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Aragn Corts Gerson Usiel

Cruz Aragn Dulce Cristel


Morales Castillos Jos Juan

Juizzy Music S.A DE C.V


Nolasco Morales Selmy Yoatzin.
Ramrez Gallegos Nancy
GENERACIN DE LA IDEA DEL PROYECTO EMPRENDEDOR

Juizzy Music S.A DE C.V es una empresa enfocada en la realizacin de


festivales de msica en Bahas de Huatulco y brinda asistencia en la
organizacin de eventos musicales.

El principal producto a ofertar es: Huatulco Fest, festival de msica en


vivo con performances de bandas y solistas posicionados en el gusto del
segmento meta, as mismo, clnicas musicales y talleres impartidos por
msicos profesionales.

La Agenda de Competitividad del destino Bahas de Huatulco (2013), considera a los festivales musicales como uno de
los recursos y atractivos culturales con amplio valor y potencial turstico para ser gestionados y aprovechados como tal.
Recurso cuyo valor turstico rebasa la media con una puntuacin de 3.9.
Cede y fechas
Explanada de la Agencia Municipal de Santa Cruz, Boulevard Guelaguetza, Sector L, Bahas de
Huatulco Oaxaca. ste sitio ha sido cede de diversos eventos como la celebracin de fiestas
patrias, algunos jaripeos y bailes.

Mes Temtica
Febrero Con motivo del amor y la amistad

Mayo Una escapada por el da del trabajo y la fiesta local de la Santa Cruz.
Septiembre Fiesta mexicana.

Noviembre Fiesta a los fieles difuntos porque la muerte en Mxico se festeja


CANVAS Modelo de negocio
7. Actividades clave
8. Socios clave
Proveedores:
- Contratacin de cantantes
o bandas.
2. Propuesta 4. Relaciones con clientes
- Espectaculares
1. Segmento de
- Comerciantes locales
(alimentos y bebidas).
- Renta de luz, sonido y
escenario. de valor - Redes sociales clientes
(Facebook, Youtube,
- Luz y sonido, escenario - Venta de boletos. Twitter, Instagram) Hombres y mujeres de 25
(Proveedores - Promocin del evento a 35 aos.
- Pgina web de la
profesionales de eventos - Renta del Stands.
empresa. Solteros.
musicales DF). - Convenio con el Municipio Festival musical Nacionales (CDMX,
- TV y radio.
de Sta. Mara Huatulco, Huatulco Fest Oaxaca, Chiapas,
FONATUR y CFE. - Patrocinio por Coca-Cola
y Grupo Modelo Puebla).
- Limpieza de playas. - Msica en vivo (bandas y
Alianzas estratgicas: Modernos, liberales,
-Coca-Cola Company
-Grupo Modelo
6. Recursos clave
-Cantantes e invitados
solistas nacionales de moda
en el gusto del segmento
3. Canales de distribucin extrovertidos.
Viajan en grupos.
-Hoteles (Barcel, Dreams -.Equipo de audio, sonido y meta) -Grupo AM Resorts Gusto por la msica de
& Secrets) escenario. - Clnicas y talleres musicales -Mundo Joven moda / msicos.
-Ticket Master -Local comercial en el destino gratuitos. -Despegar.com Educacin universitaria.
-Agencias de viajes -Personal administrativo y - Evento en pro de la -.Grupo Barcel Profesionales y
(Despegar.com y Mundo ventas. economa local y limpieza -Ticket Master estudiantes.
-Personas locales que renten y de playas. -Oficina Huatulco
Joven). Millenials.
vendan alimentos en el Stand. - Promocin de bandas - Pgina web
-Municipio de Santa Mara
-Personal para limpieza de
Huatulco, FONATUR y CFE locales.
playas y mantenimiento.

9. Estructura de costos 5. Flujo de ingresos


-Comunicacin y difusin. -Pago de comisiones y - Venta directa (boletos).
-Pago por evento al STAFF servicios.
- Renta de stands.
-Pago a los artistas. - Costo de los boletos.
Activos fijos y diferidos -Renta del local y equipos. - Venta de refrescos y cervezas.
-Pgina Web / hosting - Responsabilidad social

