Supervision Integral I Nivel de Atencion 2017 OK SANDRINO

CALIFICACION DE LA SUP
NIVEL DEL RIESGO ALTO RIESGO

PUNTAJE ALCANZADO > 15% No Conformidades por Componente
COLOR
RECOMENDACIN HAY RIESGO Y DEBE DE MONITOREARSE
CALIFICACION INDIVIDUAL
IDEAL ESPERADO NO CONFORME
ABREVIACION No
COLOR
En el uso de las listas de chequeo considerar que para lograr el conforme en el verificador tie
ALIFICACION DE LA SUPERVISION
MEDIANO RIESGO
< 15% No Conformidades por Componente
EN OBSERVACION
LIFICACION INDIVIDUAL POR ITEM
CONFORME
Si
conforme en el verificador tiene que cumplirse el 100% de los items solicitados, caso contrario se colocara
BAJO RIESGO
< 10% No Conformidades por Componente
FELICITACIONES
el 100% de los items solicitados, caso contrario se colocara No Conforme en la matriz de supervisin.
matriz de supervisin.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SUSPERVISION INTEGRAL
VISION INTEGRAL
INSTRUMENTO DE SUPERVISIN PARA IPRESS DEL I NIVEL D
SUPERVISIN INTEGRAL 2
GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD:
MICRORED:
IPRESS: COGESTIN Y PARTICIPACIN CIUDADANA - GESTIN LOCAL INSTITUCIONAL - SERVICIOS DE SALU
CATEGORIA: PROMOCIN DE LA SALUD - ASEGURAMIENTO Y SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRA
RENIPRESS:
Aplicacin
Item
VERIFICADOR/ TEM DE LISTA DE CHEQUEO NORMA LEGAL

I-1 I-2 I-3 I-4
Cogest COGESTIN Y PARTICIPACIN CIUDADANA

Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana
para el Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Cogest 1.1 Cabecera de Microred La Resolucin Directoral del Gerente del CLAS se encuentra Decreto Supremo N 017-2008-SA.
vigente
Cabecera de Microred El Gerente del CLAS ha sido seleccionado y evaluado de Directiva Administrativa N 003-2013-GRS/DESP-V.01
acuerdo a norma
El Gerente del CLAS cuenta con el acervo documentario

Cogest 1.2 Cabecera de Microred contable y administrativo respecto a la entrega de cargo de la Reglamento aprobado con Decreto Supremo N017-2008-SA. Art. 49
Gestin anterior.

Cabecera de Microred El CLAS cuenta con el Convenio de Cogestin suscrito por el para el Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
Cogest 1.3 Gobierno Regional, Gobierno Local y el Presidente del CLAS. Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N 017-2008-SA.

Se evidencia reuniones periodicas del Gerente del CLAS con el para el Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
Directivo y la Asamblea para informar sobre el Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Cogest 1.4 Cabecera de Microred Consejo
avance de ejecucin del PSL aprobado y vigente, tomndose Decreto Supremo N 017-2008-SA.
las medidas correctivas pertinentes.
El CLAS coordina y gestiona con el Gobierno Regional, la Ley Nel 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana
Cabecera de Microred GERESA, la Red, Microred, y el Gobierno Local, las acciones para Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
Cogest 1.5 Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
necesarias para el cumplimiento del PSL. Decreto Supremo N 017-2008-SA.

Cumplen con informar a la ciudadana sobre los avances de la Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Cogest 1.6 Cabecera de Microred implementacin de la cogestin en salud. Decreto Supremo N 017-2008-SA.

El Consejo Directivo del CLAS informa a la Asamblea General Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Cogest 1.7 Cabecera de Microred sobre la ejecucin presupuestal, la ejecucin del PSL, en Decreto Supremo N 017-2008-SA.
forma trimestral.

Adecuado conocimiento e implementacin de la Ley de Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Cogest 1.9 Cabecera de Microred Cogestin (Ley 29124), con Estatutos vigentes, Asamblea Decreto Supremo N 017-2008-SA.
reconstituida y Consejo Directivo renovado.

CLAS cuenta con el PSL aprobado y el avance de las metas Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Cogest 1.10 Cabecera de Microred El Decreto Supremo N 017-2008-SA.
sanitarias es adecuado
El CLAS cuenta con documentos de Gestin aprobados: Cierre Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana
de Gestin, Evaluacin Tcnica Anual. para el Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
Cogest 1.11 Cabecera de Microred Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N 017-2008-SA.
Ley N29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana

El CLAS Base (Cabecera de Microrred) ha realizado monitoreo, para el Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
Cogest 1.12 Cabecera de Microred evaluacin o supervisin a sus EESS. Ministerio de Salud y de las Regiones. Reglamento aprobado con DS
N017-2008-SA. RM 672-2009 que aprueba la Directiva Administrativa de
Supervision Integral N 158-MINSA/DGSP
Ley N29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana

El CLAS ha adoptado las medidas correctivas pertinentes para el Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
Cogest 1.13 Cabecera de Microred producto de las visitas de supervisin y monitoreo por su Ministerio de Salud y de las Regiones. Reglamento aprobado con DS
Autoridad competente (GERESA/Red, etc.). N017-2008-SA.
Cogest 1.14 Cabecera de Microred Se ha implementado la Ley de Transparencia en el CLAS Ley 27806. Ley de Transparencia y acceso a la informacion publica
Sev Sal GESTIN LOCAL INSTITUCIONAL - SERVICIOS DE SALUD
RM N546-2011/MINSA. NTS N 021-MINSA/DGSP/V.03 2 Norma Tcnica

Sev Sal 2.1 X X X X La IPRESS cuenta con Resolucin de Categorizacin vigente de Salud Categoras de Establecimientos del Sector Salud.
Ley N 29344 - Ley del Aseguramiento Universal en Salud. RS N105-

Cuenta con Registro Administrativo de SUSALUD (RIPRESS) 2012-SUNASA/CD Reglamento para el Registro de Instituciones
Sev Sal 2.2 X X X X vigente e informacin ingresada acorde con la realidad y Prestadoras de Servicios de Salud en la Superintendencia Nacional de
actualizada. Lista de Chequeo N 01. Aseguramiento en Salud; Artculos 9 y 14 RS N 090-2012-SUNASA/SUP
que aprueba el Registro de Oficio vigente slo por 120 das.
RM N 546-2011/MINSA. NTS N 021-MINSA/DGSP/V.02 Norma Tcnica

La IPRESS cuenta con el Saneamiento legal correspondiente de Salud "Categorias de Establecimientos del Sector Salud". RM N 696-
Sev Sal 2.3 X X X X del terreno e infraestructura 2006/MINSA Gua Tcnica de Operativizacin del Modelo de Atencin
Integral. El sustento es incorrecto consultar con Planificacin
Los ambientes del establecimiento de salud cuentan con

seales de seguridad, los cuales son fcilmente identificables NTS 037-MINSA/OGDN V.1. Norma Tcnica de Salud para la sealizacin
Sev Sal 2.4 X X X X y visibles. de seguridad de los establecimientos de salud y servicios medicos de
apoyo. Numeral 7.1 Criterios de Sealizacin.DS N 1
El Horario de Atencin del Establecimiento de Salud est

Sev Sal 2.5 X X X X aprobado por la Red de Salud y el CLAS.
DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios

Sev Sal 2.6 X X X X Horarios de atencin VISIBLES al pblico. Mdicos de Apoyo; Artculo 38.
Las Tarifas del Establecimiento de Salud estn aprobadas por

la Red de Salud y el CLAS. DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Sev Sal 2.7 X X X X Mdicos de Apoyo; Artculo 38.
Cuenta con vas de acceso y circulacin que faciliten el ingreso DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Sev Sal 2.8 X X X X y desplazamiento seguro de personas con limitaciones fsicas y Mdicos de Apoyo; Artculo 29 Literal d). Ley N29973 Ley General de la
que requieren silla de ruedas, camillas u otro tipo de ayudas. Persona con Discapacidad, Artculos 17 Numeral 17.1 y Artculo 27.
Se tiene consultorios asignados y diferenciados por etapas de

vida o cartera de servicios de APS : Consultorio del nio,
consultorio de adolescentes y jvenes, consultorio de la Resolucin Ministerial N 464-2011-2011/MINSA, MAIS B-FC Norma
Sev Sal 2.9 X X X X mujer, consultorio del adulto y del adulto mayor. sobre Carteras de Servicios de APS en ESSALUD.
Cuenta con las Unidades Productoras de Servicios de Salud RM N546-2011/MINSA NT N021-MINSA/DGSP-V.03 Categoras de
Sev Sal 2.10 X X X X acorde a su categora asignada. Establecimientos del Sector Salud; Disposiciones Generales numeral 5.5.
RM N751-2004/MINSA NT N018-MINSA/DGSP-V.01 Sistema de

Cuenta con la cartera de servicios de salud acorde a su nivel Referencias y Contrareferencia de los Establecimientos del Ministerio de
Sev Sal 2.11 X X X X de complejidad y categora visible al pblico. Salud; numeral 8.6.1. R.M.N099-2014/MINSA, que aprueba la D.A.N
197-MINSA/DGSP-V.01
Cuenta con personal de salud que garantiza el funcionamiento Resolucin Ministerial N 546-2011/ MINSA, que aprueba la Norma
Sev Sal 2.12 X X X X del establecimiento de salud, segn categora. Lista de Tcnica No. 021-MINSA /DGSP V.03. Categoras de Establecimientos del
Chequeo N 08. Sector Salud.
Cuenta con mobiliario clnico y equipamiento biomdico R.M N 045-2015/MINSA, que aprueba la NTS N 113-MINSA/DIGIEM-
Sev Sal 2.13 X X X X necesario para la atencin ambulatoria acorde a normatividad V.01
segn categora. Lista de Chequeo N 09.
DS N016-2002-SA, que aprueba el Reglamento de Ley N27604 que

El Servicio de Tpico o Emergencia es accesible al ingreso del modifica la Ley General de Salud N26842, respecto de la obligacin de los
Sev Sal 2.14 X X X X establecimientos de salud a dar atencin mdica en caso de emergencias
Establecimiento.
y partos. RM N386-2006/MINSA, que aprueba la NTS N042-MINSA
/DGSP-V.01: Norma Tcnica de los Servicios de Emergencia.
RM N546-2011/MINSA NT N021-MINSA/DGSP-V.03 Categoras de

La imagen Institucional es adecuada: Cuenta con Establecimientos del Sector Salud; Disposiciones Generales numeral 5.5.
Sev Sal 2.15 X X X X identificacin externa, sealizacin y presentacin interna. D.S.N013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo
El Comit de Gestin de la Microred est conformado: Jefe de
la Microred, Responsables de Establecimientos, Responsables
de Etapas de vida, Economa, Personal, Logstica,
Epidemiologa, Estadstica, Calidad, Seguros, etc., y participa
Cogest 1.8 Cabecera de Microred en el monitoreo, supervisin y evaluacin del PSL.
El Comit de Gestion del EESS est conformado: Responsable

del EESS, Responsables de Etapas de vida, Economa, Personal,
Logstica, Epidemiologa, Estadstica, Calidad, Seguros,
Responsable de servicios,etc., de acuerdo a la realidad del
EESS, cuenta con R.J. de conformacin, tiene reuniones
peridicas para analizar las actividades, Programas, Estrategias
Sanitarias y procesos administrativos para mejorar la gestin
Sev Sal 2.16 X X X X tcnica, asistencial y administrativa.
Cuenta con R.J. los siguientes Comits Operativos: Comit de

Monitoreo y Evaluacion de los Indicadores Sanitarios,
Prevencin de la Mortalidad Materna y Perinatal, Comit de
Prevencin de la Mortalidad Infantil, Comit de Bioseguridad,
Comit de Atencin Integral de Salud, Comit de Emergencias
y Desastres o Grupo de trabajo de gestin de riesgo, Comit
de Historias Clnicas, Comit de Gestin de la Calidad, Comit
de Auditora, Comit de Autoevaluacin y Acreditacin,
Comit de Seguridad y Salud en el trabajo. Aplicar normatividad vigente emitida por cada Estrategia Sanitaria y/o
Sev Sal 2.17 X X X X componente y doumentacion oficial emitida por la GERESA.
Cuenta con ROF, CAP y MOF, aprobados por las instancias

Sev Sal 2.18 X X X X correspondientes: Gobierno Regional de Arequipa (ROF, CAP), Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo
R.D. de la Red (MOF). DSN013-2006-SA
El Personal del Establecimiento se encuentra presentable, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo
Sev Sal 2.19 X X X X
porta su identificacin y viste el uniforme institucional. DSN013-2006-SA
Se dispone de un ambiente para toma de muestra de

enfermedades transmisibles como TBC, Malaria en RM N572-2011/MINSA, aprob DA N 182-MINSA/DGSP V.01 Directiva
Sev Sal 2.20 X X X X condiciones de Bioseguridad, que incluya adecuada Administrativa de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de
ventilacin o donde el aire sea renovado por algn sistema y Establecimientos del I, II y III Nivel de Atencin.
evitar la espera prolongada de los pacientes.
Gest Sanit GESTIN SANITARIA
La Sala situacional se encuentra bien organizada y con toda la

Gest Sanit 3.1 X X X X falta nos puede ayudar epidemiologia
informacin requerida actualizada.
La IPRESS cuenta con Intervenciones Sanitarias priorizadas a RM N329-2011/MINSA que aprob la Metodologa para el Anlisis
Gest Sanit 3.2 X X X X partir del Anlisis Situacional de Salud Local (ASIS Local) segn Situacional de Salud Local (ASIS Local).
metodologa vigente.
El llenado y registro de las hojas HIS es adecuado y completo,

se entrega diariamente, su digitacin es oportuna y tiene
Gest Sanit 3.3 X X X X reportes visados por la Red los cuales estan adecuadamente R.G.R. N 262-2010-GRA-GRS/GR-OEI, que aprueba la Directiva N 005-
archivados. 2010-GRA-GRS/OEI
El Sistema de Estadistica cuenta con equipamiento adecuado

para el manejo de las TICs y software actualizado: Historias
Clnicas, NOTI 2.0, CIE X, Hechos vitales 2007. RM N 073-2004-PCM
Gest Sanit 3.4 X X X X CIE - X
Las Historias Clnicas estn organizadas en carpetas familiares RM N464-2011-2011/MINSA, MAIS B-FC. RM N597-2006/MINSA, NTS
Gest Sanit 3.5 X X X X N 022-MINSA/DGSP-V.02 Norma Tcnica de Salud para la Gestin de la
y por sectores (barrios, comunidades) Historia Clnica.
Ley N26842 Ley General de Salud; Artculos 15 inciso i), 29 y 44. Ley
N29414 Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los
El establecimiento cumple con la obligacin de entregar copia Servicios de Salud; Artculo 1 que modifica el Artculo 29 de la Ley
de la Historia Clnica, cuando el usuario o su representante General de Salud. DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de
Gest Sanit 3.6 X X X X legal lo solicitan, en cuyo caso el costo de la reproduccin es Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Artculo 19. RM N597-2006/MINSA
asumido por el interesado. NTS N022-MINSA-DGSP-V.02 Gestin de la Historia Clnica; Disposicin
General N7 y Administracin y Gestin de la Historia Clnica, Proceso
Tcnico Administrativo, Confidencialidad y Acceso a la Historia Clnica.
Mdicos de Apoyo; Artculos 2 y 19. DS N016-2002-SA Reglamento de
la Ley N27604 que modifica la Ley General de Salud en lo que
Gest Sanit 3.7 X X X X Existe un expediente nico de Historia Clnica. corresponde a la Atencin de Emergencias y Partos; Artculos 9 y 10. RM
N597-2006/MINSA, NTS N022-MINSA-DGSP-V.02, Gestin de la Historia
Clnica; Definiciones numeral 10.
El personal del establecimiento cumple con los procesos

relacionados con el archivo, acceso y seguridad de la Historia DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Gest Sanit 3.8 X X X X Mdicos de Apoyo; Artculo 22. RM N597-2006/MINSA NTS N022-
Clnica segn la normatividad vigente. Lista de Chequeo N MINSA-DGSP-V.02 Gestin de la Historia Clnica.
04.
RM N529-2006/MINSA, NTS para la Atencin Integral de Salud de la Nia

y el Nio. RM N597-2006/MINSA NTS N022-MINSA-DGSP-V.02 Gestin
de la Historia Clnica. Ley N26842 Ley General de Salud; Artculo 29. Ley
N29414 Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los
Gest Sanit 3.9 X X X X Se utiliza la HC normada por etapa de vida. Servicios de Salud; Artculo 1 que modifica el Artculo 29 de la Ley
General de Salud. DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de
Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Artculo 20. DS N016-2002-SA
Reglamento de la Ley N27604 que modifica la Ley General de Salud en lo
que corresponde a la Atencin de Emergencias y Partos; Artculos 9 y 10.
Ley N26842 Ley General de Salud; Artculo 29. Ley N29414 Ley que
Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud;
Artculo 1 que modifica el Artculo 29 de la Ley General de Salud. DS
El personal del establecimiento cumple con el registro de
Gest Sanit 3.10 X X X X formatos en la Historia Clnica segn la normatividad vigente. N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Artculo 20. DS N016-2002-SA Reglamento de la Ley
Lista de Chequeo N 11. N27604 que modifica la Ley General de Salud en lo que corresponde a la
Atencin de Emergencias y Partos; Artculos 9 y 10. RM N597-
2006/MINSA NTS N022-MINSA-DGSP-V.02 Gestin de la Historia Clnica.
Ficha tecnica n 09 de Metas Institucionales, Indicadores de desempeo y

Gest Sanit 3.11 X X X X Productividada hora medico en consulta externa compromisos de mejora del Convenio de Gestin 2016.
El personal que realiza la atencin identifica las enfermedades RM N506-2012/MINSA, que aprob la Directiva Sanitaria N046-
y riesgos bajo vigilancia epidemiolgica y cumple con la MINSA/DGE-V.01 Directiva Sanitaria que establece la Notificacin de
Gest Sanit 3.12 X X X X notificacin semanal individual o consolidada a la unidad
Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiolgica en Salud
notificante o nivel inmediato correspondiente (Microred, Pblica numeral 6.2.1.
Red).
DS N 013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios

Mdicos de Apoyo
La IPRESS cuenta con un mecanismo que permite recoger las
Gest Sanit 3.13 X X X X sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios, as como
verificar la permanente evaluacin y solucin de los mismos.
Ley N29571 Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor. DS N011-

2011-PCM Reglamento del Libro de Reclamaciones del Cdigo de
Cuenta con un Libro de Reclamaciones fsico o virtual, ubicado Proteccin y Defensa del Consumidor. DS N042-2011-PCM Establece la
Gest Sanit 3.14 X X X X Obligacin de las Entidades del Sector Pblico de contar con un Libro de
en un lugar visible y de fcil acceso al pblico usuario. Reclamaciones; Artculo 3. DS N006-2014-PCM Modificacin del
Reglamento del Libro de Reclamaciones del Cdigo de Proteccin y
Defensa del Consumidor.
Figura en lugar visible para los usuarios el procedimiento de DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Gest Sanit 3.15 X X X X atencin de reclamos y quejas. Mdicos de Apoyo; Artculo 109: Recepcin de Quejas.
RM N768-2004/MINSA DA N040-MINSA/OGDN-V.01 Procedimiento

para la elaboracin de Planes de Contingencia para Emergencias y
Desastres; Disposiciones Generales numerales 1, 3, 5 y 8, Componentes
La IPRESS dispone de un Plan actualizado de contingencia
Gest Sanit 3.16 X X X X frente a emergencias y desastres. del Plan de Contingencia.DS N013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Artculos 14 y
37 literal v). RM N1753-2002-SA/DM Directiva del Sistema Integrado de
Suministro de Medicamentos e Insumos Mdico Quirrgicos - SISMED.
Prom Sal PROMOCION DE LA SALUD - ASPECTOS GENERALES
Ordenanza Regional 010-2007-Arequipa que aprueba la

Estructura Orgnica del GRA/MINSA Directiva
Administrativa para la formulacin, seguimiento,
Cuenta con Plan Operativo Anual de Promocin evaluacin, reprogramacin y
Prom Sal 4.1 X X X X de la Salud aprobado por Resolucin reformulacin del POA del pliego
Directotal/Jefatural u otro documento oficial
Estructura Orgnica del GRA
Cuenta con profesional(es) responsable(es) de
Prom Sal 4.2 X X X X
Promocin de la Salud mediante Resolucin
Directoral y Jefatural (segn coresponda) o con
oficio de encargatura de funcin .
R.M. N 672- 2009/MINSA Directiva

Administrativa N 158-MINSA/DGSPV.
Cuenta con Plan de Supervisin de los Programas 01 Directiva Administrativa de
Prom Sal 4.3 X X X X de Promocin de la Salud a Microrredes y Supervisin Integral a Direcciones de
Establecimientos de Salud de su mbito Salud y Direcciones Regionales de
Salud
R.J. N 968-2005-IDREH/JNorma Tcnica para las

Existe un Plan de Capacitacin del abordaje de actividades de capacitacin basadas en el enfoque
Prom Sal 4.4 X X X X Promocin de la Salud y est incorporado al Plan educativo por competencias
de Capacitacin General
Realiza la Evaluacin de Actividades de R.M. N 907-2016/MINSA aprueba documento tcnico

Prom Sal 4.5 X X X X Promocin de la Salud Trimestral, Semetral, "Definiciones operacionales y criterios de programacin y
Anual y anlisis Tcnico medicin de avance de los programas presupuestales.
Realiza el monitoreo y evaluacin del reporte de R.J 061-2016/SIS aprueba Directiva Administrativa sobre el
Prom Sal 4.6 X X X X los Formatos de Actividades Colectivas(FAC) llenado de actividades colectivas FAC, en las IPRESS
mensual, Trimestral, Semetral, Anual . Pblicas.
Prom Sal PROMOCION DE LA SALUD - EDUCACION PARA LA SALUD

R.M. N 298-2011/MINSA Gua Tcnica de Gestin para la
Promocin de la salud en IIEE para el desarrollo Sostenible.
R.M. N 277- 2005/MINSA aprueba el Programa de
Cuenta con Plan de Trabajo del Programa Promocin de la Salud en II.EE. Escuelas saludables
Prom Sal 4.12 X X X X Instituciones Educativas insertado dentro del
Plan Operativo Anual de Promocin de la Salud.
Realiza capacitacin al personal de salud en ejes
Prom Sal 4.13 X X X X temicos para el desarrollo del Programa de R.M. N 277- 2005/MINSA aprueba el Programa de
Promocin de la Salud en las II.EE. Promocin de la Salud en II.EE. Escuelas saludables

Promocin de la Salud en II.EE. Escuelas saludables
Realiza capacitacin a docentes de las UGELs ,

docentes de instituciones educativas, APAFAS,
Prom Sal 4.14 X X X X expendedores de alimentos, Vigias
escolares(Rijcharys)en los ejes temticos de
Promocin de la Salud priorizados.

