meninerii i completrii genofondurilor
agrobiodiversitii.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
- elaborarea a 11 procedee i tehnologii noi pn n anul 2018;
- obinerea informaiei noi privind biotehnologiile moderne prin publicarea a
610 de articole pn n anul 2018;
- participri la 24 de expoziii i saloane n anul 2016.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
25,2 mil.lei cu o majorare n sum de 1,8 mil.lei sau 7,7 la sut fa de alocaiile
precizate n acest scop pe anul 2015.
Subprogramul Cercetri tiinifice fundamentale n direcia strategic
"Patrimoniul naional i dezvoltarea societii".
Subprogramul respectiv prevede desfurarea de cercetri tiinifice privind
dezvoltarea bazelor tiinifice i practice cu privire la valorificarea motenirii
istorico-culturale, spirituale i a istoriei naionale; definirea impactului
implementrii valorilor culturale i istorice asupra mentalitii societii
moldoveneti; reconsiderarea i valorificarea patrimoniului lingvistic i literar
romnesc din Republica Moldova n context general romnesc i european;
75
promovarea valorilor spirituale i a diversitii culturale din ara noastr n
discursul educaional la nivel preuniversitar i universitar; consolidarea statului de
drept. Acest program include, de asemenea, activitile ce in de reevaluarea i
reconsiderarea tiinific a culturii materiale, spirituale i a istoriei naionale n
contextul regional i european, precum i de identificarea cilor i a modalitilor
de consolidare a capacitilor de funcionalitate a instituiilor puterii de stat,
societii civile i de asigurare a coeziunii sociale n condiiile valorificrii opiunii
europene.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
- elaborarea i dezvoltarea cunotinelor tiinifice i practice cu 3% anual n
vederea valorificrii patrimoniului istoric, cultural, lingvistic i literar al rii (n
perioada 2016- 2018);
- elaborarea i editarea a 63 de monografii pn n anul 2018;
- asigurarea bazelor tiinifice privind consolidarea i dezvoltarea statului de
drept n contextul integrrii europene, precum i valorificarea motenirii istorico-
culturale, reconsiderarea i valorificarea patrimoniului lingvistic i literar romnesc
din Republica Moldova prin publicarea a 299 articole tiinifice n anul 2016.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
43,5 mil.lei cu o majorare n sum de 7,2 mil.lei sau 19,9 la sut fa de alocaiile
precizate n acest scop pe anul 2015.
76
- asigurarea interaciunii a procesului de elaborarea politicilor cu procesul
bugetar;
- consolidarea capacitilor n sfera tiinei i inovrii, n special, n domeniul
estimrii activitilor tiinifice i inovaionale, precum i evalurii procesului
pregtirii cadrelor tiinifice de nalt calificare, n cadrul a 58 instituii anual pn
n 2018.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
26,0 mil.lei cu o cretere n sum de 3,8 mil.lei sau 16,9 la sut fa de alocaiile
precizate n acest scop pe anul 2015.
Subprogramul Servicii de suport pentru sfera tiinei i inovrii.
Subprogramul respectiv include organizarea suportului metodologic i
informaional al cercetrilor tiinifice, expertiza tematicii tiinifice i a
rezultatelor ei, a activitii bibliotecilor tiinifice i a construciei obiectelor de
investiii capitale din sfera tiinei i inovrii, participarea, cooperarea
organizaiilor din sfera tiinei i inovrii pentru lrgirea orizontului n stabilirea
reelelor de cercetare i cretere a mobilitii cercettorilor.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat, sunt
urmtoarele:
- monitorizarea a cte 362 proiecte anual pn n anul 2018;
- crearea capacitilor instituionale necesare pentru gestionarea proiectelor
naionale i internaionale, precum i expertizarea proiectelor n sfera tiinei i
inovrii prin organizarea a cte 220 evenimente de informare i consultaii anual;
- gestionarea a cte 60 proiecte bilaterale i multilaterale anual n domeniul de
cercetare-dezvoltare-inovare;
- sporirea continu a calitii procesului de expertizare n sfera tiinei i
inovrii prin perfecionarea regulamentelor i a instrumentelor utilizate, elaborarea
unui model de evaluare cu aplicarea platformei IT i asigurarea transparenei
procesului de evaluare - pn n anul 2018.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de 61,4
mil.lei cu o cretere n sum de 8,9 mil.lei sau 17,0 la sut fa de alocaiile
precizate n acest scop pe anul 2015.
Subprogramul Pregtirea cadrelor prin postdoctorat.
Subprogramul respectiv include activitile ce in de formarea continu a
specialitilor de nalt calificare n instituii de nvmnt superior i institute de
cercetare.
Obiectivul principal pentru realizarea programului dat, este instruirea
postdoctoranzilor cu finanare din bugetul de stat.
77
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de 3,9
mil.lei cu o cretere n sum de 1,1 mil.lei sau 38,1 la sut fa de alocaiile
precizate n acest scop pe anul 2015.
78
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat sunt
urmtoarele:
- realizarea programelor/ proiectelor sociale, economice i culturale destinate
diasporei moldoveneti;
- implementarea Programului Dor;
- monitorizarea i implementarea actelor normative n domeniul relaiilor
interetnice i a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste
hotare;
- elaborarea Strategiei naionale de integrare a minoritilor naionale din
Republica Moldova;
- asigurarea continu a proteciei minoritilor naionale mpotriva
discriminrii pe criterii de etnie, ras, religie prin msuri de incluziune social n
vederea promovrii culturii, tradiiilor, limbii minoritilor naionale.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii obiectivelor aferente programului
respectiv, n bugetul de stat au fost prevzute mijloace financiare n sum de
5,5 mil.lei, cu o cretere n sum de 1,1 mil.lei sau 25,2 la sut fa de alocaiile
precizate n acest scop pe anul 2015.
79
Tabelul de mai jos reflect cheltuielile grupei date n funcie de autoritile
publice centrale cu atribuii n domeniu i programele derulate:
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat % n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
80
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat % n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 328,8 5,77 98,7 1,3
Ministerul inclusiv pe programe:
Afacerilor Externe 06.01 Politici i management n
i Integrrii domeniul relatiilor externe 26,9 0,47 98,5 1,5
Europene 06.02 Promovarea intereselor
naionale prin intermediul
antenelor diplomatice 301,9 5,30 98,7 1,3
Ministerul Total 83,0 1,46 1,2 98,8
Dezvoltrii inclusiv pe subprograme:
Regionale i 01.03 Serviciile de support
Construciilor pentru activitatea Parlamentului 83,0 1,46 1,2 98,8
81
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat % n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
82
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat % n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 150,7 2,64 99,5 0,5
Comisia Electoral
inclusiv pe subprograme:
Central
22.02 Sistemul electoral 150,7 2,64 99,5 0,5
83
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea public Subprogramul gestionat % n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 3265,2 57,28 100,0
inclusiv pe programe:
05.03 Executarea i raportarea
bugetului public naional 21,2 0,37 100,0
06.04 Cooperare extern 88,2 1,55 100,0
08.02 Gestionarea fondurilor de
rezerv i de intervenie 70,0 1,23 100,0
08.03 Reintegrarea statului 15,0 0,26 100,0
08.08 Aciuni cu caracter
Aciuni generale general 30,0 0,53 100,0
11.01 Raporturi interbugetare
pentru nivelarea posibilitilor
financiare 1166,2 20,46 100,0
11.02 Raporturi interbugetare cu
destinaie special 4,6 0,08 100,0
11.03 Raporturi interbugetare de
compensare 100,1 1,76 100,0
17.01 Datoria de stat intern 1406,2 24,67 100,0
17.02 Datoria de stat extern 363,8 6,38 100,0
Total pentru grupa principal
Serviciile de stat cu destinaie general 5700,3 100,00 x x
84
3.5.2. Aprare naional
85
Cheltuielile aferente acestei grupe funcionale principale se prezint n
graficul urmtor:
86
Tabelul de mai jos reflect cheltuielile grupei date n funcie de autoritile
publice centrale cu atribuii n domeniu i programele derulate:
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea Subprogramul gestionat % n
public
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
87
- promovarea ct mai activ a intereselor naionale n domeniul controlului
asupra executrii serviciului civil i monitorizarea respectrii legislaiei n
domeniul dat.
88
Veniturile colectate se prevd n sum de 80,1 mil. lei, ce constituie o
diminuare de 73,7 mil. lei sau cu 47,9 la sut fa de cele precizate n anul 2015 i
o diminuare de 13,8 mil. lei sau cu 14,7 la sut fa de executat pe anul 2015.
Factorii, care au cauzat modificrile respective, snt:
majorri de alocaii:
- majorarea cheltuielilor de personal, precum i a unor ajustri structurale din
sector 169,7 mil.lei;
- indexarea cheltuielilor pentru mrfuri i servicii 35,3 mil.lei;
- realizarea aciunilor n contextul reformei sectorului justiiei 93,6 mil.lei;
- realizarea aciunilor prevzute n Planul de aciuni privind liberalizarea
regimului de vize 149,1 mil.lei;
- realizarea aciunilor din Strategia de reformare a Serviciului de Informaii
i Securitate al Republicii Moldova 20,0 mil.lei;
- delegarea juritilor secunzi la CEDO 1,9 mil.lei;
- completarea funciilor de judectori instanelor judectoreti (48 uniti)
4,1 mil.lei;
- mentenana sistemului de radiocomunicaii la frontier 5,0 mil.lei;
- consolidarea capacitilor instituionale i asigurarea activitii instituiilor
din domeniu 26,7 mil.lei;
- majorarea cheltuielilor pentru investiii capitale 6,9 mil.lei;
- acoperirea insuficienei la achitarea bursei audienilor Institutului Naional
al Justiiei (candidaii la funciile de judector i procuror) 1,9 mil.lei;
reduceri de alocaii:
- diminuarea cheltuielilor din contul veniturilor colectate 21,6 mil.lei;
- diminuarea cheltuielilor din contul proiectelor finanate din surse externe
5,4 mil.lei.
Evoluia cheltuielilor aferente grupei Ordine public i securitate naional
n anii 2015 2016 este reflectat n graficul urmtor:
mil.lei
4,000.0
3,549.4
3,500.0
3,000.0 3,054.4
2,500.0 2925,8
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
precizat 2015 executat 2015 proiect 2016
m
89
de Uniunea European pentru reforma sectorului justiiei, cu o cretere de
93,6 mil. lei fa de precizat 2015.
Concomitent, n cadrul Programului de suport bugetar pentru reformarea
sectorului justiiei, acordat de Uniunea European, comparativ cu anul 2015
precizat, pentru grupa Servicii de stat cu destinaie general, cooperant cu grupa
Ordine public i securitate naional au fost alocate mai mult cu 1,1 mil.lei.
De asemenea, n anul 2016, grupa dat urmeaz s beneficieze din partea
Uniunii Europene de suport bugetar n sum de 199,5 mil. lei pentru realizarea
aciunilor prevzute n Planul de aciuni privind liberalizarea regimului de vize, cu
o cretere fa de precizat n anul 2015 cu 149,1 mil lei. Ponderea cea mai mare a
acestor cheltuieli va fi gestionat de ctre Ministerul Afacerilor Interne.
n anul 2016 la grupa dat vor fi implementate 6 proiecte finanate din surse
externe i anume:
Proiectul ,,Crearea unei infrastructuri globale i consolidare de frontier
factor al unei dezvoltri social-economice durabile i planificrii spaiale
complexe, gestionat de ctre Ministerul Afacerilor Interne, n cadrul cruia se
planific construcia magistralei de comunicaii n band larg n sudul Republicii
Moldova, cu segmentele Chiinu-Giurgiuleti i Chiinu-Palanca.
Pentru aciunile menionate se prevd alocaii din contul grantului extern n
sum de 11,2 mil.lei.
Proiectul Consolidarea serviciului salvatori i pompieri n localitile
rurale ale Republicii Moldova, gestionat de ctre Ministerul Afacerilor Interne, n
cadrul cruia se planific dotarea subdiviziunilor Serviciului Proteciei Civile i
Situaiilor Excepionale cu 23 de uniti (autospeciale).
Pentru aciunile menionate se prevd alocaii din contul mprumutului extern
n sum de 82,1 mil.lei.
Proiectul ,,Construcia casei de arest, gestionat de ctre Departamentul
Instituiilor Penitenciare, n cadrul cruia se planific elaborarea proiectului i
nceputul construciei unui penitenciar cu 1536 spaii de detenie ce va oferi
posibilitatea stabilirii unor sectoare pentru deinerea condamnailor n regim iniial
pe timp de 6 i 9 luni din ziua intrrii n penitenciar i a deinuilor pentru abateri
disciplinare conform prevederilor Codului de executare, din motive c, majoritatea
instituiilor penitenciare nu au posibilitatea deinerii categoriilor date de
condamnai n sectoare izolate de restul deinuilor.
Pentru aciunile menionate se prevd alocaii n sum de 20,5 mil. lei,
inclusiv:
- din contul grantului extern 9,1 mil.lei;
- din contul mprumutului extern 8,3 mil. lei;
- contribuia Guvernului 3,1 mil. lei.
90
Proiectul Inovare, dezvoltare si comunicare pentru o mai buna educaie in
sistemul penitenciar(IDECOM), gestionat de ctre Departamentul Instituiilor
Penitenciare, n cadrul cruia se planific activiti ce se refer la noi metode
educaionale de formare a angajailor din unitile de detenie. Pentru aciunile
menionate se prevd alocaii n sum de 0,5 mil.lei din contul grantului extern.
Proiectul nvm prin aciune gestionat de ctre Departamentul
Instituiilor Penitenciare, n cadrul cruia se planific activiti ce in de
mbuntirea procesului instructiv - educativ la nivelul colilor de pregtire a
personalului din penitenciare, prin schimbul de bune practici i implementarea de
noi metode de nvare i evaluare a activitilor practice. Pentru aciunile
menionate se prevd alocaii n sum de 0,3 mil.lei din contul grantului extern.
Proiectul Soluii inovative n domeniul prevenirii corupiei, gestionat de
ctre Centrul Naional Anticorupie, implementat cu asistena financiar a PNUD,
n cadrul cruia se planific diseminarea bunelor practici ale Centrului Naional
Anticorupie n combaterea i prevenirea corupiei partenerilor externi. Pentru
aciunile menionate se prevd alocaii n sum de 0,3 mil.lei din contul grantului
extern.
Principalele prioriti de politici pentru anul 2016 n domeniul ordinii publice
i securitii statului se axeaz pe urmtoarele:
continuarea implementrii reformei n cadrul Ministerului Afacerilor
Interne;
consolidarea capacitilor instituionale de asigurare eficient a securitii
statului;
implementarea managementului integrat al frontierei n conformitate cu cele
mai bune practici ale Uniunii Europene;
fortificarea capacitilor i dotrilor tehnice ale salvatorilor i pompierilor;
crearea condiiilor de detenie ce ar respecta standardele naionale i
internaionale n domeniu, completarea bazei tehnico-materiale ntru respectarea
drepturilor omului n detenie;
consolidarea sistemului naional de prevenire i combatere a corupiei,
splrii banilor i finanrii terorismului;
reconstrucia penitenciarelor existente i construcia unei case de arest;
asigurarea respectrii drepturilor copiilor aflai n detenie;
mbuntirea condiiilor pentru instruirea i perfecionarea adecvat a
colaboratorilor i funcionarilor sistemului penitenciar;
administrarea eficient a serviciilor medicale;
implementarea Strategia de reformare a Serviciului de Informaii i
Securitate al Republicii Moldova pentru anii 2016-2018;
implementarea Strategiei de reformare a Sectorului Justiiei pentru anii
2011-2016, care se axeaz pe urmtoarele obiective specifice :
- asigurarea accesibilitii i independenei sistemului judectoresc;
91
- ridicarea profesionalismului i a responsabilitii persoanelor implicate n
efectuarea justiiei;
- reformarea prioritar i substanial a instituiei procuraturii prin
consolidarea independenei, imparialitii, profesionalismului i transparenei;
- creterea eficienei n investigarea infraciunilor;
- modernizarea sistemelor de colectare a datelor statistice i a celui de
evaluare a performanelor profesionale la nivel individual i instituional;
- consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor;
- sporirea calitii asistenei juridice garantate de stat;
- executarea efectiv a hotrrilor judectoreti;
- dezvoltarea instituiei probaiunii prin completarea bazei tehnico-materiale;
- diminuarea corupiei n sistemul judiciar;
- ridicarea gradului de transparen i acces la informaia cu caracter juridic,
etc.
