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O B J E T I V O S E S T R AT G I C O S ,
INDICADORES DE GESTIN Y
P L A N E S O P E R AT I V O S
2012
Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Contenido
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
1. RESUMEN EJECUTIVO
han considerado los Ejes Estratgicos definidos por CDEEE y las Directrices
comerciales, cincuenta y tres (53) agencias, tres (3) Almacenes, siete (7)
Camiones de Cobros Mviles, treinta y dos (32) Subestaciones, tres (3) Oficinas
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.2 Indicadores:
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Cultura Organizacional
Reduccin de Prdidas
Incorporacin clientes
Incorporacin clientes
Control de Costos de
Optimizar la relacin
Aumento de Cobros
Mejoramiento de la
de Alto Desempeo
Optimizacin de los
Calidad de Servicio
Incremento de los
Incorporacin de
nuevos clientes
Alineamiento
Proyectos Operativos
septiembre
estratgico
noviembre
diciembre
24 horas
bono luz
ingresos
octubre
Egresos
febrero
Energia
agosto
marzo
enero
mayo
junio
abril
julio
Robos de Cables de Media Tencin. x x x x x x x x x x x x x x
Robos de cables de Baja Tencin. x x x x x x x x x x x x x x
Robo Luminarias. x x x x x x x x x x x x x x
Robo de Medidores. x x x x x x x x x x x x x x
Robo de Postes. x x x x x x x x x x x x x x
Robos Recloser y Alimentadores. x x x x x x x x x x x x x x
Agresiones a Empl. y Cont. en el ejercicio de sus funciones con apoyo de Seg. x x x x x x x x x x x x x x x x x
Inspecciones de Seguridad a Instalaciones y Guardianes. x x x x
Supervisiones a Vehculos de la empresa en horarios amanecida. x
Reuniones con Comandantes de FFAA y PN de cada Regin. x
Reuniones de acercamiento con GESCOM y Ld. Comunitarios. x x x x x x
Reforzar temporalmente la Seg. de las Ins. Y Emp. con alto riesgo. x x x x x x x x x x x x x x x x
Inspeccin de Seguridad OOCC x x x x x x x x x x x x x x x x
Auditorias Llaves de Seguridad x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Inspeccin de Seguridad Subestaciones x x x x x x x x x x x x x x x x
Depuracin Personal x x x x x x x x x x x x x x x
Analisis de Inteligencia x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Analisis del PGD y la Ejecucin del COE en el terreno x x x x x x x x x x x x x x x
Analizar Recurrencia de los circuitos en avera x x x x x x x x x x x x x x x
Apoyo a la Gerencia de Seguridad Fsica x x x x x x x x x x x x x x
Apoyos Investigativos x x x x x x x x x x x x x x
Interaccin comunidades sensitivas x x x x x x x x x x x x x x x x
Conclusin de Investigaciones x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Cantidad de Personas por uso de Ropa de Trabajo Direccin Seguridad Fsica Investigaciones Asuntos Internos
Suma para Uso de Botas Dielctricas 27 22 3 2
Suma para Uso de Cascos 32 27 3 2
Suma para Uso de Lentes 17 17 0 0
Suma para Uso de Chalecos Anti reflexivos 38 28 6 4
Suma para Uso de Capas Impermeables 38 28 6 4
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.4.2 Transportacin:
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.4.3 Tecnologa:
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.4.4 Capacitacin:
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Este cubculo siempre es utilizado por uno de nuestro Valdez, Batista, Recio y
Coordinador Regional de Seguridad 1 1 1
Regionales, para los informes, entre otras cosas. Diaz
BAOS Un bao
TOTALES 8 13 18 18
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3.1 Objetivo
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Nmero de agresiones al patrimonio de la Fecha Inicio 21-02-12 Calificacin 70% 80% 90% 100% 110%
Indicador empresa en relacin a la cantidad de Fecha Trmino 31-12-12 Si Valor
0.8 0.7 0.6 0.5 0,5
instalaciones protegidas (115). Unidades Cant. Logrado:
Linea
Mejoramiento a la Calidad de Servicio Peso (%) 40% Observaciones: En las instalaciones de EDE Este.
Estratgica
Nmero de robos al patrimonio de la empresa Fecha Inicio 21-02-12 Calificacin 70% 80% 90% 100% 110%
en relacin a la cantidad de instalaciones Fecha Trmino 31-12-12
Indicador Si Valor
protegidas y equipos colocados en la va 0.45 0.35 0.25 0.15 0,3
Unidades Logrado:
pblica. Cant.
Linea Observaciones: Equipos y propiedades de EDE Este, instalados en la
Mejoramiento a la Calidad de Servicio Peso (%) 30%
Estratgica va pblica.