Realiza monitoreo y evaluacin a la I.E. , R.M. N 277- 2005/MINSA aprueba el Programa de
quioscos escolares con enfoque ambiental y Promocin de la Salud en II.EE. Escuelas saludables
Prom Sal 4.15 X X X X Directiva Sanitaria N|063-MINSA/DGPS-RM-161-2015
aplica la lista de cotejo de loncheras escolares
saludables MINSA.
RM N 815-2010 MINSA Documento Tcnico Gestin Local

para la implementacin y funcionamiento de la casa
Promueve el fortalecimiento, Implementacin y materna
Funcionamiento de las Casas Maternas en
Centros de Referencia con atencin de Parto.
( Donde corresponda Si-No). No aplica (x)
R.M. N 328-2006/MINSA, que aprueba el documento

tcnico "Centros de Desarrollo Juvenil, un modelo de
atencin integral de salud para adolescentes"
Prom Sal 4.17 X X X X Promueve Centros de Desarrollo Juvenil.
R.M. N 353-2006/MINSA que aprueba el
documento tcnico Implementacin de las Redes Locales
Multisectoriales de Desarrollo Juvenil.
Prom Sal PROMOCION DE LA SALUD - PARTICIPACION COMUNITARIA
Cuenta con Plan de Trabajo de Municipios y Promocin de la Salud en II.EE. Escuelas saludables
Prom Sal 4.25 X X X X Comunidad insertado dentro del Plan Operativo
Anual de Promocin de la Salud.

Desarrollo del programa de Municipios RM N 457-2005/MINSA, que aprueba el Programa de
Saludables segn la realidad territorial . Municipios y Comunidades Saludables
RM N 457-2005/MINSA, que aprueba el Programa de
Desarrollo del programa de comunidades Municipios y Comunidades Saludables
saludables segn la realidad territorial.
RM N 457-2005/MINSA, que aprueba el Programa de

Municipios y Comunidades Saludables
Seguimiento y Monitoreo del funcionamiento de

Prom Sal 4.28 X X X X los Centros de Promocin y Vigilancia Comunal
de la madre y nio menor de 36 meses
Prom Sal PROMOCION DE LA SALUD - VIDA SANA

RM N 907-2016/MINSA Documento tcnico de
Definiciones operacionales y criterios de Programacin de
medicin de avance de los programas presupuestales.
Familias con conocimientos y prcticas Informes
Prom Sal 4.33 X X X X saludables a traves de sesiones educativas y
sesiones demostrativas.

medicin de avance de los programas presupuestales.
Familias con conocimientos y prcticas Informes
Prom Sal 4.34 X X X X saludables a traves de cnsejerias y visitas
domiciliarias.
Cuenta con Grupos de Apoyo para promover y medicin de avance de los programas presupuestales.
proteger la Lactancia materna Informes
Decreto Ley 29896 D.S.N009-2006-MIMDES

Informes
Se ha implementado el Lactario ( Institucional
Prom Sal 4.36 X X X X con el criterio de 20 o mas mujeres en edad
fertil) o Privado
Directiva Sanitaria 073 -MINSA/DGPS -V.01 Promocion de

la Actividad Fisica en el personal de los Establecimientos
de Salud
Cuenta con un Plan de Actividades de Centros
Laborales Saludables en su Institucin
D.S. N 034-2014-PCM QUE APRUEBA EL Plan Nacional de

Cuenta con Plan de Actividades para preparacin Gestin de Riesgos de Desastre PLANA GERD 2014-2021
y respuesta ante la presencia de Gestin de
Prom Sal 4.38 X X X X Riesgos y Desastres de eventos adversos
( lluvias, bajas temperaturas ) insertado dentro
de la estrategia de Defensa Nacional.

Plan de Actividades para promover prcticas Estructura Orgnica del GRA
saludables de los diferentes programas de salud.
Prom Sal PROMOCION DE LA SALUD - DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD

Resolucin Ministerial 638-2006/MINSA que aprueba la
norma tcnica de salud para la Transversalizacin de los
Cuenta con Plan de Trabajo de los derechos Enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Gnero e
Prom Sal 4.40 Cabecera de Microred
Humanos, equidad de Gnero e interculturalidad interculturalidad en Salud.
dentro del Plan Operativo Anual de Promocin Resoluccion
de la Salud. Ministerial 638-2006/MINSA/ Resoluccion Ministerial 792-
2006/MINSA
Resolucin Ministerial 638-2006/MINSA que aprueba la
Realiza sesiones de capacitacin: a las norma tcnica de salud para la Transversalizacin de los
autoridades , personal de salud en : Derechos Enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Gnero e
Humanos , Gnero e Interculturalidad segn interculturalidad en Salud.
normatividad.
Ley N 30364 "Ley para Prevenir, Sancional y Erradicar la

Realiza jornadas, campaas de sensibilizacin Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo
Prom Sal 4.42 Cabecera de Microred contra la violencia de gnero, Red de Trata de Familiar. Ley N
Personas , trabajo infantil y seguridad ciudadana. 28950 "Ley contra la trata de personas y el trfico ilcito de
migrantes" D.S. 005-2016-IN.
Aprueban "Protocolo Intersectorial para la prevencin y
persecucin del delito y la proteccin, atencin y
reintegracin de victimas de trata de personas"
Ley N 30364 "Ley para Prevenir, Sancional y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo
Familiar. Ley N
28950 "Ley contra la trata de personas y el trfico ilcito de
migrantes" D.S. 005-2016-IN.
Se ha capacitado sobre violencia familiar, trata Aprueban "Protocolo Intersectorial para la prevencin y
de personas y seguridad ciudadana. persecucin del delito y la proteccin, atencin y
reintegracin de victimas de trata de personas"
Ordenanza Regional N 151-Arequipa

Ley 27867 y la Ordenanza Regional N* 100-Arequipa
Se ha socializado la normatividad vigente, Ordenanza Regional N 226-Arequipa
protocolos de maltrato fisico y/o psicolgicos, Ordenanza Regional N 174-Arequipa
hostigamiento, acoso sexual en las dependencias
del Gobierno Regional con Implementacin de
Polticas Multisectoriales de Promocin de la
Cultura de la Paz de Igualdad de Oportunidades,
Transversalizacin e Intitucionalizacin del
enfoque de Gnero.
Asegur ASEGURAMIENTO
El Responsable de la Unidad de Seguros del Establecimiento

Asegur 5.1 X X X X cuenta con documento actualizado de Encargatura de
funciones
Ley N 29344 Ley Aseguramiento Universal en Salud
DS N 008-2010- SA Reglamento de la Ley N 29344
Decreto Legislativo N 1163, que aprueba disposiciones para el
fortalecimeinto del Seguro Integral de Salud
Decreto Legislativo N 1164, que establece disposiciones para la
extencion de cobertura poblacional del SIS en materia de Afiliaicion al
regimen de financiamiento subsidiado.
RJ 111-2015-SIS Aprueba la Directiva Administrativa N 001-2015-SIS-V.01
Directiva que regula el proceso de afiliacion, atencion, plan de beneficios
del SIS Independiente del Regimen Semicuntributivo
RJ 125-2015-SIS Aprueba la Directiva Administrativa N 001-2015-SIS/GA-
V.01 Directiva que regula el proceso de afiliacion al Regimen Subsidiado
RJ 118-2016-SIS Aprueba la Directiva Administrativa N 002-2016-SIS-
El Establecimiento cuenta con las Normas Legales GNF-V.01 Directiva Administrativa para el monitoreo, Seguimiento y
Asegur 5.2 X X X X relacionadas al SIS y el Responsable de la Unidad de Seguros Supervisin del cumplimiento de los fines de las transferencias del SIS
la ha socializado Convenio de Gestion para el financiamiento de servicios de salud suscrito
entre la UE (Hospital) y el Seguro Integral de Salud
Convenio de Gestion suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y el
Seguro Integral de Salud para pago Capitado - 2014 y sus adendas
correspondientes para el ao.
RM N 751-2004/MINSA, que aprueba la NT N 018-MINSA/DGSP-V.01
"Norma Tcnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los
Establecimientos del Ministerio de Salud"
RM 546-2011/MINSA que aprueba la NT 021 v.3 Categorias de EESS del
Sector Salud
RM N 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 051- MINSA / OGDN -
V.01 "Norma Tcnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por
Va Terrestre".
El Responsable de la Unidad de Seguros asiste a las Reuniones Documento emitido por director de RED, para asistencia obligatoria a
Asegur 5.3 X X X X Mensuales programadas por la Red de Salud reunions mensuales para responsables de Seguros a nivel de EE.SS
El Comit de Monitoreo y Evaluacion de los Indicadores Convenio de Gestion suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y el
Sanitarios del Establecimiento analiza las prestaciones Seguro Integral de Salud para pago Capitado - 2014 y sus adendas
Asegur 5.4 X X X X realizadas y el cumplimiento de los indicadores del Convenio correspondientes para el ao 2016 ( Responnsabilidades del
Cpita 2016 y el Responsable de la Unidad de Seguros las Establecimeitno de Salud)
socializa. El responsable forma parte del comite.
Se cumple con digitar las FUAS en los primeros 10 dias Criterio SII-15 Fondo de Estimulo al Desempeo - FED
Asegur 5.5 X X X X posteriores a la atencion en IPRESS. y las archiva en forma RJ 107-2015-SIS Aprueba la directiva Administrativa N 001-2015-
ordenada y adecuada SIS/GREP-V.01 sobre el llenado del FUA.
El establecimiento posee mecanismos de orientacin y Convenio de Gestion suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y el
difusin de los Horarios de Atencin, Requisitos para la
Asegur 5.6 X X X X Seguro Integral de Salud para pago Capitado - 2014 y sus adendas
atencin/afiliacin, quejas y de la Gratuidad de la atencin correspondientes para el ao 2016
del usuario SIS
Ley N29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud; Artculo 9

numeral 6. DS N008-2010-SA Reglamento de la Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud; Artculos 16 y 29. Clusula novena:
De la Acreditacin de los Asegurados (Convenios Especficos de
Tienen acceso a sistemas de informacin para conocer a los
Asegur 5.7 X X X X Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno Regional, el Seguro
afiliados y la cobertura que les corresponde Social de Salud - Red Asistencial y el Seguro Integral de Salud). Clusula
sexta: De las Prestaciones de Salud (Convenios Especficos de Cooperacin
Interinstitucional entre el Gobierno Regional, el Seguro Social de Salud -
Red Asistencial y el Seguro Integral de Salud).
El responsable de la Oficina de Seguros, conoce los montos de RJ 118-2016-SIS Aprueba la Directiva Administrativa N 002-2016-SIS-
Asegur 5.8 X X X X las transferencias realizados por el SIS via Red/UE y el GNF-V.01 Directiva Administrativa para el monitoreo, Seguimiento y
cumplimiento de la ejecucin del gastoy su informe mensual. Supervisin del cumplimiento de los fines de las transferencias del SIS
El responsable de la Oficina de Seguros, y todo el personal del Convenio de Gestion suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y el
Asegur 5.9 X X X X Establecimiento de Salud conoce los Indicadores del Convenio Seguro Integral de Salud para pago Capitado - 2014 y sus adendas
Cpita 2016 correspondientes para el ao 2016 , segn sus anexos y fichas tecnicas
El responsable de la Oficina de Seguros conoce el monto por Convenio de Gestion suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y el
pago adelantado de medicamentos e insumos y evalua su Seguro Integral de Salud para pago Capitado - 2014 y sus adendas
liquidacion mensual de acuerdo al ICI del EE.SS para su control correspondientes para el ao 2016
Asegur 5.10 X X X X adecuado.
Evalua el consumo de insumos medicos (Laboratorio, RX RJ 118-2016-SIS Aprueba la Directiva Administrativa N 002-2016-SIS-
GNF-V.01 Directiva Administrativa para el monitoreo, Seguimiento y
entre otros) para que solicite la compra bajo el criterio de Supervisin del cumplimiento de los fines de las transferencias del SI
reposicion.
Ley N 29344 Ley Aseguramiento Universal en Salud

DS N 008-2010- SA Reglamento de la Ley N 29344
Convenio de Gestion para el financiamiento de servicios de salud suscrito
Acredita haber implementado acciones para evaluar el
Asegur 5.11 X X X X entre la UE (Hospital) y el Seguro Integral de Salud
cumplimiento de las garantas explcitas Convenio de Gestion suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y el
Seguro Integral de Salud para pago Capitado - 2014 y sus adendas
correspondientes para el ao.
Ref y Contref SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS
El Responsable de la Unidad de Seguros del Establecimiento

Ref y Contref 6.1 X X X X cuenta con documento actualizado de Encargatura de
funciones
El Establecimiento cuenta con las Normas Legales RM 546-2011/MINSA que aprueba la NT 021 v.3 Categorias de EESS del
Ref y Contref 6.2 X X X X relacionadas al SRCR y el Responsable del Referencias y Sector Salud
Contrareferencias la ha socializado RM N 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 051- MINSA / OGDN -
Va Terrestre".
El establecimiento de salud cuenta con los Mapas de flujos de RM N751-2004/MINSA, que aprueba la NT N018-MINSA/DGSP-V.01
Referencia y Contrarreferencia y con equipos de
Ref y Contref 6.3 X X X X comunicaciones y de cmputo operativos para el Sistema de Norma Tcnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los
Establecimientos del Ministerio de Salud.
Referencias y Contrareferencias
El EquipoTcnico del Establecimiento analiza la informacin RM N751-2004/MINSA, que aprueba la NT N018-MINSA/DGSP-V.01

Ref y Contref 6.4 X X X X del SRCR y el Responsable del Sistema de Referencias y Norma Tcnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los
Contrareferencias las socializa Establecimientos del Ministerio de Salud.
El responsable del SRCR mantiene un archivo adecuado y RM N751-2004/MINSA, que aprueba la NT N018-MINSA/DGSP-V.01
Ref y Contref 6.5 X X X X ordenado de las referencias emitidas y contrareferencias Norma Tcnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los
recepcionadas Establecimientos del Ministerio de Salud.
RM N751-2004/MINSA, que aprueba la NT N018-MINSA/DGSP-V.01

El establecimiento de salud aplica procedimientos Norma Tcnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los
establecidos documentados para la referencia y Establecimientos del Ministerio de Salud. Clusula Dcima: De las
Ref y Contref 6.6 X X X X contrareferencia En el Marco de Convenioo de Intercambio Referencias y Contrareferencias (Convenios Especficos de Cooperacin
prestacional con EsSalud. Interinstitucional entre el Gobierno Regional, el Seguro Social de Salud -
Red Asistencial y el Seguro Integral de Salud).
El establecimiento de salud realiza el llenado completo de la RM N751-2004/MINSA, que aprueba la NT N018-MINSA/DGSP-V.01
Ref y Contref 6.7 X X X X Hoja de Referencia y Contrareferencia en forma clara y Norma Tcnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los
adecuada Establecimientos del Ministerio de Salud.
El Establecimiento de salud coordina previamente con el RM N751-2004/MINSA, que aprueba la NT N018-MINSA/DGSP-V.01

Ref y Contref 6.8 X X X X establecimiento de destino (no es condicionante ni Norma Tcnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los
equivalente a autorizacin) Establecimientos del Ministerio de Salud.
La referencia de emergencia se realiza con el RM N 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 051- MINSA / OGDN -
Ref y Contref 6.9 X X X X acompaamiento de un personal de salud en concordancia a V.01 "Norma Tcnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por
las normas vigentes Va Terrestre".
El establecimiento de salud utiliza el sortware de referencias y Ley N 29344 Ley Aseguramiento Universal en Salud
contrareferencias ( REFCON V.02) para el registro de las DS N 008-2010- SA Reglamento de la Ley N 29344
Ref y Contref 6.10 X X X X referencias y contrareferencias. De no tener acceso a internet, RM N751-2004/MINSA, que aprueba la NT N018-MINSA/DGSP-V.01
conoce y enva al punto de digitacin las hojas de referencias y Norma Tcnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los
contrareferencias para el registro respectivo. Establecimientos del Ministerio de Salud.

Cuenta con el servicio de transporte disponible para el
traslado de pacientes referidos en situacin de emergencia las RM 546-2011/MINSA que aprueba la NT 021 v.3 Categorias de EESS del
Ref y Contref 6.11 X X X X Sector Salud
24 horas del da . RM N 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N 051- MINSA / OGDN -
Va Terrestre".
UMENTO DE SUPERVISIN PARA IPRESS DEL I NIVEL DE ATENCIN
- GESTIN LOCAL INSTITUCIONAL - SERVICIOS DE SALUD - GESTIN SANITARIA -

EGURAMIENTO Y SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS
INSTRUCTIVO
CUMPLE RESUL CUMPLE RESUL CUMPLE RESUL CUMPLE RESUL
Solicitar el Documento: Resolucin Directoral de Designacin en el cargo de Gerente No No Conforme No No Conforme No No Conforme No No Conforme
emitido por la Red
Verificar actas de seleccin, evaluacion anual, resultados , ratificacion mediante No No Conforme No No Conforme No No Conforme No No Conforme
Resolucion Directoral y/o medidas correctivas de ser el caso.
Solicitar al Gerente la documentacin correspondiente (recursos humanos, Economia, X X X X

Logistica, PSL, otros que considere conveniente)
El CLAS cuenta con el Convenio de Cogestin suscrito por el Gobierno Regional,

Gobierno Local y el Presidente del CLAS, aprobado mediante Resolucin del Gobierno X X X X
Regional.
Consta en actas que el Gerente ha informado al Consejo Directivo y a la Asamblea

General, sobre el avance de Ejecucin del PSL, los Aspectos Administrativos, Contables,
Financieros, Tributarios y Tcnicos relacionados al funcionamiento de los EESS, las X X X X
dificultades encontradas, las necesidades identificadas y las estrategias correctivas
identificadas
Se videncia algn documento de gestin y/o coordinacin, y/o acta en el cual el Consejo
Directivo y/o el Gerente de la CLAS ha coordinado, y/o gestionado ante el Gobierno
Regional, la GERESA, la RED, Microred, y/o el Gobierno Local segn corresponda, las
acciones de salud y gestion de la Administracin de los Recursos Econmicos,
Financieros, Humanos, Infraestructura y equipamiento en el marco normativo vigente, X X X X
para el cumplimiento del PSL.
Se evidencia el informe de Rendicin de Cuentas del CLAS correspondiente al ltimo

semestre, realizado por las partes firmantes del Convenio de Cogestin del CLAS, en el
que han informado a la ciudadania sobre los avances de la implementacin de la
Cogestin en Salud, el uso de recursos y los resultados sanitarios. X X X X
Se evidencia en el libro de actas, el acta de reunin donde el Consejo Directivo del CLAS
informo a la Asamblea General sobre la Ejecucin Presupuestal y la Ejecucin del PSL en X X X X
el ltimo trimestre.
Solicitar copia del La Ley 29124, su reglamento, Estatutos actualizados, Actas de

Conformacin de Asamblea General y Consejo Directivo Renovados. Se debe interrogar
al personal acerca del conocimiento de la Ley de Cogestion, de lo integrantes de la
Asamblea General y Consejo Directivo. X X X X
Solicitar el PSL aprobado por la Gerencia Regional de Salud, previo visto bueno de la red,
ademas de los formatos con el avance de las metas sanitarias a un nivel adecuado.
X X X X
Solicitar copia de los documentos de Gestin aprobados por la Red y GERSA: Cierre de
Gestin, Evaluacin Tcnica Anual.
X X X X
Solicitar al Gerente, el Informe de monitoreo, evaluacin o supervisin a los EESS

X X X X
pertenecientes al CLAS. Considerar los ltimos 6 meses
Solicitar Informe de aplicacin de medidas correctivas, actas, libro de reuniones, etc. X X X X

Considerar la ultima supervision integral recibida.
Solicitar documentos que sustenten la implementacin. Verificacion mediante la pagina

Web de la Red de Salud. X X X X
Verificar en la base de datos del RENAES RENIPRESS. Solicitar la Resolucin Gerencial X X X X
Directoral de Categorizacin emitida por la Autoridad Sanitaria.
Verificar si cuenta con cdigo RENIPRESS RENAES en la pgina web de SUSALUD. Solicitar
el documento impreso, verificar si la informacin consignada se ajusta a la realidad, esta
actualizada. (Director Mdico, Documento de designacin de la mxima autoridad
X X X X
administrativa, IAFAS con las que mantiene vnculo, Planes que atiende acorde a su nivel
resolutivo, RUC de la IPRESS o del CLAS, Domicilio, Telfono y Cuenta de correo
electrnico institucional)
Observacin directa de documentos: Ficha de Registros Pblicos, Ttulo de propiedad, X X X X

Actas de Trmites. Actas de Donacin.
Verificar que las seales que cuenta el EESS supervisado cumplen con el tamao X X X X
estndar acorde a la distancia a la que deben ser percibidos.
Solicitar la resolucion de aprobacion del Horario de Atencin y verificar en libro de actas, X X X X

la aprobacion por el Consejo Directivo de la CLAS
Durante el desarrrollo de la supervisin, deber verificarse que los horarios de atencin

esten publicados, visibles a los usuarios externos internos y que esten vigentes, tanto en
la consulta como en el rea de emergencia, debiendo diferenciar por consultorios de ser X X X X
el caso. (consulta externa). Solicitar la programacin asistencial de todo el personal del
EESS.
Solicitar al Gerente la Resolucin de Aprobacin por parte de la Red del Tarifario y X X X X

verificar el acta donde es aprobado por el Consejo Directivo del CLAS
Durante la visita al rea de emergencia, deber observarse por ejemplo si hay presencia
de camillas en el pasillo que obstruyen el paso, si hay sillas de ruedas disponible y visible
a la entrada del establecimiento. Observar adems el estado de las camillas, sobre todo X X X X
si cuentan con la varanda de proteccin, as como los acceso a las salas de espera de la
consulta externa.
El EESS esta organizado para facilitar el acceso de los usuarios a los diferentes servicios
X X X X
con atributos de oportunidad, continuidad y confort
De acuerdo a la categoria otorgada pr la autoridad sanitaria (DISA/DIRESA/GERESA) se
verificara durante la vista a todo el EESS el nmero de UPSS segn categoria, asi como el
cumplimiento de las condiciones de infraestructura, equipamiento, recurso humano y X X X X
actividaes que como mnimo establece la norma tcnica de categorizacin. Solicitar a la
Jefatura/Direccin los reportes del HIS del ltimo semestre a fin de verificar el
cumplimiento de las actividades obligatorias de acuerdo a la categoria asignada.
Durante la visita a los ambiente de consulta externa verificar durante el recorrido que
este publicado y visible la lista de servicios, especialidades y procedimientos medico- X X X X
quirurgicos y odontoestomatologicos que se brinda en el EESS, de acuerdo a su
complejidad de atencin y a la categoria otorgada por la Autoridad Sanitaria.
Solicitar nmina de personal y verificar segn lista de chequeo. Para el caso de un EESS
que brinda atenciones en el marco de intercambio prestacional, adems: verificar el rol
de trabajo del personal encargado de laborar en la oficina de
seguros/admisin/referencias o de quienes sean responsables de verificar la
acreditacin de los asegurados, asi como la disponibilidad de los medios informticos
que requiera (equipo computo, internet) a fin de garantizar la disponibilidad de recursos X X X X
ncesarios (tecnolgicos, humanos) en la oficina de seguros o admisin o referencias o de
aquellos encargados de acreditar a los asegurados del intercambio prestacional duarnte
el horario de atencin del EESS. Verificar si cuenta con la capacidad de oferta (RRHH)
acorde con la categoria a la que corresponde para brindar la prestacin establecida en el
convenio de intercambio prestacional.
Verificar al azar la disponibilidad y operatividad del equipamiento biomedico segn lista X X X X

de chequeo
Verificar que el tpico o rea de emergencia sea accesible al usuario desde el exterior X X X X
del establecimiento de salud.
El EESS esta identificado con los colores institucionales y logotipos actualizados. Horario
y Cartera de Servicios visibles. Hay adecuada sealizacin y flujograma adecuado. Hay X X X X
limpieza, orden, servicios higienicos con dispensador de jabn lquido y dispensador de
papel toalla.
Solicitar la Resolucin Jefatural de Conformacin del Comit de Gestin de la Microred,
as como las actas de reunin donde se realiza el monitoreo, supervisin y evaluacin del X X X X
PSL, en el ltimo semestre.
Verificar la Resolucin Jefatural de conformacin del Comit Tcnico del EESS, adems el
Jefe de la Microred presenta el Libro de Actas de Reuniones donde se analizan las
X X X X
actividades realizadas y el desempeo de las estrtategias sanitarias y procesos
administrativos.
El Jefe de la Microred presenta las Resoluciones Jefaturales de Conformacin de los X X X X