Tabelul de mai jos reflect cheltuielile grupei date n funcie de autoritile
publice centrale cu atribuii n domeniu i programele derulate:
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n
public
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 555,2 15,6 83,6 16,4
inclusiv pe subprograme:
40.01 Politici i management n
domeniul justiiei 28,6 0,8 99,0 1,0
40.08 Aprare a drepturilor i
intereselor legale ale persoanelor 28,0 0,8 99,6 0,4
40.09 Expertiza legal 7,1 0,2 97,2 2,8
Ministerul 40.10 Sistem integrat de informare
Justiiei juridic 3,1 0,1 100,0
40.13 Mediere 1,2 0,03 100,0
40.14 Armonizare a legislaiei 2,3 0,1 100,0
40.15 Administrare judectoreasc 6,0 0,2 73,3 26,7
40.16 Asigurarea msurilor
alternative de detenie 32,7 0,9 85,3 14,7
40.17 Apostilarea actelor publice 2,0 0,1 100,0
43.02 Sistemul penitenciar 444,2 12,5 81,1 18,9
Total 2005,2 56,5 81,7 18,3
inclusiv pe subprograme:
35.01 Politici i management n
domeniul ordinii publice 36,5 1,0 98,4 1,6
35.2 Ordine i siguran public 905,0 25,5 89,5 10,5
Ministerul
Afacerilor 35.3 Migraie i azil 39,0 1,1 57,9 42,1
Interne 35.4 Trupe de carabinieri 118,9 3,3 85,5 14,5
35.5 Servicii de suport n domeniul
afacerilor interne 230,9 6,5 73,6 26,4
35.6 Managementul frontierei 379,7 10,7 78,4 21,6
37.2 Protecia civil i aprarea
mpotriva incendiilor 295,2 8,3 67,9 32,1
92
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n
public
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Serviciul Total 58,9 1,7 85,6 14,4
Protecie i inclusiv pe subprograme:
Paz de Stat 36.2 Asigurarea securitii naionale 58,9 1,7 85,6 14,4
Total 181,2 5,1 83,8 16,2
Serviciul de inclusiv pe subprograme:
Informaii i 36.1 Politici i management n
Securitate domeniul securitii naionale 164,0 4,6 82,1 17,9
36.2 Asigurarea securitii naionale 17,2 0,5 100,0
Total 90,4 2,5 94,4 5,6
Centrul inclusiv pe subprograme:
Naional 48.2 Prevenire, cercetare i
Anticorupie combaterea contraveniilor
corupionale 90,4 2,5 94,4 5,6
Total 439,4 12,4 78,2 21,8
inclusiv pe subprograme:
40.02 Organizare a sistemului
Consiliul judectoresc 14,4 0,4 81,9 18,1
Superior al 40.03 Supremaie judectoreasc 43,6 1,2 95,9 4,1
Magistraturii 40.04 nfptuire a judecii n curile
de apel 89,7 2,5 77,3 22,7
40.05 nfptuire a judecii n
judectorii 291,7 8,2 75,7 24,3
Total 196,7 5,5 90,7 9,3
Procuratura inclusiv pe subprograme:
General 40.06 Implementare a politicii
penale a statului 196,7 5,5 90,7 9,3
Total 22,4 0,6 77,7 22,3
Institutul
inclusiv pe subprograme:
Naional al
40.12 Instruire iniial i continu n
Justiiei
domeniul justiiei 22,4 0,6 77,7 22,3
Total pe grupa principal
Ordine public i securitatea naional 3549,4 100,0 x x
93
ce ar permite libera circulaie a persoanelor i a mrfurilor, edificarea unui sector al
justiiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist i responsabil fa
de societate, care s corespund standardelor europene, s asigure supremaia legii,
respectarea drepturilor omului i s contribuie la asigurarea ncrederii societii n
actul de justiie.
Obiectivele i indicatorii asumai n domeniul ordinii publice i securitate
naional vor contribui la:
- creterea capacitii instituionale a instituiilor din domeniu;
- mbuntirea dotrii i nzestrrii cu tehnic, echipamente, aparatur i
materiale de intervenie a structurilor din sector;
- dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar;
- asigurarea asistenei medicale i psihologice a deinuilor;
- instruirea personalului, conform standardelor si bunelor practici europene;
- modernizarea si eficientizarea serviciilor;
- implementarea serviciilor oferite prin reeaua internet;
- optimizarea timpului mediu de rspuns n situaii de criz de ordine public;
securitate a statului i/sau n situaii de urgen sau excepionale;
- capaciti de autoadministrare i independen a sistemului judectoresc
consolidate;
- program integrat de gestionare a dosarelor revizuit i funcional;
- metode i programe de instruire moderne elaborate i aplicate pentru actorii
din justiie;
- capaciti ale centrelor de expertiz judiciar fortificate;
- procedur de urmrire penal eficientizat i modernizat;
- servicii de asisten juridic garantat de stat accesibile, diversificate i
calitative;
- spaii destinate audierii copiilor n cadrul instanelor de judecat,
procuraturilor, alocate i amenajate;
- sistem de probaiune modernizat i consolidat;
- proces de executare a hotrrilor judectoreti dezvoltat;
- acces sporit al publicului la bazele de date ale actelor normative.
94
mil.lei
2015 Proiect 2016 fa de 2015:
Proiect
aprobat aprobat (precizat) executat
executat 2016
(precizat) +,- % +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli i active
nefinanciare, total 5814,2 4643,0 5607,5 -206,7 96,4 964,5 120,8
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 17,6 15,4 15,8 -1,8 x 0,3 x
Cheltuieli curente 3545,2 2504,3 3990,2 445,0 112,6 1485,9 159,3
Cheltuieli capitale 2269,0 2138,7 1617,3 -651,7 71,3 -521,4 75,6
Resurse, total 5814,2 4643,0 5607,5 -206,7 96,4 964,5 120,8
inclusiv:
resurse generale 2670,8 1855,8 3676,8 1006,0 137,7 1821,0 198,1
resurse ale proiectelor
finanate din surse externe 3067,3 2692,6 1837,7 -1229,6 59,9 -854,9 68,3
venituri colectate 76,1 94,6 93,0 16,9 122,2 -1,6 98,3
dintre care venituri
speciale 15,0 9,4 15,0 100,0 5,6 159,6
95
- majorarea programului de promovare a exporturilor 9,5 mil.lei;
- majorarea cheltuielilor de personal n urma implementrii politicilor
salariale 37,5 mil.lei;
- majorarea alocaiilor pentru Inspecia Muncii - 11,0 mil.lei;
- majorarea alocaiilor pentru implementarea DCFT 27,3 mil.lei;
- diminuarea proiectelor finanate din surse externe cu 1229,6 mil.lei ca
urmare a finalizrii unor proiecte i recodificarea unor alocaii de la clasa
cheltuielilor la clasa resurselor.
Servicii economice generale, comerciale i n domeniul forei de munc
Pentru anul 2016 alocaiile preconizate la grupa dat constituie 314,7 mil.lei
care vor fi gestionate de ctre Ministerul Economiei 210,8 mil.lei , Ministerul
Muncii, Proteciei Sociale i Familiei 51,6 mil.lei, Agenia Relaii Funciare i
Cadastru 32,5 mil.lei i Consiliul Concurenei 19,8 mil.lei.
Principalele msuri ale grupului dat constituie:
- activiti de susinere a promovrii exportului - 39,7 mil.lei, inclusiv,
achitarea datoriilor pentru participarea la expoziia Milano 2015 7,5 mil.lei;
- dezvoltarea sistemului naional de metrologie i standardizare
30,0 mil.lei;
- standardizare, metrologie i protecie a consumatorilor 17,4 mil.lei.
Proiecte finanate din surse externe:
- grantul pentru promovarea eforturlor privind ajustrile economice
structurale 49,6 mil.lei;
- proiectul Ameliorarea Competitivitii II 66,3 mil.lei.
96
- stimularea investiiilor pentru nfiinarea, modernizarea i defriarea
plantaiilor multianuale, inclusiv a plantaiilor viticole i a plantaiilor pomicole;
- stimularea investiiilor pentru procurarea tehnicii i utilajului agricol
convenional;
- stimularea investiiilor pentru utilarea i renovarea tehnologic a fermelor
zootehnice;
- stimularea procurrii animalelor de prsil i meninerii fondului genetic al
acestora;
- stimularea creditrii productorilor agricoli de ctre bncile comerciale i
instituiile domeniu de intervenie financiare nebancare;
- stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor n agricultur.
b) investiii n prelucrarea i comercializarea produselor agricole:
- stimularea investiiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare i
procesare;
- sprijin n constituirea i funcionarea grupurilor de productori agricoli.
c) pregtirea pentru implementarea aciunilor referitoare la mediul i spaiul
rural:
- stimularea investiiilor pentru consolidarea terenurilor agricole;
- stimularea investiiilor pentru procurarea echipamentului de irigare;
- stimularea productorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la
irigare;
- stimularea investiiilor pentru procurarea echipamentului No-Till i Mini-
Till;
- susinerea promovrii i dezvoltrii agriculturii ecologice.
d) mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii rurale;
e) servicii de consultan i formare.
- fondul viei i vinului 50,8 mil.lei, din care 22,5 mil.lei vor fi primite de la
fondul pentru subvenionarea productorilor agricoli;
- protecia antigrindin a terenurilor agricole pentru care sunt prevzute -
81,8 mil.lei;
- activiti Sanitar-Veterinare i pentru sigurana produselor de origine
animal 161,5 mil.lei;
- susinerea gospodriei silvice se va aloca un volum de - 19,7 mil.lei;
- gospodria apelor va beneficia de alocaii de la bugetul de stat n sum de -
16,4 mil.lei;
- servicii de extensiune rural - 20,2 mil.lei;
Proiecte finanate din surse externe:
- proiectul Agricultura competitiv 95,6 mil.lei;
- proiectul Programul rural de rezilien economic-climatic incluziv
97,9 mil.lei;
- programul de restructurare a sectorului viticulturii i vinificaiei
30,8 mil.lei;
97
Deasemenea, la o parte a proiectelor finanate din surse externe nu au
preconizate alocaii la categoria de cheltuieli, dat fiind faptul c acestea vor fi
implementate prin mecanismul de recreditare a agenilor economici prin instituii
financiare i nefinanciare, cum ar fi:
- proiectul Asistena n cadrul acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova i Guvernul Poloniei - 100,0 mil.lei din care se preconizeaz susinerea
productorilor agricoli din domeniul procesrii produselor alimentare, inclusiv
infrastructura aferebt acestora;
- proiectul Livada Moldovei 120,0 mil.lei n cadrul cruia vor fi susinui
productorii agricoli pentru reutilarea i modernizarea ntreprinderilor
prelucrtoare de fructe.
n anul 2016 la grupa dat vor derula 7 proiecte cu finanare extern, precum
urmeaz:
Proiectul ,,Agricultura Competitiv pentru Republica Moldova este
reglementat de Acordul Financiar ntre IDA i Guvernul Republicii Moldova.
Obiectivul Proiectului vizeaz consolidarea competitivitii sectorului
agroalimentar al rii prin:
- sprijinirea procesului de modernizare a sistemului de management al
securitii alimentare;
- facilitarea accesului pe pia pentru agricultori
- integrarea practicilor de agro-mediu i de gestionare durabil a terenurilor.
Proiectul include urmtoarele componente:
Partea A. Consolidarea managementului siguranei alimentelor - acordarea de
bunuri, lucrri i servicii de consultan, inclusiv instruire pentru:
a) sprijin instituional i de reglementare oferit MAIA n vederea consolidrii
sistemului de management al siguranei alimentelor prin:
- susinerea procesului de armonizare legislativ a cadrului legislativ naional
cu normativele relevante ale Uniunii Europene;
- consolidarea capacitii instituionale a MAIA i a instituiilor sale
subordonate de management al siguranei alimentare instruirea cadrelor i sprijin
pentru creterea gradului de informare a entitilor private relevante n raport cu
aplicarea noii legislaii privind sigurana alimentar;
- dezvoltarea activitilor metodologice i analitice pentru evaluarea
riscurilor aferente calitii solului i degradrii terenurilor, certificarea calitii
terenurilor i stabilirea standardelor pentru asigurarea managementului siguranei
alimentare.
b) sprijin pentru mbuntiri tehnice oferit MAIA n domeniul
managementului siguranei alimentare prin reabilitarea fizic a cldirii unde se va
afla Agenia pentru Siguran Alimentar (ANSA) i procurarea echipamentului
modern de oficiu, comunicaii i echipament de calcul pentru cldire i elaborarea
unui sistem IT integrat pentru interoperabilitatea diverselor diviziuni ale ANSA i
consolidarea reelei de laboratoare n domeniul sntii animalelor i plantelor i al
siguranei alimentare, la fel i a punctelor de inspecie la frontier (PIF) prin
98
reabilitarea a dou laboratoare de referin central n domeniul sntii animalelor
i siguranei alimentare.
99
n anul 2016 activitile Unitii sunt focusate pe implementarea urmtoarelor
componente ale Programului, dup cum urmeaz:
Componenta 1.Dezvoltarea Businessului Agricol favorabil populaiei srace -
AG Contractual.
Aceasta se va realiza prin asigurarea conlucrrii eficiente dintre productorii
agricoli, furnizori de imput-uri, procesatori, exportatori i finanatori n baza unor
relaii contractuale prestabilite cu scopul obinerii produciei agricole adecvate
conform cerinelor pieelor de desfacere este obiectivul major al compartimentului
Dezvoltarea Agriculturii Contractuale
n anul 2016, la compartimentul Dezvoltarea Agriculturii Conservative
UCIP-IFAD, va asigura continuitate logic a activitilor ncepute n anul 2012
(nfiinarea a 4 loturi demonstrative n 4 regiuni ale Republicii Moldova, transferul
de la agricultura clasic la agricultura conservativ) . n cooperarea cu experii
locali se va continua promovarea i informarea productorilor agricoli despre
metoda conservativ de prelucrarea a solului.
Componenta 2. Servicii financiare rurale, doar pentru subcomponentele:
1 C - Micro-finanarea prin AE i 1 D - Investiii n capital.
Componenta 3.Infrastructura Rural de Scar Mic.
Pe parcursul anului 2016 se planific darea n exploatare a proiectelor
finanate n anul 2015.
