Statement 6 1 2017 PDF

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Extrato de Conta
Associado Nmero do Associado Ms
MARINETE GONZALEZ 3764-77XXXX-X1009 Junho 2017 Pgina 1 de 7
** Saldo anterior Total R$ Crditos e Pagamentos R$ Dbitos e Despesas R$ (1) Sub-total R$ (1+2) Total a Pagar R$
22.077,14 22.077,14 14.928,99 14.928,99 DATA DO VENCIMENTO

14 de Junho 2017
*** (2) US$ convertidos R$
Saldo anterior US$ Crditos US$ Dbitos e Despesas US$ Sub-total US$ ao cmbio de 3,37
2.289,88 2.499,74 5.168,65 4.958,79 16.711,12
*** Cotao do Dlar na data de emisso deste Extrato. Se houver diferena de cmbio na
data do vencimento, os ajustes (crdito/dbito) sero feitos no prximo Extrato, sem encargos.
A data de fechamento da sua fatura para seu prximo vencimento ser dia 01/07/2017.
** Este Saldo inclui US$ 2.289,88 convertidos a R$ 7.648,19 na emisso do Extrato anterior a taxa de R$ 3,34
O American Express Green aceito em mais de 160 pases, somando mais de 3,8 milhes de Estabelecimentos
Afiliados, alm de uma rede com mais de 1.700 Agncias de Viagem, para que voc possa ser sempre bem
atendido onde quer que esteja.
Descrio de Despesas em Moeda Local Valor em R$
28 de Abril Pagamento Recebido. Obrigado. 450,00

Crdito
2 de Maio Pagamento Recebido. Obrigado. 842,57
Crdito
2 de Maio Pagamento Recebido Referente ao Saldo em Dlares. Obrigado. 3.157,43
Crdito
8 de Maio Pagamento Recebido Referente ao Saldo em Dlares. Obrigado. 1.050,00
Crdito
10 de Maio Pagamento Recebido Referente ao Saldo em Dlares. Obrigado. 582,00
Crdito
15 de Maio Pagamento Recebido. Obrigado. 3.000,00
Crdito
Crdito
Crdito
Crdito
Crdito
Crdito
Nmero do Associado
*****ATENO *****
3764-77XXXX-X1009 Caso exista Saldo a
Pagar em seu Extrato
de Conta, utilize a
ltima pgina Fatura
para Pagamento.
Ela contm uma Ficha
de Compensao,
pagvel em qualquer
agncia bancria
MARINETE GONZALEZ integrante do
R GAL PEREIRA DA 137 Sistema Nacional de
137 AP 403 ICARAI Compensao.
NITEROI RJ
24220-030
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Extrato de Conta Junho 2017

Crdito
Valor em R$
Descrio de Despesas para MARINETE GONZALEZ
Carto 3764-77XXXX-X1009
18 de Outubro CASAS BAHIA.COM SAO PAULO 100,61