Comits Operativos.
Se verifica que el EESS cuente con los documentos (ROF, MOF, CAP) actualizados y X X X X
debidamente aprobados por la instancia correspondiente.
Todo el personal usa uniforme y esta debidamente identificado. X X X X
Al ingresar y recorrer el establecimiento de salud se identificar el rea para la toma de

muestra de los BK para el descarte de TBC en pacientes sintomticos respiratorios.
Luego se verificar con el Responsable de la ESN TBC del establecimiento y con el X X X X
personal de Patologa Clnica el rea de toma de muestra dispuesto.
Cuenta con la Sala Situacional completa, actualizada y visible. Evidencia en forma
ordenada tanto el rea esttica como dinmica. Hay una adecuada organizacin y
esfuerzo por mantenerla al da.
Verificar los siguientes documentos: Mapa de pobreza, Mapa epidemiolgico, Pirmide
poblacional, Canal endmico. Informacin Estadistica actualizada y completa. Grficos y X X X X
Fotos.
Durante la visita al establecimiento solicitar al Mdico Jefe le muestre la Sala Situacional

o Vitrina donde est publicado o visible la informacin del ASIS Local, verificando que la
priorizacin de las intervenciones hayan sido realizadas en gabinete y con participacin
de las autoridades comunales. Tomar en consideracin que el ASIS puede haber sido X X X X
formulado a nivel de Microred, a nivel de Distrito o Provincia segn la Unidad
Poblacional definida para la elaboracin del ASIS Local. Esta metodologa difiere de la
que se realiza a nivel de la Regin.
Formatos HIS llenados en forma completa. Estan al di en la digitacion. Cuenta con los
reportes debidamente viados y archivos.
X X X X
Personal de estadistica con competencias en el manejo de TICs como procesamiento de

datos y analisis estadistico de la informacin. La digitacin de la informacin es
adecuada y oportuna. X X X X
Solicitar al responsable del establecimiento la sectorizacin del mbito jurisdiccional y

los responsables de cada sector. Luego verificar la organizacin y gestin de las carpetas X X X X
familiares para la atencin intramural y extramural (disponibilidad). Aspecto slo
aplicable a los establecimientos del MINSA y las Regiones.
Se verificar este aspecto al revisar como parte del procedimiento destinado a garantizar
la seguridad y confidencialidad de las historias clnicas, que se registren las solicitudes de X X X X
los pacientes, los recibos de pago correspondientes y revisar el archivo de cuntas
Historias Clnicas han entregado.
Se verificar este aspecto al momento de revisar las historias clnicas seleccionadas
aleatoriamente que se evaluaran para los aspectos que vienen a continuacin; no olvidar
que la norma seala que los formatos de atencin de emergencia forman parte de la X X X X
historia clnica y no constituyen en modo algunas historias clnicas independientes de
estas. Alternativa o adicionalmente este aspecto se puede verificar tambin al momento
de visitar el archivo.
Se verificar a travs de la revisin de los procedimientos y horarios establecidos para

tener acceso a las historias clnicas y la visita al archivo para verificar que cuenten con un
sistema de control que en primer trmino registre toda historia que salga del mismo,
permita conocer donde se encuentra y cunto tiempo est afuera (tiempos que deben X X X X
ajustarse a lo establecido en la Lista de Chequeo) y retorno. Registro de Ingreso y Salida
de las HC, capacidad de identificar en dnde se encuentra una HC que ha salido del
Archivo de HC.
Verificar en las carpetas o fichas familiares que los formularios de atencin son acordes a
las etapas de vida. Para el caso de un establecimiento que brinda atenciones en el marco
del Intercambio Prestacional, verificar en gabinete las prestaciones brindadas a travs X X X X
del IP y se seleccionar 02 atenciones para verificar su registro en la HC (debe contener
fecha, hora, diagnstico, tratamiento y procedimientos de ser el caso).
Durante la visita solicitar una muestra de historias clnicas para verificar: Calidad de
registro, cumplimiento de las garantas explcitas de oportunidad y uso de los formatos
de historia clnica por Etapa de Vida. Para el caso de los establecimientos que brindan
atenciones en el marco del Intercambio Prestacional, evaluar en el tem X.2.2 de la Lista X X X X
de Chequeo N 11 lo siguiente: En las mismas HC solicitadas verificar si la HC cuenta con
el formato de atencin y el de referencia si corresponde, ya que el objetivo es verificar la
disponibilidad del formato de atencin (FUA), su llenado y que se encuentre en la HC. Si
el paciente fue referido debe de contar en la HC el formato de referencia.
Reporte de Estadistica e Informatica o su equivalente en el establecimiento en base a

datos de la hoja HIS (Denominador: programacin mensual de horas medico para X X X X
consulta externa)
Se solicitar los archivos de los registros de Notificacin Epidemiolgica enviados por el
establecimiento de salud a su unidad notificante o a su nivel inmediato superior. Los X X X X
registros pueden ser fsicos o en medio electrnicos. Considerar el listado de
enfermedades sujetas a notificacin obligatoria (55).
Se verificar la existencia del libro, buzn o cualquier otro medio que permita recoger las
sugerencias, respecto de los cuales se cumple con analizar los resultados y adoptar
cuando corresponda, medidas correctivas o de mejora, lo que debe evidenciarse a travs
de informes, libros de actas u otros. X X X X
Se verificar la existencia de un libro de reclamaciones y que se tengan los mecanismos

para garantizar que el usuario conozca su existencia y puedan hacer uso del mismo de
requerirlo as; asimismo se revisar que se cumpla con dar respuesta a los reclamos X X X X
presentados segn lo establece la norma especfica de INDECOPI y que ello quede
registrado en el libro. Verificar que acciones toma el establecimiento con la queja o
reclamo presentado en el Libro.
Verificar que el establecimiento exhiba en lugar visible al pblico, el procedimiento que

tiene para la atencin de reclamos (ya sea propio o de algn financiador o el fijado por X X X X
INDECOPI para el libro de reclamaciones).
Solicitar el Plan de Contingencia para Emergencias y Desastres debidamente aprobado y

vigente. X X X X
SI: Cuando cuenta con Plan Operativo de Promocin de la Salud

aprobado y se cumplen las actividades de acuerdo al Cronograma
X X X X
NO: No cuenta con Plan Operativo o no esta aprobado y no se
cumplen las actividades programadas
SI: Existe personal responsable de promocion de la salud, designado
con resolucion jefatural o documento oficial
X X X X
NO: No cuenta un responsable de Promocin de la Salud o no esta
designado con documento oficial
SI: Tiene Plan de Supervisin y ha ejecutado las supervisiones

programadas de acuerdo a su cronograma, presenta informes.
X X X X
NO: No tiene Plan de Supervisin o no cuenta con informes de las
supervisiones programadas y realizadas
SI: Presenta Plan de Capacin de Promocin de la Salud y/o Plan de

Capacitacin General con contenidos de Promocin de la Salud y se X X X X
cumple con lo programado.
NO: No cuenta con Plan de Capacitacin
SI: Cuenta con Informe de Evaluacin y anlisis con conclusiones,

recomendaciones y propuestas de solucin X X X X
NO: No cuenta con Informe de Evaluacin ni anllsis tcnico
SI: Realiza el monitoreo , evaluacin y presenta el reporte de los

Formatos de Actividades Colectivas(FAC) mensual, Trimestral,
Semetral, Anual . X X X X
NO: Realiza el monitoreo y evaluacin del reporte de los Formatos
de Actividades Colectivas(FAC) mensual, Trimestral, Semetral, Anual .
SI: Presenta Plan de Trabajo de IIEE insertado en el Plan Operativo de

la red cuenta con acta de reunin de acuerdos diagnstico de
determinantes de la salud.
Las actividades del programa estan programadas, presupuestadas e
incorporadas en las metas de los programas presupuestales PPR. X X X X
NO: Presenta Plan de Trabajo de IIEE no esta insertado en el Plan

Operativo del establecimiento, no cuenta con acta de reunin de
acuerdos de diagnstico de determinantes de la salud
SI: Presenta Plan de capacitacin para el personal de salud de red y
Microrredes, aprobado y cuenta con informe de los talleres de
acuerdo al cronograma X X X X
NO: No cuenta con Plan de capacitacin para el personal de salud de
Red y Microrredes
SI: Realiza capacitacin a docentes de las UGELs , docentes de

instituciones educativas, APAFAS, expendedores de alimentos, Vigias
escolares(Rijcharys)en los ejes temticos de Promocin de la Salud
priorizados. Informe del taller, con evidencias. (Junio,Julio.primera
quincena Agosto) y diciembre para los vigias escolares(Rijcharys)
X X X X
NO: Realiza capacitacin a docentes de las UGELs , docentes de
instituciones educativas, APAFAS, expendedores de alimentos, Vigias
escolares(Rijcharys)en los ejes temticos de Promocin de la Salud
priorizados. Informe del taller, con evidencias. (Junio,Julio.primera
quincena Agosto) y diciembre para los vigias escolares(Rijcharys).
SI: Presenta consolidado de evaluacin de IIEE, matriz de

evaluacin ,Matriz de Evaluacin de quioscos escolares, ficha de
loncheras escolares y ficha de seguimiento y monitoreo.
NO : Presenta X X X X
consolidado de evaluacin de IIEE, matriz de evaluacin ,Matriz de
Evaluacin de quioscos escolares, ficha de loncheras escolares y ficha
de seguimiento y monitoreo.
SI: Presenta informes de implementacin y funcionamiento de casas

materna.
Registro de alojamiento de gestante en la casa materna. X X X X
Actas de reuniones con municipalidades
NO: No presenta informes de implementacin y funcionamiento de
casas maternas.
SI: Presenta actas de reuniones con Gobiernos Locales sobre Centros

de Desarrollo Juvenial (CDJ) X X X X
NO: Presenta actas de reuniones con Gobiernos Locales sobre
Centros de Desarrollo Juvenial (CDJ)
SI: Cuenta con Plan de Trabajo de Municipios y Comunidad insertado
dentro del Plan Operativo Anual de Promocin de la Salud.
X X X X
NO: Cuenta con Plan de Trabajo de Municipios y Comunidad
SI: Informedentro
insertado de capacitacin a ConsejoAnual
del Plan Operativo Municipal, actas dede
de Promocin reunin del
la Salud.
Comit Multisectorial , sala situacional implementada , actualizada y
evidencia de paneles -murales educativos en prcticas saludables.
NO: Informe de capacitacin a Consejo Municipal, actas de reunin X X X X

del Comit Multisectorial , sala situacional implementada ,
actualizada
SI: Adjuntayinfome
evidencia de paneles -murales
de capacitacin educativos
a junta vecinal en prcticas
y agentes
saludables.
comunitarios. X X X X
NO: Adjunta infome de capacitacin a junta vecinal y agentes
comunitarios.
SI: Muestra actas de reuniones del equipo de trabajo

(Implemetntacin, seguimiento y monitoreo. Representante del
gobierno local, lider de la comunidad y representante del equipo de
salud).
Actividades realizadas o reportes bimensuales. X X X X
NO: No cuenta con actas de reuniones del equipo de trabajo ni

informe de actividades realizadas o reportes bimensuales.
SI: Cuenta con Informe de Ejecucin Actividades de Sesiones

educativas y sesiones demostrativas programadas y ejecutadas de
acuerdo a matriz.
NO: Cuenta con Informe de Ejecucin Actividades de Sesiones X X X X

educativas y sesiones demostrativas programadas y ejecutadas de
acuerdo a matriz.
SI: Cuenta con Informe de Ejecucin Actividades de Consejeras y

Visitas Domiciliarias programadas y ejecutadas de acuerdo a matriz .
NO: No se cuenta con Informe de Ejecucion de Actividades de

Consejerias y visitas domiciliarias programadas y ejecutadas de X X X X
acuerdo a matriz
SI: Cuenta con grupos de apoyo comunal para promover y proteger
la lactancia materna.
X X X X
NO: Cuenta con grupos de apoyo comunal para promover y proteger
la lactancia materna.
SI: Se cuenta con lactarios Institucionales implementados y en

funcionamiento o implementacion de Lactarios en el Sector privado
. Muestra evidencias X X X X
NO: No se cuenta con Lactarios Institucionales implementados en el
sector pubico y privado.
Si : Cuenta con informacin de actividades ejecutadas con evidencias

de caminatas, maratones , ciclismo, ejercicios de relajacin , danzas u
actividad deportiva . X X X X
No. Cuenta con informacion de actividades ejecutadas y evidencias
de caminatas, maratones , ciclismo, ejercicios de relajacin , danzas u
actividad deportiva.
SI: Cuenta con plan de actividades ante la presencia de eventos

adversos. X X X X
No: Cuenta con plan de actividades
SI: Ejecuta actividades promocionales ( Ferias informativas,

educativas, otros) de los diferentes programas de salud. X X X X
No: Ejecuta actividades promocionales ( Festisalud) de los diferentes
programas de salud.
SI: Cuenta con Plan de Trabajo de los derechos Humanos, equidad de

Gnero e interculturalidad dentro del Plan Operativo Anual de
Promocin de la Salud.
X X X X
NO: Cuenta con Plan de Trabajo de los derechos Humanos, equidad de
Gnero e interculturalidad dentro del Plan Operativo Anual de
Promocin de la Salud.
SI: Taller realizado con registro completo de los participantes e
informe
X X X X
NO: No realiza capacitacin en Promocin de Derechos Humanos,
Gnero e interculturalidad.
SI: Realiza jornadas, campaas de sensibilizacin contra la violencia de

gnero, Red de Trata de Personas , trabajo infantil y seguridad
ciudadana. X X X X
No : Realiza jornadas, campaas de sensibilizacin contra la violencia
de gnero, Red de Trata de Personas , trabajo infantil y seguridad
ciudadana.
Si : Cuenta con informacion de capacitacin a pesonal de salud,

organizaciones de base y sociedad civil. X X X X
No. Cuenta con informacion de capacitacin a pesonal de salud,
organizaciones de base y sociedad civil.
SI: Evidencia la conformacin de mesas de trabajo interinstitucional.

No: Evidencia la
conformacin de mesas de trabajo interinstitucional.
X X X X
Cuenta con R.J.de encargatura de funciones o con otro documento actualizado. X X X X

Cuenta con las Normas Legales, hay evidencia de reuniones de socializacin de la
totalidad de normas propuestas y se cumple adecuadamente con el seguimiento e X X X X
implementacin de los acuerdos y compromisos asumidos.
El Responsable del establecimiento asiste a ms del 80% de Reuniones programadas por X X X X

la Unidad de Seguros de la Red de Salud
Cuenta con informes del anlisis de las prestaciones realizadas y del anlisis de los
indicadores del convenio cpita 2016 completos.. Se ha realizado la socializacin de los X X X X
informes del analisis de las prestaciones realizadas y de cumplimiento de indicadores,
con seguimiento e implementacin de acuerdos y compromisos acordados.
Las FUAS son digitadas oportunamente dentro de la semana posterior a ser generadas,
esta debidamente ordenadas y su almacenamiento es en un sitio especfico y su
rotulacin permite su adecuada identificacin de qcuedo a su numeracion y mes de X X X X
atencion.
Ha implementado correctamente los mecanismos de orientacin y difusin de los

Horarios de Atencin, requisitos para la atencin/afiliacin , quejas y gratuidad de la X X X X
atencin del usuario SIS (letreros, afiches, otros)
El objetivo de este verificador es medir si el establecimiento de salud tiene la

disponibilidad de informacin de un asegurado y su respectivo Plan. Para ello, hay que
verificar si cuentan con internet y si saben ingresar a buscar la data de sus asegurados y
cotejar el plan que les corresponde. En caso de no contar con el servicio de Internet,
verificar si disponen de la base de datos versin escritorio o modular. Coordinar con el
responsable de Seguros.
En el caso de un establecimiento que se encuentra bajo el Convenio de Intercambio
Prestacional, deber verificarse: En EESS del GORE, Verificar que las Oficinas de Seguros
o de Admisin cuenten con la relacin actualizada de asegurados acreditados por X X X X
ESSALUD (fsico o magntico) con su cdigo de autorizacin. La actualizacin debe ser
mensual. Preguntar al personal de admisin/referencia de los EESS los requisitos que
solicita para la atencin de asegurados de EsSalud. La norma indica que para la
identificacin del acreditado ser requisito obligatorio que el asegurado titular o
derecho habiente presente su DNI original. Preguntar por lo menos a un personal
asistencial y al personal de la Oficina de Seguros si cuenta con algn mecanismo que le
permita conocer de forma inmediata las prestaciones a brindar dentro del intercambio
prestacional; en caso de ser la respuesta positiva deber de verificarse dichas fuentes.
Se verifica en los documentos fuente de la microred y los establecimientos de salud, las
transferencias, saldos mensuales y la ejecucion segun lo establecido por la RJ 118-
2016-SIS Aprueba la Directiva Administrativa N 002-2016-SIS-GNF-V.01 Directiva X X X X
Administrativa que regulan el proceso de revisin de la Ejecucin de gastos en las
Unidades Ejecutoras, Redes, Microredes, con sus Puestos de Salud, que reciben
financiamiento del SIS para la atencin de los asegurados.
Cuentan con docuemntacion en fisico de los indicadores y fichas tecnicas de cada uno.
Preguntar al apersonal de salud si conocen el numero y cada uno de ellos.
Evaluaciones mensuales sobre la cobertura de indicadores con datos del EE.SS, X X X X
Se ha realizado la socializacin de cumplimiento de indicadores, con seguimiento e
implementacin de acuerdos y compromisos acordados.
El responsable de la Oficina de Seguros conoce el monto por pago adelantado de

medicamentos e insumos de todos los EESS de la Micro Red, realiza liquidaciones
mensaules y evalua el consumo. X X X X
El responsable de seguros, solicita la compra de insumos (Laboratorio, RX entre otros),
para grantizar la atencion oportuna de los asegurados. Verificar oficios de
requerimiento.
Se verificar a travs de documentos (informes, memorandums u otros) que registren las

acciones adoptadas y la evaluacin del cumplimiento de las garantas explcitas que X X X X
corresponden segn el nivel del establecimiento.
Cuenta con R.J.de encargatura de funciones o con otro documento actualizado. X X X X

Cuenta con las Normas Legales, hay evidencia de reuniones de socializacin de la
totalidad de normas propuestas y se cumple adecuadamente con el seguimiento e X X X X
implementacin de los acuerdos y compromisos asumidos.
Se verifica si cuenta con os Mapas de flujos de Referencia y Contrarreferencia, Cartera de X X X X

Servicios, Mapa de Medios de Comunicacion, medios de transporte asistido
Los formatos de referencias y contrareferencias estan archivadas en forma adecuada, X X X X

siguiendo un orden cronolgico y debidamente rotulados.
Los formatos de referencias y contrareferencias estan archivadas en forma adecuada, X X X X

siguiendo un orden cronolgico y debidamente rotulados.
Verificar in situ que se cumpla los procedimientos establecidos documentados para la

referencia y contrareferencia. Para el caso de establecimientos que brindan atenciones
en el marco del Intercambio Prestacional preguntar a EESS del GORE (Gobierno Regional)
si conoce el personal que a los asegurados de EsSalud que por su condicin de salud o
en situaciones de emergencia que requieran ser referidos a un establecimiento de salud
de mayor capacidad resolutiva se realiza la referencia a establecimientos de la red
Asistencial de EsSalud. En caso de haber referencias solicitar expedientes de las 2
ltimas referencias realizadas a beneficiarios de ESSALUD (asegurados titulares y/o sus X X X X
derechohabientes de ESSALUD con acreditacin y autorizados). El objetivo del
verificador es conoce si el personal delos EESS del GORE conocen el procedimiento para
realizar la referencia de asegurados de EsSalud que requieran la atencin en
establecimientos de mayor capacidad resolutiva.
Preguntar al personal de salud si conoce el procedimiento para realizar el trmite de
referencia de pacientes del SIS a CAS de EsSalud. El objetivo del verificador es
determinar si el personal de los ES del GORE conocen el procedimiento para realizar
referencias de pacientes SIS a EsSalud. (Solo Aplica en la RED ISLAY)
Se verifica en Archivo de Hojas de Referencias y Contrareferencias el correcto y completo X X X X
llenado de las Referencias y Contrareferencias en forma clara
Se verific las coordinaciones en las hojas de referencias/Historia clnica (fecha hora y X X X X

nombre con quiense coordinno)
En la hoja de Referencia se verifica el nombre y profesion de la persona que acompaa X X X X

al paciente en caso de emergencia
Si cuentan con internet verificar el registro en el SOFTWARE REFCON V.02, en la

siguiente direcion electronica http://websalud.minsa.gob.pe/refconv02/ X X X X
es obligatorio el registro de las Referencias y Contrareferencias efectuadas por el EE.SS.
Solicitar el mdico jefe que evidencie los mecanismos con los que dispone para el
traslado de pacientes en situacin de emergencia. Verificar las condiciones de
operatividad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Lista de Chequeo X X X X
(salvo para aquellos casos en los que se acredite fehacientemente que no cuentan con
unidades de transporte propias pero reciben el servicio de su Red de Salud).
INSTRUMENTO DE SUPERVISIN PARA IPRESS DEL I NIVE
GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD: 0
MICRORED: 0
GESTIN ADMINISTRATIVA - PERSONAL - ECONOMIA Y LOGIST
IPRESS: 0
CATEGORIA: 0
RENIPRESS: 0
Aplicacin
Item
VERIFICADOR/ TEM DE LISTA DE CHEQUEO NORMA LEGAL

I-1 I-2 I-3 I-4
Gest Adm ADMINISTRACION

Los Responsables de los procesos administrativos (Economa,
Logstica, Personal, Caja Chica, Caja Recaudadora, otros);
Cuenta con Resolucin y/o documento de asignacin de
Cabecera de funciones respectivo. As mismo se les ha capacitado en las
Gest Adm 7.1 Microred funciones a desarrollar.
Se ha socializado el Manual de Organizacin y Funciones

(MOF) en los aspectos Administrativos, al interior de la Micro
Cabecera de Red, y se respetan las funciones asignadas.
Gest Adm 7.2 Microred
Tiene conocimiento de los cronogramas y plazos para la

presentacin as como el contenido de la informacin
Cabecera de administrativa a ser elevada a entidades del Nivel Superior.
Gest Adm 7.3 Microred
Cabecera de Las Resoluciones Jefaturales estn numeradas, registradas y

Gest Adm 7.4 Microred archivadas cronolgicamente.
Las adquisiones de equipos, material y/o insumos que realiza

Gest Adm 7.5 Cabecera de el CLAS deben estar incorporadas en el SIGA y el SIAF de la
Microred red.
Personal PERSONAL
Conoce y cuenta con el Reglamento de guardias y Normas de
Personal 8.1 X X X X control de asistencia.
La IPRESS lleva un archivo actualizado de identificacin del

personal que labora en el establecimiento en el que conste la
documentacin de los profesionales, tcnicos y auxiliares, que
acrediten su formacin, colegiatura, especializacin,
Personal 8.2 X X X X recertificacin y capacitacin segn corresponda. Mdicos de Apoyo; Artculo 39.
Ley N29414 Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de
los Servicios de Salud; Artculo 1 que modifica el Artculo 15 numeral
15.3 literal h) de la Ley General de Salud. DS N018-2007-ED Reglamento
de la Ley N28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y
X X X X Control de nmero de mdicos recertificados en el Certificacin de la Calidad Educativa; Artculo 23. Cdigo de tica y
Personal 8.3 establecimiento de salud. Deontologa del Colegio Mdico del Per; Seccin II, Ttulo I, Captulo I,
Artculo 1. Estatuto del Colegio Mdico del Per; Artculo 7 numeral
7.15. Resolucin de Consejo Nacional N8880-CN-CMP-2011 Reglamento
del Sistema Nacional de Certificacin y Recertificacin del Mdico
Cirujano y del Mdico Especialista del Colegio Mdico del Per.
Se registra y actualiza la informacin de cada servidor de la

lPRESS: Registro de asistencia, Permisos y/o licencias,
Descansos mdicos, Mritos y Demritos; y son informados
Personal 8.4 X X X X oportunamente a la Red.
Cuenta con la programacin del Rol de Turnos elaborado con

la participacin de los diferentes estamentos, de acuerdo a
Personal 8.5 X X X X normas y aprobado por la jefatura de la MR.