Agresiones a empleados y contratistas en el Fecha Inicio 21-02-12 Calificacin 70% 80% 90% 100% 110%
Indicador ejercicio de sus funciones (3,600 Fecha Trmino 31-12-12 Si Valor
0.41 0.41 0.33 0.25 20
Colaboradores). Unidades Cant. Logrado:
Linea
Mejoramiento a la Calidad de servicio Peso (%) 30% Observaciones: 1,800 empleados y 1,800 contratistas.
Estratgica
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Actividades Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Asignacin personal de seguridad a
instalaciones.
Gestionar la colocacin de equipos
electrnicos de seguridad e las
instalaciones de EDE Este.
Realizar inspecciones de seguridad a las
instalaciones y guardianes de servicio en
EDE Este.
Inspeccionar los record de los vigilantes
para asegurarnos que tengan el
entrenamiento adecuado.
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Actividades Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Asignacin personal de seguridad a
instalaciones.
Coordinar con la Polica Nacional, la
vigilancia a las instalaciones y los bienes de
la empresa ubicados en la va pblica.
Remitir a los organismos de seguridad del
Estado las amenazas conocidas en contra
del patrimonio de la empresa.
Solicitar la colocacin o reparacin de
luminarias en instalaciones y lugares de
alto riesgo donde se encuentren
propiedades de la empresa.
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Actividades Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Asignacin personal de seguridad a
instalaciones, empleados y contratistas en
desempeo de funciones de la empresa.
Solicitar a la Polica Nacional, patrullajes
preventivos donde sean realizados operativos
de cortes y normalizacin.
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
4. GERENCIA DE INVESTIGACIONES
4.1 Objetivo
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Fecha
21/02/2012 Calificacin 70% 80% 90% 100% 110%
Inicio
Indicador Neutralizacion de las Debilidades Fecha
31/12/2012 Si Valor
Trmino 70% 80% 90% 100% 100%
Logrado:
Unidades %
Linea Observaciones: Bajo nivel de la seguridad, Perjuicios causados por los
Optimizar la Relacion con todos los grupos de interes. Peso (%) 50%
Estratgica colaboradores en contra del patrimonio, entre otros.
Fecha
21/02/2012 Calificacin 70% 80% 90% 100% 110%
Inicio
Indicador Neutralizacion de las Amenazas Fecha
31/12/2012 Si Valor
Trmino 70% 80% 90% 100% 100%
Logrado:
Unidades %
Linea
Optimizar la Relacion con todos los grupos de interes. Peso (%) 50% Observaciones: Protestas, Agresiones, entre otros.
Estratgica
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AVANCE
FECHA DE FECHA DE En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ACCION RESPONSABLE INDICADOR RESULTADO Meta ACTUAL DE LA
INICIO TERMINO 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
ACCION
Inspeccin de 100% 87 76 141 150 88 106 103 129 129 129 126 118 1382
Neutralizacin de las Detectar y Corregir debilidades de
Seguridad a Oficinas Guillermo Taylor ene-12 dic-12
Debilidades seguridad en las Comerciales
Comerciales. Ejecutado 6 6
100% 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 47
Auditorias Llaves de Neutralizacin de las
Luis Pea Evitar prdida de Llaves de Seguridad ene-12 dic-12
Seguridad Debilidades
Ejecutado 4 4
100% - - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000
Depuracin recurrente Neutralizacin de las
Jennifer Valdez Empleados sin antecedentes mar-12 dic-12
Empleados Debillidades
Ejecutado - -
100% - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
Anlisis de Neutralizacin de las Detectar y neutralizar conflictos
Miguel Torres mar-12 dic-12
Inteliglencia Debillidades internos
Ejecutado - -
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
AVANCE
FECHA DE FECHA DE En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
ACCION RESPONSABLE INDICADOR RESULTADO Meta ACTUAL DE LA
INICIO TERMINO 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
ACCION
10 dias 61
Depuracin personas Neutralizacn de las
Jennifer Valdez Aspirantes sin antecedentes ene-12 dic-12
nuevo ingreso Amenazas
Ejecutado 9D
Interactuar 100% - -
Neutralizacin de las Prevenir disturbios en los sectores
Comunidades Guillermo Taylor mar-12 dic-12
Amenazas Sensitivos
Sensitivas Ejecutado - -
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
5.1. Objetivo
La Gerencia de Asuntos internos tiene como objetivo principal Investigar los actos
que violen las polticas disciplinarias y normas de conducta de la empresa.
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
FECHA DE FECHA DE En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. AVANCE ACTUAL
RESPONSABLE Meta
INICIO TERMINO 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 DE LA ACCION
100% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Herny Cruz ene-12 dic-12
Ejecutado 0
100% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
100% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Milquiades Sosa ene-12 dic-12
Ejecutado 0
100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
30