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STR-PPR-08
CONTROL PARA EL DESARROLLO
DE ESTUDIOS AMBIENTALES
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CONTENIDO
1. OBJETO ........................................................................................................................ 2
2. ALCANCE .................................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES ........................................................................................................... 2
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................. 3
5. PROCEDIMIENTO / METODOLOGIA .................................................................. 5
5.4 PRECAMPO ................................................................................................................. 8
5.5 CAMPO ........................................................................................................................... 9
5.5.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO ....................................................... 9
5.5.2 ACERCAMIENTO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS
COMUNIDADES Y ACTORES SOCIALES .................................................... 10
5.5.3 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIN ............................................................ 10
5.5.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN PRIMARIA ............................... 11
5.5.4.1 Componente Fsico. ........................................................................................ 11
5.5.4.1 Componente Bitico. ...................................................................................... 13
5.5.4.2 Componente Socioeconmico. ....................................................................... 14
5.6 POSTCAMPO ............................................................................................................. 15
5.6 ASEGURAMIENTO EXTERNO ............................................................................. 17
6 REFERENCIAS ......................................................................................................... 17
7 REGISTROS ............................................................................................................... 18
8 ANEXO ........................................................................................................................ 18
Establecer las actividades de control de calidad para ejecutar los contratos de consultora de
elaboracin estudios ambientales.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para los proyectos de estudios ambientales desarrollados por
STRYCON de acuerdo con los trminos de referencia vigentes en la legislacin
Colombiana y a los lineamientos definidos por STRYCON.
3. DEFINICIONES
Componente: Incluye las (5) cinco especialidades del proyecto: Bitico, Abitico,
Geosfrico, SIG y Social Econmico.
Entregables: Documentos y estudios que se generan para la ejecucin del proyecto y que
son entregados al cliente como desarrollo del trabajo.
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prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente
identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
4. RESPONSABILIDADES
Director del proyecto y Coordinador Tcnico del proyecto: Verificar que los
procedimientos se cumplan, en todas las etapas del proyecto.
Guiar la ejecucin de los diferentes estudios que hacen parte de un proyecto marco,
establecer lineamientos de ejecucin para los coordinadores de Proyectos y manejar las
comunicaciones gerenciales con el cliente.
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Comunicar los requisitos del estudio establecidos por el cliente al interior de los grupos
disciplinarios, informar al Coordinador Tcnico del Proyecto acerca del desarrollo del
mismo, responsable de mantener controlados dentro del estudio los cambios durante su
desarrollo y garantizar la aplicacin de los requisitos ambientales dentro del proyecto.
Planeacin y Control: Realizar los informes de seguimiento a las rdenes de servicio para
asegurar el cumplimiento en la entrega de los estudios dentro de los tiempos establecidos en
el PDT y acordados con el cliente.
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5. PROCEDIMIENTO / METODOLOGIA
Una vez adjudicado el contrato de estudios ambientales el proceso comercial hace entrega a
proyectos de toda la informacin contractual aplicable para el anlisis y planeacin del
proyecto, la Gerencia define el equipo bsico del proyecto.
Se realiza el kick off meeting o reunin de inicio entre el cliente y Strycon, donde las partes
acuerdan lineamientos para ejecucin del proyecto mediante acta de reunin y lineamientos
para documentar el procedimiento de Coordinacin.
1. Planeacin
2. Conceptualizacin
3. Pre-campo
4. Campo
5. Post-Campo
6. Aseguramiento Externo
En cada una de estas etapas se deben tener en cuenta las especificaciones particulares del
cliente y el marco normativo aplicable, tomando como referencia la matriz de requisitos
legales STR-PPR-08-F83.
5.2 PLANEACIN
Con base en la solicitud de servicio se establece el alcance y las necesidades del estudio, se
realiza una oferta en la que se consolida la informacin para ejecutar el proyecto, dicha
informacin se presenta al cliente mediante los siguientes documentos:
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5.2.1 DIAGNSTICO SOCIOAMBIENTAL PRELIMINAR
Los sensores remotos que existan en el rea, su clase, nmero, fuente de suministro
y las observaciones pertinentes.