Cabecera Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
de con el acuerdo de Concejo Directivo que aprueba la contratacin
Personal La Asociacin
8.6 CLAS cuenta de personal
Decreto CLASNo 017-2008-SA.
Supremo RDR.
Microred
La MR. tiene los Informes de Actividades del personal

contratado (CLAS, RDR, CAS) debidamente suscritos y/o
Cabecera de visados por el Jefe inmediato para sus pagos.
Personal 8.7 Microred
Las vacaciones del personal estn programadas por la MR,

Cabecera de autorizadas por la Red, considerando el rgimen laboral.
Personal 8.8 Microred
15.3 literal h) de la Ley General de Salud. DS N013-2006-SA Reglamento
La IPRESS evidencia el cumplimiento del Plan Anual de de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Ttulo II De
X X X X Capacitacin Continua para el personal de acuerdo a las los Establecimientos de Salud, Captulo III Del Personal, Artculo 41. DS
Personal 8.9 N016-2002-SA Reglamento de la Ley N27604 que modifica la Ley
necesidades del servicio o rea del establecimiento de salud. General de Salud en lo que corresponde a la Atencin de Emergencias y
Partos; Artculo 6. RM N386-2006-MINSA NTS N042-MINSA-DGSP-V.01
Servicio de Emergencia; Disposiciones Generales, De la Organizacin y
Funcionamiento, De la Capacitacin.
X X X X La IPRESS cumple con realizar la induccin del nuevo personal 15.3 literal h) de la Ley General de Salud. DL N125 Normas de
Personal 8.10 que ingresa a laborar al establecimeinto de salud. Capacitacin y Rendimiento para el Sector Pblico; Artculo 3 literal a).
RM N1007-2005/MINSA Lineamientos de Poltica Nacional para el
Desarrollo de Recursos Humanos de Salud; Lineamientos Ns 4 y 7.
Realizan actividades culturales, de salud ocupacional, de

integracin social. Realizan actividad fsica. Tienen un Plan de
Personal 8.11 X X X X Bienestar de Personal.
En las IPRESS ubicadas en distritos quintiles 1 y 2 de pobreza,

Personal 8.12 con disponibilidad de personal para la tencion de nios, nias Indicador SII-7 FED
y gestantes.
Econ ECONOMIA
La captacin de ingreso (RDR, Farmacia) son depositados en
Econ 9.1 X X X X los plazos establecidos, y se cuenta con un registro diario de
ingresos.
La documentacin de ingresos: (boletas de Venta, papeletas

de deposito, informes de ingresos) se encuentran archivados
Econ 9.2 X X X X de manera ordenada, cronolgica y estn debidamente
custodiados
Cabecera de Los informes de ingresos son presentados oportunamente

Econ 9.3 Microred segn cronograma.
El Responsable de Caja Recaudadora cuenta con documento
Econ 9.4 X X X X actualizado y vigente de la asignacin de funciones.
Aplicacin de Arqueo de Caja Recaudadora (Ingresos por RDR

Econ 9.5 X X X X y Farmacia)
Cabecera de Los informes de Gastos son presentados oportunamente

Econ 9.6 Microred segn cronograma.
Los Gastos efectuados por el CLAS cuentan con la autorizacin Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana
del Consejo Directivo y la documentacin sustentatoria de para el Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
Cabecera de gasto se encuentra autorizada (firmada) por el Presidente, Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Econ 9.7 Microred Tesorero, Gerente del CLAS y por el Responsable de Economa. Decreto Supremo N 017-2008-SA.
La informacin tributaria y obligaciones laborales se presentan

y pagan oportunamente segn cronograma (PDT 621 y PDT
601 Planilla electrnica, AFPs y Otros) y esta cuenta con toda
Cabecera de la documentacin que respalda su presentacin y pago y esta
Econ 9.8 Microred se encuentra debidamente custodiada.
Los pagos por concepto de gastos efectuados se realizan

Econ 9.9 Cabecera de mediante cheques "NO NEGOCIABLE" y de manera nominal
Microred
Los Libros Contables (Diario, Mayor, Caja y Bancos, Inventarios

Cabecera de y Balances y Registro de Compras) se encuentran actualizados
Econ 9.10 Microred
El presupuesto anual se encuentra programado en el PSL del Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana
ao vigente y ha presentado las declaraciones juradas de para el Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
Cabecera de acuerdo a lo programado Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Econ 9.11 Decreto Supremo N 017-2008-SA.
Microred
Se muestra los saldos econmicos por cada uno de los Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana
establecimientos por toda fuente de financiamiento, para el Primer Nivel de Atencin en los Establecimientos de Salud del
refrendado por el Presidente y Tesorero del CLAS. Se ha Ministerio de Salud y de las Regiones". Reglamento aprobado con
Cabecera de gestionado la autorizacion para el gasto de los saldos ante la Decreto Supremo N 017-2008-SA.
Econ 9.12 Microred Red y aprobado por la GERESA.
Log LOGISTICA
El ES ha cumplido con remitir su requerimiento de insumos y RM N572-2011/MINSA, aprob DA N182-MINSA/DGSP V.01 Directiva
Log 10.1 X X X X materiales (cuadro de necesidades) a la MR/Red de acuerdo a Administrativa de Monitoreo del Desempeo de la Gestin de
programacin por cada rea/servicio Establecimientos del I, II y III Nivel de Atencin.
La Microred cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones

Cabecera de aprobado y en ejecucin de acuerdo a cronograma.
Log 10.2 Microred
Cabecera de Evaluacin de la Ejecucin del Plan Anual de Adquisiciones.

Log 10.3 Microred
Cabecera de La Adquisicin de bienes y servicios se efecta mediante
Log 10.4 Microred proceso de contrataciones .
Cabecera de Se cuenta con un archivo de los proceso de compras.
Log 10.5 Microred
Cabecera de El ingreso de los bienes estn debidamente sustentados y se
Log 10.6 Microred ha efectuado el control de calidad.
Control de Bienes de Almacn.
Log 10.7 X X X X
Log 10.8 X X X X Se cuenta con un archivo del proceso de Almacn.

Se realiza la denuncia e investigacin en caso de prdida y/o
Log 10.9 X X X X robo de bienes y se informa a la Micro Red oportunamente.
Tiene un control real y visible de los bienes con que cuenta el

Log 10.10 X X X X establecimiento de salud.
La Unidad Mvil cuenta con bitcora al da. Tiene autorizacin

Log 10.11 X X X X de salida de vehculos. Est operativa y disponible para
trasladar emergencias.
Conformacion del comit permanente de adquisiciones (tres

miembros titulares y tres suplentes)
Log 10.12 X X X X
INSTRUMENTO DE SUPERVISIN PARA IPRESS DEL I NIVEL DE ATENCIN
GESTIN ADMINISTRATIVA - PERSONAL - ECONOMIA Y LOGISTICA
INSTRUCTIVO
CUMPLE RESUL CUMPLE RESUL CUMPLE RESUL CUMPLE RESUL
Verificar la existencia de Resolucin Jefatural u otro documento vigente

(debidamente notificado). De los responsables de Economia, logistica, personal,
caja chica, caja recaudadora y otros.
No No No
Si Conforme No No No
Conforme Conforme Conforme
Documento de Notificacin y Manual de Organizacin y Funciones (MOF), Libro de

Actas u otros que acredite la socializacion.
No No No No
No No No No
Conforme Conforme Conforme Conforme
Verificar la existencia de Cronogramas y otros documentos sustentatorios

No No No No
No Conforme No Conforme No Conforme No Conforme
Verificar si el Registro de Resoluciones Jefaturales se encuentra actualizado ,

adems de comprobar que las Resoluciones Jefaturales se archiven correctamentey
esten debidamente numeradas enforma cronolgica No No No No
No No No No
Las adquisiones de equipos, material y/o insumos que realiza el CLAS deben
ajustarse a la normatividad vigente y con informe elevado a la red para que las
oficinas de Logistica de la red puedan incorporarlas en el SIGA y el SIAF.
No No No No No No No No
Verificar la existencia de la documentacin correspondiente (Reglamento de
Asistencia y Permanencia, Reglamento de Guardias, otros) y mostrar Actas y/u otro
documento que sustente su socializacin. X X X X
Solicitar al Jefe de Personal o quien haga sus veces, los legajos de personal de salud
en medio fsico y/o magntico del establecimiento. Debe contener por lo menos:
copia de ttulo, copia de SERUMS o SECIGRA (exigible slo para el caso de entidades X X X X
pblicas), copia de colegiatura, copia de constancia de habilidad profesional, copias
de certificados de capacitacin de los ltimos 5 aos.
Solicitar al Jefe de Personal o quien haga sus veces, los legajos del personal mdico
del establecimiento, identificados antes de la visita mediante la informacin
consultada en el Portal Web del CMP, a fin de evidenciarse las comunicaciones
remitidas y las acciones de personal dispuestas por parte de la Jefatura / Direccin, X X X X
hacia el personal mdico que a la fecha de la visita, no cumple con este trmite ante
el CMP respectivo.
Se tiene tarjetas kardex actualizadas. Todos registran el ingreso y la salida. Los

descansos mdicos son informados oportunamente y hay un registro actualizado y X X X X
oportuno de informes a la Red.
Se remite a la MR en las fechas previstas y se cumple con la programacin e

informes de asistencia y se sustentan las reprogramaciones.
X X X X
Verificar en el Libro de actas de reunin del Consejo Directivo los acuerdos donde
se aprueba la contratacin del personal CLAS X X X X
Solicitar y verificar la existencia de los informes de actividades presentados por el

personal contratado (CLAS, RDR,CAS) de los ltimos tes meses con la visacin
correspondiente del jefe inmediato del trabajador y del jefe de la microred X X X X
Solicitar y verificar la existencia de la Resolucin Directoral aprobada del Rol de

Vacaciones, as como las memorandum de autorizacin de vaciones ordenado
cronolgicamente. X X X X
Verificar listas de asistencia, certificados, permisos y/o memorndum, por motivos
de capacitacin relacionados al Plan Anual de Capacitacin. X X X X
Con la relacin de personal alcanzado por el Jefe de Personal o quien hace sus
veces, identificar el personal nuevo del establecimiento de salud y fecha de ingreso.
Luego verificar si hay documento alguno que evidencia las actividades de
capacitacin como induccin para dicho personal durante los primeros 2 meses de X X X X
su incorporacin al establecimiento de salud. Puede considerarse la posibilidad de
contrastar dicha informacin con entrevista a algunos de los personales nuevos que
estn de turno.
Cuenta con Plan de bienestar de personal, se realizan actividades fsicas y

ocupacionales. Hay informes y evidencias. X X X X
Verificar que todos los dias programados tengan registro his X X X X

Efecta los Depsitos en los plazos establecidos, se cuenta con un registro de
ingresos diarios y la captacin se refleja en los informes mensuales de ingreso.
X X X X
Las boletas de venta se encuentran ordenadas cronolgicamente y debidamente

custodiadas y los informes de ingresos cuenta con la documentacin sustentatoria y
con las autorizaciones correspondientes.. X X X X
La informacin fue presentada oportunamente segn cronograma y cuenta con el

cargo firmado por la RED. X X X X
Verificar que el responsable de Caja Recaudadora cuente con Resolucin Jefatural
de asignacin de funciones vigente.
X X X X
Realiza Arqueos de Caja peridicamente (mnimo 1 vez al mes)

X X X X
La informacin fue presentada oportunamente segn cronograma y cuenta con el
cargo firmado por la RED. X X X X
Los Gastos se encuentran autorizados por el concejo directivo y la documentacin
se encuentra autorizadas por el Presidente, Tesorero y Gerente y por el Responsable
de Economa. Verificar en las Actas de Consejo Directivo.
X X X X
Se presenta de manera oportuna, se cuenta con la documentacin que respalda su

presentacin / pago y esta se encuentra debidamente archivada y resguardada.
Verificar los documentos sustentatorios.
X X X X
Se utilizan cheques para el pago de las obligaciones, los mismos que son girados de
manera Nominal y cuentan con el Sello de "No Negociable". Verificar en los
reportes de economia. X X X X
Los Libros Contables se encuentran actualizados y visados por el Contador Pblico

Colegiado.
X X X X
Verifcar en el PSL la programacion de presupuesto y la presentacion de las

declaraciones juradas.
X X X X
Solicitar los reportes de saldos mensuales emitidos por el responsable de economia

y refrendados por el Consejo Directivo y el Jefe de la microred. Verificar Resolucion
de autorizacion o documentos de gestion.
X X X X
Se solicitar al Mdico Jefe del establecimiento los informes dirigidos a la Microred
mediante el cual remiten requerimientos de insumos y materiales de manera anual, X X X X
semestral, trimestral y mensual de ser el caso.
Cuenta con Plan Anual de Adquisiciones, ha sido elaborado por las reas usuarias y
ha sido aprobado por el Concejo Directivo.
X X X X
Se han ejecutado el plan y se ha realizado la distribucin al usuario.

X X X X
Se cuenta con cuadro comparativo, las compras son aprobados por el Concejo
Directivo. X X X X
Cuenta con archivo documentado, y las compras esta debidamente aprobadas por
el Consejo Directivo.
Cuenta con los documentos sustentatorios, se efecta control de calidad, Los
ingresos se realizan por el rea de almacenes (logstica). X X X X
Cuenta con tarjeta Kardex y control de almacn, se encuentra actualizado y
ordenado. X X X X
Cuenta con archivo documentado, ordenado y actualizado. X X X X
Cumple con el procedimiento e informa al Jefe inmediato superior. Tienen
documentos de denuncia, informes y acciones tomadas. Se efecta seguimiento
permanente. X X X X
Cuenta con el inventario actualizado y aprobado por La Red de Salud. Cuenta con
inventarios ambientales. X X X X
La bitcora est en orden cronolgico. Hay informes de reparacin y
mantenimiento. La unidad est operativa y en buen estado.
X X X X
Comit adecuadamente conformado mediante acta con resolucion jefatural.

Evidenciar actas de calificacion y otorgamiento de buena pro, con firma de
miembros X X X X
INSTRUMENTO DE SUPERVISIN PARA IPR
SUPERVISIN INTE
GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD: 0
MICRORED: 0
ESTABLECIMIENTO: 0
CATEGORIA: 0
RENIPRESS: 0
Aplicacin
Item
VERIFICADOR/ TEM DE LISTA DE CHEQUEO

I-1 I-2 I-3 I-4
Nio ETAPA NIO

El Responsable cuenta con R.J. (u otro segn normatividad), de asignacin de
Nio 11.1 X X X X
funciones (actualizado)
Tiene capacitacin, en Atencin Integral del Nio, de acuerdo a la NTS AIS del Nio.
Nio 11.2 X X X X Control de Crecimiento y Desarrollo del Nio, Atencin Neonatal y
Suplementacin de MMN segn Directiva N 068-MINSA/DGSP.
Manejo de la Historia Clnica: Plan de Atencin, Registro, Se brinda atencin integral,

Nio 11.3 X X X X se realiza seguimiento de casos con enfoque de riesgo y se evalan las
intervenciones realizadas (verificacin por muestreo de 5 H.C.).
Cobertura: El porcentaje de avance en la atencin integral al nio menor de 1 ao, 1

ao y 2 aos, esperado para el periodo que se supervisa (Recien Nacido con 2do
Nio 11.4 X X X X
CRED, Nios con CRED completo, Nio con suplemento con MMN y lactancia
materna en el menor de 1 ao). Segn HIS
Se ha programado y se ha desarrollado reuniones mensuales, para socializar

Nio 11.5 X X X X acuerdos de reuniones tcnica a nivel de GERSA y de la Red. Hay anlisis de
informacin e implementacin de estrategias.
Cuenta con ambiente adecuado para brindar atencin Integral al Nio y se ha
implementado el desarrollo de sesiones de estimulacin temprana en das y
Nio 11.6 X X X X
horarios diferenciados
Adole ADOLESCENTE

Adole 11.8 X X X X
Se ha capacitado, socializado, adecuado o difundido la NT de AIS del Adolescente:

Adole 11.9 X X X X Registro de Historia Clnica (Plan de Atencin Integral Individual y Familiar) e
instrumentos de seguimiento.
Manejo de la Historia Clnica: Carpeta, Ficha Familiar nica, Historias individuales. Se

Adole 11.10 X X X X brinda atencin integral, se realiza seguimiento de casos con enfoque de riesgo y se
evalan las intervenciones realizadas (verificacin por muestreo de 5 H.C.).
Cobertura: El porcentaje de avance en adolescente con atencin integral es el

Adole 11.11 X X X X
esperado para el periodo que se supervisa .
Adole 11.12 - - X X Cuenta con consultorio diferenciado y/o con horario diferenciado.
Anlisis de la Situacin de las y los adolescentes que acuden a los establecimientos

Adole 11.13 X X X X
de salud
Existen estrategias para la mejora de la AIS del adolescente: -Trabajo con

Adole 11.14 X X X X
educadores pares-, Red Multisectorial a favor del Adolescente.
Joven JOVEN
Joven 11.15 X X X X
funciones (actualizado).
Se ha capacitado, socializado, adecuado o difundido la NT de AIS del Joven: Registro

Joven 11.16 X X X X
de Historia Clnica (Plan de Atencin Integral Individual y Familiar) e instrumentos de
seguimiento.
Cobertura: El porcentaje de avance en jvenes con atencin integral es el esperado

Joven 11.17 X X X X
para el periodo que se supervisa .
Plan de Trabajo Anual para la implementacin de las actividades en el ciclo de vida

Joven 11.18 X X X X
joven
Evaluacin trimestral, semestral o anual segn corresponda, se realiza el anlisis del
Joven 11.19 X X X X
perfil epidemiolgico y de la Situacin de salud de las y los jvenes de su mbito.
Adulto ADULTO
Adulto 11.20 X X X X funciones (actualizado)
Se ha capacitado, socializado, adecuado o difundido la NT de AIS del Adulto: Registro
de Historia Clnica (Plan de Atencin Integral Individual y Familiar) e instrumentos de
Adulto 11.21 X X X X seguimiento (no incluye gestante ni puerpera).
Cobertura: Los indicadores del los y las adultas se encuentran en el avance esperado
Adulto 11.22 X X X X en el periodo supervisado.
Se brinda atencin integral al Adluto Varn y Mujer, se realiza seguimiento de casos
Adulto 11.23 X X X X
y se evala las intervenciones realizadas a travs de un adecuado manejo de la
Historia Clnica.
Se realiza analisis periodico de la situacion de salud de las y los adultos y se evaluan

Adulto 11.24 X X X X
las intervenciones.
Adulto + ADULTO MAYOR

Adulto + 11.25 X X X X funciones (actualizado)
Se ha capacitado, socializado, adecuado o difundido la NT de AIS del Adulto Mayor:
Adulto + 11.26 X X X X
Registro de Historia Clnica (Plan de Atencin Integral Individual y Familiar) e
Realizan actividades del Adulto Mayor programadas y priorizadas en el Gerisemforo

y han implementado adecuadamente el manejo de la H.C.
Cuenta con consultorio adecuado y diferenciado y con horario diferenciado.