R e s p on s a b i l i d a d s oc i a l
EGRESOS ANUALES Anlisis Costo-Beneficio
1-Costos
1.1 Costos Fijos INGRESOS ANUALES
Mano de obra directa $6,556,000.00 3-Ingresos
Luz $ 18,000.00 Renta de stands (15*$2000) $ 120,000.00
Agua $ 2,400.00 Ventas por entradas (4000*$703.00) $ 11,248,000.00
Renta $ 54,000.00 Ventas de bebidas (Corona y Coca-Cola) $ 1,080,000.00
Pago del permiso CFE $ 20,000.00 Total Ingresos= $ 12,448,000.00
Audio, Video, Iluminacin, efectos especiales y $ 1,803,120.00
escenario.
Combustible $ 30,000.00
Servicios (internet y telfono) $ 9,600.00 INVERSIN Y CAPITAL DE TRABAJO
Promocin y publicidad (4% de los ingresos brutos) $ 465,156.36 4-Inversin
Suministros de limpieza e higiene $ 14,400.00 Activos Fijos
Total de costos fijos $8,972,676.36 Equipamiento $ 786,464.00
1.2 Costos Variables Camioneta NISSAN $ 300,000.00
Renta de espacios comerciales $ 9,000.00 Activos Nominales
Costo de ticket $ 218,400.00
Inscripcin al padrn municipal y $ 2,100.00
Total de costos variables $ 227,400.00
refrendo de funcionamiento de
Total de costos= $9,200,076.36
servicios
2-Gastos Suma de las necesidades de $ 1,088,564.00
Gastos de Administracin y Ventas
inversin
Mano de obra indirecta $684,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Responsabilidad social (1% de los ingresos brutos) $ 97,428.00
Total gastos= $ 781,428.00
Capital social $ 1,088,564.00
Aportacin individual $217,712.80
TOTAL DE COSTOS: $9,200,076.36 Total inversin= $1,088,564.00
FLUJO PROYECTADO
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INGRESOS $ 12,448,000.00 $ 12,575,948.16 $ 14,480,977.50 $ 15,600,390.42 $ 16,784,571.94
EGRESOS $ 10,386,068.36 $ 9,297,504.36 $ 9,297,504.36 $ 9,305,393.36 $ 9,297,504.36
DEPRECIACIN $ 50,111.13 $ 50,111.13 $ 50,111.13 $ 50,111.13 $ 50,111.13
UTILIDAD O PRDIDA ANTES
$ 2,011,820.51 $ 3,228,332.66 $ 5,133,362.01 $ 6,244,885.93 $ 7,436,956.45
DE IMPUESTOS

IMPUESTOS
IVA (16%) $321,891.28 $516,533.23 $821,337.92 $999,181.75 $1,189,913.03
ISR (30%) $603,546.15 $968,499.80 $1,540,008.60 $1,873,465.78 $2,231,086.93
PTU (10%) $201,182.05 $322,833.27 $513,336.20 $624,488.59 $743,695.64

UTILIDAD O PRDIDA
$ 885,201.02 $ 1,420,466.37 $ 2,258,679.29 $ 2,747,749.81 $ 3,272,260.84
DESPUS DE IMPUESTOS

DEPRECIACIN $ 50,111.13 $ 50,111.13 $ 50,111.13 $ 50,111.13 $ 50,111.13


INVERSIN $1,088,564.00 0 0 $7,889.00 $0.00

FLUJO $ (153,251.84) $ 1,470,577.50 $ 2,308,790.42 $ 2,789,971.94 $ 3,322,371.97

(Periodo ltimo con flujo acumulado


negativo) + (Valor absoluto del ltimo
flujo acumulado negativo / Valor del
flujo de caja en el siguiente periodo)

FRMULA PERIODO DE PAYBACK


PERIODO DE PAYBACK
(AOS) 1.01
Rentabilidad financiera Ao
0
INVERSIN
$ 1,088,564.00 $
INGRESOS
- $
COSTOS
- $
FNE
-
1 $ - $ 12,448,000.00 $ 10,386,068.36 $ 2,061,931.64
2 $ - $ 12,575,948.16 $ 9,297,504.36 $ 3,278,443.80
3 $ - $ 14,480,977.50 $ 9,297,504.36 $ 5,183,473.14
4 $ 7,889.00 $ 15,600,390.42 $ 9,305,393.36 $ 6,294,997.06
5 $ - $ 16,784,571.94 $ 9,297,504.36 $ 7,487,067.58

SUMATORIA Ingresos $53,666,657.13

1.44 SUMATORIA Costos


SUMATORIA Gastos totales
$36,239,848.45

(Costos + Inversin) $37,336,301.45


Indicador de
Indicador de rentabilidad=Ingresos/
rentabilidad Gastos totales 1.44
financiera
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA MARKETING

Comisin Actividad/Gasto Monto Estimado


Semestral
Publicidad Publicacin prensa (peridico Reforma de plana, seccin comercial) $14,274.68

Espectaculares publicitarios (4 lonas gran formato 4x6m) $15,360.00

Espacios en radio (30 cpsulas previas de 20 + entrevista al aire + $7,460.00


transmisin en vivo del evento)
Carteles y folletos $2,100.00
Pginas web y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) $2,800.00

Promocin Diseo grfico personalizado $7,127.50

Alianza con hoteles (AM Resorts; grupo Barcel) y agencias de viajes $183,456
(Despegar.com; Mundo Joven) (Margen de ganancia 10% por boleto)

4% Costos de publicidad y promocin anual $465,156.36


De los costos (4% asignado del
total de ingresos
brutos
FIJACIN DE PRECIO

Cantidad de boletos vendibles al ao 18200


Costos operativos anuales totales $ 9,200,076.36
Margen de ganancia (39%) $ 12,788,106.14
Precio de venta unitario por boleto $ 702.6