Compra Parcelada Prestao 08 de 10
27 de Dezembro DECATHLON BARRA RIO DE JANEIRO 98,33
28 de Novembro EDUK SAO PAULO 19,90
17 de Maro Tarifa de ANUIDADE Diferenciada titular 03 de 03 88,00
2 de Maio O BOTICARIO NITEROI 66,90
Loja de cosmticos
2 de Maio MERCADOPAGO INTERNET OSASCO 49,50
2 de Maio LOJAS RENNER FL 37 NITEROI 68,80
Produtos / Servios
3 de Abril MERCADOPAGO INTERNET OSA 119,32
2 de Maio ZELO NITEROI NITEROI 29,95
2 de Maio AQUAMAR 02 BARRA RIO DE JANEIRO 49,99
4 de Maio CLUB MELISSA NITEROI 40,00
Loja de calados
4 de Maio O JAPA MOREIRA CESAR NITEROI 96,36
Restaurante
4 de Maio MERCADO PAGO INTERNET OSASCO 16,90
Produtos / Servios
4 de Maio BELUGA NITEROI 95,70
Restaurante
4 de Maio MAHOGANY NITEROI 39,00
Loja de cosmticos
4 de Maio MR CAT NITEROI 137,70
4 de Maio DUDALINA NITEROI 124,96
4 de Maio LOJAS RENNER FL 37 NITEROI 101,83
6 de Maio A TOCA DAS FESTAS NITEROI 94,40
Servio de Armazenamento
6 de Maio CACULA NITEROI 234,43
Materiais para escritrio
6 de Maio FREE PORT RIO DE JANEIRO 29,25
Loja de cosmticos
5 de Maio AQUAMAR 02 BARRA RIO DE JANEIRO 74,99
5 de Maio ZARA SHOP RIO SUL RIO DE JANEIRO 81,33
6 de Maio SUPERPRIX LOJAS DE NITEROI 38,95
Mercearia e Supermercados
7 de Abril MERCADOPAGO INTERNET OSA 30,53
7 de Abril MERCADOPAGO INTERNET OSASCO 74,40
8 de Janeiro SKY VENDAS PARCEIRO SAO PAULO 62,90
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Valor em R$
Descrio de Despesas para MARINETE GONZALEZ Continuao
7 de Maro JUMP S RIO DE JANEIRO 669,95

8 de Maro DALIA RIO DE JANEIRO 244,62
8 de Maro CAMINHO VERDE RIO DE JANEIRO 426,14
8 de Maio PIZZARIA E REST LA MAD ITABORAI 61,35
Restaurante
8 de Maio HORTELA COM MEL ITABORAI 59,96
9 de Maio COSTAZUL ITABORAI 846,49
9 de Maio VIA GAS P DE SERVICO ITABORAI 199,26
Petrleo e derivados
9 de Maio MARCELO C ARTESANATO ITABORAI 100,00
Loja de material para artesanato
9 de Maio DROGARIA PACHECO 183 ITABORAI 44,64
11 de Maio CACULA PAPELARIA RIO DE JANEIRO 349,63
11 de Maio CACULA PAPELARIA RIO DE JANEIRO 46,10
11 de Maio COMPRA VIA PAGSEGURO SAO PAULO 260,00
Servios de taxi / limousines
14 de Abril REVERSO ANUIDADE Diferenciada 88,00
Crdito
12 de Maio COMPRA VIA PAGSEGURO SAO PAULO 91,15
Servios de taxi / limousines
12 de Maio BOMFRIOS ITABORAI 341,73
13 de Maio HORTIFR MARQUES PARANA NITEROI 77,47
13 de Maio HORTI FRUTTI P FRIBURG NOVA FRIBURGO 49,28
Loja de alimentos diversos
14 de Maio Crdito por variao da taxa do dlar 84,53
referente ao Saldo anterior US$, conforme abaixo: Crdito
Saldo anterior US$: 845,24
Taxa na data de emisso do Extrato anterior: 3,34
Taxa na data do vencimento do Saldo anterior: 3,24
14 de Fevereiro SARAIVA PL NITEROI 146 NITEROI 110,50
14 de Fevereiro SARAIVA PL NITEROI 146 NITEROI 33,64
15 de Maio BOM NEGOCIO ATIVIDA RIO DE JANEIRO 87,99
Processamento de dados,servios de computao
15 de Maio DR AJUZ RIO DE JANEIRO 750,00
Equipamentos Mdicos / Hospitalar
16 de Maio MAZA BOX MERCADO ITABORAI 148,86
16 de Maio AUTO POSTO TOP SHOW ITABORAI 100,00
Petrleo e derivados
16 de Maio LOJA NOTA 10 ITABORAI 59,99
Loja de calados
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Valor em R$