Los POT; EOT y POMCAS que tengan relacin con el proyecto.
Los biomas y zonas de vida presentes en el rea de proyecto
Las estaciones hidrometereolgicas del IDEAM existentes en el rea.
Las instalaciones operativas cercanas al rea del proyecto e infraestructura social .
Los estudios ambientales desarrollados en la zona o cerca del rea del rea del
proyecto.
Tomando como referencia las actividades definidas para el desarrollo del estudio ambiental
se realiza la propuesta econmica en la que se establece el nmero de profesionales, el
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nmero de das por profesional y los costos asociados a los estudios segn las tarifas
contractuales
El Plan Detallado de Trabajo (PDT), es revisado y adjuntado con los dems documentos de
la oferta, Diagnstico, Propuesta Tcnica, Propuesta Econmica, para envo al cliente, una
vez aprobado por ste se emite la versin cero, la cual es formalizada con la orden de
servicio, que da la fecha de inicio o arranque del proyecto segn el PDT.
El seguimiento del avance y estado de cada orden se debe realizar con la participacin del
Director del Proyecto, planeacin y control y el Coordinador del Proyecto haciendo un
anlisis de las actividades planeadas versus las ejecutadas, verificando el avance de dichas
actividades, estableciendo alertas por demoras y definiendo planes de trabajo de
contingencia.
5.3 CONCEPTUALIZACIN
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Con base en las conclusiones de las reuniones tcnicas, los profesionales asignados al
proyecto inician la consecucin de la informacin secundaria de fuentes como Instituto
Geogrfico Agustn Codazzi- IGAC, IDEAM; DANE, Autoridades Ambientales
Regionales y Locales, Esquemas Bsicos de Ordenamiento Territorial de los entes
territoriales, Planes Locales de Emergencia, as como los estudios especficos temticos del
rea. Se contempla la informacin de los componentes del medio abitico, bitico y medio
socioeconmico en las reas de influencia del proyecto.
5.4 PRECAMPO
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El Coordinador del proyecto establece los recursos necesarios para desarrollar la logstica
en campo y solicita la aprobacin de la Gerencia de la provisin de dichos recursos.
Dentro de esta etapa de planeacin se establecen las actividades para el ingreso a predios y
se gestionan los permisos y paz y salvos a travs del formato STR-PPR-08-F57, para que
los profesionales puedan realizar las labores requeridas para el levantamiento de la
informacin primaria.
5.5 CAMPO
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La definicin del rea de influencia se realiza mediante la revisin de los PBOT, POT, EOT
y los recorridos en campo para validar las unidades territoriales objeto del estudio. Se toma
como referencia la informacin oficial existente en los municipios en cuanto a su
delimitacin y ubicacin. Si los municipios carecen de cartografa oficial para la definicin
de los lmites de las unidades territoriales, esta informacin se levanta con base en la
cartografa social desarrollada durante la realizacin del estudio.
Concluido el acercamiento con los actores sociales se puede iniciar la solicitud por escrito
de informacin secundaria, sealando como referencia la radicacin de oficios a las
autoridades locales.
En las primeras reuniones se dan a conocer los aspectos ms importantes del proyecto, el
alcance, reas de influencia, las obras a ejecutar, demanda de recursos, uso de vas
proyectadas entre otros, adems se realiza un taller participativo de identificacin de
impactos, con el fin de que la comunidad sea consciente de los efectos que se pueden
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generar en el medio ambiente y participe en la formulacin de medidas de manejo en todos
los componentes (abitico, bitico y social).
Los registros de la convocatoria y del desarrollo de las reuniones son los oficios radicados
ante el despacho del alcalde, la personera o dems entidades competentes, adems se
cuenta con el soporte del acta de reunin, el listado de asistencia y las fotografas de la
socializacin.