Componenta 4. Managementul programului.
n anul 2015, UCIP-IFAD va continua s ndeplineasc responsabilitile
privind implementarea programului, cele mai importante fiind:
- implementarea din aspect tehnic i financiar a programului, i
supravegherea tuturor activitilor acestuia n conformitate cu componentele
programului i specificul activitilor;
- efectuarea procurrilor n cadrul componentelor programului conform
Planului de procurri 2015;
- monitorizarea i evaluarea rezultatelor programului n corespundere cu
indicatorii RIMS (IFAD) i ali indicatori adiionali care vor permite evaluarea
performanelor programului;
- pregtirea rapoartelor de activitate, cu mbuntirea continu a acestora.
Sursele de finanare ale Proiectului ,,Programul de Servicii Financiare
Rurale i Marketing n anul 2016 vor costitui 16 119,9 mil.lei la cheltuieli i
20 000,0 mil.lei la component recreditare.
IFAD VI - Program Rural de Rezilien Economico-Climatic Incluziv.
Scopul primordial al acestui Program este de a face Populaia-int capabil
de a-i mri veniturile i de a fortifica rezistena lor la schimbrile climaterice.
Obiectivele Programului sunt:
100
- de a spori rezistena i capacitatea de adaptare a fermierilor la schimbrile
climaterice pentru asigurarea veniturilor stabile i a celor n cretere;
- de a spori accesul la dezvoltarea capacitii ntreprinderilor, serviciilor
financiare i de susinere a antreprenoriatului;
- de a mbunti productivitatea beneficiarilor i competitivitatea;
- de a crete investiiile i oportunitile de afacere;
- de a mbunti accesul pe pia i reziliena mpotriva ocurilor economice
i a celor climaterice.
n anul 2016, activitile Unitii sunt focusate pe implementarea urmtoarelor
componente ale Programului, dup cum urmeaz:
Componenta 1. Rezilien la Schimbri Climatice i Dezvoltarea Lanului
Valoric Incluziv.
Scopul primordial al acestei componente este de a spori reziliena,
capacitatea de adaptare i incluziune a Businessului Agricol n lanul valoric la
schimbrile climatice prin introducerea practicilor i tehnologiilor de rezilien
climateric i promovarea lanului valoric selectat care poate demonstra
incluziunea populaiei srace din spaiul rural.
Componenta 2. Finanare Rural Incluziv i Capacitatea de Dezvoltare.
Aceast component vizeaz sporirea accesului populaiei-int la serviciile
financiare, prin intermediul sporirii capacitii sectorului de micro-finanare rural
de a deservi antreprenorii micro, mici i mijlocii i tinerii antreprenori i include
dou sub-componente.
Componenta 3. Infrastructura pentru Rezilien Rural i Cretere.
Obiectivul acestei componente este a favoriza creterea economic rural prin
intermediul dezvoltrii infrastructurii prin consolidarea capacitii de rezisten a
sectorului rural mpotriva frecventelor ocuril climaterice i economice i s
permit productorilor rurali s-i sporeasc producia, s reduc timpul necesar
pentru transportarea produciei de la ferm la pia, costuri de tranzacie mai mici,
s diversifice producia i s se angajeze n lanurile valorice mai mari, care cer
predictibilitatea de livrare. Investiiile n infrastructura public trebuie s aib loc
la nivel de sisteme de aprovizionare cu ap la scar mic; infrastructur pentru
transport rural i crearea pieelor la nivel de sate.
Componenta 4. Managementul programului, urmrete finanarea
Managementului i Implementarea Programului.
Pentru proiectul dat snt planificate mijloace financiare n mrime de
73 892,8 mii lei la cheltuieli i 33 411,0 mii lei la componenta recreditare.
Proiectul Tranziia la agricultura performant se va implementa prin
intermediul Fondului de Dezvoltare Durabil Moldova pentru urmtoarele
activiti.
- sporirea accesului la finanarea n agricultur;
- creterea vnzrilor produciei cu productivitate nalt;
101
- elaborarea reformei sectorului de irigare;
- reabilitarea sistemelor centralizate de irigare n 6 raioane;
- acordarea finanrii pe termen lung.
Pentru finanarea msurilor menionate se prevd cheltuieli sold i alte
venituri n mrime de 117,0 mil.lei.
Urmeaz de menionat c n anul 2016 va derula n continuitate activitatea
Proiectul Asistena n cadrul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova i
Guvernul Poloniei n mrime de 100,0 mil.lei, mijloace financiare care urmeaz
s fie pentru utilizate pentru modernizarea sectorului zootehnic i vegetal i anume:
- modernizarea fabricilor de cretere a psrilor, unitilor de procesare a
crnii i laptelui, precum i de procesare a petelui i produselor apicole;
- dotarea fermelor zootehnice, stabilirea unitilor de producere a nutreurilor
balansate;
- procurarea mainilor pentru semnat, plantat rsaduri, recoltat culturi
rdcinoase;
- construcia de depozite pentru pstrarea i procesarea post-recolt a
legumelor, procurarea liniilor tehnologice pentru calibrare;
102
Proiecte finanate din surse externe:
- proiectul Interconectarea sistemelor energetice ale RM i Ucrainei la
Comunitatea European a Operatorilor de Energie Electric (ENTSO-E)
89,9 mil.lei care prevede elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcia
liniei electrice.
- proiectul Reabilitarea reelelor electrice 128,3 mil.lei n cadrul cruia
se preconizeaz activiti privind reabilitarea reelelor electrice de transport pentru
consolidarea sistemului de aprovizionare cu energie electric a consumatorilor i
iniierea lucrrilor de construcie a liniilor aeriene de 400 kV Bli - Suceava
- proiectul mbuntirea eficienei sectorului de alimentare centralizat cu
energie termic (SACET) 208,5 mil.lei care prevede reutilarea i modernizarea
S.A. Termoelectrica.
- proiectul Sporirea capacitii Ministerului Economiei n domeniul
eficienei energetice i a resurselor regenerabile n sectorul energetic
13,8 mil. lei, cu suportul crora va fi acordat asisten n elaborarea actelor
normative, organizate seminare cu tematica eficienei energetic i instruirea
personalului Ageniei de Eficien Energetic.
Transport
Pentru anul 2016 alocaiile preconizate la grupa dat constituie 2611,9 mil.lei
care vor fi gestionate de ctre Ministerul Transporturilor i Gospodriei
Drumurilor 2534,8 mil.lei i Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor
77,1 mil.lei.
Partea major a cheltuielilor pentru anul 2016 la grupa n cauz sunt
prevzute pentru dezvoltarea drumurilor 2 492,7 mil. lei sau 98,5 la sut, i
anume:
- cheltuieli pentru reparaia i ntreinerea drumurilor publice, finanate din
fondul rutier n sum de 1 400,0 mil.lei, care sunt majorate cu 634,4 mil.lei faa cu
anul 2015 executat;
- cheltuieli pentru ramura gospodriei drumurilor, finanate din contul
Fondul naional pentru dezvoltare regional 84,9 mil. lei, care s-au majorat cu
12,5 mil. lei comparativ cu executat 2015;
- cheltuieli pentru ramura gospodriei drumurilor, finanate din contul
surselor externe - 1 007,8 mil.lei pentru Proiectul de susinere a Programului n
sectorul drumurilor.
103
Scopul principal al subprogramului Dezvoltarea drumurilor este asigurarea
dezvoltrii i meninerii infrastructurii drumurilor publice n condiii de maxim
siguran.
Activitile principale care urmeaz a fi realizate n anul 2016 sunt
urmtoarele:
- ntreinerea drumurilor publice naionale i locale, inclusiv: ntreinerea de
rutin a drumurilor, reparaii curente i tratamente, lucrri pentru asigurarea
securitii circulaiei rutiere - marcajul prii carosabile, nlocuirea i reparaia
indicatoarelor de circulaie, ntreinerea drumurilor pe timp de iarn, crearea de
spaii verzi n zonele de protecie a drumurilor, controlul sarcinii pe osie,
administrarea drumurilor publice, etc.;
- stipularea i direcionarea investiiilor n modernizarea coridoarelor de
transport paneuropene;
- promovarea parteneriatului public-privat, inclusiv prin oferirea posibilitii
de concesionare a lucrrilor publice ctre companiile internaionale care pot s
asigure finanarea unor proiecte de infrastructur de calitate;
- reabilitarea cilor de acces de la traseele magistrale spre colile i spitalele
din zonele rurale adiacente;
- reevaluarea mecanismului i procedurilor actuale de auditare a calitii
lucrrilor de reconstrucie i reparaie a drumurilor n vederea perfecionrii i
asigurrii independenei i imparialitii acestora.
n anul 2016, vor derula 2 proiecte finanate din surse externe:
Proiectul de susinere a Programului n sectorul drumurilor. Obiectivul de
dezvoltare al proiectului propus este de a reduce costurile de transport ale
utilizatorilor de drum n Moldova prin optimizarea condiiilor i calitii reelei
rutiere i a modului n care ea este administrat. Aceste obiective vor fi atinse prin
implementarea celor 2 componente ale proiectului:
- Componenta de reabilitare a reelei rutiere: Reabilitarea drumurilor
principale i prin aceasta reducerea ntr-un termen scurt a costurilor utilizatorilor de
drum.
- Componenta de fortificare instituional: Fortificarea capacitii
Administraiei de Stat a Drumurilor (ASD) privind administrarea reelei rutiere sub
propria responsabilitate i efectuarea ntreinerii i reabilitrii drumurilor, precum i
administrarea programelor de investiii ntr-un mod eficient i transparent. Aceasta va
permite reducerea costurilor utilizatorilor de drum pe termen lung.
Prima component se axeaz pe reabilitarea propriu-zis a drumurilor. A doua
component va oferi suport pentru implementarea diverselor msuri instituionale
precum i alte msuri care, de asemenea, vor fi incluse n Planul de Aciuni al
Strategiei Infrastructurii Transportului Terestru.
Drumurile principale care urmeaz a fi reabilitate n anul 2016 sunt prezentate
n urmtorul tabel:
BERD
M2 Chisinau-Soroca km 26+200- km 54+850
104
Supervizarea lucrrilor M2 Chisinau-Soroca km 26+200- km 54+850
M3 Chisinau Giurgiulesti, sector km 96+800 - km 122+800
M3 Chisinau Giurgiulesti, sector km 122+800 - km 151+200
Supervizarea lucrrilor M3 km 96+800-km 151+200
M3 Chisinau-Giurgiulesti, km 151+200-km 171+290, 179+650-190+750
Supervizarea lucrrilor M3, km 151+200-km 171+290, km 179+650-km 190+750
R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 74+177-km 96+200
Supervizarea lucrrilor R1, km 74+177-km 96+200
R33 Hincesti-Lapusna-M1 Road, km 0+000-km 37+200
Supervizarea lucrrilor R33 km 0+000-km 37+200
R14 Balti - Sarateni Road, km 26+600 - km 38+300, km 43+000 - km 61+000, km 64+370 - km 66+657
Supervizarea lucrrilor R14 km 26+600-km 38+300, km 43+000-km 61+000, km 64+370-km 66+657
R34 Hincesti-Leova-Cahul, km 0+000 - km 42+200
R34 Hincesti-Leova-Cahul, km 42+200 - km 83+000
Supervizarea lucrrilor R34 Hincesti-Leova-Cahul, 0+000 - km 42+200, km 42+200 - km 83+000
R9 Soroca - Arioneti, km 00+000 - km 30+950
Supervizarea lucrrilor R9 Soroca - Arioneti, km 00+000 - km 30+950
BEI
M2 Chisinau-Soroca km 5+733 - km 26+200
Supervizarea lucrrilor M2 Chisinau-Soroca km 5+733 - km 26+200
M2 Chisinau-Soroca km 54+850 - km 71+165
Supervizarea lucrrilor M2 Chisinau-Soroca km 26+200- km 54+850
R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 6+446 - km 24+050
R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24+050 - km 68+250
Supervizare a 2 contracte de lucrri pe R1
R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca, km 51+250 - km 68+557
R6 M1 - Ialoveni, km 00+000 - km 6+550
Supervizarea lucrrilor R6 M1, km 00+000 - km 6+550
R16 Balti-Falesti-Sculeni, km 4+800 -km 30+270, km 30+270 - km 59+480
Supervizarea lucrarilor R16 Balti-Falesti-Sculeni, km 4+800 -km 30+270, km 30+270 - km 59+480
CE
Servicii de asistenta n implementarea proiectelor / Roughton
Varianta de ocolire R1 - or. Ungheni, km 96+200 - km 103+913
Supervizare a 1 contracte de lucrri pe R1 (Tecnic)
Varianta de ocolire M3 or. Vulcanesti, km 0+000-km 8+580
Supervizarea lucrrilor M3, ocolirea or. Vulcanesti
Varianta de ocolire R1 s. Bahmut, km 68+250-km 74+177
Supervizarea lucrrilor R1 ocolirea s. Bahmut
BERD Grant
Asistena financiar pentru Implementarea Reformei Sistemului de ntreinere a Drumurilor n Republica
Moldova (EBRD GRANT)
105
Proiectul de achiziie a locomotivelor i de restructurare a infrastructurii
feroviare. Obiectivul acestui proiect este de a reabilita infrastructura feroviar
naional i de achiziie a locomotivelor care ar susine necesitile cetenilor
pentru mobilitate i care ar facilita comerul pe pieele intern i internaional.
Astfel a fost elaborat proiectul Acordului de Grant care prevede acordarea
mijloacelor financiare n sum de 5 mil. Euro pentru cofinanarea achiziiei
locomotivelor. Pentru activitile menionate, n anul 2016, se prevd cheltuieli n
sum de 110,3 mil. lei.
Comunicaii
Pentru anul 2016 alocaiile preconizate la grupa dat constituie 3,4 mil.lei
fiind gestionate de ctre Serviciul de Stat de Curieri Speciali pentru ntreinerea
acestuia.
Alte activiti economice
Pentru anul 2016 alocaiile preconizate la grupa dat constituie 201,1 mil.lei
care vor fi gestionate de ctre Ministerul Economiei - 94,7 mil.lei, Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Construciilor 82,0 mil.lei, Ministerul Finanelor
20,0 mil.lei i Agenia Turismului 4,5 mil.lei.
106
- deservirea procesului tiinific (include servicii de suport pentru sfera
tiinei i inovrii) 18,7 mil.lei;
- activiti centralizate 24,5 mil.lei, care includ cheltuieli n sum de
23,0 mil.lei pentru cotizaia de membru a Republicii Moldova la Programul Cadru
al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020;
- teme i proiecte de cercetare-dezvoltare prin concurs 54,6 mil.lei, care
sunt finanate inclusiv din cadrul proiectelor investiionale pentru cercetare-
dezvoltare 35,3 mil.lei din care:
- Proiectul Programul Cadru 7 6,5 mil.lei;
- Proiectul Suport pentru cooperarea tiinific i tehnic 13,1 mil.lei
- Programul Operaional Comun Bazinul Mrii Negre 2007-2013
0,5 mil.lei;
- Programul-cadrul al UE pentru cercetare i inovare-Orizont 2020
15,2 mil.lei.
