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ALCANCE:
Verificar la prestacin de los servicios a nivel constructivos e investigacin de
Gestin de Calidad de la CONSTRUCTORA D&R S.A.S, argumentado de forma
idnea que todos los servicios prestados son de excelente calidad y dominio en la
industria constructiva.
AUDITORIA:
Manual de Procedimientos
Norma ISO 9001:2008
SGC de MRC
Ejecucin y control de unidades de obra
Sistema de Gestin Ambiental (ISO 14001 de 2008
Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001 de 2010
Manual de Organizacin y Procedimientos.
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Gerente Constructora
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Coordinador Anlisis y Calidad
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Analista (interventor)
OBSERVACIONES
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las
personas que van a recibir la auditoria al correo: calidadempresarial@hotmai.com,
cualquier duda comunicarse al celular: 3251421522. Los elementos 4.2.3 (control
de documentos), 4.2.4 (control de registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de
trabajo), 5.5.3 (comunicacin interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y
preventivas), 8.4 (Anlisis de datos), se auditaran en todas las reas y procesos
aplicables. Los nombres de los procesos corresponden a la denominacin dada
por la empresa. Durante la auditoria se cerrarn las acciones correctivas
planteadas para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y que
estn pendientes.
b. Revisin documental durante la realizacin de la auditora. No Documento
revisado Observaciones del documento.
No. Documento revisado Observaciones del documento
1 Ejecucin y control de Manual de direccin y control de
unidades de obra obra. Versin marzo 2012
2 Seguimiento Ambiental - ANLA. Versin septiembre 12 de
Servicio de CyMA 2016
3 Planificacin de la gestin de Norma ISO 9001:2008
la CyMA (En obra o servicio)
4 Proceso de Gestin de Sistemas de Gestin de Calidad.
Recursos. Versin 05 febrero 2015
5 Manual de Calidad M-AM-001 Versin Junio de 201
6 Control de equipos de Transformacin sin misterio ISO
inspeccin, medicin y ensayo 9000.
Lista de Verificacin:
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Manual de Calidad (Documentacin nivel I): Si, copias controladas del manual de
calidad
Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo?:
Si, claramente sealadas en el manual de calidad.
Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados
de la constructora?:
S, no hay evidencia de la comunicacin.
Procedimientos operativos (Documentacin nivel II):
Existen manuales, instructivos, y/o procedimientos que unifiquen los criterios en la
realizacin de actividades?: Si
Existe evidencia documentada del conocimiento de manuales, normas,
instructivos y procedimientos de la constructora?:
No, Se da por entendido que cada uno conoce sus funciones pero no
se documenta.
Instrucciones de trabajo pas a paso (Documentacin nivel III): Si
Estn identificados los planes de trabajo de cada uno de los miembros del rea de
control de calidad?:
No, Tcitamente se en tiende que las solicitudes de trabajo de la constructora
estn ordenadas por los formatos solicitud de anlisis de produccin y servicios
solicitados.
Existen registros de las acciones de trabajo asignadas?: Si.
Formatos y registros (Documentacin de nivel IV): Si.
Se lleva una bitcora de anlisis con sus respectivos registros?: Si.
Existe una metodologa definida para el almacenamiento y retencin de los
documentos que evidencian los anlisis?:
Si, Documentacin completa.
Son los protocolos, manuales, instructivos y mtodos vigentes y actuales?:
Si, La informacin est en desorden.
Est debidamente almacenada, compilada y ordenada la informacin que se
maneja en la constructora?:
No, Hay riesgo de perder informacin debido al desorden respecto del servicio.
Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas?: No
Estn definidas las pautas de actuacin cuando se observa que las medidas han
sido errneas?: No, exhibicin del proceso a auditar en lugar visible.
Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medicin, anlisis y
mejora?:
Si, verbalmente conocen el procedimiento, pero no est documentado.
Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema
de gestin de calidad de la constructora en los servicios que presta?: Si.
Se emprenden acciones para conocer y realizar un anlisis de satisfaccin del
cliente?: SI
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.