Cobertura: El porcentaje de avance es el esperado para el periodo que se supervisa.

hay anlisis de informacin e implementacin de estrategias.
Gestin de la Calidad: Existen Planes o Proyectos de Mejora Continua para mejorar

la calidad de atencin y reducir la morbi-mortalidad del adulto mayor, articulados
Adulto + 11.30 X X X X con otros actores sociales o chochowasis.
DANT ESTRATEGIAS DAOS NO TRANSMISIBLES

DANT 12.1 X X X X
Se ha capacitado, socializado, adecuado o difundido la NT de AIS de la ES DNT:
DANT 12.2 X X X X Registro de Historia Clnica (Plan de Atencin Integral Individual y Familiar) e
En atencion al PSL se ha elaborado y difundido el Plan de Trabajo de la estrategia,

analizando el avance esperado para el periodo que se supervisa (Cobertura) en
funcion a los bienes, servicios y fondos asignados (PpR) para Hipertensin Arterial y
DANT 12.3 X X X X Diabetes Mellitus en las actividades de:
- Valoracin Clinica oportuna de factores de riesgo.
- Manejo integral de factores de riesgo.
- Tratamiento integral y/o no especializado.
Cuentan con un sistema de identificacin y registro de hipertensos, diabticos y
DANT 12.4 X X X X
padrn nominal.
Calidad DANT: Han implementado acciones preventivo promocionales para

DANT 12.5 X X X X contribuir en la reduccin de los factores multifactoriales de riesgo de
enfermedades no transmisibles.
Cancer PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
Cancer 12.6 X X X X
Se ha capacitado, socializado, adecuado o difundido las definiciones operacionales

Cancer 12.7 X X X X
del PP, Registro de Historia Clnica e instrumentos de seguimiento.
Cobertura: Los indicadores del programa se encuentran en el avance esperado en el

Cancer 12.8 X X X X
periodo supervisado.
Realiza anlisis cuantitativo y cualitativo del avance del plan anual de trabajo del P.E.
Cancer 12.9 X X X X de Cncer.
Sal Ocu SALUD OCULAR Y PREVENCION DE LA CEGUERA

El Responsable cuenta con R.J. actualizada (u otro segn normatividad) de
Sal Ocu 12.9 X X X X
designacin de funciones.
Se ha capacitado, socializado, adecuado o difundido las normas tcnicas de la

estrategia.
Se ha elaborado y difundido el Plan de Trabajo de la estrategia inserto en el PSL,

analizando el avance esperado para el periodo que se supervisa (Cobertura) -en
funcion a la meta fsica y financiera (PpR)- principalmente en los ciclos de vida nio,
adulto y adulto mayor para errores refractivos y ceguera por catarata, -en las
actividades de: Tamizaje, Evaluacin, Referencia, Consejera y Control post
operatorio o seguimiento de casos.
Cuentan con un sistema de identificacin y registro de los pacientes que reciben

tratamiento correctivo para cataratas y errores refractivos.
Cuentan con Comit Tcnico de la estrategia, reconocido con Resolucin Jefatural y

Sal Ocu 12.13 CABECERA DE MICRORED
esta operativo para realizar el seguimiento del Plan de trabajo anual.
Inmu INMUNIZACIONES
Inmu 12.14 X X X X
El personal Responsable han sido capacitado segn normas para el desarrollo de la

Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones en el marco de la AIS: Vacunacin segura,
Inmu 12.15 X X X X
Cadena de frio y en el sistema de registro HIS-MINSA, y en el manejo de los
Cuenta con la programacin de actividades, actividad regular, y campaas de

Inmu 12.16 X X X X
vacunacin; as como la microplanificacin de VPH.
Se realiza el anlisis de los indicadores de acceso, seguimiento. Cobertura(8.3%) e

Inmu 12.17 X X X X ndice de desercin en forma mensual. En las vacunas Pentavalente, neumococo
Rotavirus, en los nios menores de 1 ao.
Anlisis del avance de indicadores de seguimiento y cobertura mensual de nios de
Inmu 12.18 X X X X 01 ao con vacuna 2da dosis SPR y 1er Ref de APO y 1er Ref. DPT. con un avnace de
8.3 %.
La cobertura mensual de proteccin al nio de 4 aos con segundo refuerzo con

Inmu 12.19 X X X X
vacuna DPT est en 8.3 %.
Se cumple con los procedimientos establecidos para garantizar la operatividad de la

cadena de frio en inmunizaciones, plan de mantenimiento preventivo de equipos de
Inmu 12.20 X X X X
cadena de frio
Notificaciondes de rupturas de cadena de frio.
SSyR SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

SSyR 12.21 X X X X funciones (actualizado)
Se ha capacitado, socializado, adecuado o difundido las NT de AIS de la ES SSR: 1)
N.T. R.M. N 536-2005/MINSA, NT N 032-MINSA/DGSP-V.01. N. T. de PPFF. (2) R.M.
N 142-2007/MINSA. D.T. Estndares e Indicadores de Calidad en la Atencin
Materna y Perinatal en los EESS que cumplen con FON. (3) R.M. N 695-
2006/MINSA. Gua de Practica Clnica para la Atencin de Emergencias Obsttricas
segn capacidad resolutiva. (4) R.M. N 598-2005/MINSA NT N 033-MINSA/DGSP-
V.01. Norma tcnica para la Atencin del Parto Vertical con Adecuacin Cultural. (5)
R.M. N001-2013/MINSA Directiva Sanitaria N 001-MINSA/DGSP-V.02. Directiva
SSyR 12.22 X X X X para la Evaluacin de las Funciones Obsttricas y Neonatales en los Establecimientos
de Salud.(6) NT.105/2013 Atencin Integral a la Gestante
Cobertura: El Porcentaje de avance de metas es adecuado en Gestantes controladas,

SSyR 12.23 X X X X
Parto Institucional, Purperas controladas, Parejas Protegidas y Gestantes
Adolescentes controladas.
El establecimiento de salud cuenta con un kit completo de equipos, medicamentos e

SSyR 12.24 X X X X insumos establecidos para atencin de las emergencias obsttricas y neonatales y
estn disponibles para su uso inmediato. Lista de chequeo N 12.
SSyR 12.25 X X X X El EE.SS. realiza anlisis mensual del FON y adopta medidas correctivas.
El comit de prevencin de la mortalidad materna y perinatal, se reune

mensualmente para analizar las muertes maternas y perinatales, morbilidad
SSyR 12.26 CABECERA DE MICRORED extrema, morbilidad materna y neonatal registrada; cumplen con sus funciones
establecidas.
La Microrred ha implementado el Plan de Reduccin de la Mortalidad Materna y

SSyR 12.27 CABECERA DE MICRORED
Perinatal, el cual contempla actividades para incrementar los indicadores.
Se realiza seguimiento a gestantes, purperas y ususarias de Planificacin Familiar.
SSyR 12.28 X X X X
TBC PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

El Responsable cuenta con R.J. de asignacin de funciones (actualizado) y se aplican
TBC 12.29 X X X X
las normas vigentes.
Se ha capacitado, socializado e implementado las Normas Tcnicas y los
TBC 12.30 X X X X
instrumentos de seguimiento de la ESN PCT.
El porcentaje de captacin de sintomticos respiratorios identificados es adecuado
TBC 12.31 X X X X
al periodo supervisado.
Personas Afectadas con TBC con prueba de sensibilidad a isoniazida y rifampicina

TBC 12.32 - - X X
(MODS)
TBC 12.33 X X X X Diferencia de tiempo estre el diagnostico e inicio de tratamiento de TBC
La proporcin de contactos examinados/ contactos censados se encuentra dentro

TBC 12.34 X X X X de los parametros establecidos en la norma tcnica. La administracin de TPI es al
100% de los contactos menores de 5 aos de TBP.
TBC 12.35 X X X X Plan de control institucional de Infecciones de TBC
TBC 12.36 X X X X Ingreso de casos al Sistema de Informacin Gerencial de TBC
VIH PREVENCION Y CONTROL DE ITS/VIH-SIDA

El Responsable cuenta con R.J. de asignacin de funciones (actualizado) y se aplican
VIH 12.37 X X X X
las normas vigentes.
VIH 12.38 X X X X Atencin de pacientes de ITS de acuerdo a norma
VIH 12.39 X X X X Tamizaje de varones de 18 a 59 aos y poblaciones clave.
VIH 12.40 X X X X Gestantes tamizadas para VIH y SIFILIS y Hepatitis B

VIH 12.41 X X X X Prevencion de TMI de VIH, Sfilis y Hepatitis B
Se realiza toma de decisiones oportunas y adecuadas en base a una informacin

VIH 12.42 X X X X
sistematizada y de calidad.
Metax CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CHAGAS

Metax 12.43 X X X X

Metax 12.44 X X X X
instrumentos de seguimiento para la vigilancia y control de los riesgos ambientales.
Tiene identificadas las viviendas, localidades, distritos, provincias en riesgo de la

Metax 12.45 X X X X
jurisdiccion.
Cobertura: Las actividades que realiza estn incorporadas en el PSL y el avance de

Metax 12.46 X X X X
metas est de acuerdo a lo programado.
Metax 12.47 El Comit de Prevencin y Control de Chagas est Instalado y en Operaciones.

CABECERA DE MICRORED
Unidades de Vigilancia Comunal de Chagas instaladas y operativas en localidades en

Metax 12.48 X X X X
Vigilancia.
Zoo ZOONOSIS
Zoo 12.49 X X X X

Zoo 12.50 X X X X
Tiene identificadas las localidades, distritos, provincias de la jurisdiccin en riesgo de

Zoo 12.51 X X X X
Rabia, Accidentes por animales ponzoosos, Hidatidosis y Fasciolosis
Zoo 12.52 X X X X
Zoo 12.53 El Comit de Prevencin y Control de Zoonosis est Instalado y en Operaciones.

CABECERA DE MICRORED
Unidades de Vigilancia Comunal de Zoonosis instaladas y operativas en las

Zoo 12.54 X X X X
localidades.
Realiza el anlisis local de la situacin de la Zoonosis, evaluando su magnitud y

Zoo 12.55 CABECERA DE MICRORED
tendencia en el tiempo.
Cuenta con planes de intervencin integral para prevencin y control de Rabia,

Fasciolosis(zonas priorizadas), animales ponzoosos y TRAC. Estos daos se han
Zoo 12.56 X X X X priorizado segn perfil epidemiologico, financiado por el Gobierno Local y/o
proyectos a travs del presupuesto participativo. Realiza seguimiento y evaluacion
de los planes de intervencion.
Realiza actividades de Informacin, Educacin y Comunicacin , dirigidas a la

Zoo 12.57 X X X X comunidad, instituciones educativas y otras organizaciones de base; relacionadas a
la prevencin de enfermedades zoonticas.
Sal Men SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ

Sal Men 12.58 X X X X
funciones (actualizado) y se aplican las normas vigentes.
Se ha capacitado, socializado e implementado las Normas Tcnicas en la atencin de

Sal Men 12.59 X X X X
pacientes.
Plan de Trabajo Anual que incluye diagnstico de la situacin de salud mental y el

avance de metas es adecuado al periodo supervisado. Los resultados son
Sal Men 12.60 X X X X informados al Comit Tcnico, Microrred y Red.
La Microrred cuenta con espacios de concertacin multisectorial, con participacin

Sal Men 12.61 CABECERA DE MICRORED
activa en relacin al tema de salud mental.
ESANS ALIMENTACIN Y NUTRICION SALUDABLE

El Responsable de la ESANS cuenta con R.J. ( o documento de designacin segn
ESANS 12.62 X X X X
normatividad) de asignacin de funciones (actualizado).
El equipos AIS conoce y analiza la situacin nutricional del 100% nios y gestantes
que acuden al EESS, se elabora mapas de riesgo mensual, el consumo de sal
ESANS 12.63 X X X X
yodada trimestralmente, se socializa situacin nutricional de nios y gestantes con
el equipo de salud y autoridades locales y se focaliza sus intervenciones
El avance de coberturas para consejeras nutricionales es aceptable para el periodo

ESANS 12.64 X X X X
supervisado y se cumplen con los 5 pasos.
Las inspecciones a los establecimientos que manipulan alimentos PNCUNAMAS se

ESANS 12.65 X X X X
realizan segn programacin (1 por semestre, 2 al ao).
Se realiza las consultas nutricionales a los pacientes diabeticos de acuerdo a la

ESANS 12.66 X X X X
demanda
Se tiene el Plan de Trabajo Anual donde incluye las actividades de la ESANS ( SIEN,
TDI, CUNA MAS, DDI, Consejeria Nutricional, Consultas Nutricionales) y tiene
ESANS 12.67 X X X X
informes de seguimiento y monitoreo.
Sal Bu SALUD BUCAL
El responsable cuenta con Resolucin Jefatural u otro documento de

Sal Bu 12.67 X X X X asignacin de funciones, los documentos normativos de Salud Bucal se aplican y
son socializados con los trabajadores del establecimiento.
La microred Supervisa y brinda asistencia tcnica a los Servicios de Salud Bucal de

su jurisdiccin, a travs de la Evaluacin cuantitativa Trimestral Operacional y sus 5
indicadores de Salud Bucal PSL, el anlisis cualitativo de las coberturas alcanzadas y
Sal Bu 12.68 CABECERA DE MICRORED
evaluacin trimestral de la meta fsica de cumplimiento de las actividades
preventivas en Salud Bucal segn SIS Capitado.
La Microred gestiona con Servicios de Salud el mejoramiento de la capacidad
resolutiva de los Consultorios Odontolgicos de su jurisdiccin, se aplica el Plan
Sal Bu 12.69 CABECERA DE MICRORED anual de mantenimiento preventivo de los Equipos Odontolgicos y se da
cumplimiento de las normas de bioseguridad en el Servicio .
Metales VIGILANCIA Y CONTROL DE CONTAMINACIN CON METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS

Metales 12.70 X X X X
Se ha elaborado y difundido el Plan de trabajo de la estrategia al periodo

Metales 12.71 CABECERA DE MICRORED
supervisado.
Se monitorea la aplicacin de:
- Gua de Prctica Clnica para el Manejo de Pacientes con

intoxicacin por Plomo RM N 511-2007/MINSA.
Resolucin Ministerial N 389-2011/MINSA
Metales 12.72 X X X X - Gua Tcnica Gua de prctica Clnica para el Diagnstico y Tratamiento de la
Intoxicacin por Arsnico".
Lunes 04 de Agosto de 2011 -
Guas Tcnicas: Gua de Prctica Clnica para el Diagnstico y Tratamiento de la
Intoxicacin por Mercurio y Gua de Prctica Clnica para el Diagnstico y
Tratamiento de la Intoxicacin por Cadmio
Calidad COMPONENTE CALIDAD EN SALUD

Calidad 13.1 X X X X Se cumple con las actividades programadas en el Plan de Gestin de la calidad.
Ha realizado el proceso de Autoevaluacin de la Calidad de los Servicios de Salud

Calidad 13.2 X X X X
con una antigedad no mayor a un ao.
Calidad 13.3 X X X X Se cumple con las actividades programadas en el Plan de Auditoria de la Calidad.
La IPRESS cumple con la atencin de los reclamos y quejas de los usuarios segn la
Calidad 13.4 X X X X
normatividad.
Se evidencia la existencia de acciones o proyectos de mejora continua de la calidad

Calidad 13.5 X X X X basados en el anlisis de los resultados de las mediciones de calidad realizadas
(auditorias, encuestas, autoevaluacin, quejas y sugerencias, etc.).
Cumple con las actividades programadas en el Plan de Satisfaccin del usuario
Calidad 13.6 - - X X
externo
Calidad 13.7 X X X X Cumple con las actividades programadas en el plan de Seguridad del Paciente.
Cumple con realizar la evaluacin de adherencia al uso de las guas de practica

Calidad 13,8 X X X X
clnica aprobadas para diagnsticos contenidos en el PEAS (Condiciones obsttricas)
Calidad 13,9 X X X X Ha desarrollado un sistema de gestin de eventos adversos. Lista de Chequeo N 05.
Calidad 13,10 X X X X Se conoce y aplica la Tcnica de Lavados de manos en el personal asistencial.
Sal Amb COMPONENTE SALUD AMBIENTAL

Sal Amb 14.1 X X X X

Tiene identificadas las instituciones, infraestructuras sanitarias y zonas de riesgo de

la jurisdiccin.
Cuenta con plan de intervencin multisectorial para el control y prevencin de

riesgos ambientales identificados en la jurisdiccin.
Dispone de un mecanismo propio, convenio con empresa, municipio u otro

Sal Amb 14.6 X X X X establecimientos de salud para la disposicin final de los residuos slidos
contaminados.
Por cada movimiento o entrega de residuos slidos a la EPS-RS se genera un

manifiesto de manejo de residuos slidos peligrosos, llenado por el responsable de
residuos slidos del establecimiento de salud o servicio de apoyo, que incluya entre
otros aspectos, el peso de los mismos.
Cuenta con un Plan Anual de Manejo de Residuos Slidos entregado a la Autoridad

Sal Amb 14.8 CABECERA DE MICRORED
Sanitaria en el plazo segn norma.
Sal Amb 14.9 X X X X Cumple con adecuada segregacin de residuos slidos. Segn Lista Chequeo N 03.
Cuenta con un ambiente para el almacenamiento temporal de los residuos slidos,

segn norma vigente.

El personal que maneja los residuos slidos contaminados cuenta con las medidas
de proteccin y seguridad necesarias para el desempeo de su labor.
Zoo B COMPONENTE ZOONOSIS B

Zoo B 15.1 X X X X
Capacita al personal de salud y se ha difundido las normas tcnicas para la
Zoo B 15.2 X X X X
prevencin y control de Zoonosis.
Realiza el anlisis local de la situacin de la Zoonosis, evaluando su magnitud y

Zoo B 15.3 CABECERA DE MICRORED
tendencia en el tiempo.
Las actividades estn incluidas en el PSL segn las finalidades y subfinalidades del
Zoo B 15.4 X X X X Programa estratgico de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis y se ejecuta segn
lo programado.
Cuenta con planes de intervencin integral para prevencin y control de Rabia,

Fasciolosis(zonas priorizadas), animales ponzoosos y TRAC. Estos daos se han
Zoo B 15.5 X X X X priorizado segn perfil epidemiologico, financiado por el Gobierno Local y/o
proyectos a travs del presupuesto participativo. Realiza seguimiento y evaluacion
de los planes de intervencion.
Realiza actividades de Informacin, Educacin y Comunicacin , dirigidas a la

Zoo B 15.6 X X X X comunidad, instituciones educativas y otras organizaciones de base; relacionadas a
la prevencin de enfermedades zoonticas.
Sismed SISMED
El Responsable de Farmacia y de Farmacovigilancia cuenta con R.J. (u otro segn
Sismed 16.1 X X X X
normatividad), de asignacin de funciones (actualizado)
Se cumple con las prescripciones mdicas bajo la Denominacin Comn

Sismed 16.2 X X X X
Internacional (DCI).
Sismed 16.3 X X X X Se ha difundido y sociabilizado los documentos Normativos

Cuenta con el Libro de Psicotrpicos con el Balance trimestral al da, firmado y
Sismed 16.4 X X X X sellado por el responsable de farmacia y el Qumico Farmacutico de la Microrred
(y/o Red)
Se cuenta con la Cadena de Frio para los medicamentos que requieren condiciones
Sismed 16.5 X X X X
de almacenamiento a temperatura de 2 a 8 C.
Cuenta con las TCV (tarjetas de control visible) al da (software permite verificacin
Sismed 16.6 X X X X
instantnea del stock), Inventario del ltimo mes.
El establecimiento de salud realiza una adecuada gestin de stocks y abastecimiento

Sismed 16.7 X X X X en el Almacn de Medicamentos y en los servicios de farmacia. Lista de Chequeo N
02.
Cuentan con un sistema efectivo de control de vigencia de reactivos e insumos en

Sismed 16.8 X X X X
laboratorio.
16.9 X X X X Notifica reacciones adversas a productos farmaceticos y dispositivos mdicos
Se informa y orienta al paciente sobre indicaciones, precauciones y reacciones

Sismed 16.10 X X X X
adversas de los medicamentos prescritos
Lab COMPONENTE LABORATORIO
Cuentan con un sistema efectivo de control de vigencia de reactivos e insumos de

Lab 17.1 - - X X
laboratorio
Cuenta con un area preanalitica y analitica separadas para la obtencion y
17.2 X X
procesamiento de meustras respectivamente
Cuenta con los siguientes documentos de gestion: Manual de tcnicas y

Lab 17.3 - - X X procedimientos analtico, Manual de bioseguridad, Norma tecnica de la unidad
Productora de servicios de Patologia Clinica
Garant COMPONENTE GARANTIAS EXPLICITAS
Garant 18.1 - - X X
La aplicacin de las vacunas BCG y HVB se realiz dentro de las primeras 24 horas de
vida
Garant 18.2 X X X X El primer control del Recin se programo entre los 7 y 15 dias de vida
A todo menor de 1 ao que acude a un establecimiento de salud s realizar el

Garant 18.3 X X X X
control de CRED de acuerdo a su edad
A todo menor de 1 ao, en cada control CRED, se le administrar la vacuna de

Garant 18.4 X X X X
acuerdo al calendario de vacunacin vigente y segn corresponda la edad.
El tamizaje de anemia a travs del dosaje de Hemoglobina ser realizado en todo

Garant 18.5 X X X X
menor de 3 aos antes y despus de la suplementacin de hierro.
Se evidencia seguimiento de los controles de crecimiento y desarrollo as como las

Garant 18.6 X X X X
vacunas para nio menor de 1 ao
En nios/nias con IRA complicada, el tratamiento ser realizado inmediatamente

Garant 18.7 - X X X
por mdico pediatra o medico capacitado una vez efectuado el diagnstico clnico.
A todo nio/nia con deshidratacin sin shock se le administrar terapia de
Garant 18.8 - X X X
rehidratacin oral durante 4 horas.
A todo nio/nia con deshidratacin con shock se iniciar inmediatamente terapia

Garant 18.9 X X X X
de rehidratacin endovenosa y ser referido a establecimiento de mayor capacidad
Todo nio/nia con diagnstico de anemia tendr tratamiento con sal ferrosa y se
Garant 18.10 - X X X
programar un control mensual durante tres meses.
A la gestante se le realiz un plan de parto en la primera atencin prenatal con

Garant 18.11 X X X X
adecuacin cultural de ser el caso.
Toda gestante contar a ms tardar en el segundo trimestre del embarazo (16

semanas) con resultados de anlisis de laboratorio.
El control de puerperio, de parto atendido en establecimiento de salud, se

programara a los dias 7 y 30 dias posteriores al parto.
Garant 18.14 X X X X Se evidencia el seguimiento de los controles prenatales de la gestante.

En establecimientos del I nivel de atencin, a la gestante con diagnstico de
hemorragia de la segunda mitad del embarazo se le deber canalizar va
endovenosa, estabilizar y referir al establecimiento de mayor complejidad en un
lapso no mayor a 30 minutos.
En el primer nivel de atencin la puerpera deber recibir estabilizacin

Garant 18.16 X X X X hemodinmica e iniciar administracin de oxitocicos y se iniciar la referencia al
establecimiento de mayor complejidad en un lapso que no exceder los 30 minutos.
El personal de salud ha ejecutado actividades de promocin de lavado de manos

social dirigida a la poblacin general con adecuacin cultural.
El establecimiento de salud participa de las reuniones multisectoriales o actividades

Garant 18.18 X X X X similares convocadas por la autoridad territorial competente u organizacin social o
cumunal en el mbito de su jurisdiccin.
Acredita haber implementado acciones para evaluar el cumplimiento de las

garantas explicitas.
SALUD DEL ESCOLAR
El tamizaje de Anemia a travs del Dosaje de Hemoglobina ser realizado a

Sal Esco 18.20 X X X X escolares del nivel inicia y primaria del mbito Qali Warma antes y
despus de la Suplementacin con Hierro. (preventivo).
El tamizaje de evaluacin nutricional a travs del peso y talla ser realizado a

Sal Esco 18.21 X X X X
escolares del nivel inicia y primaria del mbito Qali Warma.
Evaluacin desalud ocular, a travs del tamizaje de medicin de la vista, ser
Sal Esco 18.22 X X X X
realizado a escolares del nivel inicia y primaria del mbito Qali Warma.
CICLOS DE VIDA - ESTRATEGIAS SANITARIAS - CALIDAD - SALUD AMBIENTAL - ZOONOSIS - SISMED - LABORATORIO -
GARANTIAS EXPLICITAS
NORMA LEGAL INSTRUCTIVO

CUMPLE RESUL
Resolucin Directoral que aprueba la Estructura Organica del sector. Verificar asignacin de funciones en el Manual de funciones del EE.SS. actualizado. Si Conforme
1. RM.N 990-2010 MINSA. Que aprueba la NTS N 087-MINSA/DGSP.V.1. Para el Control de

Crecimiento y Desarrollo en el Menor de 5 aos.
2. RM.N055-2016/MINSA. Que aprueba la Directiva Sanitaria N068-MINSA/DGSP-V.01. De
Prevencin de Anemia mediante la Suplementacin con MMN y Hierro en nias (os)< de 36 Existen las Normas Tcnicas mencionadas en fisico magnetico son conocidas por el Si Conforme
Personal. Hay evidencias de capacitacin y/o rplicas.
meses.
3. RM.N828-2013/MINSA. Que aprueba la NTS N106-MINSA/DGSP-V 01. que aprueba la
NTS para la atencin integral de Salud Neonatal.
RM.N 990-2010 MINSA. Que aprueba la NTS N 087-MINSA/DGSP.V.1. Verificar que el 80% o ms de H.C. se encuentren con datos e informacin completa.
RM.N055-2016/MINSA. Que aprueba la Directiva Sanitaria N068-MINSA/DGSP-V.01. Realizan seguimiento de toda la poblacin infantil identificada en riesgo (verificado en el Si Conforme
RM.N055-2016/MINSA. Que aprueba la Directiva Sanitaria N068-MINSA/DGSP-V.01. libro de seguimiento) y evalan las intervenciones realizadas.
Verificar informes, actas con los avances deben ser 25% por trimestreo ms de lo
DS. 041-2014. Indicadores de Gestin. No
programado. Cuentan con anlisis de la informacin y estrategias para cumplir las metas. No
Indicadores de Programa Pttal Art. Nutricional. (PpR) Conforme
Sala situacional.
1. RM.N 990-2010 MINSA. Que aprueba la NTS N 087-MINSA/DGSP.V.1. Para el Control de

Crecimiento y Desarrollo en el Menor de 5 aos.
2. RM.N055-2016/MINSA. Que aprueba la Directiva Sanitaria N068-MINSA/DGSP-V.01. De Verificar en el libro de actas, La ultima reunin de socializacin y registra firma de No
Prevencin de Anemia mediante la Suplementacin con MMN y Hierro en nias (os)< de 36 asistentes, con los pasos de una reunin regular, hay anlisis de informacin e No Conforme
meses. implementacin de estrategias.
3. RM.N828-2013/MINSA. Que aprueba la NTS N106-MINSA/DGSP-V 01. que aprueba la
NTS para la atencin integral de Salud Neonatal.
Verificar la implementacin del ambiente de atencin integral, con los equipos e
instrumentos adecuados; y verificar la implementacin adecuado con Kits por reas de
RM.N 990-2010 MINSA. Que aprueba la NTS N 087-MINSA/DGSP.V.1. Para el Control de Desarrollo y las evidencias con registros, de que se brindan sesiones de Estimulacin X
Crecimiento y Desarrollo en el Menor de 5 aos. Temprana.
Resolucin Ministerial N 973 - 2012/MINSA Norma Tcnica de Salud

para la Atencin Integralde Salud en la Etapa de Vida Adolescente N 034- MINSA/DGSP-V. Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado. X
02

para la Atencin Integralde Salud en la Etapa de Vida Adolescente N 034- MINSA/DGSP-V. Existen las Normas Tcnicas y son conocidas por el Personal. Hay evidencias de X
capacitacin y/o rplicas. actas de reuniones y seguimiento.
02
Resolucin Ministerial N 973 - 2012/MINSA Norma Tcnica de Salud H.C. con datos e informacin completa que evidencia haber ofrecido una atencin integral
para la Atencin Integralde Salud en la Etapa de Vida Adolescente N 034- MINSA/DGSP-V. Y REGISTRADA CORRECTAMENTE EN EL HIS. Realizan el seguimiento de la poblacin en X
02 riesgo. Hay evidencias del trabajo realizado.

para la Atencin Integralde Salud en la Etapa de Vida Adolescente N 034- MINSA/DGSP-V. El avance es 80% o ms de lo programado. Hay estrategias para cumplir con las metas. X
02

para la Atencin Integralde Salud en la Etapa de Vida Adolescente N 034- MINSA/DGSP-V. Existe consultorio exclusivo adecuado con mobiliario y equipamiento ya especificado y X
hay evidencias de que se brinda atencin diferenciada al adolescente .
02

para la Atencin Integralde Salud en la Etapa de Vida Adolescente N 034- MINSA/DGSP-V. Tiene la evaluacin por indicadores correspondiente, ha realizado el Anlisis FODA y X
alternativas de solucin y las ha implementado.
02

para la Atencin Integralde Salud en la Etapa de Vida Adolescente N 034- MINSA/DGSP-V. Hay evidencias de que se ha conformado y est trabajando la Red Multisectorial a favor del X
Adolescente. Existen Educadores Pares que informan sus actividades y son monitoreadas.
02
Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado.