Total
1420,3 25,3 97,1 2,9
inclusiv pe subprograme:
51.01. Politici i managment n
domeniul agriculturii 22,0 1,6 86,4 13,6
51.02. Dezvoltarea durabil a
setoarelor fitotehnice i horticultur 337,1 24,6 89,2 10,8
Ministerul 51.03. Creterea i sntatea
Agriculturii i animalelor 8,1 0,6 100,0
Industriei
Alimentare 51.04. Dezvoltarea viticulturii i
vinificaiei 92,7 6,8 99,9 0,1
51.05. Subvenionarea
productorilor agricoli 885,8 64,6 100,0 0,0
51.06. Securitate alimentar 11,6 0,8 96,6 3,4
51.07. Cercetri tiinifice aplicate
n domeniul agriculturii, n direcia
strategic Biotehnologie 63,0 4,6 97,1 2,9
Total 843,4 15,2 66,4 33,6
inclusiv pe subprograme:
50.01. Politici i managment n
domeniul macroeconomic i de 23,2 2,8 97,8 2,2
Ministerul dezvoltare a economiei
Economiei 50.02. Promovarea exporturilor 107,5 12,7 100,0
50.04. Suinerea ntreprinderilor
94,7 11,2 100,0
mici i mijlocii
50.06. Reglementare prin liceniere 4,0 0,5 87,5 12,5
107
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
consumatorilor 17,4
108
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
51.03. Creterea i sntatea
animalelor 17,7 8,8 100,0
51.06. Securitate alimentar 183,2 90,9 96,3 3,7
Total 19,6 0,4 100,0
inclusiv pe subprograme:
Agenia 54.01. Politici i management n
Moldsilva domeniul gospodriei silvice 3,2 16,3 100,0
54.02. Dezvoltarea sectorului
forestier general 16,4 83,7 100,0
Total 21,6 0,4 100,0
inclusiv pe subprograme:
Ministerul 51.08. Sisteme de irigare i
Mediului desecare 16,4 75,9 100,0
59.02. Reglementare i control al
extraciei resurselor minerale utile 2,6 12,0 100,0
59.03. Exploatarea subsolului 2,6 12,0 100,0
Ministerul Total
51,6 0,9 95,0 5,0
Muncii i inclusiv pe subprograme:
Proteciei
Sociale 50.03. Servicii generale n domeiul
forei de munc 51,6 100,0 95,0 5,0
Total 20,0 0,4 100,0
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Fnanelor 50.04. Suinerea ntreprinderilor
mici i mijlocii 20,0 100,0 100,0
Total 10,0 0,2 100,0
inclusiv pe subprograme:
50.07. Cercetri tiinifice aplicate
n domeniul politicilor
macroeconomice i programelor de
dezvoltare economic, n direcia
strategic Materiale, tehnologii i
Ministerul produse inovative 9,3 93,0 100,0
Educaiei 51.07. Cercetri tiinifice aplicate
n domeniul agriculturii, n direcia
strategic Biotehnologie 0,1 1,0 100,0
58.07. Cercetri tiinifice aplicate
n sectorul energetic , n direcia
strategic Eficiena, energetica i
valorificarea surselor regenerabile
de energie 0,6 6,0 100,0
Total 42,5 0,8
inclusiv pe subprograme:
69.01. Politici de management n
domeniul geodeziei, cartografiei i
Agenia Relaii cadastrului 5,9 13,9 98,3 1,7
Fuciare i 69.02. Dezvoltarea relaiilor
Cadastru funciare i cadastru 12,4 29,2 100,0
69.03. Valorificarea terenurilor noi
i sporirea fertilitii solurilor 10,0 23,5 100,0
69.04. Sistem de evaluare i
reevaluare a bunurilor imobile 6,0 14,1
109
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
69.05. Geodezie, cartografie i
cadastru 8,2 19,3 91,5 8,5
Total 4,5 0,1 10,0
Agenia inclusiv pe subprograme:
Turismului 66.01. Politici i managment n
domeniul turismului 4,5 100,0 100,0
Serviciul de Total 3,4 0,1 100,0
Stat Curieri inclusiv pe subprograme:
Speciali 65.02. Sistemul de curierat 3,4 100,0 100,0
Total 19,8 0,4 100,0
Consiliul
inclusiv pe subprograme:
Concurenei
50.05.Protecia concurenei 19,8 100,0 100,0
Total 103,2 1,9 98,4 1,6
inclusiv pe subprograme:
50.07. Cercetri tiinifice aplicate
n doemniul
politicilormacroeconomice i
programelor de dezvoltare
economic, n direcia strategic
Academia de Materiale, tehnologii i produse
tiine inovative 80,6 78,1 98,1 1,9
51.07. Cercetri tiinifice aplicate
n domeniul agriculturii, n direcia
strategic Biotehnologie 18,1 17,5 99,4
58.07. Cercetri tiinifice aplicate
n sectorul energetic , n direcia
strategic Eficiena, energetica i
valorificarea surselor regenerabile
de energie 4,5 4,4 100,0
Fondul de Total 117,0 2,1 22,4 77,6
Dezvoltare inclusiv pe subprograme:
Durabil 51.08. Sisteme de irigare i
Moldova desecare 117,0 100,0 22,4 77,6
Total pe grupa principal
Servicii n domeniul economiei 5607,5 100,0 x x
110
mil.lei
2015 Proiect 2016 fa de 2015:
executat Proiect
aprobat aprobat (precizat) executat
(n condiii 2016
(precizat) +,- % +,- %
comparabile)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli i active nefinanciare,
total 289,1 177,9 259,8 -29,3 89,9 81,9 146,0
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 0,9 0,6 0,7 -0,2 x 0,1 x
Cheltuieli curente 136,6 94,2 253,6 117,0 185,7 159,4 269,2
Cheltuieli capitale 152,5 83,7 6,2 -146,3 4,1 -77,5 7,4
Resurse, total 289,1 177,9 259,8 -29,3 89,9 81,9 146,0
inclusiv:
resurse generale 61,5 59,0 60,5 -1,0 98,4 1,5 102,5
resurse ale proiectelor finanate
din surse externe 93,9 40,5 64,1 -29,8 68,3 23,6 158,3
venituri colectate 133,7 78,4 135,2 1,5 101,1 56,8 172,4
dintre care venituri speciale 125,6 68,1 129,2 3,6 102,9 61,1 189,7
111
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n
public
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Afacerilor inclusiv pe subprograme:
Interne 70.06. Managementul deeurilor
radioactive 2,2 0,8 99,1 0,9
Total 0,4 0,2 100,0
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Dezvoltrii 70.02. Colectarea, conservarea i
Regionale i distrugerea poluanilor organici
Construciilor persisteni, a deeurilor menajere
solide i deeurilor chimice 0,4 0,2 100, 0
Total 256,1 98,6 98,0 2,0
inclusiv pe subprograme:
50.10. Prognozarea meteo 62,9 24,2 95,9 4,1
70.01. Politici i management n
domeniul proteciei mediului 31,2 12,0 95,8 4,2
70.02. Colectarea, conservarea i
distrugerea poluanilor organici
persisteni, a deeurilor menajere
solide i deeurilor chimice 63,1 24,3 100,0
Ministerul 70.03. Securitatea ecologic a
Mediului mediului 40,9 15,7 100,0
70.04. Monitoringul calitii
mediului 39,0 15,0 96,9 3,1
70.05. Protecia i conservarea
biodiversitii 16,0 6,2 100,0
70.07. Cercetri tiinifice
aplicate n domeniul proteciei
mediului 1,1 0,4 100,0
70.08. Radioprotecie i
securitate nuclear 1,9 0,7 100,0
Total 1,1 0,4 100,0
inclusiv pe subprograme:
Aciuni
generale 70.09. Asigurarea de ctre stat a
securitii ecologice la nivel
local 1,1 0,4 100,0
Total pe grupa principal Protecia mediului 259,8 100,0 x x
112
- modernizarea procesului de prelucrare a datelor meteorologice. Dezvoltarea
sistemului informaional pentru vizualizarea, procesarea, editarea i producerea
automatizat a datelor pentru elaborarea prognozelor de ctre Serviciul
Hidrometeorologic de Stat;
- modernizarea msurtorilor. Procurarea echipamentului pentru msurarea
umiditii solului.
Proiectul "East Avert - Prevenirea i protecia mpotriva inundaiilor din
bazinele superioare ale rurilor Siret i Prut, prin aplicarea unui sistem de
monitorizare cu staii automate". Scopul proiectului const n construcia i
consolidarea barajului Costeti-Stnca. Pentru anul bugetar 2016 sunt planificate
mijloace n sum de 21,5 mil.lei.
Proiectul "ntrirea capacitilor pentru dezvoltarea i implementarea
proiectelor finanrii de carbon". Mijloacele preconizate constituie suma de
1,2 mil.lei.
Proiectul Consolidarea reelei de arii naturale protejate pentru conservarea
biodiversitii i dezvoltrii durabile n regiunea Delta Dunrii i Prutului de
Jos. Pentru anul 2016 mijloacele preconizate constituie suma de 0,1 mil.lei.
113
entiti sunt prezentate n raport de 34,2 i respectiv 65,8 la sut din bugetul
preconizat pentru anul bugetar 2016.
Tabelul de mai jos reflect cheltuielile grupei date n funcie de autoritile
publice centrale cu atribuii n domeniu i programele derulate:
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n
public
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 165,7 34,2 1,0 99,0
Ministerul
inclusiv pe subprograme:
Dezvoltrii
70.03Aprovizionare cu ap i
Regionale i
canalizaiei 88,3 18,2 100,0
Construciilor
70.04. Construcia locuinelor 77,4 16,0 2,1 97,9
Total 319,1 65,8 8,6 91,4
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Mediului 70.03Aprovizionare cu ap i
canalizaiei 319,1 65,8 8,6 91,4
Total pe grupa principal Gospodria de
locuine i gospodria serviciilor comunale 484,8 100,0 x x
114
- 2 bazine de acumulare a apei potabile;
- 7 staii de epurare a apei;
- 14 staii de pompare; .a.
Beneficiari ai proiectelor de dezvoltare regional din domeniul mediului vor
fi peste 300 mii ceteni din 67 localiti.
Pentru anul 2016, 4 proiecte ce in de aprovizionarea cu ap i canalizare
pentru localitile din r-le Hnceti, Leova, Fleti i Teleneti urmeaz a fi
finalizate, iar 2 proiecte au fost iniiate n r-le Soroca i Nisporeni.
Cu suportul partenerului de dezvoltare GIZ sunt implementate 2 proiecte n
domeniul ap i sanitaie i anume Aprovizionare cu Ap potabil a s. Rou r-nul
Cahul i Aprovizionare cu servicii de ap i canalizare a cetenilor din s.
Duruitoarea Veche comuna Costeti r-nul Rcani.
Implementarea proiectelor de dezvoltare regional este asigurat de ctre
Ageniile de Dezvoltare Regional, de comun cu Autoritile administraiei publice
locale aplicante.
Cu referire la implementarea proiectului Construcia locuinelor sociale, n
plin desfurare este construcia blocului locativ cu 72 apartamente din or.
Soroca, costul locuinelor sociale finalizate la cheie fiind de 2 145 375 Euro.
De asemenea, au fost lansate construciile n Nisporeni un complex locativ,
din care 93 apartamente sunt sociale, finalizate la cheie, costul locuinelor sociale
este de 2 302 892,0 Euro.
Totodat, n Ialoveni a fost construit un complex locativ, din care 94
apartamente sunt sociale, finalizate la cheie, costul locuinelor sociale este de
2 302 892 euro, iar pn la finele anului 2016 urmeaz a fi date n exploatare.
Pentru anul 2016 urmeaz a fi lansate noi obiecte:
- Leova 92 apartamente, costul locuinelor planificat este 3 443 467 Euro;
115
Proiectul Consolidarea cadrului instituional n sectorul alimentrii cu ap i
sanitaie din Republica Moldova (SDC-ADA). Bugetul proiectului n anul 2016
este estimat n sum de 19,3 mil.lei. Odat cu definitivarea Acordului dintre
Ministerul Mediului SDC i ADA urmeaz a fi stabilite i aciunile prioritare de
implementare n anul 2016.
Proiectul Alimentarea cu ap a regiunii de Nord a Republicii Moldova.
Costul proiectului este estimat pentru anul 2016 n sum de 100,0 mil.lei. Direciile
prioritare snt determinate de aprovizionarea unor localiti din nordul republicii,
crearea operatorului regional, etc.
Proiectul Studiul de fezabilitate privind extinderea apeductului centralizat
Chiinu Clrai. Costul proiectului este estimat pentru anul 2016 n sum de
10,5 mil.lei.
116
Ponderea n totalul cheltuielilor
10,9 11,4 9,6 -1,3 x -1,8 x
bugetului de stat, %
Cheltuieli curente 2889,3 2730,5 3374,6 485,3 116,8 644,1 123,6
Cheltuieli capitale 721,8 693,4 33,6 -688,2 4,7 -659,8 4,8
Resurse, total 3611,1 3423,9 3408,2 -202,9 94,4 -15,7 99,5
inclusiv:
resurse generale 2804,7 2655,7 3160,8 356,1 112,7 505,0 119,0
resurse ale proiectelor
642,0 638,0 111,1 -530,9 17,3 -526,9 17,4
finanate din surse externe
venituri colectate 164,4 130,1 136,3 -28,1 82,9 6,2 104,8
117
Prin urmare, sub aspectul principalelor msuri, cheltuielile prevzute la
Ocrotirea sntii pentru finanare n anul 2016 se caracterizeaz precum
urmeaz:
- transferurile de la bugetul de stat ctre fondurile asigurrii obligatorii de
asisten medical, constituie 2491,0 mil.lei, inclusiv transferurile de la bugetul de
stat pentru implementarea proiectului Modernizarea sectorului sntii n
Republica Moldova din contul mprumutului acordat de Banca Mondial
(9,0 mil.lei), cu o majorare n sum total de 293,4 mil.lei, comparativ cu cele
executate n anul 2015 i respectiv 171,5 mil.lei fa de cele planificate pe an;
- programele naionale i speciale n domeniul ocrotirii sntii prin
intervenii de sntate public ce in de prevenirea i controlul bolilor transmisibile
i nontransmisibile, gestionate de ctre Ministerul Sntii nsumeaz
215,0 mil.lei, din care 77,6 mil.lei din contul mprumutului acodrat de Banca
Mondial n cadrul proiectului Modernizarea sectorului sntii n Republica
Moldova. Volumul alocaiilor prevzut n proiectul bugetului de stat pe anul 2016
pentru realizarea programelor naionale este n cretere cu 116,2 mil.lei i respectiv
cu 99,7 mil.lei fa de cele executate i planificate n anul 2015;
- pentru dezvoltarea i modernizarea instituiilor medico-sanitare publice, n
care Ministerul Sntii are calitatea de fondator, din contul proiectului
Modernizarea sectorului sntii n Republica Moldova susinut de Banca
Mondial, s-au inclus mijloace n sum total de 83,2 mil.lei, cu 67,0 mil.lei mai
mult dect a fost executat n 2015;
- pentru realizarea a 3 proiecte cu finanare extern sunt prevzute n proiect
la partea de cheltuieli, mijloace n sum de 111,1 mil.lei cu o reducere de
526,9 mil.lei sau 82,6 la sut fa de cele executate pe anul 2015. Din cheltuielile
totale ale proiectelor, 79,0 la sut se vor finana din contul granturilor externe i
21,0 la sut din contul mprumuturilor externe.
Programul Sntatea public i servicii medicale gestionat n domeniu,
include urmtoarele obiective:
- mbuntirea continu a strii de sntate a populaiei, prin asigurarea
accesului echitabil la serviciile de sntate de calitate i cost-eficace;
- asigurarea accesului copiilor i maturilor cu necesiti speciale la
tratamentul de reabilitare i recuperare;
- reducerea incidenei prin HIV/SIDA i a mortalitii asociat cu TB,
realizarea imunizrilor conform calendarului naional de vaccinare;
- supravegherea principalelor boli infecioase n vederea intensificrii i
diagnosticrii precoce a pericolului apariiei unor epidemii;
- sporirea asigurrii populaiei cu medicamente calitative.