Precio de venta del boleto $ 703.00


redondeado

Punto de equilibrio en unidades


Costos Fijos $ 9,200,076.36
Costos Variables $ 227,400.00
Precio de Venta unitario $ 703.00
Costo Variable unitario $ 12.49
Punto de equilibrio anual 13,323.68 boletos
Punto de equilibrio por evento 3,331 boletos
Anlisis de la competencia
ANLISIS DE LA COMPETENCIA / CUOTA DEL MERCADO
Nombre del Cede Fechas Antigedad Precio Asistentes Ventas anuales
Festival
EDC Autdromo 25 y 26 de 4 aos $1,500.00 $96,000.00 $144,000,000.00
Hermanos febrero
Rodrguez (Ciudad
de Mxico)
Vive Latino Ciudad de Mxico 18 y 19 de 18 aos $1,135.00 a $300,000.00 $480,750,000.00
marzo $2,077.00
Festival Pal Monterrey 31 de Marzo y 5 aos $1,090.00 a $134,000.00 $146,060,000.00
Norte 1 de abril $2,090.00

Corona Capital Autnomo 18 y 19 de 7 aos $3,350.00- $147,600.00 $413,280,000.00


Hermanos Noviembre $2,200.00-
Rodrguez (Ciudad $2,550.00-
de Mxico) $2,800.00-
$2,900.00-
$3,000.00
Cumbre Tajn Zona Arqueolgica 3 y 4 semana 17 aos $300.00 $510,000.00 $153,000,000.00
de Tajn, Veracruz de Marzo

Festival de Jazz Mazunte, Oaxaca 16,17 y 18 de 12 aos $1,050.00 $10,000.00 $7,350,000.00


Noviembre

Mercado total $1,344,440,000.00 0.95%


Ventas al ao $12,794,600.00 participacin
Huatulco Fest en el
Cuota de 0.95% mercado
mercado
Poltica de responsabilidad social
Responsabilidad PRESUPUESTACIN: RESPONSABILIDAD SOCIAL
ambiental
Concepto Costo unitario Cantidad/Empleados Cuota anual Subtotal
PAGOS DE SEGURO SOCIAL (SS
30-39 aos) 8 $ 3,400.00 $ 27,200.00
Costos administrativos por
gestion SS $ 200.00 8 $ 1,600.00 $ 1,600.00
Relaciones
Importancia de Cotenedores de basura con
transparentes compartimentos para reciclaje $ 1,200.00 20 $ 24,000.00 $ 24,000.00
los grupos de
y de mutuo Bolsas de basura $ 5.00 60 $ 1,200.00 $ 1,200.00
inters
beneficio con Limpieza de playas (personal) $ 250.00 20 $ 20,000.00 $ 20,000.00
internos
la sociedad Bonos mensuales al empleado
del mes/cumplimento de la
poltica de RRSS $ 1,200.00 1 $ 14,400.00 $ 14,400.00
Campaas de concientizacin
ambiental $ 2,000.00 4 $ 8,000.00
Corresponde Cumplimiento con la legislacin
medioambiental 1 $ 1,028.00 $ 1,028.00
al 1% de los Total a invertir
anualmente en
Responsabilidad
gastos Social $ 97,428.00
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
OBJETIVOS INDICADORES SEGUIMIENTO INICIATIVAS
ESTRATGICOS (OBJETIVO 1 AO) ESTRATGICAS
Perspectiva 1. Independencia y ndice de rentabilidad Introduccin a
rentabilidad financiera: Incrementar las nuevos mercados
Financiera
ingresos 53,666,657.13 ventas en un 3% y
gastos totales 37,336,301.45 mantener la
=1.44 rentabilidad financiera.
Generar ms flujos
ndice de Payback: de rentabilidad
2. Recuperar a 153,251.84
corto plazo 1+
12,575,948.16
nuestra =1.01 ao.
inversin

Cuota de mercado:
3. Incrementar la
cuota de Ventas al ao 12,794,600
mercado Mercado total 1,344,440,000
= 0.95%

Perspectiva 1. Captacin de Aumento de la cuota de Lograr una mayor Investigacin del


del Cliente clientes mercado. captacin de clientes mercado
2. Fidelizacin y Tasa de retorno atreves de nuestras Excelencia en el
satisfaccin de
Rentabilidad de las estrategias de servicio de nuestros
los clientes
estrategias de Marketing marketing. clientes potenciales
3. Incremento de
nuevos Buen manejo del
clientes por marketing
medio de
estrategias de
marketing
Procesos y 1. Eficiencia en los Ejecucin del manual de Estandarizar los Optimizacin de
capacidades resultados de procedimientos procesos de procesos
operacin Estado financiero operacin comerciales
2. Reducir costos
Evaluacin de los costos Gestin eficiente de
operacionales
3. Uso efectivo de los procesos
los recursos. operativos
Aprendizaje y 1. Integracin de Satisfaccin del personal Alcanzar una ptima Adecuar la
Crecimiento los trabajadores Crecimiento laboral integracin de los estructura
2. Desarrollo de
Poltica de colaboradores organizativa
competencias
responsabilidad social Promover el espritu
3. Integridad de
los empleados. emprendedor
Incluirlos en el
Seguro Social.