Resolucin Ministerial N 944 - 2012/MINSA Norma Tcnica de Salud X
para la Atencin Integralde Salud en la Etapa de Vida Joven N 100- MINSA/DGSP-V. 02
Existen las Normas Tcnicas y son conocidas por el Personal. Hay evidencias de
Resolucin Ministerial N 944 - 2012/MINSA Norma Tcnica de Salud capacitacin y/o rplicas. actas de reuniones y seguimiento X
El avance es 80% o ms de lo programado. Hay estrategias para cumplir con las metas.
Resolucin Ministerial N 944 - 2012/MINSA Norma Tcnica de Salud X
Tiene el Plan y est implementando las acciones programadas con avances de acuerdo a
Resolucin Ministerial N 944 - 2012/MINSA Norma Tcnica de Salud su programacin. Existen evidencias del trabajo realizado. X
Resolucin Ministerial N 944 - 2012/MINSA Norma Tcnica de Salud Tiene la evaluacin cuantitativa y cualitativa, ha realizado el Anlisis del perfil
para la Atencin Integralde Salud en la Etapa de Vida Adolescente N 100- MINSA/DGSP-V. epidemiolgico y de la Situacin de las y los jvenes, plantea e implementa alternativas de X
02 solucin.

X
Existen la Norma Tcnica y son conocidas por el Personal. Cuenta con Plan de Capacitacion
aprobado y el informe de las actividades educativas ejecutadas. Hay evidencias de
Norma Tcnica de Salud. RM N 626-2006, NTS 046-MINSA/DGSP. NT N 022- capacitacin y/o rplicas. X
MINSA/DGSP-V.02: "Norma Tecnica de Salud para la gestion de la Historia Clinica"
Promedio de indicadores del adulto varon y adulta mujer se encuentran en 80% o ms de

Norma Tcnica de Salud. RM N 626-2006, NTS 046-MINSA/DGSP avance en el periodo supervisado. X
El 80% o ms de H.Cl. con datos e informacin completa que evidencia haber ofrecido una
Norma Tcnica de Salud. RM N 626-2006, NTS 046-MINSA/DGSP. NT N 022- atencin integral. Elaboran croquis, mapas, y/o radar y priorizan el seguimiento de toda la X
MINSA/DGSP-V.02: "Norma Tecnica de Salud para la gestion de la Historia Clinica" poblacin identificada en riesgo.
Anlisis de la situacin de salud de las y los adultos en la cual se identifica los grupos y
Norma Tcnica de Salud. RM N 626-2006, NTS 046-MINSA/DGSP reas prioritarias, acciones previstas y evaluacin de las intervenciones sanitarias X
ejecutadas.

X
Norma Tcnica de Salud. NTS 043-MINSA/DGSP. NT N 022-MINSA/DGSP-V.02: "Norma capacitacin y/o rplicas. X
Tecnica de Salud para la gestion de la Historia Clinica"
Puntaje en el Gerisemforo mayor de 60 puntos. H.C. con el 80% o ms de datos

Norma Tcnica de Salud. NTS 043-MINSA/DGSP. completos, con evidencias de AIS. Priorizan el seguimiento de todos los adultos mayores X
en riesgo.
Existe consultorio exclusivo, con equipamiento adecuado (Camilla, test, etc.)

Norma Tcnica de Salud. NTS 043-MINSA/DGSP. X
El avance es 80% o ms de lo programado. Hay anlisis de informacin e implementacin

Norma Tcnica de Salud. NTS 043-MINSA/DGSP. de estrategias para cumplir con las metas. X
El Chochowasi est reconocido por el Municipio, est incluido en el Presupuesto

Participativo. Hay Proyectos de Mejora Continua articulados con otros actores sociales,
Norma Tcnica de Salud. NTS 043-MINSA/DGSP. implementados o en ejecucin. Reuniones mensuales con actas. X
R.M. N 721-2005/MINSA
Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevencin y Control de Daos Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado. X
No Transmisibles
R.M. N 721-2005/MINSA
Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevencin y Control de Daos
No Transmisibles.
R. M. N 229-2016/MINSA 6 de Existe la Norma Tcnica y son conocidas por el Personal. Los temas de la estrategia estan
programados en el Plan Anual de Capacitacin. Hay evidencias de capacitacin y/o X
abril del 2016 rplicas.
"Lineamientos de Polticas y Estrategias para la Prevencin y Control de
Enfermedades No Transmisibles (ENT) 2016 - 2020"
Decreto Supremo N 009-2008-SA
Aprobar el Reglamento de la Ley N 28553 Ley General de Proteccin a
las Personas con Diabetes.
R.M. N 721-2005/MINSA
Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevencin y Control de Daos

No Transmisibles R.M. N 229-2016/MINSA 6 de abril Cuenta con Plan de Trabajo aprobado. Evidencia todos los planes de trabajo e informes
segn calendario DANT. El avance es 80 % o ms de lo programado. Existe anlisis y se han X
del 2016 "Lineamientos de Polticas y Estrategias para la Prevencin y implementado estrategias para cumplir con las metas.
Control de Enfermedades No Transmisibles (ENT) 2016 - 2020"
Ley N 28553.- Ley General de Proteccin a las Personas con Diabetes
Resolucin Ministerial N 491- 2009/MINSA.- Gua de Practica Clnica para

la prevencin y control de la Enfermedad Hipertensiva en el Primer Nivel
de Atencin.
R.M. N 721-2005/MINSA Crea la ESN PyCDANT
R.M. N178- Existen registros al da, con planes y/o proyectos adecuadamente implementados.
X
2011/MINSA Documento tcnico "Definiciones operacionales y criterios Tamizaje con seguimiento de casos.
de programacin de programas estratgicos Articulado Nutricional, Salud
Materno Neonatal, Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis,
Enfermedades No Transmisibles, prevencin y
control de Tuberculosos y VIH-Sida y prevencin y
control del Cncer" - R.M. N 229-
2016/MINSA 6 de abril del 2016
"Lineamientos de Polticas y Estrategias para la Prevencin y Control de
Enfermedades No Transmisibles (ENT) 2016 - 2020"
Se han implementado proyectos, cuenta con registro de actividades. Hay evidencias del X
trabajo realizado.
PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado. X
Resolucin Ministerial N 302-2013/MINSA del 24 de mayo del 2013, Documento Tcnico de Existe los documentos tecnicos y son conocidos por el Personal. Los temas del PP estan
programados en el Plan Anual de Capacitacin. Hay evidencias de capacitacin y/o X
Definiciones Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales rplicas.
Resolucin Ministerial N 302-2013/MINSA del 24 de mayo del 2013, Documento Tcnico de Evidencia avances con cuadros de programacion y avance de metas X
Definiciones Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales
Realiza monitoreo mensual del cumplimiento de metas, analisis trimestrales, evidencia del
Resolucin Ministerial N 302-2013/MINSA del 24 de mayo del 2013, Documento Tcnico de acta de la reunin (de acuerdo al formato del acta)del Comit de Gestin/Comit Tcnico X
Definiciones Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales socializado del informe trimestral. El avance de las actividades y ciclos de vida del P.E. de
Cncer es mayor al 80% de acuerdo al tiempo supervisado.
R.M. N 712-2007/MINSA Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevencin
de la Ceguera Cuenta con R.J. u otro documento, pero no est actualizado X
Existen las Normas Tcnicas pero no son conocidas por todo el Personal. Pueden haber
Definiciones Operacionales Plan de evidencias de capacitacin y/o rplicas, an sin estar previstos en el Plan de trabajo anual X
Capacitacin de la Red. de la estrategia o programados en el Plan Anual de Capacitacin.
Cuenta con Plan de Trabajo con actividades incluidas en el PSL, pero no esta aprobado.
Resolucin Ministerial N 712-2007/MINSA Establecen la ESN de Salud Ocular y Prevencin Evidencia plan e informe del calendario sanitario de la estrategia. El avance de actividades X
de la Ceguera est entre el 60 % y menos del 80 % de lo programado. Existe anlisis pero no se han
implementado estrategias para mejorar.
Resolucin Ministerial N 712-2007/MINSA Establecen la ESN de Salud Ocular y Prevencin Existen padrones nominales, registros de tamizaje en formatos e historia clnica, pero no
estn actualizados. La realizacin de las actividades X
de la Ceguera de tamizaje y seguimiento se encuentran en proceso de implementacin.
Reglamento del Comit Tcnico de la Estrategia de Salud ocular Cuenta con Comit aprobado mediante Resolucin Jefatural ; pero no est operativo. X
Verificar la R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado, segn su MOF. X
RM. N 510 -2013 Que aprueba la NTS N 080 - MINSA/DGSP V.03. QUE ESTABLECE EL
ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION.
Resolucin N 556-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N 193-
MINSA/DGSP-V.01. Metodologa para la Mejora del Desempeo en base a Buenas Prcticas Existen las Normas Tcnicas y son conocidas por el Personal. Informes de eventos de
para la Atencin de Salud en el Primer Nivel de Atencin. X
capacitacin y/o rplicas.
Resolucin Ministerial N 800-2012/MINSA, que aprueba el Directiva Sanitaria. N 049-
MINSA/DGEV.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiolgica de Sarampin,
Rubeola y Otras Enfermedades Febriles Eruptivas.
RM. N 510 -2013 Que aprueba la NTS N 080 - MINSA/DGSP V.03. QUE ESTABLECE EL Verificar programaciones , cronogramas de trabajo, campaas que evidencien el trabajo
ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION. X
que realizan.
DS. 041-2014. Indicadores de Gestin. Indicadores de Programa Pttal Art. Nutricional. (PpR)
RM. N 510 -2013 Que aprueba la NTS N 080 - MINSA/DGSP V.03. QUE ESTABLECE EL Anlisis de informacin de reunines realizadas en laMicrored copias de actas. X
RM. N 510 -2013 Que aprueba la NTS N 080 - MINSA/DGSP V.03. QUE ESTABLECE EL Verificar datos cuantitativos de la Informacin del avance al mes de supervisin. X
RM. N 510 -2013 Que aprueba la NTS N 080 - MINSA/DGSP V.03. QUE ESTABLECE EL Verificar el avance segn lo programado y determinacin de estrategias para lograr las
X
ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION. metas.
NTS. N 058-MINSA/DGSP. Norma tcnica de Salud para el manejo de Cadena de RM N600-2007/MINSA NTS N058-MINSA-DGSP-V.01 Norma Tcnica de Salud para el X
frio en las Inmunizaciones. Manejo de la Cadena de Fro en las Inmunizaciones. Numeral 3.1, 3.3.4, 4 y Anexo N 06.
- N.T. R.M. N 536-2005/MINSA, NT N 032-MINSA/DGSP-V.01. N. T. de PPFF.

- R.M. N 142-2007/MINSA. D.T.
Estndares e Indicadores de Calidad en la Atencin Materna y Perinatal en los EESS que
cumplen con FON. - R.M. N
695-2006/MINSA. Gua de Practica Clnica para la Atencin de Emergencias Obsttricas
Cuenta con los documentos tcnicos, cuenta con los informes de capacitacin y
segn capacidad resolutiva. socializacin de los 06 documentos normativos descritos para la atencin integral de la
- R.M. N 598-2005/MINSA NT N 033-MINSA/DGSP-V.01. Norma tcnica para la X
salud sexual y reproductiva, de acuerdo a la programacin del Plan anual de capacitacin
Atencin del Parto Vertical con Adecuacin Cultural. de la micro red aprobado.
- R.M. N001-2013/MINSA Directiva Sanitaria N 001-
MINSA/DGSP-V.02. Directiva para la Evaluacin de las Funciones Obsttricas y Neonatales en
los Establecimientos de Salud. - R.M. N 827-
2013/MINSA. NT.105/2013. Norma Tcnica de Salud para la Atencin Integral de Salud
Materna.
R.M. 289-2013/MINSA Documento Tcnico que establece Definiciones Operacionales y El avance es 80% o ms de lo programado. Existe analisis de la informacion y hay X
Criterios. estrategias para cumplir con las metas.
RM N386-2006/MINSA, que aprueba la NTS N042-MINSA /DGSP-V.01 Norma Tcnica de El establecimiento dispone del Kit completo de equipos, medicamentos e insumos, segn
los Servicios de Emergencia. - RM N1001-2005/MINSA, que aprueba la Lista de Chequeo. Se est considerando I-3 dado que algunas Regiones los han X
DS N001-MINSA/DGSP-V.02 Directiva para la Evaluacin de las Funciones Obsttricas y categorizado como FONB.
Neonatales en los Establecimientos de Salud.
R.M. N 142-2007/MINSA. D.T. Estndares e Indicadores de Calidad en la Atencin

Materna y Perinatal en los EESS que cumplen con FON. Cuenta con informes mensuales del FON, de los establecimientos con las medidas
- R.M. N001-2013/MINSA Directiva Sanitaria N 001- correctivas, para lograr contar con el 80% o ms de la capacidad resolutiva de acuerdo a su X
MINSA/DGSP-V.02. Directiva para la Evaluacin de las Funciones Obsttricas y Neonatales en categoria, la misma que se evidencia con los informes.
los Establecimientos de Salud.
R.M. N 453-2006/MINSA. Reglamento de Funcionamiento de los Comits de Prevencin de Presenta libro de actas de las reuniones del CMMPN, tambien presenta los informes de
seguimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en las reuniones del comit, en X
Mortalidad Materna y Perinatal. relacin al mes anterior de la visita de supervisin.
R.M. N 207-2009/MINSA. Plan Estratgico Nacional para la Reduccin de la Mortalidad Presenta el Plan de Reduccin de la Mortalidad Materna y Perinatal, con informes tcnicos
correspondientes implementados, con nfasis en aquellos orientados a mejorar las X
Materna y Perinatal 2009 -2015. coberturas.
R.M. N 827-2013/MINSA. NT.105/2013. Norma Tcnica de Salud para la Atencin Integral Se cuenta con radares actualizados y se evidencia registro de visita en la historia clnica X
de Salud Materna.
Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado. Conoce y se X

evidencia las que corresponden a su perfil ocupacional (MOF).
NTS N 104-MINSA/DGSP-V.01 NORMA TCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIN INTEGRAL DE Existen las Normas Tcnicas y son conocidas por el Personal. Hay evidencias de
X
LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS capacitacin y/o rplicas.
NTS N 104-MINSA/DGSP-V.01 NORMA TCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIN INTEGRAL DE
LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS El avance es mayor al 95% de lo programado. X
NTS N 104-MINSA/DGSP-V.01 NORMA TCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIN INTEGRAL DE El 100% de PATS TBC pulmonar positivo cuenta con resultado o codigo MODS que indica
que esta en proceso. Si es BK negativo cuenta con MODS o por lo menos un resultado de X
LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS cultivo negativo.
NTS N 104-MINSA/DGSP-V.01 NORMA TCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIN INTEGRAL DE

El tratamiento se inicia dentro de las 24 horas posteriores al diagnstico. X
LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
NTS N 104-MINSA/DGSP-V.01 NORMA TCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIN INTEGRAL DE Cuando la cobertura de contactos segn el informe operacional es igual al 100%, y la X
LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS. MANUAL SIGTBC administracin de TPI es igual al 100% de contactos menores de 5 aos de TBP.
NTS N 104-MINSA/DGSP-V.01 NORMA TCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIN INTEGRAL DE Cuenta con PCII TBC vigente y existe eviadencia de su implementacin, aplicar Lista de X
LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS. MANUAL SIGTBC chequeo de implementacin (Anexo 1-TBC)
NTS N 104-MINSA/DGSP-V.01 NORMA TCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIN INTEGRAL DE 100% de PATS del trimestre anterior al supervisado ya fueron ingresados al SIGTBC y su
informacion esta actualizada a la fecha de la supervision. (Verificar reporte de control de X
LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS calidad) y vericar los datos de un caso aleatoriamente en el sistema.
Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado. Conoce y se X

evidencia las que corresponden a su perfil ocupacional (MOF).
NTS N 077-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Tcnica de Salud para el Manejo de Cuenta con registro diario de casos. El 100% de casos de ITS reciben atencin y
seguimiento de acuerdo a la norma (verificar en 5 HCl las 4C: consejera, cumplimiento de X
Infecciones de Transmisin Sexual en el Per" tratamiento de acuerdo a manejo, contactos, entrega de condones). Anexo 1 ITS.
Ley N 26626, Ley CONTRASIDA, para la Lucha contra el Virus de Cuenta con registro de tamizaje de varones de 18 a 59 aos, de por lo menos el 20% de los
Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las enfermedades de transmisin Sexual. atendidos por el EESS. Contar con el reporte diferenciado segn poblacion HSH, TS, X
Documento Tcnico: Consejera en ITS/VIH y SIDA. TRANS.
Se ha tamizado para VIH y SIFILIS de acuerdo a norma ms del 95% de gestantes

NTS N 108-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Tcnica de Salud para la Prevencion de la atendidas al periodo supervisado. (Verificar en reporte mensual materno el Nro. de X
Transmisin madre-nio del VIH y la Sfilis" gestantes atendidas y reporte hiss ) complementar verificando las consejeras pre-test y
post test.
NTS N 108-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Tcnica de Salud para la Prevencion de la
Transmisin madre-nio del VIH y la Sfilis" NTS N 092-MINSA/DGSP-V.01 El 100% de gestantes diagnosticas (VIH,SIFILIS,Hep. B) en el periodo se encuentran
registradas en el padron nominal y su informacion esta actualizada a la fecha, cuentan con X
"Norma Tcnica de Salud para la Prevencin, Diagnstico y Tratamiento de la los controles y seguimiento respectivo segn norma y reciben el tratamiento pertinente.
Hepatitis Viral B en el Per".
NTS N 108-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Tcnica de Salud para la Prevencion de la

Transmisin madre-nio del VIH y la Sfilis" NTS N 092-MINSA/DGSP-V.01 Informe de analisis de informacion semestral y anual, hoja de monitorizacion, reportes del
his y monitoreo targa en hospitales y eess segn corrresponda del periodo anterior a la X
"Norma Tcnica de Salud para la Prevencin, Diagnstico y Tratamiento de la visita.
Hepatitis Viral B en el Per".
Artculo 5 de la Ley N 27657- Ley del Ministerio de Salud, Resolucin Ministerial N 771- Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado. X
2004/MINSA
Doctrina, Normas, Procedimientos para Control de la Tripanosomiasis o enf. de Chagas en

Per. Normas de Atencin Mdica de la Enf. De Chagas, Norma Tc. Para Atencin de Existen las Normas Tcnicas y son conocidas por el Personal. Hay evidencias de
Malaria y Malaria Grave. Norma Tc. Para Diag. y Tratamiento de la Leishmaniosis. Gua capacitacin y/o rplicas. X
Prctica Clnica para atencin de Casos de Dengue. Implementacin de la Vigilancia y Control
del Aedes Aegytii. Manual de Vigilancia entomolgica,
Plan Operativo de Prevencin y Control de Enfermedades Metaxnicas, Definiciones Cuando la Sala Situacional se encuentra actualizada con el croquis de ubicacin y/o mapa
Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales de riesgo, con sealizacin de riesgos e infraestructuras sanitarias. Hay informes, X
directorio actualizado. Hay muchas evidencias.
Plan Operativo de Prevencin y Control de Enfermedades Metaxnicas, Definiciones Los informes tcnicos se remiten a las autoridades, instituciones y/o personas
Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales involucradas, con recomendaciones y conclusiones. El avance de metas es del 80% o ms X
de lo programado. Hay estrategias para cumplir con las metas.
Comit conformado, lo conoce todo el personal. Coordinan con el Gobierno Local. Hay
Resolucin Ministerial N 771-2004/MINSA X
evidencias del trabajo realizado.
Plan Operativo de Prevencin y Control de Enfermedades Metaxnicas, Definiciones Comit de Vigilancia Comunal operativo. Informes mensuales del CVC. Implementacin de
Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales X
acuerdos y seguimiento para darle sostenibilidad..
Artculo 5 de la Ley N 27657- Ley del Ministerio de Salud Resolucin Ministerial N 470- Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado.
2008/MINSA X
Normas Tcnicas para: Prevencin y Control de Rabia Humana, Prevencin y Tratamiento de Existen las Normas Tcnicas y son conocidas por el Personal. Hay evidencias de
accidentes por animales ponzoosos, Proyectos de Noma para control de Fasciolosis e capacitacin y/o rplicas.
Hidatidosis, Manual de Tenencia responsable de animales de compaa. X
Plan Operativo de Prevencin y Control de las Zoonosis en Arequipa, Definiciones Cuando la Sala Situacional se encuentra actualizada con el croquis de ubicacin y/o mapa
Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales de riesgo, con sealizacin de infraestructuras sanitarias. Hay informes, directorio
actualizado. Hay muchas evidencias. X
Plan Operativo de Prevencin y Control de las Zoonosis en Arequipa, Definiciones Los informes tcnicos se remiten a las autoridades, instituciones y/o personas
Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales involucradas, con recomendaciones y conclusiones .El avance de metas es del 80% o ms
de lo programado. Hay estrategias para cumplir con las metas. X
Resolucin Ministerial N 470-2008/MINSA Comit conformado, lo conoce todo el personal. Coordinan con el Gobierno Local. Hay
evidencias del trabajo realizado. X
Plan Operativo de Prevencin y Control de las Zoonosis en Arequipa, Definiciones Comit de Vigilancia Comunal operativo. Informes mensuales del CVC. Implementacin de
Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales acuerdos y seguimiento para darle sostenibilidad..
X
Plan Operativo de Prevencin y Control de las Zoonosis en Arequipa, Definiciones Cuenta con informes de anlisis de la situacin epidemiolgica de las zoonosis, Incluyendo
Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales el anlisis de magnitud y tendencias con datos de los ltimos 3 aos este documento
contiene tambin las conclusiones y recomendaciones en relacin a los resultados. Realiza
la evaluacin de las intervenciones, el informe debe ser trimestral o semestral no debe
tener una antigedad > 6 meses. X
Plan Operativo de Prevencin y Control de las Zoonosis en Arequipa, Definiciones Cuenta con planes de intervencin integral aprobados en base a resultados de anlisis de
Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales la informacin, para la prevencin y control de los daos segn perfil epidemiolgico.
Tiene ordenanza municipal del regimenjuridico de canes, implementada y en
funcionamiento.
X
Plan Operativo de Prevencin y Control de las Zoonosis en Arequipa, Definiciones Cuenta con planes de trabajo para las fechas conmemorativas: fasciolosis, hidatidosis,
Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales rabia, TRAC, VAN CAN. El plan tiene programacin, cronograma, cuenta con informes de
las actividades realizadas, planes de trabajo, documentos, fotos y otros. X

X
capacitacin y/o rplicas. Se verifica su aplicacin en la atencin de pacientes en el 80% o X
ms de H.C. verifcadas.
Existe Plan y se encuentra socializado. Hay un avance del 80% o ms de lo programado.

