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La Agenda de Competitividad del destino Bahas de Huatulco (2013), considera a los festivales musicales como uno de
los recursos y atractivos culturales con amplio valor y potencial turstico para ser gestionados y aprovechados como tal.
Recurso cuyo valor turstico rebasa la media con una puntuacin de 3.9.
Cede y fechas
Explanada de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Boulevard Guelaguetza, Sector L, Bahas de
Huatulco Oaxaca. ste sitio ha sido cede de diversos eventos como la celebracin de fiestas
patrias, algunos jaripeos y bailes.
Mes Temtica
Febrero Con motivo del amor y la amistad
Mayo Una escapada por el da del trabajo y la fiesta local de la Santa Cruz.
Septiembre Fiesta mexicana.
R e s p on s a b i l i d a d s oc i a l
EGRESOS ANUALES Anlisis Costo-Beneficio
1-Costos
1.1 Costos Fijos INGRESOS ANUALES
Mano de obra directa $6,556,000.00 3-Ingresos
Luz $ 18,000.00 Renta de stands (15*$2000) $ 120,000.00
Agua $ 2,400.00 Ventas por entradas (4000*$703.00) $ 11,248,000.00
Renta $ 54,000.00 Ventas de bebidas (Corona y Coca-Cola) $ 1,080,000.00
Pago del permiso CFE $ 20,000.00 Total Ingresos= $ 12,448,000.00
Audio, Video, Iluminacin, efectos especiales y $ 1,803,120.00
escenario.
Combustible $ 30,000.00
Servicios (internet y telfono) $ 9,600.00 INVERSIN Y CAPITAL DE TRABAJO
Promocin y publicidad (4% de los ingresos brutos) $ 465,156.36 4-Inversin
Suministros de limpieza e higiene $ 14,400.00 Activos Fijos
Total de costos fijos $8,972,676.36 Equipamiento $ 786,464.00
1.2 Costos Variables Camioneta NISSAN $ 300,000.00
Renta de espacios comerciales $ 9,000.00 Activos Nominales
Costo de ticket $ 218,400.00
Inscripcin al padrn municipal y $ 2,100.00
Total de costos variables $ 227,400.00
refrendo de funcionamiento de
Total de costos= $9,200,076.36
servicios
2-Gastos Suma de las necesidades de $ 1,088,564.00
Gastos de Administracin y Ventas
inversin
Mano de obra indirecta $684,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Responsabilidad social (1% de los ingresos brutos) $ 97,428.00
Total gastos= $ 781,428.00
Capital social $ 1,088,564.00
Aportacin individual $217,712.80
TOTAL DE COSTOS: $9,200,076.36 Total inversin= $1,088,564.00
FLUJO PROYECTADO
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INGRESOS $ 12,448,000.00 $ 12,575,948.16 $ 14,480,977.50 $ 15,600,390.42 $ 16,784,571.94
EGRESOS $ 10,386,068.36 $ 9,297,504.36 $ 9,297,504.36 $ 9,305,393.36 $ 9,297,504.36
DEPRECIACIN $ 50,111.13 $ 50,111.13 $ 50,111.13 $ 50,111.13 $ 50,111.13
UTILIDAD O PRDIDA ANTES
$ 2,011,820.51 $ 3,228,332.66 $ 5,133,362.01 $ 6,244,885.93 $ 7,436,956.45
DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
IVA (16%) $321,891.28 $516,533.23 $821,337.92 $999,181.75 $1,189,913.03
ISR (30%) $603,546.15 $968,499.80 $1,540,008.60 $1,873,465.78 $2,231,086.93
PTU (10%) $201,182.05 $322,833.27 $513,336.20 $624,488.59 $743,695.64
UTILIDAD O PRDIDA
$ 885,201.02 $ 1,420,466.37 $ 2,258,679.29 $ 2,747,749.81 $ 3,272,260.84
DESPUS DE IMPUESTOS
Alianza con hoteles (AM Resorts; grupo Barcel) y agencias de viajes $183,456
(Despegar.com; Mundo Joven) (Margen de ganancia 10% por boleto)
Cuota de mercado:
3. Incrementar la
cuota de Ventas al ao 12,794,600
mercado Mercado total 1,344,440,000
= 0.95%