Para el desarrollo de la lnea base, de los estudios de impacto ambiental y los planes de
manejo ambiental cuando apliquen, se tienen en cuenta la recopilacin de la informacin
solicitada por el cliente y la establecida en los trminos de referencia para cada
componente.
5.5.4.1 Medio Fsico. En esta fase de campo se confirman las unidades estratigrficas, se
compila informacin sobre sus caractersticas litolgicas en el formato STR-PPR-08-F66.
En cuanto a la geologa estructural se toman datos de campo sobre la orientacin de las
capas para verificar los pliegues, y convalidar la presencia de fallas. En lo relacionado con
los depsitos recientes que se encuentran en las inmediaciones de las zonas de falla, se
busca evidencia de actividad reciente como fracturas o dislocaciones a fin de complementar
la informacin obtenida de la Red Sismolgica Nacional.
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Se realiza el inventario de los puntos de ocurrencias de agua subterrnea en el formato
STR-PPR-08-F54, el que incluye aspectos como tipo de manifestacin, calidad
organolptica del agua, sistema de captacin, algunos parmetros del aprovechamiento y
uso del recurso. El resultado de diligenciar el formato STR-PPR-08-F53 es un esquema
conceptual del funcionamiento del agua subterrnea en la zona alrededor del punto de
vertimiento. Con este esquema se da un concepto hidrogeolgico favorable o desfavorable
para la realizacin de la actividad de vertimiento en el suelo.
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En cuanto a la infraestructura petrolera existente se analizan los procesos de produccin
mediante el formato STR-PPR-08-F45, se identifican aspectos tales como fuentes
5.5.4.1 Medio Bitico. En las actividades de campo se verifican las coberturas vegetales
por medio de los puntos de control registrados en el formato STR-PPR-08-F19. Los
profesionales realizan el inventario forestal a travs de unidades de muestreo (parcelas) de
las coberturas presentes en el rea de influencia, empleando el formato STR-PPR-08-F17.
Adems se realiza la cuantificacin de la regeneracin natural de las especies forestales en
el formato STR-PPR-08-F18.
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Se realiza la identificacin de ecosistemas marinos y terrestres incluyendo los ecosistemas
estratgicos, sensibles, las reas de manejo especial o reas protegidas.
Otro mtodo es la captura de especies con redes Sherman y Tomahwak, registrando los
datos ecolgicos en el formato STR-PPR-08-F14.
Adems se realizan encuestas a los habitantes del rea de influencia directa, para confirmar
la presencia de especies reportadas en la zona, sta informacin se consolida en el formato
STR-PPR-08-F15.
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Previo al trabajo de campo se han diseado los instrumentos para la recoleccin de la
informacin, que son avalados por el cliente, entre estos instrumentos se encuentran
encuestas o fichas, tales como las fichas veredales STR-PPR-08-F69, fichas de reporte de
sitios arqueolgicos STR-PPR-08-F29, ficha predial STR-PPR-08-F70, entre otras, adems
se emplean entrevistas, observacin directa, cartografa social.
5.6 POSTCAMPO
En esta etapa se hace una presentacin al cliente de los hallazgos del trabajo de campo y se
realiza un balance de las actividades ejecutadas con el fin de que apruebe el inicio de cada
uno de los captulos estipulados en la estructura de los estudios ambientales.
Cada profesional solicita el cdigo del documento que va a realizar a Control Documental e
inicia la elaboracin de los numerales conforme al alcance tcnico establecido en el
Decreto 2820 de agosto de 2010, los trminos de referencia del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT (hoy MADS), aquellos que la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) establezca, as como toda aquella normativa
que la modifique o sustituya y las especificaciones del cliente.
En el caso en el que el estudio a criterio del Lder y del Coordinador del Proyecto presente
inconsistencias que requieran reestructurar el documento se reprocesa.
