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Formulation and
Performance-Based
Budgeting
Historical Data
Modeling &
Adopt & Load Forecasting
to Control
Review &
Decentralized
Revise
Supplementals & Budget Requests
Decision Packages
Government Budgeting Is Getting Tougher
Flat World dynamics create both challenges and opportunities
Diminishing Increased
Revenues Demands
Increased Increased
Accountability Transparency
More Stakeholders with Increasing Demands
vs. Diminishing Resources
Economic Aid
& Development Public
Democracy Broadcasting
Public
Energy
Administration
Research
Justice
Constituent
Services
Health
Tax Revenue
Admin
Social
Services
Education
Transportation
Public
Utilities
Defense Banking
Postal
Retail Services Public Security Services Services
Transparency is Becoming More Mandated
3Public
Budget
Formulation
Business
Network
Get behind the
numbers with fully
integrated text
Agency/Department
Agency / Department Budgeting (Requests)
Budgeting (Requests)
Central
CentralExecutive
ExecutiveBudgeting
Budgeting(Reviews/Recommendations)
(Reviews/Recommendations)
Budget Legislative
LegislativeBudgeting
Budgeting(Adoption)
(Adoption)
Processes Budget
Budget Execution: SpendingPlans
Execution: Spending Allotment/
Plans Allotment/Allocation,
Allocation,Budget/Position
Control
Budget/Position Control
Agency/Department Budgeting
Operating Expenditure (Requests)
Budgets
Central
CapitalExecutive
Budgets Budgeting (Reviews/Recommendations)
Budget Legislative Budgeting (Adoption)
Revenue Forecasting
Types Budget
Grant Execution:
Budgets Spending Plans Allotment/ Allocation,
Budget/Position Control(6+ Years)
Long Term Planning
Planning &
Performance
Management
Capital
Budget
Projects /
Control
Grants
SAP Public
Budget
Formulation
Payroll / Accounting
Benefits (G/L)
Position
Control
SAP Solutions:
Manage the Complete Performance Lifecycle
Strategy Management
Are we doing the right things?
Program
Execution
(ERP)
Costs
Activities
Cost Objects
PBF Customers
City of San Diego Marin Water District
State of Louisiana Fairfax County, VA
South Florida WMD Fairfax County Schools, VA
City of San Antonio State of South Carolina
City of Toronto Texas State University
University of Cincinnati Chicago Metropolitan Water
Reclamation
Texas State University
Amtrak
Los Angeles Community College
District United States Department of
Agriculture
http://www.fsa.usda.gov/FSA/midas?area=home&subject=landing&topic=landing
Complement Planning - HR/Payroll,
Financial System, and PBF
HR/Payroll Public Budget Formulation
Employee Job, Pay Level Integration Employee Job, Pay Level
Master Data Special Pays Master Data Special Pays
Future Orientation
Financial System
Salary and Benefit
Budgets Integration Projections
Commitment
Item/CE
Salary and
Benefit
Budget
SAP 2008 / Page 17
PBF Calculation Order
PBF calculates such that if the most granular level of data exists (Employee), that
data is used; otherwise PBF looks to the next level (Position) followed by Job.
Spend Environment,
Insight Analytics Health and Safety
Business
Insight Unified Collaborative
Network Decisions
Information Decisions
Optimization
Applications
Ad-hoc Reporting
Search
BI Mobile BI Widgets
BI Search
OLAP Analytics
Guided Querying
& Analysis
Mobile BI
Reporting
Crystal Reports
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