Tabelul de mai jos reflect cheltuielile grupei date n funcie de autoritile
publice centrale cu atribuii n domeniu i programele derulate:
118
% n
cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil.lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 22,6 0,7 99,8 0,2
inclusiv pe subprograme:
Cancelaria de 80.04 Sntate public 2,2 0,1 98,5 1,5
Stat 80.13 Asistena medical de
reabilitare i recuperare 18,7 0,5 99,9 0,1
80.18 Programe naionale i
speciale n domeniul ocrotirii
sntii 1,7 0,1 100,0
Total 890,9 26,2 96,2 3,8
inclusiv pe subprograme:
80.01 Politici i management n
domeniul ocrotirii sntii 12,4 0,4 93,5 6,5
80.03 Monitorizare, evaluare a
sistemului de sntate i
management n domeniul ocrotirii
sntii 10,0 0,3 99,6 0,4
80.04 Sntate public 181,3 5,3 95,1 4,9
80.06 Asistena medical
specializat de ambulatoriu 2,6 0,1 96,2 3,8
80.07 Cercetri tiinifice aplicate
Ministerul n domeniul sntii publice i
Sntii serviciilor medicale, n direcia
strategic Sntate i biomedicin 33,5 1,0 100,0
80.13 Asistena medical de
reabilitare i recuperare 108,8 3,2 97,3 2,7
80.14 Medicina legal 32,6 1,0 96,9 3,1
80.16 Management al
medicamentelor i dispozitivelor
medicale 49,2 1,4 75,2 24,8
80.18 Programe naionale i
speciale n domeniul ocrotirii
sntii 350,3 10,3 99,7 0,3
80.19 Dezvoltarea i modernizarea
instituiilor n domeniul ocrotirii
sntii 110,2 3,2 94,1 5,9
Total 3,7 0,1 100,0
inclusiv pe subprograme:
Academia de
80.07 Cercetri tiinifice aplicate
tiine a
n domeniul sntii publice i
Moldovei
serviciilor medicale, n direcia
strategic Sntate i biomedicin 3,7 0,1 100,0
Total 2 491,0 73,1 100,0
inclusiv pe subprograme:
80.18 Programe naionale i
speciale n domeniul ocrotirii
Aciuni sntii 62,0 1,8 100,0
Generale 80.19 Dezvoltarea i modernizarea
instituiilor n domeniul ocrotirii
sntii 9,0 0,3 100,0
80.20 Asigurarea obligatorie de
asisten medical din partea
statului 2420,0 71,0 100,0
Total pe grupa principal Ocrotirea sntii 3408,2 100,0 x x
119
Performana detaliat, asumat n cadrul subprogramelor la grupa respectiv,
se regsete i poate fi consultat n Tabelul nr.8 la Nota informativ.
Conform datelor din tabelul expus, ponderea major din cuantumul
mijloacelor financiare destinate ocrotirii sntii revine mijloacelor ce vor fi
transferate de la bugetul de stat la fondurile asigurrii obligatorii de asisten
medical gestionate de Compania Naional de Asigurri n Medicin 73,1 la
sut.
Transferurile de la bugetul de stat ctre fondurile asigurrii obligatorii de
asisten medical pentru anul 2016 vor nsuma 2 491,0 mil.lei i se divizeaz n
urmtoarele subprograme:
- subprogramul Programe naionale i speciale n domeniul ocrotirii
sntii - 62,0 mil.lei, care are ca obiectiv asigurarea transferului de alocaii din
contul bugetului de stat fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical
pentru realizarea programului Controlul i profilaxia diabetului zaharat.
- subprogramul Dezvoltarea i modernizarea instituiilor n domeniul
ocrotirii sntii 9,0 mil.lei, care are ca obiectiv asigurarea transferului de
alocaii din contul bugetului de stat fondurilor asigurrii obligatorii de asisten
medical pentru implementarea proiectului Modernizarea sectorului sntii n
Republica Moldova din contul mprumutului acordat de Banca Mondial.
- subprogramul Asigurarea obligatorie de asisten medical din partea
statului - 2 420,0 mil.lei, care are ca obiectiv asigurarea transferului de alocaii
din contul bugetului de stat fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical
pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaiei.
n proiectul bugetului de stat pe anul 2016, Ministerului Sntii sunt
prevzute mijloace n sum de 8 90,9 mil.lei sau 26,2 la sut din cheltuielile totale
pe ramur, mai puin cu 310,6 mil.lei fa de executat 2015. Sub aspectul
categoriilor economice, cheltuielile curente dein 96,2 la sut din cheltuielile
destinate acestuia.
Prin urmare, din subprogramele gestionate de Ministerul Sntii, cea mai
mare parte a mijloacelor financiare pentru anul 2016 sunt destinate realizrii
subprogramului Programe naionale i speciale n domeniul ocrotirii sntii-
10,3 la sut din cheltuielile sectorului i 39,3 la sut din alocaiile destinate
Ministerului Sntii. Implementarea acestui subprogram prevede realizarea
activitilor Centrului Naional de Transfuzie a Sngelui, Ageniei de Transplant,
precum i activitilor ce in de prevenirea i controlul bolilor transmisibile i
nontransmisibile, de promovare a sntii i a modului sntos de via, de
sntate mintal i de securitate transfuzional, activiti de asigurare a pacienilor
cu intervenii costisitoare i medicamente n cazul bolilor maligne, prevenirea i
tratamentul strilor i patologiilor ce influeneaz negativ asupra genomului uman,
diagnosticul cito-genetic prenatal, postnatal, molecular, genetic, protezare auditiv.
Pentru anul 2016, ntru asigurarea realizrii activitilor aferente subprogramului
dat, n bugetul de stat sunt prevzute mijloace financiare n sum de 350,3 mil.lei,
120
cu o majorare de 145,6 mil.lei sau 71,1 la sut fa de alocaiile executate n cadrul
subprogramului pe anul 2015. Din cheltuielile subprogramului dat, o cot
preponderent de 25,1 la sut o deine proiectul finanat din surs extern
Programul de profilaxie i control al infeciei HIV/SIDA/infeciilor cu
transmitere sexual/ tuberculozei n Moldova: anul 2016 87,8 mil.lei.
Obiectivele cheie ale proiectului n anul 2016 sunt:
asigurarea mamelor HIV+ i copiilor nscui de ctre acestea cu tratament
profilactic i lapte praf n vederea prevenirii transmiterii de la mam la ft;
asigurarea monitorizrii tratamentului persoanelor HIV prin procurarea
testelor virusologice i imunologice;
suportul sistemului naional de monitorizare i evaluare (M&E) i
fortificarea sistemului naional de colectare a datelor HIV/SIDA;
mbuntirea principalilor indicatori de rezultat TB (rata de depistare a
cazurilor i rata de succes al tratamentului) i la reducerea prevalenei TB-MDR;
suport pentru diagnosticul tuberculozei.
Al doilea subprogram ca pondere n volumul total de cheltuieli aferente
ocrotirii sntii gestionat de ctre Ministerul Sntii este Sntatea
publiccruia i snt prevzute 181,3 mil.lei i constituie 5,3 la sut din totalul
cheltuielilor grupei principale are ca scop sporirea nivelului de siguran n
sntatea public a populaiei i este realizat de ctre Serviciul de Supraveghere de
Stat a Sntii Publice.
Subprogramului Dezvoltarea i modernizarea instituiilor n domeniul
ocrotirii sntii, snt prevzute 110,2 mil.lei (3,2 la sut din cheltuielile
sectorului i 12,4 la sut din alocaiile destinate Ministerului Sntii). Cota
preponderent de 84,7 la sut sau 93,4 mil.lei, o dein cheltuielile pentru realizarea
proiectului Modernizarea sectorului sntii din contul mprumutului acordat
de Banca Mondial din care, componenta Program 83,2 mil.lei i componenta
Asistena tehnic 10,2 mil.lei. Totodat, n cheltuielile subprogramului se include
i proiectul finanat din surs extern mbuntirea serviciilor medicale n sum
de 13,1 mil.lei, cu o reducere de 557,9 mil.lei fa de executat anul 2015, dat fiind
faptul c, anul 2016 este anul de finisare a acestuia. Proiectul dat a avut drept
obiectiv modernizarea tehnologic a instituiilor medicale din sectorul spitalicesc i
centrelor de sntate public din Moldova, prin introducerea echipamentelor
medicale performante.
n afar de aceasta este de menionat c, ncepnd cu anul 2016 finanarea
activitilor de cercetare, dezvoltare i inovare au fost delegate autoritilor publice
centrale.
Astfel n proiectul bugetului de stat sunt incluse alocaii pentru realizarea
subprogramului Cercetri tiinifice aplicate n domeniul sntii publice i
serviciilor medicale, n direcia strategic Sntate i biomedicin, gestionat de
ctre Ministerul Sntii i Academia de tiine a Moldovei n sum de 37,2
121
mil.lei. Msurile cuprinse de acesta sunt: cercetri tiinifice instituionale 34,2
mil. lei; teme i proiecte de transfer tehnologic, efectuate n baz de concurs i
infrastructuri de inovare 1,0 mil. lei; teme i proiecte de cercetare-dezvoltare prin
concurs 2,0 mil.lei.
3.5.8. Cultur, sport, tineret, culte i odihn
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2016 pentru grupa dat sunt prevzute
cu cretere de 91,7 mil. lei sau 15,7 la sut fa de cheltuielile precizate i cu
136,5 mil. lei sau 25,3 la sut fa de cele executate n anul 2015.
Cheltuielile i resursele grupei date se prezint n tabelul care urmeaz:
mil. lei
2015 Proiect 2016 fa de 2015:
executat Proiect
aprobat 2016 aprobat (precizat) executat
(n condiii
(precizat)
comparabile) +,- % +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli i active
nefinanciare, total 585,2 540,4 676,9 91,7 115,7 136,5 125,3
dintre care: transferuri cu
destinaie special ctre bugetele
locale 145,7 136,1 154,2 8,5 105,8 18,1 113,2
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 1,8 1,8 1,9 0,1 x 0,1 x
Cheltuieli curente 557,8 523,8 620,3 62,5 111,2 96,5 118,4
Cheltuieli capitale 27,4 16,6 56,6 29,2 >200 40,0 >200
Resurse, total 585,2 540,4 676,9 91,7 115,7 136,5 125,3
inclusiv:
resurse generale 571,5 527,5 662,9 91,4 116,0 135,4 125,6
resurse ale proiectelor
finanate din surse externe
venituri colectate 13,7 12,9 14,0 0,3 102,2 1,1 108,5
122
n scopul asigurrii implementrii msurilor de politici noi n domeniul
remunerrii muncii, cheltuielile instituiilor de cultur i sport finanate din bugetul
de stat au fost majorate cu 12,8 mil.lei (inclusiv pentru instituiile teatral-
concertistice cu 9,4 mil. lei).
n conformitate cu prevederile Legii nr.21 din 1 martie 2013 cu privire la
oamenii de creaie i la uniunile de creaie, cu completrile ulterioare, bugetul
Ministerului Culturii pentru anul 2016 a fost suplimentat cu 3,9 mil.lei pentru
achitarea ndemnizaiei de merit pentru oamenii de creaie la mplinirea vrstei de
60 ani, egal cu un salariu mediu pe economie.
123
Pentru anul 2016 Agenia Naional Antidoping include alocaii financiare n
scopul asigurrii activitii acesteia n mrime de 1,5 mil. lei, cu 0,8 mil.lei mai
mult fa de cele prevzute pentru anul 2015 .
Bugetul IPNA Compania Teleradio-Moldova este estimat n volum de
89,5 mil.lei, cu 6,1 mil.lei mai mult fa mijloacele financiare prevzute pentru
anul 2015.
Transferurile cu destinaie special de la bugetul de stat ctre autoritile
publice locale, pentru finanarea activitii colilor sportive, au fost suplimentate cu
8,6 mil. lei. Majorarea transferurilor a fost condiionat de indexarea mrfurilor i
serviciilor 2,6 mil. lei, sporul pentru vechimea n munc pentru muncitori
1,0 mil. lei, majorarea salariilor cadrelor didactice 4,1 mil.lei, precum i
asigurarea activitii curente a colilor sportive 0,9 mil.lei.
Tabelul de mai jos reflect cheltuielile grupei date n funcie de autoritile
publice centrale cu atribuii n domeniu i programele derulate:
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
124
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea
Subprogramul gestionat % n
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
"Teleradio- inclusiv pe subprograme:
Moldova" 85.05 Susinerea televiziunii i
radiodifuziunii publice 89,5 13,2 100,0
Ponderea cea mai mare a cheltuielilor capitale de 7,5 la sut din total
cheltuieli pe domeniu o constituie subprogramul Protejarea i punerea n valoare a
patrimoniului cultural naional, sau 18,9 la sut din totalul alocaiilor Ministerului
Culturii. Din volumul total de 82,7 mil. lei subprogramul i propune s promoveze
activiti de salvgardare ale patrimoniului cultural naional imobil prin msuri de
identificare, inventariere, inspectare, documentare, cercetare, expertiz i salvare a
siturilor arheologice i minumentelor istorice.
125
Din totalul cheltuielilor Ministerului Tineretului i Sportului, ponderea
major de 80,4 la sut revine subprogramului Sport n mrime de 117,8 mil.lei,
sau 17,4% din total cheltuielile grupei principale.
3.5.9. nvmnt
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2016 pentru grupa dat sunt prevzute
cu o cretere de 555,4 mil. lei fa de cele prevzute pentru anul 2015 i cu
1 038,3 mil. lei fa de cheltuielile executate n anul respectiv.
Cheltuielile i resursele grupei date se prezint n tabelul care urmeaz:
mil. lei
2015 Proiect 2016 fa de 2015:
Proiect
aprobat aprobat (precizat) executat
executat 2016
(precizat) +,- % +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8
126
Cheltuieli i active nefinanciare,
8233,6 7750,7 8789,0 555,4 106,7 1038,3 113,4
total
dintre care: transferuri cu
destinaie special ctre bugetele 5902,9 5533,3 6273,0 370,1 106,3 739,7 113,4
locale
Ponderea n totalul cheltuielilor
24,9 25,7 24,7 -0,2 x -1,0 x
bugetului de stat, %
Cheltuieli curente 7828,5 7388,8 8280,5 452,0 105,8 891,7 112,1
Cheltuieli capitale 405,1 361,9 508,5 103,4 125,5 146,6 140,5
Resurse, total 8233,6 7750,7 8789,0 555,4 106,7 1038,3 113,4
inclusiv:
resurse generale 7674,4 7249,8 8478,9 804,5 110,5 1229,1 117,0
resurse ale proiectelor finanate
359,7 330,2 141,9 -217,8 39,4 -188,3 43,0
din surse externe
venituri colectate 199,5 170,7 168,3 -31,2 84,3 -2,4 98,6
dintre care venituri speciale 26,7 18,5 -26,7 0,0 -18,5 0,0
127
implementarea msurilor de reform n domeniul nvmntului
profesional tehnic 160,0 mil. lei din contul suportului bugetar a Proiectului
Ministerului Educaiei Asisten tehnic pentru domeniul nvmntului i
formarea profesional n Republica Moldova pentru crearea Centrelor de
Excelen Profesional, consolidarea capacitilor Centrului Republican de
Dezvoltare a nvmntului Profesional, elaborarea standardelor in domenii
ocupaionale, etc. Din suma total de 160,0 mil.lei, 96,0 mil.lei constituie
investiiile n investiiile n Centrele de Excelen Profesional din subodinea
Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare, Ministerul Educaiei, Ministerul
Culturii i Ministerului Sntii.
ntru achitarea serviciilor educaionale, oferite de ctre instituiile de
nvmnt superior pentru pregtirea cadrelor conform comenzii de stat, n bugetul
de stat se prevd cheltuieli n volum de 790,0 mil. lei, sau cu 42,7 mil. lei mai mult
fa nivelul executat n anul 2015.