Despus de que el profesional efecta los ajustes y genera la versin B1, en un archivo en
pdf inserta la firma y se encarga de que el Lder y el Coordinador avalen mediante firma
digital el documento, segn lo establecido en la matriz de autoridad y responsabilidad del
proyecto. (STR-PCA-01-F05).
Concluida la aprobacin de los documentos por los lderes y el Coordinador del Proyecto,
Control Documental mueve el archivo de la carpeta de entrega de documentos a la carpeta
de Documentacin y registra la nueva versin en el Listado Mster en el formato STR-
PCA-01-F-04 verificando el cdigo, la versin y el contenido del documento, carga el
documento en la plataforma SIDOC para la revisin del cliente, o remite el documento
mediante el medio autorizado para tal fin.
El Coordinador del Proyecto notifica al cliente que el documento est listo para revisin,
finalizadas las revisiones del cliente, Control Documental informa a edicin para que
realice el compendio de los documentos y se genere el entregable que pasa a revisin del
Coordinador quien lo firma digitalmente para la entrega completa por parte del Control
Documental a travs de la plataforma SIDOC o mediante cualquier otro medio definido por
el cliente, para que ste realice los comentarios pertinentes y se los comunique al
Coordinador del Proyecto, que da a conocer dichos comentarios al lder para que a su vez
ste asigne a los profesionales que deben implementar las correcciones y finalmente el
documento corregido sea aprobado por el Coordinador.
Despus de la aprobacin del Coordinador, Edicin lo recopila para que pueda ser
entregado nuevamente al cliente a travs de la plataforma SIDOC o del medio estipulado
para oficializar la entrega definitiva del estudio, si el documento requiere radicacin
Control Documental con el acompaamiento del Coordinador del Proyecto efectan este
trmite.
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De acuerdo a los lineamientos del cliente pueden realizarse revisiones de documentos de
manera progresiva, es decir, por captulos, siguiendo una secuencia que permita realizar un
adecuado anlisis de la informacin.
Segn lo estipulado en el Plan detallado de trabajo PDT se deben cumplir los tiempos de
revisin y de ajustes del estudio o de los documentos entregados al cliente, de manera que
se d respuesta oportuna, es decir dentro de los tiempos inicialmente pactados.
En el caso en el que un cambio sea detectado, formulado y aprobado dentro del desarrollo
de una orden de servicio, este es identificado, registrado en el STR-PPR-08-F07 Bitcora
de notificacin de cambio
Para el caso de los Estudios de Impacto Ambiental una vez aprobado el estudio, se efecta
una nueva socializacin con la comunidad para dar a conocer los resultados del mismo, se
hacen las convocatorias a la comunidad y se divulgan los contenidos del estudio tales como
descripcin del proyecto, alcance y fases a desarrollar, vas a utilizar para desarrollar el
proyecto, infraestructura, localizacin, caractersticas y reas de la misma (estaciones,
campamentos, centros de acopio, entre otros), demandas de recursos (vertimientos,
aprovechamiento forestal, etc.), Plan de Manejo Ambiental.
Con el aval de Aseguramiento de Estudios Ambientales por parte del cliente, en caso de
que el estudio sea sujeto de evaluacin, se radica el documento final ante la Autoridad
Ambiental competente que emite el concepto, de ser negativo genera las acciones
correspondientes para gestionar el cumplimiento de los requisitos solicitados.
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Norma NTC-ISO 9001/2008 Sistema de Gestin de Calidad. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9000/2005 Sistema de Gestin de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC-ISO 14001/2004 Sistema de Gestin ambiental
7 REGISTROS
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Formato No.
STR-PPR-08-F07
BITCORA DE NOTIFICACIN DE CAMBIOS
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NOMBRE DEL
CONTRATO:
AUTORIDAD RESPONSABILIDAD
LDER DE ASEGURAMIENTO DE
COMPONENTE ELABOR REVIS APROB INICIALES FIRMAS
COMPONENTE CALIDAD
NOTA 1: En un documento las firmas de Elabor y Revis deben ser de profesionales diferentes.