17 de Maio SUPERPRIX LOJAS DE NITEROI 15,56
17 de Maio CASA E VIDEO 379-ICA NITEROI 59,99
Loja de Aparelhos Domsticos
17 de Maio VIA GAS P DE SERVICO ITABORAI 50,00
Petrleo e derivados
18 de Maio NETFLIX SAO PAULO 22,90
TV a Cabo / Antenas
18 de Maio ZARA SHOP RIO SUL RIO DE JANEIRO 566,00
Produtos / Servios
18 de Maio AREZZO RIO SUL CAMPO BOM 469,70
Loja de calados
17 de Maio DROGARIA PACHECO 120 NITEROI 32,71
18 de Maio SANTA LOLLA RIO DE JANEIRO 189,90
Loja de calados
18 de Maio TVZ RIO SUL RIO DE JANEIRO 249,95
19 de Maio LA PERLE RIO DE JANEIRO 395,00
Salo de beleza e barbearia
21 de Maio POSTO EXCLUSIVO SAO GONCALO 100,00
Petrleo e derivados
21 de Maio BEL COL BARUERI 75,26
Loja de cosmticos
21 de Maio PADARIA CONDE DE IRAJA RIO DE JANEIRO 37,23
21 de Maio ALPINO EVENTOS NOVA IGUACU 55,40
Loja de cosmticos
21 de Maio POSTO BARRO BRANCO ITABORAI 149,90
Posto de abastecimento
21 de Maio SAMANA COSMET DERMAT SAO PAULO 103,46
Escolas, Institutos de Educao
21 de Maio POSTO NOVA TANGUA ITABORAI 500,00
Posto de abastecimento
21 de Maio CENTER NOVIDADES SAO PAULO 180,00
23 de Maio PAYPAL BRAZIL SAO PAULO 7,75
Produtos / Servios
Produtos / Servios
24 de Abril MERCADOPAGO INTERNET OSASCO 276,96
Produtos / Servios
25 de Abril CASA E VIDEO 267-ITA ITABORAI 97,97
25 de Fevereiro VIA VAREJO CB 1596 RIO BONITO 274,75
29 de Abril FIRST CLASS NITEROI 265,46
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Valor em R$
1 de Junho CASAS BAHIA.COM SAO PAULO 123,07

Total dos lanamentos em Real para MARINETE GONZALEZ 12.581,63
Valor em R$
Descrio de Despesas para ARINA R GONZALEZ
17 de Maro Tarifa de ANUIDADE Diferenciada cartao suplementar 03 de 03 44,00

Petrleo e derivados
6 de Abril SKY NEGOCIACOES LONDRINA 49,95
6 de Maio EXCALIBUR NOVA FRIBURGO 28,14
Restaurante
7 de Maio REINAR COMERCIO DE ALI NOVA FRIBURGO 305,47
11 de Maio SERRA VERDE IMPERIA CACHOEIRAS DE MA 30,00
Fast food, lanchonete
14 de Abril REVERSO ANUIDADE Diferenciada 44,00
Crdito
18 de Maio CASA DO CRIADOR ITABORAI 16,80
Loja de artigos esportivos
Petrleo e derivados
18 de Maio SMART IND ESERV EMB SAO GONCALO 164,00
21 de Maio POINT DA PONTE NOVA FRIBURGO 84,00
Bar, casa noturna, danceteria
23 de Fevereiro AVIANCA TEF ANTECIP SAO PAULO 154,60
25 de Fevereiro TAM AGEN CIAS SAO PAULO 192,32
Total dos lanamentos em Real para ARINA R GONZALEZ 1.726,08
Valor em R$
Transaes referentes CONTA BSICA
14 de Junho Encargos de financiamento por despesa em atraso 283,01
14 de Junho Multa por despesa em atraso 97,51
1 de Junho IOF Sobre Financiamento por Despesa em Atraso 24,23
Total de transaes referentes CONTA BSICA 404,75
Descrio de Despesas no Exterior Valor em US$
Valor em US$
Descrio de Despesas para MARINETE GONZALEZ
1 de Maio Crdito referente converso do saldo em dlares para o 2.289,88

saldo em reais Crdito
2 de Maio SKRILL LTD 2.24 US DOLLAR CONVERTED TO 2,24
WIRETRFS & MONEYORDERS
2 de Maio PAYPAL*SONGAI125 80.00 US DOLLAR CONVERTED TO 80,00
Produtos / Servios
2 de Maio PAYPAL*SONGAI125 4,283.70 US DOLLAR CONVERTED 4.283,70
Produtos / Servios
3 de Maio PAYPAL*ZONESUNTECH 170.00 US DOLLAR CONVERTED 170,00
Produtos / Servios
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Valor em US$
6 de Maio PAYPAL*FREELANCER 13.88 US DOLLAR CONVERTED T 13,88