Realizan anlisis de la informacin y tienen estrategias para cumplir las metas. Los
resultados son informados al Comit Tcnico, Microrred y Red. X
Existen espacios de concertacin donde se participa activamente. Libro de actas al da y

con seguimiento de acuerdos. Hay evidencias de las actividades realizadas. X
RM N 771-2004/MINSA Establecen las Estrategias Sanitarias Nacionales del ministerio y
sus respectivos rganos responsables. Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado. X
RM N208-2011-MINSA Documento tecnico Lineamientos de Gestin de la
Estrategia de Alimentacin y Nutricin Saludable
RM 289- 2013 Aprueban el documento tcnico que establece las deficiones Operacionales Cuando el 100% de Nios y Gestantes del mes se encuentran registradas en el SIEN.
y criterios de programacin de los diversos programas presupuestales Cuenta con mapas de riesgo actualizado al mes vigente. Tiene informes y evidencias de la X
Decreto Ley N 17387, que declara obligatoria la produccin y venta de la sal yodada, socializacin de los resultados , informes de las intervenciones realizadas
prohibiendo la venta del producto en estado natural .
RM 870- 2009 MINSA aprueba el documento tcnico Consejeria Nutricional en el marco de El avance de metas es del 8 % mensual o ms. Cumple con los 5 pasos. X
la atencin de salud materno infantil
RM 289- 2013 Aprueban el documento tcnico que establece las deficiones Operacionales Realizado la inspeccin correspondiente al semestre (1 visita ,1 inspeccin, 2 visitas 2
inspecciones). Formatos correctamente llenados , realiza el informea la instancia X
y criterios de programacin de los diversos programas presupuestales correspondiente y realiza el seguimiento para el levantamiento de las observaciones
RM N162-2015 /MINSA Documento Tcnico Consulta Nutricional para la prevencion y Se cumple con realizar las consultas nutricionales y se tienen las evidencias X
Control de la Diabetes Mellitus tipo 2 de la persona joven, adulta y adulta mayor
RM 289- 2013 Aprueban el documento tcnico que establece las deficiones Operacionales
y criterios de programacin de los diversos programas presupuestales Decreto Ley N Se tiene un avance del 8% mensual a ms de lo programado.Se tiene la evidencia de X
17387, que declara obligatoria la produccin y venta de la sal yodada, prohibiendo la venta informes de anlisis de seguimiento y monitoreo de la informacin.
del producto en estado natural .
Cuenta con Resolucin u oficio de responsabilidad de funciones.

R.M. N 721-2005/MINSA Se programa y realiza reuniones de
Tcnicas , cuenta con informe detallados y especficos en el cual
se describe el objetivo de la reunin
Crea la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevencin y Control de Daos el numero participantes, conclusiones y recomendaciones. X
No Transmisibles Presentan actas de acuerdos y compromisos al da.
La Evaluacin cuantitativa Operacional trimestral es mayor del 80 % .

Resolucin Ministerial N 289 - 2013 MINSA realiza la evaluacin cualitativa trimestral
Aprobar el "Documento Tcnico Definiciones Operacionales y Criterios de Programacin de los Programas Presupuestales para el ao fiscal 2013: Articulado Nutricional, Salud Materna Neonatal,
X Prevencin y Control de la Tuberculo
Viernes 17 de Mayo de 2013 El avance es mayor del 80 % de avance del indicador del SIS Capitado
.
Presenta Plan Anual de mejoramiento de capacidad resolutiva de los Consultorios
dentales coordinado con Servicios de Salud .
Presenta Plan Anual de mantenimiento preventivo y cuaderno de control de
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS mantenimiento preventivo y reparativo de Equipos Dentales.. X
Si cuenta con Sistema de Esterilizacin Propio del servicio Odontolgico y cuenta con
cuaderno de control de procesos de esterilizacin. .
OS Y OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS
RM N 425-2008/MINSA Establecer la ESN de Atencin a Personas Afectadas por

Contaminacin con Metales Pesados y Otras Sustancias Qumicas. Cuenta con R.J. u otro documento, de asignacin de funciones actualizado. X
RM N 511-2007/MINSA
Gua Tcnica Gua de Prctica Clnica para el Diagnstico y Tratamiento de la intoxicacion
por Plomo
- Resolucin Ministerial N 389-2011/MINSA
- Gua Tcnica Gua de prctica Clnica para el Diagnstico y Tratamiento de la Intoxicacin
por Arsnico". R. M. N 757- Cuenta con Plan de trabajo de la estrategia con un avance al 25% por trimestre, del X
2013/MINSA 29 de noviembre del 2013 : cronograma de actividades.
- Gua de Prctica Clnica para el Diagnstico y Tratamiento de la Intoxicacin por Mercurio
y Gua de Prctica Clnica para el Diagnstico y Tratamiento de la Intoxicacin por Cadmio
RM N 425-2008/MINSA Establecer la ESN de Atencin a Personas Afectadas por

Contaminacin con Metales Pesados y Otras Sustancias. 04 de Agosto de 2011
RM N 511-2007/MINSA
Gua Tcnica Gua de Prctica Clnica para el Manejo de Pacientes con intoxicacin por
Plomo
- Gua de Prctica Clnica para el Diagnstico y Tratamiento de la Intoxicacin por Mercurio y Las actividades programadas en el Plan Anual de Capacitacin de la Estrategia se cumplen
Gua de Prctica Clnica para el Diagnstico y Tratamiento de la Intoxicacin por Cadmio segn lo programado a la fecha de la Supervisin, verificar con los informes presentados a X
R. M. N 757-2013/MINSA 29 de noviembre del 2013 la instancia inmediata Superior.
Gua Tcnica: Gua de prctica Clnica para el
Diagnstico y Tratamiento de la Intoxicacin por Arsnico". R.M. N 389-2011/MINSA.
- Plan de Capacitacin.
Las actividades programadas en el Plan Anual de Gestin de la Calidad se cumplen segn
lo programado a la fecha de la Supervisin, verificar con los informes presentados a la X
instancia inmediata Superior.
Solicitar el cargo de entrega a la autoridad institucional inmediata, el Informe Tcnico de

la ltima Autoevaluacin realizada por la IPRESS (no mayor a 1 ao respecto a la fecha de
D S N013-2006-SA aprueba Reglamento de Establecimientos y Servicios Mdicos de Apoyo. la supervisin). Verificar que cuente con equipo de acreditacin, equipo de evaluadores
internos, cuenta con Plan de Autoevaluacin, ha comunicado inicio de autoevaluacin y X
RM N456-2007 aprueba NTS 050-MINSA V.02. cuenta con informe tcnico de autoevaluacin. Verificara la mplmentacion de Acciones y/o
Proyectos de mejora continiua en base los resultados obtenidos considerando para su
implementacion los plazos sealados en la NT segun el puntaje obtenido.
Las actividades programadas en el Plan Auditoria de la Calidad se cumplen segn lo

programado a la fecha de la Supervisin, verificar con los informes presentados a la
R.RM. 601-2007MINSA aprueba la NT 029-MINSA/DGSP-v0.01 2077-2009, Auditoria de la instancia inmediata Superior. Verifcar el cumplimiento del seguimieto para el X
Calidad de Atencion en Salud; Directiv Administativa N 123-MINSA/DGSP v 01. levantamiento de las no conformidades en base a las observaciones y/o recomendaciones
de las auditorias realizadas.
1.- Contar con un lugar para la atencin de las quejas de los usuarios (Mesa de Partes).
2. Contar las fichas de
reclamacione de SUSLUD. 3. Contara con Registrsos de
R.S. 160-2011-SUNASA/CD Reglamento General para la Atencin de Reclamos, Quejas, de Reclamciones correlativos. 4. Contar con archivos fisico o X
Usuarioas de la IAFAS e IPRESS.
electronico de los documentos. 5. Contar con la tabla de clasificacion de
las reclamaciones. 6. Colocar en un lugar visible un panel con el
flujograma para la atencin del reclamo.
Se verificar que existan anlisis de resultados e implementacin de acciones o procesos

RM N095-2012/MINSA Gua para la Elaboracin de Proyectos de Mejora y la Aplicacin de de mejora producto de las auditoras realizadas, a travs del registro correspondiente en X
Tcnicas y Herramientas para la Gestin de la Calidad. informes, libros de actas u otros. Actas, proyectos sugeridos, evaluacin realizada de su
grado de aplicacin e indicadores que estn usando y anlisis de estos en el tiempo.
Las actividades programadas en el Plan de Satisfaccion del Usuario Externo se viene
RM N527-2011/MINSA Gua Tcnica para la Evaluacin de la Satisfaccin del Usuario realizando segun cronograma y se cumplen segn lo programado a la fecha de la X
Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo. Supervisin, verificar con los informes presentados a la instancia inmediata Superior.
Las actividades programadas en el Plan de Seguridad del Paciente se viene realizando

RM N /MINSA Gua Tcnica para la Seguridad del Paciente. segun cronograma y se cumplen segn lo programado a la fecha de la Supervisin, X
verificar con los informes presentados a la instancia inmediata Superior.
Verificar que se cumple con realizar la evaluacin de adherencia al uso de guas de prctica
R.RM. 601-2007MINSA aprueba la NT 029-MINSA/DGSP-v0.01 2077-2009, Auditoria de la clnica aprobadas para diagnsticos contenidos en el PEAS, solicitar el PEAS, Guas de X
Calidad de Atencion en Salud; Directiv Administativa N 123-MINSA/DGSP v 01. Prcticas Clnicas, Actas de socializacin.
Solicitar al Jefe/Director del establecimiento o al responsable de Calidad, los reportes de

DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; los eventos adversos ms frecuentes y los servicios priorizados en el establecimiento de
Artculos 9 y 98. RM N519-2006/MINSA Sistema de Gestin de la Calidad en Salud. RM salud. Verificar in situ en los servicios priorizados si cuentan con Registro de Eventos
N676-2006/MINSA Plan Nacional para la Seguridad del Paciente 2006-2008; VII.- Adversos (por ejemplo en atencin ambulatoria en Inmunizaciones si registran los ESAVIS, X
Actividades. RM N386-2006-MINSA NTS N042-MINSA-DGSP-V.01 Servicio de Emergencia; ESN TBC si registran las reacciones adversas a los medicamentos antituberculosos; Sala de
Disposiciones Generales, De la Organizacin y Funcionamiento, Documentos de Gestin. Partos si registran los desgarros, dehiscencia de episiorrafia). Verificar los tems
consignados en la Lista de Chequeo.
Ley N26842 Ley General de Salud; Captulo VIII, De la Proteccin del Ambiente para la Salud
y Captulo IV, Del Control Nacional e Internacional de las Enfermedades Transmisibles. DS Durante la visita solicitar al personal de turno la demostracin de la tcnica de lavado de
N13-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; X
manos previa verificacin de la disponibilidad de insumos para ello.
Captulo II De la Planta Fsica y Ttulo III De los Servicios Mdicos de Apoyo. R.M. 25-2016
Aprueba la Gua Tcnica para el Lavado de manos en IPRESS.

X
capacitacin y/o rplicas. X
Cuando la Sala Situacional se encuentra actualizada con el croquis de ubicacin y/o mapa
de riesgo, con sealizacin de infraestructuras sanitarias. Hay informes, directorio X
actualizado. Hay muchas evidencias.
Los informes tcnicos se remiten a las autoridades, instituciones y/o personas
involucradas, con recomendaciones y conclusiones .El avance de metas es del 80% o ms
de lo programado. Hay estrategias para cumplir con las metas. X
Hay un Plan multisectorial aprobado. Se han identificado los riegos ambientales de la

jurisdiccin y se han planteado estrategias para el control y prevencin, los que se estn X
implementando.
DS N057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos. DS N013-2006-SA Se verificar que se cumpla la normatividad establecida para la disposicin final de los
Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Captulo II De la residuos slidos contaminados, al tener un convenio con una empresa o establecimiento X
Planta Fsica. DL N1065 Modificatoria de la Ley General de Residuos Slidos; Ttulo IV de salud (independientemente del nivel de complejidad del supervisado) o manejar un
Prestacin de los Servicios de Residuos Slidos. sistema propio, con las caractersticas sealadas en las normas tcnicas nacionales.
Verificar que por cada movimiento o entrega de residuos slidos a la EPS-RS se genere un
manifiesto de manejo de residuos slidos peligrosos (acorde con el formato establecido
RM N554-2012/MINSA Gestin y Manejo de Residuos Slidos; Disposiciones Especficas, por la norma vigente), llenado por el responsable de residuos slidos en el X
Etapas del Manejo, Recoleccin y Transporte Externo, Anexo 5. establecimiento de salud o servicio mdico de apoyo; que incluya entre otros aspectos, el
peso de los mismos.
El establecimiento de salud o servicio mdico de apoyo ha cumplido con elaborar su Plan

RM N554-2012/MINSA Gestin y Manejo de Residuos Slidos; Disposiciones Especficas, Anual de Manejo de Residuos Slidos y remitirlo a la autoridad de salud de la jurisdiccin X
Elaboracin de Documentos Tcnicos Administrativos. dentro de los primeros quince das del ao.
Ley N26842 Ley General de Salud; Captulo VIII, De la Proteccin del Ambiente para la Salud
y Captulo IV, Del Control Nacional e Internacional de las Enfermedades Transmisibles. Durante la visita a los diferentes ambientes del establecimiento de salud, verificar la
Decreto Supremo N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios existencia de los tachos con bolsas de color negro y rojo as como el uso correcto de las X
Mdicos de Apoyo; Captulo II De la Planta Fsica y Ttulo III De los Servicios Mdicos de mismas.
Apoyo. RM N554-2012/MINSA Gestin y Manejo de Residuos Slidos; Disposiciones
Especficas, Etapas del Manejo, Acondicionamiento, Segregacin.
RM N554-2012/MINSA Gestin y Manejo de Residuos Slidos; Disposiciones Especficas, Durante la visita verificar la existencia del ambiente donde se dispone finalmente los X
Etapas del Almacenamiento. residuos slidos en el establecimiento de salud de manera temporal.
Durante la visita verificar la disponibilidad de los equipos de proteccin personal (EPP)

RM N554-2012/MINSA Gestin y Manejo de Residuos Slidos; Disposiciones Especficas, para el personal de salud a cargo del manejo de los residuos slidos. Al respecto se X
Prestacin. revisarn las existencias de estos medios de proteccin (guantes, mandilones, mascarillas y
otros en el almacn de la entidad).

Existen las Normas Tcnicas y son conocidas por el Personal. Hay evidencias de X
capacitacin y/o rplicas.
Cuenta con informes de anlisis de la situacin epidemiolgica de las zoonosis, Incluyendo

el anlisis de magnitud y tendencias con datos de los ltimos 3 aos este documento
contiene tambin las conclusiones y recomendaciones en relacin a los resultados. Realiza X
la evaluacin de las intervenciones, el informe debe ser trimestral o semestral no debe
tener una antigedad > 6 meses.
Ha incorporado el 100% de las actividades operativas, se encuentran programadas segn

las finalidades y subfinalidades del Programa Estratgico de enfermedades metaxenicas y X
Zoonosis. Se evidencia en los informes de avances de actividades que se ejecuta segn lo
programado.
Cuenta con planes de intervencin integral aprobados en base a resultados de anlisis de

la informacin, para la prevencin y control de los daos segn perfil epidemiolgico. X
Tiene ordenanza municipal del regimenjuridico de canes, implementada y en
funcionamiento.
Cuenta con planes de trabajo para las fechas conmemorativas: fasciolosis, hidatidosis,
rabia, TRAC, VAN CAN. El plan tiene programacin, cronograma, cuenta con informes de X
las actividades realizadas, planes de trabajo, documentos, fotos y otros.
Durante la visita a Farmacia solicitar al responsable, las recetas prescritas del turno
Ley N29549 Ley de los Productos Farmacuticos; Dispositivos Mdicos y Productos respectivo (maana / tarde), que han sido dispensadas total o parcialmente. Verificar que
Sanitarios, Artculos 7 y 31. DS N015-2009-SA Establecen modificaciones al DS N019- la receta contenga entre otros, la Denominacin Comn Internacional (DCI) tanto para un X
2001-SA sobre Acceso a la Informacin de Precios y DCI; Artculo 1. DS N014-2011-SA producto farmacutico que contiene uno o varios principios activos combinados. De las
Reglamento de Establecimientos Farmacuticos; Artculo 56. Historias Clnicas de Consulta Externa solicitadas para la Auditora, verificar que las
prescripciones estn registradas con la DCI (tratamiento o teraputica).
R.M. N 1753- 2002-SA/DM Aprueban Directiva del Sistema Integrado de Suministro de

Medicamentos e Insumos Mdico-Quirrgicos SISMED
Existen los Documentos Tcnicos y son conocidas por el Personal. Hay evidencias de
R.M. N 367-2005/ MINSA: Modifican la Directiva del Sistema Integrado de Suministro de X
capacitacin y/o rplicas con un avance del 80% o ms de lo programado.
Medicamentos e Insumos Mdico-Quirrgicos SISMED Manual de Buenas Prcticas de
Dispensacin, Manual de Buenas prcticas de Almacenamiento y Petitorio Nacional Unico
de medicamentos esenciales
D-L. N 22095 LEY GENERAL DE DROGAS 1981. Cuenta con el Libro de Psicotrpicos al da firmado y sellado por el responsable de
farmacia y el Qumico Farmacutico de la Microrred (y/o Red) y se evidencia las recetas
Ley N 26842 - LEY GENERAL DE SALUD- 1997. especiales , productos de Lista II A y III C ( copia verde que dice establecimiento) y X
D.S. 023 -2001: Aprueba el Reglamento de Estupefacientes, Psicotropicos y otras sustancias receta comn (original) archivada productos de las listas II B, IV A, IV B y VI en el servicio
sujetas a Fiscalizacin Sanitaria. de farmacia.
RM 585 - 1999: Se aprueba el Manual de Buenas Prcticas de Almacenamiento El servicio de farmacia cuenta con la cadena de Frio para medicamentos. X
R.M. N 1753- 2002-SA/DM Aprueban Directiva del Sistema Integrado de Suministro de

Medicamentos e Insumos Mdico-Quirrgicos SISMED Mantiene las tarjetas de control visible al da en un 100%, con las cantidades mnimas ,y
mximas , sin borrones ni manchones (y/o cuenta con el Software que permite verificacin X
R.M. N 367-2005/ MINSA: Modifican la Directiva del Sistema Integrado de Suministro de instantneas de stock).
Medicamentos e Insumos Mdico-Quirrgicos SISMED Manual de Buenas Prcticas de
Dispensacin.
Solicitar al responsable de Farmacia el acompaamiento a los ambientes de Almacn y

Farmacia propiamente dicho. Luego verificar los aspectos sealados en la Lista de
Ley N26842 Ley General de Salud; Captulo III De los Productos Farmacuticos y Galnicos y Chequeo. Para la verificacin de la vigencia de los medicamentos, solicitar al responsable
de los Recursos Teraputicos Naturales, Artculos 55 y 56.
de Farmacia la relacin de los medicamentos con menor movimiento o consumo, luego
RM N585-1999-SA/DM Manual de Buenas Prcticas de aleatoriamente verificar su fecha de vencimiento tanto en la Farmacia como en los X
Almacenamiento. RM N367-2005-MINSA Modificatoria de la Directiva del Sistema servicios donde hay stocks de medicamentos autorizados y controlados por el responsable
Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Mdico Quirrgicos - SISMED. de Farmacia (Sala de Partos, rea de Emergencia, etc.). Solicitar el Kardex fsico o en medio
R.M. N 399-2015. Aprueba el Petitorio Nacional nico de Medicamentos Esenciales. electrnico que utiliza el responsable para llevar el control centralizado de los productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios.
Solicitar al responsable de Laboratorio el acompaamiento al ambiente del servicio, a fin

DS N013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; de verificar la cadena de fro de los reactivos que requieren temperaturas bajas para su
Ttulo III De los Servicios Mdicos de Apoyo, Artculo 91. Manual de Bioseguridad en conservacin, verificando adems la fecha de vencimiento de los productos X
Laboratorios de Ensayos, Biomdicos y Clnicos que sustituye a la MPR-CNSP-013 Manual de utilizados(reactivos, insumos, material mdico, etc.). Solicitar al responsable el Kardex
Bioseguridad para Laboratorios. fsico o en medio electrnico donde se lleve el control de los reactivos e insumos de
Laboratorio. Deben contar con control visible de cadena de fro
Ley N29549 Ley de los Productos Farmacuticos; Dispositivos Mdicos y Productos

Sanitarios DS N014-2011-SA El Servicio de Farmacia cuenta con un registro de notificaciones X
Reglamento de Establecimientos Farmacuticos.
Ley N 26842 - LEY GENERAL DE SALUD- 1997.General de Salud Ley N29549

Ley de los Productos Farmacuticos; Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios Entrevista X
DS N014-2011-SA Reglamento de
Establecimientos Farmacuticos.
Verificar la existencia de un registro de los reactivos e insumos de laboratorio donde se

consigne fechas de vencimiento, fechas de preparacin y fechas de X
caducidad,debidamente actualizados.
RM N627-2008/MINSA, aprob NTS N072-MINSA/DGSP V.01 "Norma Tecnica de salud de Verificar la existencia de un ambiente exclusivo para la obtencion de muestras y un area de
de la Unidad productora de servicios de Patologia clinica" procesamiento de muestras bien sealizado segn tipo de analisis, en adecuadas
condiciones de biosegurad
RM N627-2008/MINSA, aprob NTS N072-MINSA/DGSP V.01 "Norma Tecnica de salud de Verificar la existencia de: Manual de tcnicas y procedimientos analtico, Manual de
de la Unidad productora de servicios de Patologia clinica" bioseguridad, Norma tecnica de la unidad Productora de servicios de Patologia Clinica X
La HC cuenta con el registro del procedimiento (aplicacin de vacunas), realizado dentro

RM N510-20131/MINSA NTS 087-MINSA/DGSP-V.01 aprueba NTS 080-MINSA/DGSP-V.03 de las 24 horas de vida. Revisar 5 historias clnicas de neonatos cuyo parto fue atendido en
Esquema Nacional de Vacunacin. RM N990-2010/MINSA Control de Crecimiento y el establecimiento supervisado dentro de los 60 das previos a la visita y corroborar que X
Desarrollo. DS N016-2009-SA Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. DS N007- hayan sido vacunados dentro de las primeras 24 horas de vida. Alternativamente se
2012-SA Sustitucin del LPIS por el PEAS para el SIS. pueden revisar los Libros de Inmunizaciones, siempre y cuando se pueda corroborar la
fecha de nacimiento para cruzarla con la fecha de vacunacin.
La HC registra la atencin del primer control del RN, el cual debi ser realizado dentro de
RM N510-20131/MINSA NTS 087-MINSA/DGSP-V.01 aprueba NTS 080-MINSA/DGSP-V.03
los 7 y 15 das de vida. Revisar 5 historias clnicas de neonatos cuyo parto fue atendido en
Esquema Nacional de Vacunacin. RM N990-2010/MINSA Control de Crecimiento y el establecimiento supervisado dentro de los 60 das previos a la visita y corroborar que X
Desarrollo. DS N016-2009-SA Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS.DS N007- haya programado su primer control entre los 7 y 15 das de vida; lo que debe aparecer
2012-SA Sustitucin del LPIS por el PEAS para el SIS. registrado en las historias clnicas mencionadas y otros documentos de gestin.