Pentru anul 2016 se prevede o ulterioar majorare a burselor elevilor i
studenilor, n care scop sunt prevzute 14,3 mil. lei.
ntru ncurajarea i stimularea participrii Republicii Moldova la un numr
sporit de programe de mobilitate CEEPUS III, se prevd mijloace n sum de
0,2 mil.lei.
n scopul asigurrii msurilor privind organizarea desfurrii examenelor de
absolvire n gimnazii i exmenelor de bacalaureat n licee sunt prevzute 10,0 mil.
lei cu 1,9 mil. lei mai mult fa de nivelul executat n anul 2015.
n bugetul Ministerului Educaiei se prevd cheltuieli pentru asigurarea
centralizat a manualelor, materialelor didactice, literatur tehnico-tiinific i
metodic, conform Hotrrii Guvernului nr. 876 din 22 decembrie 2015 Cu privire
la asigurarea cu manuale a elevilor, n sum de 13,6 mil. lei. Alocaiile respective
includ mijloace n volum de 2,0 mil. lei pentru asigurarea cu manuale a copiilor din
familiile social vulnerabile (circa 10 % din numrul total) si a elevilor instituiilor
rezideniale de toate tipurile; acoperirea cheltuielilor pariale de la bugetul de stat
pentru editarea manualelor de Limba i literatura bulgar, Limba i literatura
gguz i Limba i literatura ucrainean, n calitate de manual de limba matern
pentru nvmntul gimnazial.
Bugetul de stat pe anul 2016 nu include resursele i cheltuielile Fondului
special pentru manuale, care, ncepnd cu 1 ianuarie 2016 activeaz n condiii de
autogestiune i se deservete n contul bancar deschis n Contul Unic Trezorerial al
Ministerului Finanelor pentru deservirea autoritilor/instituiilor publice la
autogestiune.
Pentru acoperirea cheltuielilor ce in de participarea elevilor la olimpiadele
naionale i internaionale, n bugetul de stat se prevd 7,7 mil. lei, cu 2,2 mil. lei
mai mult fa de executat n anul 2015.
128
n vederea asigurrii realizrii programului naional de studiere a limbii
romne, n bugetul Ministerului Educaiei sunt incluse alocaii de 0,6 mil. lei.
Pentru ntreinerea cminelor instituiilor de nvmnt n bugetul de stat se
prevd cheltuieli n sum de 180,8 mil. lei, cu 61,9 mil. lei mai mult fa de nivelul
executat n anul 2015.
n cadrul Programului de asisten tehnic i financiar acordat de Guvernul
Romniei pentru instituiile precolare din Republica Moldova, n bugetul
Fondului de Investiii Sociale din Moldova sunt prevzute mijloace n volum de
5,0 mil. lei - contribuia Guvernului la proiectul respectiv, care vor fi utilizate
pentru pentru achitarea taxelor, impozitelor, cheltuielilor de transport, cheltuieli de
ntreinere a oficiului etc.
Tabelul de mai jos reflect cheltuielile grupei date n funcie de autoritile
publice centrale cu atribuii n domeniu i programele derulate:
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 10,5 0,1 100,0
Cancelaria inclusiv pe subprograme:
de Stat 88.10 nvmnt superior 10,2 0,1 100,0
88.12 Perfecionarea cadrelor 0,4 0,004 100,0
Total 165,7 1,9 93,7 6,3
inclusiv pe subprograme:
88.06 nvmnt liceal 1,8 0,02 100,0
Ministerul 88 09 nvmnt vocaional-
Agriculturii i tehnic postsecundar 93,5 1,1 90,7 9,3
Industriei 88.10 nvmnt superior 63,7 0,7 100,0
Alimentare 88.12 Perfecionarea cadrelor 0,1 0,002 100,0
88.13 Servicii generale n
educaie 0,6 0,007 84,3 15,7
88.14 Educaie extracolar 6,0 0,1 70,4 29,6
Total 1624,9 18,5 87,3 12,7
inclusiv pe subprograme:
88.01 Politicii i management n
domeniul educaiei 25,4 0,3 96,8 3,2
88.04 nvmnt gimnazial 6,9 0,1 100,0
88.05 nvmnt special 65,6 0,7 99,9 0,1
88.06 nvmnt liceal 68,3 0,8 95,5 4,5
88.08 nvmnt vocaional-
Ministerul tehnic secundar 546,6 6,2 78,6 21,4
Educaiei 88.09 nvmnt vocaional-
tehnic postsecundar 334,2 3,8 80,5 19,5
88.10 nvmnt superior 477,6 5,4 100,0 0,0
88.12 Perfecionarea cadrelor 9,7 0,1 100,0
88.13 Servicii generale n
educaie 11,8 0,1 88,3 11,7
88.14 Educaie extracolar 30,6 0,3 98,4 1,6
88.15 Curriculum colar 29,5 0,3 53,8 46,2
129
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil. lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
88.16 Asigurarea calitii n
nvmnt 18,7 0,2 80,2 19,8
Total 125,0 1,4 97,3 2,7
inclusiv pe subprograme:
Ministerul 88.06 nvmnt liceal 28,6 0,3 100,0
Culturii 88.09 nvmnt vocaional-
tehnic postsecundar 53,5 0,6 93,7 6,3
88.10 nvmnt superior 42,9 0,5 100,0
Total 261,2 3,0 98,8 1,2
inclusiv pe subprograme:
88.09 nvmnt vocaional-
tehnic postsecundar 81,8 0,9 96,4 3,6
Ministerul
Sntii 88.10 nvmnt superior 120,7 1,4 100,0
88.11 nvmnt postuniversitar 49,1 0,6 100,0
88.12 Perfecionarea cadrelor 9,3 0,1 97,7 2,3
88.13 Servicii generale n
educaie 0,4 0,004 98,8 1,2
Agenia Total 2,9 0,0 86,5 13,5
Naional pentru inclusiv pe subprograme:
Asigurarea
Calitii n
nvmntul 88.16 Asigurarea calitii n
Profesional nvmnt 2,9 0,03 86,5 13,5
Total 20,9 0,2 99,5 0,5
Academia de inclusiv pe subprograme:
tiine a
Moldovei 88.06 nvmnt liceal 7,7 0,1 98,6 1,4
88.10 nvmnt superior 13,2 0,2 100,0
Fondul de Total 127,5 1,5 15,3 84,7
Investiii Sociale inclusiv pe subprograme:
din Moldova 88 02 Educaie timpurie 79,2 0,9 13,3 86,7
88.06 nvmnt liceal 48,3 0,5 18,7 81,3
Total 6450,3 73,4 97,3 2,7
inclusiv pe subprograme:
Aciuni generale
88.06 nvmnt liceal 177,3 2,0 100,0
88.17 Asigurarea de ctre stat a
nvmntului la nivel local 6273,0 71,4 100,0
130
n aspect economic, cheltuielile curente dein 94,2 la sut din totalul
cheltuielilor ramurii, cheltuielilor capitale revenindu-le o pondere de 5,8 la sut,
din care 40,5 la sut revin Ministerului Educaiei pentru crearea i reconstrucia
Centrelor de Excelen Profesional n nvmntul profesional tehnic n cadrul
proiectului Asisten tehnic pentru domeniul nvmntului i formarea
profesional n Republica Moldova i 34,9 la sut Acinulor generale pentru
reparaia capital a edificiilor colare i dotarea cu mobilier i utilaj necesar din
contul suportului bugetar n cadrul Proiectului Reforma n educaie.
Realizarea programelor n instituiile finanate din bugetul de stat, cu atribuii
n domeniul nvmntului, va rezulta n instruirea a 4 404 elevi la nivelul general,
a 43 685 elevi la nivelul profesional tehnic, a 27 721 studeni la nivelul superior i
postuniversitar. Concomitent, 3 535 audieni vor urma cursuri de perfecionare i
3 672 elevi vor studia n instituii de nvmnt extracolar.
Din contul alocaiilor prevzute, 24 instituii de nvmnt general vor fi
reconstruite i dotate conform standardelor educaionale, 40 instituii de nvmnt
vor fi renovate, 1 150 mii exemplare de materiale didactice vor fi elaborate, 800 de
cadre didactice vor fi instruite.
n anul 2016 la grupa nvmnt vor fi n derulare urmtoarele proiecte
finanate din surse externe:
Proiectul II al Fondului de Investiii Sociale
Pentru anul 2016 n cadrul acestui proiect au fost planificate cheltuieli pentru
lucrri, bunuri i servicii de consultan pentru:
- servicii de proiectare, servicii de instruire pentru prinii copiilor cu
dizabiliti, cheltuieli de retribuire a muncii;
- lucrri de reparaie a obiectelor de menire social, preponderent a colilor de
circumscripie i lucrri de construcie a grdiniei de copii tip cas pasiv din
or.Clrai;
- procurarea bunurilor;
- cheltuieli operaionale.
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din granturi externe n volum de 48,3 mil. lei.
Proiectul Programul de asisten tehnic i financiar acordat de
Guvernul Romniei pentru instituiile precolare din Republica Moldova
n cadrul acestui proiect se planific dezvoltarea i modernizarea reelei de
instituii din localitile rurale prin renovarea i construcia instituiilor precolare,
n funcie de necesitile locale.
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din granturi externe n volum de 74,2 mil. lei (soldul de mijloace
nregistrate la cont la situaia din 1 ianuarie curent).
Proiectul de reform a educaiei din Moldova
131
n cadrul acestui proiect se planific urmtoarele activiti:
- lucrri de renovare a instituiilor de nvmnt general;
- desfurarea campaniei de comunicare privind promovarea proiectului;
- pregtirea procesului de evaluare pilot PISA;
- realizarea planului de formare a profesorilor si directorilor instituiilor de
nvmnt;
- elaborarea noului sistem de remunerare a profesorilor, bazat pe performane;
- fortificarea capacitilor specialitilor Ministerului Educaiei;
- managementul proiectului.
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din mprumuturi externe n volum de 7,4 mil. lei.
Proiectul "Energie si biomas"
n cadrul acestui proiect se planific urmtoarele activiti:
- mplementarea ciclului complet, de la producere pn la consum, a
combustibililor din biomas solid, instalnd un sistem de nclzire n cadrul
cantinei i n atelierele colii Profesionale din Orhei;
- organizarea seminarelor n scopuri demonstrative pentru toate persoanele
interesate.
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din granturi externe n volum de 2,1 mil. lei.
Proiectul "Educaia artistic i cultural n contextul cooperrii
transfrontaliere durabile"
Divizarea pe aciuni n cadrul acestui proiect se va decide dup finalizarea
auditului asupra activitii proiectului n anul 2014.
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din granturi externe n volum de 54,5 mii lei (soldul de mijloace
nregistrate la cont la 1 ianuarie curent).
Proiectul "Promovarea educaiei incluzive n Republica Moldova"
n cadrul acestui proiect se planific urmtoarele activiti:
- dezvoltarea de concepte, ghiduri metodologice, instrumente i instruciuni
pentru a asigura includerea copiilor cu dizabiliti severe i senzoriale;
- consolidarea parteneriatelor, dezvoltarea de platforme de comunicare, vizite
de schimb etc.;
- dezvoltarea capacitii serviciilor de asisten psihopedagogice i organelor
locale de specialitate n domeniul educaiei i cadrelor didactice pentru a sprijini
incluziunea copiilor cu dizabiliti n nvmntul general;
- monitorizarea i evaluarea implementrii educaiei incluzive;
- conceptualizarea serviciilor: psihologic, psihopedagogic, cadru didactic de
sprijin;
132
- monitorizarea i evaluarea activitii serviciilor de asisten psihopedagogic
i a specialitilor din cadrul acestora prin dezvoltarea indicatorilor de eficien i
performan.
- activiti de comunicare i diseminare a informaiei (elaborarea i lansarea
site-ului web platform n domeniul educaiei inclusive, lansarea webinarilor
pentru cadrele didactice n domeniul incluziunii educaionale a copiilor cu cerine
educaionale special, mese rotunde de prezentare a rezultatelor rapoartelor de
monitorizare SAP privind asigurarea procesului educaional pentru copiii cu
dizabiliti mintale severe i senzoriale.
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din granturi externe n volum de 2,9 mil. lei.
Proiectul Fortificarea capacitilor Sistemului Informaional de
Management n Educaie (SIME)
n cadrul acestui proiect se planific urmtoarele activiti:
- evaluarea capacitii statistice i revizuirea cadrului statistic;
- formare n colectarea, analiza si diseminarea datelor din SIME;
- achiziionarea unui soft pentru analiza datelor;
- elaborarea rapoartelor suplimentare prestabilite n SIME;
- achiziia semnturilor digitale;
- elaborarea i implementarea mecanismului de validare a datelor din SIME;
- studiul datelor statistice din educaie;
- crearea unui site web pentru diseminarea i vizualizarea interactiv a datelor
din educaie;
- efectuarea auditului, contractarea specialitilor n management financiar i
achiziii.
Cheltuielile pentru ndeplinirea acestor activiti se vor suporta din contul
contribuiei din granturi externe n volum de 6,8 mil. lei.
133
Cheltuielile capitale se prevd n sum de 29,6 mil.lei cu 10,2 mil.lei sau
152,6 la sut mai mult dect cheltuielile efectuate n anul 2015.
Cheltuielile i resursele grupei date se prezint n tabelul care urmeaz:
mil. lei
2015 Proiect 2016 fa de 2015:
proiect
aprobat aprobat (precizat) executat
executat 2016
(precizat) +,- % +,- %
1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli i active nefinanciare,
total 6091,8 5745,2 6489,3 397,5 106,5 744,1 113,0
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 18,4 19,1 18,2 -0,2 x -0,9 x
Cheltuieli curente 6063,4 5725,8 6459,7 396,3 106,5 733,9 112,8
Cheltuieli capitale 28,4 19,4 29,6 1,2 104,2 10,2 152,6
Resurse, total 6091,8 5745,2 6489,3 397,5 106,5 744,1 113,0
inclusiv:
resurse generale 5943,1 5607,4 6365,2 422,1 107,1 757,8 113,5
resurse ale proiectelor finanate
din surse externe 26,3 16,9 25,8 -0,5 98,1 8,9 152,7
venituri colectate 122,4 120,9 98,3 -24,1 80,3 -22,6 81,3
dintre care venituri speciale 110,9 110,9 85,0 -25,9 76,6 -25,9 76,6
134
asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabiliti i a grupurilor
marginalizate;
asigurarea durabilitii financiare a sistemului public de asigurri sociale;
actualizarea anual a cuantumului pensiilor;
mbuntirea accesului victimelor traficului de fiine umane la servicii de
calitate.