Produtos / Servios
6 de Maio PAYPAL*FREELANCER 256.05 US DOLLAR CONVERTED 256,05
Produtos / Servios
6 de Maio PAYPAL*FREELANCER 8.38 US DOLLAR CONVERTED TO 8,38
Produtos / Servios
23 de Maio PAYPAL*SONGAI125 57.00 US DOLLAR CONVERTED TO 57,00
Produtos / Servios
25 de Maio PAYPAL*FREELANCER 207.62 US DOLLAR CONVERTED 207,62
Produtos / Servios Crdito
29 de Maio SKRILL LTD 2.24 US DOLLAR CONVERTED TO 2,24
WIRETRFS & MONEYORDERS Crdito
Total dos lanamentos em Dlar para MARINETE GONZALEZ 2.371,51
Valor em US$
Transaes referentes CONTA BSICA
14 de Junho IOF DESPESA NO EXTERIOR 6,38% 297,40
Ref. ao extrato de JUN/17
Total dos valores que
incidem IOF: 4.661,39
Total de transaes referentes CONTA BSICA 297,40
Resumo de Encargos de Financiamento
Encargos Mximos de Financiamento aplicados neste extrato
Servios Taxa ao ms (%) Taxa ao ano (%) IOF Fixo (%) IOF Dirio (%) Custo Efetivo Total ao ano (%)
PayFlex 8.90% 178.19% 0.38% 0.0082% 202.55%
AmexPlan 8.90% 178.19% 0.38% 0.0082% 202.55%
Retirada-Pas 9.90% 210.44% 0.38% 0.0082% 237.92%
Juros mximos de financiamento 17.99% 628.02% 0.38% 0.0082% 698.14%
Encargos Mximos de Financiamento para o prximo perodo

Servios Taxa ao ms (%) Taxa ao ano (%) IOF Fixo (%) IOF Dirio (%) Custo Efetivo Total ao ano (%)
PayFlex 8.90% 178.19% 0.38% 0.0082% 202.55%
AmexPlan 8.90% 178.19% 0.38% 0.0082% 202.55%
Retirada-Pas 17.99% 628.02% 0.38% 0.0082% 698.14%
Juros mximos de financiamento 19.99% 790.72% 0.38% 0.0082% 878.20%
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Informaes ao Associado
Membership Rewards Resumo dos pontos
Saldo Anterior: 4.002
Acumulados: 9.191
Bnus: 0
Ajustes(+/-): 0
Pontos Utilizados: 0
Saldo Atual: 13.193
Pontos atualizados at 30/05/2017.

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(demais localidades) de seg a sb das 8h. s 22h. Consulte condies
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Vida e Previdncia S.A. CNPJ: 51.990.695/0001-37 Processo SUSEP
15414002914/2006-14
Boleto para pagamento

Associado: Nmero do Carto: Data do Vencimento:
MARINETE GONZALEZ 3764-77XXXX-X1009 14/06/17
Instrues para o pagador:

. Esta Fatura poder ser paga em qualquer Banco, inclusive aps a Data do Vencimento (neste caso, a multa por atraso e os encargos
contratuais por atraso sero cobrados no prximo Extrato de Conta).
. No necessrio levar seu Extrato de Conta ao Banco. Leve somente esta Fatura e apresente-a diretamente ao caixa, devidamente
preenchida.
. O valor total a ser pago equivale soma dos campos "Valor Convertido" e "Fatura em R$" e estar expresso no campo "Total da Fatura".
. Preencha os campos "Valor Pago" do Recibo do Pagador e da Ficha de Caixa e o campo "Valor do Documento" da Ficha de Compensao
com o valor total que estar sendo pago, em Reais, no Banco.
Recibo do Pagador
BRADESCO 237 23794.15009 97613.193057 08000.387004 6 00000000000000
Despesas em Fatura em US$ (x) Taxa de Converso (=) Valor Convertido