Esquema Nacional de Vacunacin. RM N990-2010/MINSA Control de Crecimiento y La HC registra las atenciones CRED realizadas, al nio menor de un ao, de acuerdo al X
Desarrollo.DS N016-2009-SA Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. DS N007- cronograma establecido.
2012-SA Sustitucin del LPIS por el PEAS para el SIS.

Esquema Nacional de Vacunacin. RM N990-2010/MINSA Control de Crecimiento y La HC registra las vacunas administradas, al nio menor de un ao, de acuerdo al X
Desarrollo. DS N016-2009-SA Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. DS N007- calendario de vacunacin, as como los controles de crecimiento y desarrollo.
2012-SA Sustitucin del LPIS por el PEAS para el SIS.
RM N945-2012/MINSA que aprob la DS N050-MINSA/DGSP- V.01 Directiva Sanitaria que Verificar que la poblacin asignada al establecimiento menor de 3 aos haya recibido
establece la Suplementacin Preventiva con Hierro en las Nias y Nios menores de 3 aos. suplementacin con hierro con el dosaje de hemoglobina antes y despus de dicha Si Conforme
RM N990-2010/MINSA que aprob la NTS N087-MINSA/DGSP-V.01 para el control del suplementacin. (Estndar es no menos del 90% de la poblacin menor de 3 aos
crecimiento y desarrollo de la nia y el nio menor de 5 aos. evaluado mensualmente).
Verificar que el establecimiento de salud haya implementado mecanismos, herramientas y

RM N510-20131/MINSA NTS 087-MINSA/DGSP-V.01 aprueba NTS 080-MINSA/DGSP-V.03 registros tales como Uso de Tarjeteros, Mapas de Sectores, Libro de Seguimiento, etc., No
Esquema Nacional de Vacunacin. RM N990-2010/MINSA Control de Crecimiento y para evidenciar el seguimiento de los nios menores de 01 ao que no acuden a su cita de No Conforme
Desarrollo. control (Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones) a fin de alcanzar la condicin de nio
controlado y protegido, conforme a norma.
RM N291-2006/MINSA GPC neumona en la nia y el nio. DS N016-2009-SA Plan Esencial No aplicable en I-1. La HC registra el inicio del tratamiento para el diagnstico de IRA
de Aseguramiento en Salud - PEAS. DS N007-2012-SA Sustitucin del LPIS por el PEAS para complicada en nio(a) es inmediato. Revisar 5 historias clnicas de nios con diagnstico X
el SIS. de IRA complicada.
RM N291-2006/MINSA GPC diarrea aguda y clera en la nia y el nio. DS N016-2009-SA
Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. DS N007-2012-SA Sustitucin del LPIS por No aplicable en I-1. La HC registra la atencin realizada a todo nio(a) con deshidratacin X
sin shock, con la administra de terapia de rehidratacin.
el PEAS para el SIS.
La HC registra la atencin realizada a todo nio(a) con deshidratacin con shock, a quien se
le inicia de inmediato de terapia de rehidratacin endovenosa y se le refiere a un EESS de
RM N291-2006/MINSA GPC diarrea aguda y clera en la nia y el nio. DS N016-2009-SA mayor complejidad. Revisar 5 historias clnicas de nios con diagnstico de deshidratacin
Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. DS N007-2012-SA Sustitucin del LPIS por severa y verificar en los registros efectuados que se haya instalado la va endovenosa X
el PEAS para el SIS. inmediatamente (cruzar la hora de atencin consignada por el mdico con la hora de
atencin del personal de enfermera). Alternativamente, en caso de no disponer de
informacin precisa en la base de datos, se puede buscar en el Libro de Emergencias.
La HC registra la atencin realizada a todo nio(a) con deshidratacin con shock, a quien se
le inicia de inmediato de terapia de rehidratacin endovenosa y se le refiere a un EESS de
RM N291-2006/MINSA GPC diarrea aguda y clera en la nia y el nio. DS N016-2009-SA mayor complejidad. Revisar 5 historias clnicas de nios con diagnstico de deshidratacin
Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. DS N007-2012-SA Sustitucin del LPIS por severa y verificar en los registros efectuados que se haya instalado la va endovenosa X
el PEAS para el SIS. inmediatamente (cruzar la hora de atencin consignada por el mdico con la hora de
atencin del personal de enfermera). Alternativamente, en caso de no disponer de
informacin precisa en la base de datos, se puede buscar en el Libro de Emergencias.
No aplicable en I-1. La HC registra la atencin realizada a todo nio(a) con diagnstico de

anemia, con la administracin de tratamiento con sal ferrosa y la realizacin de controles
DS N016-2009-SA Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. DS N007-2012-SA mensuales durante los 3 meses siguientes al inicio del tratamiento. Revisar 5 historias X
Sustitucin del LPIS por el PEAS para el SIS. clnicas de nios con diagnstico de anemia atendido 2 meses previos a la supervisin y
verificar en los registros que se haya indicado el tratamiento con sal ferrosa y se haya
programado un control mensual durante tres meses.
La HC registra el plan de parto en la primera atencin pre natal, con adecuacin cultural de
ser el caso. Revisar 5 historias clnicas de gestantes controladas en el establecimiento
RM N668-2004/MINSA Documento Guas nacionales de atencin integral de la salud sexual supervisado y cuyo parto haya sido atendido en el mismo y verificar que en la primera
y reproductiva. DS N016-2009-SA Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. DS X
atencin se elabor un plan de parto, valorando la pertinencia cultural en los tems de
N007-2012-SA Sustitucin del LPIS por el PEAS para el SIS. parto vertical y alojamiento en casas de espera en las localidades en las cuales se tiene
esta costumbre.
RM N668-2004/MINSA Documento Guas Nacionales de Atencin Integral de la Salud La HC registra los resultados de los anlisis de laboratorio, a ms tardar durante el segundo X
Sexual y Reproductiva. trimestre del embarazo; salvo que la captacin de la paciente haya sido con posterioridad.
RM N668-2004/MINSA Documento Guas Nacionales de Atencin Integral de la Salud La HC registra que la atencin del control del puerperio se haya programado y realizado X
Sexual y Reproductiva. dentro de los 7 y 30 das posteriores al parto.
Verificar que el establecimiento de salud haya implementado mecanismos, herramientas y
RM N668-2004/MINSA Documento Guas Nacionales de Atencin Integral de la Salud registros para evidenciar la captacin y el seguimiento de las gestantes que no acuden a su X
Sexual y Reproductiva. cita de control prenatal, a fin de cumplir la totalidad de controles.
La HC registra la atencin realizada detallando los procedimientos de estabilizacin y

referencia a un EESS de mayor complejidad en un lapso que no exceder los 30 minutos.
Revisar 5 historias clnicas de pacientes con diagnstico de hemorragia del tercer trimestre
RM N695-2006/MINSA GPC hemorragia de la segunda mitad del embarazo. y verificar en los registros efectuados que hayan existido signos de alternaciones X
hemodinmicas (pulso, presin y otros). Alternativamente, en caso de no disponer de
informacin precisa en la base de datos e historia clnica, se puede buscar en el Libro de
Emergencias y en el Libro Referencias.
Observar durante las atenciones ambulatorias realizadas en el establecimiento, si se

RM N773-2012/MINSA, que aprueba la DS N048-MINSA /DGPS-V.01 Directiva Sanitaria incluye la consejera sobre el Lavado de Manos por parte de los pacientes as como X
para promocionar el Lavado de Manos Social como Prctica Saludable en el Per.
solicitar la evidencia de talleres educativos realizados sobre ello.
Solicitar al Mdico Jefe las Actas de Reunin sostenidas con las autoridades comunales o
RM N572-2011/MINSA, aprob DA N182-MINSA/DGSP V.01 Directiva Administrativa de las convocadas por el Gobierno Local (Reuniones Multisectoriales o similares), a fin de X
Monitoreo del Desempeo de la Gestin de Establecimientos del I, II y III Nivel de Atencin. evaluar la articulacin intersectorial que tiene el establecimiento con su comunidad y las
instituciones que la conforman.
Se verificar en gabinete a travs de documentos (informes, memorndums u otros) que

Ley N29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. DS N008-2010-SA registren las acciones adoptadas y la evaluacin del cumplimiento de las garantas
X
Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. explicitas que corresponden segn el nivel del establecimiento o servicio mdico de
apoyo.
RM 028-2015 /MINSA que aprob la Guia Practica Clinica para el diagnostico y tratamiento
de la anemia por deficiencia de Hierro en nias y nios, adolescentes en los EE.SS del primer Verificar que la poblacin escolar Qali Warma nivel inicial y primaria asignada al
nivel. establecimiento haya sido tamizado previa autorizacin de sus padres y recibido
Si Conforme
Resolucin Ministerial N 622-2013-ED, que aprueba la Norma Tcnica denominada Suplementacin con Hierro con el dosaje de Hemoglobina antes y despus de dicha
Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Ao Escolar 2014 en la Educacin Bsica. suplementacin.
Decreto Supremo N 010-2013-SA, que aprueba el Plan de Salud Escolar 2013 2016, con
cargo al Presupuesto Institucional del Ministerio de Salud, del Seguro Integral de Salud y de Verificar que la poblacin escolar Qali Warma nivel inicial y primaria asignada al
los dems pliegos involucrados. establecimiento haya sido tamizado en valoracin nutricional con toma de medidas de Si Conforme
10. Decreto Supremo N 002-2015-SA, que aprueba la modificacin del Plan de Salud peso y talla .
Escolar 2013-2016, aprobado con Decreto Supremo N 010-2013-SA.
Decreto Supremo N 010-2013-SA, que aprueba el Plan de Salud Escolar 2013 2016, con
cargo al Presupuesto Institucional del Ministerio de Salud, del Seguro Integral de Salud y de Verificar que la poblacin escolar Qali Warma nivel inicial y primaria asignada al
los dems pliegos involucrados. No
establecimiento haya sido tamizado en medicin de la vista a travs de un tamizaje No
10. Decreto Supremo N 002-2015-SA, que aprueba la modificacin del Plan de Salud Conforme
realizado por profesional enfermera
Escolar 2013-2016, aprobado con Decreto Supremo N 010-2013-SA.
CUMPLE RESUL CUMPLE RESUL CUMPLE RESUL
X X X
X X X
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X X X
RESULTADOS SUPERVISIN INTEGRAL 2016
GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD: 0
MICRORED: 0
ESTABLECIMIENTO: 0
CATEGORIA: 0
RENIPRESS: 0
J L N
1 Visita 2 Visita 3 Visita
No No
Conformidades No Conformidades Nivel del Riesgo Conformidades Conformidades Nivel del Riesgo Conformidades Conformidades
Cogestion 0% 100% Alto Riesgo 0% 100% Alto Riesgo 0% 100%
Servicios de Salud #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gestion Sanitaria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Promocin - Aspectos Generales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Promocin - Educacin para la Salud #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Promocin - Participacin Comunitaria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Promocin - Vida Sana #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Promocin - Derechos Humanos, Equidad de #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Genero e Interculturalidad
TOTAL PROMOCION DE LA SALUD: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aseguramiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Referencias y Contraferencias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL GESTION SANITARIA: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Administracin 20% 80% Alto Riesgo 0% 100% Alto Riesgo 0% 100%

GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD: 0
MICRORED: 0
ESTABLECIMIENTO: 0
CATEGORIA: 0
RENIPRESS: 0
J L N
No No
Personal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Economia #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Logistica #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% Alto Riesgo 100%
Nio 60% 40% Alto Riesgo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Adolescente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Joven #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Adulto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Adulto Mayor #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL ETAPAS DE VIDA: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD: 0
MICRORED: 0
ESTABLECIMIENTO: 0
CATEGORIA: 0
RENIPRESS: 0
J L N
No No
Daos No Transmisibles #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cancer #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Salud Ocular #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inmunizaciones #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Salud Sexual y Reproductiva #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tuberculosis #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ITS - VIH - SIDA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Metaxenicas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Zoonosis A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Salud Mental #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Alimentacin Y Nutricin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Salud Bucal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Metales Pesados #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD: 0
MICRORED: 0
ESTABLECIMIENTO: 0
CATEGORIA: 0
RENIPRESS: 0
J L N
No No
TOTAL ESTRATEGIAS SANITARIAS: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Calidad en Salud #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Salud Ambiental #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Zoonosis B #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sismed #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Laboratorio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Garantias Explicitas 50% 50% Alto Riesgo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Salud del Escolar 67% 33% Alto Riesgo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL COMPONENTES: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL SALUD PUBLICA: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS GENERALES DE LA IPRESS: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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DE SUPERVISIN PARA IPRESS DEL I NIVEL DE ATENCIN
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S SUPERVISIN INTEGRAL 2016
P
3 Visita 4 Visita
No
Nivel del Riesgo Conformidades Conformidades Nivel del Riesgo
Alto Riesgo 0% 100% Alto Riesgo
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Alto Riesgo 0% 100% Alto Riesgo

#DIV/0!
P
3 Visita 4 Visita
No
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Alto Riesgo 100% Alto Riesgo
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P
3 Visita 4 Visita
No
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#DIV/0!
P
3 Visita 4 Visita
No
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0!
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3 %
1 % Conformidades 1 % No Conformidades 2 % Conformidades 2 % No Conformidades Conformidade
RESULTADOS s
IPRESS
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS GENERALES DE LA IPRESS

100.0%
95.0%
90.0%
85.0%
80.0%
75.0%
70.0%
65.0%
60.0%
55.0%
50.0%
45.0%
40.0%
Porcentage
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0% s s s s s s s
a de a de a de a de a de a de a de
id id id id id id id i
rm rm rm rm rm rm rm rm
nfo nfo nfo nfo nfo nfo nfo nfo
Co Co Co Co Co Co Co Co
1
% No 2
% No 3
% No 4
% No
% % % %
1 2 3 4
3 % No 4 % 4 % No 1 % 1 % No
Conformidade Conformidade Conformidade Conformidade Conformidade
s s s s s
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! GEST SANIT #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! GEST ADM #DIV/0! #DIV/0!
SALUD PUBLICA #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADO
100.0%
95.0%
90.0%
85.0%
80.0%
75.0%
70.0%
65.0%
60.0%
55.0%
50.0%
45.0%
40.0%
Porcentage
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
d es d es d es e
es es es da da da ad
ad ad ad i i i id
m m m m
id id id or or or or
m rm rm o nf o nf o nf o nf
nfo nfo C C C C
Co Co 1
% No 2
% No
4
% No 1
%
2
%
%
4
2 % 2 % No 3 % 3 % No 4 % 4 % No
Conformidade Conformidade Conformidade Conformidade Conformidade Conformidade
s s s s s s
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
RESULTADOS POR AREAS
d es d es d es d es d es d es
i da i da i da i da i da i da
m m m m m m
or or or or or or
nf nf nf nf nf nf
Co Co Co Co Co Co
2
% No 3
% No 4
% No
% % %
2 3 4
MATRIZ DE DECISIONES PARA LA PRIORIZACION DE PROBLEMAS
GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD:
MICRORED:
ESTABLECIMIENTO:
CATEGORIA:
CRITERIOS
PROBLEMAS
(1) MAGNITUD TRASCENDENCIA VULNERABILIDAD FACTIBILIDAD TOTAL
(2) (3) (4) (5) (6)
0
0
0
0
0
0
0
MATRIZ DE SOLUCIN DE PROBLEMAS
GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD:
MICRORED:
ESTABLECIMIENTO:
CATEGORIA:
CRITERIOS
AREAS SOLUCIONES
PROBLEMAS CAUSA CONSECUENCIAS PLAZO RESPONSABLE
INVOLUCRADAS PROPUESTAS
(1) (2) (3) (6) (7)
(4) (5)
Difusin, evaluacin y
aprobacin de gua de
Desarrolla actividades de Guia de supervisin supervisin, mayor
gestin para la estrategia inadecuada, deficiente Puntaje bajo, falta de integracin Todas Todo el equipo de gestin
coordinacin entre los 30 das
sanitaria en forma de actividades de la Red
coordinacin responsables del
adecuada, en la RED equipo de gestin de la
red
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA
ACTA DE ACUERDOS
GERESA: AREQUIPA
RED DE SALUD:
MICRORED:
IPRESS:
CATEGORIA:
RENIPRESS:
1. Informe de las actividades llevadas a cabo durante la Supervisin integral a la Red.

2. Presentacin de los resultados de la aplicacin de la gua de Supervisin integral.
3. Problematizacin de los resultados para priorizar los problemas encontrados.
4. Anlisis de la matriz de solucin de problemas, con los ajustes necesarios.
Concluyndose en los siguientes compromisos, segn los problemas priorizados, para el mejor desempeo de la Red de Sa
La Red de Salud se compromete a:
1. Continuar con los eventos de Capacitacin y hacer las rplicas adecuando el POI con el PEI
2. Conformar equipo operativo y supervisar, aplicando la Norma Tcnica (NT) de categorizacin para el equipamiento de lo
3. Elaborar y ejecutar el plan de actividades de gestin para la Estrategia Sanitaria de Prevencin y Control de Daos No Tr
4. Fortalecer las actividades de gestin para la atencin de la estrategia sanitaria de Salud Ocular y Prevencion de la cegue
5. Ejecutar el plan integral de gestin de la Calidad
6. Continuar con la difusin y capacitacin permanente del MAIS y gestionar presupuesto para su implementacin.
Recomendaciones Generales:
1. Dar mayor consistencia a las reuniones de coordinacin del equipo de gestin de la RED.
2. Estandarizar la elaboracin de planes (supervisin, capacitacin, evaluacin e informes)
3. Consolidacin de informacin conforme al POA y a nivel de red
Observacin
El Director de la Red de Salud Islay y el equipo de gestin no est de acuerdo con el resultado de la supervisin, debido a q
Se adjuntan:
- ANEXO 1: Resultado de la Supervisin Integral
- ANEXO 3: Matriz de Solucin de Problemas
Siendo las 17:00 del da 29 de agosto del 2012, y en seal de conformidad se firma la presente acta.
A REGIONAL DE SALUD AREQUIPA
AREQUIPA
upervisin integral a la Red.

a de Supervisin integral.
oblemas encontrados.
ajustes necesarios.
problemas priorizados, para el mejor desempeo de la Red de Salud Islay.
plicas adecuando el POI con el PEI

orma Tcnica (NT) de categorizacin para el equipamiento de los EESS.
ra la Estrategia Sanitaria de Prevencin y Control de Daos No Transmisibles
e la estrategia sanitaria de Salud Ocular y Prevencion de la ceguera
l MAIS y gestionar presupuesto para su implementacin.
del equipo de gestin de la RED.

citacin, evaluacin e informes)
de red
no est de acuerdo con el resultado de la supervisin, debido a que el instrumen
nformidad se firma la presente acta.

FORMATO PARA INFORME ANALITICO
INTRODUCCION:
ANALISIS:
A) Exposicin de hechos:
Puede ser presentada en forma de descripcion de estos, o en forma de grficos, o cuadros, cada uno de estos debe de s
descripcin de su contenido, de la idea o su hipotesis que el equipo supervisor trata de reflejar.
B) Discusin:
Es la comparacion que se realiza con hechos que se han presentado u observado en otros mbitos geogrficos, en otros
momentos.
CONCLUSIONES:
Las conclusiones expresan la opinin de los integrantes del equipo supervisor, sobre la comparacin realizada en la discu
hipotesis o problema. Es importante, que cada una de las conclusiones, debe ser deducida del analisis realizado. Es de p
clasifiquen en orden por areas tematicas.
RECOMENDACIONES:
TO PARA INFORME ANALITICO
rma de grficos, o cuadros, cada uno de estos debe de ser acompaado de una breve
ipo supervisor trata de reflejar.
ado u observado en otros mbitos geogrficos, en otros grupos especificos o en otros
po supervisor, sobre la comparacin realizada en la discusin, y puede ser idea, conjetura,

usiones, debe ser deducida del analisis realizado. Es de preferencia que las conclusiones se

Supervision Integral I Nivel de Atencion 2017 OK SANDRINO

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CALIFICACION DE LA SUP

NIVEL DEL RIESGO ALTO RIESGO

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Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana

Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana

Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana

Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana

Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana

Ley N 29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana

Ley N29124 Ley que establece la Cogestin y Participacin Ciudadana

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RM N 546-2011/MINSA. NTS N 021-MINSA/DGSP/V.02 Norma Tcnica

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El Horario de Atencin del Establecimiento de Salud est

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Las Tarifas del Establecimiento de Salud estn aprobadas por

Se tiene consultorios asignados y diferenciados por etapas de

RM N751-2004/MINSA NT N018-MINSA/DGSP-V.01 Sistema de

DS N016-2002-SA, que aprueba el Reglamento de Ley N27604 que

RM N546-2011/MINSA NT N021-MINSA/DGSP-V.03 Categoras de

El Comit de Gestion del EESS est conformado: Responsable

Cuenta con R.J. los siguientes Comits Operativos: Comit de

Cuenta con ROF, CAP y MOF, aprobados por las instancias

Se dispone de un ambiente para toma de muestra de

La Sala situacional se encuentra bien organizada y con toda la

El llenado y registro de las hojas HIS es adecuado y completo,

El Sistema de Estadistica cuenta con equipamiento adecuado

El personal del establecimiento cumple con los procesos

RM N529-2006/MINSA, NTS para la Atencin Integral de Salud de la Nia

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