Dei, pe parcursul ultimului deceniu au fost ntreprinse unele reforme n
domeniu, sistemul proteciei sociale se confrunt cu anumite probleme cum ar fi:
eficientizarea acordrii mijloacelor financiare n baza evalurii complexe a
nevoilor individuale ale familiilor cu copii i copiilor aflai n situaii de dificultate,
abordarea categorial de acordare a prestaiilor i serviciilor sociale,
instituionalizarea excesiv ca rspuns la problemele sociale ale diferitor categorii,
care poate fi rezolvat prin promovarea mecanismelor de dezinstituionalizare a
persoanelor pentru asigurarea incluziunii lor sociale etc.
135
n anul 2016 bugetul pentru Protecia social este realizat n format de
program i anume programul Protecia social.
Principalele obiective ale programului sunt:
- planificarea i asigurarea transferului de alocaii din contul bugetului de stat
ctre bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele locale pentru plile sociale
conform legislaiei;
- crearea condiiilor i proteciei sociale pentru copii orfani i tutelari din
instituiile de nvmnt;
- stimularea angajrii tinerilor specialiti cu studii medicale i farmaceutice n
mediul rural;
- asigurarea achitrii la timp a pensiilor i prestaiilor sociale pensionarilor din
rndul militarilor;
- mbuntirea condiiilor de trai a persoanelor cu dizabiliti, copiilor aflai
n dificultate, inclusiv a persoanelor minore cu dizabiliti mintale;
- oferirea serviciilor de recuperare a sntii tuturor persoanelor cu
dizabiliti i pensionarilor;
- sporirea angajrii omerilor plasai n cmpul muncii;
- angajarea omerilor, absolvenilor cursurilor de calificare, recalificare i
perfecionare;
- asigurarea cu articole protetico-ortopedice a persoanelor cu probleme de
deplasare, etc.
Tabelul de mai jos reflect cheltuielile grupei date n funcie de autoritile
publice centrale cu atribuii n domeniu i programele derulate:
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil.lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total 139,4 2,1 100,0
inclusiv pe subprograme:
90.04. Protecie a persoanelor n
etate 137,1 2,1 100,0
90.10. Asisten social a
Ministerul
persoanelor cu necesiti speciale 1,1 0,02 100,0
Justiiei
90.11. Susinerea suplimentar a
unor categorii de populaie 0,1 0,01 100,0
90.18. Protecie social
pensionarilor din rndul structurilor
de for 1,1 0,02 100,0
Total 539,0 8,3 100,0
inclusiv pe subprograme:
90.04. Protecie a persoanelor n
Ministerul etate 500,0 7,7 100,0
Afacerilor 90.10. Asisten social a
Interne persoanelor cu necesiti speciale 20,9 0,3 100,0
90.11. Susinerea suplimentar a
unor categorii de populaie 1,3 0,02 100,0
90.18. Protecie social 16,8 0,3 100,0
136
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil.lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
pensionarilor din rndul structurilor
de for
Total 224,6 3,5 100,0
inclusiv pe subprograme:
90.04. Protecie a persoanelor n
etate 205,8 3,2 100,0
90.10. Asisten social a
Ministerul
persoanelor cu necesiti speciale 12,0 0,2 100,0
Aparrii
90.11. Susinerea suplimentar a
unor categorii de populaie 0,5 0,01 100,0
90.18. Protecie social
pensionarilor din rndul structurilor
de for 6,3 0,1 100,0
Ministerul Total 2,0 0,03 100,0
Agriculturii i inclusiv pe subprograme:
Industriei 90.06. Protecie a familiei i
Alimentare copilului 2,0 0,03 100,0
Total 22,7 0,3 100,0
Ministerul inclusiv pe subprograme:
Educaiei 90.06. Protecie a familiei i
copilului 22,7 0,3 100,0
Total 0,5 0,01 100,0
Ministerul inclusiv pe subprograme: 100,0
Culturii 90.06. Protecie a familiei i
copilului 0,5 0,0 100,0
Total 489,7 7,5 99,5 0,5
inclusiv pe subprograme:
90.01. Politici i management n
domeniul proteciei sociale 15,6 0,2 100,0
90.04. Protecie a persoanelor n
etate 123,4 1,9 99,97 0,03
90.06. Protecie a familiei i
copilului 52,1 0,8 99,97 0,03
Ministerul 90.08. Protecie a omerilor 30,0 0,5 100,0
Muncii, 90.09. Protecie n domeniul
Proteciei asigurrii cu locuine 5,0 0,1 99,90 0,1
Sociale i 90.10. Asisten social a
Familiei persoanelor cu necesiti speciale 128,5 2,0 99,8 0,2
90.12. Protecie social n cazuri
excepionale 98,1 1,5 100,0
90.17. Serviciul public n domeniul
proteciei sociale 4,4 0,1 100,0
90.19. Protecia social a unor
categorii de ceteni 2,7 0,04 100,0
90.20. Susinerea activitilor
sistemului de protecie social 29,9 0,5 99,9 0,1
Total 13,4 0,2 100,0
inclusiv pe subprograme:
Ministerul 90.06. Protecie a familiei i
Sntii copilului 3,2 0,05 100,0
90.19. Protecia social a unor
categorii de ceteni 10,2 0,2 100,0
Centrul Total 15,8 0,2 100,0
137
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil.lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Naional inclusiv pe subprograme:
Anticorupie 90.04. Protecie a persoanelor n
etate 15,2 0,2 100,0
90.10. Asisten social a
persoanelor cu necesiti speciale 0,3 0,04 100,0
90.18. Protecie social
pensionarilor din rndul structurilor
de for 0,3 0,01 100,0
Total 52,5 0,8 100,0
inclusiv pe subprograme:
90.04. Protecie a persoanelor n
Serviciul de etate 50,1 0,8 100,0
Informaii i 90.10. Asisten social a
Securitate persoanelor cu necesiti speciale 0,8 0,01 100,0
90.18. Protecie social
pensionarilor din rndul structurilor
de for 1,6 0,02 100,0
Total 21,7 0,3 100,0
inclusiv pe subprograme: 100,0
90.04. Protecie a persoanelor n
Serviciul de etate 21,3 0,3 100,0
Protecie i 90.10. Asisten social a
Paz de Stat persoanelor cu necesiti speciale 0,1 0,01 100,0
90.18. Protecie social
pensionarilor din rndul structurilor
de for 0,3 0,01 100,0
Total 4968,0 76,6 100,0
inclusiv pe subprograme:
90.09. Protecie n domeniul
asigurrii cu locuine 20,0 0,3 100,0
90.11. Susinerea suplimentar a
unor categorii de populaie 1134,1 17,5 100,0
90.14. Compensarea pierderilor
pentru depunerile bneti ale
cetenilor n Banca de Economii 25,0 0,4 100,0
90.15. Protecia social a
persoanelor n situaii de risc 2463,3 38,0 100,0
90.16. Susinerea sistemului public
Aciuni de asigurri sociale 1140,8 17,6 100,0
generale 90.19. Protecia social a unor
categorii de ceteni 17,2 0,3 100,0
90.23. Subvenionarea dobnzilor la
creditele bancare prefereniale
acordate cooperativelor de
construcie 0,3 0,01 100,0
90.30. Compensarea cheltuielilor
energetice pentru populaia din
unele localiti din raioanele
Dubsari i Cueni i din satul
Varnia din raionul Anenii Noi 24,6 0,4 100,0
90.32. Asistena social de ctre
stat a unor categorii de ceteni la
nivel local 142,7 2,2 100,0
138
Proiect 2016
Cheltuieli, total inclusiv % n cheltuielile totale
Autoritatea % n
Subprogramul gestionat
public cheltuielile cheltuieli cheltuieli
mil.lei
grupei curente capitale
principale
1 2 3 4 5 6
Total pe grupa principal Protecia social 6489,3 100,0 x x
139
sumelor indexate n anul 2016 la etapa II a indexrii se prevd a fi deponenii
Bncii de Economii nscui pn n anul 1936 inclusiv.
- Protecie n domeniul asigurrii cu locuine 20,0 mil.lei (0,3 la sut),
include alocaii pentru realizarea Hotrrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie
2010 Cu privire la acordarea indemnizaiilor unice pentru construcia sau
procurarea spaiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de
ceteni.
- Protecia social a unor categorii de ceteni 17,2 mil.lei (0,3 la sut),
include alocaii pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaii
victimelor reabilitate ale represiunilor politice 17,0 mil.lei i compensarea
cheltuielilor pentru conectarea la conducta de gaze natural n sectorul rural -
0,2 mil.lei.
n proiectul bugetului de stat pentru anul 2016 sunt prevzute mijloace
financiare pentru transferurile cu destinaie special ctre bugetele locale pentru
pli sociale n sum total de 167,3 mil.lei, ceea ce este cu 15,0 mil.lei mai mult
fa de suma executat pe anul 2015 i care se repartizeaz pe 2 subprograme:
- Asistena social de ctre stat a unor categorii de ceteni la nivel local
142,7 mil.lei, prevzute pentru transferuri cu destinaie special de la bugetul de
stat ctre bugetele locale pentru asistena social unor categorii de populaie, care
includ :
- compensaiile pentru serviciile de transport, destinate persoanelor cu
dizabiliti sever i accentuat pentru cltoria n transportul comun
urban, suburban i interurban (cu excepia taximetrelor) i persoanelor cu
dizabiliti ale aparatului locomotor pentru compensarea cheltuielilor de
deservire cu transport -76,1 mil.lei,
- indemnizaiile pentru copiii adoptai i cei aflai sub tutel/curatel -
48,3 mil.lei,
- indemnizaiile i compensaiile pentru absolvenii instituiilor de
nvmnt superior i postsecundar pedagogic pentru plata indemnizaiei
unice i compensarea cheltuielilor de nchiriere a spaiului locativ,
consumul de energie termic i electric personalului didactic angajat n
instituiile de nvmnt din mediul rural i centrele raionale -
18,3 mil.lei.
- Compensarea cheltuielilor energetice pentru populaia din unele localiti
din raioanele Dubsari, Cueni i a s.Varnia din raionul Anenii-No
24,6 mil.lei, presupune transferuri cu destinaie special de la bugetul de stat ctre
bugetele locale destinate compensrii de tarife la energia electric i la gazele
naturale utilizate de locuitorii satelor (comunelor) Cocieri, Conita (Pohrebea),
Dorocaia, Molovata Nou i Prta din raionul Dubsari, satul Copanca din raionul
Cueni, i s.Varnia din raionul Anenii-Noi destinate compensaiilor nominative
n mrimea diferenei dintre tarifele la energia electric i la gazele naturale
aprobate de Agenia Naional pentru Reglementare n Energetic i cele stabilite
140
de administraia de la Tiraspol, pna la nlturarea consecinelor conflictului
transnistrean (Legea nr.1435-XV din 7 noiembrie 2002).
141
asigurarea cu pensii n acest scop snt prevzute mijloace financiare n volum de
35,2 mil.lei.
- Subprogramul Susinerea suplimentar a unor categorii de populaie care
are ca scopul realizarea Legii nr.147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea i
completarea unor acte legislative, potrivit creia beneficiarii de pensii al cror
cuantum nu depete 1 500 lei beneficiaz de suport financiar n sum de
1,9 mil.lei;
- Subprogramul Protecia social pensionarilor din rndul structurilor de
for se va realiza innd cont de obiectivul asigurrii la timp a prestaiilor sociale
pensionarilor din rndul militarilor, prevzute conform legislaiei. Costul acestui
subprogram este de 26,4 mil.lei.
Subprogramul Protecie a familiei i copilului (0,4 la sut) de la Ministerul
Agriculturii i Industriei Alimentare, Ministerul Sntii, Ministerul Educaiei,
Ministerul Culturii include alocaii pentru asigurarea normelor provizorii de
cheltuieli n bani pentru elevii (studenii) orfani i cei aflai sub tutel/curatel din
colile profesionale i de meserii, instituiile de nvmnt mediu de specialitate i
superior, colile de tip internat i casele de copii n sum total de - 28,3 mil.lei.
De asemenea, Ministerul Sntii gestioneaz subprogramul Protecia
social a unor categorii de ceteni, care include alocaii n volum de 10,2 mil.lei
pentru susinerea tinerilor specialiti.
142
Suma transferurilor cu destinaie general de la bugetul de stat ctre bugetele
locale de ambele nivele din Fondul de susinere financiar a unitilor
administrativ-teritoriale sunt calculate, conform legii, pe baz de formul, distinct
pentru fiecare UAT de nivelul nti i nivelul al doilea, pe baza datelor conform
execuiei bugetare din anul 2014. Fondul de susinere financiar a UAT se
formeaz din impozitul pe venitul persoanelor fizice nealocat sub form de
defalcri la bugetele locale, care pentru anul 2016, conform execuiei bugetare din
anul 2014, constituie 1082,6 mil.lei.
De asemenea, n volumul total al transferurilor de la bugetul de stat la
bugetele locale au fost incluse alte transferuri curente cu destinaie general,
menionate supra, pentru compensarea resurselor financiare proprii ale APL
ndreptate n anul 2015 spre acoperirea cheltuielilor pentru finanarea instituiilor
de nvmnt general, coli sportive, precum i pentru cheltuieli sociale, care se
finaneaz din contul transferurilor cu destinaie special de la bugetul de stat.
2) Transferuri cu destinaie special
Conform prevederilor Legii privind finanele publice locale, transferurile cu
destinaie special de la bugetul de stat ctre bugetele locale se aloc pentru
finanarea:
a) nvmntului precolar, primar, secundar-general, special i
complementar (extracolar);
b) competenelor delegate autoritilor administraiilor publice locale (n
continuare APL) la propunerea Guvernului (a se vedea pct.2.3) n continuare).
Totodat, innd cont, c colile sportive snt instituii de nvmnt
extracolar, finanarea acestora, la fel, se va efectua din contul transferurilor cu
destinaie special.
2.1) Transferuri cu destinaie special pentru nvmnt
Suma transferurilor cu destinaie special pentru instituiile de nvmnt
constituie 6 273,0 mil.lei.
Calculul transferurilor cu destinaie special de la bugetul de stat ctre
bugetele locale pentru acoperirea cheltuielilor din nvmnt, a fost efectuat dup
cum urmeaz:
Transferurile pentru nvmntul precolar pentru fiecare UAT au fost
calculate n baza cheltuielilor aprobate de ctre autoritile APL pentru anul 2015
pentru instituiile respective, din contul transferurilor cu destinaie special.
Totodat, cheltuielile respective au fost majorate cu costul msurilor de
politici ncepute n anul 2015 i politici noi n domeniul remunerrii muncii. A fost
luat n calcul i indexarea cheltuielilor la indicele de cretere a preurilor de
consum. De asemenea, transferurile au fost suplimentate cu mijloace, ce au fost
solicitate de ctre unele autoriti publice locale att pentru deschiderea noilor
grupe / instituii precolare, ct i pentru acoperirea unor insuficiene.
Transferurile pentru nvmntul primar i secundar general includ
transferuri categoriale pentru coli, gimnazii i licee, calculate dup metodologia
de finanare n baz de cost standard per elev.
143
Cuantumul normativului valoric pentru un elev ponderat i a normativului
valoric pentru o instituie, luat n calcul la stabilirea transferurilor categoriale,
constituie 9 575,0 lei i, respectiv, 449 668,0 lei.
A fost luat n calcul costul msurilor de politici ncepute n anul 2015 i
politici noi n domeniul remunerrii muncii. De asemenea, n calcul a fost luat i
indexarea cheltuielilor la indicele de cretere a preurilor de consum.