Moeda Estrangeira: 4.958,79 3,37 16.711,12
Despesas em (+) Fatura em R$

14.928,99
Moeda Local:
Nmero do Carto: Data do Vencimento:

3764-77XXXX-X1009 14/06/17
Valor Pago
Via Associado-Autenticao Mecnica
Ficha de Caixa
BRADESCO 237 23794.15009 97613.193057 08000.387004 6 00000000000000
Agncia/Cod.Beneficirio Nmero do Carto Data do Documento Nosso Nmero Vencimento: 14/06/17
4150/3870-9 3764-77XXXX-X1009 01/06/17 09/76131930508-8
Valor Pago
Via Banco - Autenticao Mecnica
BRADESCO 237-2 23794.15009 97613.193057 08000.387004 6 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento:
Pagvel Preferencialmente em qualquer Agncia Bradesco 14/06/17
Beneficirio BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ 59.438.325/0001 - 01 - Ncleo Cidade Agncia/Cdigo do Beneficirio
de Deus, s/no, Vila Yara - Prdio Prata - 4o andar - CEP 06029-900 - Osasco - SP. 4150/3870-9
Data de Emisso Nmero do Documento Espcie Documento Aceite Data Processamento Carteira/Nosso Nmero
01/06/17 6131930508 EX N 09/76131930508-8
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento
09 R$ ************ ************ 31.640,11
Informaes de responsabilidade do beneficirio: (-) Desconto/Abatimento **********************
Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso sero cobrados na prxima fatura.
Pagamento em cheque ser considerado liquidado somente aps sua compensao.
Aps 15 dias do vencimento da fatura fazer pagamento avulso em bancos conveniados
aos Cartes American Express Membership Cards. (+) Juros/Multa **********************
CPF do Pagador: 000057349533772 (=) Valor Pago
Pagador MARINETE GONZALEZ

R GAL PEREIRA DA 137
137 AP 403 ICARAI
NITEROI RJ
24220-030
Sacador/Avalista
Autenticao Mecnica
Ficha de Compensao

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22.077,14 22.077,14 14.928,99 14.928,99 DATA DO VENCIMENTO

2.289,88 2.499,74 5.168,65 4.958,79 16.711,12

28 de Abril Pagamento Recebido. Obrigado. 450,00

Descrio de Despesas em Moeda Local Valor em R$

26 de Maio Pagamento Recebido. Obrigado. 2.295,68

18 de Outubro CASAS BAHIA.COM SAO PAULO 100,61

7 de Maro JUMP S RIO DE JANEIRO 669,95

17 de Maio BOMFRIOS ITABORAI 215,27

1 de Junho CASAS BAHIA.COM SAO PAULO 123,07

17 de Maro Tarifa de ANUIDADE Diferenciada cartao suplementar 03 de 03 44,00

1 de Maio Crdito referente converso do saldo em dlares para o 2.289,88

6 de Maio PAYPAL*FREELANCER 13.88 US DOLLAR CONVERTED T 13,88

Encargos Mximos de Financiamento para o prximo perodo

Pontos atualizados at 30/05/2017.

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Boleto para pagamento

Instrues para o pagador:

Despesas em Fatura em US$ (x) Taxa de Converso (=) Valor Convertido

Despesas em (+) Fatura em R$

Nmero do Carto: Data do Vencimento:

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BRADESCO 237-2 23794.15009 97613.193057 08000.387004 6 00000000000000

CPF do Pagador: 000057349533772 (=) Valor Pago

Pagador MARINETE GONZALEZ

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