Totodat, pentru acordarea dejunurilor calde elevilor, conform prevederilor
Hotrrii Guvernului nr.234 din 25 februarie 2005 Cu privire la alimentarea
elevilor, n calcul s-a luat numrul elevilor claselor I-IV, la situaia din 1
octombrie 2014 (disponibil de facto la sfritul perioadei de gestiune), numrul de
171 zile de alimentaie i norma de alimentaie de 7,45 lei / zi. Pentru unele
instituii de nvmnt secundar general din unele localiti ale raioanelor Anenii
Noi, Cueni i Dubsari, amplasate n zona de securitate, au fost luate n calcul i
elevii din clasele V-XII, la situaia din 1 octombrie 2014 (disponibil de facto la
sfritul perioadei de gestiune).
n baza informaiei Ministerului Educaiei privind trecerea unor elevi din
colile de tip internat subordonate Ministerului Educaiei n colile din comunitate,
au fost calculate transferurile categoriale i dejunurile calde, lund n vedere i
numrul de elevi respectiv, inclusiv pentru raionul Hnceti (4 elevi din clasele I-
IV), raionul Streni (3 elevi din clasele I-IV i 46 elevi din clasele V-IX), raionul
Leova (13 elevi din clasele V-IX), municipiul Bli (34 elevi din clasele V-IX) i
UTA Gguzia (23 elevi din clasele I-IV i 36 elevi din clasele V-IX). De la 1
septembrie 2016, se preconizeaz trecerea suplimentar a elevilor: raionul Hnceti
(2 elevi din clasele I-IV), raionul Streni (un elev din clasele I-IV) i UTA
Gguzia (12 elevi din clasele V-IX).
ntru pilotarea modelului de educaie incluziv a copiilor cu dizabiliti
severe, n baza Ordinului ministrului educaiei nr.1186 din 10 decembrie 2015, au
fost prevzute cheltuieli pentru liceul teoretic Petre tefnuc, r.Ialoveni.
n legtur cu particularitile specifice din planurile de nvmnt privind
studierea limbilor minoritilor naionale i pentru studierea istoriei, culturii i
tradiiilor poporului au fost luate n calcul mijloace financiare pentru acest scop.
n legtur cu funcionarea claselor de instruire general a deinuilor minori
n penitenciarele din 5 UAT, transferurile includ mijloace pentru achitarea
salariilor profesorilor, care activeaz n clasele din penitenciarele respective.
Transferurile pentru nvmntul primar i secundar general includ i
mijloace, n vederea organizrii i desfurrii examenelor de absolvire, n
conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.391 din 28 mai 2014 Cu
privire la aciunile de organizare i desfurare a examenelor de absolvire a
nivelurilor de nvmnt.
Suplimentar, au fost prevzute mijloace financiare pentru plata sporului lunar
n mrime de 30% din salariul de baz pentru angajaii colilor, gimnaziilor i
liceelor din stnga Nistrului din raionul Dubsari, din satul Varnia al raionului
Anenii Noi i din satele Copanca i Hagimus din raionul Cueni, prevzute prin
144
art.29 (10) al Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de
salarizare n sistemul bugetar.
Totodat, au fost prevzute cheltuieli pentru plata suplimentului de 1000 lei
pentru angajaii unor instituii de nvmnt secundar general din raionul Dubsari,
conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr.609 din 21 iulie 2014 Privind
modificarea i completarea unor hotrri ale Guvernului.
Cheltuielile pentru liceele-internat cu profil sportiv au fost calculate n baza
cheltuielilor aprobate de ctre autoritile APL pentru anul 2015 pentru instituiile
respective, din contul transferurilor cu destinaie special. Totodat, cheltuielile
respective au fost majorate cu costul msurilor de politici ncepute n anul 2015 i
politici noi n domeniul remunerrii muncii. A fost luat n calcul i indexarea
cheltuielilor la indicele de cretere a preurilor de consum.
Cheltuielile pentru nvmntul special, nvmntul extracolar i odihna de
var au fost calculate n baza cheltuielilor aprobate de ctre autoritile APL pentru
anul 2015 pentru instituiile / msurile respective, din contul transferurilor cu
destinaie special. Totodat, cheltuielile respective au fost majorate cu costul
msurilor de politici ncepute n anul 2015 i politici noi n domeniul remunerrii
muncii. A fost luat n calcul i indexarea cheltuielilor la indicele de cretere a
preurilor de consum. n plus, transferurile au fost suplimentate cu mijloace, ce au
fost solicitate de ctre unele autoriti publice locale att pentru deschiderea noilor
grupe / instituii extracolare, ct i pentru acoperirea unor insuficiene.
La fel, au fost prevzute i mijloace pentru organizarea i desfurarea
olimpiadelor raionale/ municipale.
145
Transferurile cu destinaie special pentru plile sociale pentru anul 2016 n
volum de 167,3 mil.lei au fost estimate reieind din :
majorarea cuantumului indemnizaiilor pentru copiii nfiai i copiii orfani
i rmai fr ngrijire printeasc, luai sub tutel (curatel) cu 100 lei (de la
700 lei/lunar la 800 lei/lunar) pentru fiecare beneficiar;
modificarea contingentului de beneficiari, reieind din propunerile
autoritilor publice locale, ct i innd cont de rectificarea Legii bugetului de stat
pentru anul 2015;
aplicarea indexrii cu indicele preului de consum la cheltuielile pentru:
- compensarea unor resurse energetice tinerilor specialiti, absolveni ai
instituiilor de nvmnt superior i postsecundar pedagogic angajai n instituii
de nvmnt din mediul rural i centrele raionale;
- compensarea diferenei de tarife la energia electric i gazele naturale
pentru locuitorii unor localiti din raioanele Cueni i Dubsari i satul Varnia
din raionul Anenii Noi.
Ca transferuri pentru finanarea competenelor delegate autoritilor
administraiei publice locale snt prevzute:
1) Compensaii pentru serviciile de transport, includ compensaii pentru
cltoria n transportul comun urban, suburban i interurban (cu excepia
taximetrelor) pentru persoanele cu dizabiliti severe i accentuate i compensarea
cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabiliti ale aparatului
locomotor - prevzute n art.49 alin.(1) i (2) din Legea nr.60 din 30 martie 2012
privind incluziunea social a persoanelor cu dizabiliti, i n Hotrrea Guvernului
nr.1268 din 21 noiembrie 2007 Cu privire la compensarea cheltuielilor de
deservire cu transport a persoanelor cu dizabiliti ale aparatului locomotor, prin
care se prevede acordarea compensaiei n volum de 76,1 mil.lei.
Astfel cuantumul anual al compensaiei respective va constitui:
pentru beneficiarii din cadrul UAT, cu excepia municipiului Bli i
Chiinu
- persoane cu dizabiliti severe i accentuat, copii cu dizabiliti, precum i
persoanele care nsoesc o persoan cu dizabilitate sever sau un copil cu
dizabiliti (reieind din mrimea actual de 23 lei /lunar) - 276 lei /anual;
- persoane cu dizabiliti locomotorii (reieind din mrimea unic actual de
800 lei/anual i mrimea compensaiei pentru transport de 276 lei/anual) -
1076 lei/anual.
pentru beneficiarii municipiul Chiinu
- persoane cu dizabiliti severe i accentuat, copii cu dizabiliti, precum i
persoanele care nsoesc o persoan cu dizabilitate sever sau un copil cu
dizabiliti (reieind din mrimea actual de 60 lei /lunar) - 720 lei/anual;
- persoane cu dizabiliti locomotorii (reieind din mrimea unic actual de
800 lei/anual i mrimea compensaiei pentru transport de 720 lei/anual) -
1520 lei/anual.
pentru beneficiarii municipiul Bli
146
- persoane cu dizabiliti severe i accentuat, copiilor cu dizabiliti, precum
i persoanelor care nsoesc o persoan cu dizabilitate sever sau un copil cu
dizabiliti (reieind din mrimea actual de 45 lei /lunar) - 540 lei/anual;
- persoane cu dizabiliti locomotorii (reieind din mrimea unic actual de
800 lei/anual i mrimea compensaiei pentru transport de 540 lei/anual) -
1340 lei/anual.
2) Indemnizaii pentru copiii adoptai i cei aflai sub tutel/curatel,
conform Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecia speciala a copiilor aflai
n situaie de risc si a celor separai de prini, precum i a Hotrrii Guvernului
nr.581 din 25 mai 2006 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiiile
de stabilire i plat a indemnizaiilor pentru copii adoptai sau cei aflai sub
tutel/curatel - 48,3 mil.lei. Cuantumul indemnizaiei n anul 2016 va constitui
800 lei/lunar pentru fiecare beneficiar.
3) Indemnizaii i compensaii pentru absolvenii instituiilor de nvmnt
superior i postsecundar pedagogic pentru plata indemnizaiei unice i
compensarea cheltuielilor de chirie a spaiului locativ, consumul de energie termic
i electric de ctre personalul didactic angajat n instituiile de nvmnt din
mediul rural i centrele raionale conform art.134 alin.(5) i (6) din Codul educaiei
nr.152 din 17 iulie 2014 - 18,3 mil.lei.
4) Compensarea cheltuielilor pentru diferena de tarife la energia electric i
la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localiti din raioanele Dubsari i
Cueni i a satului Varnia din raionul Anenii Noi, potrivit Legii pentru
compensarea diferenei de tarife la energia electric i la gazele naturale utilizate
de locuitorii unor localiti din raioanele Dubsari i Cueni i a satului Varnia
din raionul Anenii Noi nr.1435-XV din 7 noiembrie 2002 - 24,6 mil.lei.
Transferuri pentru paza depozitelor cu pesticide neutilizabile i perimate,
conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr.1543 din 29 noiembrie 2002 Cu
privire la msurile suplimentare pentru depozitarea centralizat i neutralizarea
pesticidelor inutilizabile i interzise 1,1 mil.lei;
Compensarea scutirilor de la plata impozitului funciar (venituri ratate) ale
deintorilor de terenuri agricole situate dup traseul Rbnia-Tiraspol, n
conformitate cu prevederile Legii nr.39-XVI din 2 martie 2006 privind instituirea
unor msuri suplimentare de susinere a activitii de ntreprinztor desfurate n
localitile din stnga Nistrului ale raionului Dubsari, precum i a Regulamentului
privind modul de compensare a veniturilor bugetelor locale, bugetului asigurrilor
sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, ratate n
legtur cu scutirea deintorilor de terenuri agricole situate dup traseul Rbnia-
Tiraspol de la plata impozitului funciar, plata contribuiilor de asigurri sociale de
stat obligatorii i plata primelor de asigurare obligatorie de asisten medical,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.567 din 21 mai 2007 - 0,6 mil.lei;
Plata sporului lunar n mrime de 30% din salariul de baz pentru
personalul unitilor bugetare din partea stng a Nistrului (raionul Dubsari),
satul Varnia (raionul Anenii Noi) i satele Hagimus i Copanca (raionul
Cueni), cu excepia personalului din instituiile de nvmnt precolar, primar,
147
secundar general, special i complementar (extracolar), precum i din colile
sportive, pentru care au fost prevzute mijloace n respectivele transferuri cu
destinaie special, conform art.29 alin.(10) al Legii nr.355-XVI din 23 decembrie
2005 cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar 4,0 mil.lei.
3) Transferuri temporare de compensare
Conform art.IV al Legii nr.267 din 1 noiembrie 2013, n primii doi ani de
aplicare a legii sus menionate, n scopul depirii discrepanelor (riscurilor) legate
de reformarea sistemului de raporturi interbugetare, se permite crearea n bugetul
de stat a unui fond de compensare, n proporie de pn la 1% din veniturile
bugetului de stat. Pentru anul 2016 suma acestuia s-a estimat n volum de
100,0 mil.lei (ceea ce reprezint circa 0,3 % din veniturile estimate ale bugetului
de stat).
Sumele transferurilor temporare de compensare pentru anul 2016 snt
calculate n baza datelor execuiei bugetelor locale pentru anul 2014 i vor fi
alocate doar bugetelor locale, pentru care diferena dintre veniturile potrivit noului
sistem de formare a bugetelor locale i veniturile potrivit sistemului precedent de
formare a bugetelor locale este negativ, cu excepia bugetelor locale din cadrul
raioanelor Basarabeasca, Ocnia, Rcani i mun. Chiinu.
La compararea sistemelor de formare a bugetelor locale pentru a stabili
potenialul de acoperire cu venituri a domeniilor proprii de competen, i a scoate
n eviden discrepanele la partea de venituri de la implementarea noului sistem,
s-a exclus din ambele sisteme cheltuielile aferente competenelor, care n
conformitate cu prevederile noului sistem snt finanate prin transferuri cu
destinaie special, fiind aplicat o abordare unic pentru toate autoritile publice
locale.
Totodat, la etapa de prezentare a proiectelor de buget pentru anul 2016, unele
autoriti publice locale (de ambele niveluri) au naintat solicitri suplimentare de
mijloace financiare la acoperirea cheltuielilor pentru domeniile proprii de
activitate, precum ntreinerea instituiilor de asisten social, instituiilor
culturale, ntreinerea posturilor de salvatori i pompieri, precum i alte instituii
bugetare.
n scopul asigurrii funcionalitii instituiilor respective, precum i n
vederea determinrii argumentate a insuficienei ce urmeaz a fi acoperit din
contul transferurilor temporare de compensare, s-au efectuat analize suplimentare a
estimrilor prezentate de autoritile publice locale, inndu-se cont de indicatorii
aprobai n bugetele locale pentru anul 2015, aplicarea indexrii la indicele preului
de consum, precum i de majorrile salariale preconizate pentru anul 2016.
Astfel, ca excepie de la modalitatea de calcul a transferurilor temporare de
compensare, urmare a analizelor efectuate, au fost identificate rezerve la partea de
venituri (subestimri ale autoritilor publice locale) i la partea de cheltuieli
(ajustri i optimizri), i n cazurile neacoperirii cheltuielilor pentru domeniile
proprii de activitate cu veniturile proprii conform noului sistem de formare a
bugetelor locale, lund n calcul rezervele identificate, insuficienele rezultate s-au
148
propus de a fi acoperite prin suplimentarea transferurilor temporare din fondul de
compensare.
Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale pentru anul 2016 se
prezint n anexa nr.4 la proiectul de lege.
De rnd cu aceasta, n relaiile bugetului de stat cu bugetele locale pentru anul
2016 au fost luate transferurile din fondul republican de susinere social a
populaiei ctre fondurile locale de susinere a populaiei, care constituie
84,2 mil.lei.
149
aplicarea indicatorilor macroeconomici, modificarea numrului de beneficiari de
prestaii sociale i a mrimii medii a acestora 180,9 mil.lei.
150
Tabelul nr.4 Structura bugetului de stat conform clasificaiei economice pe anii
2015-2016 ( % n total, devieri +/-)
Tabelul nr.5 Structura veniturilor bugetului de stat conform clasificaiei
economice 2015-2016 ( % n total, devieri +/-)
Tabelul nr.6 Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaiei funcionale pe
anii 2015-2016 ( % n total, devieri +/-)
Tabelul nr.7 Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaiei economice pe anii
2015-2016 ( % n total, devieri +/-)
Tabelul nr.8 Sinteza programelor gestionate de autoritile publice centrale
incluse n buget pentru anii 2015-2016
Tabelul nr.9 Informaie privind efectivul de personal pe APC pe anii 2015-2016
Tabelul nr.10 Sinteza proiectelor finanate din surse externe, incluse n bugetul
de stat pe anii 2015-2016
Tabelul nr.11 Investiiile capitale finanate din bugetul de stat pe APC i pe
proiecte pe anii 2015-2016
Ministru
Octavian ARMAU
151